title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 68343 Y RECIBO NO. 1129 Y ORDEN DE PAGO NO. 022/2014.//85//.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 002-RFFR-02014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105888. FCO MORAZÁN. &&&

currency: HNL

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A REGIONALES ICF Y VICEVERSA CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 479925.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. 05-2014, RECIBO No. 1047 Y FACTURA No. 12311. LA MOSQUITIA.&&&

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI  DE CASA DE HABITACIÓN AL ICF Y VICEVERSA AL CONDUCTOR DEL BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE ENERO DE 2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA RITA,SEGUN FACTURA NO. 71114 Y  ORDEN DE PAGO NO.002/2014,//90//.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN FACTURA NO. 75196 Y ORDEN DE PAGO NO. 023-2014.//88//.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MISTSUBISHI L 200, ROJO, PLACA N-8938 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 807 Y ORDEN DE PAGO SGM 06-2014.

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,PAGO POR LA CARGA DE SEIS (6) EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALCIONES DEL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE EN S.P.S.,CORTES, SEGUN FACTURA NO. 12511 Y ORDEN DE PAGO NO. 18/2014.//51//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 03-2014, RECIBO No. 1044 Y FACTURA No. 12231. LA MOSQUITIA.&&&


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 04-2014, RECIBO No. 1043 Y FACTURA No. 12230. LA MOSQUITIA.&&&

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS,LEMPIRA,SEGUN FACTURA NO. 207979 Y  ORDEN DE PAGO NO.003/2014,//91//.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 18013 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-003-2014.//0054//.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: SOSULLANTAS, PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 255-70R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI4971 GRIS, SEGUN FACTURA 7563 Y ORDEN DE PAGO SCS 06-2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES // PAGO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE CONSUMO EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO ORFA-01-2014, SOLICITUD ORFA-01-2014, RECIBO TGR 675, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL, ORDEN DE COMPRA 01-2014, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, FACTURAS Y ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 469508, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  Y SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAN-05544 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8423 Y ORDEN DE PAGO SGM 34-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 4695007 Y 4695006 ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER DONADO POR LA GIZ ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGÚN FACTURA 8434 Y ORDEN DE PAGO SGM 35-2014


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 75195 Y RECIBO NO. 1281 Y ORDEN DE PAGO NO. 021-2014.//87//.


title: SERVI AIRE ELECTROMECANICO, PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA PBP 5555 ASIGNADO AL ÁAREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 2275 Y RECIBO 2776.

SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACÉN DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN ALM 02, FACTURA 12136 Y ORDEN DE PAGO SCS 08-2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVI AIRE ELECTROMECANICO, PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3339 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 2281 Y RECIBO 2798.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 015502902 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2014 AL 03/01/2014,SEGUN MEDIDOR NO. 110415157

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÚN O/P No. RFEP-003-2014, RECIBO No. 24449 Y FACTURA No. 168585. EL PARAÍSO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E Y 76 UNIDADES DE PLACAS DOBLES PARA JACK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN INF 01-2014, FACTURA 197900 Y RECIBO 1658.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN FACTURAS NO. 71363,71575 Y 75277, SEGUN RECIBO NO. 1294 Y ORDEN DE PAGO NO. 033-2014.//117//.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR LA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN FACTURA 16401 Y ORDEN DE PAGO SCS 05-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO SEGUN FACTURA NO. 144872 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-002-2014.//120//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: PAGO SOSULLANTAS POR COMPRA DE 2 LLANTAS # 700-16 CON TUBO, LISAS, 4 LLANTAS 235-75R15 Y 4 LLANTAS 255-70R15 PARA SER UTLIZADAS EN VEHÍCULOS TOYOTA COASTER PLACA N-07725 REGISTRO 793, PLACA 06455 REGISTRO 720 Y PLACA N-09164 REGISTRO 869 RESPECTIVAMENTE SEGÚN REQUISICIÓN SGM 14-2014 Y FACTURA 7568.


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA MI-2752 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ICF, SEGÚN FACTURA 8424 Y ORDEN DE PAGO SGM 21-2014.


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFEP-004-2014, RECIBO No. 24448 Y FACTURA No. 168586. EL PARAÍSO.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRALES SEGUN FACTURA 257300 Y ORDEN DE PAGO GA 20-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA REUNION CONVOCADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014 CON JEFES REGIONALES,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-24-2014.//178//.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTLIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 16-2014, FACTURA 16457 Y ORDEN DE PAGO SCS 10-2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ):  pago por concepto de anticipo de Diesel para la oficina central del ICF

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 21 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONIDENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-001/2/3-2014.//00121/213/ //.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFO-05/2014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 471857. OLANCHO.&&&

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: ANGEL PRADO: anticipo de pago para Conservatorio sobre delitos ambientales y procedimientos administrativos en el ICF, FEMA y UMAS de Depatamento de Copan, a desarrollarse en mes de Diciembre.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

actividadObra: 3 - FORESTERÍA COMUNITARIA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: pago por concepto de publicacion de 1/4 de pagina para la asignacion de un area forestal nacional a las comunidadesorganizadas en el municipio de Jano y la Union Depratamento de Olancho.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION DE CLIFOR


title: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO: pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 19-01-2014 del personal contratado con el fondo del proyecto CLIFOR. pago correspondiente al mes de Diciembre del 2014

GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

legalName: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

type: PLANILLA


title: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN: pago por concepto de taller con el personal de la region de la Mosquitia para el resumen del POA 2014, metas cumplidas y familiarizacion del POA 2015

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN


title: CARLOS EDGARDO RICO CANALES: pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 15-02-2014 del personal contratado con el fondo del proyecto clifor. pago correspondiente del 08 al 31 de Dieciembre del 2014

CARLOS EDGARDO RICO CANALES

legalName: CARLOS EDGARDO RICO CANALES


title: JOSE LINO RAMIREZ: pago por concepto de anticipo para elaboracion de taller de presentacion de resultados 2014 y discusion del POA 2015 a desarrollarse en el mes de Diciembre del 2014

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ: pago por concepto de anticipo para el desarrollo de jornada de trabajo con el personal tecnico y administrativo de la regional de Olancho, para la evaluacion de la ejecucion del plan operativo anual del 2014; mismo que se desarrollara en Diciembre del 2014

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: AHINCO INVERSIONES, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OCIFINAS DEL ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN FACTURA NO. 0022014 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-007-2014.//157//.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

type: MEMORA


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2014,DEGUN ORDENES DE PAGO NO. 030/031/ 032/043/Y 045-2014.//107/108/109/209/ Y 269//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de hospedaje del personal regional que asistiran al plan de capacitacion de alta gerencia que se desarrollo el 15 y 16 de Diciembre del 2014

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: FUNDACION MADERA VERDE: pago por concepto de adquisicion de 1 estuche de 6 boligrafos con logo del icf que se entrego al sr. ketil karsen, embajador de la union europea el 2 de diciembre en el desarrollo del I FORO Nacional "las comunidades haciendo negocios forestales en Honduras"

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: pago por concepto de jornada de capacitacion para el personal regional, oficina central el dia lunes 15 y martes 16 de Diciembre.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN O/P No. RFFM-020, RECIBO No. 7189 Y 7191, FACTURA No. 23228 Y O/C No. 020-2014. EL RECIBO No. 7191 CORRESPONDE A VALOR PAGADO (L. 81.10) POR LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL YA QUE NO SE PRESUPUESTÓ DICHO MONTO EN EL OBJETO DE GASTO 36900 PARA LA COMPRA DE LA BATERÍA, VALOR QUE SE REBAJA DE LA O/P. FRANCISCO MORAZÁN.

DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: FRENTE AL PARQUE EL OBELISCO ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SEGUROS ATLANTIDA S A: pago de endoso 3-2014 por 4 vehiculos mitsubishi L-200 agragados a la poliza TG-69-2287 cuota 1/1 documentacion adjunta proyecto CLIFOR-ICF

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL SEGÚN FACTURA 2647 Y RECIBO 2797.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL ) PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No 106124, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR AÑO 2014


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE EL PARAISO, PARA USO DE ACTIVIDADES DE CLIFOR 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
DAVID ORDOÑEZ RAMOS, PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE CONSULTORIA
CORRESPONDIENTE AL 25% AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF, DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA REGIONAL DE  JUTICALPA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE JUTICALPA


title: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ: Pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 18-01-2014 del personal cntratado con el fondo del proyecto CLIFOR. pago correspondiente al mes de Diciembre del 2014

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS: PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA LA CUAL SE ESTABLECE PARA APOYAR LA COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO CLIFOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROYECTO CLIFOR


title: INDUSTRIA MAKNUDO, PAGO DE SUMINISTROS DE 90SET PROMOSCIONLAES PARA EVENTO A CELEBRARSE EL DIA 12 DE MAYO COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROTEP A ICF

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 2 - REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: pago por concepto de reparación de un vehiculo VolksWagen Amarok año 2013, motor Diesel Dobe cabina de la Subdireccion del ICF. las reparaciones son las siguientes:1 filtro de aceite, 1 filtro de Aire de motor, 1 filtro de combustible, 8 cuartos de Aceite de motor, 1 juego de fricciones delanteras, 1 filtro de aire AC y un kilo de Freon

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago porconcepto de reparacion de un vehiculo tipo Pick Up, marca Nissan modelo Frontier año 2014, motor: ZD30-113408K, VIN: 11744; las reparaciones son las siguientes: cambio de prensa, cambio disco de clutch, cambio de balinera de clutch, revision y/ó rectificacion de volante, compra e instalacion de candados de 4X4, cambio de Balinera para Volante y Mano de Obra

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRACION CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR  SEGUN FACTURA No 106118, AÑO 2014


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: pago por concepto de reparación de un vehiculo VolksWagen Amarok, motor Diesel, año 2013 de la Subdireccion del ICF; la reparaciones son las siguientes: 1 amortiguador delantero, 1 barra de direccion LH,  1 barra de direccion RH, 2 botas de polvera de direccion, 2 bulbos de halogenas, 1 espejo retrovisor LH completo,  1 espejo retrovisor RH completo


DAVID ORDOÑEZ RAMOS

legalName: DAVID ORDOÑEZ RAMOS

rationale: REVERSION DE F_01 POR ERROR EN BENEFICIARIO    ( DAVID ORDOÑEZ RAMOS,PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE  CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 25% AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF,  DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-116-1-0

type: CON


title: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA: reembolso por concepto de compra de Diesel mismo que fue utilizado para trasladarse al taller del POA 2015 el cual se desarrollo en la ciudad de Tela.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA


title: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA: pago por concepto de compra de una motocicleta marca Suzuki, Modelo: DR 200-S, Año 2015, Color: Blanco, Serie: SH42A-132640, Motor: H402-213116

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA: pago por concepto de compra de una motocicleta marca Suzuki, Modelo: DR 200-S, Año 2015, Color: Blanco, Serie: SH42A-132639, Motor: H402A-213117


title: IVAN MEDINA DIAZ: pago por concepto de reembolso por Peaje hacia la ciudad de tela y viceversa (folios: 0155036, 0195525, 0233907 y 0196172)  y reparacion de llanta de vehiculo Hyundai placa MI1787

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - CANCELACION DE LA FACTURA 0816 EMITIDA POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICKUP, REGISTRO N° 7, SERIE JTFDE626-700106654 SEGUN SOLICITUD DE APOYO 020/2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 12965, OP 03/2014 PARA LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA EL USO DE ACTIVIDADES DE PROYECTO CLIFOR

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ: pago por concepto de reembolso de combustible Diesel el cual fue utilizado para trasladarse al taller del POA 2015 mismo que fue desarrollado en la ciudad de tela

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: DAVID ORDOÑEZ RAMOS,SEGUNDO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE  CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 25% AL 30 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF,  DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR


title: ESPINOZA CARGO S. DE R.L -  PAGO DE FACTURA 02069 CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE IMPORTACION QUE SE PAGARAN EN EL SISTEMA SARAH POR LA INTRODUCCION DE BATERIAS Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS POR FONDOS REEMBOLSABLES DEL PROTEP Y A FALTA DE LA DISPENSA SOLICITADA.

ESPINOZA CARGO S. DE R.L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE O CASA # 6007

legalName: ESPINOZA CARGO S. DE R.L


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN FACTURA N° 1515 Y ORDEN DE PAGO PROTEP/RBRP-001-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ANTICIPO DE PAGO A NOMBRE DE FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ, POR CONCEPTO DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATUIRALES, A EFECTUARSE EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° PROTEP/RBRP-004-2014.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC, POR EL SUMINITSRO DE DOS TABLETS MARCA SAMSUNG GALAXY NOTE PRO DE 12.2", CON SERIES NRS.358496/05/024876/2 Y LA OTRA CON SERIE 358496/05/024953/9, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 01/2014, ORDEN DE PAGO N° 102/2014, FACTURA N° 50485 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TGR.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA FO. REPRESENTACIONES (ESTILOS Y DETALLES) POR EL SUMINISTRO DE 27 CORTINAS PLASTICAS DE DIVERSAS MEDIDAS, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL ICF OFICINAS CENTRALES, EN LO QUE ES LA ADMINISTRACION,RECURSOS HUMANOS,PRESUPUESTO,,CONTABILIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 0104/2014 FACTURA N° 923 DE FECHA 12/3/2014 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. de C.V.POR LA ADQUICISION POR PARTE DE MOSEF DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3010, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS POR EL PROYECTO MOSEF-ICF NETRE LAS OFICINAS REGIONALES D EL ICF, DONDE EL PROYECTO TIENE COBERTURA.  SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013,ORDEN DE PAGO 274/2013,REQUISICION 35/2013,FACTURA N° 9082310 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, TECER PAGO DE CONSULTORIA CORESPONDIENTE AL 25%  PERIODO DEL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO RH 07/01/2014. PARA ASESORIA AL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION  INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL ), QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO  CLIFOR 06/2014, FACTURA 149719.

VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO

legalName: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) PARA USO DE LA UNIDAD CENTRAL CLIFOR/ICF, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE PAGO  07/2014, FACTURA106269

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y OFICINA, DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RÍO PLÁTANO Y OFICINAS DE PROTEP, SEGUN FACTURA N° 1641 Y ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-002-2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA FO REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PARA LA ADQUISICION DE 3 CORTINAS  ROLLER PLASTICAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;
1.-1.320 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
2.-1.280 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
3.-0.930 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
UNA CORTINA POR CADA MEDIDA, ESTAS SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO MOSEF-ICF COL. SAN CARLOS EDIFICIO SN. CARLOS 7mo.PISO.

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA FO REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PARA LA ADQUISICION DE 3 CORTINAS  ROLLER PLASTICAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;
1.-1.320 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
2.-1.280 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
3.-0.930 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
UNA CORTINA POR CADA MEDIDA,  INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO MOSEF-ICF COL. SAN CARLOS EDIFICIO SN. CARLOS 7mo.PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 142/2014 FACTURA N° 988 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIOSAUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S de R.L.EN CALIDAD DE DEPOSITOPARA RETIRAR COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN LAS NECESIDAES QUE SE PRESENTE Y CON ORDENS DE COMPRA. SE ADJUNTA FACTURA N° 20199-B, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ACTA COMPROMISO Y LA ORDEN DE PAGO N° 101/2014.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRALDE CLIFOR/ICF  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.SEGUN ORDEN DE PAGO 08/2014 FACTURA106268


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO Y REGIONALES DEL PROYECTO CLIFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 06  CLIFOR 06/2014 SEGUN FACTURA 452714

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, PAGO DE 60 PLATOS DE ALIMENTACION BRINDADA, POR REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO FORESTAL REALIZADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN PAGO  CLIFOR 09/2014 FACTURA 21499.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, CUARTO PAGO DE CONSULTORIA CORESPONDIENTE AL 25%  PERIODO DEL 30 DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO RH 07/01/2014. PARA ASESORIA AL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION  INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL CLIFOR

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA EN CALIDAD DE DEPOSITO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTROIBLE DIESEL AL PROYECTO MOSEF-ICF, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA ATL ASIGNADA POR EL PROYECTO EN ESA ZONA, PARA EL DESARROLLO DE LAS TTAREAS A ELLAS ASIGNADAS. SE ADJUNTA FACTURA N° 47163, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y LA ORDEN DE PAGO N° 127/2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA COMO ASESORIA AL DIRECTOR DEL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL  (EUROFOR) PAPSFOR Y EL PROYECTO CLIFOR, SEGUN CONTRATO  RH  No 07/01/2014.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPRA DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO CLIFOR Y APOYO A REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR 05/2014, FACTURA 1747 2014


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES Anticipo de combustible  (Diésel, gasolina, lubricantes) Para la  regional de La Biosfera, en la zona de Sico Paulaya,para uso de las actividades del proyecto CLIFOR . ORDEN DE COMPRA CLIFOR 10  2014, FACTURAS 1011-1012.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. EN CALIDAD DE DEPOSITO PARA RETORAR COMBUSTIBEL DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL PROYECO MOSEF-ICF SEGUN LAS NECESIDADES. SE ADJUNTA FACTURA N° 994496, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR,ACTA COMPROMISO,ORDEN DE PAGO N° 17/2014

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -  MONTO NETO POR EL PRIMER PAGO COMO CONSULTORA JURIDICA DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH-11-2014

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: ALBA LUZ LARA GODOY -  Pago por el servicio de alimentacion entregados a los 20 participantes de la elaboracion del Reglamento de Faltas y Sanciones Forestales Administrativas, desarrollado el 06 de junio en la Agenda Forestal, bajo la direccion de la Secretaría General del ICF.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSISTE EN BATERIA TRIPLE A Y SACAPUNTAS, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-UE, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0026-2014 GENERADA POREL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE HONDUCOMPRAS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , POR  EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSISTE EN BATERIA TRIPLE A Y SACAPUNTAS, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-UE-ICF, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0026-2014 GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE HONDUCOMPRAS.FACTURA N° 20025576, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ORDEND E PAGO 050/2014, ACTA DE RECEPCION N° 01/2014.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, POR COMPRA DE 8 SILLAS SECRETARIALES, Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR 08/2014 SEGUN FACTURA  NO 162570


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA , I COMPUTADORA PORTATIL 2 UPS SEGUN FACTURA 11125368 PARA OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES, Primer   Pago de contrato  CLIFOR ICF 01/2014 Por acondicionamiento de las oficinas de CLIFOR , por demolición, cambio de marco, pintado  de pared aplicación de sellador , reparación y acondicionamiento de ventanas  e instalación de aire acondicionado .

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS. S.de.R.L., PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0027-2014 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS), MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS. S.de.R.L., POR EL  SUMNISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0027-2014 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS), MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 049/2014, FACTURA N° 44414 RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 8576 Y EL ACTA DE RECEPCION N° 03/2014.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: MILANO S.DE R.L., POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS ,1 ESCRITORIO SECRETARIAL, Y  8 ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN PRDEN DE COMPRA CLIFOR 09/2014 SEGUN FACTURA 37381


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN , ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO, PAULAYA, SEGUN FACTURA DE PAGO N° 8516,8517 Y 8518 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP / RBRP-006-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0025-2014 EMITIDA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRA DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS) MATERIALES PARA UNO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), POR EL  SUMNISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0025-2014 EMITIDA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRA DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS) MATERIALES PARA UNO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 20025577, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ORDEN DE PAGO N° 51/2014, ACTA DE RECEPCION N° 02/2014.


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, PRIMER PAGO DEL 50% CONSULTORIA SSEGUN CONTRATO RH 07-02-2014 DE ASESORIA AL ICF POR LE PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - Pago por el suministro de una engrapadora de escritorio metálica, grande; un Sacapuntas eléctrico; una Guillotina y dos encuadernadoras para anillo de plástico, adquiridas para entregar en apoyo a oficinas del ICF (UPEG y UAI)


title: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.,  COMPRA DE SWTCH PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO 07/2014 FACTURA No 26322

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES Segundo y ultimo   Pago de contrato  CLIFOR ICF 01/2014 Por acondicionamiento de las oficinas de CLIFOR , por demolición, cambio de marco, pintado  de pared aplicación de sellador , reparación y acondicionamiento de ventanas  e instalación de aire acondicionado .


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, Reembolso  Pago  por concepto de alimentacion por reunion de trabajo con personal tecnico, administrativo y de servicios en la region forestal de la mosquitia  realizado el dia 10 de junio del 2014 en el marco del proyecto  CLIFOR SEGUN Oorden de Pago. CLIFOR -19/2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)  - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN LA ZONA Y USO LOCAL DE LOS VEHICULOS.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ, DUEÑO DE LA GASOLINERA UNO CENTRO YORO, EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGIONAL DE YORO, PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL. SE AJUNTA FACTURA N° 594411, RECIBO DE LA TGR N° 76270, ORDEN DE PAGO N° 019-2014.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 2 - ANALISIS Y REGISTRO DE INFORMACION DE PARCELAS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, Anticipo  por  Suministro de combustible  (Diésel, gasolina, lubricantes) Para la  regional de La Biosfera,  en la zona de Marañones y Dulce Nombre de Culmi,para uso de las actividades del proyecto CLIFOR .


