title:
POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE, DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0047-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE, DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0047-SE-GA-2014


currency: HNL

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-V14

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V14.

OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V14.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 022-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-V14.


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 17-V14.

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 24-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DE INICE SEGUN FACTURA N. 89888 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/11/2014


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23V-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24V-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-V14


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 403 QUE OCUPA EL PROYECTO NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES DONACION JAPONESA TF094670 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-V14


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-V14


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 405,406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIGEIM SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO PARA MEJORAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-V14


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-V14


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 25-V14.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-V14


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE PABELLONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 33V-14


rationale: REVERSION POR COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33V-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-18-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-18-327-1-0

description: REVERSION DE CANCELACION DE LA COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33V-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-V14


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2013 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA
BAHIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-V14


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIGEIM SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V147


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V14


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 14 ALL 19/12/2014 DEPTO. DE CORTES

RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

legalName: RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS  DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION  DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 14 NAL 19/12/2014  DEPTO.FRANCISCO MORAZAN

DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

legalName: DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO


title:
RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-V14


title: PAGO DE PASAJES A ISLAS DE LA BAHIA DEL 17 AL 22/3/2014 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA DEPARTAMENTAL CAPACITACION SIAFI,INGRESO DE BIENES AL SIAFI INSTALACION DE SIAFI DESCARGO DE BIENES EN MAL ESTADO COMPLEMENTO AL F01-841

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

legalName: ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR COFFE EN REUNION DE TRABAJO CON FONDO COMUN REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 2959-GA-2014

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 19712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 476-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DON FONDO COMUN EN LAS INSTALACIONES DE
INICE EL JUEVES 13 DE NOVIEMBREM2014


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V14


title: ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 07 AL 12/12/2014  DEPTO.DE CORTES

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE COMBUSTIBLE REALIZACION DE 1 LEVANTAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL UTILIZADO INSTRUMENTOS MORES, UNO DE JULIO ATENDIENDO INDICADORES DE ACCESO PERMANENCIA REZAGO Y EXITO ESCOLAR APLUACDOS EN 189 CENTROS TPA EN 19 MUNICIPIOS DE 5 DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS.

NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title:
POR ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 481-14 EN JORNADA DE TRABAJO DE
PENSUM ACADEMICO DE LA ASIGNATURA VIDA MEJOR EN LAS INSTALACIONES DE
COACEHL

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 19688 SEGUN ORDEN DE COMPRA 481-14 POR ALIMENTACION
DE 30 PERSONAS PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE PENSUM ACADEMICO DE ASIGNATUTA
DE VIDA MEJOR


JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 029-14 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE DIGEIM SEGUN FACTURA N. 000777 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL
INTERCULTURAL (DIGEIM) SEGUN OFICIO 303-2014 Y RECIBO C2014-108


title: RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRI GTOS DE MOVILIZACION ,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA  ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 07 AL 12/12/2014 DEPTO.FRANCISCO MORAZAN.

EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

legalName: EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION EN SU VERSION AMIGABLE,PRODUCTO3,ACTIVIDAD 1.2

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V14


title: PAGO DEL SEMINARIO TALLER " PLAN BASADO EN RIESGOS " AL INST.DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO HONDURAS. QUE SE REALIZARA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CARTULINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V14


title:
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31/12/2014 DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 32284 POR SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2014 DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL
INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V14.


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑ0 2004 PICK-UP PLACA
8312 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001504 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-14 POR REPARACION
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA 8312


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V14


title: POR CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 03/11/2014 - 31/12/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 01/12/2014 - 31/12/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 01/11/2014 - 30/11/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 517-14 POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,PICK-UP P/ 09356 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050529 Y RECIBO  N. S/N DE FECHA 03/12/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 521-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX,PICK UP P/ 08814 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050666 Y RECIBO N. S/N DE FECHA11/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 516-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA ISUZU KB,PICK-UP P/ 06833 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050485 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 523-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU ,PICK-UP P/ 06726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 00001551 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
POR GASTOS CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9272
SEGUN ORDEN DE COMPRA 509-14 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001545 SEGUN ORDEN DE COMPRA 509-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9272 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPORTE


title:
POR GASTOS EN EVENTO REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL CELEBRANDO LOS 200
DIAS DE CLASES SEGUN OFICIO 211-UCP-SE-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 480-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19780 SEGUN ORDEN DE COMPRA 480-14 POR GASTOS
DE TARIMA,TOLDOS,MESAS MANTELERIA,SILLAS,SONIDO Y COFFE BREAK PARA LA
CELEBRACION DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN EL ESTADI NACIONAL S/PARTIDO DE FUTBOLL
OLIMPIA Y LA RESERVA OLIMPISTA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 499-14 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO ISUZU
PICK-UP COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SE

rationale:
CANCELACION FACTURA 050360 SEGUN ORDEN DE COMPRA 499-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS PINTADO DE BANDERA DE HONDURAS A LA MOTOCICLETA GENESIS 125
VIN 3552 SEGUN ORDEN DE COMPRA 507-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001532 SEGUN ORDEN DE COMPRA 507-14 POR PINTURA DE
BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN EL TANQUE DE CONBUSTIBLE DE LA MOTOCICLETA
GENESIS 125,VIN 3552 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 9831
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 050320 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR BLANCO PLACA 9831 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE


title:
POR CARPA Y COFFE BREAK EN EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE DE PELOTA
LEMPIRA REYNA EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN OFICIO 102-UEFD-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19857 SEGUN ORDEN DE COMPRA 497-14 POR EQUIPO DE SONIDI
CARPA COFFE BREK PARA LOS INVITADOS DE LA FINAL DEL SOFBOL COLEGIAL FEMENINO
QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE DE PELOTA LEMPIRA
REYNA SEGUN OFICIO 102-UEFD-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 520-14 POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA ISUZU KB,PICK-UP P/06828 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050326 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 510-14 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001544 SEGUN ORDEN DE COMPRA 510-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR GASTOS PINTADO DE LA BANDERA DE HONDURAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER
PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA
508-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001526 SEGUN ORDEN DE COMPRA 508-14 POR PITADO DE BANDERA
DE HONDURA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 494-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DEL
VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PICK-UP PLACA 10269 SEGUN OFICIO 186-UT-SGRM-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001525 SEGUN ORDEN DE COMPRA 494-14 POR CAMBIO
DE ACEITE Y REPARACION AL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA 10269
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR MESAS,MESEROS,SONIDO,JARDINERA Y COFEE BREK SEGUN ORDEN DE COMPRA 478-14
EN EL 1ER CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA,CONFERENCIA
DE PRENSA EN CASA MORAZAN EL 20 DE OCTUBRE,2014SEGUN OFICIO 186-UCP-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 478-14 POR GASTOS EN
CONFERENCIA DE PRENSA EN CASA MORAZAN EL DIA 20 DE OCTUBRE,2014 SOBRE
1 CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO 186-UCP-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 524-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU,PICK UP P/ 06722 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 00001550 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE,2014 SEGUN RECIBO C2014-113 DE LOS CUBICULOS 601,02,03,04-606,07,08 Y 609

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 483-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 19793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 483-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 19793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 502-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ah Hoc SEGUN FACTURA N. 19844 Y RECIBO N. S/N DEFECHA 01/12/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING.NELY SUYAPA REYES SEGUN
OFICIO 7214  ENVIADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ABJUNTAS

NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ

legalName: NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 522-14 POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP P/ 10056 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001540 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 502-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE CAOACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ah Hoc. SEGUN FACTURA N. 19844 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2014


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 484-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE COPAN CAPACITACION LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc SEGUN FACTURA N. 19794 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 457-14 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP,MODELO AMR 237 SEGUN FACTURA N. 51286 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/10/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE,2014 SEGUN RECIBO C2014-112 DE LOS CUBICULOS 405,06,07,08 QUE OCUPA
LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 484-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE COPAN CAPACITACION LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc SEGUN FACTURA N. 19794 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 525-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.4 PICK UP PLACA N.07345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SEGUN FACTURA N. 00001552 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMETACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA DE CAPACITACION MASTER TRAINNRS REALIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL ENSEÑANDO INGLES PARA UNA VIDA MEJOR  APARTIR DEL 07 AL 12/12/2014

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title:
POR REEMBOLSO A ING.NELY REYES POR COMPRA DE UN NEOMATICO PARA EL VEHICULO
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N0.6 DEL 18 DE JULIO,2014 SEGUN
OFICIO 7214


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 472-14 POR ELABORACION DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE SANTOS GUARDIOLA SEGUN FACTURA N. 19652 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


title:
POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title:
POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 61 Y RECIBO No. 581 DE
FECHA 05/11/2014 DE LOS AUTOBUSES ( 3 ) Y PICKUP DOBLE 4X4 ( 2 )

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
POR GASTOS EVENTO REALIZADO EN CASA PRESIDENCIAL ENTREGA DE PREMIOS DE CIENCIA
ARTE Y LITERATURA SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-14 Y MEMORANDUM 1580-DE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19818 SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-14 POR EVENTO REALIZADO
EN CASA PRESIDENCIAL ENTREGA DE PREMIOS DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN
MEMORANDUM 1580-DE-2014


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARALOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2014 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

rationale:
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CARGO DE ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CONTRATO No. 74
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014


rationale:
POR AJUSTE A ORDEN DE COMPRA 313-14 HABIENDOSE HECHO SOLO POR LPS.25,012.00
SEGUN F-01 6236 SIENDO LO CORRECTO LPS.25,012.50 Y FACTURA 19197


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0046-SE-GA-2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0046-SE-GA-2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 49-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 49 Y RECIBO No. 618 DE
FECHA 09/12/2014 DE LOS PICKUP MARCA NISSAN ( 2 ) PLACA N10271 Y N10272 AÑO 2012, N07009 MARCA TOYOTA AÑO 2000


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 52-14


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 60 Y RECIBO No. 580 DE
FECHA 05/11/2014 DE LOS AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 50-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V14.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-V14.


title:
POR CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS AL VEHICULO MARCA ISUZU KB PLACA 6724
ASIGNADO AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001529 SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-14 POR CAMBIO DE ZAPATAS
AL VEHICULO MARCA ISUZU KB PLACA 6724 ASIGNADO AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 187-UT-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-V14.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 545-14 POR REPERACION DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER AÑO 2011 PLACA N.10269 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001565 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V14


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 453-14 POR SUMINISTRO  DE TARJETAS PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION. SEGUN FACTURA N.  M8564 Y RECIBO N. 3537 DE FECHA 23/10/2014


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN O/C 053-14V


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA
9422 ASIGNADO AL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-14  Y MEMORANDUM N0.
1639-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001568 SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO AL DESPACHO
SEGUN MEMORANDUM 1639-SE-2014


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 ASIGNADO
AL BONO 10 MIL SEGUN ORDEN DE COMPRA 546-14 Y OFICIO 89-BONO VIDA MEJOR-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001562 SEGUN ORDEN DE COMPRA 546-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 PICK-UP ASIGNADO AL BONO
10 MIL SEGUN OFICIO  89-BONO VIDA MEJOR-14


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 531-14 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX,PICK P/ 08312 AISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050850 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2014


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0048-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0048-SE-GA-2014


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-14 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO
ISUZU KB,PICK-UP PLACA N0.6831 SEGUN OFICIO 170-UT-SRGRMSG-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001512 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 SEGUN OFICIO 170-YT-SGRMYSG-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-V14


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 028-14 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.603 y recibo s/n de fecha 28/2/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 519-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA HYUNDAI H100,AZUL S/P SEGUN FACTURA N. 050650 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2014


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 538-14 POR ADQUISICION DEMATERIALES PARA ENTREGAR A TRANSFORMEMOS HONDURAS  COMO PARTE DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SECREATRIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00919 Y RECIBO N.01321 DE FECHA 15/12/2014


title:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE
EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PAGO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE
EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14 FACTURA No. 19665 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 4612-14 ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS SEGUN FACTURA N. 00886 Y RECIBO N. 01283 DE FECHA 25/11/2014 PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS  PARA FORTALECER LA LA INVERSION EDUCATIVA.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 518-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICUP P/ 09356 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 47667 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/8/2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 462-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARLO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESCALAFON  SEGUN FACTURA N. 17066 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 329-14 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0116,0117 Y RECIBO N. 0147 DE FECHA 27/10/2014


title:
ORDEN DE COMPRA 547-14 POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU AÑO 1999 PICH-UP
PLACA 6831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0244 UT-SDGSG-2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0001566 SEGUN ORDEN DE COMPRA 547-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU  KB AÑO 1999 PLACA 6831 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0244 UT/SDGSG-2014


ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 3978 Y RECIBO N. 2545 DE FECHA 19/12/2014 ORDEN DE COMPRA N. 537-14 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE CONFORMAN  UNA  BANDA MUSICALES PARA SER ENTREGADA AL INST. FRANCISCO RIVERA DE PACAYA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-V14


title: POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DE ELBORACION DE INDICADORES GUBERNABILIDAD  DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO SSAAYF-2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 19427 POR GASTOS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE POR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO  INTITUCIONAL 2014-2014
SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 488-14


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 563-14 POR GASTOS ALIMENTACION EN CAPACITACIO
SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

rationale:
CANCELACION PARTE FACTURA N0.20011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 563-14 POR ALIMENTACION A PERSONAS POR CAPACITACION SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY
FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
SEGUN COMISION AD HOC


title:
POR GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 352-14 EN EVENTO REALIZADO EN INICE EL
DIA 22 DE SEPTIEMBRE,2014 EN ELABORACION DE FICHAS DE CADENA DE RESULTADOS

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 19311 SEGUN ORDEN DE COMPRA 352-14 POR GASTOS EN EVENTO
REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE,2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-V14.


rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR VERDE, PLACA N08354 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 486-14 FACTURA 00001535 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2014


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-V14.


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
SEGUN O/C # 400-14

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SEGUN O/C # 400-14 RECIBO No. 0144 Y FACTURAS No. 0122 Y 0123 DE FECHA 28/10/2014


title: POR COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA LINO A FULL COLOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 317-14

rationale: PAGO DE TITULOS EN CARTULINA LINO A FULL COLOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 317-14, RECIBO No. 01239 Y FACTURA No. 00851 DE FECHA 10/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-V14


title:
POR CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 071-SE-DM-2014

JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 071-SE-DM-2014


title:
POR IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO A COLORES PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL
NACIONAL SEGUN O/C # 377-14

rationale: PAGO DE IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO A COLORES PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN O/C # 377-14 FACTURA No. 00869 Y RECIBO No. 01260 DE FECHA 24/12/2014


title: POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 482-14 POR GASTOS ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 19723 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-14 POR EVENTO
REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL
DE EDUCACION COMISION AD HOC


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  SEGUN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC  LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE,2014

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 19332 SEGUN ORDEN DE COMPRA 542-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA
BARABARA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION "COMISION AD HOC"


title: POR ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, SALÓN Y TRANSPORTE EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, SALÓN Y TRANSPORTE EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14
FACTURA No. 19665 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


title:
POR GASTOS DE COFEE BREK EN PRESENTACION FINAL DE ACTIVIDAD DE LOS VOLUNTARIOS
Y DESPEDIDA DEL COORDINADOR DE JICA  SEGUN OFICIO 540-DICE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19940 SEGUN ORDEN DE COMPRA 564-14 POR GASTOS DE COFEE
BREK EN EVENTO PRESENTACION FINAL DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS Y DESPEDIDA
DEL COORDINADOR DE JICA SEGUN OFICIO N0.540-DICE-2014


title: POR COMPRA DE ALMUERZOS,REFRESCOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN O/C # 504-14

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ALMUERZOS,REFRESCOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN O/C # 504-14 , RECIBO No. 6932 Y FACTURA No. 005187 DE FECHA 24/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-V14


title: POR COMPRA DE LAPIZ TINTA PROMOCIONAL IMPRESO EN SERIGRAFIA SEGUN O/C # 460-14

rationale:
PAGO DE LAPIZ TINTA PROMOCIONAL IMPRESO EN SERIGRAFIA SEGUN O/C # 460-14
RECIBO No. 01293 Y FACTURA 00891 DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 572-14 POR SUMINISTRO  DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE APLICACION DE PRUEVAS CENSALES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE PRIMERO A NOVENO GRADO. SEGUN FACTURA N. 00929 Y RECIBO N. 01334 DE FECHA 01/12/2014


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 349-14 EN EVENTO REALIZADO
EN EL 2DO.NIVEL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 19316 SEGUN ORDEN DE COMPRA 349-14  POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL 2DO. NIVEL DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2014
DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE D I G E I M SEGUN RECIBO
C2014-116

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 498-14 POR REPARACION CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO FORD RANGER PICK UP COLOR BLANCO P/102701 ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL. DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. SEGUN FACTURA  0001536 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 527-14 POR  ALINEAMIENTO AL VEHICULO MARACA TOYOTA,HIACE,P/06846 ASIGNADO A INICE SEGUN FACTURA 00001553 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 569-14 POR ALQUILER DE SALON  CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL DEPTO. DE VALLE SEGUN FACTURA N. 20205 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


title:
POR SOLICITUD DE GASTOS DE ALIMENTACION 150 COFEE BREK PARA EL EVENTO DEL DIA
17 Y 18 DE DICIEMBRE,2014 EN INICE SOCIALIZACION MANUAL POLITICA
Y CRITERIOS PARA LA EDICION REVISION Y VALIDACION DE LIBROS Y GUIAS SEGUN OFICIO
111-DGTE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20147 SEGUN ORDEN DE COMPRA 558-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION SEGUN EVENTO REALIZADO EL DIA 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES
DE INICE SOCIALIZACION MANUAL POLITICAS Y CRITERIOS PARA LA EDICION,REVISION Y VALIDACION DE LIBROS Y GRUIS SEGUN OFCIO N0.118-DTE-2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 566-14 POR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
DE EL PARAISO SEGUN OFICIO COMISION AD HOC EL 14/10/2014 S/N

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.566-14 POR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEPRTAMENTO DE
 EL PARAISO EN EL HOTEL LA ESPERANZA EL DIA 27 DE OCTUBRE,2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 533-14 POR ADQUISICION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA UNESCO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 00911 Y RECIBO N. 01314 DE FECHA 12/12/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASTOS INCURRIDOS EN UNA GIRA DEL 30/11/2014 AL 05/12/2014  REALIZACION DE 5 JORNADAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE LOS STANDARES DE CALIDAD DEL MODELO DE GESTIONPARA LA EDUC.

VILMA DAYSI GUILLEN CERNA

legalName: VILMA DAYSI GUILLEN CERNA


title:
POR GASTOS JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR EL AREA CURRICULAR
LOS PLANES ENDECIMO DEL BACHILLERATO HUMANISTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE,2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19366 SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-14 POR GASTOS DE
ALIMETACION EN JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AREA CURRICULAR
LOS PLANES DE UNDECIMO GRADO DEL BACHILLERATO CIENTIFICO HUMANISTA EL DIA
26 DE SEPTIEMBRE,2014


title: POR COMPRA DE CAMISAS MARCA POLO BORDADAS SEGUN O/C # 459-14

rationale: PAGO DE CAMISAS MARCA POLO BORDADAS SEGUN O/C # 459-14 RECIBO No. 01290 Y FACTURA No. 00894 DE FECHA 00894


title:
POR ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA
24 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014 CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES
EN ELABORACION DEL PEI

rationale:
CANCELACION FACTURA 19351 SEGUN ORDEN DE COMPRA 353-14 POR COFFE BREK POR
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA 24/9/2014 SEGUN OFICIO
073-SSAAYF-2014


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 429-14

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.0129,0130 SEGUN ORDEN DE CONMPRA 429-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 569-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS CAPACITACION SOBRE  REGLAMENTO Y LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION  DEPTO. DE VALLE SEGUN FACTURA N. 20205 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


title:
POR GASTOS DE CAPAITACION REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION
AL PERSONAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL 01 Y 02 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO S/N DEL
DIA 20 DE OCTUBRE DE LA COMISION AD HOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.20028 SEGUN ORDEN DE COMPRA 562-14 POR
GASTOS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION
AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EL 1ERO Y 2 DE DICIEMBRE,2014
SEGUN OFICIO S/N DE LA COMISION AD HOC


title: POR COFEE BREK A PERSONAL EN ELABORACION DE FICHAS DE INDICADORES DE GUBERNABILIDAD EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 489-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19398 SEGUN ORDEN DE COMPRA 489-14 POR COFEE BREK EN
EVENTO REALIZADO TALLER DE ELABORACION DE FICHAS DE INDICADORES DE GUBERNABILIDAD


title:
POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE,2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 354-14 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19353 SEGUN ORDEN DE COMPRA 354-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24 DE
SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 541-14 POR REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2004 P/08282 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA N. 00001570 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/12/2014


title:
POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE INICE POR UN ALMUERZO EL
DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 PARA 25 MIEMBROS DE LA MESA REDONDA DE COOPERANTES
EXTERNOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 571-14 Y OFICIO 1879-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20166 SEGUN ORDEN DE COMPRA 571-14 POR ALMUERZO SOLICITADO
POR EL SR.MINISTRO MARLON ESCOTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 A 25 MIEMBROS DE LA
MESA REDONDA DE COOPERANTES EXTERNOS SEGUN OFICIO 1879-SE-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 544-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 P/098349 ASIGNADO A INICE SEGUN FACTURA N. 00001567 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2014


title: POR IMPRESION DE MANUALES DE CURSOS DE MASTER TRAINERS IMPARTIDOS EN TEGUCIGALPA Y S.P.S SEGUN O/C # 539-14

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE IMPRESION DE MANUALES DE CURSOS DE MASTER TRAINERS IMPARTIDOS EN TEGUCIGALPA Y S.P.S SEGUN O/C # 539-14, SEGUN RECIBO No. 01315 Y FACTURAS No. 00913,00914,00915 DE FECHA 12/12/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUISICION DE 560 MEMORIAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUISICION DE 560 MEMORIAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE AGRICULTURA .SEGUN FACTURA N.00916 Y RECIBO N. 01316 DE FECHA 15/12/2014


title:
POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EVENTO SOCIALIZACION Y LOGROS RELEVANTES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y AVALUACION DE LA GESTION DEL 2014 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 556-14 Y OFICIO 0316-UPEG-2014 EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 20121 SEGUN ORDEN DE COMPRA 556-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CULTURA
HISPANA SOCIALIZACION DE LOGROS RELEVANTES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y EVALUACION DE LA GESTION DEL 2014 SEGUN OFICIO 0316-UPEG-SE-2014


title:
POR COFEE BREK POR ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL UNDECIMO GRADO DEL
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-14 SEGUN OFICIO
190-UDEM-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19950 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-14 POR COFFE BREK
EN LA ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL UNDECIMO GRADO BACHILLERATO
EN CIENCIAS Y HUMANIDADES SEGUN OFICIO 190-UDEM-2014


title:
POR GASTOS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL POR
CAPACITACION PROGRAMADA PARA TODOS LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL PAIS
SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO ERA-2014 EL DIA 27 DE
OCTUBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19596 SEGUN ORDEN DE COMPRA 491-14 POR GASTOS REALIZADOS
EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE COACHEL EL DIA 27 DE OCTUBRE,2014
PARA LA CAPACITACION AA TODOS LOS DIRECTORES DEL PAIS SOBRE APLICACION DE PRUEBA
DE RENDIMIENTO


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 534-14

rationale: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 534-14, FACTURA # 17153 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 536-14 POR ADQUISICION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS POR CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.00910 Y RECIBO N. 01313 DE FECHA 15/12/2014


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 528-14 GASTOS DE ALIMENTACION
Y COFFE PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE LA PAZ POR
CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 5683 DE HOTEL SANTA TERESA POR ALIMENTACION
Y COFFE PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD.HOC SEGUN PARTE
DE ORDEN DE COMPRA 528-14


FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

legalName: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUSICION DE 560 MEMORIAS  USB PARA SER ENTREGADOS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA N. 00916 Y RECIBO N. 01316 DE FECHA 15/12/2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 567-14 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO
REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL
DE EDUCACION,COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.20149 SEGUN ORDEN DE COMPRA 567-14 POR
GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION ,COMISION AD HOC


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA PARA
EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
DE LA CENA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR COFFE BREK EN REUNION DE GRUPO MERECE-SEDUC EL DIA MARTES 21 DE OCTUBRE,2014
SEGUN MEMORANDUM 078-SSAAYF-2014  Y ORDEN DE COMPRA 479-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19540 SEGUN ORDEN DE COMPRA 479-14 POR REUNION DEL
GRUPO DE INTERES MERECE-SEDUC EL DIA 21 DE OCTUBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM
N0.078-SSAAYF-2014


rationale: PAGO COMPRA N. 033-14 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 16359 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/3/2014


rationale: PAGON ORDEN DE COMPRA N. 536-14 POR ADQUISICION DE SELLO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS POR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00910 Y RECIBO N. 01313 DE FECHA 15/12/2014


title: POR COMPRA DE COFFE BREAK, MINI CLUB SANDW NORMAL, VOL AUVENTS DE CANGREJO EMPANADA ARABE, TARTALETA DE FRUTA, RELAMPAGO DULCE DE LECHE, REFRESCOS, TRANSPORTE EN JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE ORIENTACION ,EDUCACION, JUVENTUD, POBLACION Y SALUD SEGUN O/C # 485-14

rationale: PAGO DE COFFE BREAK, MINI CLUB SANDW NORMAL, VOL AUVENTS DE CANGREJO EMPANADA ARABE, TARTALETA DE FRUTA, RELAMPAGO DULCE DE LECHE, REFRESCOS, TRANSPORTE EN JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE ORIENTACION ,EDUCACION, JUVENTUD, POBLACION Y SALUD SEGUN O/C # 485-14.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.532-14 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PICK UP P/ 09292 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050340 Y RECIBO N. S/N 25/11/2014


title: POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PICK UP PLACA N7009 SEGUN O/C # 495-14

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PICK UP PLACA N7009 SEGUN O/C # 495-14, RECIBO S/N Y FACTURA 00001534 DE FECHA 21/11/2014


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 381-14 POR  ADQUISICION DE BANNER PARA SER UTILIZADO POR LA COMICION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 00896 Y RECIBO N. 01294 DE FECHA 19-09-2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 2 - DISEÑO CURRICULAR

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO
N0.1880-SE-2014


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-14


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 577-14 POR  ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS PARA SER BUTILIZADAS POR LA UNIDAD  DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION. SEGUN FACTURA N. 38944 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/12/2014


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14


name: LUIS ARMANDO PADILLA MOLINA/INVERSIONES VALPA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 467 POR SUMINISTRO  DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL SITEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 218 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2014


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-121-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-121-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14


title: POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN O/C # 393-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

rationale:
PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN O/C # 393-14
RECIBO S/N Y FACTURA 00001470 DE FECHA 01/10/2014


rationale: PAGO DE LA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PICK UP PLACA NO. N09845 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.066-14


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA N0.553-14 POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA DEL DIA
16 DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA SECRERTARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO
N0.1880-SE-2014 EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014


title:
POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR
VERDE PLACA NO9838 ASIGNADO A USINIEH SEGUN O/C # 513-14

rationale:
PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA NO9838 ASIGNADO A USINIEH SEGUN O/C # 513-14.
RECIBO S/N Y FACTURA No. 00001530 DE FECHA 19/11/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 002-14


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14


title: PARTE DE ORDEN DE COMPRA 559-14 POR GASTOS DE CENA OFRESIDA A VOLUNTARIOS JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO N0.1836-SE-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.20239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 559-14 POR GASTOS
CENA OFRECIDA A 50 VOLUNTARIOS DE JICE EN HONDURAS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014
EN LAS INSTALACIONES DE COACELL SEGUN OFICIO 1836-SE-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 009-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-14


title:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0086-2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 1423 DEL 27/3/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0086-2014
COMPRA DE BATERIAS TRIPLE AAA ,ALCALINAS Y CARTULINAS PARA SER UTILIZADAS EN
EL FUNCIONAMIENTO DE GRABADORAS DE AUDIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 012-14


title:
POR ANTICIPO DEL 10% SOBRE EL VALOR lPS.987,840.00 COMPRA DE 1,500 SILLAS Y 500
MESAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-13 Y OFICIO 1418-SRMSG-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
POR ANTICIPO DEL 10% SOBRE EL VALOR lPS.987,840.00 COMPRA DE 1,500 SILLAS Y 500
MESAS SEGUN FACTURA 7653 Y RECIBO 4065 CON OFICIO 1418-SGRMSG-2014 Y ORDEN DE
COMPRA 074-13


title:
GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-14 POR ALMUERZO OFRECIDO A COOPERANTES
DE LA OEI EN HONDURAS SEGUN OFICIO 1882-SE-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 20167 SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-14 POR GASTOS DE
ALMUERZO AFRECIDO A COOPERANTES DE LA OEI EN HONDURAS SEGUN OFICIO 1882-SE-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 019-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 014-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 017-14


title: ORDEN DE COMPRA N. 574-14 POR ADQUISICION DE UNA TINTA PARA DUPLICADORA JP 500,PARA USO DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-9228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-9228-1-0


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 526-14 Y FACTURA NO.171908
PARA SER DISTRIBUIDO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

type: ORDCOM


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-14


LUCIA ROVISELY MEJIA QUINTERO

legalName: LUCIA ROVISELY MEJIA QUINTERO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 549-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc.


title:
CANCELACION FACTURA 171908 SEGUN ORDEN DE COMPRA 526-14 POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 015-14


title:
POR GASTOS COFEE REUNION CON LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE SELECCIONARAN LAS FOTOGRAFIAS GANADORAS DEL 1 CONCURSO REFLEJANDO LA
TRANSPARENCIA EL DIA 8 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 561-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19977 SEGUN ORDEN DE COMPRA 561-14 POR 9 ALMUERZOS
PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE SELECCIONARA LAS
FOTOGRAFIAS GANADORAS DEL 1 CONCURSO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA
SEGUN MEMORANDUN 082-SSAAFY-2014


title: POR COMPRA DE NUMERADORA Y SELLOS AUTOMATICOS CIRCULAR SEGUN O/C # 575-14

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE NUMERADORA Y SELLOS AUTOMATICOS CIRCULAR SEGUN O/C # 575-14
FACTURA No. 4784 Y RECIBO S/N DEL 29/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 574-14 POR ADQUISCION DE UNA TINTA PARA DUPLICADORA JP 500,PARA USO DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION. SEGUN FACTURA N,4785 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/12/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2013
DE LOS CUBICULOS 403,404,405 Y 605 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN RECIBO N0.EE2013-93 Y RECIBO EE2013-99


title:
POR ORDEN DE COMPRA 553-14 GASTOS CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS CENA
NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL
2014 SEGUN OFICIO 1880-SE-2014


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-14


title:
POR ALQUILER DE SONIDO,TRANSPORTE, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO
EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 28/09/14 SEGUN O/C # 431-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SONIDO,TRANSPORTE, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 28/09/14 SEGUN O/C # 431-14,FACTURA No. 19386
Y RECIBO S/N DE FECHA30/09/2014


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS, SONIDO Y MICROFONO, ALQUILER DE DATA SHOW EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE LA COMISION AD HOC SEGUN O/C # 528-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS, SONIDO Y MICROFONO, ALQUILER DE DATA SHOW EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE LA COMISION AD HOC SEGUN O/C # 528-14.
FACTURA No. 5683 Y RECIBO No. 0601 DE FECHA 22/10/2014


rationale: REVERSION DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-260-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-260-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 021-14


title: POR ALQUILER DE SALON , SISTEMA DE SONIDO EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN O/C # 563-14

rationale: PAGO DE ALQUILER DE SALON , SISTEMA DE SONIDO EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN O/C # 563-14 FACTURA No. 20011 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/12/2014


title:
POR ORDEN DE COMPRA 482-14 POR ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION ,
COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.19723 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-14 POR ALIMENTACION
EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 025-14


title: POR ORDEN DE COMPRA 56714 POR ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.20149 Y RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE COMPRA 567-14
POR ALIMENTACION,SALON,SONIDO EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION (COMISION AD HOC)


title: POR ORDEN DE COMPRA 559-14 CENA OFRECIDA A VOLUNTARIOS DE JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 EN COACELH SEGUN OFICIO 1836-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 559-14 POR CENA OFRECIDA A
LOS VOLUNTARIOS DE JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 1836-SE-2014


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-14


title:
CANCELACION DE ALQUILER LOCAL 405 OCUPADO POR EL PROYECTO BONO 10 MIL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO
C2014-11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
POR OFRENDAS FLORALES CON TRIPODI PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LA PLAZA CIVICA
EN CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO
0218-DGSE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19254 SEGUN ORDEN DE COMPRA 344-14 Y RECIBO S/N
POR OFRENDAS FLORALES TRIPODE PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LA PLAZA CIVICA EN CONMEMORACION DE LA MUERTE DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0218-DGSE-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 LOS CUBICULOS N0.602,605,601,603,604,606,607 Y 608,406,407,Y408,OCUPADOS
POR OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBOS EE2014-10,EE2014-05,EE2014-04,EE2014-08,EE2014-09


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION Y SISTEMA DE SONIDO SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN O/C # 562-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION Y SISTEMA DE SONIDO SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN O/C # 562-14
FACTURA No. 20028 Y RECIBO S/N 03/12/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 023-14


title: POR ALQUILER DE SONIDO COMPLETO,RENTA DE SALON DE EQUIPO DE TRABAJO, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN ISLAS DE LA BAHIA, YORO, GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AEREA CURRICULAR SEGUN O/C # 496-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO,RENTA DE SALON DE EQUIPO DE TRABAJO, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN ISLAS DE LA BAHIA, YORO, GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AEREA CURRICULAR SEGUN O/C # 496-14
FACTURA No. 19845 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/10/2014


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN O/C # 566-14

rationale: PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN O/C # 566-14, FACTURA No. 87336 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/10/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 291-14 POR EL SUMINISTRO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR TEGNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 19049 Y RECIBO N. S/N 19/8/2014


title:
POR ORDEN DE COMPRA 506-14 GASTOS COFFE,SILLAS,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE
PARA EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  LOS
LUNES CIVICOS SEGUN OFICIO SSSE-088-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19905 SEGUN ORDEN DE COMPRA 506-14 Y RECIBO S/N
POR COFFE Y SILLAS,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE SEGUN OFICIO SSS3-088-14
PARA CELEBRACION DE LOS LUNES CIVICOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 031-14


title:
POR COFFE BREK Y TRANSPORTE PARA EVENTO REALIZADO CON LOS COOPERANTES EXTERNOS EN EDUCACION MERECE SEGUN ORDEN DE COMPRA 555-14 SEGUN MEMORANDUN
NO.1668-DM-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20119 SEGUN ORDEN DE COMPRA 555-14 Y RECIBO S/N
POR EVENTO REALIZADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 con LOS MIEMBROS DE LA MESA
REDONDA DE COOPERANTES MERESE SEGUN MEMORANDUM 1668-DM-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 027-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14


rationale: PAGO orden de compra n. 487-14 POR CAPACITACION EN EL TEMA ETICA FUNCIONARIA EN LAS INST. DE INICE SEGUN FACTURA N. 19784 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 CUBICULOS N0.406,407 Y 408 SEGUN RECIBO EE2013-98 OCUPADOS POR OFICINAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 570-214 POR LA ELABORACION DE CARROSA EN EL MARCO DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA COORDINADO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA N. 20208 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/12/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 CUBICULO 602 SEGUN RECIBO EE2013-95 OCUPADO POR LA OFICINA SISTEMA DE
VALIDACION Y VERIFICACION DE ESTADISTICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 552-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL INICE I CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO LA TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA N. 20114 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO EE2013-96 CUBICULO 701 OCUPADO POR LAS OFICINAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 551-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL INICE PRIMERA ENTREGA DE RESULTADO DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO TERCE SEGUN FACTURA  N. 19941 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE
LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 346-14 Y OFICIO 131-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19186 SEGUN ORDEN DE COMPRA 346-14 Y RECIBO S/N POR ALIMENTACION Y BEBIDA EL DIA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LAS INSTALACIONES DE INICE
EN ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO N0.
131-SSAAYF-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO EE2014-07 CUBICULO 405 OCUPADO POR EL PROYECTO
BONO 10 MIL


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 SEGUN RECIBO EE2013-94 CUBICULOS N0.601,603,604,606,607 Y 608 OCUPADO POR
LA SECRETARIA DE EDUCACION


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N. 034-14 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 16358 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/3/2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-14 Y OFICIO 0229-SGRMYSG-2014

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACT.69438 SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-14 CAMBIO DE ACEITE AL
VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: REEMBOLSO DE GASTOS. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ,PARA CONSUMO DE LOS MILITARES QUE BRINDAN APOYO EN SEGURIDAD A ESTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 035.14


rationale: CANCELACION  DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  034-14


title:
POR ORDEN DE COMPRA 465-14 POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA
DESPEDIDA DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS JAPONESES EL SR.
SHIGEYUKI SUGAYA Y UN SOUBENIR PARA LA DESPEDIDA DE LOS VOLUNTARIOS JAPONESE QUE SE ENCUENTRAN EN DANLI EL PARAISO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38857 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 465-14 POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS JAPONESES Y UN SOUVENIR PARA LA
DESPEDIDA QUE SE ENCUENTRAN EN DANLI EL PARAISO


rationale: PAGO PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 445-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 19597 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 573-14 POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO LA TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N. 0147 Y RECIBO N. 0162 DE FECHA 17/12/2014


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 038-14


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-346-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.039-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS  DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 037-14


ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 367 POR CONFERENCIA MAGISTERIAL DE EDUCACION PRE-BASICA EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURAS N.222,224 Y RECIBO N. 000025-000026 DE FECHA 7/10/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTLIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 036-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN OS VEHICULOS DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTAN ASIGNADOS PARA HACER LOS RELEVOS Y TRANSPORTE DE ALIMENTACION EN CADA CENTRO EDUCATIVO A LOS CUALES ESTA UNIDAD PROPORCIONA SEGURIDAD.

NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ

legalName: NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS .


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-14


title:
POR SOLICITUD SEGUN OFICIO 0023-USL-14 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO
MARCA TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA 7345 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE SERVICIO LEGALES SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACT.69432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-14 POR CAMBIO DE ACEITE
AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 07345 ASIGNADO A LA SECRETARIA GRAL.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA  DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 041-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 043-14


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 042-14 POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN FACTURA N.69522 Y RECIBO N. 9907 DE FECHA 13/3/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 039-14 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO,PLACA 06772 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 69433 Y RECIBO N. 9834 DE FECHA 14/2/2014


title:
POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTEIR PICK-UP COLOR
GRIS PALCA 8919 SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-14

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 009366 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR
GRIS PLACA 08919 SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 051-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  049-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 045-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 046-14


title:
 POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO AMPLIACION DE COBERTURA TERCER CICLO
BASICO ATRAVEZ DEL BONO 10 MIL PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA
043-14 SEGUN OFICIO 140-SUTEP-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 CANCELACION FACT.18045 POR ALIMENTACION  REUNION DE TRABAJO DENOMINADA
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL TERCER CICLO BASICO ATRAVEZ DEL BONO 1O MIL
PARA UNA VIDA MEJOR


title:
POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-14

rationale:
CANCELACION FACT.009283 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-14 COMPRA DE BATERIA
DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO MINISTERIAL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 037-17 POR  EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGNE S/P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N. 69437 Y RECIBO N. 9838 DE FECHA 13/2/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPÁRTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 050-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 042-14


title:
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA 8282
SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14

rationale:
CANCELACION FACT.09323 SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14 POR COMPRA DE REPUESTOS
PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA 08282 DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 048-14


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN  DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 047-14


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14 POR REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX
COLOR BLANCO PLACA 8312 2004

rationale:
CANCELACION FACTURAS 09325 Y 9326 SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14 COMPRA DE
REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 08312  DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES  AL MES DE ENERO 4 DIAS ,FEBRERO COMPLETO Y MARZO 15 DIAS  2014 CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

type: CONT


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPÁRTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 052-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 054-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 053-14


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 02-2014 POR SUMINISTRO DE BANNER EN LONA VINILICA FULL COLOR CON T/5X1METRO PARA SER UTILIZADA EN LOS CLUBES AMBIENTALISTAS 001591 Y RECIBO N. 003170 DE FECHA 11/3/2014


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS AL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO A LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-14


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO  PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro  065-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-14


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-14


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO OP-102-2014.  A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, YORO.
PROHECO 2014.

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 060-14


title: Pago de combustible por gira a realiza al Departamento de Ceiba Atlantida los dias del 20 al 24 de septiembre PROHECO 2014.

MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ

legalName: MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 059-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE DE CHOLUTECA LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE UNESCO.

ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

legalName: ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 057-14


rationale: PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA  NUMERO N-08293 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro 063-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 062-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 056-14


HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE APRENDER HACIENDO  DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1008-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE MOBILIZAR PERSONAL DE IIPE/UNESCO PROHECO 2014.

FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI

legalName: FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 061-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2014.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP- 109- 2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO  DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBREPROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1075-1-0


IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1067-1-0


rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de Unidad Central por gira a realizarse al departamento de Olancho del 22 de Octubre al 04 de Noviembre con el proposito de trasladar personal de UNESCO, PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1038-1-0


FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE OLANCGHO CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO EL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE  PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1071-1-0


title:
COMPRA DE (72) BOTELLONES DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC-126-2014.
PARA ABASTECER LAS OFICINAS CENTRAL DE PROHECO.
PROHECO 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas