title: POR RESERVA A PAGO DE EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)., POR ELABORACION DE 400 MANUALES DEL VOLUNTARIO DE CHAGAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-032-2014

rationale: PAGO DE EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)., POR ELABORACION DE 400 MANUALES DEL VOLUNTARIO DE CHAGAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-032-2014 ;FACTURA NO. 8599 Y OFICIO NO.307-PNCHL-SS-2014


title: POR RESERVA A PAGO DE JETSTEREO S A DE C V., POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-036-2014

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS

rationale: PAGO DE JETSTEREO S A DE C V., POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-036-2014 Y FACTURA NO. 153566

type: FACT

initiationType: tender


OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - Nutrición y Protección Social

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE RESERVA A PAGO DE OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE  OCTUBRE A DICIEMBRE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-179-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

description: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ, PARA CAPACITACION, CAPTURA DEL VECTOR, TOMA DE MUESTRA , DIAGNOSTICO TRATAMIENTO  DE LEISHMANIASIS, CELEBRANDOSE DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-ACDI-PNCHL-037-2014

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: RESERVA A PAGO DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO, POR ELABORACION DE 500 BLOCK  DE FORMULARIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-38-2014,  Y  OFICIO NO. 417-PNCHL-SS-2014

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO, POR ELABORACION DE 500 BLOCK  DE FORMULARIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-38-2014,  Y  OFICIO NO. 417-PNCHL-SS-2014, SEGUN FC-1473


title: RESERVA A PAGO DE EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR ELABORACION DE 525 BLOCK  DE FICHAS LEISHMANIASIS, SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-39-2014,  Y  OFICIO NO. 427-PNCHL-SS-2014

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR ELABORACION DE 525 BLOCK  DE FICHAS LEISHMANIASIS, SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-39-2014,  Y  OFICIO NO. 427-PNCHL-SS-2014 FC-00248


title: RESERVA A PAGO DE EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR ELABORACION DE 500 BLOCK  DE CONTROL DE CXALIDAD , SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-41-2014,  Y  OFICIO NO. 415-PNCHL-SS-2014


title: RESERVA A PAGO DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.., POR COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL FILTRO DE  DE 100 PLIEGOS C/U , SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-040-2014, Y  OFICIO NO. 422-PNCHL-SS-2014

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: PAGO DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.., POR COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL FILTRO DE  DE 100 PLIEGOS C/U , SEGUN OC- UAFCE-ACDI-PNCHL-040-2014, Y  OFICIO NO. 422-PNCHL-SS-2014 con factura no. 12710

type: ORDCOM


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ, POR PAGO DE LA FACTURA NO. 3908 Y OC-ACDIPNCHL-042-2014, POR REALIZACION DE EVENTO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON LOS DIAS 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE CHAGAS Y  LEISHMANIASIS


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A  EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE PROYECTO PENCHALE Y REGION DE FCO. MORAZAN, SEGUN LA FACTURA NO. 3574 Y ORDEN DE COMPRA  UAFCE-ACDI-PNCHL-001-2014, CORRESPONDIENTE A 10 MESES DEL 15 DE AGOSTO, 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2015

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESER VA AL PAGO DE INGELMEC S DE R L DE C V, POR COMPRA DE 82 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN  OC UAFCE-ACDI-PNCHL-44-2014 Y OFICIO NO. 460PNCHL-SS-2014

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

type: OFI


title: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR REALIZACION DE TALLER SOBRE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDAR PARA CHAGAS Y LEISHMANIASIS DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-PNCHL-43-2014 Y FACTURAS NO. 70329, 82259

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: RESERVA A PAGO DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SEGUN OC UAFCE-ACDI-PNCHL-046-2014

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SEGUN OC UAFCE-ACDI-PNCHL-046-2014 y FACTURA NO. 17865


title: RESERVA A PAGO DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE OCHO ( 8 ) CAMARAS DIGITALES MARCA SANSUMG, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-PNCHL-56-2014

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

legalName: SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433 SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/002-2014.

type: CONT


title: PAGO AKAREN GISSELE CASTILLO OCHOA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA


title: PAGO A DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE  OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ


title: PAGO A EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZPOR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE  OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ


title: PAGO A MAGALY COLINDRES LAINEZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MAGALY COLINDRES LAINEZ

legalName: MAGALY COLINDRES LAINEZ


title: RESERVA A PAGO DE EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  550 AGENDAS PARA PROGRAMA DE CHAGAS , SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-ACDI-PNCHL-48-2014