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON,PAGO DE GASTOS POR EVENTOS DE CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO QUE SE DESARROLLARA EN LAS REGIONES DE YORO, NOR OCCIDENTE, Y COMAYAGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO CLIFOR

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA AGUAZULS.A., PARA LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 5 GLS, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 06/2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA AGUAZULS.A., POR  LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 5 GLS, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 06/2014, ORDEN DE PAGO N° 160/2014 FACTURA N° 695, Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Pago de 10 llantas 235/75 R15, 10 Llantas 225/75 R16 y 4 llantas 205/60 R 15 Para uso de vehículos del proyecto  CLIFOR .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ, ANTICIPO DE PAGO  POR CONCEPTO DE GASTOS  EN EVENTOS DE ORGANIZAR CONSEJOS CONSULTIVO DEPARTAMENTAL FORESTAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO  CLIFOR , SEGÚN M MEMORÁNDUM DDFC 148-2014

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ,(INVERSIONES SAUCEDA, PAGO POR LA ELABORACION DE 45 CHALECOS 50 CAMISAS SERIGRAFIADAS, 300 CAMISAS TIPO POLO SEGUN FACTURA 00429

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ  - Reparación al vehículo Toyota Land Cruiser, Registro 710, Placa N-05562, Chasis HZJ750036770 y motor 1HZ0210754, asignado al proyecto

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, DEVOLUCIONDE RETENCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA, COMO ASESORIA AL DIRECTOR DEL ICF EN  PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONALY OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL EUROFO PAPFOR Y EL PROYECTO CLIFOR

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JETSTEREO S A DE C V, PAGO POR COMPRA  DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 TABLETAS PARA USO DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN FACTURA 15208681

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS, PAGO POR REALIZACION DE MEJORAS AL EDIFIOC DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR ( INSTALACION DE 8 CAJAS DE TOMA CORRIENTE, 2 ROLLOS DE ALAMBRE No 12, Y 2 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD) SEGUN FACTURA 198170

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LA REGIONAL DE LA CIEBA PARA USO DE ACTIVIDADES VARIAS DEL PROYECTO.(FORESTERIA COMUNITARIA)

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE GASTOS A NOMBRE DE SANDRA MARI SANCHEZ, POR HABER REALIZADO  GIRA DE TRABAJO A LA OFICIA LOCAL DE PALACIOS  DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-004-2014.

SANDRA MARIA SANCHEZ ZELAYA

legalName: SANDRA MARIA SANCHEZ ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MISTER COPY S DE R.L., PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS PARA SER USADOS EN EL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR 24 FACTURA No. 18035

MISTER COPY S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES B-69 CASA# 1819

legalName: MISTER COPY S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO, S de R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE TONER LASERJET CF280A COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 07/2014.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A  LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO, S de R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE TONER LASERJET CF280A COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS  IMPRESORAS PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 07/2014. ORDEN DE PAGO 179/2014, FACT- N° 17589,  RECIBO N° 7474 DE LA TGR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS A FAVOR DE OSCAR ADALBERTO MIRANDA , PARA QUE REALIZE GIRA A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE, RBRP-PALACIOS-05-2014.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA.ELSA MEJIA SUAZO DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA CIUDAD DE LA PAZ, POR ANTICIPO DE PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF ING.IVAN GUILLEN, PARA REALIZAR TAREAS A EL ENCOMENDADAS EN LA REGIONAL DE LA PAZ,MARCALA Y COMAYAGUA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 162/2014, FACTURA N° 6053,RECIBO S/N  A NOMBRE D ELA TGR, MAS LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO ANTERIOR.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA RH-011-2014 Y LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL PRIMER PAGO EFECTUADO.

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADO YIP, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS  PARA ATENCION A LOS PARTCIPANTES EN REUNIONES DE TRABAJO QUE EL PROYECTO MOSEF SONTENDRA CON LAS PERSONAS DE LA DIFERENTES SUVENCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. FACTURA N° 18841 Y 18842, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 2825, ORDEN DE PAGO N° 180/2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADO YIP, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE COMESTIBBLES Y BEBIDAS  PARA ATENCION A LOS PARTCIPANTES EN REUNIONES DE TRABAJO QUE EL PROYECTO MOSEF SONTENDRA CON LAS PERSONAS DE LA DIFERENTES SUVENCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. FACTURA N° 18841 Y 18842, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 2825, ORDEN DE PAGO N° 180/2014.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA EN CALIDAD DE  DEPOSITO A LA SRA. ROSA HESILDA CRUZ SAENZ, PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL JOSE DOLORES HERNANDEZ ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGIONAL DE GUAIMACA FCO. MORAZAN PARA REALIZAR TAREAS A EL ENCOMENDADAS EN ESA ZONA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA N° 13152, RECIBO DE LA TGR N° 124, ORDEN DE PAGO N° 161/2014. Y SE ADJUNTA LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR LA REALIZACION DE GIRAS DE CAPACITACION  EN CAMBIO CLIMATICO EN LAS REGIONES DE YORO , NOR OCCIDENTE Y COMAYAGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO CLIFOR

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C12.01.2014, COMO CONSULTORA SOBRE ASPECTOS JURIDICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-458-2014

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO RH 07/02/2014 PARA ASESORIA AL ICF PROCESOS DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA EUROPEO AL SECTOR PAPFOR Y DEL PROYECTO CLIFOR.


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ /  INVERSIONES SAUCEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 100 CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO CON TRES LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 012/2014 DE FECHA 19/9/2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 012/2014 DE FECHA 19/9/2014. ORDEN DE PAGO N° 215/2014, FACTURA N° 46363.


title: DIDIER GREHAN MANISTER, ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE TELA,PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION DE CLIFOR

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V Pago de  Publicacion de un dia, Por haviso de  Contrato  de Manejo Forestal  Comunitario en el areas Nacional  Denominado Cacao y Mondragon en las actividades el Poryecto CLIFOR

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO - Reparación del vehiculo Izusu, KB, color blanco, Registro 783 Placa, N-06414 asignado al proyecto PROTEP

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA RHC-011-2014 Y LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL SEGUNDO PAGO EFECTUADO DEL MES DE JULIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA MILANO S.de R.L., POR LA ADQUISICION  DE 4 DIVISIONES  INTERNAS MOVIBLES DE UNA ALTURA DE 2.10 MTS, Y DE 6 DIVISIONES INTERNAS MOVIBLES DE  1.20 mts; DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION ADJUNTA. ESTAS DIVISIONES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF UBICADAS EN LA COLONIA SAN CARLOS TORRE SN. CARLOS 7mo. PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 09/2014.Y RESUMEN DE COTIZACIONES.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA MILANO S.de R.L., POR LA ADQUISICION  DE 4 DIVISIONES  INTERNAS MOVIBLES DE UNA ALTURA DE 2.10 MTS, Y DE 6 DIVISIONES INTERNAS MOVIBLES DE  1.20 mts; DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION ADJUNTA. ESTAS DIVISIONES SE INSTALARON EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF UBICADAS EN LA COLONIA SAN CARLOS TORRE SN. CARLOS 7mo. PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 09/2014.Y RESUMEN DE COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO N° 223/2014 Y FACTURA N° 4755 DE MILANO MAS EL RECIBO DE LA TGR.


title: TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 POR PARTICIPACION EN TALLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR.

TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT

legalName: TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT


title: aNTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCILAIZACIÓN DEL PROCESO DE CADEAN DE CUSTODIA APLICADA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES EN LA bIOSFERA rÍO PLÁTANO, A REALIZARSE EN EL MES  DE OCTUBRE DEL 2014, EN SICO, MARAÑONES , AGUA CLARA  Y jUTICALPA,  A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO  PTOTEP-RBRP-012-2014.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. - PAGO DE BOLETO AEREO CON LA RUTA LA CEIBA - WAMPUSIRPI - BRUS LAGUNA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL SR. SAMUEL PERDOMO EMPLEADO DEL ICF DEL CIPF, QUIEN PARTICIPO EN LA GIRA DE MEDICIÓN EN CAMPO QUE ESTÁ REALIZANDO PERSONAL DEL INA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN REPRESENTACIÓN DEL ICF.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S. A DE CV - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS A LA BOMBA DE AGUA DEL ICF SEGÚN SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR MEMORANDO GA-160-2014 Y NOTA DEL 27.08.2014 ADJUNTAS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL LA REGION BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y PROTEP ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN FACTURA 489960


title: MARLENE ARIAS LACAYO, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DUEÑO DE LA GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGIONAL DE DANLI Y TEUPASENTI, APARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL. ORDEN DE PAGO N° 053/2014, FACTURA N° 168584, RECIBO N° 24415.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO POR PUBLICACION DE DOS  DIAS (11,12 DE AGOSTO 2014) POR  LICITACION PUBLICA PARA CONPRA DE 4 VEHICULOS DOBLE CABINA DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN RODEN DE PAGO CLIFOR 29-2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
JOAQUINA CALDERON AVILA, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE
SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

JOAQUINA CALDERON AVILA

legalName: JOAQUINA CALDERON AVILA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. Pago  por publicación de dos días, por aviso de publicación  de compra de vehículo doble cabina 4x4  del proyecto  CLIFOR  SEGUN CONTRATO 353692 en el marco de las actividades del proyecto CLIFOR

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ANDRO MENDOZA DIXION, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

ANDRO MENDOZA DIXION

legalName: ANDRO MENDOZA DIXION


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 013/2014 DE FECHA 19/9/2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 013/2014 DE FECHA 19/9/2014. FACTURA N° 2455 03/10/2014 Y ORDEN DE PAGO N° 217/2014.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :2 F-01: 545-1-0 - VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERSIAL MASOU, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 011/2014 DE FECHA 19/9/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-545-1-0

description: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA COMERSIAL MASOU, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 011/2014 DE FECHA 19/9/2014, ORDEN DE PAGO N° 216/2014, FACTURA N° 38794 DEL 06/10/2014.


title: PARTES DE VEHICULO Pago  por reparación de  Cambio Prensa de Clutch Cambio disco de Clutch Cambio Balinera de Clutch Cambio Balinera de volante Rectificar Volante Cambio de soporte de caja Mano de Obra  al vehículo Nissan Frontier color blanco asignado al proyecto CLIFOR

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR EN TALLER DE INDUCCION TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD  DE TELA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS - REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PASAJE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA EN CALIDAD DE TESTIGO SEGUN CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO EN BASE AL EXPEDIENTE JUDICIAL N° 166-2011

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: VALOR QUE SE OMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO .S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO HANDYCAM SONY HDR-CX240E, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. ORDEN DE COMPRA N° 016/2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA JESTEREO .S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO HANDYCAM SONY HDR-CX240E, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. ORDEN DE COMPRA N° 016/2014.FACTURA N° 15210698, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° 254/2014.


title: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L., PAGO POR COMPRA DE CARPETAS LAPICES BANNER, LIBRETAS, CARPETAS DE CUERINA.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOSULLANTAS, POR LA ADQUISICION DE 28 LLANTAS PARA VEHICULOS NISSAS FRONTIER DOBLE CABINA NRS. 255/70 R16 DE 8 LONAS, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO MOSEF-. ORDEN DE COMPRA Nr. 014/2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA SOSULLANTAS, POR LA ADQUISICION DE 28 LLANTAS PARA VEHICULOS NISSAS FRONTIER DOBLE CABINA NRS. 255/70 R16 DE 8 LONAS TODO TERRENO, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO MOSEF-. ORDEN DE COMPRA Nr. 014/2014.ORDEN DE PAGO 218/2014, FACTURA N° 7621 DEL 10/10/2014.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIOR


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  SONY LST -A58 Y/Q, PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 015/2014.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA JESTEREO.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  SONY LST -A58 Y/Q, PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 015/2014. FACTURA N° 15210699, RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N°255/2014.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ACEITES PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA USO DE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PARTES DE VEHICULO Pago  por  Reparar alternador ,Cambiar sello de bacum ,Cambiar filtro de combustible ,Cambia liquido de frenos, Cambiar zapatas de frenos traseros, Cambiar bombas auxiliares de frenos traseros ,Cambiar tornillo de rueda trasera ,Instalar batería , Instalar marco de batería, Mano de obra ,PINTAS DE LIQUIDO , al vehículo Mitsubishi  color rojo placa  N 8935 asignado al proyecto CLIFOR

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. Pago de Suministro de combustible  (Diésel) Para la  regional de SPS, Nor Occidente, para uso de las actividades de la regional .

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) Pago por la compra de Lamparas de techo (Lamparas de emergencia)  ¿Alimentación: 115 VAC ¿Voltaje de operación: 12 VDC carga flotante ¿Batería: 12 AH ¿Lámparas: dos de 20 W halógenas.para las oficinas  de direccion del ICF

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE COMO OFICIAL JURIDICA EN EL PROYECTO MAS LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DEL TERCER PAGO.

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: SEGUROS CREFISA,S.A. - Renovacion de Fianzas 2014 a nombre de Carlos Humberto Pineda Escoto y  Howard Guzman Gonzalez, como Coordinador Nacional y Oficial Administrativo del PROTEP respectivamente

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., COMPRA TINTAS PARA APOYO A LAS REGIONALES  Y OFICINA CENTRAL Y  USO DEL PROYECTO CLIFOR, (Cartucho de tinta canon PG 210 Negro Cartucho de tinta canon CL 211 COLOR Toner Laser jet HP 05 A Toner Laser jet hp Q2612 A Cartucho de tinta HP # 60 negro Cartucho de tinta HP # 60 A COLOR Toner Laser jet HP  CE 278 A Toner Laser jet HP  36 A/CB436A Toner Laser jet HP  85 A CE 285A, NEGRO TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 MLT -D1085/XAA TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E 250A11E TONER DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS/AL100TD TONER BROTHER TN 450 HP TONER HP 78A HP TONER CE 505 A TONER HP CF 280 A TONER SHAR MX 2000  HP 35A ). Para uso de actividades del protyecto CLIFOR.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA. ELSA MEJIA SUAZO, DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DPTO,. DE LA PAZEN CALIDAD DE ANTICIPO (DEPOSITO), PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESELPARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, EN LA REGIONAL DE LA PAZ, MARCALA COMAYAGUA. SE ADJUNTA ODEN DE PAGO N° 219 FACTURA N° 6711 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PAGO DE PUBLICIDAD DE 1/2 PAGINA POR PUBLICACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO CLIFOR EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL PROYECTO.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE JUTICALPA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEGUNDO PAGO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C -12-2014 Y DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PRIMER PAGO.

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MATINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER ASISTIDO A TALLER IMPARTIDO POR GOBIERNO DE TAIWAN, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  RBRP-OLM-008-2014.

OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

legalName: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CARLOS ALEXISMONTES MARTINEZ,DUEÑO DE LA GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO EN LA CIUDAD DE DANLI, EN CALIDAD DE ANTICIPO ,PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL PARA USO  EN LAS ACTIVIDADES ASIGDADAS AL ATL POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGINAL DE DANLI Y TEUPASENTI. FACTURA N° 192456 RECIBO TGR 25848, ORDEN DE PAGO N° 220/2014.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS POR INSTALACION DE TURBO, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS , RETENEDORES DE LA EMERGENCIA , EM+NGRASE DE BALINERAS DELANTERAS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y ALINAMIENTO DE BOMPER .

RANDOLFO NIETO ROMERO

legalName: RANDOLFO NIETO ROMERO


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES, PAGO DE CONTRATO CLIFOR 27-01-2014 POR LA ELABORACION DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE AMPLIACION DE OFICNA EN ICF, PARA EL USO DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RH 628-2014

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES


title: ANA MARIA TABLADA AGUILAR ANTICIPO DE GASTOS PARA EL TALLER DE PLANIFICACION DEL POA 2015/DEMANDA DE REGIONALES EL CUAL SE DESARROLLARA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPTO. DE GRACIAS A DIOS

ANA MARIA TABLADA AGUILAR

legalName: ANA MARIA TABLADA AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - PRIMER PAGO COMO CONSULTOR / OPERACIONES SISTEMAS DE INFORMACION PROTEP -ICF

SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA

legalName: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ, REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 A LA CUIDAD DE TELA POR TALLER DE INDUCCION AL PERSONAL DE CLIFOR TECNICO ADMINISTRATIVO  Y POR CONOCIMIENTO DEL POA.

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - CUARTO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS LEGALES EN EL PROTEP MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA RETENIDA AL TERCER PAGO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEXTO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS LEGALES EN EL PROTEP MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA RETENIDA AL QUINTO PAGO


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO  POR AVISO DE PUBLICACION EN  1/4 DE PAGINA POR ASIGNACION DE UN AREA  FORESTAL NACIONAL COMUNIDADES ORGANIZADAS CERRO PACAYA UBICADO EN LAJURIDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE GUATA Y JANO, OLANCHO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  N8935 , POR CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y TENSORES , CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR BANDAS DE MOTOR. SEGUN ORDEN DE PAGO 45-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SANTIAGO FLORES ROSALES - PRIMER PAGO COMO CONSULTOR JURIDICO APOYO EN EL PROCESO TITULACION MASTA - ICF

SANTIAGO FLORES ROSALES

legalName: SANTIAGO FLORES ROSALES


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA  CAMIONETA SERIE JT711PJA5-07012753, ASIGNADO A LA BIOSFERA RIO PLÁTANO, SEGUN FACTURAS DE PAGO N° 8574, 8575 Y  8576, Y ODEN DE PAGO,  PROTEP-RBRP-015-2014.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR, REEMBOLSO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CLIFOR POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA DEL 8 AL AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE AL POR TALLER DE INDUCCION TECNICO ADMINISTRATIVO  QUE SE REALIZO EN DICHA CIUDAD.

BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR

legalName: BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR


title: PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVA DE BIOSFERA RIO PLATANO, Y PARA OFICINA ADMINISTRATIVA PROTEP, SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO  PROTEP-RBRP-016-2014.

rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION DE DOCUMENTO  A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVA DE BIOSFERA RIO PLATANO, Y PARA OFICINA ADMINISTRATIVA PROTEP, SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO  PROTEP-RBRP-016-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-676-1-0


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - TERCER PAGO SEGUN CONTRATO  C .12.01.2014 COMO CONSULTORA SOBRE ASPECTOS JURIDICOS MAS LA DEVOLUCION DEL 10% POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL SEGUNDO PAGO


title: PAGO A  EQUIPOS Y REPUESTOS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTAS PARA LAS OICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS  DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE PROTEP,  SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-016-2014.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - QUINTO PAGO COMO OFICIAL JURIDICO MAS LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL CUARTO PAGO.

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, Pago  por Cambiar Banda de tiempo, Cambio  de  Bonba de agua , Reparacion de aire acondicionado, reparacion de cortocircuito del pito, cambio de fricciones delanteras, para el vehiculo wolkvaguen  color gris  asignado al proyecto CLIFOR.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: Pago por concepto de publicacion de 1/4 de pagina para otorgar Contrato de Manejo Forestal Comunitario un Area Forestal Nacional Denominado Vallecillo, En el Municipio de la Union y Jano en el Departamento de Olancho. publicacion efectuada eldia lunes 17 de Noviembre, 2014


title: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A: Pago por concepto de compra de 10 boletos Aereos mismos que sera utilizados para el cumplimiento de metas y objetivos del proyecto CLIFOR.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 27-01-2014 DEL PERSONAL CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROYECTO CLIFOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014


title: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.: Pago por concepto de compra de 38 llantas marca DUNLOP 245/75/R16 de 10 Lonas

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FRANCIS YANETH SOTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO  TOYOTA, COLOR GRIS, S/P, S/R, SERIE N° JTFDE626100103197,VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, EN LA RBRP SEGUN MEMORANDUM PROTEP/RBRP-013-2014.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V: pago por concepto de compra de un sistema de audio marca JURNEY 6.0, Estilo maletin, con cables para sus 2 salidas de audio y con su respectivo microfono y cable conector.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO PAGO DE RENOVACIÓN DE  FIANZA 2014-2015, DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA , COMO JEFE DE REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N°0511/14..

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V. PUBLICACION DE UN DIA , EN MEDIA PAGINA SOBRE DECLARATORIA A REGULARIZACION DE AREA CERRO GRANDE COMUNIDAD LA AGUJA, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA): Pago por concepto de compra de una (1) computadora portatil tipo Mini Laptop marca ACER (LT AMD DC E1-2100, 11.6, L)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago de aceites, lubricantes y filtros para la flota vehicular del proyecto CLIFOR-ICF

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA): Pago por concepto de compra de 2 Data Show Marca  Epson Powerlite X24+3500LM, VGA, WIFI


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA ( DISPROA), POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA RBRP Y OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROTEP, SEGUN FACTURA N° 2698,  Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-018-2014..

