title:
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DELMES DE FEBRERO/2014, SEGUN
MEMORANDO MOS-014/2014.

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

NERI FELIPE GALINDO FLORES

legalName: NERI FELIPE GALINDO FLORES

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

legalName: MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

legalName: JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

RAFAEL MIRANDA CORTES

legalName: RAFAEL MIRANDA CORTES

ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

EDIN ALBERTO GODOY VELASQUEZ

legalName: EDIN ALBERTO GODOY VELASQUEZ

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

FRANCISCO LOPEZ SANTOS

legalName: FRANCISCO LOPEZ SANTOS

MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

legalName: MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

JUAN GABRIEL CHAVEZ MARTINEZ

legalName: JUAN GABRIEL CHAVEZ MARTINEZ

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIAY DESBASURADO DEL DIQUE  PRINCIPAL, CANAL DE POTENCIA Y ZONAS ADYACENTES DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO, SEGUN CONTRATO NO.276/2013, SEGUN MEMORANDO DSG-60-II-20141 , ORDEN DE PAGO NO.002/2014 .

currency: HNL

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 48 PERSONAS, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROYEYECTO
UPN4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN  PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEIMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.267/2013, FACTURA NO.014 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DUQUE PRINICIPAL, CANAL DE POTENCIA YZONAS ADYACENTES DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUN CICLO, SEGUN CONTRATO NO.276/2013 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE LATERAL Y ZONA ADYACENTE DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO, SEGUN CONTRATO NO.277/2013.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE LATERAL Y ZONA ADYACENTE DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO CICLO, SEGUN CONTRATO NO.277/2013 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE DE ORIENTACION Y ZONAS ADYACENTES DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL  NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO, SEGUN CONTRATO NO.278/2013, MEMORANDO DSG-64-II-2013.

JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ

legalName: JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE DE ORIENTACION Y ZONAS ADYACENTES DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO, SEGUN CONTRATO NO.278/2013 .


title: PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PERIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: OFI


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES ,  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title:
POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4 SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO
NO.CHFM-ENEE-023-2014 .

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

NEPTALI REYES CANALES

legalName: NEPTALI REYES CANALES

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ


title: POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 TENAZAS AMPERIMETRICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23210Y FACT-12624 A SOLICITUDA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT


title: CANCELACION  FACTURA NO.5777,  RECIBO NO.2768 A FAVOR DE BROKERS  NACINT  POR LA O/COMPRA  LOCAL NO.23282,  DE  ELECTRODOS  RECUBIERTOS  PARA SOLDADURA CON ARCO PARA ACERO  AL CARBONO DE DIFERENTES TIPOS  (100 de cada uno) PARA TRABAJOS ESPECIALES DE SOLDADURA DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA F. MORAZAN.

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE (2) TERMOMETRO INFRARROJO FLUKE 566/568, SEGUN O/C-2311 Y FACTURA-14700, SOLICITADO POR LA C.H.F.M.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: suministro de 1 extractor portatil con ducto flexible para uso de ventilacion de espacion confinados durante trabajos de mantenimiento de mayor de turbina nispero

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :9 F-01: 484-0-0 - CONJUNTO DE ROTOR COMPATIBLE CON PULIDORA, JUEGO DE CARBONES PARA PULIDORA COMPATIBLES CON PULIDORA, CARCASA-CABEZAL DE NGRANAJE CONICO PARA PULIDORA,
PIÑON DE ACOPLE COMPATIBLE, PARA TRABAJOS EN RECUPERACION DE SUPERFICIES Y TRABAJOS METAL-MECANICOS EN LA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-9-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-9-484-1-0

description: 3 CARCASA CABEZAL DE ENGRANAJE CONICO P/ PULIDORA, CON NUMERO , DE PARTE 629447-00S, 3 PIÑON DE ACOPLE NUMERO DE PARTE 627-465-00 PARA TRABAJOS EN RECUPERACION DE SUPERFICIES Y TRABAJOS METAL MECANICOS EN LA  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23288, FACTURA NO.757. SE LE HACE REVERSION  AL PRECOMPROMISO 484, POR ERROR EN LIBRETA  DE BANCO.


title:
POR LA COMPRA DE (3) PULIDORAS 4.1/2PG
                                   (3) MASA ELECTRICA P/PULIDORA D28114
                                   (12) CARBON P/PULIDORA D28114
SEGUN ORDEN COMPRA LOCAL # 23287 Y FACT-14706..


title: suministro de 1panel de control de sistema contra incendio para uso de generacion central el nispero


title: 300 HOJAS PARA SEGUETA,  Y USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE MANTENIMIENTO EN ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.14206, ORDEN DE COMPRA NO.23137.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :9 F-01: 487-0-0 - 300 HOJAS PARA SEGUETA, 60 HOJAS PARA SIERRA RECIPROCANTE 20"X1 1/2" X 0.75" ,
30  PIEDRA DE AFILAR 8X2X1 , PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE MANTENIMIENTO EN ESTA CENTRAL.


title: 1 TEMPORIZADOR ELECTROMECANICO AGASTAT MODELO E7024 FACTURA 11886 PARA USO EN GABINETE DE CONTROL DEL GOBERNADOR CENTTRAL EL NISPERO


title:
 1CINTA DE MEDICION DE DIAMETROS EXTERNOS PI , SEGUN CARACTERISTICAS, 1 CINTA DE MEDICION DE DIAMETRO EXTERNOS PI , SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, 2 CINTAS DE MEDICION DE DIAMETROS EXTERNOS PI , PARA SER USADO EN TRABAJOS DE REPARACION DE UNIDAD PRINCIPAL NO.4 PRESUPUESTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO 1048 . FACTURA NO.768,
ORDEN DE COMPRA NO.23399, 23400, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de febrero 2014 veh 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title:
80 GLNS  PINTURA LATEX SATINADA HIGHT STANDARD LINEA NO.S 1025 COLOR 739 ANTIQUE
WHITE RM 43YY-78/053. TOMADO DE LA PAGINA 125 DEL CATALOGO COLOR TEC. LA PINTURA DEBE DE SER DE  ALTA LAVABILIDAD Y SUMINISTRARSE EN PRESENTACION EN CUBETA DE 5 GALONES, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.23451, RECIBO NO.01218,
FACTURA NO.20421. PROYECTO 460/1048.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: PAGO DE LAS LIQUIDACION DE VIATICOS N LQ-010,011 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 18/02/2014 L 19/02/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR 100-020-2013 DEL PROYECTO MOS. Y AL SERVICIO DEL ING. ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA EL EL TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA.

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

type: REC


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 016,014,015,020,022,021,024,A TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA,DE FECHAS 06/02/014,07/02/2014,31/01/2014,04/02/2014,21/02/2014,26/02/2014,24/02/2014, ( TODAS JORNADAS DIURNAS ) LABORANDO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: PAGO DE LAS LIQUIDACION DE VIATICOS N LQ-012,013 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 25/02/2014 L 28/02/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR 100-020-2013 DEL PROYECTO MOS. Y AL SERVICIO DEL ING. ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA EL EL TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS


title: PRENSAESTOPA INDUSTRIAL TIPO STANDAR, PARA REEMPLAZO DE INSTALADAS EN CAJAS DE CONEXIONES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES Y CAJAS DE LSO DRENAJES. PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23216, 23215, RECIBO NO.121, FACTURA NO.171.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title:
CINTA ELECTRICA DE VINILO COLOR NEGRA, AZUL, ROJO,  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO. EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23212, FACTURA NO.295281.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
MATERIALES DE OFICINA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.200260167,
ORDEN DE COMPRA NO.23174,23173 .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUSCRIPCIONES DIARIO LA TRIBUNA, DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS METRIALES Y SERVICIOS GENERALERS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SUSCRIPCIONES DIARIO LA TRIBUNA, DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS METRIALES Y SERVICIOS GENERALERS SEGUN FACTURA 196231

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: MATERIALES DE OFICINA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.SEGUN FACTURA NO.064, ORDEN DE COMPRA NO.23114.

title: MATERIALES DE OFICINA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23113,23112, FACTURA NO.00128.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: VASOS DESECHABLES NO.7 , PAPEL HIGIENICO DE BUENA CALIDAD. PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.00127, ORDEN DE COMPRA NO.23135,

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CINTA TEFLON DE 3/4" , RESISTOL AMARILLO EN PRESENTACION DE 1/4 . SILICONE CLARO 300 ML
PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.23134,FACTURA NO.00129.


title: 125 DETERGENTE XEDEX EN PRESENTACION DE BOLSA DE DOS LIBRAS. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, COTIZACIION NO.16816/1, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23200, FACTURA NO.00130.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 28 LLANTA NO.205-70-R14, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.50001811, RECIBO NO.10102, ORDEN DE COMPRA NO.3100000126 .

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION FACTURA NO.70566, RECIBO NO.10311   A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR LA COMPRA DE 16  LLANTAS NO.185-65-R14, LONAS GOOD YEAR Y 16 VALVULAS GRATIS,  PARA  SE USADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA  CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23420 Y COTIZACION NO.16848.

title: 4 LLANTAS  SEMITRACTORA 700/16, 8 PR ATHD S/T FIRESTONE  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN., SEGUN FACTURA NO.39553, ORDEN DE COMPRA NO.23422, 23421.PARA SER USADO EN FLOTA VEHICULAR DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :9 F-01: 529-0-0 - LLANTAS NO.185-65-R14, 205-70-R15, LLANTA SEMITRACTORA 700/16, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 48 LLANTA NO.225-70-R15. PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.Y ENTREGADAS AL ALMACEN DE ESTA SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA DE VEHICULOS,SEGUN FACT. No 30016359 DE FECHA 27 DE JUL/2014 ,AUTORIZACION CIUON PRESUPUESTARIA S/No DE FECHA 21 DE MAYO/2014.Y O/COMPRA LOCAL No 23284, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES No 16849 DE FECHA 06 DE ENERO/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA SAE 80 W-90. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nio. 23209 Y FACT-12726.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE:MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S.DE R.RL. DE C.V. POR LA COMPRA DE  2 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO DE LA MANO COMPLETA. PARA CONTROL DE TIEMPO DE ENTRADA Y SALIDA DE  LOS EMPLEADLOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENRAL FCO. MORAZAN, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE FECHA 26 DE MAYO/2014.FACTURA No M7865 ,RECIBO No 3065 DE FECHA 29 Y 30 DE JULIO,O/ COMPRA No 23289 DE FECHA 16 DE JUN/2014. NOTA. ESTE PAGO PRESENTE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS EXTENDIDA EL  24 DE JUN/2014 CON VENCIMIENTOEL  24 DE JULIO/2014.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CEPILLO TIPO COPA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA RECUPERACION DE SUPERFICIES, TRABAJOS MANTTO MECANICO. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.188, RECIBO NO.127, ORDEN DE COMPRA NO.23479, 23480.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: suministro de 100 discos c/metal 4 1/2 x 0.045 x 7/8 DW 8424 100 discos para pulir para uso de la central el nispero

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
ESPUMA CORTAFUEGO INTUMESCENTE,DISPENSADOR PARA ESPUMA CORTAFUEGO, SELLADOR CORTAFUEGO, BARNIZ O PINTURA RETARDANTE DE FLAMA, REQUISICION NO.CHFM SP NO.183/2013. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN., ORDEN DE COMPRA NO.23336, RECIBO NO.15761,
FACTURA NO.71084.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: suministro de 20 adhesivos Silkadur 31 HI/Mod 1 kg 30 masilla sikaflex gray cartucho para uso del nispero


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 30 VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO QUE CORRESPONDE DE 1 DE NOVIEMBRE, 2013 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.289/2013 .

NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

legalName: NERY EDGARDO DUBON PERDOMO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 , EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO MOS, EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE PRESA, POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS A PARTRI DEL 1 AL 25 DE ENERO, 2014, SEGUN CONTRATO NO.216/2013,  RECIBO NO.20141201216,  FACTURA NO.20141201216 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR2 667 MHZ PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR CONCEPCION MONTOYA / DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES PARA INSTALAR EN COMPUTADORA DE ROBERTO MONCADA SEGUN FACTURA 2065


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 006/14,007/14,008/14,009/14,010/14,EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA ,SAN PEDRO SULA,DE FECHAS 31/01/2014,12/02/2014,15/02/2014,25/02/2014,TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M .

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK-UP 4X4 , EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS A PARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.221/2013, RECIBO NO.20141201221, FACTURA NO.20141201221 .

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: pago por suministros de cepillos circucales de acero trenzadofactura 229488


title: suministro de cepillos metalicos tipo brocha de corte plano para uso de nispero


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN COMPRAS QUE SE EJECUTEN FUERA DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIAS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES SEGUN CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 CONTRATO COLECTIVO , POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS APARTIR DEL 1
AL 25 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.284/2013, RECIBO NO.20141201284, FACTURA NO.20141201284.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA Y UN TIPO BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LE TRANSPORTE DE PERSONAL, ,MATERIALES Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES DEL PROYECTO DE INYECCIONES (MOS)  ASI COMO PARA REALIZAR VIAJES FUERA DEL AREA POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS APARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.268/2013, RECIBONO.20141201268,  FACTURA NO.20141201268.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS A PARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.245/2013, RECIBO NO.20141201245, FACTURA NO.20141201245.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS, POR UN PERIODO DE VEINTICNCO DIAS A PARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO NO. 222/2013, FACTURA NO.20141201222,
RECIBO NO. 20141201222 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MOVER PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAÑAVERAL RIO LINDO Y TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS A CENTRO EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS A PARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO, 2014, SEGUN CONTRATO NO.230/2013, RECIBO NO.20141201230,
FACTURA NO.20141201230.


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N LQ-14,15/2014 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 05/03/2014 AL 07/03/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR DE PROYECTO MOS Y TRANSPORTANDO AL ING ROLANDO RODRIGUEZ

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: SERVICIO PARA ANALISIS DE GASES DISUELTOS. EVALUACION FISICO QUIMICA, PERFIL DE PARTICULAS, CONTENIDO DE INHIBIDORES, ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (TCA), SEGUN FACTURAS NOS.1423, 1424,1425, ORDEN DE PAGO NO.DA-CHFM-013-2014 .

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  1 VEHICULO TIPO PIK UP 4X4, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR UN PERIODO DE VEINTICINCO DIAS  A PARTIR DEL 1 AL 25 DE ENERO 2014,
SEGUN CONTRATO NO.217/2013, RECIBO NO.20141201217, FACTURA NO.20141201217.


title: COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014


description: SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 016,017 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 11/03/2014 AL 13/03/2014 TRANSPORTANDO A JEFE DE PROYECTOS MOS ING.OLANDO RODRIGUEZ,REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR DE PROYECTO MOS.


title: SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE RELLENADO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO, SEGUN  NUMERO 465-011-2014 .ORDEN DE COMPRA NO.23286, RECIBONO.8201, FACTURA NO.017921.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title:
PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO  DE
TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO CAOMPRA DE 30 GRAPA DE CABLE NO.DE PARTE  MS-3057-4 , 30 TUBO PLASTICO PROTECTOR , PARA USO EN EQUIPO DE VIBRACIONES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL.FRANCISCO MORAZAN, SEGUN O/C-23038 Y FACT-12586.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :9 F-01: 678-0-0 - 30 GRAPA DE CABLE NO.DE PARTE  MS-3057-4 , 30 TUBO PLASTICO PROTECTOR , PARA USO EN EQUIPO DE VIBRACIONES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL.FRANCISCO MORAZAN .


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07/01/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.434005 y 434006). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.140,646.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 50 FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD ESPECIAL 15 KIT DE INICIADOR DISPARO FUSIBLE PARA PROTECCION DE SEMI CONDUCTORES SEGUN ORDE DE COMPRA # 23050 Y FACT-12621


title: 25 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO (DE BOLA) DE ACERO INOXIDABLE, 5 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO  (DE  BOLA) , 25 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO DE ACERO INOXIDABLE, 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO (DE BOLA) DE ACERO INOXIDABLE, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23040, RECIBO NO.0134, FACTURA NO.5234.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title:
 POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21298,
FACTURA NO.77844, MEMORANDO DSG-608-III-2014 .


title:
30 SELLADOR O SUSTITUTO DE JUNTAS DE CURADO ANAEROBICO SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, 30 SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO PARA UNIONES ROSCADAS SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.23039,
RECIBO NO.0133, FACTURA NO.5233 .

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: POR LA COMPRA DE  REGULADORES DE NIVEL CONDUCTIVO, Y  MANOMETROS PARA COMBUSTIBLE BUNKER, PARA AGUA, PARA VAPOR , PARA AIRE, PARA ACEITE , SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23055 Y 23056 Y FACT-753. A SOLICTUD DE LA CEIBA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 04/03/2014 al 05/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.434728, 234736, 434741 y 434742). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.282,195.20.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21292, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19 al 20/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.77727, 77744, 77730, 77872, 77784 y 77796). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.853,425.60.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/03/2014 al 07/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.434758, 434759, 434776 y 434783). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.282,195.20.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21292, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20 al 24/02/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.77819, 77828, 77881, 77887, 77929 y 77930). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.853,750.40.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21292, por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/02/2014 al 01/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.77972, 77975, 78070, 78071, 78076, 78113, 78127, 78136, 78137 y 78167). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,424,000.00.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21292, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03 al 04/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78224, 78225 y 78266). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.426,864.00.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10 al 12/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.434801, 434809, 434831 y 484834). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.282,560.00.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06 al 07/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78349, 78380, 78382, 78389, 78388, 78399 y 78400). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.996,016.00.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10 al 12/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78519, 78532, 78552, 78570, 78577 y 78615). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.854,836.80.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12 al 15/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78640, 78680, 78667, 78756, 78755, 78775 y 78794). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.997,309.60


title: PGO DE LAS LIQUIDACIONES N 036/14,037,038,039,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035, EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, DE FECHAS 04/03/2014,05/03/2014,06/03/2014,07/03/2014, TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 053/2014 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 12/03/2014 AL 13/03/2014 CON SALDO A FAVOR DE LPS 1,612.50 TRANSPORTANDO AL ING. MANUEL PALMA CARIAS QUE SE DIRIGIA A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F,.M


title: PAGO DE LAS LIQUIDACION N LQ/19/14 Y 018/14 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 17/03/2014 AL 19/03/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR DE PORYECTO MOS Y AL SERVICIO DEL ING.ROLANDO RODRIGUEZ.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: suministro de 10 laminas de hierro 1/6 8 laminas de hierro 1/4 para uso de la turbina general electric la puerta

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21271, FACTURA NO.76444,  ORDEN DE COMPRA NO.21271, MEMORANDO DSG-607-III-2014 .


title: suministro d 1 kit basico 1 manguito de junta 84 35 34 para uso de la central

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: suministro de 70 pies de cable 4 conductores 40 a para uso del nispero


title: suministro de 10 sensores detector inductivo para uso del nispero

name: RAMON & DANIA INDUSTRIAL,S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO PAZ BARAHONA 11 AVE. 14 Y 15 CALLE CASA 141


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS, QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE,, SEGUN CONTRATO NO.265/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DIAS APARTIR DEL PRIMERO AL VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: pago por television por cable segun clausula n. 76 del c.cv. del mes de diciembre 2013

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ


title:
POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA
NO.017387, RECIBO NO.05630, ORDEN DE COMPRA NO.22483,MEMORANDO DSG-716-III-2014 .

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: 20 GLNS ANTICORROSIVO  EPOXICO, 24 CUAT. CATALIZADORA P/ ANTICORROSIVO EPOXICO CON BASE DE ALQUITRAN, PARA LAS DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0499, RECIBO NO.0497, ORDEN DE COMPRA NO.22273 .

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: 5 BARRIL ACEITE SAE 15 W-40, PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22920, RECIBO NO.0614, FACTURA NO.0372.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title:
25 GLNS DE REMOVEDOR DE PINTURAS  EPOXICAS Y POLIURETANO PARA USO INDUSTRIAL,
PARA RESANAR DIFERENTES SUPERFICIES METALICOS DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22465, FACTURA NO.0278, RECIBO NO.242 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en la Central Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 05 al 08/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78503, 78499, 78497, 98494, 78343, 78341, 78339). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,138,304.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: pago por cable segun clausula n. 76 del c.c.v de los meses de octubre y noviembre 2013


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVERTOS DE PLANTAS MADERABLES Y USO MULTIPLE DEKL 20/01/2014 AL 28/02/2014

JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 17 al 18/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78840, 78841, 78889, 78898). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.570,816.00


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78980, 78991, 78992, 79000, 78995). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.713,520.00


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21300, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24 al 25/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.77939, 77951, 77974, 77990 y 78002). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.712,000.00


title: 70 FOCOS AHORRADOS DE 85 WATTS BASE TIPO MUGUL, 120 VOLTIOS 60 ROSETAS E40,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.751, ORDEN DE COMPRA NO.23074.

title: 70 FOCOS AHORRADOS DE 85 WATTS BASE TIPO MUGUL, 120 VOLTIOS 60 ROSETAS E40, 600 PIES  DE CABLE DE COBRE  TS DE CUATRO HILOS CALI BRE 12 AWG, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23073, FACTURA NO.38447.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21312, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 14/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78715, 78716, 78733, 78737 y 78743). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.712,364.00


title: SUMINISTRO DE 12 LAMINAS DE HIERRO LISO 3 MM 4X8 10 ANGULOS DE HIERRO PARA USO DE TURBINA GENERAL

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE MARZO/2014.

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CINTHIA MARGARITA DUBON CONTRERAS

legalName: CINTHIA MARGARITA DUBON CONTRERAS

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

FRANCIS ESTARLIN LOPEZ PADILLA

legalName: FRANCIS ESTARLIN LOPEZ PADILLA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

NERI FELIPE GALINDO FLORES

legalName: NERI FELIPE GALINDO FLORES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

legalName: MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

legalName: JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

legalName: MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 6 BROCAS P/CONCRETO 7/16x6 Y 6 BROCAS P/HIERRO 1/4 SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON / UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00712


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21313, por el suministro de 58,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 14/03 al 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.FV094405, FV094419, FV094490, FV94514, FV94606, FV94659, FV94610, FV094614). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,034,604.00

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL SANTA MARIA DE REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, RECIBO NO.000418, FACTURA NO.000533, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: 2 BARRILES DE ACEITE 15 W40, 3 FILTTROS DE ACEITE NO. 1R0726, 5 FILTROS SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE, PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22918, 22919, RECIBO NO.0040, FACTURA NO.0041.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title:
1 BARRA DE BRONCE SOLIDO DE 50 PULGADAS DE LONGITUD POR 3 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA FABRICACION DE ACOPLES, SEGUN FACTURA NO.5224, RECIBO NO.0125,
ORDEN DE COMPRA NO.22849, MEMORANDO DSG-817-IV-2014 .

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 022/14,021/14,020/14 A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 21/04/2014 AL 25/04/2014 REALIZAR TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUAS DE DRENES Y GALERIAS DE PRESA Y DE EMBALSE.

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

legalName: OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N LQ-023/14,024/14 EN VIAJE REALIZADO A  TEGUCIGALPA CON UN SALDO A FAVOR DE LPS 2,687.50,3,437.50 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DEL COMITE EVALUADOR DEL PROYECTO MOS Y TRANSPORTANDO AL ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA


title: suministro de fresas en forma de buril fresas rotativas para uso de turbinas

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE E OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, ORDEN DE PAGO NO.56/2013, MEMORANDO DSG-89-III-2013 .

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPRESVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, ORDEN DE COMPRA NO.57/2013,
MEMORANDO DSG-90-III-2013 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE  TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, ORDEN DE PAGO NO.55/2013 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS  DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE  DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE 2013, ORDEN DE PAGO NO.058/2013 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE  DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE  DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.059/2013


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIEMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, ORDEN DE PAGO NO.060/2013.


title: suministro de1 ventilador industrial para uso de la turbina


title: 15 ESCRITORIOS SEGUN MUESTRA EN COPIA DE CATALOGO ITEM NO.4,  10 SILLAS SECRETARIALES SEGUN MUESTRA COPIA DE CATALOGO ITEM NO.3,  5 SILLAS EJECUTIVAS SEGUN MUESTRA COPIA DE CATALOGO EN EL ITEM NO.5, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23070.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18PC2.3V SEMP PIELSTICK-MAN DIESEL, CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORANDO DSG-1109-IV-2014,ORDEN DE COMPRA NO.23001, RECIBO NO.15823, FACTURA NO.42025 .

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES DEL TURBO PARA 19PC2.3V SEMT PIELSTICK-MAN DIESEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22999, 23000,RECIBO NO.15810, FACTURA NO.42024, MEMORANDO DSG-1520-V -2014 .CENTRAL TERMICA LA CEIBA.


title:
BURILES  O CHUCHILLAS DE CORTE DE HSS, PARA CILINDRAR O REPRESENTAR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23072, FACTURA S/N , RECIBO S/N
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

title: POR LA COMPRA DE (60), BURIL O CUCHILLAS DE DIFERNETES CORTE DE HSS PARA CILINDRAR O REFRENTAR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, O/C-23071 Y FACT-6419, CENTRAL HIDROELECTRICAS EL CAJON , SP NO.168/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: suministro de 3 mototool neumatica 1 1/2 para uso de la turbina

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 DE GASOLINA, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21310, FACTURA NO.79003, MEMORANDO DSG-847-2014 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DC-0276-12-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES A FAVOR DEL EMPLEADO TRIMINIO GARCIA NATANAEL ANTONIO, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.3952, MEMORANDO DP-0491-04-2014, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

KENDY JUDITH TRIMINIO GARCIA

legalName: KENDY JUDITH TRIMINIO GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE UN RODETE,
TIPO FRANCIS, EL CUAL FUE REPARADO EN LOS TALLERES DE ANDRITZ HYDRO,S.A.DE C.V. EN MEXICO PARA LA UNIDAD PRINCIPAL DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN PEDIDO NO.4418/VII/2013 .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: suministro de 3 puliodra neumaticas 4 1/2 para uso del nispero


title: sumiistro de discos lija diferentes medidas


title: suministro de 50 lijas tipo abanico grano 80 100 lijas tipo abanico 6mm para uso de mantenimiento mayor  de equipos de turbina

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79045, 79030 y 79133). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.428,140.00


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 88,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26 al 29/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79242, 79265, 79252, 79255, 79267, 79271, 79302, 79330, 79331, 79322 y 79371). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,570,052.00


title: MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA PLANTA , ASI COMO EL MANEJO DE EXISTENCIA, CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22911, FACTURA NO.0373, RECIBO NO.0615 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No..23054, FATURA No.13134, Y VISTO BUENO DEL SUBGERENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25 al 29/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435007, 435005, 435011, 435042, 435044, 435049, 435060, 435067 y 434069). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,570,052.00


title: MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LAPLANTA, ASI COMO EL MANEJO DE EXISTENCIA,CENTRAL TERMICA LA CEIBA, SEGUN FACTURA  NO.0299, RECIBO NO.255, ORDEN DE COMPRA NO.22908.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title:
4 LAMINAS DE HIERRO LISA, ESPESOR DE LAMINA 3/8. 3 LAMINAS DE HIERRO ESPESOR DE LAMINA 3/16, 20 TUBOS  DE HIERRO GALVANIZADO DE 1" , 14 ANGULOS DE HIERRO DE 2 PIES X 2
PIES, ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23015, RECIBO NO.252, FACTURA NO.0296 .


title: suministro de 1 bomba gould para uso de reparacion de valvula del nispero

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 025,026 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 01/04/2014 AL 04/04/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR DEL PROYECTO MOS Y TRASLADANDO L ING. ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA JEFE DEL PROYECTO MOS.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DE 2014 .

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA  USO VEHICULAR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN  FACTURA NO.78720, ORDEN DE COMPRA NO.21307, MEMORANDO DSG-870-2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29 al 02/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79402, 794427, 79433, 79482, 79529, 79542 y 79537). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.998,893.60


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y  TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

GERSON ADONAY CASTELLANOS

legalName: GERSON ADONAY CASTELLANOS

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE 250 PIES DE CAB LE DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES CHFM SP NO.052/2014, O/C-23088 Y FACT-12583.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24 al 24/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.434983, 434992 y 434991). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,306.40


title: suministro de 50 discos de circonio flex para uso de equipos de turbina

COMERCIAL LARACH

legalName: COMERCIAL LARACH


title: suministro de 70 pies de cable 4 conductores 192 a para uso del nispero

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: suministro de 100 tape super 33  3/4 66 20 0cintas adhesivas

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 02/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435117, 435115 y 435119). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,248.80

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 074,075,076,072,088,073,083,084,085,086,077,078,079,080,081,087,068,069,070,071,065,066,067,082, EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA, DE FECHAS 17/03/2014,18/03/2014,26/03/2014,17/03/2014,27/03/2014,21/03/2014,08/03/2014,19/03/2014,20/03/2014,24/03/2014,18/03/2014,19/03/2014,20/03/25014,24/03/2014,28/03/2014,08/03/2014,19/03/2014,21/03/201427/03/2014 TODAS JORNADAS DIURNAS  LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

legalName: FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: Pago No.8 de la orden de pago No.21267, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE del 19 al 26/12/2013, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 75551, 75679, 75680, 75764 y 75763). El impuesto por patrimonio vial APCV es de L.502,804.00


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 011,012,013,014,015,016,017,018,/2014 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DE FECHAS 10/03/2014,04/03/201421/03/2014,27/03/2014,11/03/2014,21/03/2014,31/03/2014, TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435139, 435143 y 435144). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,248.80


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03 al 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79599, 79622, 79636, 79635 y 79640). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.713,468.00


title: Pago No.9 de la orden de pago No.21267, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE del 03/01/2014, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 76033, 76042 y 76049). El impuesto por patrimonio vial APCV es de L.301,576.80


title: SUMINISTRO DE DIESEL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: suministro de 1 juego de 33 llaves de aluminio para tuberia tamaños 12 14 18

BROKERS NACINT S.DE R.L.

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MATERIAL PARA EL ALMACEN ENEE TERMCA CEIBA. SEGUN REQUISICION NO.16797 , FACTURA NO.13141, ORDEN DE COMPRA  NO.23086, 23087, MEMORANDO DSG-1089-IV-2014 .

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 36 KILOGRAMOS DE GRASA ,LGMT2 ( DOS CUBETAS) SEGUN ESPECIFICACIONES , CENTRAL  CAÑAVERAL RIO LINDO. FACTURA NO.1071542, MEMORANDO DSA-074-VI-2014,ORDEN DE COMPRA NO.23105.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.
21327, FACTURA NO.80106, MEMORANDO DSG-994-2014 .


title: suministro 50 puntas montadas vetrificada forma a 3 25 x70 x6 grano 60


title: suministro de lijas para diferentes usos y numeros

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: suministro de 125 lijas para madera n. 36 para uso del nispero


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22 al 24/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79737, 79743, 79768, 79769, 79796, 79770, 79817, 79829 y 79831). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,284,357.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22 al 24/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435174, 435180, 435193, 435204, 435203, 435215 y 435213). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.495,297.60

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21318, por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07 al 10/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.97380, 97328, 97300, 97294, 97138, 97139, 97137, 97126, 96933 y 96922). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,427,064 ya que el pago corresponde a PUMA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-9-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-9-987-1-0


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - EQUIPAMIENTO DE LA SRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/BID-2014 con resumen: adquisicion de planta telefonica digital Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

type: CONT

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL 80% SEGUN FACTURA No 00357, POR ADQUISION DE PLANTA TELEFONICA DIGITAL.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO 10%, SEGUN FACTURA No 00357. POR ADQUISICION DE PLANTA TELEFONICA DIGITAL.


title: 4 TUBOS DE HIERRO NEGRO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 , REQUISICION NO.426-123-2013,  TERMICA LA CEIBA, FACTURA NO.14204, ORDEN DE COMPRA NO.23133.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/UAP-SRE/2012 con resumen: Elaboracion de 3 Estudios de Prefactibilidad Fortalecimiento del Sector Turismo se modfica la fecha de fin del convenio al 30-4-2014

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - PRE-FACTIBILIDAD  DE  15 PROYECTOS DE INVERSION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-3-1-0

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL QUINTO PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TRES ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO".


name: GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/UAP-SRE-CL/2014 con resumen: CONTRATOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ATN/OC -13033-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-4-1-0

description:
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO
ATN/OC -13033-HO.


CARLA CECILIA REYES MARTIN

legalName: CARLA CECILIA REYES MARTIN

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 17 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

proyecto: 31 - PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de septiembre 18 de octubre 2014.  Se aplica 12.5% de Impuesto sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de agosto al 18 de septiembre 2014, se aplica el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondientes del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014. Se aplica el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014.Se aplica el 12.5% de Impuesto sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al 18 de julio 2014. se aplica Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, se realiza retencion de Impuesto sobre la Renta (12.5%).

type: CON


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre 2014. No se aplica Retencion de Impuesto, el consultor aplica pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente al periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014. No se aplica el 12.5% de ISR, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. no se aplica retencion del 12.5%, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al 18 de julio 2014, no se aplica retencion de Impuesto sobre la Renta porque el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, no se aplica retencion del Impuesto sobre la Renta, por que el consultor realiza pagos acuenta.


CAROLINA DUBON MORALES

legalName: CAROLINA DUBON MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre del 2014. No se aplica Impuesto sobre la Renta, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014, no se aplica el 12.5% ISR porque el Consultor realiza pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. No se retiene 12.5% de impuesto, el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio  al 18 de julio 2014, no se aplica Impuesto Sobre la Renta porque el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, no se realiza retencion del ISR por que realiza pagos a cuenta.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PRESTAMO BID 2470/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-5-1-0


JUDITH SABRINA PERLA ALVARADO

legalName: JUDITH SABRINA PERLA ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre 2014. Se aplica Retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente el 19 de agosto al 18 de septiembre 2014. Se aplica el 12.5% de Impuestos Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. se realiza retención del 12.5% de ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al al 18 de julio 2014, se aplica Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio 2014, se aplica retencion del Impuesto sobre la Renta (12.5%).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones para UCP de la Empresa Nacional Portuaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-7-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratación de Coordinador de la UCP, de la Empresa Nacional Portuaria, prestamo BID 2470/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-6-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-8-1-0


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1025-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL PAPSAC SEGUN MEMORANDO NO. CPP-274-14 Y SAC NO. SG-019-2014.


title: Bienes y Servicios regularizacion mes de Noviembre

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

legalName: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

ga: 19 - GERENCIA GENERAL

ue: 13 - GERENCIA DE MANTENIMIENTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

institucion: 804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - OPERACION TECNICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA OFICINA DEL PAPSAC Y PARA PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA SEGUN MEMO CPP 273-14 Y SAC NO 025-2014.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1072-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA (SAC) PAPSAC-026-14 Y MEMORANDO NO. CPP-293-14.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 026/2014 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA PERSONAL DE APOYO PROGRAMA PAPSAC SEGUN MEMO NO. CPP-293-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PAPSAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CPP-294-14.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO CONTRATO No. GL-135-2014  CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1118-1-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-1118-1-0

description: PRIMER PAGO  A FAVOR DE JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO CONTRATO No. GL-135-2014  CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA PAPSAC SEGUN MEMORANDUM NO CSE 246-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL PAPSAC DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO CPP-308-14.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE LA  ELABORACION DE MODULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONASA - PAPSAC SEGUN MEMORANDUM CSE-049-2014 Y SAC NO. 003-2014, FACTURA #4385.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 2240 A FAVOR DE INSER OREDEN/COMPRA No. 025-14 SOLICITUD DE COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,BATERIA(UPS) PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC# 001-2014 MEMO CSE-060-2014.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 149-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,BATERIA(UPS) PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC# 001-2014 MEMO CSE-060-2014.


title: PAGO DE LA FACTURA No.265014 a/f de INFERCO  O/C no. 029-14  SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTANTES Y LOKERS EN LA BODEGA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 009/2014 Y MEMORANDUM CPP 042-014.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 163-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTANTES Y LOKERS EN LA BODEGA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 009/2014 Y MEMORANDUM CPP 042-014.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 006070  O/C  No.022-14 a/favor de POLI-QUIMICOS  SOLICITUD DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 65% PARA LA HABILITACION DE BANCOS DE CLORO DE LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA Y LOS NUEVE MUNICIPIOS DE LA MANSUCOPA SEGUN SAC NO.001-2014 Y MEMORANDUM CCP 040-014.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 164-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 65% PARA LA HABILITACION DE BANCOS DE CLORO DE LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA Y LOS NUEVE MUNICIPIOS DE LA MANSUCOPA SEGUN SAC NO.001-2014 Y MEMORANDUM CCP 040-014.


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA DE MENBRANA ESTERILES PARA FILTRACION DE CELULOSA, CIRCULARES DE 45 MICRAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN SAC NO. 004-2014 Y MEMORANDUM CPP 040-014.SE REVERSA DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA REGIONAL DE DANLI EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN MEMORANDUM CPP-052-014.

JARY DAVID CORNEJO GOMEZ

legalName: JARY DAVID CORNEJO GOMEZ


title: COMPROMISO DE FONDOS F-01(00168) A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 168-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-168-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-168-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-168-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-168-2-0

description: PAGO DE ESTIMACION No. 1  A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 217-14.

description: PAGO DE ANTICIPO  A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014   MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

description: PAGO ESTIMACION NO.2 A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

description: PAGO DE ESTIMACION FINAL nO.3 A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 PROYECTO M EJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN SAC NO. 002-2014 Y MEMORANDUM CPP 040-014.
SE REVERSA POR BAJO COSTO ESTIMADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 02497 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(INSER) O/COMPRA No. 052-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.

title: PAGO DE FACTURA No. 006147 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO O/COMPRA No. 051-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 216-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.


rationale: REVERSION DE SDISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION PUBLICA LPN SANAA-PAPSAC 02-2014 PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMALOTE Y EL PINAL SAN ANTONIO, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM CPP-050-14.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA ING. GLENDA GALVEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PAPELERIA Y UTILES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE FONTANERIA A LA RED DE FONTANEROS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE SIERRA, DEPTO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-038-2014.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA ING. GLENDA GALVEZ PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILERES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE FONTANERIA A LA RED DE FONTANEROS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE SIERRA, DEPTO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-038-2014.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS No. 10805, 10806,10807,10808,10809,10810,10811, A FAVOR DE DICONSA S.A. CONTRATO No. DLC-SANAA-1-2014  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PAPSAC-001-2013  PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.

title: PAGO DE FACTURAS: 9213031670 Y 9213033211 A FAVOR DE DURECO DE HONDURAS S.A. CONTRATO No. DLC-SANAA-2-2014 POR VALOR DE 6,596,512.58  PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PAPSAC-001-2013  PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 37920-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 24-0-0 - LICITACION PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 (25) PRE-COMPROMISO DE FONDOS PARA LA LICITACION PRIVADA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL DE MEDICION Y DE OFICINA. LOTE No. 1 EQUIPO DE COMPUTO LAPTOPS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DISCOS DUROS EXTERNOS, IMPRESORAS MULTIFONCIONALES LASER DE COLOR, EQUIPO AUDIOVISUAL DATA SHOW, CAMARAS DIGITALES CON BOLSA Y BATERIASRECARGABLES. LOTE No. 2 EQUIPO DE MEDICION, GPS CON ALTIMETRO ANALOGICO, CALCULADORA CIENTIFICA, CINTA METRICA 50 METROS.