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 207-1-0 - RESERVA A PAGO DE JETSTEREO S A DE C V,  POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS CANNON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-PNCHL-50-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-207-1-0


title: PAGO DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTIRA NO. 10133105, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-047-2014

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ


title: PAGO A  JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA

legalName: JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA


title: PAGO A  GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR ELABORACION DE BLOCK DE FICHAS DE CHAGAS IMPRESAS , SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-039-2014 Y FACTURA NO. 2698

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO A EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR ELABORACION DE BLOCK IMPRESOS DE LABORATORIO , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.  ACDI-PNCHL-040 Y FACTURA NO,.7205

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA, POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 18677 Y ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-52-2014

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: REINTEGRO PARACIAL F01-247 POR LPS. 4,452.32 (   DE INVERSIONES GAMMA, POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 18677 Y ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-52-2014 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-247-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA A PAGO A LEONIDAS CASTILLO RUBIO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-PNCHL-51-2014

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

proyecto: 18 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: PAGO A LEONIDAS CASTILLO RUBIO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-PNCHL-51-2014, segun factura no. 006673


title: PAGO A  MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

scheme: HND-OTHER

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ


title: RESERVA A PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-PNCHL-4-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-PNCHL-49-2014, segun factura no. 217201


title: PAGO A ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L., MATERIAL PARA UTILIZAR EN TALLER DE CAPACITACION DE FLEBOTOMINOS PROYECTO PENCHALE, SEGUN ORDEN DE CONMPRA NO.ACDI-PNCHL-57-2014 Y FACTURA NO. 1610

ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 CASA # 1921 BLOQUE L COMYAGUA MDC

legalName: ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.


title: PARA PAGO A REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A, POR COMPRA DE BOLETOS AR¿EREOS DE BRASIL-TEG-BRASIL EXPOSITORES TALLER DE CAPACITACION DE FLEBOTOMINOS PROYECTO PENCHALE, SEGUN ORDEN DE CONMPRA NO.ACDI-PNCHL-59-2014, FACTURA NO. 0326

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: PAGO A LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 30  BATERIA DE 6 VOLTIOS PARA TRAMPA TIPO CDC EN TALLER DE FLEBOTOMINOIS EN EL MARCO DE PROGRAMA PENCHALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-65-2014

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ, PARA FINANCIAR VIATICOS DE DOS CONSULTORES INTERNACIONALES ( ANTONIO LUIS FEREIRA DE SANTANA Y MARGARETE MARTINS DOS SANTOS A US$ 3,765 C/U  TASA DE CAMBIO 21.3142 ), QUE PARTICIPAN EN TALLER DE TOXONOMIA DE LESHMANIASIS LOS DIAS 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, SEGUN OFICIO NO.1976-14-SS


title: PAGO A INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TALLER DE FLEBOTOMINOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PENCHALES DEL 17 A L 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-58-2014

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN, CATACAMAS

telephone: ND


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION DE TRES  ( 3 ) VEHICULOS PICK UP PUBLICADO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 289319 Y ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-061-2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

legalName: CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR


title: PAGO A CAM, S DE R. L. POR  DIAGNOSTICO , REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA 2011 DIESEL , COLOR GRIS, DOBLE CABINA 4X4, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-55-2014

CAM, S DE R. L.

streetAddress: bolulevar morazan colonia montecarlos

legalName: CAM, S DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MARCO JOSE MEZA MORENO

legalName: MARCO JOSE MEZA MORENO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

rationale: REVERSION DE PAGO A MARCO JOSE MEZA MORENO POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000145 ( 20183977 )/ GRUPO OPSA, PUBLICACION  DE TDR AÑO 2013, QUE POR ERROR SE CANCELO CON FONDOS DE DONACION, SEGUN MEMORANDUM No.UAFCE-CF-295-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-266-1-0


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A JOSE DAVID AMADOR LOPEZ, POR ELABORACION DE ESTANTE INDUSTRIAL DE METAL PARA ORGANIZAR REACTIVOS Y EQUIPO DE BODEGA LABORATORIO DE LEISHMANIASIS, SEHUN ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-PNCHL-066-2014 Y FACTURA NO. 3352

