CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-118-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-118-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS MES DE ENERO 2014, CTTO.: 48069, ESTIMACION : 99999 Y ORDEN DE PAGO : 175509

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO DE 2014. Ctto.: 48254, Cod. Estim.: 100346 Y ORDEN DE PAGO : 176135.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 101082 ORDEN DE PAGO No. 177297 CTTO. No. 48609.

description: PAGO DE HONORARIOS DE MES MARZO 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100855, ORDEN DE PAGO No.176901 Y CTTO. No. 48609

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HOONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101768    ORDEN DE PAGO No. 178328 CTTO. No. 48609.


currency: HNL

DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DJRM-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTORO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895.RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-117-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-117-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-117-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-117-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DJRM-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTORO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48068, ESTIMACION : 99998 Y ORDEN DE PAGO : 175508

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014. ESTIMACION No. 100345, ORDEN DE PAGO No. 176134, CTTO. No.48255.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTORO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895  ESTIMACION No. 101081         ORDEN DE APGO No. 177296 CTTO. No. 48608.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2014 DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTORO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.100854,  ORDEN DE PAGO No.  176900,  CTTO. No.48608.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTORO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101767     ORDEN DE PAGO No. 178327 CTTO. No. 48608

initiationType: tender


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 175180 , CONTRATO - 47987 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: PLANILLA


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014.CODIGO 104012, CTTO48131, OP 178357 BCIE 1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 175181 , CONTRATO - 47988 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 175191 , CONTRATO - 47989 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM DEL 1 AL 31 DE ABRIL l  2014 (PAGO A CUENTA)CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 178358. BCIE 1736

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

rationale:
autorizacion de anticipo de combustible No. 2015, Dennis Hernan Alvarez Lopez, Motorista, acompañar personal de municipios mas seguros a procesos de apertura y evaluacion de ofertas. credito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178365 , CONTRATO -49301 . reintegro segun recibo no. 86800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1215-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; TERCER PAGO POR EL DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OOCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014 (PAGO A CUENTA), CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 178356. BCIE 1736


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Marco Tulio Laitano García, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 175193 , CONTRATO - 47990 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
autorizacion de anticipo de combustible No. 2012, Angel Ismael Espinoza, Motorista, a desarrollar gruppos focales con docentes de los centros educativos. credito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178366 , CONTRATO - 49302 .

ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

legalName: ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ


title:
anticipo de gastos de capacitacion , memorando FHIS-PMMS-221-2014, fecha 11 de junio del 2014, que seran utilizados para reconocer gastos de alimentacion de los particpantes del municipio de Choloma, El Progreso y La Ceiba
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO- 178361 , CONTRATO - 49297 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara, Especialista en Prevención de Crimen y Violencia del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103432 , ORDEN DE PAGO - 175194 , CONTRATO - 47991.

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433 , ORDEN DE PAGO - 175199 , CONTRATO - 47992.

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago parcial del primer informe de servicios de consultoría a favor de David Alexander Garcia Melgar Especialista en Oracle para Diseñar una aplicación para el Observatorio de la Violencia y la Secretaria del Proyecto Municipios Más Seguros del Crédito 5192-HN.
CODIGO- 103117 , ORDEN DE PAGO- 178384 , CONTRATO - 49310 .

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Marlon Alexis García Turcios, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435 , ORDEN DE PAGO - 175201 , CONTRATO - 47993 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: pago de Factura No.406046 por revisión de vehiculos de 20,000 kilometros al vehiculo Amarok asignado al Sr. Ministro no.294. Codigo de Estimacion No. 101815, Contrato No. 49309 y Orden de Pago No. 178383.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

rationale:
Pago de Anticipo de Viatico de Combustible No.2009 a favor de Pedro Rafael Corrales Motorista, por gira del 17 al 20 de Junio 2014 a comayagua progreso,  santa rosa de copan y siguatepeque, Trasladar personal del Pyecto Municipios Mas Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 178401 , CONTRATO - 49322 . (Se reversa el F01 No.1254 debido a que la gira no se realizará)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1254-1-0

type: OFI


title:
Pago de Liquidación de Viatico de Combustible No.0375 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación, por gira del 20 de Marzo 2014, a Danli, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 178400 , CONTRATO - 49313 .


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015 ,ORDEN DE PAGO - 175202  , CONTRATO - 47994.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Liquidación de Viatico de Combustible No.2075 a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 26 al 28 de Marzo 2014, Trasladar a Suzana Flores de la UAP a la municipalidad de Choloma para la actualización y operatividad del plan local de convivencia y seguridad ciudadana, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 178399 , CONTRATO - 49312 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de factura No. 10135 a DIMASA FORD por revisión general de vehiculo No. 260 carro blanco modelo Ranger asigando al Programa por el Ministro del FHIS. Codigo de Estimacion No. 101858, Contrato No. 49344 y Orden de Pago No. 178440.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDIAZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1269-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1269-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106087, CONTRATO No. 49500 Y ORDEN DE PAGO No. 184119.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 105157 ORDEN DE PAGO No.  182855 CTTO. No. 49500.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION No. 104337,  ORDEN DE PAGO No.  181790 y  CTTO. No. 49500

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 ESTIMACION No.103826  ORDEN DE PAGO No.181106 y CONT No.49500.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No.103070, ORDEN DE PAGO No.180083 y CTTO. No.49500

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2014   ESTIMACION No. 102396 ORDEN DE PAGO No. 179229 CTTO. No. 49500.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102067 ORDEN DE PAGO No. 178746 CTTO. No. 49500.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ INVERSION #1 , ALDEA LOS TABLONES MANGULILE OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CODIGO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 178171 , CONTRATO - 38621 .

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala, La Paz. Monto del Contrato L3,797,685.49, plazo 10 meses. contrato adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. pago No. 5. Codigo de Estimacion No. 106050, Contrato No. 46400 y Orden de pago No. 184290.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1263-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1263-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1263-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala, La Paz. Monto del Contrato L3,797,685.49, plazo 10 meses. contrato adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. Pago No. 3. Codigo de Estimacion No. 104156, Contrato No. 46400 y Orden de Pago No. 181670.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala, La Paz. Monto del Contrato L3,797,685.49, plazo 10 meses. contrato adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. Pago No. 2, Ctto.: 46400, Cod. Estimacion : 102613 y orden de pago : 180507.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMON con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala, La Paz. Monto del Contrato L3,797,685.49, plazo 10 meses. contrato adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. Pago No. 1. Codigo de Estimacion No. 101808, Contrato No. 46400 y Orden de Pago No. 178369.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMON con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala, La Paz. Monto del Contrato L3,797,685.49, plazo 10 meses. contrato adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. Pago No. 4 Codigo de Estimacion No. 105263, Contrato No. 46400 y Orden de Pago No. 183624.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 10% SE REALIZA CON EL CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA ENTREGA RESPECTIVA EMITIDO POR EL COMPRADOR. POR CONCEPTO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS No. 19833, No 19831, No.19835, No.19834, No.19830 DE 5 VEHICULOS MARCA MITSUBISHI ADQUIRIDOS BAJO PROCESO DE LICITACION PUBLICA , NAL No LPN-FHIS-04-2013 PARA LA ADQUISICION DE CINCO AUTOMOTORES DOBLE CABINA DOBLE TRACCION TIPO PICK UP DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SUS MANCOMUNIDADES BENECIARIAS MANOFM CAFEG Y AMFI.. CONTRATO # 48550, OP 178810 CODIGO 104804. BCIE-1736

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HCACERES-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1270-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1270-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HCACERES-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106089, CONTRATO No. 49501 Y ORDEN DE PAGO No. 184121.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 105159     ORDEN DE PAGO No. 182856 CTTO. NO. 49501.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 , Cod. Estimacion : 104338, Ctto.: 49501 y orden de pago : 181791

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBR 2014 ESTIMACION No. 103755    ORDEN DE PAGO No.181015 y  CTTO. No.49501.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO  ESTIMACION No.  103071, ORDEN DE PAGO No.  180084 Y CTTO. NO.49501.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102397           ORDEN DE PAGO No. 179230 CTTO. No. 49501

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI CACERES COMO ASISTENTE TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102068                    ORDEN DE PAGO No. 178747 CTTO. No. 49501.


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016 , ORDEN DE PAGO - 175203 , CONTRATO - 47995 .


FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

legalName: FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FALVAREZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1271-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1271-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106090, CONTRATO No. 49502 Y ORDEN DE PAGO No. 184122.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 105161    ORDEN DE PAGO No. 182857 CTTO. No. 49502.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, cod. Estimacion : 104339, ctto.: 49502 y orden de pago # 181792

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, ESTIMACION No. 103756     ORDEN DE PAGO No. 181016 y  CTTO. No. 49502.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No. 103072,    ORDEN DE PAGO No. 180085 Y  CTTO. No. 49502

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014  ESTIMACION No. 102398 ORDEN DE PAGO No. 179231 CTTO. No. 49502.

description: PAGO DE HON ORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102069 ORDEN DE PAGO No.  178748 CTTO. No. 49502.


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PHERNANDEZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1272-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1272-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106070, CONTRATO No. 49503 Y ORDEN DE PAGO No. 184102.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 105162 ORDEN DE PAGO No.  182858 CTTO. No. 49503.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, Cod. Estimacion : 104340, Ctto.: 49503 y orden de pago : 181793.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 103757, ORDEN DE PAGO No.181018 y  CTTO. No. 49503

description: PHERNANDEZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No. 103073,  ORDEN DE PAGO No.  180086 Y CTTO. No.49503

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014, ESTIMACION No. 102399         ORDEN DE PAGO No. 179232 CTTO. No. 49503.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO HERNANDEZ COMIO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014, ESTIMACION No. 102070  ORDEN DE PAGO No. 178749 CTTO. No. 49503.


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BFLORES-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1273-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1273-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, ESTIMACION No. 105163 ORDEN DE PAGO No.  182859 CTTO. No. 49504.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014.PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106071, CONTRATO No. 49504 Y ORDEN DE PAGO No. 184103.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014  ESTIMACION No. 103758,  ORDEN DE PAGO No. 181019 y  CTTO. No.49504

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102400 ORDEN DE PAGO No. 179233 CTTO. No. 49504.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102071   ORDEN DE PAGO No. 178751 CTTO. No. 49504.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, Estimacion : 104341, ctto.: 49504 y orden de pago : 181794.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DE 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No.103074, ORDEN DE PAGO No. 180087 Y  CTTO. NO.49504


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LLOPEZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1274-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1274-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106074, CONTRATO No. 49505 Y ORDEN DE PAGO No. 184106.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014  ESTIMACION No. 105164 ORDEN DE PAGO No. 182860 CTTO. No. 49505.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 , Cod. estimacion : 104342, Ctto. : 49505 y orden de pago : 181795.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 103759 , ORDEN DE PAGO No. 181020 y  CTTO. NO.49505.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No. 103075,  ORDEN DE PAGO No. 180088 y CTTO. NO. 49505

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014, ESTIMACION No. 102401 ORDEN DE PAGO No. 179234 CTTO. No. 49505.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA. ESTIMACION No. 102072 ORDEN DE PAGO No. 178752 CTTO. No. 49505.


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KVELASQUEZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1276-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1276-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106078, CONTRATO No. 50215 Y ORDEN DE PAGO No. 184110.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 105199 ORDEN DE PAGO No. 182907 CTTO. No. 50215.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, cod. Estimacion : 104344, ctto.: 50215 y orden de pago : 181797.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014   ESTIMACION NO. 103761,  ORDEN DE PAGO No.181022 y  CTTO. NO.49507.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION No.103091 ORDEN DE PAGO No. 180110 CTTO. No. 50215.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014, ESTIMACION No. 102403 ORDEN DE PAGO No. 179387 CTTO. No. 49507.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102074 ORDEN DE PAGO No. 178754 CTTO. No. 49507.


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LRAMOS-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1275-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106076, CONTRATO No. 49506 Y ORDEN DE PAGO No. 184108.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 105166 ORDEN DE PAGO No.  182861 CTTO. No. 49506.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014,Cod. Estimacion : 104343, Ctto.: 49506 y orden de pago : 181796.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014,  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 ESTIMACION NO.103760,  ORDEN DE PAGO No. 181021 y CTTO. No.49506

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014  ESTIMACION No. 103076, ORDEN DE PAGO No.  180089 Y CTTO. No.49506

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102073 ORDEN DE PAGO No. 178753 CTTO. No. 49506.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102402   ORDEN DE PAGO No. 179235 CTTO. No. 49506.


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CGONZALES-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1277-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1277-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No.106080, CONTRATO No. 49508 Y ORDEN DE PAGO No. 184112.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014  ESTIMACION No. 105169 ORDEN DE PAGO No. 182864 CTTO. No. 49508.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, Cod. Estimacion : 104345, Ctto.: 49508 y orden de pago : 181798.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No.103762,   ORDEN DE PAGO nO.   181023 y  CTTO. No.49508.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION NO.  103077,  ORDEN DE PAGO NO.  180090 y CTTO. NO.49508

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014    ESTIMACION No. 102404 ORDEN DE PAGO No. 179237 CTTO. No. 49508.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ESTIMACION No. 102075 ORDEN DE PAGO No. 178755 CTTO. No. 49508.


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AROVELO-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1278-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1278-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 105170 ORDEN DE PAGO No. 182865    CTTO. No. 49509.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, Cod. Estimacion : 104346, Ctto.: 49509 y orden de pago : 181799.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 103763, ORDEN DE PAGO No.  181024 y  CTTO. NO. 49509

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014     ESTIMACION No. 103078,  CTTO. NO:  49509 y                ORDEN DE PAGO No.180091

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014, ESTIMACION No. 102405 ORDEN DE PAGO No. 179238 CTTO. No. 49509.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014.  ESTIMACION No. 102076 ORDEN DE PAGO No. 178756 CTTO. No. 49509.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106083, CONTRATO No. 49509 Y ORDEN DE PAGO No. 184115.


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MRAMIREZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1279-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1279-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106085, CONTRATO No. 49510 Y ORDEN DE PAGO No. 184117.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 105172 ORDEN DE PAGO No. 182867 CTTO. No. 49510.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, Cod. Estimacion : 104347, Ctto.: 49510 y orden de pago : 181800.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No.  103764,  ORDEN DE PAGO No. 181025 y  CTTO. No.49510.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 ESTIMACION NO. 103079, ORDEN DE PAGO NO. 180092 y CTTO. NO.49510.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102406 ORDEN DE PAGO No. 179239 CTTO. No. 49510.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ESTIMACION No. 102077 ORDEN DE PAGO No.  178757 CTTO. No. 49510.


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 175177 , CONTRATO - 47984 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

legalName: HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: HSUAZO-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR SUAZO COMO PORMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PPROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBR4E 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1280-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1280-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR SUAZO COMO PORMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PPROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBR4E 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 103785 ORDEN DE PAGO No. 181062 CTTO. No. 49511.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR SUAZO COMO PORMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PPROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014, ESTIMACION No. 103061,      ORDEN DE PAGO No.  180074 y  CTTO. No.   49511

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR SUAZO COMO PORMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PPROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014   ESTIMACION No. 102407      ORDEN DE PAGO No. 179240 CTTO. No. 49511.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR SUAZO COMO PORMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PPROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBR4E 2014 ESTIMACION No. 102078 ORDEN DE PAGO No. 178758 CTTO. No. 49511.


IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IEUCEDA-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1281-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1281-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, cTTO.: 50217, cOD. eSTIMACION : 106072 Y ORDEN DE PAGO : 184105

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014,   ESTIMACION No. 105200 ORDEN DE PAGO No.  182909 CTTO. No. 50217.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014   ESTIMACION No. 104348 ORDEN DE PAGO No. 181804 CTTO. No. 50217.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014,  ESTIMACION No. 103786 ORDEN DE PAGO No. 181063 CTTO. No. 50217.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014, ESTIMACION No. 103093    ORDEN DE PAGO No. 180112 CTTO. No. 50217.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102408 ORDEN DE PAGO No. 179386 CTTO. No. 49512.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. ESTIMACION No. 102079 ORDEN DE PAGO No. 178759 CTTO. No. 49512.


YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

legalName: YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: YORTIZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1282-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1282-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49513, COD. ESTIMACION : 106075 Y ORDEN DE PAGO :184107

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014,   ESTIMACION No. 105201 ORDEN DE PAGO No. 182910 CTTO. No. 49513.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014    ESTIMACION No. 104349 ORDEN DE PAGO No. 181805   CTTO. No. 49513.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 103787 ORDEN DE PAGO No. 181064 CTTO. No. 49513.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014   ESTIMACION No.103062,  ORDEN DE PAGO No.  180075 y CTTO. No.49513

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102409 ORDEN DE PAGO No. 179241 CTTO. No. 49513.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO PROMOTOR SOCIAL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102080 ORDEN DE PAGO No. 178760 CTTO. No. 49513.


SONIA MARIA CANO LANZA

legalName: SONIA MARIA CANO LANZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SCANO-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1283-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1283-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, cTTO.: 49514, cOD. eSTIMACION : 106077 Y ORDEN DE PAGO : 184145.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, Ctto.: 49514, Cod. Estimación : 105202 y orden de pago : 182911.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014   ESTIMACION No. 104350 ORDEN DE PAGO No. 181806 CTTO. No. 49514.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014  ESTIMACION No. 103788 ORDEN DE PAGO No. 181065 CTTO. No. 49514.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014, ESTIMACION No. 103063, ORDEN DE PAGO No. 180076 y  CTTO. No.49514.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014   ESTIMACION No. 102410 ORDEN DE PAGO No. 179242 CTTO. No. 49514.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102081 ORDEN DE PAGO No.  178761 CTTO. No. 49514.


LORENA PATRICIA PONCE

legalName: LORENA PATRICIA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LPONCE-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1284-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1284-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49515, COD. ESTIMACION : 106079 Y ORDEN DE PAGO : 184111

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014,  Ctto.: 49515, Cod. Estimacion : 105203 y orden de pago : 182912.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014    ESTIMACION No. 104351 ORDEN DE PAGO No. 181807 CTTO. No. 49515.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.   PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014   ESTIMACION No. 103790 ORDEN DE PAGO No. 181067 CTTO. No. 49515.

description: 07 por Contrato: LPONCE-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014    ESTIMACION No.103064,  ORDEN DE PAGO No.180077 y    CTTO. No.49515

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014   ESIMACION No. 102411 ORDEN DE PAGO No. 179243 CTTO. No. 49515.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. ESTIMACION No. 102082 ORDEN DE PAGO No. 178762 CTTO. No. 49515.


CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CUMANZOR-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1287-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1287-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, Ctto: 49518, Cod. estimacion : 105205 y orden de pago : 182914.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014  ESTIMACION No. 104354 ORDEN DE PAGO No. 181810 CTTO. No. 49518.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014   ESTIMACION NO. 103793 ORDEN DE PAGO No. 181070 CTTO. No. 49518.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014   ESTIMACION No. 103066,  ORDEN DE PAGO   180079 y  CTTO. NO. 49518.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014  ESTIMACION No. 102414 ORDEN DE PAGO No. 179245 CTTO. No. 49518.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 ESTIMACION No. 102085 ORDEN DE PAGO No. 178765 CTTO. No. 49518.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49518, COD. ESTIMACION : 106082 Y ORDEN DE PAGO : 184114.


DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

legalName: DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: DRAMOS-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1286-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1286-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014  ESTIMACION No. 104353 ORDEN DE PAGO No. 181809 CTTO. No.  50216.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 103792 ORDEN DE PAGO No. 181069 CTTO. No. 50216.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014,   ESTIMACION No. 103092 ORDEN DE PAGO No. 180111 CTTO. No. 50216.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014    ESTIMACION No. 102413 ORDEN DE PAGO No. 179385 CTTO. No. 49517.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102084 ORDEN DE PAGO No. 178764 CTTO. No. 49517.


LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

legalName: LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: LALEMAN-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1285-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1285-1-0

description: CCONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49516, COD. ESTIMACION : 106081 Y ORDEN DE PAGO: 184113

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014,  Ctto.: 49516, Cod. Estimación: 105204 y orden de pago : 182913.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014   ESTIMACION No. 104352 ORDEN DE PAGO No. 181808 CTTO. No. 49516.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION NO. 103791 ORDEN DE PAGO No. 181068 CTTO. No. 49516.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014   ESTIMACION No.103065, ORDEN DE PAGO No.  180078 y  CTTO. NO. 49516

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014 ESTIMACION No. 102412 ORDEN DE PAGO No. 179244 CTTO. No. 49516.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO PROMOTOR SOCIAL DE ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102083 ORDEN DE PAGO No. 178763 CTTO. No.  49516.


FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: FSANCHEZ-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1289-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1289-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49520, COD. ESTIMACION : 106086 Y ORDEN DE PAGO : 184118.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, Ctto.: 49520, Cod. Estimación: 105207 y orden de pago : 182916.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION No. 104356 ORDEN DE PAGO No. 181812   CTTO. No. 49520.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895   PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 103795 ORDEN DE PAGO No. 181072  CTTO. No. 49520.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895, PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014   ESTIMACION No. 103068, ORDEN DE PAGO No.  180081 y   CTTO. NO.   49520.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895   PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014   ESTIMACION No. 102416 ORDEN DE PAGO No. 179247      CTTO. No. 49520.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014 DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHES GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2895 ESTIMACION No. 102087 ORDEN DE PAGO No. 178767 CTTO. No. 49520.


LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LFUENTES-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1288-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1288-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, CTTO.: 49519, COD. ESTIMACION : 106084 Y ORDEN DE PAGO : 184116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014,  Ctto.: 49519, Cod. Estimacion : 105206 y orden de pago : 182915

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014   ESTIMACION No. 104355 ORDEN DE PAGO No. 181811 CTTO. No. 49519.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 103794 ORDEN DE PAGO No. 181071 CTTO. No. 49519.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014   ESTIMACION No. 103067, ORDEN DE PAGO No.  180080 y  CTTO. No.49519

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014   PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2014, ESTIMACION No. 102415 ORDEN DE PAGO No. 179246 CTTO. No. 49519.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2014 ESTIMACION No. 102086 ORDEN DE PAGO No. 178766 CTTO.  No. 49519.


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Humberto Rodriguez Escobar, Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, asignado en la Secretaría de Seguridad.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 175178 , CONTRATO - 47985 .

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR


RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

legalName: RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RESPINOZA-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1290-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1290-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014,CTTO.: 49521, COD. ESTIMACION : 106088 Y ORDEN DE PAGO : 184120.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, Ctto.. 49521, Cod. Estimacion : 105208 y orden de pago : 182917.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION No. 104357 ORDEN DE PAGO No. 181813 CTTO. No. 49521.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014    ESTIMACION No. 103797 ORDEN DE PAGO No. 181074 CTTO. No. 49521.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RESPINOZA-II-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.- Ctto.: 49521, Cod. Estimacion : 103069 y orden de pago : 180082.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2014  ESTIMACION No. 102417 ORDEN DE PAGO No. 179248 CTTO. No. 49521.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL URBANO DEL ETEC DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID  2895 DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  ESTIMACION No,. 102088 ORDEN DE PAGO No. 178768 CTTO. No. 49521.


title:
Pago de Factura No.284682 Contrato No.688123, a favor de Periodicos y Revistas (La Tribuna), por concepto de publicación de consultoria para Coordinador Técnico y Especialista en Monitoreo y Evalaución para el Programa Municipios Más Seguros del Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 178612 , CONTRATO - 49436 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura No.173 correspondiente a segunda anualidad por Licenciamiento de MICROSOFT a la empresa SEGA Honduras por $56,994.01mas ISV a raiz de la modificación de la tasa de dicho impuesto emitida mediante decreto 278-2013 de fecha 21 de diciembre de 2013 . Este pago se debe considerar como parte del apoyo del Programa BID 1793 a la Institución IDECOAS-FHIS. Codigo de Estimacion No. 101940, Contrato No. 49418 y Orden de Pago No. 179221.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


name: WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V

streetAddress: COMPLEJO OFIBODEGAS SATELITE SOBRE AUT`PISTA AL AEROPUERTO LOCAL 1 SPS

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1295-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1295-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1295-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1295-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1295-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1295-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon Codigo 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses.  Pago de 1era estimación. Codigo de Estimacion No. 101849, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 178503.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. pago correspondiente a la 6 estimación  avance fisico 14%. Codigo de Estimacion No. 104334, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 181930.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago de Estimación 5. Codigo de Estimacion No. 103888, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 181292.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago de Estimación No.4, Ctto.. 45683, Cod Estimacion : 103268 y orden de pago # 180472.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago  de Estimación No. 3 Por L540,166.47. Codigo de Estimacion No. 102578, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 179575.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses.  pago de estimación No. 2. Codigo de estimacion No. 102031, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 178723.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago de Estimación No. 7. Codigo de Estimacion No. 105301, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 183069.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago No.9. Codigo de Estimacion No. 105905, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 184136.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Pago de Estimación No. 8.  Codigo de Estimacion No. 105566, Contrato No. 45683 y Orden de Pago No. 183493.


title:
Pago de Factura No.70218 O/C No.9856 a favor de Adolfo Brizuela velasquez/Distribuidora Chorotega, por concepto de compra de 12 llantas 245/75 R16 para los vehiculos del FHIS, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 178614 , CONTRATO - 49437 .

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Edurne Monreal Garcés, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, asignada en la Secretaria de Seguridad.
CODIGO - 103944 , ORDEN DE PAGO - 175179 , CONTRATO - 47986 .

EDURNE MONREAL GARCES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: EDURNE MONREAL GARCES


title: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; LIQUIDACION COMBUSTIBLE #3955 TRASLADAR AL INGENIERO LUIS HERNANDEZ A MANCOMUNIDAD MANOFM VISITA DE CAMPO A LUGAR DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON EMPRESAS OFERTANTES, DIAS DE VIAJE  0.25, 06 DE JUNIO 2014, CTTO 49461, OP 178683. BCIE 1736

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V ESTIMACION #1, INVERSION, CODIGO 101904, PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL, ALDEA GUAXINLACA, MUNICIPIO SAN ANDRES, DEPTO DE LEMPIRA, OP # 174698, CTTO 43780, CODIGO 101904 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title:
Pago de Factura No.92540233, a favor de Grupo Q Honduras S.A. por concepto de mantenimiento y revisión preventico de 5000 KM de Vehículo Nissan Navara, registro FHIS No.296 del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN  DE  PAGO - 178741  , CONTRATO - 49499 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura No. 406141 por revisión de vehiculo por 20,000 Km No. de registro  295 AMAROK asignado a los señores del SANAA, de acuerdo a convenio FHIS-SANAA. Codigo de Estimacion No. 102094, Contrato No. 49522 y Orden de Pago No. 178783.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
Pago de Factura No.02, a favor de Cristobal Rios Rivera, por concepto de Alimentación para personal de la Secretaria de Eduacación, Universidad Pedagogica Francisco Morazan y la UAP FHIS del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 178740  , CONTRATO - 49498 .

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Ingrid Wendoly Chavéz Maldonado, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104645 , ORDEN DE PAGO - 175246 , CONTRATO - 48023 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Factura No.03, a favor de Cristobal Rios Rivera, por concepto de alimentación para jornadas de trabajo con el personal de las Operadoras (ONG), Municipalidades y la UAP para revisar y preparar las proupuestas de los subproyectos de la II Convocatoria del PGET, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 178739  , CONTRATO - 49497 .


title: Pago de publicidad  por orden / de contrato de Publicidad No. 692170 y Factura No. 286944 de Periodicos y Revistas " La Tribuna" por adquisición de Micromedidores y sus accesorios de Instalación LPI/FHIS-01-2014 L8,970.00. Codigo de Estimacion No. 102523, Contrato No. 49837 y Orden de Pago No. 179434.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. AVISO DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA FORMAR PARTE DEL BANCO DE CONSULTORES AMBIENTALES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, 13 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 20444790, CTTO 49533, OP 178807, CODIGO 104760 BCIE 1736

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura No. 20190043 por solicitud a Diario la Prensa por publicación de llamado de licitación, para adquisición de micromedidores y sus accesorios de instalación para diferentes Municipios del País No. de Contrato 448960. a diario la Prensa. Codigo de Estimacion No. 102283, Contrato No. 49621 y Orden de Pago No. 179084.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. Pago No. 5 de Supervisión. Codigo de Estimacion No. 105532 Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 183599.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1328-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1328-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. pago No. 4 por L418,068.05. Codigo de Estimacion No. 102505, Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 179484.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. pago de supervision No. 3. Codigo de Estimacion No. 102149, Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 178977.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. pago de supervisión No. 2. Codigo de Estimacion No. 102148, Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 178919.


title: pago al laboratorio de analisis Industriales, S. De R.L. MQ, recibo No. 7265 y factura No. 11846 por concepto de pruebas de aguas residuales fisicoquimicos y bacteriologicos  del proyecto de Jesus de Otoro/Intibuca. Codigo de Estimacion No. 102113, Contrato No. 49535 y Orden de Pago No. 178818.

ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Jesus Antonio Santos Aguilar, ETEM en Prevención Social, El Progreso Yoro del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104640  , ORDEN DE PAGO - 175247  , CONTRATO - 48024 .

JESUS ANTONIO SANTOS AGUILAR

legalName: JESUS ANTONIO SANTOS AGUILAR


title: Revisión y Mantenimiento de Fotocopiadora multifuncional, marca SHARP, modelo MX-M503N Factura # 4134 y Recibo No. 4134 Codigo de Estimacion No. 102121, Contrato No. 49540 y Orden de Pago No. 178830.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de factura 075 a nombre Office Smart por compra de dos extensiones de corriente de 5 pies. Codigo de Estimacion No. 102123, Contrato No. 49542 y Orden de Pago No. 178832.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014., CTTO 48131,OP 178893, CODIGO 104012. BCIE 1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Pago de factura No. 076 a nombre  Office Smart por compra de telefono inalambrico con dos extensiones de buen alcance marca Panasonic. Codigo de Estimacion No. 102122, Contrato No. 49541 y Orden de Pago No. 178831.


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 175248 , CONTRATO - 48025 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A LA ASEGURADORA MAPFRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. RECIBO No. 1231727 y 1231733. CODIGO DE ESTIMACION No. 102124, CONTRATO No. 49543 y ORDEN DE PAGO No. 178839.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia, ETEM en Prevención Social, Choloma Cortes del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 175249 , CONTRATO - 48026 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITAD; PRIMER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON  IDEACOAS/FHIS.
CODIGO - 104996 , ORDEN DE PAGO - 178923 , CONTRATO - 49568 .

streetAddress: BARRIO LA PRIMAVERA DE TALLER DE GILBERTO AGUILAR  MEDIA CUADRA A LA DERECHA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MICROFINANCIAMIENTO DE SUBPROGRAMAS DE SSD


title:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDUR; PRIMER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON IDECOAS/FHIS.
CODIGO -  104995  , CONTRATO - 49569 , ORDEN DE PAGO - 178922 , PAGO DE CONSULTORIA .

streetAddress: COLONIA LEMPIRA, JUTICALPA, OLANCHO


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179014 , CONTRATO - 49219 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179012 , CONTRATO - 49218 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179031 , CONTRATO - 49220 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Juan José Mejia Castillo, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO- 104644 , ORDEN DE PAGO - 175250 , CONTRATO - 48027 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179015 , CONTRATO- 49221.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179017 , CONTRATO - 49222.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179018 , CONTRATO - 49225 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179020 , CONTRATO - 49227 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 179021 , CONTRATO - 49234 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 179024 , CONTRATO - 49235.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Dalila Virginia Garcia Ortiz, ETEM en Prevención Social, La Ceiba Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO -  104639 , ORDEN DE PAGO - 175251 , CONTRATO - 48028 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179025 , CONTRATO - 49230 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179026 , CONTRATO - 49236.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 179027 , CONTRATO - 49237.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179029 , CONTRATO - 49239 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO ¿ CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 179055  , CONTRATO - 49240 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 179028 , CONTRATO - 49238 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 ,ORDEN DE PAGO  - 179037 , CONTRATO - 49242  .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE  PAGO - 179039 , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179036  , CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179040 , CONTRATO - 49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO- 179041 , CONTRATO - 49245  .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR ¿ PROSOL  CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179042  , CONTRATO - 49252 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
 JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN,TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179045 , CONTRATO - 49255 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179044 , CONTRATO - 49254 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA