title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA Nº024/2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA 023-2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: Cancelacion de Factura n.0322,Orden de compra n.60-2014, compra de equipo odontologico a utilizar en la Region de Salud de Atlantida durante un periodo de tiempo indefinido.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.471899,ORDEN DE COMPRA N.07-2014,COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES,AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2014.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Cancelacion de Factura N.0321,Orden de Compra n.58-2014,  material medico quirurgico a utilizar en las distintas u/s de la Region de Salud de Atlantida durante el IV trimestre del 2014.


MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.64103,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS N.4546,0487,9183,6959, Y LOS VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE PICK-UP BLANCO MITSUBICHI,DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE DENGUE Y MALARIA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de Factura N.0320,Orden de Compra N.58-2014, Material Medico Quirurgico a utilizar en las distintas u/s de la Region de Salud de Atlantida durante el IV trimestre del 2014.


title: PARA EL PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSP. ANIBAL MURILLO DEL 2014 Y ESTE NO SE PAGO A TIEMPO POR QUE NO HABIA DINERO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-54-2014,PARA ADQUISICION DE LOS OBJETOS 35400,39530,39540,PROGRAMA18, 19,FUENTE 11 A UTILIZAR EN NLA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

type: OFI


description: PARA EL PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSP. ANIBAL MURILLO DEL 2014 Y ESTE NO SE PAGO A TIEMPO POR QUE NO HABIA DINERO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PARA EL PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSP. ANIBAL MURILLO DEL 2014 Y ESTE NO SE PAGO A TIEMPO POR QUE NO HABIA DINERO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: cancelacion de factura n.312,Compra de papel de revelado a utilizar en el fax de la Region durante el tercer trimestre del 2014.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: cancelacion de factura n,310,Compra de tintas para impresoras de la Region de Atlantida para los meses julio agosto y septiembre de 2014.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: cancelacion de factura n.311,Compra de materiales electricos para reparacion de sistema electrico de oficinas de la Region de Atlantida durante el tercer trimestre de 2014.


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.004-14,COMPRA DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.170855,ORDEN DE COMPRA N.27-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACS N.0379,4378,3585,0375,0428,0378,FORD RANGER BLANCO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA, DURANTE EL III TREIMESTRE DEL 2014


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.273707,OERDEN DE COMPRA N.26-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE ARIZONA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.273708,ORDEN DE COMPRA N.34-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE TELA EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD DELA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.273711,ORDEN DE COMPRA N.30-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.169202,ORDEN DE COMPRA N.31-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.169203,ORDEN DE COMPRA N.32-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA EN ACTIVIDADES  DE LOS PROGRAMAS DE LA REGION D SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.169204,ORDEN DE COMPRA N.33-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.265,COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.169201,ORDEN DE COMPRA N.29-2014,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.266,COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.267,COMPRA D MMATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 001,ORDEN DE COMPRA N.12-2014,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.349,MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.00400,ORDEN DE COMPRA N.40-2014,MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: MATERIAL A UTILIZAR RN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.0307,ORDEN DE COMPRA N.39-2014,MATERIAL A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 348,COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS A UTILIZAR EN LA DISTRIBUCION DE ABATE EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: Cancelacion de factura n.0000,compra de reactivos a utilizar en las distintas u/s de la region de salud de atlantida durante el mes de agosto del 2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.005-14,COMPRA DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.00347,COMPRA DE PAPELERIA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION D SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO EN RELACION A CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA,JERINGAS,CAJAS Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y POS PARA EL AÑO 2014.(OBJETO 39540 OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO)UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO EN RELACION EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA,JERINGAS,CAJAS Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS PARA EL AÑO 2014(OBJETO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO,UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


OSCAR LIZANDRO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 223 COTIZ. 638
PAGO DE FACTURA # 025


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 224 COTIZ. 639
PAGO DE FACTURA # 0177


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 225 COTIZ. 641
PAGO DE FACTURA # 1060471


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 227 COTIZ. 640
PAGO DE FACTURA # 158


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE FRIJOLES ROJOS, SAL, LAZAÑA Y CANELONES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 226 COTIZ. 640
PAGO DE FACTURA # 013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-1008-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-1008-1-0


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 229 COTIZ. 643
PAGO DE FACTURA # 326


rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTI8LIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEAODOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 228 COTIZ. 642
PAGO DE FACTURA # 049


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 231 COTIZ. 644
PAGO DE FACTURA # 324


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 234 COTIZ. 645
PAGO DE FACTURA # 015


rationale:
POR LA COMPRA ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 233 COTIZ. 645
PAGO DE FACTURA # 325


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADPO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 235 COTIZ. 646
PAGO DE FACTURA # 050


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 237 COTIZ. 647.
PAGO DE FACTURA # 163


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 241 LICIT. 098.
PAGO DE FACTURA # 1281119


name: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA ZARAHEMLA SOBRE ANILLO PERIFERICO A-53

rationale:
POR LA COMPRA DE MANTEQUILLA CREMA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 240 LICIT. 098
PAGO DE FACTURA # 00067


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 243 LICIT. 099
PAGO DE FACTURA # 11059


legalName: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO Y CUAJADA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONMAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 244 LIC. 099
PAGO DE FACTURA # 00066


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 247 LICIT. 101
PAGO DE FACTURA # 0024


rationale:
POR LA COMPRA DE CHULETA Y COSTILLA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE C0CINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE 2014. SEGUN O/C 248 LICIT. 101
PAGO DE FACTURA # 11057


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE OCTUBRE AÑO 2014. SEGUN O/C 249 LICIT. 105
PAGO DE FACTURA # 3624


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PEDIDO SOLICIADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 252 COTIZ. 667
PAGO DE FACTURA # 86


JOSE LUIS PONCE LAZO

legalName: JOSE LUIS PONCE LAZO

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 246 LICIT. 100
PAGO DE FACTURA # 11058


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE VANCOMICINA 500MG. PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 254 LICIT. 109
PAGO DE FACTURA # 2998


rationale:
POR LA  COMPRA DE MONDONGO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 245 LICIT. 100
PAGO DE FACTURA # 068


rationale:
POR LA COMPRA DE PIPERACILINA + TAZOBACTAN, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 255 LICIT. 110
PAGO DE FACTURA # 2999


rationale:
POR LA COMPRA DE DIESEL, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 253 COTIZ. 668
PAGO DE FACTURA # 87


rationale:
POR LA COMPRA DE IMIPENEN 500MG + CILASTATINA 500MG, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADFO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE,  SEGUN O7C 256 LICIT. 111
PAGO DE FACTURA # 3029


rationale:
POR LA COMPRA DE CEFTAZIDIMA 1G, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 257 LICIT. 112
PAGO DE FACTURA # 3030


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale:
POR LA COMPRA DE LEVOFLOXACINA 750 MG, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 258, LICIT. 113
PAGO DE FACTURA # 38427


EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE VERAPAMILO 120 MG, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 259 LICIT. 114
PAGO DE FACTURA # 19946


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale:
POR LA COMPRA DE IRBERSARTAN 300 MG. PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTOO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 260 LICIT. 115
PAGO DE FACTURA # 38428


rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 262 LICIT. 116
PAGO DE FACTURA # 38429


rationale:
POR LA COMPRA DE AMLODIPINA 5MG Y CLOPIDROGEL 75 MG, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 261 LICIT. 116
PAGO DE FACTURA # 19947


rationale:
POR LA COMPRA DE METFORMINA 850 MG, PEDIDOD SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 263,  LICIT. 118.
PAGO DE FACTURA # 38430


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE HEPARINA, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 264 LICIT. 118
PAGO DE FACTURA # 03922


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale:
POR LA COMPRA DE WARFARINA SODICA 5 MG, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 267 LICIT. 119
PAGO DE FACTURA # 076/2014


rationale:
POR LA COMPRA DE ATENOLOL 100 MG, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTIITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 266,  LICIT. 119
PAGO DE FACTURA  38431


rationale:
POR LA COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G. PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 268, LICIT. 108
PAGO DE FACTURA # 38432


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 238 COTIZ. 647
PAGO DE FACTURA # 016


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 239, COTIZ. 648
PAGO DE FACTURA # 0164


streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN O/C 269 LICIT. 106
PAGO DE FACTURA # 44


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2014. SEGUN O/C 270 LIC. 107
PAGO DE FACTURA # 45


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 34053 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-102


title: COMPRA DE UNIFORMES (HILADOS Y TELAS) Y PRENDAS DE VESTIR, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO/2014. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 009-2014-SS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


rationale: PAGO DE FACTURA No. 34054 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 101


title: COMPRA DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO/2014. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 009-2014-SS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA ADQUISICION DE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO. DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 1566 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1567 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE DE LA REGION DE COLON SEGUN OFICIO 23-46-2014-GA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0508, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2014, DURACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. SEGUN ACUERDO 1224.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 0517, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNBRE AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL  01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN ACUERDO 1224.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0526, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2014. DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE2014. SEGUN ACUERDO 1224.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 033741 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 03 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 265, LICITAC. 119.
PAGO DE FACTURA # 20058


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2014.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 021-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 023-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE-2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-05-2014

rationale: PAGO DE FACTURA No. 022-14 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-05-2014


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE 2014, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 07-2014

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0155 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 07-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0156 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE 2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 09

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0157 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 09 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014.

rationale: SE HACE LA REVERSION SEGUN OFICIO No. 105-DA-RDC-2014, YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CAMBIO EN EL SIAFI EL NOMBRE DE LA EMPRESA MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V., DE LA CUAL YA ESTABAN LOS DOCUMENTOS INGRESADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD Y AL MOMENTO DE LA APROBACION SE APROBO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L. LA CUAL NO ES LA GANADORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-31-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-31-389-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH-SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE-2014.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE HACE LA REVERSION SEGUN OFICION No. 199-AD-RDC-2014 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO SE HABIA CAMBIADO EN EL SIAFI EL PROVEEDOR Y SE APROBO A DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L., QUIEN NO ES LA EMPRESA GANADORA, SINO QUE EL APROBADO DEBERIA SER A LA EMPRESA MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-31-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-31-390-1-0


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (CADENA DE FRIO), PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title:
POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 009-2014-SS
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. INSTITUTOI NACIONAL DEL TORAX.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014.

COFRESA S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A SISTEMA MART

legalName: COFRESA S DE R L DE C V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1912 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION  DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 013-14, POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 033243 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014, VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL III TRIMESTRE/2014.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA 1913 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL III TRIMESTRE/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No. 25772 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-31-487-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-31-487-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL III TRIMESTRE/2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1914 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL III TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 25769 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68-2014


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 5131, 5133,  POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON,  DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO FACTURA No. 015-14 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 25770 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23-2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 023-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77-2014

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE LA CUENTA BANCARIA CANCELADA Y NO QUIERE REALIZAR NINGUN TRAMITE PARA APERTURAR OTRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-31-622-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-31-622-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DOS RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-31-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-31-623-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 022-14 PORCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32-2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA No. 1557 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. ORDEN DE COMPRA No. 021-2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 014-14 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 34-2014.


rationale: PAGO FACTURA No. 1553 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 31,DEPTAL. DE COLON

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 31,DEPTAL. DE COLON

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 31,DEPTAL. DE COLON


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 1551 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1556 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 018-2014


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE CARNE, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN O/C 015, COTIZ. 001
PAGO DE FACTURA # 003


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 008 LICIT. 004
PAGO DE FACTURA # 172617-1


streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1559 POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014. PLACAS No. 07529, 06685, 13841 Y 3 VEHICULOS SIN PLACA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1554 Y 1555 POR COMPRA DE DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014.


streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTYRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL yY MAYO DEL 2014, SEGUN O/C 017, LICIT. 003
PAGO DE FACTURA # 1191938


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DED FACTURA NO. 1560 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 102


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 1564 Y 1565 POR COMPRA DE DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014, PERIODO INDEFINIDO PLACAS. No. 07529, 06685 Y 13841 Y 3 VEHICULOS SIN PLACA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 101


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1558 POR COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON PLACAS, No. 6688 Y 6687 Y 4 VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE, PERIODO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 098


FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 8963 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO FACTURA No. 0018, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON IV TRIMESTRE/2014.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 030-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON IV TRIMESTRE/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 1561 Y 1563 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON EN EL IV TRIMESTRE/2014, PERIODO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100


name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-90 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 018 COTIZ. 047
PAGO DE FACTURA # 004


legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR 003-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0301 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale:
POR LA COMPRA DE MANZANILLA Y LIMONES,  PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 020 COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA # 005


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0302 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 93 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: TRANSFERENCIA LA FIDEICOMISO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSECTICIDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

legalName: ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS GRANDES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE COCINA  PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION DEL 1 AL 10 DE ABRIL 2014, SEGUN O/C 027, COTIZ. 056.
PAGO DE FACTURA # 203


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO  EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABOIRACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 026 COTIZ. 055
PAGO # 0041


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE ABRIL Y MAYO, SEGUN O/C 021, COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA # 0314


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION
PAGO DE FACTURA # 0162


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2014, SEGUN O/C 024,  COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA # 1053640


rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ Y FRIJOLES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 023 COTIZ. 050
PAGO DE FACTURA # 006


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. DURACION EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 019 COTIZ. 047
PAGO DE FACTURA # 0313


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0304 POR COMPRA DE RECTIVOS VIH/SIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA No. 34052 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-92


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0303 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN O/C 039 COTIZ. 049
PAGO DE FACTURA # 0315


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 030 COTIZ. 193
PAGO DE FACTURA #  2121


CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

legalName: CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS GRANDES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN O/C 029 COTIZ. 056
PAGO DE FACTURA # 201


title: PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0310 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN No. 034-03-2014 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) 2014


title: BOLSAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FATURA No. 14001 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 035-03-2014 (BOLSAS) 2014


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 9572 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 041-03-2014 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 3 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 9573 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 042-03-2014 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 3


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 041 COTIZACION 067
PAGO DE FACTURA # 56395


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONIO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONIO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONIO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 192180 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN No. 045-03-2014 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0310 CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA No. 047-03-2014 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD 2014


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA RED MUNICIPA DE SALUD No. 1, COMAYAGUA 2014

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0045 CORRESPONDIENTE A A LA ORDEN No. 046-03-2014 REPARACION DE EDIFICIOS 2014


title: REPRODUCCIONES QUE SERAN UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DURANTE EL PRESENTE AÑO

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 32612 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 029-03-2014 REPRODUCCIONES 2014


title: PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

rationale: PAGO DE FACTURA No. 14188 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMRA 033-03-2014 PRODUCTOS QUIMICOS 2014


title: COMPRA DE TELA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL, DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 342 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 044-03-2014 (TELA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL, DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014)


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DE  FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSECTISIDAS
2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 367 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA N° 040-03-2014 (MATERIAL ELECTRICO) 2014


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DE FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSECTISIDAS 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


ALEJANDRO SANTOS GALO

legalName: ALEJANDRO SANTOS GALO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 090 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 052-03-2014 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COMAYAGUA)


rationale: PAGO DE FACTURA N° 070 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 053-03-2014 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS LABORATORIO, SALON DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA)


title: REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°21978/21979 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 049-03-2014 (REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS)


title: REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8 DEPENDIENTE DE LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA 2014

rationale: PAGO DE FACTURA N° 21980/21981CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2014 (REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8)


PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

legalName: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 122622 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 051-03-2014 TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA 2014


title: REPARACION DE VEHICULOS PESADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 217215 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2014 (REPARACION DE VEHICULOS PESADOS)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0060 CORRESPONDIENTE A No. ORDEN DE COMPRA 054-03-2014 REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE MARIA OCHOA, DEPENDIENTE DE LA REGION DE COMAYAGUA 2014


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD 2014

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 02952/02953/02954/02955/02956 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2014 ( PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)


title: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 32796/32797 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 055-03-2014  (UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL OFICIO N° 2150 EL CUAL CORRESPONDE A UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DE SALUD 2014

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FIDEICOMISO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL OFICIO 2346 DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: CANCELANCION DE FACTURA N 180625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 002-03-2014 (GASOLINA)


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 180624 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N 001-03-2014 (COMBUSTIBLE) DIESEL


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 36598 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN No. 010-03-2014 COMPRA DE MEDICAMENTO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO DE 220 PSI, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENRES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014. SEGUN O/C 040 LIC. 027
PAGO DE FACTURA # 3484


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 36584 CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA 011-03-2014 (COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS) 2014


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0173 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 006-03-2014 COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO 2014


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 36585 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 012-03-2014 (COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS)


rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 013-03-2014 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) 2014


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.0170 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 003-03-2014 COMPRA DE REACTIVOS.


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0171 CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 004-03-2014 COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO


description: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 172 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 005-03-2014 (COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO) 2014


title: PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELANCION DE FACTURA N 107285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 014-03-2014 (PAPEL DE ESCRITORIO)


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELANCION DE FACTURA N 108201 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 015-03-2014 (PAPEL Y CARTON)


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE PAN DE  HAMBURGUESAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOIRAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2014. SEGUN O/C 037 COTIZ. 057
PAGO DE FACTURA # 002


title: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: CANCELANCION DE FACTURA N 107293 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 016-03-2014 (UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA)


rationale:
POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA PACIENTES Y E,MPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2014, SEGUN O/C 0133 COTIZ. 053
PAGO DE FACTURA # 001


rationale:
POR LA COMPRA DE ABARRORIA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPANSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASIETNCIAL, DURACION MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2014, SEGUN O/C 035 COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA # 007


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION, PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTO A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 043 COTIZ. 206
PAGO DE FACTURA # 116039


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 045 COTIZ. 194
PAGO DE FACTURA # 0000015742


title: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 0439 POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO  09-2014

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0445 POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 09-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0451 POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2014, DURACION 01 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 09-2014.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 56266 CORRESPONDIENTE A No. DE ORDEN 020-03-2014 (REACTIVOS) 2014


title: Transferencia a OPS segun convenio de vacunas firmado 2014, para compra de equipo de la cadena de red de frio.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRANSFERENCIA OPS SEGUN CONVENIO DE VACUNAS 2014 FIRMADO


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FATURA No. 015229 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 026-03-2014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA


title: REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 20525/20526/20527 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 023-03-2014 (RESPUESTOS Y ACCESORIOS) 2014


title: LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA. 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 20519 CORRESPONDIENTE AL No. DE ORDEN 021-03-2014 (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) 2014


title: TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA. 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 109200 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 022-03-2014 COMPRA DE TONER


title: REPARACION DE LAS OFICINAS DEL TALENTO HUMANO, ODONTOLOGIA Y UNA BODEGA 2014

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0023 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 024-03-2014 ( REPARACION DE OFICINAS DEL TALENTO HUMANO, ODONTOLOGIA Y BODEGA 2014)


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTA DE SALUD No. 3

LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 079 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 028-03-2014 (ALIMENTOS Y BEBIDAS) 2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 35 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 025-03-2014 REPARACION DE LAS OFCINAS DE ESTADISTICA, VIGILANCIA, NUTRICION Y DIRECCION 2014


title: KEROSEN QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE RED DE FRIO DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 194451 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 017-03-2014 (KEROSEN)


title: ACEITE Y GRASA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPTAL, COMAYAGUA 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 20518 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 019-03-2014 (ACEITES Y GRASAS) 2014


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :3 F-01: 308-1-0 - POR LA COMPRA DE BISTURI, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 053 LICIT. 036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-308-1-0


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRIA Y LANCETAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 055 COTIZ. 264
PAGO DE FACTURA # 102333312


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale:
POR LA COMPRA DE SONDAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 056 COTIZ. 273
PAGO DE FACTURA # 3872


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE SUTURAS, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 057 COTIZ. 278
PAGO DE FACTURA # 120


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
POR LA COMPRA DE SODA SORB CO ABSORVENTE, PEDIDO SOLICITADO POR QUIROFANO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 058 COTIZ. 188.
PAGO DE FACTURA # 3948


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
POR LA COMPRA DE FOLDERS, CUADERNOS Y HULES,  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 059 COTIZ. 252.
PAGO DE FACTURA # 1982

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale:
POR LA COMPRA DE ESCUPIDERAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 062 COTIZ. 226
PAGO DE FACTURA # 122481


rationale:
POR LA COMPRA DE NEBULIZADORES Y VENOCLISES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 063 COTIZ. 228
PAGO DE FACTURA # 3856


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 031377 COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 031379 POR COMPRA DE DIESSEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 049717 POR COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No 049718/049719 POR COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0184 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE VIH-SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No.049720 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 049721/049722 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


MARIA CONCEPCION FUENTES PACHECO

legalName: MARIA CONCEPCION FUENTES PACHECO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000404 POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN. PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000402, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000403 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0200 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No.0183 POR PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICVAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN. PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale:
POR LA COMPRA DE DILUENT SHEAT, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014, SEGUN O/C 042 LICIT. 025
PAGO DE FACTURA # 56396


title: TRASFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0556 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0558 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0557 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAM,ENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 68018 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LA DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN. PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 2601 POR COMPRA DE TALONARIOS (ORIGINAL Y TRES COPIAS) PARA SER UTILIZADOS EN LA RECUPERACION DE FONDOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000406 POR COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMEBNTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 049734 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 02222, REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTUNA No. 0225, REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: pago de factura No. 0226 por compra de reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la region de salud departamental de copan, para consumo del iii trimestre del año 2014.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0223 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN. PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRES DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA NUM. 0224 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER, SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUN DO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 046 LICIT. 038
PAGO DE FACTURA # 123


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0249 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

type: ORDCOM


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER # 24, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 048, LICIT. 039
PAGO DE FACTURA # 011-14


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: FACTURA NUMERO 0221 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER # 18, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 047 LICIT. 037
PAGO DE FACTURA # 010-14


rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARASER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 050 LICIT. 041
PAGO DE FACTURA # 122


rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER # 22, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.
PAGO DE FACTURA # 012-14


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL, PEDIDO SOLICITADO POR QUIROFANO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA MISMA SALA, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 064, COTIZ. 243.
PAGO DE FACTURA # 120264


rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESA MISMA UNIDAD, DURACION SEGUNDO TREIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 065 COTIZ. 247
PAGO DE FACTURA # 120268


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE FORTIFICADOR Y BACTERICIDA, PEDIDO SOLICITADO POR LA LAVENDERIA DEL INSTITUTO NACIUONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 067,  COTIZ. 282.
PAGO DE FACTURA # 015232


rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA (PARA DISPENSADOR DE PAPEL) Y JABON ESPUMA, PEDIDO SOLICITADO POR LA BRIGADA MEDICA CARDIACA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALA S DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y SALA DE OPERACIONES, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 066 COTIZ. 268
PAGO DE FACTURA # 120269


rationale:
POR LA COMPRA DE JERINGAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 068 LICIT. 062
PAGO DE FACTURA # 3949


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 37647 POPR COMPRA DE PRODUCTOS FARAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: FACTURA NUMERO 0290 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PTODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTRES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTRES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA No 0268.


title: PRODUCTOS FARM,ACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 37650 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0572, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 37649 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARAS ER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. INVP1 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0572 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 37648 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: FACTURA NUMERO 0289  POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIALES DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0454, POR PAGO  DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL  01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2014. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 09-2014

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 0462, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 09-2014.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. DT-044-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No.DT-045-2014 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
POR LA COMPRA DE PASTE DE FIBRA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 081 COTIZ. 055
PAGO DE FACTURA # 015220


title: TRANFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FEDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DISPONIBLES A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FEDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. DT-055-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN NUMERO 4,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON EN BARRA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 082 COTIZ. 255
PAGO DE FACTURA # 123550


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 084 COTIZ. 315
PAGO DE FACTURA # 126


AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION MES DE JUNIO AÑO 2014, SEGUN O/C 086 LICIT. 063
PAGO DE FACTURA # 42


rationale:
POR LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 089 COTIZ. 258
PAGO DE FACTURA # 015218


rationale:
POR LA COMPRA DE CLORO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 088 COTIZ. 253
PAGO DE FACTURA # 015219


rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 083. COTIZ. 265
PAGO DE FACTURA # 127


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale:
DETERGENTE EN POLVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 087 COTIZ. 253
PAGO DE FACTURA # 118895


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE MAYO AÑO 2014, SEGUN O/C 090 LICIT. 034
PAGO DE FACTURA # 3556


title: PAGO A BAZAR DIANA POR SER EL PROVEEDOR GANADOR DE LA LICITACION POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 093 COTIZ. 229
PAGO DE FACTURA # 56971


title: PAGO A BAZAR DIANA POR SER EL PROVEEDOR GANADOR DE LA LICITACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR.

objeto: 32310-Prendas de Vestir