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-50-2014 Y FACTURA NO. 15210382

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ

legalName: JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F 01-28 A NOMBRE DE JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA Y BANCO(CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)SE SUSTITUYE CON EL FORMULARIO F 01-29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-28-1-0


title: PAGO A JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A DORIS RAQUEL REYES MENDEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433 SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/003-2014

DORIS RAQUEL REYES MENDEZ

legalName: DORIS RAQUEL REYES MENDEZ


title: PAGO A HOTEL COLONIAL, POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA TALLER DE LEISMANIASIS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA NO.19349 Y OC  No.ACDI-PNCHL-56-2014

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: COMPLEMENTO PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) F01-122

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ


title: PAGO A EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE  NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A  MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

legalName: SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ


title: PAGO A MAGALY COLINDRES LAINEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MAGALY COLINDRES LAINEZ

legalName: MAGALY COLINDRES LAINEZ


title: PAGO A DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ


RAQUEL EUNICE REYES FUNES

legalName: RAQUEL EUNICE REYES FUNES

rationale: REVERSION DE F01-312-01-01 ( PAGO A RAQUEL EUNICE REYES FUNES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA ))

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-312-1-0


title: PAGO A HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO

legalName: HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO


title: AGO A CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA

legalName: CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA


title: PAGO A RAQUEL EUNICE REYES FUNES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA ))


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE OCTUBRE DE2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: AGO A LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS

legalName: LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS


EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A EMILIO HERCULES ROSA, POR REALIZACION DE EVENTO DE CINCO DIAS ( 5 ) EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CON HOSPEDAJE DE CUATRO ( 4 ) DIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-68-2014 Y FACTURA NO. 004173


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA


title: RESERVA A PAGO SISTEMAS Y SUMINISTROS CORPORATIVOS S DE, POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PENCHALE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.PNCHL-ACDI-76-2014

streetAddress: COL. PAYAQUI BLVD   SAN JUAN BOSCO

rationale: PAGO SISTEMAS Y SUMINISTROS CORPORATIVOS S DE, POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PENCHALE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.PNCHL-ACDI-76-2014 Y FACTURA NO.00503


title: RESERVA A PAGO DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLES,  PARA LA REGION DE JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-60-2014.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: RESERVA A PAGO DE CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-67-2014

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: RESERVA A PAGO DE ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-74-2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: RESERVA A PAGO DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-71-2014

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL105-2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ


JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA

legalName: JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA

rationale: REVERSION DE F01/35 PAGO A JOSE MIGUEL RODEZNO OLIVA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-35-1-0


title: RESERVA A PAGO DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE PROYECTOR POWERLITE S18 +3000 LUMENES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-78-2014

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ


title: PAGO A WALTER YOVANY POLANCO ROSA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-75-2014 Y FACTURA NO. 233896

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A DAVID VENTURA PORTILLO, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-73-2014 Y FACTURA NO. 522202

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO A INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-72-2014 Y FACTURA NO. 59411


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO A PLUTARCO VEGA GALLO, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN  NO.ACDI-PNCHL-70-2014 Y FACTURA NO. 346406


title: PAGO A JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ

legalName: JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ


title: RESERVA A PAGO DE REINA ROSA REYES, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-80-2014

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: PAGO DE REINA ROSA REYES, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-80-2014 Y FACTURA NO. 91229


title: PAGO A NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.), POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-81-2014, Y FACTURA NO. 01112018

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

proyecto: 2 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL

rationale: SE HACE REVERSION F01-391  ( PAGO A COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DE MOTOICLETA  SUZUKI  MODELO  GN 125H  ASIGNADA A LA UAFCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-106-2014 ) YA QUE ESTAN COBRANDO PARQUEO  ?????

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-391-1-0


title: PAGO A EMPRESA CONSULTORA DE SERVICIOS MULTIPLES,S. DE R.L.(ECOSEM), POR  COMPRA  DE KIT DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS LASER  HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-107-2014 Y FACTURA NO. 8841

streetAddress: BARRIO SAGRADO CORAZON CUADRA AL NORTE DE AUTO SERVICIOS LA PAZ


title: PAGO A KARLE MARIELOS FIGUEROA , POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SS/UECF/CI/USAID/FN/004-2014

KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ

legalName: KARLE MARIELOS FIGUEROA RODRIGUEZ


title: PAGO A ANDONIE DENTAL, S. DE R.L, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL 4TO PISO DE EDIFICIO SOLAIRE CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2014 , SEGUN RECIBO NO. 54887 DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA UECF

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: (PAGO ANDONIE DENTAL S. DE R. L. POR ALQUIILER DE LOCAL 401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, EN EL EDIFICIO SOLAIRE, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS).

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

type: REC


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA


title: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

rationale: REVERSION POR CUENTA EQUIVOCADA (PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014)(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-45-1-0


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES   POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

legalName: OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA


title: PAGO A SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

legalName: SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ


title: PAGO A ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA

legalName: ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA


title: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ


title: PAGO A DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 18 - Nutrición y Protección Social

rationale: REVERSION F01-481 NO ES DE ESTE  PROYECTO ( PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA))

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-481-1-0


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ  POR ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO  DE LA CONSULTORIA REALIZADA PARA LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433,  (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ

legalName: JOSE ORLANDO TORRES LOPEZ


title: PAGO A MARCO JOSE MEZA, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/005-2014.

MARCO JOSE MEZA MORENO

legalName: MARCO JOSE MEZA MORENO


title: PAGO A CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

legalName: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE


title: PAGO A BELLA MAR D LICOSO, S. DE R. L. DE C. V., PAGO DE TALLER SOBRE CAPTURA DEL VECTOR, TOMA DE MUESTRA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-82-2014

streetAddress: CARRETERA AL PICACHO, ALDEA LAS CRUCITAS


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


title: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

OTONIEL MONTERROSO FLORES

legalName: OTONIEL MONTERROSO FLORES


title: RESERVA A PAGO DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V., POR COMPRA DE CINCO ( 5 ) REFRIGERADORAS NO FROST CLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-083-2014

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA  POR PAGO DE INFORME  FINAL ENTREGADO,PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 PROYECTO USAID(SE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO ACHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR PAGO DE INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE2014 PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR PAGO DE INFORME FINAL  DE ACTIVIDADES  PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR PAGO DE INFORME FINAL  DE ACTIVIDADES  PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA


title: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA  POR PAGO DE INFORME  FINAL ENTREGADO,PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR PAGO DE INFORME  FINAL ENTREGADO , PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ


title: PAGO A SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ  POR PAGO DE INFORME  FINAL ENTREGADO , PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

legalName: TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO


title: PAGO A ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A RAQUEL EUNICE REYES FUNES POR PAGO DE INFORME  DE ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

RAQUEL EUNICE REYES FUNES

legalName: RAQUEL EUNICE REYES FUNES


title: PAGO A HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO POR PAGO DE INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE2014 PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO

legalName: HECTOR RICARDO FORTIN CERRATO


title: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR PAGO DE INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2014 PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER


title: PAGO A CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA POR PAGO DE INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2014 PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA

legalName: CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA


title: PAGO A LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS POR PAGO DE INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2014 PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS

legalName: LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE F01-0055'  A NOMBRE DE PRICESMART HONDURAS,S.A. (  COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16.1 MP PARA USO DEL PROYECTO USAID SEGUN MEMORANDUM 005-CA/UECF-CG-2014  )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-55-1-0


title: PAGO A IMPRENTA RAS POR IMPRESION DE 600 TARJETAS DE PRESENTACION 100 PARA CADA COORDINACION SEGUN SOLICITUD 031-UECF-MCP-H-2014

IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO. LA GUADALUPE 4TA. AVE. C-311 TEGUCIGALPA

legalName: IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR PAGO DE INFORME FINAL  DE ACTIVIDADES  PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR COMPRA DE REGISTROS DE VISITAS Y ETIQUETAS DE ENVIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.-ACDI-PNCHL-011-2014

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR PAGO DE INFORME FINAL  DE ACTIVIDADES  PROYECTO USAID 522-0433,(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


title: PAGO A SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/CI/USAID/FN/006-2014.

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A ANDONIE DENTAL S DE R L POR ALQUILER DE LOCAL 401 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 EDIFICIO SOLAIRE COLONIA FLORENCIA SEGUN RECIBO No. 54897

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID DEL MES MAYO 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID MES DE MAYO DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-081-2014 Y FACTURA NO. 23481

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A CAM, S DE R. L., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISAN PATROL, COLOR PLATEADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-087-2014 Y FACTURA NO. 2137

CAM, S DE R. L.

streetAddress: bolulevar morazan colonia montecarlos

legalName: CAM, S DE R. L.


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE IMPRESORAS  EPSON HP MODELO 400M401DN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-089-2014, Y FACTURA NO. 1668831

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. I-PNCHL-086-2014, Y FACTURA NO. 0049

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A CAM, S DE R. L., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA  MITSUBISCHI , COLOR GRIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-084-2014 Y FACTURA NO. 2136


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR COMPRA DE SEGUROS PARA 8  ( OCHO ) VEHICULOS NUEVOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. I-PNCHL-088-2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A CAM, S DE R. L., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISAN FRONTIER DORADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-099-2014 Y FACTURA NO. 2096


title: PAGO A ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA ), POR COMPRA DE TELEFAX CANNON L-100 PAPEL NORMAL CAPACIDAD 200 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-079-2014


title: PAGO A CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR CHAMPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE3-USAID-126-2014 Y FACTURA NO. 12307

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UECF PROYECTO UASAID MES DE MAYO 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA


title: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MENA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL A LA UECF PROYECTO USAID MES MAYO 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA


title: PAGO A  TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-85-2014 Y FACTURA NO. 159978

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, REGION SAN PEDRO SULA, PROYECTO CHAGAS PENCHALE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-092-2014 Y FACTURA NO. 1127482.


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA UAFCE DE PROGRAMA USAID MES DE MAYO 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA UAFCE PROGRAMA USAID MES DE MAYO DE 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA UAFCE PROYECTO USAID MES DE MAYO 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ


title: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADO A LA UAFCE PROYECTO USAID MES DE MAYO DE 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ


title: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA UAFCE PROYECTO USAID MES DE MAYO DE 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

OTONIEL MONTERROSO FLORES

legalName: OTONIEL MONTERROSO FLORES


title: PAGO A ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA UAFCE PROYECTO USAID MES DE MAYO DE 2014 (SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ


title: PAGO A SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/011-2014.

SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

legalName: SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,, POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS EN GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-006-2014

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A UAFCE PROYECTO USAID MES DE MAYO DE 2014 , ESTA SUJETO A  LOS PAGOS A CUENTA

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


title: PAGO A ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L., POR COMPRA DE CAJAS RECOLECTORAS DE CHINCHES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-004-2014

ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 CASA # 1921 BLOQUE L COMYAGUA MDC

legalName: ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., POR COMPRA DE PAPEL PARA FAX PANASONY , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-007-2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO A ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS POR CONSULTORIA PRESTADA A LA UAFCE PROGRAMA USAID MES DE MAYO 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS

legalName: ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL PARA FAX , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-008-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V, POR COMPRA DE CHUMPAS IMPERMEABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-09-2014

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L., POR COMPRA DE  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.ACDI-PNCHL-12-2014

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO A SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L., POR COMPRA DE GORRAS COLOR GRIS CON 4 BORDADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.ACDI-PNCHL-05-2014

SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MARADIAGA CASA # 2903 PRIMERA CALLE RETORNO LOS OLIVOS

legalName: SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.


title: PAGO A GLORIA NOHEMI MENDOZA MENDOZA PALAMA,POR CONSULTORIA PRESTADA A UAFCE, PROYECTO USAID DEL MES DE JUNIO DE 2014 (SE REBAJA EL ISR)

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A ROSA MARIA LOPEZ ROMERO, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/007-2014.

ROSA MARIA LOPEZ ROMERO

legalName: ROSA MARIA LOPEZ ROMERO


title: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA UAFCE, PROGRAMA USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (SE DEDUCE ISR)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES


title: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA PRESTADA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (SE DEDUCE ISR)

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA


title: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (SE DEDUCE ISR)

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA


title: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433.SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/FN/008-2014.

ODILIA CRUZ RAMIREZ

legalName: ODILIA CRUZ RAMIREZ


title: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO 2014 (SE DEDUCE ISR)

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ


title: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA A UAFCE PROYECTO USAID MES DE JUNIO 2014 (SE DEDUCE ISR)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ


title: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (SE RETIENE EL ISR)

KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ


title: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA PRESTADA A UAFCE, PROYECTO USAID MES DE JUNIO DE 2014 (SE RETIENE ISR)

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A OTONIEL MONTERROS FLORES POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (SE RETIENE ISR)

OTONIEL MONTERROSO FLORES

legalName: OTONIEL MONTERROSO FLORES


title: PAGO A ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ POR CPNSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE MAYO (35000) Y JUNIO (17500) DE 2014 (SE DEDUCE ISR)

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ


title: PAGO A ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO 2014 (SE DEDUCE ISR)

ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS

legalName: ROSTHMAN ALEJANDRO BONILLA BARRIENTOS


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA A UAFCE, PROYECTO USAID, MES DE JUNIO DE 2014 (NO SE DEDUCE ISR)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: DEVOLUCION POR PAGA DE FIANZA  F01-97  ( PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR ADQUISICION DE 4 FIANZAS SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-078-2014 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-97-1-0


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR (AUTO CLAVE) MARCA: MATACHANA MODELO: 500-E SERIE: E-21679 DE AL TA PRESION UBICADA EN CENTRAL DE EQUIPO REPUSSTOS  Y ACCESORIOS, MANTENIIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE RAYOS X MARCA: SIEMES MODELO: POLYDOROS 30 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RX REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CENTRRO HOSPITPALARIO GABRIELA ALVARADO.


title: PAGO A LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS, POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UECF-USAID-13-2014 Y MEMORANDUM UECF-CF-082-2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: monto erogado por el pago de la telefonia fija.

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto erogado por servicios profesionales

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: monto erogado en otros servicios profesionales y tecnicos.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: monto erogado por los bienes de uso

description: monto erogado por los bienes de uso

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: monto erogado por los bienes de uso

title: monto erogado por los bienes de uso

description: monto erogado por los bienes de uso

description: monto erogado por los bienes de uso

description: monto erogado por los bienes de uso


title: monto erogado en productos farmaceuticos y medicinales

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

rationale: monto erogado por pago de agua potable.

title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.


title: monto erogado po ralimentos y bebidas

description: monto erogado po ralimentos y bebidas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto erogado po ralimentos y bebidas

title: monto erogado po ralimentos y bebidas

description: monto erogado po ralimentos y bebidas

description: monto erogado po ralimentos y bebidas

description: monto erogado po ralimentos y bebidas


title: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: pago por consumo de energia electrica

title: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica


title: monto erogado por combustible

description: monto erogado por combustible

rationale: monto erogado por combustible

title: monto erogado por combustible

description: monto erogado por combustible

description: monto erogado por combustible

description: monto erogado por combustible


title: monto erogado por consumo de agua potable SANAA.


title: monto erogado por consumo de telefonia fija hondutel.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: monto erogado por correo postal

title: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal


title: monto erogado por otros servicios basicos

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto erogado por el uso del correo postal.


title: ASQUISICION DE UNIFORMES Y PRESDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2014.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION


title: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRESDAS DE VESTIR PARA EL PERSONA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2014.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTOLIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOPSITALARIAS DE HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTOLIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOPSITALARIAS DE HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: monto erogado por la compra de muebles varios de oficina

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

title: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010


title: monto erogado en los bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

title: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2014

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2014


title: monto erogado por el pago de la energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por alimentos y bebidas para los miembros de Junta Directiva.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

rationale: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

title: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010

description: PAGO DE DEUDA AÑO 2010


title: monto erogado por el pago de agua potable.


title: monto erogado por el pago del correo postal.

objeto: 21410-Correo Postal


title: monto erogado por el pago de la telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA AMPLIACION DE FIDEIMOMISO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: monto erogado por otros servicios basicos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: TERCERA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA  A FAVOR DEL FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE HOPITAL GABRIELA ALVARADO


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas


title: monto erogado por compra de equipos varios de oficina.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: monto ejecutado por servicios tecnicos.

title: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.


title: monto erogado por combustibles y lubricantes.


title: monto erogado por la compra de productos farmaceuticos.


title: monto erogado por los bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: MONTO EROGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.


title: MONTO EROGADO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

title: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.


title: MONTO EROGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.


title: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

title: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.


title: MONTO EROGADO POR ALQUILERES Y SERVICIOS.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: MONTO EROGADO POR OTROS SERVICIOS BASICOS.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

rationale: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.


title: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

title: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.


title: valor erogado  por alimentos y bebidas para personas.


title: monto erogado por el pago de energia electrica.


title: monto erogado por el pago de telefonia fija (Hondutel)


title: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

title: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.


title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto erogado por bienes y servicios

title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios


title: monto erogado por bienes y servicios durante el mes de septiembre.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: monto ejecutado para el mes de febrero.

title: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.


title: monto erogado por servicios tecnicos y profesionales.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto erogado por el pago de la energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por el pago de agua potable.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto erogado por el pago de telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por otros servicios basicos.


title: monto erogado por servicios de capacitacion y otros servicios tecnicos profesionales.


title: monto erogado por el consumo de combustibles.


title: monto erogado por consumo de energia electrica


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: monto erogado por el pago de energia electrica.


title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

rationale: monto erogado por pago de agua potable.

title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.


title: monto erogado por productos farmaceuticos y medicinales.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

rationale: monto erogado por telefonia fija

title: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija


title: monto ejecutado por otros servicios basicos.


title: monto erogado por el pago de otros servicios basicos.


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: monto pagado por el consumo de energia electrica.


title: pago realizado por el consumo de agua potable en el mes de noviembre


title: valor pagado por el consumo de telefonia fija.


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LACTEOS Y TORTILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES INGRESADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACT. # 1


title: monto erogado en otros servicios basicos.


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas, miembros de la junta directiva durante el mes de  noviembre.


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LAS CARNES Y EL PEZCADO PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INTERNOS, Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 02 SEGUN FACT # 2


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LOS LACTEOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INGRESADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 03 SEGUN FACT # 4


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER FRUTAS Y VERDURAS PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04 SEGUN FACT # 5-6


name: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA COFRADIA CARRETERA PAVIMENTADA HACIA JAMASTRAN FTE A COMERCIAL JAMASTRAN DANLI

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR COMPRA DE TELAS PARA ELABORAR ROPA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, COMPRESAS, SABANAS ETC, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18 SEGUN FACTURA N° 88


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR COMPRA DE PRODUCOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL ALAMCEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 015211


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: OR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA # 015212


title: POR COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANOS Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 06

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANOS Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 06 SEGUN FACTIURA  3561


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA NO DIO CUMPLIMIEN TO A LA OBLIGACION CONTRAIDA CON EL HOSPITAL GABRIEL ALVARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-329-1-0

description: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PRA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 175


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014  SEGUN FACTURA 192471


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 09 SEGUN FACTURA N° 33448


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 12 SEGUN FACTURA N° 33454-33455


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 11 SEGUN FACTURA N° 33452-33453


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 10 SEGUN FACTURA N° 33450


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 13 SEGUN FACTURA N° 33456


rationale: POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22 Y FACTURA N° 11-12


rationale: POR COMPRA DE LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA N° 10


rationale: POR COMPRA DE ABARROTERIA SOLICITADO POR LA COCINA PRA ELABORAR COMIDA A LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C # 19 SEGUN FACTURA # 42-43


rationale: POR COMPRA DE CARNES SOLICITADAS POR LA COCINA PARA REPARTIRLAS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C # 20 Y FACTURA # 9


rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMETRE 2014 SEGUN O/C # 26 SEGUN FACTURA # 015214


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA SOLICITADA POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C 27 SEGUN FACTURA N° 000501


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN FACTURA # 015215


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: POR PAGO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE TURNA DEL H.G.A. DURANTE EL ANO 2014 SEGUN O/C # 33 SEGUN FACTURA N° 25-2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 28 SEGUN FACTURA # 13


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR COMPRA DE PAPEL SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 31 SEGUN FACTURA # 16


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 29 SEGUN FACTURA N° 39


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 30 SEGUN FACTURA # 15


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-408-1-0

description: por compra de guantes esteriles solicitados por el almacen para ser utilizados en las distintas salas hospitalarias del h.g.a. para el segundo trimestre 2014 segun orden de compra # 07 segun factura # 174


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS  DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 32 SEGUN FACTURA N° 17


legalName: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR COMPRA DE SABANAS CONFECCIONADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS CAMAS DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN O/C 40 SEGUN FACTURA N° 89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-409-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-409-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 36779


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 36 SEGUN FACTURA N° 36780


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35 SEGUN FACTURA N° 00196


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 34 SEGUN FACTURA N° 0546


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL ALMACEN DEL H.G.A. DURANTE EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 38 SEGUN FACTURA N° 41


rationale: POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y PARA LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGUN FACTURA N° 40


COFRESA S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A SISTEMA MART

legalName: COFRESA S DE R L DE C V

rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA # 1902


rationale: POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 46 SEGUN FACTURA # 1903


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE SUTURA PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES, LABOR Y PARTOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 45 SEGUN FACTURA N° 25889


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C 44 SEGUN FACTURA N° 25887


rationale: POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C 43 SEGUN FACTURA N° 25888


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 42 SEGUN FACTURA N° 000504


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 41 SEGUN FACTURA N° 000505


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO SER LAS CARNES PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 48 SEGUN FACTURA N° 35


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE Y LO QUE RESTA DEL ANO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49 SEGUN FACTURA N° 36-37


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO SER LAS LACTEOS PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 50 SEGUN FACTURA N° 38


rationale: POR COMPRA DE TORTILLAS, HUEVOS Y FRIJOLES DE PRIMERA CLASE SOLICITADOS POR NUTRICION PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA # 44


rationale: POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2012 DE AÑOMENTOS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 110 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA # 0855


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CMGUARD 2014 con resumen: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.


CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CCVALLADARES 2014 con resumen: Servicios de Asistencia /Apoyo como Asistente Administrativo de la Coordinacion General Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistencia /Apoyo Administrativo de la Coordinacion General.


title: Pago 50% S/Valor de Adquisición e instalación de Compresor Monofásico AV190ET-047, Ubicado en Oficinas UGD, Segundo Nivel Edificio Plaza Azul, Local 201, Según Factura/# 001.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Reintegro Combustible Gira a Culmí, Catacamas del 2 al 4 Abril/2014, Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Monitoría Mensual, con Predisan y Buen Pastor, Según Factura/# 71248 y 70589.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 3 de Abril al 2 de Mayo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 3 de Abril al 2 de Mayo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008, Contador/# 50268478 y 72978598.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CJPAVON 2014 con resumen: Servicios de Apoyo como Motorista Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.


title: Pago Reparacion y Matenimiento Vehículo Nissan Frontier Asignado UGD, Matricula N-10702, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Orden de Reparación/# 610569247 y Recibo Adjuntos.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago Reparación y Matenimiento Vehículo Nissan Frontier, Depto. Hospitales, Chasis 3N6PD23Y5ZK919592, Orden de Reparación/# 610695417 y Recibo Adjuntos.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Anticipo de Viáticos, Gira a Gracias - Lempira, del 11 al 16 de Mayo de 2014, Seguimiento Etapa Implementación del Rediseño Organizacional en Hospital Juan Manuel Gálvez

ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA


DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CDPEREZ 2014 con resumen: Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje.


OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/2418/CI/039-2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales como coordinadora general de la UAFCE Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-120-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-120-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-120-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.


title: Pago de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo Pickup Nissan Frontier, Color Azul del Programa de Salud Meso 2015/13210, Según Orden de Trabajo/# 610697579.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: APEREZ-040-2014 con resumen: Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestion descentralizada de salud y seguimiento al cumplimiento de indicadores de desempeño con enfasis en el primer nivel de atención. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-123-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-123-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 18 de Julio 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Asistencia Técnica para Seguimiento Cumplimiento de Indicadores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Asistencia Técnica para Seguimiento Cumplimiento de Indicadores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultotíra Brindados del 19 - 31/Mayo 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada en el I Nivel Atención.


MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MLEIVA 041-2014 con resumen: Consultoria nacional para la normalización y desarrollo de capacidad en RSD y en gestores descentralizados de servicios de salud. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 al 31 de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/041-2014, Normalización y Desarrollo de Capacidades en RSD.

description: Pago de Honorairos Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/041-2014, Normalización y Desarrollo Capacidad en RSD y en Gestores.


JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JURBINA 042-2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales como coordinadora de la Unidad de gestión descentralizada de la Sub Secretaria de Redes Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-125-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-125-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 14 al 31 de Mayo de 2014, Según Contrato: Ci/042-2014, Servicios Profesionales como Coordinadora UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/042-2014, Coordinadora del DGD y la Sub Secretaria de Redes.


VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: VROMERO-046-2014 con resumen: Aseadora/conserje Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-128-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-128-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 al 31 de Mayo 2014, Según Contrato: CI-046-2014, Aseadora /Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato:CI/046-2014, Aseadora/conserje.