title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, ADUANA EL FLORIDO, COPAN RUINAS, ADUANA AGUA CALIENTE, OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR HUELLAS DE EMPLEADOS Y CONFIGURACION DE LOS RELOJES MARCADORES, CONEXION Y CONFIGURACION DE LOS RELOJES.

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ (L. 314.40) SEGUN PRECOMPROMISO 1975.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1975-1-0


title:
REEMBOLSO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP COLOR CHAMPANGE, NOMENCLATURA DEI-86, EL CUAL PRESENTO FALLAS EN LA BALINERA DELAMTERADEL LADO DERECHO, EN GIRA A LA ZONA FRONTRIZA DE GUATEMALA, ADUANA EL POY.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

currency: HNL

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CATACAMAS, OLANCHO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO UNA REVISION PUNTUAL DEL PROCESO DE PRODUCCION NECESARIO PARA DETERMINAR EL COSTO DE VENTAS Y LOS OTROS INGRESOS GRAVABLES, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS, AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE CYD S.A.DE C.V.

INGRID DEL CARMEN BURGOS HERNANDEZ

legalName: INGRID DEL CARMEN BURGOS HERNANDEZ

HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

legalName: HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO


title:
ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA EL CUAL ESTA INSTALADA EN ADUANA EL AMATILLO EN EL PUENTE DE LA AMISTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL POR ENCONTRARSE GOZANDO DEL PERIODO DE VACACIONES LA LIC. MILGIAN ANDINO, SE CARGARA LA ASIGNACION A LA LIC EDIS HERRERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2001-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TAREAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION PERIODO 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES NOR-OCCIDENTAL.

DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

legalName: DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

legalName: ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N-09225, NOMENCLATURA DEI-096, ASIGNADO A LA REGIONAL TREBUTARIA DE LA CEIBA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE COBRO, TAMAÑO C6, SEGUN CONTRATO Nº 454158 EL 28 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO-RRPP-00157-F-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONCURSO EXTERNO TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATO Nº 694317 EL 29 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO-RRPP-00156-F-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-028-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE RECAUDACION, COBRANZA Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
REEMBOLSO POR DE INTERNET  MODEN TIGO UTILIZADO EN EVENTO EN CITY MALL DE SAN PEDRO SULA DE LA CUAL SE EMITIERON RTNS, CONSULTA VEHICULARES Y FORMULARIO DE PAGO DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA ADUANA DE GUASAULE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-036-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, GRANDES CONTRIBUYENTES REGION NOR-OCCIDENTAL,SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO A ESTA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDO No. PROVEEDURIA-198-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE COBRO TAMAÑO 1/2 PAGINA, SEGUN CONTRATO Nº 694315 EL 28 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO -RRPP-00157-F-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DE MARIO AROCA (L. 1,815.00). SEGUN PRE-COMPROMISO 204.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-204-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-204-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-204-1-0

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN POR COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE SANTOS MAXIMINO ANDINO, PREC. 00204.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-039-2014,ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE LABORATORIO ADUANERO Y ARCHIVO CENTRAL, CORRENPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA (SEDE), EL PROGRESO Y SANTA FE DE OCOTEPEQUE DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.

CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ

legalName: CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ

NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

legalName: NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ (L.212.00), NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI (L.212.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2042-1-0


title: Pago en concepto de realizacion de evento mismo que se realizo los dias Sabado 16 y Domingo 17 de Agosto del año 2014, en la ciudad de San Pedro Sula, Solicitado por el Director Adjunto de Rentas Aduaneras Segun Memorando No. DEI-DTA-815-2014.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA 05175, NOMENCLATURA DEII - 31 ASIGANADO A LA ADUANA HENECAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: PAGO POR PUBLICACION DE 5 CEDULAS DE NOTIFICACION (4 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA Y 1 TAMAÑO 9X3 TODAS BLANCO Y NEGRO) SEGUN CONTRATO Nº 694316 EL 29 DE JULIO 2014, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-479-2014.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS N04667, NOMENCLATURA DEI-34, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPACION  Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS, QUE CONSTA DE EMPAQUE DE CULATA, TERMOSTATO, SUPERGARD 20W50, SUPERGARD 20W50 GAL, FILTRO DE ACEITE, CEPILLADO DE CULATA, REPARACION DE CULATA, GASOLINA SUPER PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI OUTLANDER, CAMIONETA 2003 S/P.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO TRANS-318-2014.

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE NO DEBEMOS HACERLE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2043-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2043-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y PUERTO CORTES DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA A DELEGADOS FISCALES Y SUB ADMINISTRADORES DE ADUANAS SOBRE TECNICAS  DE MEDICION FISICA DEL COMBUSTIBLE EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONTROLES DE INVENTARIOS MEDIANTE SARAH.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO, SEGUN CONTRATO Nº 694345 EL DIA 25 DE AGOSTO TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO--RRPP-00160-F-2014. ( ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PUBLICACION FUE REALIZADA HASTA EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO DEBIDO A QUE NO HABIA ESPACIO PARA PUBLICARLO EL DIA 22 YA QUE EL MEMORANDO FUE RECIBIDO EL DIA 21 DE AGOSTO A LAS 4:18 PM).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO, SEGUN CONTRATO Nº 696053 LOS DIAS 29 DE AGOSTO, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, SOLICITADO POR SUB JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH/1825/2014.


title: Reembolso a favor del Ingeniero Jaime Guerrero, por haber realizado el pago por peaje el 18 de agosto y por estacionamiento en el Aeropuerto Toncontin el dia 4 de agosto en mision oficial.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 250 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SIN LOGO, SOLICITADO POR JEFE DE RECEPCION, PROCESAMIENTO Y VADILACION SEGUN MEMO DEI-RPV-2014

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-205-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2014 (30 DIAS HÁBILES). CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL A LA EMPRESA BIT HONDURAS S. A. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA REPROGRAMACIÓN FUE RECIBIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02068.

ADRIANA GOMEZ ZAMORA

legalName: ADRIANA GOMEZ ZAMORA

STANY BANEGAS PALMA

legalName: STANY BANEGAS PALMA

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE FECHA EN LA REALIZACIÓN DE LA GIRA. POSTERIORMENTE SERÁ SOLICITADO COMO NUEVA ASIGNACIÓN. LOS VIÁTICOS FUERON ASIGNADOS EN EL F-01 02068 QUE TAMBIEN FUE REVERSADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2070-1-0


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N-04667 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VARIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA, FACTURAS COMERCIALES, INTEGRACION DE INVENTARIOS Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC-N° 044-2014.

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

legalName: LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE, LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ (L.106.00) ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA (L.106.00), OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA (L106.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2059-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS, QUE CONSTA DE EMPAQUE DE CULATA, TARMOSTATO, SUPERGARD 20W50, SUPERGARD 20W50 GAL, FILTRO DE ACEITE, CEPILLADO DE CULATA, REPARACION DE CULATA, GASOLINA SUPER PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI OUTLANDER, CAMIONETA 2003 S/P. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO TRANS-318-2014.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por Compra de 2 Sillas Semi Ejecutivas y 2 Sillas de Espera, mismas que fueron solicitadas por la Abog. Angela Madrid, mediante Memorando No. DEI-DE-184-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR AL PERSONAL QUE REALIZA AUDITORIA ADUANERA A LAS EMPRESAS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. Y EMPACADORA CONTINENTAL, S. A. DE C.V. OBSERVACION: SE CARGA A ESTA FECHA DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA  DE GIRA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, REALIZANDO AUDITORIA A LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V.

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ (L 106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2052-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VILLANUEVA, EL PROGRESO Y (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PROYECTO DE APERTURA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN EN VILLANUEVA, CORTES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02075.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITOIRAS DE EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2081

YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

legalName: YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

legalName: VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

legalName: KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

legalName: GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

LOLITA MARICEL CASTRO

legalName: LOLITA MARICEL CASTRO

MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

legalName: MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

DINA SUYAPA REYES ALVARENGA

legalName: DINA SUYAPA REYES ALVARENGA

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

legalName: JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA AUDITORA DINA SUYAPA REYES ALVARENGA PRESENTO PROBLEMAS DE SALUD POR LO QUE NO PODRA REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2082-1-0


title:
REEMBOLSO A FAVOR DEL ING.GUERRERO SEGUN MEMORANDO DE-610-2014, POR HABER SUFAGADO LOS GASTOS PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA VIAL PARA EL VEHICULO DE LA MINISTRA DIRECTORA, SE ADJUNTA FACTURA 213880605 Y M-0159.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 TONER LEXMAR T650A11L, 14 TONER HP Q7553A, 8 TONER HP CE505A, 13 TONER HP CF280A, 3 TONER HP CE278A Y 3 TONER HP CC364A, SOLICITADOS POR JEFE PRVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SP-211-2014.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE, (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES ENCOMENDADAS POR LA MINISTRA DIRECTORA.

LESLY LIDENY LAGOS ESCOTO

legalName: LESLY LIDENY LAGOS ESCOTO


title: COMPRA DE 14 TONER LEXMAR T650A11L, 14 TONER HP Q7553A, 8 TONER HP CE505A, 13 TONER HP CF280A, 3 TONER HP CE278A Y 3 TONER HP CC364A, SOLICITADOS POR JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SP-211-2014.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FECHA DE ELABORACION DE F-01 Y ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2055-1-0


title: REEMBOLSO POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTARSE A LA PRUEBA DEL POLIGRAFO.

HILSIA GERMINA CASTEJON

legalName: HILSIA GERMINA CASTEJON


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, ADUANA LA MESA, ADUANA DE PUERTO CORTES (SEDE), SAN PEDRO SULA, ADUANA EL AMATILLOY CHOLUTECA (SEDE) CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LA RECOPILACION Y VALIDACION DE INFORMACION SOBRE LA CONCEPTUALIZACION DE LOS FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS Y VERIFICACION DEL SOFTWARE DE LOS RELOJES MARCADORES PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD CON EL PROCESO DE AUTOMATIZACION.

RICARDO BUSTAMANTE CARBAJAL

legalName: RICARDO BUSTAMANTE CARBAJAL

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE RICARDO BUSTAMENTE, PREC. 02090.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2090-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTE DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS PLASTIFLEX S. A. POR NOTA DE CREDITO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02073.

IRIS OSORIO ROSSEL

legalName: IRIS OSORIO ROSSEL

CANDIDA AZUCENA SIERRA SUAZO

legalName: CANDIDA AZUCENA SIERRA SUAZO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE IRIS OSORIO, PREC. 02074.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2074-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-029-2014, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Bienes Nacionales, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2014.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A SAN ESTEBAN Y GUALACO, SEDE JUTICALPA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA


title: REEMBOLSO POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTARSE A LA PRUEBA DEL POLIGRAFO.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 15448 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, QUIEN REALIZARA VIAJE A COMPOSTELA, ESPAÑA DEL 04 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.

ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

streetAddress: AREA COMERCIAL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL PORQUE HUBO INCREMENTO EL CONSUMO MENSUAL, SE ESPERA LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2094-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 24 AL 25 DE SEPTIEBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA DE LA SAT DE MÉXICO, COMO APOYO AL DISEÑO DEL LABORATORIO ADUANERO COMO PARTE DE LA REMODELACIÓN DE LA ADUANA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02145.

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA


title:
ASIGNACION PARA CPMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA QUE ESTA INSTALADO EN LA ADUANA DEL AMATILLO, PUENTE LA AMISTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE HACE NUEVAMNETE EL CARGO DEBIDO A QUE LA LIC. MILGIAN ANDINO SE ENCUENTRA GOZANDO SU PERIODO DE VACACIONES.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

EDIS GRISELA HERRERA BACA

legalName: EDIS GRISELA HERRERA BACA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS DE ACUERDO A  DEPOSITO 738779 Y RECIBO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION ESPECIAL.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2141-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Internet, aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 6 de junio de 2012  producto de la Licitacion  Publica DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados a partir del mes de julio de 2012 y finalizando en julio 2017, este pago corresponde a los meses de julio y agosto de 2014. se adjuntan facturas N°92077, 92078, 92079 Y 92080. en el mes de julio nos aplicaron un credito por L.408.39.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-024-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficna Regional Tributaria la Ceiba, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-039-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2014.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JAMASTRAN Y EL PARAISO (SEDE) EL PARAISO DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title:
PAGO POR ALQUILER DE 20 MAQUINAS FOTOCOPIADORA LOCALIZADAS EN S.P.S. Y TEGUCIGALPA CON FAC. N°11101933,  1 MAQUINA EN LA CEIBA CON FAC. N° 11101935 Y  1 MAQUINA EN PUERTO CORTES CON FAC. N° 11101968, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN MARCOS DE COLON, MONJARAS, OROCUINA, EL TRIUNFO (SEDE) CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2108.

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA, EL PROGRESO Y (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN Y CIERRE MARZO 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00213.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE BILSAM CONTRERAS SEGUN PRECOM. 214

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-214-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N-09223, NOMENCLATURA DEI-101, ASIGNADO A LA REGIONAL TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENT<ACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
R5EEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLEPARA EL VEHICULO CON PLACAS N-05177, NOMENCLATURA DEI-29, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO LA TRIBUNA PARA LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA , A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

type: CONT


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA, EL PROGRESO Y (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN Y CIERRE MARZO 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00217.

NIEVES ALFONSO FUNES

legalName: NIEVES ALFONSO FUNES

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE NIEVES ALFONSO FUNES, PREC. 00218.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-218-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA DE AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PREPARAR EVENTOS Y DAR COBERTURA A REUNIONES CON LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y CON LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS SAT GUATEMALA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 2192

FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

legalName: FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA , EL PROGRESO (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 05  AL 08 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y CIERRE AÑO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 215

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

rationale: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS SEGUN PRECOM. 216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-216-1-0


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014.CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-19-2014.

MARIA DEL ROSARIO DELGADO

legalName: MARIA DEL ROSARIO DELGADO

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

SIDONIA MARIA MENDOZA LAGOS

legalName: SIDONIA MARIA MENDOZA LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS, POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN  FRONTIER, DOBLE CABINA, SIN PLACAS Y SIN NOMENCLATURA, SE REALIZA REEMBOLSO YA QUE EL LIC ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIO EL VISTO BUENO.

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A CHOLUTECA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LOS CANDIDATOS DEL CONCURSO 01-2014 DEL AREA DE LAS ADUANAS.

WENDY PATRICIA PALMA FLORES

legalName: WENDY PATRICIA PALMA FLORES

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO EN PASAJES NACIONALES SIENDO LO CORRECTO, VIATICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2203-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA IMPRENTA TECNOPRINT.

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

legalName: RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN


description: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA DE AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PREPARAR EVENTOS Y DAR COBERTURA A REUNIONES CON LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y CON LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS SAT GUATEMALA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 2192

GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

legalName: GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE POR ORDENES SUPERIORES NO REALIZARA LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2195-1-0


title:
PAGO DE 05 SUSCRIPCIONES DE EL DIARIO EL HERALDO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2014 AL 30 DE ENERO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 15462 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OZIEL AARON FERNANDEZ, QUIEN REALIZARÍA MISIÓN OFICIAL EN MÉXICO.

ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

legalName: ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TAREAS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON CRUCES DE INFORMACION CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION (PAF) PERIODO 2014.

WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ

legalName: WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE, WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ (L. 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2207.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2207-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL AMATILLO, EL HENECAN, LA FRATERNIDAD Y LAS MANOS Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPO INFORMÁTICO NUEVO, ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACIÓN Nº LPI-003-2013. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 02202. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE REPROGRAMA PARA EL PERIODO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014.

MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

legalName: MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
PAGO DE DOS CORONA FUNEBRES QUE FUERON ENTRGADAS ALA ABOGADA ALBA LILIAN VALLADARES(ASISTENTE DE LA DIRECCION ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO Y EL ABOGADO MARVIN ARTICA POR EL FALLECIMIEMTO DE SU PRIMO,
SE ADJUNTA FACTURA N° 19544.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FLORERIA IDEAS

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL NAUVOO BLOQUE 5 CASA  1

legalName: FLORERIA IDEAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CONTRIBUYENTES CAMARONES Y DERIVADOS MARINOS S. DE R.L. DE C.V. Y NOVA DE HONDURAS S.A. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2216

SALGADO GODOY, BELINDA

legalName: SALGADO GODOY, BELINDA

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REVISION DE BATERIAS DE UPS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO (IMPRESORAS Y COMPUTADORAS), ASI COMO LA INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA EL PUNTO DE CONTROL DE COMERCIO MENOR, UBICADO EN LA CABECERA DE PUENTE GOASCORAN (PUENTE VIEJO.

WILBOURTH MICHAEL ANDINO ROMERO

legalName: WILBOURTH MICHAEL ANDINO ROMERO


title:
PAGO POR LICITACION PUBLICA N° 001/ONCAE/CC-BI-001-2013, POR COMPRA DE 1 ELITE SCREENS TRIPOD PROJECTOR SCRREN MAXWHITE 71"(1:1) Y 2 IMPRESORA LEXMARK MONO LASER MS610DN. SEGUN  LA RESOLUCION  DEI-DL-2170-2013.ADJUDICADO EL CONTRATO N° DEI-DA-021-2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ADUNA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DEL EDIFICIO DE COLPROSUMAH DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE DE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L.172.00), JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA (L.172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2164-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A VILLANUEVA, SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL ALQUILER DEL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCION EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA, COORDINAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Y VISITAR EL CENTRO DE ATENCION EL PROGRESO.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ARNOLD ABEL YANES RAMOS (L 106.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2296.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2296-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. (TRSNSITO FLORES REALIZARA LA GIRA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014) CON EL PROPOSITO DE LA REVISION DEL IHSS, Y REVISAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOR OCCIDENTAL.

DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

legalName: TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

JOSE ADALID LOPEZ

legalName: JOSE ADALID LOPEZ

ESTREDER JOEL LANZA GARCIA

legalName: ESTREDER JOEL LANZA GARCIA

TRANSITO FLORES ORTEGA

legalName: TRANSITO FLORES ORTEGA

DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO

legalName: DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO

WENDY SUYAPA FLORES FLORES

legalName: WENDY SUYAPA FLORES FLORES

JENSY WALDINA RODRIGUEZ PINEDA

legalName: JENSY WALDINA RODRIGUEZ PINEDA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JOSE LOPEZ (L. 212.00), TRANSITO FLORES (L. 106.00), WENDY FLORES (L. 212.00), ESTREDER LANZA (L. 212.00), TARQUINO HERNANDEZ (L. 212.00), DIANA ROMERO (L. 212.00), DIANA OCHOA (L. 212.00). JENSY RODRIGUEZ (L. 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2266-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 13 AL 14, DANLI DEL 16 AL 17, COMAYAGUA DEL 20 AL 21 Y JUTICALPA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LOS TEMAS DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA Y CODIGO DE CONDUCTA ETICA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2245

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE MARIO ALFREDO COREA GOMEZ SEGUN PRECOM.2246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2246-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 13 AL 28 DE OCTUBRE Y DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, ( ARMANDO ESPINAL REALIZARA LA GIRA DEL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014). CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL   AL CONTRIBUYENTE BANANERA RIO MAME S.A. OBSERVACION: DEBIDO AL FERIADO DE OCTUBRE SEGUN DECRETO N° 75-2014 LA GIRA SE REALIZARA EN DOS PARTES.

SUYAPA ISMENIA FLORES MORAZAN

legalName: SUYAPA ISMENIA FLORES MORAZAN

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

VILMA BERTILIA FLORES FLORES

legalName: VILMA BERTILIA FLORES FLORES


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA, EL PROGRESO, LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y CIERRE MARZO 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LE PRE-COMPROMISO 213.

JUAN RENE DOMINGUEZ ROSALES

legalName: JUAN RENE DOMINGUEZ ROSALES


name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 2286-1-0 - COMPRA DE 1 SELLO MECANICO 5/8", 1 PLATO SELLADOR, 1 VALVULA FLOTE 3/4" Y 1 CONTROL DE NIVEL DE BOYA, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL PARA BOMBA DE AGUA GOULDS PUMPS, SEGUN MEMORANDO DAN-147-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2286-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2286-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO MECANICO 5/8", 1 PLATO SELLADOR Y 1 CONTROL DE NIVEL DE BOYA, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL PARA BOMBA DE AGUA GOULDS PUMPS, SEGUN MEMORANDO DAN-147-2014.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO PRESENTO CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN EL TIEMPO QUE SE SOLICITO Y DEBIDO A LA URGENCIA DE LOS REPUESTOS LA COMPRA SE REALIZO DE CONTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PESRO SULA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASESORIA A LOS ENLACES DE LAS REGIONALES NOROCCIDENTAL Y NORORIENTAL EN LA ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EN LA NUEVA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POA, ASI COMO CAPACITAR AL ENLACE DE LA CONSOLIDACION  DE LA INFORMACION DE ACTIVIDADES QUE LE PROPORCIONEN OTROS ENLACES.

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI (L. 212.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2230.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2230-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE I POR GIRA A LA PAZ DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC-N-044-2014.

KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

legalName: KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

MARTHA LORENA MONCADA TREJO

legalName: MARTHA LORENA MONCADA TREJO

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

rationale: REINTEGRO EN VISTA QUE NO UTILIZARON LOS GASTOS DE TRANSPORTE, KARLA JULIA APLICANO MALDONADO (L.114.00), MARTHA LORENA MONCADA TREJO (L.114.00), OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA (L.114.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2257.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2257-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-14-12000-1702 DEL CONTRIBUYENTE MINERALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, OLGA IRASEMA SOSA (L. 38.00),  HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE (L. 38.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2234-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS, ASOCIACION Y OXFAN UNITED KINDOM AND IRELA. EXPEDIENTES N° E-0843-2013 Y E-0270-2014.

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

legalName: VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE  TRANSPORTE , MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ (L. 180.00), VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO (L. 180.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2300-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago por Compra de 4,500 botellones de Agua en presentacion de 5GLS, Solicitados por el jefe del Departamento Administrativo de la Region Nor-Occidental, segun Memorando No. DAN-206-2014.
NOTA: Se adjudica a la Empresa Aguazul en vista que la empresa Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon presento dos ofertas por lo que se le aplica el articulo No. 48 de la Ley de Contratacion del Estado.


title:
PAGO DEL 80% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE PLACAS, VALOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title: Pago por mantenimiento preventivo de 11,000 kms para vehículo Toyota Prado XLT asignado a la Dirección Superior. Pago por cambio de Aceite 15W40 y aditivos Removedor de Diesel, Maximizador de Diesel y Limpiador de Parabrisas. Se hace mediante Contratación Directa CM-03-2014 para asegurar el correcto funcionamiento del vehículo. El vehículo pertenece a la Secretaría de Seguridad y se encuentra en préstamo en la DEI.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA, EL PROGRESO Y (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN Y CIERRE MARZO 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00221.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLOMA, PUERTO CORTES, VILLANUEVA , EL PROGRESO (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 05  AL 08 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y CIERRE AÑO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.220

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

rationale: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE LUCILA FIGUEROA SEGUN PRECOM. 222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-222-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-222-1-0


title: Compra de dos Escritorios Escolares de 58.4 X 111.8 CMS MM, Solicitados por el Departamento de Bienes Nacionales, segun documantacion adjunta.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de dos Escritorios Escolares de 58.4 X 111.8 CMS MM, Solicitados por el Departamento de Bienes Nacionales, segun documantacion adjunta.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-031-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  OFICINA ANTIFRAUDE, GENERO, EICAT, VALORACION Y CLASIFICACION ADUANERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Prado XLT asignado a la Dirección Superior. Se hace mediante Contratación Directa CD-03-2014 con el taller de la agencia para asegurar el correcto funcionamiento del vehículo. Se realiza la revisión de los 10,000 kms mas lubricación, limpieza de inyectores diesel, alineamiento y balanceo de las 4 llantas. Se cambió Empaque y Filtro de Aceite. El carro pertenece a la Secretaría de Seguridad y se encuentra en préstamo a la DEI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 1 DISCO DE CLUTCH,  BALINERA DE CALLARIN, 1 BALINERA DE PILOTO DE VOLANTE, 4 BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS, 3 JUEGOS DE ZAPATAS TIPO PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS, 2 JUEGOS DE ZAPATAS TRASERAS PARA FRENOS, 4 LIMPIAPARABRIZAS DE 20", 1 BOMBA DE CLUTCH, 2 PUNTAS DE DIRECCION PARA CREMALLERAS Y 2 ROTULAS PARA DIRECCION, PARA VEHICULOS TOYOTA TIPO MICROBUS DEI-90 PLACA Nº 9230, DEI-91 PLACA Nº 9221, DEI-97 PLACA Nº 9227, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-190-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PAGOS A CUENTA TAMAÑO 1/2 PAGINA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 696088 Y 696094, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0067-RRPP.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR REEMBOLSO   POR CONTRATO DE PERSONAL PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO,REALIZADO EN LA OFICINA DE GRANDE CONTRIBUYENTE EN SAN PEDRO SULA LOS DIA 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO SEDE (NACAOME), DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA, REVISION AREA MECANICA, ELECTRONICA E HIDRAULICA DE LAS UNIDADES.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PAGOS A CUENTA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE TAMAÑO 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATOS Nº 255913 Y 255916, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0067-RRPP.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SWITCH DE PRESION 20/40 PSI, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL PARA BOMBA DE AGUA, SEGUN MEMORANDO DAN-147-2014.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA MINISTRA AL CONSEJO DE MINISTRO.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS DE 2X40W 110VT 21072 RAPI Y 8 TUBOS FLUOR 40W TL40T12 PARA LAMPARA, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-261-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 18, 19, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO Nº 696075, SOLICITADO POR SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH-1993-2014.


title: Servicio de revision y evalaluacion de cinco maquinas fotopiadoras marca Sharp Modelo MX-350N, Solicitados por: Sub Jefe del Depto. RR HH según memorando N°RRHH/1765/2014, Depto Administrativo según memorando N° DEI-DA-1354-2014 Jefe Presupuesto y Contabilidad según memorando N°-68-SPC-DEI-2014 y Jefe de Seccion Administrativa RCS según memorando N° 393-SARCS-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por servicio de revision y evalaluacion de cinco maquinas fotopiadoras marca Sharp Modelo MX-350N, Solicitados por: Sub Jefe del Depto. RR HH según memorando N°RRHH/1765/2014, Depto Administrativo según memorando N° DEI-DA-1354-2014 Jefe Presupuesto y Contabilidad según memorando N°-68-SPC-DEI-2014 y Jefe de Seccion Administrativa RCS según memorando N° 393-SARCS-2014. Tramite de pago se elabora con factura proforma Nº 1525779 por lo que al momento de recibir el pago realizara la revision y evaluacion y presentara factura original para adjuntar al tramite respectivo.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, COLOR GRIS,PLACAS N-0667, NOMENCLATURA DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE N° 321-14-10901-22705 DE LA EMPRESA ENERGIA JAREMAR S.A DE C.V.

NELSON JAVIER RUBIO FLORES

legalName: NELSON JAVIER RUBIO FLORES

rationale: REINTEGRO POR  SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE, NELSON JAVIER RUBIO FLORES (L. 192.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2332.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2332-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE N° 321-14-10901-23298 DE LA COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE, S.A. DE C.V.

GILBERTO DENIS MATUTE GUARDIOLA

legalName: GILBERTO DENIS MATUTE GUARDIOLA

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE, GILBERTO DENIS MATUTE GUARDIOLA (L. 245.00), DIGNA EMERITA FUENTES AVILA (L. 192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2329.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2329-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS DE EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

legalName: JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

legalName: MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

legalName: KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

LOLITA MARICEL CASTRO

legalName: LOLITA MARICEL CASTRO

YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

legalName: YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

legalName: VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

legalName: DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

legalName: GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTE DE EXONERACION  DEL ASOCIACION HOSPITALARIA E-0416-2014.

ANA LIZETH LAVAIRE FLORES

legalName: ANA LIZETH LAVAIRE FLORES

YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

legalName: YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION ASOCIACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO (AHDEP), ASOCIACION HONDUREÑA DE INSTITUCIONES BANCARIAS (AHIBA).

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L 212.00), MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ (L. 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2327.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2327-1-0


title:
REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N° 05178, NOMENCLATURA DEI-30 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ADA ELISA ROSALES NAVARRO

legalName: ADA ELISA ROSALES NAVARRO


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-035-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SE PAGARA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014.
SEGUN RECIBO Y FACTURAS ADJUNTA.
 DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 448496 Y FACTURA Nº 20189280 POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 8 DE JUNIO, SALICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-401-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DOS DEMANDAS PARA EL PAGO DE DEUDA MEDIANTE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONTRA LAS EMPRESAS J. EDWARDS REAL STATE S.A. DE C.V. Y DIAMOND LIFE S.A. DE C.V. ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL Y REALIZAR INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA VERIFICAR EL REGISTRO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SEA FOOD AND CARGO TRANS S. DE R.L. DE C.V.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES USADOS EN LA HABILITACION DE LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL EDIFICIO COLPROSUMA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEINTEICINCO (25) TAZAS IMPRESAS PARA REGALAR A LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA RONDA DEL EVENTO PRO-TEMPORE SUBSISTEMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CLAUDIA LANZA LOPEZ

legalName: CLAUDIA LANZA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-039-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA CENTRO DE ATENCION TEGUCIGALPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
ADJUNTO RECIBO Y FACTURA N° 000272.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A MANAGUA, NICARAGUA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE LIC. JESUS OLFREDO OLIVA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS, DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE RAUL FERNANDO ARDON, PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO TECNICO NORMATIVO, Y DEL 19 A 23 DE OCTUBRE 2014 BILLY JOSUE GARCIA, ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO TECNICO INFORMATICO.

BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

legalName: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-024-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE TRES (3) FOTOCELDAS DE 120/240 VOLTIOS T TRES (3) BOMBILLOS SODIO E40 100W, PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUEO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 6 PORTA CANDADOS, 50 UNIDADES DE TORNILLOS Y 2 BROCAS PARA HIERRO SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIBA DE LA REGION CENTRO-SUR, ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN LA ADUANA DE GUASAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION DE DIVERSOS TEMAS, POSTERIORMENTE SE INSTALARA UNA MESA DE AYUDA PARA OFRECER DIFERENTES SERVICIOS QUE INCLUYEN ATENCION DE CONSULTAS Y EMISION DE RTN.

ROCIO VERDIGUEL CRUZ

legalName: ROCIO VERDIGUEL CRUZ

HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

rationale: REINTEGRO  POR SOBRANTE DE TRANSPORTE , HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS (L. 86.00), ROCIO VERDIGUEL CRUZ (L. 86.00), YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA (L. 86.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2376.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2376-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de Lampara para proyector marca epson, modelo M238A, y dos Kit de Mantenimiento para impresora laser jet, HP modelo 4014N, segun documentacion adjunta.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por Compra de tambor de formacion de imagen CE314A para impresora HP laser Jet Profesional CP 1020, segun documentacion adjunta.


title:
REEMBOLOSO POR COMPRA DE SEIS (6) BANDERITAS CON SUS RESPECTIVAS BASES PARA EL GRUPO DTECNICO INFORMATICO ADUANERO QUE PARTICIPO EN LA PRIMERA RONDA DEL EVENTO PRO-TEMPORE SUBSISTEMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA QUE SE REALIZO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE QUE LE ENTREGARON COPIA INTEGRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 04/09/2014 EMITIDA POR LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-028-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE RECAUDACION Y COBRANZA, ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-049-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTE EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERCION TOTAL YA QUE SE CARGARA HASTA SEPTIEMBRE, POR FALTA DE CONSTANCIA DE ARRENDAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2397-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR VARIOS EXPEDIENTES DE EXONERACIONES EN TRAMITE ACTUALMENTE Y CALIFICAR LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS DE VARIAS EMPRESAS.

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

legalName: FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-041-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR PUBLICACION DE 7 CEDULAS DE NOTIFICACION, (5 TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO) Y (2 TAMAÑO D3 BLANCO Y NEGRO) EL 29 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 453728 Y FACTURA Nº 20192058, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-552-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE EL VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PAGOS A CUENTA TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN CONTRATOS Nº 453729 Y 453730,  FACTURAS  Nº 20192059 Y 20192106, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0067-RRPP.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE EL VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PAGOS A CUENTA TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATOS Nº 353826 Y 353829, FACTURAS Nº 20448286 Y 20448391, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0067-RRPP.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CAPOTES PARA LLUVIA 3PV MEDIUM R102M Y 23 CAPOTES GRADO INDUSTRIAL XLG AM MQG3000XL, SOLICITADOS 22 TALLA XL POR JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS-161-2014 Y 1 CAPOTE TALLA XL Y 2 TALLA M SOLICITADOS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CORRESPONDENCIA SEGUN MEMORANDO TRANS-314-2014.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE TE LIPTON LATA, SOLICITADO POR EL JEDE DEPTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO DEI-DA-109-2014


title:
 PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-31-2014, ARRENDAMIENTO DE  UN INMUEBLE  OFICINA ANTIEVACION, GENERO,EICAT, VALORACION ADUANERA Y CLASIFICACION ARANCELARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOUMENTACION ADJUNTA.

legalName: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAPOTES SPU045-L AZUL (222-7429) 2 PZS POLYESTER, SOLICITADOS 9 POR JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS-161-2014 Y 1 SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 314-2014, 10 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR ARMAS GUN CLEANER 16 ONZ SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS-108-2014.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200, AÑO 96, NOMENCLATURA Nº 26, PLACA N-07936, SOLICITADO POR CON MEMORANDO TRANS-428-2014 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADUNTA CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES.

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200, NOMENCLATURA Nº 16, PLACA N-05098, SOLICITADO POR CON MEMORANDO TRANS-452-2014 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADUNTA CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES.


title:
Compra de un Rotulo con la inscripcion ´´Acceso Restringido´´ con medidas 17´´x5 pulgadas p.v.c, Un Rotulo con la inscripcion ´´Solo Personal Autorizado´´ con medidas 17´´x5 pulgadas p.v.c
tres Banner con araña de soporte en lona 160 cm x 60cm.y	 Diplomas tamaño carta en cartulina lino impresión a color Solicitados por: Arq. Jose Suazo Jefe de Infraestructura y logistica según memo OIL-177-2014,Diana Cerrato Sub Jefe de Recursos Humanos  RRHH/1621/2014 y Licda. Rocio Verdiguel Encargada del depto de Educacion Fiscal según memo PNEF-163-2014

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago por compra de un Rotulo con la inscripcion ´´Acceso Restringido´´ con medidas 17´´x5 pulgadas p.v.c, Un Rotulo con la inscripcion ´´Solo Personal Autorizado´´ con medidas 17´´x5 pulgadas p.v.c
tres Banner con araña de soporte en lona 160 cm x 60cm.y	 Diplomas tamaño carta en cartulina lino impresión a color Solicitados por: Arq. Jose Suazo Jefe de Infraestructura y logistica según memo OIL-177-2014,Diana Cerrato Sub Jefe de Recursos Humanos  RRHH/1621/2014 y Licda. Rocio Verdiguel Encargada del depto de Educacion Fiscal según memo PNEF-163-2014


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE LAS SERVILLETAS ENTREGADAS SON DE MENOR PRECIO QUE LAS COTIZADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-243-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE5 PAQUETES DE SERVILLETAS 6 DE TOALLAS Y 5 CREMA PARA LAVAR PLATOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DEI-DA-109-2014


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 EN EL EDIFCIO PLAZA AZUL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 GRIS, NOMENCLATURA Nº 16, PLACA N-05098, SOLICITADO POR CON MEMORANDO TRANS-475-2014 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADUNTA CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-049-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BATERIAS PARA UPS GALAXY 4000, BATERIA DISEÑADA POR UNA ALTA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO, LARGA VIDA DE 12V, 390WXCELDA MARCA CSB LONGITUD 13.46", ANCHO 6.69" Y ALTURA 87.57" INCLUYE INSTALACION,  GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, VIDA UTIL 5 AÑOS, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-373-2014.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MICROBUS TOYOTA, NOMENCLATURA Nº 95, PLACA N-09222, SOLICITADO POR CON MEMORANDO TRANS-472-2014 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADUNTA CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES.

rationale: SE HACE REVERSIÓN YA QUE EN LA SUMA DE LOS VALORES ESTABAN MAL CALCULADOS. EL SEÑOR ANGEL ALMENDARES HIZO LA CORRECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS ENTREGÓ EN ESTA FECHA (03 DE NOV).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2434-1-0


title:
PAGO SEGUN ONTRATO N° DEI-DA-032-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE LABORATORIO ADUANERO Y ARCHIVO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2012, ENLACE DE DATOS  E INTERNET, APROBADO POR EL CONGRESO  NACIONAL DE LA REPUBLICA EL 6 DE JUNIO DE 2012,PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2011, CUYA VIENCIA ES POR 5 AÑOS CONTANDO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZA EN JULIO DE 2017, ESTA PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2014. SE ADJUNTA LA FACTURA N° 92081 Y 92082. EN EL MES DE SEPTIEMBRE NOS APLICARON UN CREDITOPOR L. 260.32.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS MOTORCRAFT 75-90 AMPERIOS, SOLICITADAS 2 POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-190-2014 PARA VEHICULOS TOYOTA TIPO MICRO BUS DEI-90 Y 97, 6 SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-331-2014 PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A TRANSPORTE Y 2 POR ADMINISTRADOR FNA PARA VEHICULO TOYOTA MICRO BUS DEI-117 SEGUN MEMORANDO DEI-FNA-003-2014. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA TRAMITE DE PAGO LA EMPRESA PRESENTO FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE CUANDO SE EFECTUE SU PAGO ENTREGARA  LAS 10 BATERIAS CON SU FACTURA ORIGINAL.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 10 BOTES DE CREMORA 3 BOLSAS DE AZUCAR, 15 BOLSAS DE CAFE,48 REFRESCOS EN LATA, SOLICITADO POR JEFE DE DEPTO ADMINISTRATIVO  SEGUN MEMO DEI-DA-109-2014


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 LAMPARAS EMPOT ECOLUZ 4X32 120-277V CON DIFUSOR ACRILICO PLANO 2´X4´ Y 24 TUBOS FLUORESCENTES 32W F32T8/865DL, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-261-2014.


Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS Y 24 VASOS DE VIDRIO SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO  SEGUN MEMO DEI-DA-109-2014


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES Y OMOA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2487

JORGE MEJIA

legalName: JORGE MEJIA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JORGE MEJIA SEGUN PRECOM 2488

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2488-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA, CEDEÑO Y AMAPALA (SEDE) CHOLUTECA  DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2491

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ SEGUN PRECOM. 2493

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2493-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 2465-1-0 - Alquiler de faldones para mesa con medidas 180x74x74 y forros para silla con medidas 32"altoX17.35"ancho,solicitado por la Lic. Rocio Verdiguel, segun Memorando No. PNEF-163-2014, esto con el objetivo de llevar a cabo el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) que se llevo acabo los dias 25 al 29 de Agosto en el Mall Multiplaza.
NOTA: Este F-01 es una extencion del F-01 01818, ya que segun Memorando No. PNEF-179-2014, se informa que los manteles y cobertores fueron entregados hasta el dia 17 de Septiembre del 2014, segun la programacion el evento era del 25 al 29 de Agosto, pero a solicitud de la Srta Jasmina Planas se extendio el arquiler de los faldones y forros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2465-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2465-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 EN EL EDIFCIO PLAZA AZUL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Compra de repuestos y mano de obras para  maquina Fotocopiadora Marca: Sharp,Modelo: MX-M350N, con Serie N° 75044499 Asignada al Departamento Administrativo 7mo piso y Fotocopiadora Marca:Sharp, Modelo: MX-M350N,Serie N°75045199 Asignada al Depto de Recursos Humanos 8vo. Piso Edificio Gabriel A.Mejia,	Solicitados por: Lic. Diana Cerrato Sub Jefe del Depto. RR HH según memorando N°RRHH/1765/2014, Yadira Martinez Depto Administrativo según memorando N° DEI-DA-1354-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por compra de repuestos y mano de obra para  maquina Fotocopiadora Marca: Sharp,Modelo: MX-M350N, con Serie N° 75044499 Asignada al Departamento Administrativo 7mo piso y Fotocopiadora Marca:Sharp, Modelo: MX-M350N,Serie N°75045199 Asignada al Depto de Recursos Humanos 8vo. Piso Edificio Gabriel A.Mejia,	Solicitados por: Lic. Diana Cerrato Sub Jefe del Depto. RR HH según memorando N°RRHH/1765/2014, Yadira Martinez Depto Administrativo según memorando N° DEI-DA-1354-2014, tramite de pago se elabora con factura proforma Nº 10018594 debido a que la empresa no ofrece credito, por lo que al momento de recibir el pago realizara la reparacion y entregara factura original para adjuntar al tramite respectivo.


title: ASIGNACION DE GASTOS DECOMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2494

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2510

MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

legalName: MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISTA QUE UTLILIZARON VEHICULO PROPIO A NOMBRE DE MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON (L 218.00), DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO (L 218.00) Y MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA (L 109.00) SEGUN PRECOM 2512

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2512-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y EL LICENCIADO JOSE CABRERA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION SEPARADA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, HACIENDO ENFASIS EN LA REVISION DE CINCO AREAS DE LA INSTITUCION A NIVEL OPERATIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 012-2014-UAI-DEI.

ANA BESSY MEJIA CABRERA

legalName: ANA BESSY MEJIA CABRERA

JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

legalName: JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

legalName: JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO (L. 106.00), KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS (L. 106.00), ANA BESSY MEJIA CABRERA (L 106.00), JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS (L. 163.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2505.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2505-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2497

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE SEGUN PRECOM. 2498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2498-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 PERFORADORAS CAPACIDAD 100 HOJAS MARCA KWTRIO, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA ARCHIVO DE VEHICULOS DISA II.


title:
REEMBOLSO POR COCEPTO DE ACARREO DE MOBILIARIO EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA, EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIN ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GENERADOR DE ENERGIA EMERGENTE INSTALADO EN LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
Pago en referencia a la Resolucion DEI-DL-2158-2013 de fecha 2 de diciembre de 2013, emitida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos referente al reclamo administrtivo para recibir resolucion anticipada del contrato por el incumplimiento en la obligacion de pago por parte de la administracion publica, se reclama asimismo el pago de los servicios prestados junto con los intereses devengados por mora. Se adjunta expediente 321-14-10901-18159 contentivo de "se solicita se ejecute el mandato de Resolucion emitida por la DEI" correspondiente al contribuyente G.K. American Electronic, S. de R.L. de C.V. de igualmanera se adjunta informe sobre el calculo de Reteciones elaborado por el Departamento de Auditoria segun Memorando DEI-ARCS-258-2014.
los meses pagados corresponden al periodo de Julio 2012 a junio 2013 mas intereses.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO CON NUMERO DE NOMENCLATURA DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 .
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TELA (SEDE) CEIBA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2484

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE BILSAM FELICIANO CONTRERAS SEGUN PRECOM. 2584

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2485-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION Y VENTAS OCTUBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2489

JOSE ALFONSO PADILLA

legalName: JOSE ALFONSO PADILLA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA USO EN DICHA SECCION.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE, SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE, TELA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE Y SAN LORENZO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, EN RELACION A LA VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DEL COMBUSTIBLE EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM  GUZMAN SOLO APROBO LA CIUDAD DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2552-1-0


title: COMPRA DE 4 MOCHILAS TOTTO KOMODO NG0 (L) NEGRO/GRIS, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CORRESPONDENCIA Y BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO TRANS-314-2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 MOCHILAS TOTTO KOMODO NG0 (L) NEGRO/GRIS, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CORRESPONDENCIA Y BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO TRANS-314-2014, SE REALIZA TRAMITE DE PAGO CON FACTURA PROFORMA Nº S01T09CO106724 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE CUANDO SE REALICE DICHO PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO CON FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CINTA EPSON PARA ETIQUETADORA DE CABLES, SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIO.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LITROS DE GRAMOXONE Y 200 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPERENTES DE 12"X18", SOLICTADAS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL Y JEFE RECEPCION, PROCESAMIENTO Y VALIDACION RESPECTIVAMENTE.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-038-2014,ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ADUANA DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MICROBUS TOYOTA, NOMENCLATURA Nº 95, PLACA N-09222, SOLICITADO CON MEMORANDO TRANS-472-2014, ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE. Observación: SE INGRESA EN ESTA FECHA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES.

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-029-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE , OFICINA BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL  03 AL 07 DE NOVIEMBRE, DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE, DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR DIFERENTES CAPACITACIONES.

TERESA AYALA FUNES

legalName: TERESA AYALA FUNES

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

SILIAN YANETH OSORTO

legalName: SILIAN YANETH OSORTO

CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

legalName: CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

ROSA MARGARITA SANCHEZ GARCIA

legalName: ROSA MARGARITA SANCHEZ GARCIA

ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE

legalName: ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE

REINA LUISA PORTILLO PORTILLO

legalName: REINA LUISA PORTILLO PORTILLO

NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES

legalName: NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA (L. 212.00) , SEGUN PRECOMPROMISO 2530.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2530-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2530-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2530-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2530-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, REINA LUISA PORTILLO PORTILLO (L.86.00), NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES (L. 296.00),  TERESA AYALA FUNES (L.212.00),  WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO (L.212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2530.

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ROSA MARGARITA SANCHEZ GARCIA (L. 192.00), ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE (L.192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2530.

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, SILIAN YANETH OSORTO (L 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2530.


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A PUERTO CORTES EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE (JONY) Y DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE (KEYBI, JUAN DE DIOS) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION A LOS CONTRIBUYENTES GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. Y DA GAS S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2553

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

legalName: KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.


AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP 230 VOL. PARA SOLIDOS, SOLICITADA POR INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA SOTANO Nº 2 DE EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.


title: PAGO POR IMPRESION E INSERCION DE FASCICULOS DE EDUCACION FISCAL TAMAÑO MAGAZINE 12 PAGINAS, TIPO PERIODICO, GRAPADO Y REFILADO FULL COLOR EL 27 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 453775 Y FACTURA Nº 20192848, SOLICITADOS POR ENCARGADA DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO PNEF-182-2014 (14,000 FASCICULOS EN SAN PEDRO SULA Y 8,000 EN LA CEIBA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

legalName: JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 2557-0-0 - ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CUSTODIAR Y APLICAR EXAMENES DE  CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ADUANAS PROXIMO A CONTRATAR. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2556

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2557-1-0

description: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA SEGUN PRECOM. 2557


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 TECLADOS USB MARCA OMEGA, SOLICITADOS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A LA CEIBA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE (CANDIDA) Y DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE (HILSE, IRIS) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-14-10901-24844 DE LA ASOCIACION SERVICIO DE SOLIDARIDAD. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2555

CANDIDA AZUCENA SIERRA SUAZO

legalName: CANDIDA AZUCENA SIERRA SUAZO

HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

legalName: HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

IRIS OSORIO ROSSEL

legalName: IRIS OSORIO ROSSEL


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INSTITUCION.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-022-2014, por la compra de 25 computadoras I5 de escritorio adjudicado mendiante Resolucion DEI-DL-2170-2013, atraves de compra conjunta realizada co la ONCAE, mediante compra corporativa segun Licitacion Publica N°001-ONCAE-CC-BI-001-2013, el contrato se firmo hasta el año 2014.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR IMPRESION E INSERCION DE 18,000 FASCICULOS DE EDUCACION FISCAL TAMAÑO MAGAZINE 12 PAGINAS TIPO PERIODICO, GRAPADO Y REFILADO FULL COLOR EL 27 DE OCTUBRE 2014 EN ZONA CENTRO SUR, SEGUN CONTRATO Nº 285538 Y FACTURA Nº 20449237, SOLICITADOS POR ENCARGADA DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO PNEF-182-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRINIDAD, ARADA,LAS VEGAS Y ALEDAÑOS (SEDE) SANTA BARBARA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2585

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ESTHER CORDOVA ESCOTO SEGUN PRECOM. 2587

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2587-1-0


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-028-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE , OFICINA DE RECAUDAMIENTO Y COBRANZA, ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MESA CUADRADA PARA 4 PERSONAS, MANTELES BALNCOS, CINTAS NEGRAS, SILLAS PLEGABLES Y SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA UN STAND CON INFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES ADUANERAS EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE PERJUDICAN LA SALUD, REALIZADO EN LA UNAH, SEGÚN MEMORANDO Nº 0066-RRPP-J-2014.


title: Valor que corresponde para compra de paquetes de internet de 1GB para los números: 9997-3357, 9994-6305, 9992-5877, 9628-1832, 9957-5034 y 9957-4062, para personal de la Dirección Adjunta de Rentas Internas para realizar registros móviles en el Marco del Programa Institucional de Ampliación de la Base de Contribuyentes Efectivos. Observación: cada paquete tiene un costo de L 340.00. Una vez finalizada la gira, presentará los recibos correspondientes.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASISTENCIA TECNICA EN CUANTO A LA ELABORACION DEL POA.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO