title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO  POR DEVOLUCIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10% , INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG.CODIGO 104012, CTTO 48131, OP 180661


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50272, OP 180268 A NOMBRE DE JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE, COMBUSTIBLE, GIRA A LA ESPERANZA PROMINE KFW 8, FASE I.

currency: HNL

JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. LLAMADO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE GEOFONOS Y CAUDALIMETROS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RURAL UCP/PIR LPN FHIS-08-2014 SEGUN CONTRATO No. 454058 PUBLICADO EL 19 DE AGOSTO 2014 FACTURA No.20191163 DEL 19 DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 105004 , ORDEN DE PAGO - 180409  , CONTRATO - 50332 .

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

type: FACT


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CAMALOTALES ALDEA EL NARANJO MUNICIPIO SANTA MARIA DEPTO DE LA PAZ, No.1,PROYECTO - 104897, PREINVERSION.
ORDEN DE PAGO - 180280 , CONTRATO - 49069 , COD. DE ESTM- 103166.

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 10 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO 256071 DEL 5 SEP 2014, AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO 256073 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL MANCOMUNIDAD AMFI DE LAS COMUNIDADES DE CEDROS EL NARANJO Y LLANO DE LA BALA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA Y COMUNIDADES LOS LLANITOS LA MONTAÑA Y LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO No.256074 DEL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, CODIGO 104760, CTTO 50529, OP 180899 BCIE 1736

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PUBLICACION SEGUN FACTURA No.20446944 AVISO DE LICITACION PARA LA ADQUSICION DE GEOFINOS Y CAUDALIMETROS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO RURAL UCP/PIR LPN-FHIS-08-2014 SEGUN CONTRATO No.353814 PUBLICADO EL 18 AGOSTO 2014.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 180407  , CONTRATO - 50330 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL; 104902, CONSTRUCCION DE COLECTOR Y LAGUNAS DE OXIDACION CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO DE SANTA BARBARA, PREINVERSION.
PROYECTO  . 104902 , ORDEN DE PAGO - 180281 , CONTRATO - 49074 , COD . DE ESTM- 103167 .

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" 104901 CONSTRUCCION DE COLECTOR Y LAGUNAS DE OXIDACION CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE COPAN, #1, PREINVERSION.
PROYECTO - 104901 , ORDEN DE PAGO - 180276 , CONTRATO - 49073 ,COD. DE ESTM- 103162.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; 104898 No.1 RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO STA MARIA ALDEA LINDEROS DEPTO LA PAZ, PREINVERSION.
PROYECTO - 104898  , ORDEN DE PAGO - 180278 , CONTRATO - 49070 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; 104899, No.1, AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE LA PAZ, PREINVERSION.
PROYECTO - 104899  , ORDEN DE PAGO - 180277 , CONTRATO - 49071 .


title: Liquidación y reembolso de combustible pagado a la empresa Noc Petroleum de acuerdoa a recibo No. 02761 y soporte de facturación No. 304.empresa comercial con la cual mantenemos relaciones financieras por el Diesel de los vehiculos comprados por el Programa. Codigo de Estimacion No. 103222, Contrato No. 50299 y Orden de Pago No. 180337.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA EL HIGUITO MUNICIPIO SANTIAGO PURINGLA DEPTO DE LA PAZ No.1 PROYECTO  104905 PREINVERSION.
ORDEN DE PAGO - 180279  , CONTRATO - 49077  , COD. DE ESTM- 103165 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana

MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

legalName: MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Monto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. pago No. 7, informe de cierre final Codigo de Estimacion No. 103003, Contrato No. 41795 y Orden de Pago No. 180384.


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12180 SEDE STA ROSA DE COPAN, MANCOMUNIDAD CHORTI DEPTO DE COPAN SAN JUAN GUARITA EN LEMPIRA TAMBLA EN LEMPIRA VALLADOLID EN LEMPIRA LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE REUNION CON LA UTI MANCOMUNIDAD CHORTI SUPERVISAR ALCANCES DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS BARRIO EL SOLANO LAS BODEGAS PERMISOS DE SERVIDUMBRE EN SANTA ELENA MANCOSOL REUNION CON ALCALDES SAN JUAN GUARITA VALLADOLID SUPERVISAR PROYECTOS ALCANTARILLADO EN LLANO LARGO EN LA LABOR OCOTEPEQUE, DEL 01-06 SEPTIEMBRE 2014
CODIGO  - 105000 , ORDEN DE PAGO - 180423  , CONTRATO - 50338 .EL  FO7 SE HACE SEGUN RECIBO- 87301 DE FHIS CON FECHA  26/09/2014 VALOR LPS. 373.00  PARA LIQUIDACION  DEL VIATICO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2011-1-0


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE #7601 SUPERVISION ELECTRICA EN GUAXINLACA SAN ANDRES MANO DE LEON IRAYOLES LAS MARIAS EN SAN FRANCISCO LEMPIRAS ACOMPAÑANDO A PERSONAL DE LA ENEE ING OSCAR ARCHILA Y LA INGE CAROLINA JETZABEL MARTINEZ DEL 18 AL 20 AGOSTO 2014, CODIGO 104759, CTTO 50402, OP 180581. BCIE 1736


title:
CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL; , PREINVERSION, No.1, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CONCORDIA MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE DEPTO DE SANTA BARBARA.
PROYECTO - 104903  , ORDEN DE PAGO - 180313  , CONTRATO - 49075  .

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO CMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 50322 A FAVOR DE PABLO JAVIER CRUZ

PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, 101640, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DEL BARRIO EL NEGRITO EN LA ALDEA AGUA CALIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE F.M. CODIGO 101640, OP 175301, CTTO 42558  BCIE-1736

telephone: ND

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA; CODIGO 105098, CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, CODIGO 105098, CTTO 50054, OP 180672, BCIE-1736.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 10669  , CONTRATO - 49218 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ;DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, CODIGO 104012, PAGO No1 AL CONTRATO C1-FHIS-25-2013, CODIGO 104012, CTTO 50431, OP180693. BCIE-1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180670 , CONTRATO - 49219 .


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN D EPAGO - 180671 , CONTRATO - 49220 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 180673 , CONTRATO - 49221 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180674  , CONTRATO - 49222.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180675 , CONTRATO - 49225 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO  CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180676 , CONTRATO - 49227 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 180771 , CONTRATO - 49234 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180680  , CONTRATO - 49230 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO- 180678 , CONTRATO - 49235 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180681 , CONTRATO - 49236 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180682 , CONTRATO - 49237 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180701 , CONTRATO - 49238 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180683 , CONTRATO - 49239 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 180684 , CONTRATO - 49240 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 180685 , CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN  DE PAGO - 180687 , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 180686 , CONTRATO - 49242 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180691 , CONTRATO - 49253 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180689 , CONTRATO - 49245 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180688 , CONTRATO - 49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR ¿ PROSOL  CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180690 , CONTRATO - 49252.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180692 , CONTRATO - 49254 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
JUAN RAMON RIVERA DURON; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180696  , CONTRATO - 49258 .

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title:
BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180695 , CONTRATO - 49257 .

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN  GUILLEN, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180694 , CONTRATO - 49255.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
Pago del mes de Agosto para el Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 180558 , CONTRATO - 50389.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180697  , CONTRATO - 49745.

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180698 , CONTRATO - 49746 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA; INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 180699 , CONTRATO - 50262 .

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 180651  , CONTRATO - 49205 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UCP PIR CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 92413  , ORDEN DE PAGO - 180654  , CONTRATO - 49207 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 92412  , ORDEN DE PAGO - 180653  , CONTRATO - 49206 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
TUPAC AMARU MEJIA;  ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 92415, PAGO CORRESPONDE A SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 92415  , ORDEN DE PAGO - 180655 , CONTRATO - 49208.

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL DE LA UCP PIR CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO-92440 , ORDEN DE PAGO - 180656 , CONTRATO - 49209 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UCP PIR CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 96374  , ORDEN DE PAGO - 180657  , CONTRATO - 49210 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP PIR CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 180658  , CONTRATO - 49211 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; ESPECIALISTA EN CAMINOS RURALES DE LA UCP PIR CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 180660 , CONTRATO - 49213.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 180659  , CONTRATO - 49212 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
VALENTINA SU LOPEZ, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 180663 , CONTRATO - 49215 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA DEL PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 98196  , ORDEN DE PAGO-180662 , CONTRATO - 49214 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE LA UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 101593  , ORDEN DE PAGO - 180664 , CONTRATO - 49216 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, ESPECIALISTA SOCIAL, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 180665 , CONTRATO - 49217 .

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title:
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  N°7679 POR GIRA A CHOLUTECA DE 20 AL 21 AGOSTO 2014 LUGARES EL TEJAR, CONCEPCIÓN DE MARIA, CHOLUTECA PARA SOLICIALIZAR ESTUDIO DE PROS PECCIÓN; Y REUNIÓN COORPORACIÓN MUNICIPAL SANTA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 180562 , CONTRATO - 50399.


title:
Pago de Capacitación a FUNDAEMPRESA/UNITEC por modulo de Compras y Contrataciones del Estado recibido por Luis Eduardo Solorzano.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 180547 , CONTRATO - 50380 , PAGOSEGUN FACTURA  - 1027.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title:
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  N°7686  POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  DE 23 AL 25 DE JULIO DE  2014 VISITA PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA CYASSA, UTI/GUISAYOTE, ALCALDIA, POR REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 99311 SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTA TRAMIENTO LLANO LARGO, LA LABOR OCOTEPEQUE, SEDE SANTA ROSA DE COPAN.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 180563 , CONTRATO - 504000.


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 180424  A  NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS  FKW VIII PROMINE

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50366, OP 180494, A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONSULTORIA  KFW VIII PROMINE

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50367, OP 180495 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO POR CONSULTORIA KFW  VIII PROMINE.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50368, OP 180496 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, POR CONSULTORIA KFW VIII PROMINE.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50370, OP 180498 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS POR CONSULTORIA KFW VIII PROMINE.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102581 LPN-FHIS-06-2014 PUBLICADO JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2014 FACTURA No. 287824 Y CONTRATO 695751, CODIGO 104760, CTTO 50429, OP 180666, BCIE-1736.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50375, OP 180513 A NOMBRE DE RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES POR CONSULRORIA KFW VIII PROMINE.

RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

legalName: RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50373, OP 180511 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA POR COSULTORIA KFW VIII PROMINE.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50374. OP 180512 A NOMBRE DE SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ POR CONSULTORIA KFW PROMINE.

SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ

legalName: SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50372, OP 180510 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONSULTORIA KFW VIII PROMINE.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50371, OP 180493 A NOMBRE DE MALCOS JONATHAN MORALES COREA POR CONSULTORIA KFW VIII PROMINE.

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title: Pago de factura No. 251 a la empresa Representantes y Asesorias Turisticas S.A. por compra de 4 boletos aeros de personal de IDECOAS -FHIS por visita de inspección realizada al proyecto de Trujillo/Colon. Adrian Alvarado, Jose Sierra, Ramón Castellanos, Danilo Alvarado en la fecha comprendida 12-13 de agosto de 2014, Ctto.: 50378, Cod.. Estimación: 103340 y orden de pago : 180532.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 2032 A FAVOR DE TONER STORE POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Ctto.: 50451, Cod. Estimacion : 103545 y orden de pago : 180772.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERIVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 095 Y 103 ASIGNADOS A PIR SEGUN FACTURAS No.081174, 081175, 082900.
CODIGO- 105004, ORDEN DE PAGO - 180636 , CONTRATO - 50425.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO DE VIATICOS #12191 DEL 22 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2014 SEDE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA REPLANTEO DE SISTEMAS DE PROYECTOS ELECTRICOS, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN CADA COMUNIDAD, SOLICITUD DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE, GEOREFERENCIACION MEDIO AMBIENTE MARCADO DE ARBOLES.
CODIGO - 105001 , ORDEN DE PAGO - 180626 , CONTRATO - 50419 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 92 DEL 09 SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE OFFICE SMART POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL. Ctto.: 50453, Cod. Estimacion : 103543 y orden de pago : 180730.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title: PAGAO DEL CODIGO 102613, CTTO 50383, OP 180550 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO , CONSULTORIA. KFW VIII PROMINE

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No. 11 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION DE JOVENES. (CONVIVENCIA). CODIGO DE ESTIMACION No.103546, CONTRATO No. 50455 Y ORDEN DE PAGO No. 180733.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title:
HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION; ALIMENTACION Y HOSPEDAJE REALIZACION DE TALLER CAPACITACION EN LEGISLACION AMBIENTAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y MARCO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PIR PARA LAS U M A S  FACTURA NO. 6444 FECHA 30-08-2014 RECIBO No. 7663 FECHA 02-09-2014.
CODIGO - 105069  , ORDEN DE PAGO - 180633  , CONTRATO - 50423 .

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: PAGO DE FACTURA No. 091 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE OFFICE SMART POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, ctto.: 50452, Cod. Estimacion : 103544 y orden de pago : 180731.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Primer Pago del 50% de los Costos Administrativos  para la Ejecución del Proyecto Implementación de Medidas de Prevención Ambiental.
CODIGO - 104860  , ORDEN DE PAGO - 180709  , CONTRATO - 50436 .

name: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

streetAddress: BARRIO EL CARMEN CONTIGUO A HONDUTEL SAN TA ROSA DE COPAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title:
Primer Pago del 50% del monto de los costos de materiales e insumos para la ejecución del Proyecto Implementación de Medidas de Prevención Ambiental.
CODIGO - 104860  , ORDEN DE PAGO - 180708  , CONTRATO - 50435 .

legalName: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: Cancelación de factura RC-18677 que corresponde al pago de poliza de vehiculos (3) para el año 2014 TG-69-2181 a la empresa de Seguros Atlantida. Codigo de Estimacion No. 100046, Contrato No. 48112 y Orden de Pago No. 175574.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
Primer Pago del 50% de los Costos Administrativos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento de Espacios de Recreación Comunitaria.
CODIGO  - 104799  , ORDEN DE PAGO - 180707   , CONTRATO  -  50434 .


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2014. CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 180667, BCIE-1736.

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS


title:
Primer Pago del 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento de Espacios de Recreación Comunitaria.
CODIGO - 104799  , ORDEN DE PAGO - 180706  , CONTRATO - 50433 .


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; DEVOLUCION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO (10%) INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM. CONTRATO 27 ENERO AL 15 JULIO 2014, CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 180874, BCIE 1736.


title: PAGO DE FACTURA No. 586 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ / JUAN CARLOS PAEZ POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA JOVENES DE LA COMUNIDAD TALLER DE CONVIVENCIA, CTTO.: 50456, COD. ESTIMACION : 103671 Y ORDEN DE PAGO : 180892.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title:
Primer Pago del 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Entorno Comunitario para una Mejor Convivencia Familiar y la Prevención de la Violencia.
CODIGO - 104798  , ORDEN DE PAGO - 180714  , CONTRATO - 50441.


title: PAGO DE FACTURA No. 10 DEL 04 SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACION  "CONVIVENCIA" CON JOVENES DE LAS COMUNIDADES. 3 DE SEPTIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 103547, CONTRATO No. 50454 Y ORDEN DE PAGO No. 180734.


title:
Primer pago del 50% de los costos administrativos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Entorno Comunitario para una Mejor Convivencia Familiar y la Prevención de la Violencia
CODIGO - 104798  , ORDEN DE PAGO - 180715  , CONTRATO - 50442 .


title:
Primer pago del 50% de los costos administrativos para la ejecución del Proyecto Adecuación de Espacios Públicos para una Mejor Convivencia, Recreación Familiar y Práctica Deportiva.
CODIGO - 104859 , ORDEN DE PAGO - 180723 , CONTRATO - 50446  .


title: PAGO DE FACTURA No. 09 DE FECHA 04 SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CONVIVENCIA CON JOVENES DE LAS COMUNDADES EL 27 DE AGOSTO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 103548, CONTRATO No. 50450 Y ORDEN DE PAGO No. 180735.


title:
Primer pago del 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del Proyecto Adecuación de Espacios Publicos para una Mejor Convivencia, Recreación Familiar y Práctica Deportiva.
CODIGO - 104859  , ORDEN DE PAGO - 180722  , CONTRATO - 50445 .


title:
Primer pago del 50% de los costos administrativos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria y Mantenimiento de Fuentes de Aguas y Areas Verdes.
CODIGO - 104800 , ORDEN DE PAGO - 180718  , CONTRATO - 50444.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PUBLICACION FACTURA SOLICITUD DE EXPRESION CONSULTORIA NACIONAL OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTES CREDITO No.4099HO/5289-HN PUBLICADO EL JUEVES 21 AGOSTO 2014 SEGUN CONTRATO No.695756 FACTURA No.287977
CODIGO - 104998  , ORDEN DE PAGO - 180737 , CONTRATO - 50447  .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. PAGO SEGURO HOSPITALARIO Y VIDA MAPFRE SEGUN RECIBOS No. 1247936 Y No. 1247937  MES DE AGOSTO 2014 CORRESPONDE A LA ASEGURADA LIDIA MADAI CALIX MEJIA. 1-VC-1789, 1GM-1789. CODIGO 104760, CTTO 50430, OP 180679, BCIE-1736.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO.020614000049, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARA EJECUCION DE PROYECTOS FHIS/CLIP, PROYECTOS EJECUTADOS EN LA ZONA MERIDA/CARSI, SEGUN CONVENIO 522-0441, COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTE NACIONAL.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA PLAZA BANCAHFE APDO POSTAL 583

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 10 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: Pago de factura No. 0048 a la empresa CEPACAN por compra de material para la instalación de la red fisica del Programa BID 1793 (16 cajas de punto de red, 16 tapafderas para cajas, 50 metros de cinta pega doble, 32 Jack catehgoría E, 15 canaletas, 1 rack para Swift), Ctto.: 50460, Cod Estimación.: 103580 y orden de pago : 180769.

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title: Pago de factura Nº 088 a la empresa Office Smart por compra de matriales y utiles de oficina para el taller de Operación y Mantenimiento amparado en el convenio FHIS -SANAA que se llevo a cabo en la ciudad de la Ceiba/Atlantida en el Hotel Barcelo Palma Real en la fecha comprendida del 01 al 05 de Septiembre de 2014, Ctto.: 50461, Cod. Estimación: 103581 y orden de pago : 180770.

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105125 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA "ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE "

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE "
CODIGO - 105127  , ORDEN DE PAGO - 180745  , CONTRATO - 50458 .


title:
Primer Desembolso del 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria y Mantenimiento de Fuentes de Aguas y Areas Verdes
CODIGO - 104800 , ORDEN DE PAGO - 180717  , CONTRATO - 50443 .


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103370 , ORDEN  DE PAGO - 180753  , CONTRATO - 49182 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 180755 , CONTRATO - 49184.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 180756  , CONTRATO - 49185 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 180758  , CONTRATO - 49186 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103433  , CONTRATO - 49187 , ORDEN DE PAGO - 180759 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 180762 , CONTRATO - 49650 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO-  180763 , CONTRATO - 49192.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 180761 , CONTRATO - 49190.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 105149  , ORDEN DE PAGO - 180776  , CONTRATO - 50462 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Pago de Planilla Personal de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO- 103369  , ORDEN DE PAGO - 180746  , CONTRATO - 49181 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago de Planilla de Enlaces Tecnicos Municipales ETEM del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104645 , ORDEN DE PAGO - 180747  , CONTRATO - 49193 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Planilla de Enlaces Tecnicos Municipales ETEM del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104638  , ORDEN DE PAGO- 180749  , CONTRATO - 49200 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago de Planilla de Enlaces Tecnicos Municipales ETEM del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO-104641 , ORDEN DE PAGO - 180748  , CONTRATO - 49649 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Planilla de Enlaces Tecnicos Municipales ETEM del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104644  , ORDEN DE PAGO - 180750  , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Pago de Planilla de Enlaces Tecnicos Municipales ETEM del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 104639  , ORDEN DE PAGO - 180751 , CONTRATO - 49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de pruebas de laboratorio por la ing. Aleida Martinez con recursos propios los cuales estamos reembolsando mediante este f-01 de las plantas de tratamiento de Concordia/Olancho por L13,962.27 y Reitoca en Francisco Morazan por el mismo valor L13,962.27 para hacer un total L27,924.54, los resultados del informe de los ensayos van refrendados por los dos oficiales enlaces del convenio por ambas Instituciones el Ing. Oscar Garcia-SaNAA y la Ing. Aleida Martinez, con el Vo. Bo. de la coordinadora del Programa : Ing. Alma Nuñez por el FHIS  Ctto.: 50459, Cod. Estimacion : 103568 y orden de pago : 180757.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 102593-ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED DE GUARUMAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN., CODIGO 102593, CTTO 48099, OP 180530 BCIE 1736

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title:
MANBOCAURE, TRANSFERENCIA PARA ADMINISTRACION CONTRATO DE PREINVERSION - CONSULTORIA ESTUDIO Y DISEÑO DE SUB PROYETOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LA BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CODIGO- 104900 , ORDEN DE PAGO- 180638  , CONTRATO - 49072 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

actividadObra: 10 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title:
Pago de Factura No. 090 a favor de Office Smart por compra de materiales y utiles de oficina según orden de compra No. 09968 .
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 180791  , CONTRATO - 50469  .

OFFICESMART

legalName: OFFICESMART


title:
CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL, TRANSFERENCIA  PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO  DE PREINVERSION - CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SUB PROYECTOS DE AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO , MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
CODIGO - 104904  , ORDEN DE PAGO - 180724  , CONTRATO - 49076 .

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


title:
Anticipo de Gastos de "Taller de Preparación del Plan de Acción en el Marco de Revisión del Manual de Base Comunitaria del Proyecto Mi Comunidad"
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 180792  , CONTRATO -  50470 .

type: MEMORA


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS NO. 080,090,095 Y 102 ASIGNADOS AL PIR,  SEGUN FACTURAS 083975,083977,083976 Y 083835.
CODIGO - 104998  , ORDEN DE PAGO - 180783  , CONTRATO - 50468 .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
anticipo de gastos de combustible a favor de Julio Amador Alvarado por gira del 16 al 19 de Septiembre a El Progreso
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 180802  , CONTRATO - 50478 .

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title:
liquidación de combustibles a favor de Carlos Yovani Oliva por gira realizada a El Progreso del 25 al 29 de Agosto de 2014.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 180803  , CONTRATO -  50479 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. INVITACION A CONCURSO AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO PIR DEL FHIS POR LOS FONDOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO No.1736 DEL BCIE No.CPN-FHIS-08-2014 FACTURA 20447667 FECHA DE PUBLICACION 08 DE SEPTIEMBRE 2014 POSICION INTERIOR B/N C-6, CODIGO 104760, OP 180900, CTTO 50530. BCIE 1736

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. AVISO DE INGRESO PAVIMENTACION DE KILOMETRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TUTULE DEPTO DE LA PAZ FACTURA 288462 CONTRATO 695759 FECHA DE PUBLICACION 5 SEPTIEMBRE 2014 B/N.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 180946 , CONTRATO - 50551 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50316, OP 180372 A NOMBRE DE JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ (COMBUSTIBLE) VIATICO # 18813, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE A INVESTIGACION DE PRECIOS DE MATERIALES DE COSTRUCCION DE PROYECTOS PROMINE KFW VIII.

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50290, OP 180325 A NOMBRE DE SEBASTIAN ARIAS MARTINEZ (COMUSTIBLE), VIATICO # 3410 GIRA A  SANTA BARBARA A TRASLADAR A BERENICE LOPEZ Y FULGENCIA FIGUEROA AREFORZAMIENTO DE CAPACITACION. PROMINE KFW VIII.

SEBASTIAN ARIAS MARTINEZ

legalName: SEBASTIAN ARIAS MARTINEZ


DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; ANTICIPO VIATICOS #12110 STA ROSA DE COPAN DEL 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014 INSPECCION AMBIENTAL PRELIMINAR DE LOS PROYECTOS A DISEÑAR EN CAMINOS RURALES DE PIR EN MANCOSOL DE LEMPIRA, LUGARES A VISITAR COLOLACA GUARITA TAMBLA  TOMALA SAN JUAN GUARITA Y VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA INSPECCION AMBIENTAL PRELIMINAR DE LOS PROYECTOS A DISEÑAR EN CAMINOS RURALES DE PIR EN MANCOSOL DE LEMPIRA .
CODIGO - 104998 , ORDEN DE PAGO - 180905  , CONTRATO - 50534 .
SE HACE LA REVERCION  CPN F07- SEGUN RECIBO DE CAJA 875.18  05/11/2014 , VALOR  LPS. 1750.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2354-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50273, OP 180269 A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES (COMBUSTIBLE ) VIATICO # 3418 GIRA A SANTA BARBARA A TRASLADAR A LA LIC FULFENCIA FIGUEROA , PROMINE KFW VIII.

CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

legalName: CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50506, OP 180851 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA,  (COMBUSTIBLE) VIATICO # 4054. PROMINE KFW VIII.

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50521, OP 180895 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA, (COMBUSTIBLE) VIATICO # 3099. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50507, OP 180852 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, (COMBUSTIBLE) VIATICO #4091. PRMINE KFW VIII.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50512, OP 180856 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS, (COMBUSTIBLE) VIATICO # 4086. PROMINE KFW VIII.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50499, OP 180845 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ, (COMBUSTIBLE) VIATICO # 1812. PROMINE KFW

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: PAGO CODIGO 104919,CTTO 50501, OP 180848A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA # 7366 A LA ESPERANZA PROMINE KFW VIII


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 50560, OP 180993 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERO, CONSULTORIA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, PROMINE KFW VIII.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CODIGO 102426 INVERSION  TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE MARAQUITO Y EL AGUACATILLO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, OP 180573, CTTO 46531 CODIGO 102426

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DEL CODIGO 104712, OP 180991, CTTO  49017, A NOMBRE DE KELLYN PAOLA JUARES , CONULTORIA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 , PROMINE KFW VIII

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION PARA EL PROYECTO 102427-, CTTO 46532, PAGO DE ESTIMACION # 1 DE INVERSION, ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE  Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. ANTICPO PROYECTO 102736 " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSA, MUNICIPIO DE SAN IGNACION , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."CODIGO 102736, OP 182366, CTTO 43135, BCIE 1736

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: INVERSION DEL PROYECTO 103352-PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y PRUEBAS DE AFORO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  PARA LAS COMUNIDADES DE  LA COYOTERA Y OJO DE AGUA EN EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA., CODIGO 103352, CTTO 45789, OP 181342 BCIE 1736

name: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION CONTRATO DE INVERSION 104613 PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y PRUEBAS DE AFORO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENT DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.CODIGO 104613, OP 181190, CTTO 47443. BCIE 1736


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50590, OP 181042 A NOMBRE DE JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE, VIATICO # 3442 GIRA A SANTA BARBARA. PROMINE KFW VIII.

JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50581, OP 181033 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO, VIATICO # 1696 GIRA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50589, OP 181041 A NOMBRE DE CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ, VIATICO # 3438 GIRA A LA PAZ. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50603, OP 181094 A NOMBRE DE JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE, VIATICO # 2069, GIRA A SANTA BARBARA. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49017, OP 180992 A NOMBRE DE KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50593, OP 181045 A NOMBRE DE DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, VIATICO # 2080 GIRA A GRACIAS LEMPIRA. PROMINE KFW VIII.

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50620, OP 181122 A NOMBRE DE SEBASTIAN ARIAS MARTINEZ, VIATICO # 3443 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50619, OP 181121, A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES, VIATICO # 3440 GIRA A LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50622, OP 181129 A NOMBRE DE MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO, VIATICO 3 3448 GIRA A LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; CUENTA DE VIATICOS #7629 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO QUESERITAS LA COYOTERA MUNICIPIO DE SANTA LUCIA SANTA RITA REUNION EN ALCALDIA DE SAN ANTONIO CON SR ALCALDE Y PERSONAL TECNICO MANCOMUNIDAD INSPECCION DE SITIOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN CADA MANCOMUNIDAD DEL 10 AL 12 SEPTIEMBRE 2014 CTTO 51063

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE #47284 LUGAR SEDE PERMANENCIA LA ESPERANZA Y CAMASCA INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA LUGARES A VICITAR SAN MARCOS DE LA SIERRA SAN ANTONIO, COLOMONCAGUA Y MAGDALENA INTIBUCA SAN ANDRES Y SANTA CRUZ DE LEMPIRA, REVISAR DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE ANALISIS DE SUELO (CALICATAS) VERIFICAR TRAMOS VULNERABLES EN RED DE DISTRIBUCION COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO, SUPERVISION DE AFECTACIONES TERRENOS SOCIALIZACION DE PROYECTOS AYS GIRA DEL 1 AL 18 OCTUBRE 2014. 17.25 DIAS.CTTO # 51071

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50621, OP 181128 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, VIATICO # 36739 GIRA A LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title:
PAGAO DEL CODIGO 102613, CTTO 50644, OP 181247 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA , CONSULTORIA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014
PROMINE KFW VIII FASE 1

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102613, CTTO 50645, OP 181248 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE  DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PROMINE KFW VIIII FASE 1

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; PAGO POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2014, CODIGO 103828, CTTO 51086, OP 182315 . BCIE 1736

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50642, OP 181245 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS, CONSULTORIA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 20144, PROMINE KFW VIII FASE 1

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50641, OP 181224 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE, PROMINE KFW VIII FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE STIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50661 A FAVOR DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ


title: PAGOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE STIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50660 A FAVOR DE RAUL ALFONSO BARAHONA


title: PAGOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE STIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50659 A FAVOR DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: PAGOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE STIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50657 A FAVOR DE CARLOS LEONARDO PAGUADA


title: PAGOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE STIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50656 A FAVOR DE GERSON POLICARPO HERNANDEZ

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50689, OP 181341 A NOMBRE DE MONICA COMERCIAL PROMINE KFW VIII FASE 1

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGAO DEL CODIGO 102613, CTTO 50690, OP 181343 A NOMBE DE IMPORT STORE, PROMINE KFW VIII FASE1

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE


title: Pago de factura No. 10132562 por L317,984.29 por contratación de los servicios de hotel (Palma Real) y alimentación por taller realizado de Operación y Mantenimiento bajo convenio FHIS-SANAA  carta acuerdo No. 2 en la fecha comprendida del 31 de Agosto  al 06 de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104160, Contrato No. 50754 y Orden de Pago No. 181510.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DEL CODIGO 104712,CTTO 49018, OP 181432 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR PAGO DE CONSULTORIA DEL DE AGOSTO DEL 2014. PROMINE KFW VII

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 50735 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: Pago de factura No. 0587 y recibo No. 0000654 por servicio de transporte para 35 personas el día miercoles 03 de Septiembre  desde el hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba hacia la planta de tratamiento ubicado en el Municipio de Sonaguera/Colon luego regreso al Hotel, como la prestación del servicio para el día 04 de septiembre desde el Hotel Palma Real en la ceiba hacia la planta de Tratamiento de Cerveceria Hondureña en San Pedro Sula luego regresar al hotelen la Ceiba como parte de la visita de campo del Taller de Operación y mantenimiento impartido por el SANAA. Codigo de Estimacion No. 104162, Contrato No. 50758 y Orden de Pago No. 181512.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50714, OP 181418 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA PAZ Y CABAÑAS # 9002. PROMINE KFW VIII FASE 1

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - AUDITORIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-GRANT THORTON con resumen: Contratación de la Firma Auditora Grant Thorton Herrera Guzman y Asociados por un monto de L564,822.50 para realizar  la auditoría externa del "Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO" del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014. pago de factura No. 1547 y No. 1548, Proyecto No. 105191, Ctto.: 50794, Cod. Estimación : 104197 y orden de pago : 181568.


title: Pago de factura No. 00916 a distribuciones Valencia por compra de un grifo doble para llave de lavatrastos de la cocina que ocupa la USS.  Codigo de Estimacion No. 104161 y Orden de Pago No. 181511.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBICHI PLACA N 10497, CHASIS:MMBJNKB40CD044291 , FACTURA No.40049668 RECIBO No.0119 , ORDEN DE COMPRA  - 10050.
CODIGO - 105004   , ORDEN DE PAGO - 181649 , CONTRATO - 50821 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MITSUBICHI COLOR PLATEADO REGISTRO IDECOAS No.095 PLACA10498 CHASIS MMBJNKB40CD044235 ,FACTURA-  40049667 , ORDEN DE COMPRA  -10049  .
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 181637  , CONTRATO - 50820  .


title:
Anticipo a favor de Constructora INNOVA S. DE R.L. por el Proyecto con Código: 104790 "Construcción Barandales e Iluminación Acceso Peatonal"
PROYECTO - 104790  , ORDEN DE PAGO - 181246  , CONTRATO - 48524  .

CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA SECTOR 1,B#3,CASA#7

legalName: CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL


title:
Anticipo a favor de Constructora INNOVA S. DE R.L. por el Proyecto con Código: 104791 "Reparación Muro Perimetral Escuela Policarpo Paz Garcia "
PORYECTO -  104791 , ORDEN DE PAGO - 181290 , CONTRATO - 48428  .


title:
Anticipo a favor de Constructora INNOVA S. DE R.L. por el Proyecto con Código: 104853 "Construcción de Rampas,Iluminación y Obras Complementarias de Acceso Peatonal"
PROYECTO - 104853  , ORDEN DE PAGO - 181421  , CONTRATO - 49544.


title:
Anticipo a favor de Constructora INNOVA S. DE R.L. por el Proyecto con Código: 104852 "Reposición Muro Perimetral y Obras Complementarias Centro Basico Jose Trinidad Reyes"
PROYECTO - 104852  , ORDEN DE PAGO - 181205   , CONTRATO - 49035 .


title:
THE PITS S.DE.R.L. FACTURA No.13848 ,  RECIBO No.01595 COMPRA DE CANDADOS PARA VEHICULOS NISSAN 4X4 , ORDEN DE COMPRA  - 09956  .
CODIGO  - 105004  ,  ORDEN DE PAGO - 181550   , CONTRATO - 50785  .

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.


ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación del Programa BID 1793 " Agua Potable y Saneamiento". Plazo del contrato (4)  meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. Monto del contrato L235,992.96 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2636-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2636-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación del Programa BID 1793 " Agua Potable y Saneamiento". Pago correspondiente a 15 dias de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104512, Contrato No. 50802 y Orden de Pago No. 182022.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación del Programa BID 1793 " Agua Potable y Saneamiento". Plazo del contrato (4)  meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. Monto del contrato L235,992.96.pago complementario del mes de septiembre L464.86 por razones de estructura presupuestaria disponible. (Congelamiento de SEFIN), Ctto.: 50802, Cod. Estimacion : 104210 y roden de pago : 181583.


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual Servicios de Consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento de inversión  en  Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto del contrato L 210,708.00. Pago correspondiente del mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105936, Contrato: 50803, Orden de PAgo: 183902.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual Servicios de Consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento de inversión  en  Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto del contrato L 210,708.00.pago correspondiente al mes de noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105043, Contrato No. 50803 y Orden de Pago No. 182703.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual Servicios de Consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento de inversión  en  Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto del contrato L 210,708.00. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104500, Contrato No. 50803 y Orden de Pago No. 182006.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual Servicios de Consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento de inversión  en  Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto del contrato L 210,708.00. Pago complementario del mes de Septiembre L528.25 que por razones de estructura presupuestaria se realizo pago con dos f-01, Ctto.: 50803, Cod. Estimación : 104211 y orden de pago : 181584.


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto L124,739.13. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Ctto.: 50804, Cod. Estimacion : 105938 y orden de pago : 183935.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Septiembre del 2014, Monto L124,739.13. Pago correspondiente alñ mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105045, Contrato No. 50804 y Orden de Pago No. 182706.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Septiembre del 2014, Monto L124,739.13. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104501, Contrato No. 50804 y Orden de Pago No. 182007.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Septiembre del 2014, Monto L124,739.13.  Pago complementario del mes de Septiembre L312.72 por razones de estructura disponible presupuestaria, Ctto.: 50804, Cod. Estimacion : 104212 y orden de pago : 181585.


MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto L 185,423.04. pago correspondiente al   mes de Diciembre de 2014, ctto.: 50806, cod. estimacion : 105945 y orden de pago : 183915.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto L 185,423.04. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105051, Contrato No. 50806 y Orden de Pago No. 182712.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto L 185,423.04. pagoc orrespondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104507, Contrato No. 50806 y Orden de Pago No. 182013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Diciembre del 2014, Monto L 185,423.04.pago complementario del mes de septiembre L464.86 por razones de estructura presupuestaria disponible. (Congelamiento de SEFIN), Ctto.: 50806, Cod de Estimacion : 104214 y orden de pago : 181587


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793, Monto del Contrato L185,423.04  plazo 4 meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105942, Contrato: 50805 y Orden de Pago: 183912

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793, Monto del Contrato L185,423.04  plazo 4 meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. pago correspondinte al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105049, Contrato No. 50805 Y Orden de Pago No. 182710.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793, Monto del Contrato L185,423.04  plazo 4 meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104505, Contrato No. 50805 y Orden de Pago No. 182011.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793, Monto del Contrato L185,423.04  plazo 4 meses del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014. pago complementario del mes de septiembre L464.86 por razones de estructura presupuestaria disponible. (Congelamiento de SEFIN), Ctto.. 50805, Cod. Estimación: 104213 y orden de pago : 181586.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Agua y Saneamiento I del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre al  31 de 31 de Diciembre del 2014, Monto L 261,277.92. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014.Ctto.: 50807, Cod. Estimacion : 105946 y orden de pago : 183916.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLANOS con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Agua y Saneamiento I del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre al  31 de 31 de Diciembre del 2014, Monto L 261,277.92. pago correspondiente al mes de Novienmbre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105052, Contrato No. 50807 y Orden de Pago No. 182713.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Agua y Saneamiento I del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre al  31 de 31 de Diciembre del 2014, Monto L 261,277.92. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104508, Contrato No. 50807 y Orden de Pago No. 182014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Agua y Saneamiento I del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre al  31 de 31 de Diciembre del 2014, Monto L 261,277.92. pago complementario del mes de septiembre L464.86 por razones de estructura presupuestaria disponible. (Congelamiento de SEFIN), Ctto.:50807, Cod. Estimación : 104215 y orden de´pago  181589.


title:
Compra de Materiales de limpieza para ser utilizados en la UCP-PIR, segun Memorandum PIR No. 0650/2014 factura 216 fecha 08-12-2014 .
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 183924 , CONTRATO - 51651 .

IMPORT STORE

legalName: IMPORT STORE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50782, OP 181542 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES LICONA, VIATICO # 1711, GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII, FASE I.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 181610  , CONTRATO - 49205 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50781, OP 181541 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, VIATICO # 1719 GIRA A SANTA BARBARA. PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL DE LA UCP PIR CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO -181614  , CONTRATO - 49209 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO -  92412  , ORDEN DE PAGO - 181611  , CONTRATO - 49206 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50780, OP 181540 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, VIATICO # 1715 GIRA A SANTA BARBARA. PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50775, OP 181535 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO, VIATICO # 3052 GIRA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UCP PIR CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 92413  , ORDEN DE PAGO - 181612  , CONTRATO - 49207 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO VIATICOS #3025 DEL 13 AL 18 OCTUBRE 2014 SAN PEDRO SULA COPAN RUINAS LUGARES A VISITAR CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE STA BARBARA CASCO URBANO SAN MARCOS STA BARBARA STA ELENA SAN JERONIMO COPAN CASCVO URBANO DEL PARAISO COPAN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO STA RITA COPAN SUPERVISION DE CONSULTORIAS DE DISEÑOS.
CODIGO- 105000 , ORDEN DE PAGO - 182135  , CONTRATO- 51036 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA - 87602  , FECHA 12/11/2014  VALOR LPS. 1500.00, PREC- 2675.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2675-1-0


title:
TUPAC AMARU MEJIA;  ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 92415, PAGO CORRESPONDE A SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 181613 , CONTRATO - 49208 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50756, OP 181505 A NOMBRE DE JULIO AMADOR ALVARADO, VIATICO # 4895 GIRA LA PAZ. PROMINE KFW VIII, FASE I.

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: Pago de factura No. 11065 a DIMASA FORD  por mantenimiento de vehiculo de 140,000 KM FORD Ranger blanco copn registro No. 82 asignado al Programa. Codigo de Estimacion No. 104258, Contrato No. 50822 y Orden de Pago No. 181647.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UCP PIR CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 96374  , ORDEN DE PAGO -181615 , CONTRATO -49210.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title: Pago de factura No.406553 a REASA por mantenimiento de vehiculo 25,000 KM , registro 294 ahora 97 Amarok color negro asignado al Sr. Ministro de IDECOAS-FHIS. Codigo de Estimacion No. 104259, Contrato No. 50823 y Orden de Pago No. 181648.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP PIR CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 181616 , CONTRATO - 49211 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; ESPECIALISTA EN CAMINOS RURALES DE LA UCP PIR CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 92414  , ORDEN DE PAGO - 181618  , CONTRATO - 49213 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA DEL PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 181619  , CONTRATO - 49214 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 181617 , CONTRATO - 49212 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
VALENTINA SU LOPEZ, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181620 , CONTRATO - 49215 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE LA UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 101593  , ORDEN DE PAGO - 181621 , CONTRATO - 49216 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: TRANSFERENCIA A LA CUENTA No.020614000049, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAPARA EJECUCION DE PROYECTOS FHIS-CLIP, PROYECTOS EJECUTADOS EN LA ZONA MERIDA/CARSI, SEGUN CONVENIO 522-0441, COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTE NACIONAL,(PAGO PARCIAL EN SUSTITUCION DEL PRECOMPROMISO 2231 POR FALTA DE CUOTA).

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA PLAZA BANCAHFE APDO POSTAL 583

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

actividadObra: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

type: OFI


title:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, ESPECIALISTA SOCIAL, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181622 , CONTRATO - 49217 .

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

rationale:
Anticipo de Combustible No. 2099 a favor de Carlos Yovani Oliva por gira a la ciudad de TELA del 29-09-2014 al 02-10-2014.
CODIGO- 104006 , ORDEN DE PAGO - 181696 , CONTRATO - 50847 .
se hace la reversion segun recibo de caja FHIS # 87497 , FECHA. 04/11/2014-LPS. 26.00, PREC-2722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2722-1-0


title:
Pago de Honorarios Profesionales a la Especialista e nMonitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más eguros de la Secretaría de Seguridad por el mes de Septiembre de 2014.
CODIGO - 103945  , ORDEN DE PAGO - 181662  , CONTRATO - 49908 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title: TRANSFERENCIA A LA CUENTA No.020614000049, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAPARA EJECUCION DE PROYECTOS FHIS-CLIP, PROYECTOS EJECUTADOS EN LA ZONA MERIDA/CARSI, SEGUN CONVENIO 522-0441, COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTE NACIONAL.(PAGO PARCIAL EN SUSTITUCION DEL PRECOMPROMISO 2231).


title:
Pago de Facturas No.00099,00100,0101,0102,0104 y 0105 a favor de Distribuidora Comercial Torres por compra de materiales e insumos para ser utilizados en los centros de alcance , recibo - 0134 , orden de compra  - 09978.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 181669  , CONTRATO - 50837 .

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Pago de Honorarios del mes de Septiembre a favor de Melqui Obed Hernandez Duarte, motorista del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad.
CODIGO - 105107  , ORDEN DE PAGO - 181668  , CONTRATO - 50836.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title:
Pago de facturas No. 00096,00097,00098 por suministro de materiales para impartir talleres de arte por mi barrio, orden de compra  - 09985, recibo - 0133.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 181673  , CONTRATO - 50838 .


title:
Pago de Honorarios del Mes de Septiembre para el Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 181663 , CONTRATO - 50389 .

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181640 , CONTRATO - 49218 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ; OFICIAL DE FUENTE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, PAGO CORRESPONDE  A SUS HONORARIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -181962 , CONTRATO - 50986 .

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181641 , CONTRATO - 49219 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181642 , CONTRATO - 49220

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181643 , CONTRATO - 49221 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 182097 , CONTRATO - 49222.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181645 , CONTRATO - 49225 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 181651 , CONTRATO - 49235 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 181650 , CONTRATO -49234 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 181646 , CONTRATO - 49227.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181652 , CONTRATO - 49230 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
Primer pago del 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 105109 "Mejoramiento de Infraestructura Básica de Calles y Cunetas para el Reforzamiento Territorial"
CODIGO - 105109 , ORDEN DE PAGO - 181756 , CONTRATO - 50879 .

name: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: COL.PRIMAVERA 6TA.AVE, ULTIMA CLLE.COMAYAGUELA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title:
Primer pago equivalente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 105109 " Mejoramiento de Infraestructura Básica de Calles y Cunetas para el Reforzamiento Territorial"
CODIGO - 105109  , ORDEN DE PAGO - 181755 , CONTRATO - 50878 .

legalName: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reintegro por pago de pruebas de laboratorio de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Concordia en Olancho y Guaimaca en Francisco Morazan a la ing. Alma Nuñez Chavez Recibo No. 7435 y Factura No. 12179.

ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 105108 "Mejoramiento del Sistema de Cunetas de la colonia 02 de marzo"
CODIGO- 105108  , ORDEN DE PAGO - 181784  , CONTRATO - 50882 .

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto con código 105108 "Mejoramiento del Sistema de Cunetas de la colonia 2 de marzo"
CODIGO -105108  , ORDEN DE PAGO - 181782  , CONTRATO - 50883 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 105016 "Mejoramiento del Sistema de Cunetas de El Parnaso Centro"
CODIGO - 105016  , ORDEN DE PAGO - 181785 , CONTRATO - 50885 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 105016 "Mejoramiento del Sistema de Cunetas de El Parnaso Centro"
CODIGO - 105016 , ORDEN DE PAGO - 181786 , CONTRATO - 50884.


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 105015 "Mejoramiento del Espacio Deportivo y Recreativo"
PROYECTO - 105015 , ORDEN DE PAGO - 181822  , CONTRATO - 50888.


title:
Primer pago del 50%  de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 105015 "Mejoramiento del Espacio Deportivo y Recreativo"
PROYECTO - 105015  , ORDEN DE PAGO - 181823 , CONTRATO -50889 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto con código 104987 "20 Murales Diversos Temas de Interés Comunitario"
PROYECTO - 104987 , ORDEN DE PAGO - 181824 , CONTRATO - 50890.

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto con código 104987 "20 Murales Diversos Temas de Interés Comunitario"
PROYECTO- 104987 , ORDEN DE PAGO -181825 , CONTRATO- 50891 .

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos del proyecto con código 104989 " Desarrollo de una campaña de saneamiento e instalación de 11 Basereros"
PROYECTO - 104989 , ORDEN DE PAGO - 181830 , CONTRATO - 50893 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 104986 "Rotulación y Senñalización de 8 Pasajes"
CODIGO - 104986 , ORDEN DE PAGO - 181740 , CONTRATO - 50869 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 104989 "Desarrollo de una campaña de Saneamiento Básico e Instalación de 11 Basureros"
PROYECTO -104989 , ORDEN DE PAGO - 181831 , CONTRATO - 50895 .


title:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 104986 "Rotulación y Señalización de 8 pasajes"
CODIGO - 104986 , ORDEN DE PAGO - 181741  , CONTRATO - 50870 .


ASOCIACION CESAL

streetAddress: COL PALMIRA 1ra CALLE EDIFICIO REYES NOYOLA No 2015 APTO 6

legalName: ASOCIACION CESAL

rationale:
Primer pago correspondiente al 50% de costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 104991 "Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia INFOP"
CODIGO - 104991  , ORDEN DE PAGO - 181745 , CONTRATO - 50873 . Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2764-1-0

type: CON


rationale:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 104991 "Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia INFOP" .
CODIGO - 104991  , ORDEN DE PAGO - 181746 , CONTRATO - 50874 . Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2765-1-0


rationale:
Primer pago del 50% de los costos de materiales e insumos para la ejecución del proyecto 104992 "Desarrollando Capacidades y Generando Empleos a través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia Ceden"
CODIGO - 104992 , ORDEN DE PAGO - 181757  , CONTRATO - 50880 . Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2766-1-0


rationale:
Primer pago correspondiente al 50% del costo de los materiales e insumos para la ejecución del proyecto código 104990 "Desarrolllando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia 11 de Abril"
CODIGO - 104990 , ORDEN DE PAGO - 181736  , CONTRATO - 50866 .Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2768-1-0


rationale:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos para la ejecución del proyecto código 104992 "Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a Través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia Ceden"
CODIGO - 104992 , ORDEN DE PAGO - 181758 , CONTRATO - 50881.Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2767-1-0


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; ANTICIPO DE VIATICOS #1902 STA ROSA DEL 22 AL 24 OCTUBRE 2014 LUGARES A VISITAR FLORIDA COPAN, REALIZAR SUPERVISION PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA.
CODIGO -  104997  , ORDEN DE PAGO - 182136  , CONTRATO - 51039 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA  - 87582 , FECHA 11/11/2014 , VALOR LPS. 452.00 , PREC-2771 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2771-1-0


rationale:
Primer pago correspondiente al 50% de los costos administrativos del proyecto código 104990 "Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Víal a Jóvenes de la Colonia 11 de Abril"
CODIGO - 104990 , ORDEN DE PAGO-181737  , CONTRATO - 50868 . Se reversa debido a que el beneficiario cambió la cuenta registrada en SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-2769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-2769-1-0


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181655 , CONTRATO -49238 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO-181653 , CONTRATO - 49236 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 181654 , CONTRATO - 49237.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 50877 A FAVOR DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 181656 , CONTRATO - 49239 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PICU MES DE SEPTIEMBRE 2014 RECIBO No. 1255934 Y RECIBO No. 1255929. CODIGO DE ESTIMACION No. 104365, ORDEN DE PAGO No. 181829 Y CONTRATO No. 50887.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO ¿ CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181659 , CONTRATO - 49240.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181661 , CONTRATO - 49242 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 181660, CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO, TÉCNICO ESPECIALISTA EN SUB PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CÓDIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 181885 , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 181886 , CONTRATO -49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA