title: HECTOR VIRGILIO MEZA RAMOS, Informe de  SAV 182 -2014, por signación de combustible por L.4,033.00 Trasladar a Ingeniero Javier Rivera, Mirna Argueta y Mario Moreno- Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida, Salida el 22 /09/2014  Regresa el 23/09/2014 a Siguatepeque  y Regresa a Tela el 23/09/2014, Salida de Tela el 25/09/2014

HECTOR VIRGILIO MEZA RAMOS

legalName: HECTOR VIRGILIO MEZA RAMOS


title:
José Rigoberto Castro Mejía -Jefe de Acueductos Rurales Regional de Centro Occidente Por L. 1,320.00  Combustible  Informe de  SAV No. 186-2014 del 22 al 27/09/2014  (6) días
Participación en Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida.
En atención al Artículo 50: Se les reconocerá el 30% de la tarifa de viáticos.

currency: HNL

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
Marisela Elizabeth Rodríguez -Oficial de Contratos L.479.00 Pasaje   Informe de SAV 197-2014
Participación en Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida.
En atención al Artículo 50: Se les reconocerá el 30% de la tarifa de viáticos.

MARICELA ELIZABETH RODRIGUEZ MOLINA

legalName: MARICELA ELIZABETH RODRIGUEZ MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR, Según SAV 185 -2014, asignación de combustible L.1,760.00 para la Participación en  Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Francisco Da-Costa Gomez Aguilar, Jefe Regional División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible Según SAV´s 39,48 y 67 lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-43-2014.

actividadObra: 4 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AP Y SANEAMIENTO.


title: Florencio Menjivar Alverto, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible  según SAV´s No. 44,45 y 47; lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-44-2014.

FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO

legalName: FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DLC-02-016-2013, DE LA EMPRESA COINPRO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, BUENOS AIRES I, BUENOS AIRES II, LUZ Y ESPERANZA, LAUNION, COLONIA PINEDA PONCE, COYOLES CENTRAL, MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

scheme: HN-RTN

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PRO

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO


title: Eliax Lopez Serrano, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s 40, y 58 lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-46-2014.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: Felix Gerardo Valerio Soto, Jefe Regional de la División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de viaticos y gastos de movilización segun SAV´s 20,24,25,30,33,39,40,41,47,55,56,57,58 y 59. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-36-2014.

FELIX GERARDO VALERIO SOTO

legalName: FELIX GERARDO VALERIO SOTO


title: David Alfonso Rodriguez David, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, pago de combustible según SAV´s 44,54 y 58 lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-41-2014.

DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID

legalName: DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID


title: Wilson Antonio Discua Vallecillo, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 60-2014, asignación de L. 550.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Chinacla, La Paz del 11 al 16 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO

legalName: WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO


title: Santiago Medardo Miralda Matute, Supervisor de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Nor Oriental, SAV No. 005-2014, asignación de L. 4,500.00 de combustible para gira de trabajo de 5 dias a los municipios de Bonito Oriental y Sabá en el departamento de Colón  del 18 de frebrero al 13 de marzo de 2014, para entrega de invitaciones a miembros de Juntas de Agua para socilaización, organización de las Asociaciones de Juntas Municipales.

SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

legalName: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE


title: PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 AL SUPERVISIOR EXTERNO DEL CONTRATO GL-051-2014, CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONEXION DE UNIDADES HUMEDAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE TORNABE, MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. MENOS 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS HONORARIOS DEL AVANCE DE OBRA DE 6.41%

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI


title: Felix Gerardo Valerio Soto, Jefe Regional de la División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de Combustible SAV´s 40,41,47,55,56,57,58 y 59. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-36-2014.


title: Driada Arody Merlo Medina, Coordinadora de Educación División de Desarrollo Región Nor Oriental, SAV No. 006-2014, asignación de 9 dias de viaticos a los municipios de Bonito Oriental y Sabá del departamento de Colón del 18 de febrero al 28 de marzo de 2014, para entrega de invitaciones a miembros de Juntas de Agua para socialización, organización de las Asociaciones de Juntas Municipales. asimismo se asigna L. 1260.00 para gastos de movilización.

DRIADA ARODY MERLO MEDINA

legalName: DRIADA ARODY MERLO MEDINA


title: Darlan Osman López Perdomo, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s 37,51 y 54, lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-45-2014.

DARLAN OSMAN LOPEZ PERDOMO

legalName: DARLAN OSMAN LOPEZ PERDOMO


title: Gustavo Elias Lagos Aguilar, Motorista, Sub-Gerencia SANAA, pago de Combustible según  los SAV´s  No. 108-2014, viáticos a Gracias, Lempira (22 al 24 de julio de 2014), y Valladolid, Lempira (25 de julio de 2014), transportando a la Analista Ambiental Aura Lill Paola Mendoza, quien realiza visita de inspección SINEIA, para proyectos de categoría III.  y SAV No. 140-2014 viáticos a Copan Ruinas (24 al 25 de agosto de 2014) y La Ceiba, Atlántida (26 al 28 de agosto de 2014) transportando al Ing. Cyriaco Andino, quien gestionará licencias ambientales en la fase de inspección del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SINEIA. según memorandum No. 40-2014.

GUSTAVO ELIAS LAGOS AGUILAR

legalName: GUSTAVO ELIAS LAGOS AGUILAR


title: Aura Lill Paola Mendoza López, Analista Ambiental Departamento de Cuencas SANAA, Liquidación No. 151-2014 asignación  de 5 dias de viaticos a La Ceiba, Atlántida del 08 al 12 de septiembre de 2014, en labores de gestion para obtener licencias ambientales en la fase de inspección SINEIA. Asimismo de asigna la cantidad de L. 550.00 para gastos de movilización.

AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

legalName: AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ


rationale: REVERSION DEL PAGO DE LA ESTIMACION No.1 DEL SUPERVISIOR DEL CONTRATO GL-051-2014, CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONEXION DE UNIDADES HUMEDAS AL SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE TORNABE, MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-865-1-0

type: OFICIO


title: Denis Alejandro Gutierrez Enamorado, Jefe Regional División de Desarrollo Región Norte, pago de viaticos y gastos de movilización según SAV´s No. 16,17,18,23 y 26; lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-42-2014.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


title: Denis Alejandro Gutierrez Enamorado, Jefe Regional División de Desarrollo Región Norte, pago de combustible según SAV´s No. 16,17,18,23 y 26; lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-42-2014.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.1 DE LA CONSTRUCTORA SATO DEL CONTRATO DLC-02-03-2014 DE LA EMPRESA SATO, CONEXION DE UNIDADES HUMEDAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS COMUNIDADES DE TORNABE MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.


title:
Martha Celenia Zúniga -Administrador de Contratos  L.274.00 PASAJE- Informe de SAV No. 198
(5) días del martes 23 al sabado 27
Participación en Taller -Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida.
En atención al Artículo 50: Se les reconocerá el 30% de la tarifa de viáticos.

MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON

legalName: MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON


title: Marco Augusto Matute Saenz, Jefe Supervisor de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Juticalpa, Liquidación No. 19-2014 asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo de un dia (13-06-2014) a Tegucigalpa, Francisco Morazan, para asistir a reunión informativa para dar directrices de nuevas disposiciones para el mejoramiento técnico administrativo del Programa SANAA-BID.

MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ

legalName: MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ


title: Ramon Alberto Sosa Alvarado, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, SAV No. 175-2014, asignación de L. 4,000.00 de combustible para gira de trabajo de 5 dias a Gracias, Lempira del 13 al 17 de octubre de 2014, transportando a los Especialistas Ambientales Carlos Armando Tosta e Ing. Cyriaco Andino, quienes realizarán inspección preliminar para obtener Licencia Ambiental y trabajar conjuntamente con la Alcaldía municipal en la conformación de expedientes de los proyectos: El Cimiento, Camalote y Guanas.

RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: Reversión en concepto de devolución por remanente en asignación de combustible, Gustavo Elias Lagos Aguilar, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, SAV No. 174-2014, asignación de L. 4,000.00 de combustible para gira de trabajo a Santa Rosa de Copán del 13 al 17 de octubre de 2014, transportando a las Analistas Ambiental Karina Turcios y Aura Lill Paola Mendoza, quienes realizarán labores de  inspección preliminar para obtener Licencia Ambiental y trabajar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-898-1-0


title: Carlos Alexis Montes Martínez, Jefe Supervisor de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 87-2014 asignación de L. 800.00 de combustible para gira de trabajo de un dia (13-06-2014) a Tegucigalpa, Francisco Morazan, para asistir a reunión informativa para dar directrices de nuevas disposiciones para el mejoramiento técnico administrativo del Programa SANAA-BID.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CP-024-2013 con resumen: Russel René Cruz Mendoza. Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Coyolar, El Porvenir, La Gloria, en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro. Comparación de Precios.

RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

legalName: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

rationale: Russel René Cruz Mendoza, Estimación 5 por Contrato: BID-PAR-CP-024-2013 Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Coyolar, El Porvenir, La Gloria, en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro. Comparación de Precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-90-1-0

type: CONT


title:
Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.  - Factura No. 92696070 por L.3,011.76
Revisión de 5,000 km vehículo Registro 784  Regional de Danlí
Motor YD25608222P	Chasis 3N6PD23Y9ZK933382	Placa N10995

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: FACT


title: Marlin Enrique Flores, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s No. 52 y 55 de 2014, lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-50-2014.

MARLIN ENRIQUE FLORES

legalName: MARLIN ENRIQUE FLORES


title:
Distribuidora de Motores DIDEMO, S.A. - L. 276.00, Pago de Factura No. TGU-002576
Cambio de Aceite y Revisión de Motocicleta Honda Tornado XR-250	Blanco	MN/4607	 R/ 789
Motor MD34E-512056, Serie: 9C2MD3400ER512056, Regionald de Danlí, El Paraíso / César Evelio Sosa en acyividades del SIASAR.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-023-2013 con resumen: Nidia Odalma Durán Fuentes. Contrato de  Servicios de Consultoría individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema AP y S en el Casco Urbano (Cabañas Centro) Cabañas, La Paz. Comparación de Precios.

NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

legalName: NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 7 - INSPECCION Y SUPERVISION

rationale: Nidia Odalma Durán Fuentes, pago 4 por 75% por avance de Obra,  pago 5 por 100% por avance de Obra,  pago 6 por 10% del valor de contrato correspondiente a la liquidación de contrato y Devolucion del retenciones del 15% de todo el contrato BID-PAR-CI-023-2013 Servicios de Consultoría individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema AP y S en el Casco Urbano (Cabañas Centro) Cabañas, La Paz. Comparación de Precios.


title: Luis Arnulfo Carrillos Guzman, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible y lubricantes según SAV´s 32,27,35,38,49,62 y 68. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-64-2014.

LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

legalName: LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-005-2013 con resumen: Briceño y Asociados S. de R. L. Contrato para la construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Florida, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz. Licitación Pública Nacional.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Briceño y Asociados S. de R. L., 3 era Estimación por Contrato: BID-PAR-LPN-005-2013 con resumen: Contrato para la construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Florida, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-92-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-92-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-92-1-0

description: Briceño y Asociados S. de R. L, Pago por Estimación 1 por Contrato: BID-PAR-LPN-005-2013 la construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Florida, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz. Licitación Pública Nacional.

description: Briceño y Asociados S. de R. L. 2 da Estimación por Contrato: BID-PAR-LPN-005-2013 con resumen: Briceño y Asociados S. de R. L. Contrato para la construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Florida, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz. Licitación Pública Nacional.


title:
Grupo Q Honduras, S.A. -  Factura No. 92620507 por L. 4,061.75
Revisión de 5,000 km Vehículo 	Registro 776   Regional de Olanchito, Yoro
Motor YD25609381P	Chasis 3N6PD23Y1ZK934994	Placa N10996


title: Gustavo Adolfo Andino, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible y lubricantes según SAV´s 42,69,70,76 y 82. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-62-2014.

GUSTAVO ADOLFO ANDINO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-043-2013 con resumen: Elisa Dolores Sierra Galeas. Contrato de Consultoría Individual para el Programa de Agua y Saneamiento Rural.

ELISA DOLORES SIERRA GALEAS

legalName: ELISA DOLORES SIERRA GALEAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Elisa Dolores Sierra Galeas, correspondiente a 14 días del mes de octubre de 2014,  del 1al 14 de octubre 2014, segun contrato BID-PAR-CI-043-2013 pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-9-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-9-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-9-1-0

description: Elisa Dolores Sierra Galeas, correspondiente al periodo del 15 de octubre 2013 y al 30 de Junio 2014, pago por honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones  Contrato: BID-PAR-CI-043-2013 Contrato de Consultoría Individual para el Programa de Agua y Saneamiento Rural.

description: Elisa Dolores Sierra Galeas, correspondiente al mes de Julio 2014, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Elisa Dolores Sierra Galeas, correspondiente al mes de septiembre de 2014, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

type: CON

description: CORRECCION EN LA FECHA MES DE SEPTIEMBRE LO CORRECTOElisa Dolores Sierra Galeas, correspondiente al mes de Agosto de 2014, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


rationale: REVERSION DE PAGO DE LA ESTIMACION No.7 DEL CONTRATO DLC-02-035-2012, DEL SUPERVISOR RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA SUPERVISION, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO. SEGUN MEMO CP-164-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-89-1-0

type: OFI


title: Aura Lill Paola Mendoza López, Analista Ambiental Departamento de Cuencas SANAA, Liquidación No. 151-2014 asignación  de L. 1,250.00 de combustible para gira de trabajo de 5 dias a La Ceiba, Atlántida del 08 al 12 de septiembre de 2014, en labores de gestion para obtener licencias ambientales en la fase de inspección SINEIA. Asimismo de asigna la cantidad de L. 550.00 para gastos de movilización.

AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

legalName: AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ


title: José Santos Morales Bonilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible y lubricantes según SAV´s 29,34,60,65 y 67. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-63-2014.

JOSE SANTOS MORALES BONILLA

legalName: JOSE SANTOS MORALES BONILLA


title: Wilmer Ovidio Diaz, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s No. 49 y 50 de 2014, lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-51-2014.

WILMER OVIDIO DIAZ

legalName: WILMER OVIDIO DIAZ


title:
Organización Publicitaria, S.A. (La Prensa),  L. 26,565.00
Publicaciones según consta en las siguientes facturas:
Factura	20191876, Contrato 453925	Aviso de Licitación Pública Nacional LPN PAR O-005-2014 Construcción de Obras del Sistema de Redes de Alcantarillado Sanitario y del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Comunidad de Guarita, Municio de Guarita  y San Juan Guarita, Municipio de San Juan Guarit, Depto. de Lempira.  Publicación realizada el Sábado 20 de septiembre de 2014.

Factura	20191877, Contrato 453924	Aviso de Licitación Pública Nacional LPN PAR O-004-2014 Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Publicación realizada el Sábado 20 de septiembre de 2014

Factura 2019199, Contrato 453759 Solicitud de Expresiones de Interés No. EI/PAR-013-2014
Supervisión del Proyecto " Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Comunidad de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua.
Publicación realizada el Jueves 25 de septiembre de 2014

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Distribuidora de Motores, S.A. DIDEMO - L.431.25, Pago de Factura No. TGU-0025581, 3ra. Revisión de KM 1,500 Honda Tornado XR-250	Blanco, 	MN/4614  R/ 790, Motor: MD34E-512061 Serie: 9C2MD3400ER512061, Asignada a Regional de	Centro Oriente, Tegucigalpa/ Julián Licona Ayala en actividades del SIASAR.


title: Reynaldo Antonio Chavarria Nolasco, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, pago de combustible y lubricantes según SAV´s 50 y 64. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-60-2014.

REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO

legalName: REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO


title: Marvin Obdulio Medrano, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible y lubricantes según SAV´s 31,37,45,48,52,53 y 64. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-61-2014.

MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA

legalName: MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A, Pago por suscripción de poliza de seguros del ramo de automviles para 35 Motocicletas, marca HONDA, Modelo  XR 250 cc, comercial, 6 velocidades, sistema de arranque electrico, tanque de combustible 11.5 litros, 4 tiempos, adquiridas LPN 2014 UCP SANAA BID GRT/WS 12850-HO según proceso para seguro CP-SDC-O-002-2014, factura RC-19362-14, Aviso de cobro 433019 y orden de compra No.005-2014.
IItem	    Motor	                  Chasis	                      Factura	     Placa 	Registro
1	MD34E-511669	9C2MD3400ER511669	1009	 MN/4601	791
2	MD34E-512064	9C2MD3400ER512064	994	         MN/4602	787
3	MD34E-511654	9C2MD3400ER511654	1004	MN/4603	792
4	MD34E-511652	9C2MD3400ER511652	1011	MN/4604	818
5	MD34E-511642	9C2MD3400ER511642	1007	MN/4605	802
6	MD34E-511641	9C2MD3400ER511641	1008	MN/4606	819
7	MD34E-512056	9C2MD3400ER512056	993   	MN/4607	789
8	MD34E-511639	9C2MD3400ER511639	1001	MN/4608	816
9	MD34E-510800	9C2MD3400ER510800	985	        MN/4609	812
10	MD34E-510793	9C2MD3400ER510793	995	        MN/4610	805
11	MD34E-511670	9C2MD3400ER511670	1002	MN/4611	806
12	MD34E-511637	9C2MD3400ER511637	987  	MN/4612	807
13	MD34E-512057	9C2MD3400ER512057	990	       MN/4613	786
14	MD34E-512061	9C2MD3400ER512061	992  	MN/4614	790
15	MD34E-511635	9C2MD3400ER511635	1010	MN/4615	796
16	MD34E-512063	9C2MD3400ER512063	991  	MN/4616	788
17	MD34E-511631	9C2MD3400ER511631	1000	MN/4617	798
18	MD34E-511577	9C2MD3400ER511577	1006	MN/4618	809
19	MD34E-511576	9C2MD3400ER511576	974	        MN/4619	785
20	MD34E-510832	9C2MD3400ER510832	996	        MN/4620	810
21	MD34E-510831	9C2MD3400ER510831	997	        MN/4621	815
22	MD34E-511195	9C2MD3400ER511195	999	         MN/4622	800
23	MD34E-510779	9C2MD3400ER510779	998	        MN/4623	803
24	MD34E-510776	9C2MD3400ER510776	1005	MN/4624	804
25	MD34E-511158	9C2MD3400ER511158	986  	MN/4625	799
26	MD34E-510804	9C2MD3400ER510804	976	        MN/4626	813
27	MD34E-510814	9C2MD3400ER510814	982	         MN/4627	811
28	MD34E-512436	9C2MD3400ER512436	977	         MN/4628	817
29	MD34E-512443	9C2MD3400ER512443	981	         MN/4629	793
30	MD34E-510781	9C2MD3400ER510781	1003	 MN/4630	814
31	MD34E-512446	9C2MD3400ER512446	978	       MN/4631	797
32	MD34E-512456	9C2MD3400ER512456	983         MN/4632	794
33	MD34E-512462	9C2MD3400ER512462	979	       MN/4633	801
34	MD34E-512480	9C2MD3400ER512480	975	       MN/4634	795
35	MD34E-512471	9C2MD3400ER512471	980	       MN/4635	808

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Julio César Gavarrete Laínez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible según SAV 36-2014. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-68-2014.

JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ

legalName: JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ


title: Miguel Antonio Mejia Chicas, Facilitador de Educación Sanitaria División de Desarrollo Región Centro Occidente, pago de combustible según SAV´s 45 y 63. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-59-2014.

MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-003-2013 con resumen: Constructora Lempira S. de R. L Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Sebastian, Llano Grande y El Cubite, en el Municipio de San Esteban, Departamento de Lempira. Licitación Pública Nacional.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: Constructora Lempira S. de R. L, 5ta Estimación por Contrato: BID-PAR-LPN-003-2013 Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Sebastian, Llano Grande y El Cubite, en el Municipio de San Esteban, Departamento de Lempira. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-93-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-93-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-93-1-0

description: Constructora Lempira, Estimación 3 y 4 por Contrato: BID-PAR-LPN-003-2013 Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Sebastian, Llano Grande y El Cubite, en el Municipio de San Esteban, Departamento de Lempira. Licitación Pública Nacional.


title: Ernesto Alonso Flores, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Danlí, SAV No. 14-2014, asignación de L. 5,800.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Teupasenti y Trojes en el departamento de El Paraíso del 04 de septiembre al 15 de octubre de 2014, en labores de Levantamiento de información para actualización del SIASAR, reuniones con la AJAAM, elaboración de estatutos, asambleas de capacitaciones modulos I y II.

ERNESTO ALONSO FLORES

legalName: ERNESTO ALONSO FLORES


title:
Distribuidora de Motores, S.A. DIDEMO    LA CEIBA    L.2,885.03
L. 1,315.20  Factura No. 0009630 - Revisión de 3,500 KM  - R-798 - Luis Arnulfo Carrillos
L.     254.63  Factura No. 0009680 - Revisión de 1,000 KM  - R-804 - Gustavo Adolfo Andino
L.  1,315.20  Factura No. 0009718 - Revisión de 3,500 KM  - R-799 - Allan Alfredo Bueso

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title:
CARLOS JAVIER RIVERA GARAY- Gerente de División de Desarrollo   L. 555.00 Pasaje de Bus
 Informe de  SAV 181-2014 del 22 al 24/09/2014 (3) días
Participación en  Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 23 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida, En atención al Artículo 50: Se les reconocerá el 30% de la tarifa de viáticos.

CARLOS JAVIER RIVERA GARAY

legalName: CARLOS JAVIER RIVERA GARAY


title:
WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA,  Informe de SAV 205 -2014  Combustible L. 2,000.00  Vehículo R / 780
Del 22 al 26 de septiembre (5) días
Participación en  Taller Sobre Normas para Diseño Sistemas en Agua Potable y Saneamiento. Del 22 al 27 de septiembre de 2014, a realizarse en Tela- Atlántida.
En atención al Artículo 50: Se les reconocerá el 30% de la tarifa de viáticos.

WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

legalName: WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA


title: Allan Alfredo Bueso Hernandez, Técnico Auxiliar de Ingenieria División de Desarrollo Región del Atlántico, pago de combustible según SAV 79-2014. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-67-2014.

ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ

legalName: ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ


title:
Ing. Walter Orlando Durán Paniagua ¿Jefe Interino Acueductos Rurales: Por L. 50,000.00 Fondo Especial Reembolsable . El fondo será utilizado exclusivamente para gastos de alimentación y transporte para el desarrollo de los talleres de las comunidades a intervenir con el proceso de Escuela y Casa Saludable ESCASAL por L. 16,400.00 y pago de Estipendios en socialización y organización de las AJAAM por L. 33,600.00 de las comunidades a intervenir.
Las comunidades a Capacitar son las siguientes: Lepaterique y Valle de Angeles, Fco. Morazán; Actividades a Desarrollar por personal de Acueductos Rurales, División Centro Oriente- Tegucigalpa. Fondo que será utilizado de Agosto 2014 a Diciembre 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
DEVOLUCIÓN POR LIQUIDACIÓN DE FONDO POR L.25,400 PREC 952, Ing. Walter Orlando Durán Paniagua Jefe Interino Acueductos Rurales: Por L. 50,000.00 Fondo Especial Reembolsable . El fondo será utilizado exclusivamente para gastos de alimentación y transporte para el desarrollo de los talleres de las comunidades a intervenir con el proceso de Escuela y Casa Saludable ESCASAL por L. 16,400.00 y pago de Estipendios en socialización y organización de las AJAAM por L. 33,600.00 de las comunidades a intervenir.
Las comunidades a Capacitar son las siguientes: Lepaterique y Valle de Angeles, Fco. Morazán; Actividades a Desarrollar por personal de Acueductos Rurales, División Centro Oriente- Tegucigalpa. Fondo que será utilizado de Agosto 2014 a Diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-952-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-004-2013 con resumen: Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L - COINFA Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Brisas de Bambú, Montecillos, PANACAM y Brisas del Campo en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. Licitación Pública Nacional.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

rationale: Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L - COINFA, 6ta Estimación Contrato: BID-PAR-LPN-004-2013 con resumen: Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L - COINFA Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Brisas de Bambú, Montecillos, PANACAM y Brisas del Campo en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-94-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-94-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-94-1-0

description: Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L - COINFA, 3era Estimacion por Contrato: BID-PAR-LPN-004-2013 contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Brisas de Bambú, Montecillos, PANACAM y Brisas del Campo en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. Licitación Pública Nacional.

description: COINFA Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L, 4ta Estimacion por Contrato: BID-PAR-LPN-004-2013 Contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Brisas de Bambú, Montecillos, PANACAM y Brisas del Campo en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. Licitación Pública Nacional.

description: Compañia de Ingeniería, Finanzas y Administración, S de R.L - COINFA, pago de 5ta estimación por  Contrato: BID-PAR-LPN-004-2013 contrato para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Brisas de Bambú, Montecillos, PANACAM y Brisas del Campo en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. Licitación Pública Nacional.


title:
Grupo Q Honduras, S.A. Factura No. 92695158 por L. 3,694.23
Nissan Pick-Up	Frontier	Placa N10993	Registro 781  La Ceiba
Motor YD25607493P	Chasis 3N6PD23Y5ZK932181
Revisión de 5,000 km

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Alejandro Garcia Martínez, Administrador División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s 35, 42, 43, y 63. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-53-2014.

ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ


title: José Manuel Alvarado, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región Centro Oriente Danlí, SAV No. 15-2014, asignación de L. 6,900.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de San Lucas, El Paraíso del 08 de septiembre al 17 de octubre de 2014, en labores de Levantamiento de información para actualización del SIASAR, elaboración de estatutos y capacitaciones del modulo No. 1

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES


title: Randy Alexis Mejia, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, pago de combustible según SAV´s 59 y 61. Lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-47-2014.

RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ

legalName: RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ


title:
Lubri Lav Car -  L. 1,844.99   (Vehículo asignado para trámite de Licencias Ambientales)
Cambio  de: Aceite, Filtro de Aceite, Filtro de Aire y Cambio de Filtro de Combustible
Vehículo Pick Up,  Isuzu, N/9983, Registro 734,
MOTOR No: HK7063
SERIE No.: MPATFS85HBH507518

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


CESAR EVELIO SOSA

legalName: CESAR EVELIO SOSA

rationale: Reversión en concepto de devolución por remanente en asignación de combustible, César Evelio Sosa, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Danlí, SAV No. 19-2014, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Yuscaran en el departamento de El Paraíso del 29 de septiembre al 12 de noviembre de 2014, en labores de Levantamiento de información para actualización del SIASARI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-940-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-004-1-2013 con resumen: DINAC, S.  de R.L, Contrato de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca. Comparación de Precios.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-95-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-95-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-95-1-0

description: DINAC, S.  de R.L 4 y ultima estimación por Contrato: BID-PAR-004-1-2013, Contrato de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca. Comparación de Precios.

description: DINAC, S.  de R.L, 4ta y ultima estimación por contrato BID-PAR-004-1-2013 Contrato de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca. Comparación de Precios.

description: DINAC, S.  de R.L, 4ta y ultima estimación por contrato BID-PAR-004-1-2013 Contrato de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca. Comparación de Precios, Calculo de la Multa es según el valor del contrato más Orden de Cambio, siendo lo correcto de L. 83,456.00


title: Fredis Omar Suazo Castillo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente liquidación No. 46-2014, asignación de L. 500.00 de combustible para gira de trabajo de 5 dias a la comunidad Arrayanes en el municipio de Masaguara en el departamento de Intibuca del 21 al 25 de julio de 2014, en labores de impartir Taller de Operación y Mantenimiento para juntas de agua y Fontaneros, como parte del proceso de la metodologia ESCASAL.

FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO

legalName: FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO


title: Oscar Jesus Sevilla Rosales, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 25-2014, asignación de L. 900.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Silca, San Francisco de la Paz y Catacamas departamento de Olancho del 15 al 29 de julio de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES

legalName: OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-CP-031-2013 con resumen: Carlos Roberto Padgett Lagos. Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Azufrado y Matazano en el  Municipio de La Labor, Departamenteo de Ocotepeque. Comparación de Precios.

CARLOS ROBERTO PADGETT LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT LAGOS

rationale: Carlos Roberto Padgett Lagos, Estimación 3 por Contrato: BID-CP-031-2013 Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Azufrado y Matazano en el  Municipio de La Labor, Departamenteo de Ocotepeque. Comparación de Precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-96-1-0


title: Santos Vicente Ortiz Cruz, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 35-2014, asignación de L. 1,900.00 de combustible para gira de trabajo de 3 dias a los municipios de Catacamas y San Esteban departamento de Olancho del 14 al 26 de agosto de 2014, en labores de reunión de asambleas de juntas de agua locales para la socialización de AJAAM.

SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ

legalName: SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-008-2013 con resumen: Mirta Liliana Díaz Salgado - Contrato de Servicios de Consultoría  Individual para la Supervisión del Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Choluteca. Comparación de Precios.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

rationale: Mirta Liliana Díaz Salgado, por 7 pago por devolucion del 15% de retencion en cada pago por Contrato: BID-PAR-CI-008-2013 contrato de Servicios de Consultoría  Individual para la Supervisión del Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Choluteca. Comparación de Precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-98-1-0

description: Mirta Liliana Díaz Salgado, 4to pago por 75% de avanve de obra , 5to pago por 100% de avanve de obra y 6to pago por 10% del valor del contrato por Contrato: BID-PAR-CI-008-2013 Contrato de Servicios de Consultoría  Individual para la Supervisión del Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Choluteca. Comparación de Precios.


title: Victor Fabio Pacheco Cruz, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, liquidación No. 56-2014, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Cabañas en el departamento de La Paz del 18 al 30 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

VICTOR FABIO PACHECO CRUZ

legalName: VICTOR FABIO PACHECO CRUZ


title:
SERVICENTRO ESSO LAEISZ,  L. 17,002.00
Combustible y derivados según consta en las facturas  que corresponden al Mes de Septiembre de 2014.
Actividad Obra 03	L. 4,033.10     Actividad Obra 05	L. 12,968.90
Actividad Obra 03	L. 4,033.10
#	Galones	Registro	Factura	A Pagar
1	8	          734	641510	595.90
2	8	          782	641760	716.40
3	2	       Motoc.	641690	204.00
4	8	          782	642090	714.90
5	2	       Motoc.	642876	204.30
6	8	          734	644034	706.70
7	2	      Motoc.	644069	188.40
8	8	          782	644850	702.50

Actividad Obra 05	L.  12,968.90
#	Galones	Registro	Factura	A Pagar
1	    24	775	        641255	1,391.60
2	    10	783	        641603	895.50
3	    10	783	        641893	895.50
4	      8	734	        642265	714.90
5	    10	734	        642935	745.20
6	    18	782	        643223	1,599.00
7	      8	734	        643414	  710.70
8	    18	782	        343648	1,599.00
9	    14	783	        643723	1,243.60
10	    10	609	        644016	    883.40
11	    14	783	        644553	 1,236.80
12	     12	734	        644826	1,053.70

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Marbin Rolando Juarez Gomez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olanchito, liquidación No. 39-2014, asignación de L. 1,000.00 de combustible por gira de trabajo de  2 dias a Saba, Colón del 13 al 14 de agosto de 2014, impartiendo Taller de Fontaneria Basica, a fontaneros de este municipio.

MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ

legalName: MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ


RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

rationale: Reversión por devolución de combustible  ya que no se viajó a La Labor Ocotepeque por reprogramción de Inauguración. Ramon Alberto Sosa Alvarado, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, SAV No. 115-2014 asignación de L. 4,100.00 de combustible para gira de trabajo a los municipios de Gualala y La Labor en los departamentos de Santa Bárbara y Ocotepeque respectivamente, transportando a personal de la UCP a actos de inauguración de proyectos programados para el mes de octubre de 2014, en la zona Occidente del país.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-986-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-986-1-0


title: Marco Augusto Matute Saenz, Jefe de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 29-2014, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de trabajo de 6 dias a los municipios de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, San Francisco de la Paz, Guarizama  y San Esteban departamento de Olancho del 07 de julio al 04 de agosto de 2014, en labores de reunión de asambleas de juntas de agua locales para la socialización de AJAAM.

MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ

legalName: MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ


title:
Distribuidora de Motores, S.A. DIDEMO  L. 862.50   Motocicletas Choluteca
Factura No. TGU-0025985 por L. 431.25
Registro 806 - Revisión de 1,500 KM  - Técnico José Roberto Arrivillaga
Factura No. TGU-0025986 por L. 431.25
Registro 810 - Revisión de k,500 KM  - Coordinador de Educación - Melvín García.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Elvin Javier Moreno Castillo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, liquidación No. 57-2014, asignación de L. 4,992.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Cabañas en el departamento de La Paz del 18 al 30 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO

legalName: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO


title: Marcio Antonio Matute, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 34-2014, asignación de L. 1,850.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Silca, Guarizama y San Esteban departamento de Olancho del 17 de  julio al 13 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO

legalName: MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO


title: Angel Wilfredo Acosta, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 26-2014, asignación de L. 2,231.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Silca, San Esteban y San Francisco de la Paz departamento de Olancho del 14 de julio al 15 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

ANGEL WILFREDO ACOSTA

legalName: ANGEL WILFREDO ACOSTA


title: Moyses de Jesus Ramos, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 33-2014, asignación de L. 400.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del  municipio de Silca departamento de Olancho del 22 al 25 de  julio de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

MOYSES DE JESUS RAMOS MENDOZA

legalName: MOYSES DE JESUS RAMOS MENDOZA


title: Francisco Antonio Santos, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 32-2014, asignación de L. 2,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Silca, San Francisco de la Paz y San Esteban departamento de Olancho del 14 de julio al 13 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


title: Jony Javier Hernandez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olancho, liquidación No. 27-2014, asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de San Esteban y San Francisco de la Paz departamento de Olancho del 14 de  julio al 01 de agosto de 2014, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

JONY JAVIER HERNANDEZ MENA

legalName: JONY JAVIER HERNANDEZ MENA


title: Clarence Urel Guthiere Centeno, Administrador SIASAR, División de Desarrollo Región Centro Oriente Tegucigalpa, SAV No. 50-2014 asignación de L. 5,000.00 de combustible para gira de trabajo a las Regionales de Danlí, Juticalpa, El Progreso y La Entrada del 20 de octubre al 28 de noviembre de 2014, en labores de validación de datos ingresados por el personal técnico de las Regionales con el objetivo de actualizar el SIASAR.

CLARENCE UREL GUTHIERE CENTENO

legalName: CLARENCE UREL GUTHIERE CENTENO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-029-2013 con resumen: Rosalia Argentina Montoya Ortega. Contrato de Servicios de Consultoria Individual para la supervisión del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Arrayanes, Guatateca y San Antonio, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

ROSALIA ARGENTINA MONTOYA ORTEGA

legalName: ROSALIA ARGENTINA MONTOYA ORTEGA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Rosalia Argentina Montoya Ortega, 6to pago por 10% del valor del contrato, 7mo pago por ampliación de L.73,333.33 y devolución de garantia por cumplimiento de contrato por Contrato: BID-PAR-CI-029-2013 Contrato de Servicios de Consultoria Individual para la supervisión del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Arrayanes, Guatateca y San Antonio, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-97-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-97-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-97-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-97-1-0

description: ROSALIA ARGENTINA MONTOYA ORTEGA, 2do pago por 25% por avance de obra por Contrato: BID-PAR-CI-029-2013  Contrato de Servicios de Consultoria Individual para la supervisión del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Arrayanes, Guatateca y San Antonio, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

description: Rosalia Argentina Montoya Ortega, 3er pago por avance del obra al 50% por Contrato: BID-PAR-CI-029-2013 Contrato de Servicios de Consultoria Individual para la supervisión del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Arrayanes, Guatateca y San Antonio, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.

description: Rosalia Argentina Montoya Ortega, por 4to pago por avance de obra al 75% y 5to pago por avance de obra al 100% por Contrato: BID-PAR-CI-029-2013 Contrato de Servicios de Consultoria Individual para la supervisión del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Arrayanes, Guatateca y San Antonio, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-019-2013 con resumen: Jose Adalberto Alvarado Aguilar. Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Plan, San Jose, Copan. Comparación de Precios.

JOSE ALBERTO ALVARADO AGUILAR

legalName: JOSE ALBERTO ALVARADO AGUILAR

rationale: Jose Alberto Alvarado Aguilar, 6to pago por 10% del valor del contrato y 7mo pago por devolución del 15% por retencion en cada pago por Contrato: BID-PAR-CI-019-2013 Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Plan, San Jose, Copan. Comparación de Precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-2-99-1-0

description: Jose Alberto Alvarado Aguilar, por 5to pago por avance de obra de 100% por Contrato: BID-PAR-CI-019-2013 Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Plan, San Jose, Copan. Comparación de Precios.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDO JDA-170-2014 Y FACTURA NO. 02850.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: PAGO POR ADQUISICION DE 6,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KG CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES, SEGUN FACTURA NO. 2754 Y CERTIFICADO DE ALMACEN SL-018-2013.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO, EQUIVALENTE A 180 TONELADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN MEMORANDO JDA-067-2014 Y FACT. NO. 02796.

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KG CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, SEGUN MEMORANDO JDA-096-14 Y FACTURA NO. 02800.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, SEGUN MEMORANDUN NO. JDA-323-14 Y FACTURA NO. 02930.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO DE L.100,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L.19,045.55 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2548E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DE 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DEL ACUEDUCTO PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA-168-14 Y FACT. NO.  02849.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 7,000 BOLSAS DE CAL HIDRATADA DE 50 LIBRAS CADA UNA PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL ACUEDUCTO CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA-169-14 Y FACT. NO.  02852 Y 02853.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN EL ACUEDUCTO LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA 02804 Y MEMORANDO JDA-069-2014.


title: Ricardo Antonio Aguilar Baca, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, SAV No. 52-2014 asignación de L. 5,000.00 de combustible para gira de trabajo a las Regionales de Choluteca, Siguatepeque, La Ceiba y Olanchito del 03 al 28 de noviembre de 2014, transportando al Técnico en Sistemas Walter Rodriguez, quien realizará labores de validación de datos ingresados por el personal técnico de las Regionales con el objetivo de actualizar el SIASAR.

RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA

legalName: RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA


title: PAGO DE L.145,808.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLORO GAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN EL ACUEDUCTO LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA 2831 Y MEMORANDO JDA-104-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KG CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN FACTURA NO. 02833 Y MEMORANDO JDA-182-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA LAURELES, SEGUN MEMORANDUN NO. JDA-323-14 Y FACTURA NO. 02926.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUN NO. JDA-321-14 Y FACTURA NO. 02927.


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Occidente, pago de combustible según SAV´s No. 62 y 68. lo anterior según lo descrito en memorandum PASR SB-75-2014.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title: PAGO DE L.4,900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CAJAS DE AGUAZUL 20 ONZAS NORMAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL., SEGUN FACTURA NO.682 DE AGUAZUL DEL 08 DE JULIO DE 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Jorge Emilio Amador Maradiaga, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Oriente Tegucigalpa, Liquidación No. 47-2014 asignación de L. 1,000.00 de combustible para un dia de viaticos (20-05-2014) a Mactuca, San Lucas en el departamento de El Paraíso, en labores de supervisión de cada uno de los componentes que conforma es sistema de agua potable.

JORGE EMILIO AMADOR MARADIAGA

legalName: JORGE EMILIO AMADOR MARADIAGA


title: Donaldo Elias Martinez Varela, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, liquidación No. 21-2014, asignación de L. 1,800.00 de combustible y lubricantes para gira de trabajo a las comunidades Oscar Rubí y El Socorro en el municipio de El Progreso departamento de Yoro del 04 de agosto al 12 de septiembre de 2014, desarrollando e implementando las etapas III, IV y V de la metodologia ESCASAL.

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA


title: PAGO DE L.19,045.55 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2742E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title:
PAGO DE L.3,202.64 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.62), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.151.08 POR L. 21.1982 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE L.19,853.07 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2916E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO POR L90,315.68 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DEFENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title:
PAGO DE L.300,556.46 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.1449 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DEAGOSTO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO ELRECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE AGOSTO DE 2014.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title:
PAGO DE L.302,385.80 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.2738 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.)


title: pAGO DE l 100,000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS A SIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE L.19,725.29 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2791E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE L.31,156.94 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.18827,18828,18829,18877,18879 Y 18880 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO DE 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.61,906.79 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.80489 DE SYSTEM MART DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2013 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR LA CANTIDAD DE LPS.   30,164.97

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: PARA PAGO DE L.8,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 ONZAS NORMAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.732 DE EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA) DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 POR LA CANTIDAD DE              LPS. 47,485.60.


title: PAGO DE L.5,520.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORARES ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURAS DE FLORISTERIA LA CARRERA NO.08067 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014, NO.08125 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2014 Y 08126 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2014.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.1,380.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL TIPO TRIPODE PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL 172 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE LA SEDENA-

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title:
PAGO DE L.6,334.07 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.71.29) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.6.53 y 9839-4266 POR $.66.32) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $. POR L. 21.4627 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title:
PAGO DE L4,539.05 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.60.47) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.2.47), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.212.94 POR L. 21.3161 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: PAGO DE L.1,725.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA, EN OCACION DE SU NATALICIO DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE SEDENA, SEGUN FACTURA NO.08231 DE FLORISTERIA LA CARRERA DE FECHA 22  DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE L.5,004.02 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.710 DE AGUAZUL DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2014.


title:
PAGO DE L.304,078.64 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.3924 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (02 DE OCTUBRE DE 2014.)


title: PAGO DE L.85,475.74 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEDENA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2014.


title:
PAGO DE L.304,920.15 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.4514 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (03 DE NOVIEMBRE DE 2014.)


title:
PAGO DE L.296,154.37 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.8346 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE MARZO DE 2014.)


title: PAGO DEL L.118,111.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title: PAGO DE L.135,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETA MODELO XR-250 TORNADO PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

ue: 28 - POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO (P.M.O.P)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 14 - ESTADO MAYOR CONJUNTO

actividadObra: 7 - ESTRATEGIA NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA


title: PAGO DE L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title:
PAGO DE L.6,488.97 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.300.00 POR L. 21.6299 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE INFORMACION ESTRATEGICA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 4 - PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO

actividadObra: 6 - INFORMACION ESTRATEGICA


title: PAGO DE L.18,733.67 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1987E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS MODELO XL-200 PARA USO DE LA INFORMACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014


title: PAGO DE L.144,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


description: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE INFORMACION ESTRATEGICA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-90-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-90-1-1705-1-0


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014.


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 POR LA CANTIDAD DE              LPS.  30,094.00.


title: PAGO DE L.135,533.28 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title:
PAGO DE L.6,472.91 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.66 y 9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.300.66 POR L. 21.5290 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS PARA USO DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

ue: 26 - COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

programa: 16 - COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L.1,000,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2014.


title: COMPRA DE 50 VEHICULOS PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2014, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  159,917.51.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L.297,810.30  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 20.9498 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (06 DE MAYO DE 2014.)


title:
PAGO DE L.296,913.41 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 20.8882 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2014  (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (03 DE ABRIL DE 2014.)


title: PAGO DE L.18,849.29 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2172E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  2014, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  140,082.49.


title:
PAGO DE L.1,893.73 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SUBSECRETARIA, SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

NOTA: SE CANCELAN LOS PLANES DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 9461-9516 ($.25.08), 9461-9546 ($.40.69) Y 9461-9630 ($.24.60) EL TOTAL EN DOLARES A PAGAR ES DE $.90.37 POR 20.9552 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE REALIZA EL PAGO.


title:
PAGO DEL L.81,900.58 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.


title: PAGO DE L.8,561.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9082144 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE L.294,903.53 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.7474 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 06 DE ENERO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (06 DE ENERO DE 2014.)


title:
PAGO DE L.295,595.77 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.7961 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE FEBRERO DE 2014.)


title: PAGO DE L.18,849.29  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2314E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE L.25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA PURIFICADA) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.586 DE AGUAZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE L.18,621.72 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1669E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title:
PAGO DEL L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.


title:
PAGO DE L.107,516.66 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DE 2014.


title:
PAGO DE L.298,812.39  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.0219 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE JUNIO DE 2014.)


title: PAGO DE L.18,809.82 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2116E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO DE L.18,692.04 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1787E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: PAGO DE POLIZA DE DEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA AERA POR LA CANTIDAD DE L.3,300,000.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

programa: 12 - FUERZA AEREA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L.26,618.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AL EXTERIOR SEGUN FACTURA NO.42436 DE SUN TRAVEL DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014, POR UN BOLETO AEREO TGUCIGALPA / MIAMI / WASHINGTON / MIAMI 7 TEGUCOGALPA A NOMBRE DEL SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL INGENIERO SAMUEL ARMANDO REYES RENDON.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE L.2,550.17 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL (9461-9546  POR $.6.08), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177  POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.39.88), DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES A PAGAR ES DE $.120.96 POR 21.0827 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE REALIZA EL PAGO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE L.21,419.50  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LAS REUNIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL CON LA JUNTA DE COMANDANTES, Y LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL PADRE Y MADRE RESPECTIVAMENTE SEGUN FACTURAS NO 20601 DE 4 DE MARZO , 3338 DE 21 DE MARZO, 21042 DE 22 ADE ABRIL, 21181 DE 8 DE MAYO; DE LAS TEJITAS, PRODUCTOS CRUZ ABADIE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE L.14,508.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1800 BOTELLAS DE AGUA DE 20 OZ, SEGUN FACTURAS 600 DEL 4 DE MARZO, 645 DEL 22 DE ABRIL Y 660 27 DE MAYO DEL 2014 DE AGUAZUL.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L.70,465.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE L.1,380.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES EN OCACION DE LA CEREMONIA DEL 187 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA, SEGUN FACTURA NUMERO 08018 DE FLORISTERIA LA CARRETA.DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO DE L.3,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS NO. 08043 Y 08045 DE FLORISTERIA LA CARRETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 114,604.20.


title:
PAGO DE L.300,182.63 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.1176 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (01 DE JULIO DE 2014.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title:
PAGO DE L.3,615.54 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.20.70), SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.62), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.171.32 POR L. 21.1040 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.