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS 265-70-16, 6 LONAS, SIN TUBO, PARA VEHÍCULO PICK UP 4X4, INCLUYENDO EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: pago por concepto de publicacion de media pagina sobre la declaratoria a regularizacion del Area Cerro Grande ubicado en la Comunidad de la Aguja, Municipio de Teupasenti, Departament de el Paraiso, publicacion efectuada el dia lunes 17 de Noviembre, 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V: Pago por concepto de Publicacion de 1/4 de pagina para otorgar Contrato de manejo Forestal Comunitario en un Area Forestal Nacional Denominado Vallecito, en el municipio de la Union y Jano en el Departamento de Olancho. pubicacion efectuada el dia viernes 14 de Noviembre del 2014.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA. ELSA MEJIA SUAZO DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA  CIUDAD D ELA PAZ,DPTO. DE LA PAZ, EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGINAL DE LA PAZ,MARCALA Y COMAYAGUA, PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL.SE ADJUNTA FACTURA N°-0049, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, Y ORDEN DE PAGO N° 066/2014.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA -  ANTICIPO EN APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA ADQUIRIR ARTICULOS DE ELABORACION ARTESANAL COMO MOTIVOS DE AGRADECIMEINTO A ENTREGARSE A COMUNICADORES QUE BRINDAN APOYO A LA INSTITUCION

JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

legalName: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DIFORM´S, POR EL SUMINISTRO DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 30 GLS DE DESINFECTANTE DE PISO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO OSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 17/2014.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A  LA EMPRESA DIFORM´S, POR EL SUMINISTRO DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 30 GLS DE DESINFECTANTE DE PISO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO OSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 17/2014, ORDEN DE PAGO N° 256/2014, FACTURA N° 12634 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ - REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE REALIZADOS EN GIRA DEL 12 AL 19 DE MARZO DEL 2014 A LAS COMUNIDADES DE WAMPUSIRPI, BARRA PATUCA Y BRUS LAGUNA, EN ACOMPAÑAMIENTO COMO OBSERVADOR DEL ICF AL PERSONAL DEL INA QUE REALIZABA MEDICION EN CAMPO EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP.

GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ

legalName: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A COMPAÑIA DE IMPORTACIÓN DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROPELA PARA MOTOR SUZUKI, DE LANCHA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA N° 80966 Y ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-020-2014.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOS PRIEMROS MESES DELAÑO 2015, EN LA OFICINA DE PALACIOS EN LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 315 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-026-2014.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD026225, Motor: 4D56UCFF8783, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00015990

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehiculo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD037015, Motor: 4D56UCFL2376, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diesel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016308

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: KARLA MEJIA DIAZ: Reembolso por compra de un reconocimiento (Estuche de Plumas) al Señor Presidente de la Reublica durante conseho de Ministros que se realizo en Gracias, Lempira

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A OSCAR ADALBERTO MIRANDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA QUE RALICE GIRA A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA , DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORENDUM DE VIAJE N° RBRP-PALACIOS-007-2014.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD031010, Motor: 4D56UCFH4195, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016077


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA ACOSA,  SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, PARA SER ENTREGADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N°  020/2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA ACOSA,  SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, PARA SER ENTREGADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N°  020/2014. SE ADJUNTA FACTURA N° 11134829 DE ACOSA, RECINO A NOMBRE DE LA TGR CON EL MISMO NUMERO, Y ORDEN DE APGO N° 277/2014.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES  DE OFICINA POR LE PROYECTO MOSEF-ICF, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 19/2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES  DE OFICINA POR LE PROYECTO MOSEF-ICF, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 19/2014. SE ADJUNTA FACTURA N° 46979, RECIBO DE LA TGR 10033, ORDEN DE PAGO N° 276/2014.


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ: pago por concepto compra de repuestos y repacion de un vehiculo marca Toyota 2.8 color Beige, placa numero 07752, regstro numero 714 de la region forestal del Paraiso: vidrio frontal instalado, rep parabrisas, gata, llave de ruedas, vias delanteras, mata perro bomper delantero, tapon de motor, tapon de radiador, amortiguadores, delanteros y traseros, fricciones delanteras y traseras, loderas traseras y delanteras, banda del hidraulico, hules de hojas de resortes, alfombras para el interior, buster, llavines para puertas, cerajeria para switch de encendido, ambos retrovisores, terminales de direccion, balinera de flecha etc.

JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ

legalName: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA SOLAR , UBICADO EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN FACTURA N° 23594, Y ORDEN DE PAGO N PROTEP-RBRP-025-2014.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINSITRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 18/2014.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINSITRACION CENTRAL DEL ICF Y 200 REMAS DE PAPEL PARA USO DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 18/2014., SE ADJUNTA FACTURA N° 2808 DE DISPROA,RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, ORDEN DE PAGO N° 275/2014.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL  AÑO 2015, EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 502659 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-024-2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: FUNDACION MADERA VERDE: pago por concepto de 10 estuches de lapices dobles (un tinta y un mina), con logo grabado en el estuche y en los lapices las siglas ICF

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD031054, Motor: 4D56UCFH4373, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016078


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un vehiculo Marca Volks Waggen Passat con serie de motor: 1Z736653, Siendo estas las siguientes: filtro de combustible, bujes de tijera, filtro de aire, juego de mangueras de combustible Diesel, terminales de direccion, muñequines de direccion, alineamiento de la direccion , lavado en general, reparacion del sistema electrico, reparacion de luces, reparacion de escape, filtro para aceite, y servicios de mecanica en general

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER, SERIE N° JT711PJA507012753, QUE SERA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RIO PLATANO,PAGO  SEGUN FACTURA  N° 8587,8588 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-023-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de repacion de un vehiculo marca NISSAN FRONTIER, Motor ZD30-113408K (se reparo: balinera de centro, lavado general y mano de obra)


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de vehiculo marca NISSAN FRONTiER ZD30, Reparacion den tren delantero y reemplazo de piesas averiadas (barra central de direccion, terminaes de direccion, bujes de tijera superior, hules de hojas de resorte, soportes de paila, kit de tornillos y ganchas para paila, ajuste y engrase de balineras, seguro de flecha, desmonte de paila para extraer tornillos quebrados etc


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de repacion de vehiculo marca: VOLKSWAGEN GOLF, Motor-APK822641 (reparacion del sistema de luces y amortiguador de tono)


title: PAGO A BUSSINES SUPPLY, POR COMPRA DE ROPA PARA CAMAS UNIPERSONALES, UBICADAS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA N° 3744 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-021-2014.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L: pago por concepto de compra de 11 carpetas de cuero estilo presidente, 32 agendas con un logo, 64 agendas con un logo y personalizadas y 800 tarjetas  de presentacion full color a 2 caras.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: SANTIAGO FLORES ROSALES -  DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO RH.C-17-01-2014

SANTIAGO FLORES ROSALES

legalName: SANTIAGO FLORES ROSALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL PRIMERO Y SEGUNDO PAGO COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN CONTRATO RH.C.016-2014

SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA

legalName: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: Pago por concepto de compra de repuestos y reparacion de un vehiculo marca Toyota 2.8 registro 681 de la region forestal de Francisco Morazan. repararacion de base de parabrisas, juego de calentadores, juego de charnelas, juego de fricciones delanteras, juego de zapatas traseras, silvines delanteros, relay electrico, yardas de alambre, rectificar discos de frenos, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, aceite de motor, aceite de caja, cruces de cardan, balinera de centro, terminales cortos y largos de direccion etc.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.: pago por concepto de compra de alimentos y bebidas para la oficina central del Proyecto CLIFOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SANTIAGO FLORES ROSALES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO RH-017-01-2014 COMO EMPLEADO DEL PROTEP ASISTENTE JURIDICO AL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA  - QUINTO PAGO COMO CONSULTORA DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA EN EL SEXTO Y SEPTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS EN EL PROTEP SEGUN CONTRATO 11-2014

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL CUARTO, QUINTO Y SEXTO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN CONTRATO RH.C.016-2014


title: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A: Pago por concepto de compra de 2 libreros metalicos de 2 puertas color negro y un mueble de cocina color blanco VTF-kt38 para uso de las actividades del proyecto CLIFOR, segun factura 11901

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
RH-760-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: pago en el mes de Dieciembre por honorarios profesionales según contrato: 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CliFOR

7,556.25 corresponden a Honorarios
1218.75 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
975 corresponden al 10% de retención de garantía de cumplimiento

Pago correspondiente del 01 Septiembre al 15  de Octubre del 2014

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEXTO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA, POR LA RENOVACION DE DOS FIANZAS DE FIDELIDAD, UNA A NOMBRE DEL ING. RENE GAMERO CON VIGENCIA DEL 17/3/204 AL 17/3/2015 CON VALOR A AFIANZAR DE LPS. 370,577.00, Y LA OTRA A FAVOR DE INF. JOSE RIVERA CON VIGENCIA DEL 01/4/2014 AL 01/4/2015, CON UN VALOR A AFIANZAR DE LPS 360,000.00. SE ADJUNTAN DOS FACTURAS CON NR.15042014 Y DOS RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR 8720 Y 8721, Y LA ORDEN DE PAGO NR. 083/2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
RH-758-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: pago en el mes de Diciembre por honorarios profesionales según contrato: 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CliFOR

7,982.50 corresponden a Honorarios
1,287.50 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
1,030.00 corresponden al 10% de retención de garantía de cumplimiento

Pago correspondiente del 01 septiembre al 15 de Octubre del 2014


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -  SEPTIMO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO 11-2014


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de pintura de 4 vehiculos Mitsubishi L-200 (Pintura de 2 banderas y 2 leyendas en faldones traseros).


title: RH-839-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: devolucion de la retencion en garantia de la consultoria segun contrato 045-01-2014 de personal contratado con el fondo del proyecto CLIFOR, pago correspondiente del 1 de septiembre al 15 de octubre del 2014


title:
RH-701-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: por honorarios profesionales segun contrato: 045-01-2014 personal contatado con el fondo del Proyecto CliFOR

25,187.50 coresponden a Honorarios
4,062.50 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
3,250.00 corresponden al 10% de retencion de garantia de cumplimiento

pago correspondiente del 01 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un Vehiculo Volkswagen Golf, motor: APK822641 en lo siguiente: reparacion del sistema electrico de la placa de contactos de stops traseros y reemplazo de los amartiguadores del baul.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS: pago por concepto de anticipo de diesel para la regional de Occidente proyecto CLIFOR-ICF

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L: Pago por concepto anticipo de combustible Diesel, para apoyo de la regional de olancho para el primer trimestre del 2015 con el tema de el GORGOJO.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title:
RH-702-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: por Honorarios Profesionales segun contrato 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CLIFOR.

5,812.50 corresponden a honorarios profesionales
937.50 corresponden al pago del Impuesto sobre la renta
750.00 corresponden a la retencion de garantia de cumplimiento

pago conrrespondiente al mes de Octubre del 2014


title: RH-867-2014 EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS: pago por concepto de fortalecimiento de capacidades del proyecto CLIFOR del ICF para la elaboracion y concertacion de roles institucionales del POA 2015.

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title:
RH-863-2014 CARLOS EDGARDO RICO CANALES: Pago por concepto de propuesta de estructura operativa del convenio SEDIS-ICF-MI AMBIENTE y la preparacion de la carta de etendimiento MASTA-ICF para el marco de actuación en el territorio de la mosquitia.

L42,625.00 corresponden honorarios profesionales
L6,875.00 corresponden al impuesto sobre la Renta
L.5.500.00 corresponden a la rentension de garantia

CARLOS EDGARDO RICO CANALES

legalName: CARLOS EDGARDO RICO CANALES


title: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ: pago por concepto de anticipo de compra de Gasolina para la regional de la Mosquitia del Proyecto CLIFOR-ICF

VALENTIN ALVAREZ LOPEZ

legalName: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ): pago por concepto de Anticipo de compra de Diesel para la oficina central del proyecto CLIFOR-ICF


title: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C: Pago por cncepto de impresion de 100 libretas de apuntes tipo agenda tamaño 20x16cm, a un color de 280 paginas con publicacones internas a color.

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.): pag por concepto de compra de utiles de oficina y papel bond para las actividades del proyecto CLIFOR.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un vehiculo mitsubishil-200, reparacion de motor de arranque, reparacion de sistema electrico, calentadores y sistema de carga, reparacion de escape, elimnar fugas de aceite del turbo, lavado general chasis motor, caroseria, cuartos de aceite, filtro de aceite, tapon del carter, engrase en general, ajuste y engrase de balineras de rueda, mano de obra mecanica etc

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RH-866-2014 NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ:seguimiento para el cumplimiento de elaboracion de diagnosticos productivos y planes de finca en las areas nacionales asignadas y proceso de asignacion con el apoyo del programa CLIFOR.

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS: pago por concepto de anticipo de combustible para la regional de Occidente del proyecto CLIFOR-ICF


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de alquiler de 19 habitaciones para personas que asistieron al desarrollo del FORO sobre forestaría comunitaria "las comunidades viviendo del bosque"

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de cenas de 19 personas para el desarrollo de FORO sobre foresteria comuitaria "las comunidades viviendo del bosque"


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ: pago por concepto de compra de anticipo de Diesel para la regional de El Paraiso del proyecto CLIFOR -CF

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ: pago por concepto de anticipo de compra de Diesel para la regional de la Mosquitia del proyecto CLIFOR-ICF


title: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ: pago por concepto de 20 platos de alimentacion por taller arealizarse en la regional de occidente en donde se discutiran las lecciones aprendidas durante el año 2014.

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: pago por concepto de jornada motivacional para el personal regional, oficina central y proyectos del ICF el viernes 19 de Diciembre.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RH-865-2014 GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO: seguimiento al cumlimiento de preparacion de documentos, planes de accionde 3 microcuencas en el departamento de Danli, el paraiso y los diagnosticos socioeconomicos y biofisicos.

GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

legalName: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ): pago por concepto de Anticipo de Gasolina para la oficina central del Proyecto CLIFOR-ICF

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMIISION TRINACIONAL DE PALN TRIFINIO REINTEGRO DE GASTO  A LA CUENTA 601-447-01-000074-0 CITI BANK DE LA DENH SUFRAGADOS POR REPARCAION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA 1560,0556,405674  Y S/N CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 10 DE ABRIL  DEL 2014

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR


title: ROSALINA HERNANDEZ PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA DENH EN PAPELERIA Y UTILES.

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE


title: ROSALINA  HERNANDEZ PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRADOS EN LA DENH DE REOUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 1 - PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA