title: pago por publicacion de las  propuestas de financiamiento de los proyectos de investigacion publicados el 17 de noviembre y publicacion de licitacion de 3 vehiculos publicada el el 12 de noviembre pagadcon cheque # 334 del 09/12/2014

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
pago por servicio de limpieza del mes de noviembre 2014 segun contrato pagado con cheque # 286
02/12/2014

currency: HNL

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNNOVACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: pago por la compra de 2 soportes para TV , 1 refrigeradora y una cafetera pagados con cheque # 261del 26/11/2014

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: compra de dos sillones para dos personas y 4 sillas de espera para la Direccion Efecutiva y area de espera del salon de reuniones de torre alfa pagado con cheque # 284 del 02/12/2014

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ELEMENTS CENTRO S. DE R. L.

ELEMENTS CENTRO S. DE R. L.

telephone: ND

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: valor que corresponde al pago de 15 dias en conceptp de aseo y limpieza en las oficinas de IHCIETI - SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD correspondiente al mes de agosto del 2014 segun contrato pagado con cheque # 35 del 05/09/2014

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.


title: compra de dos microondas digitales de 1' de acero inoxcidable pagado con cheque # 262 del 26/11/2014

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: pago por elaboracion de carroza para el proyecto navidad catracha  pagado con cheque # 328 del 08/12/2014

WILFREDO GALEAS HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILFREDO GALEAS HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - PRESTACION DE SERVICIOS DE CIENCIA E INNOVACION

type: ORDCOM


title: Pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas de IHCIETI correspondiente al mes de septiembre del 2014 pagado con cheque #34 del 05/09/2014

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: servicios de publicacion que anuncia la primera convocatoria para la presentacion de propuestas para el financiamiento de proyectos de investigacion publicado el 17/11/2014 y publicacion que anuncia la licitacion de 3 vehiculos publicada el 12 de noviembre del 2014pagado cin cheque 333 del 09/12/2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: pago de sueldo  del mes de diciembre como consultor al sr. Oscar Reiniery Giron pagado con cheque # 331 del 08/12/2014

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

type: PLANILLA


title: pago por la compra de 5 placas de reconocimiento en acrilico y 9 placas de reconocimiento en acrilico con aluminio y 5 placas de reconocimiento en base con acrilico y 2 pines estas seran entregadas para los reconocimientos para los jurados, asesores, ganadores y colegios profesionales participantes en el concurso de diseño de vivienda y cosechadoras de agua  pagado con cheque # 337 del 09/12/2014

TECNIGRAFICOS S.A

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA EDIFICIO J.M. ZACAPA PRIMER NIVEL AVENIDA CRISTOBAL COLON

legalName: TECNIGRAFICOS S.A

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago por el 50% como anticipo por remodelacion de la oficina donde se ubicara el centro de negocios del sistema nacional de la calidad  en el edificio senacit pagado con cheque # 329 del 08/12/2014

LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA

legalName: LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA

ue: 2 - SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DELSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

type: CONT


title: pago de sueldo como consultor correspondiente al mes de diciembre del 2014 pagado con cheque # 331 del 08/12/2014

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: valor por reembolso de caja chica por gastos efectuados del 17 de nov. al 03 de diceimbre 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago por la compra de muebles de cocina y su instalacion 1 mueble bajo de 2 puertas 4 gavetas y 2 muebles aereos  de 3 puertas pagado con cheque # 338 del 09/12/2014

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: pago por espacio de servidores externos alojamiento de dominio senacit.gob.hn pagado con ch/ # 355 del 15/12/2014

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: pago final del 50% restante por remodelacion de las oficinas donde se ubicara el centro de negocios  del sistema nacional de la calidad pagado con ch/ # 357 DEL 17/12/2014


title: compra de 16 cartuchos de tinta epson TX 620FW D pagado con cheque # 340 del 09/12/2014

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: compra de 9 lapices tinta negra punta gel para ser entregados a los participantes  no ganadores de los concursos de vivienda y cosechadoras de agua pagado con cheque # 341n del 10/12/2014

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compra de 100 llaveros  pagados con cheque # 347 del 12/12/2014

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title: compra de 15 conos plasticos para ser utilizados en los estacionamientos de senacit pagados con cheque # 342 del 10/12/2014

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: compra de 20 UPS marca forza pagado con cheque # 344 del 12/12/2014

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: compra de 6 pizarras de vidrio sand blast con porta borrador de 3/8 pagados con ch # 400 del 19/12/2014

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.


title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 04/12/ al 15/12/2014 pagados con ch# 339 del 17/12/2014


title:
valor por desembilso de caja chica por gastos efectuados del 04/12 al 15/12/2014 pagados con ch/#
399 del 17/12/2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: pago por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 04/12 al 15/12/2014 pagados con ch/# 399 del 17/12/2014


title: compra de una mesa de conferencia para reuniones de 3.50 x 1.50 con area de electrificacion en el centro, y compra de una alfombra  modular de 33.4 M2 y alfombra modular de 6.68 M2 y el suministro e inatalacion de los tomas dobles en mesa para alimentar telefonos y tomas para el cableado electrico pagado con ch/# 354 del 15/12/2014

ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFIO ALFONSO XII, COL. LOMAS DE GIOJARRO CONTIGUO AL PARQUE ESPAÑA

legalName: ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
pago de premios a los ganadores de los concursos de vivienda social y cocechadoras de agua asi :
DISEÑO VIVIENDA SOCIAL
1er lugar Mario javier Matamoros (seudonimo de propuesta eficiencia) premio 100,000.00 ch/.349
2do lugar Ramiro Bonilla (seudonimo de propuesta PZ-16) premio 50,000.00 ch/ 350
3er lugar Melvin Estuardo Fernandez(seudonimo de propuesta GULES) premio 30,000.00 ch/351
COSECHADORAS DE AGUA Y TECNOLOGIAS DE RIEGO
Oswaldo Aguilar Betancourt(seudonimo de propuesta Irriplant) premio 90,000.00 ch/ 352
Rolando Calderon Monterroso(seudonimo de propuesta Rocamon) premio 90,000.00 ch/ 353

type: MEMORA


title: compra de dos aires acondicionados de 12000 y 18000 BTU pagado con cheque # 343 del 11/12/2014

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: pago por la compra de calculadoras de mesa y portapapeles y portalapices  pagado con cheque # 346 del 12/12/2014

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: pago por compra de proyector epson de 3550 de luminosidad con salida de usb y audio , pagado con cheque # 339 del 09/12/2014

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por la compra de repuesto e instalacion de polygon motor para impresora ricoh pagado con ch/# 359 del 16/12/2014

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: compra de un televisor LG LED de 42 pulgadas pagado con cheque # 345 del 12/12/2014

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 3 MEGAS GARANTIZADO + 1 IP PUBLICA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA PAGADO CON CH/# 358 DEL 17/12/2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: compra de una trituradora power sher pagada con ch# 402 del 19/12/2014


title: pago por la elaboracion de 22 camisas con logo de IHCIETI Y SENACIT pagado con cheque # 412 del 19/12/2014

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: compra de una camara fotografica reflex 18 MP digital video full HD 18-5 MM con estuche y memoria de 312gb clase 10 kingston pagado con ch# # 420 del 22/12/2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: compra de una planta telefinica y su instalacion y programacion pagado con cheque # 404 del 19/12/2014

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title:
pago de planilla de honorarios del mes de diciembre del 2014 a javier suazo mejia ch# 422 por 20,125.00
y Rony Molina ch# 423 por 30,100.00

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago de 75 almuerzos almuerzos y mesesros por llevarse a cabo la ultima fase presencial del taller de alicante para los dias 9- 10 -11 de diciembre 2014 pagado con ch# 416 del 19/12/2014

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: compra de una motocicleta 125 CC sistema de arranque electrico y de pedal trasmicion de varilla 4 tiempos color azul pagado con ch# 419 del 22/12/2014

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: compra de 70 agendas con el logo de IHCIETI pagado con ch# 410 del 19/12/2014

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: pago de 80 refrigerios  meseros transporte y mesas cocteleras y alquiler de  25 sillas por 3 dias pagado con ch# 416 del 19/12/2014

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: Valor que cooresponde a la compra de bateria para servidores del sistema de computacion que seran instaladas en SENACIT/ sistema nacional de la calidad pagado con cheque #52 del 12/09/2014

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de refrigerio y decoracion que se utilizaron en el evento del concurso nacional de ciencia y tecnologia e innovacion Diseño de vivienda y Cosechadora de agua, se llevo a cabo en las instalaciones del  IHCIETI EL 18/09/2014 pagado con cheque #54 del 22/09/2014

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: pago de servicios de vigilancia corespondiente al mes de diciembre pagados con ch# 401 del 19/12/2014

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago por revision y mantenimiento de  aire acondicionado de precision y compra de repuesto para este aire ubicado en el centro de metrologia pagado con ch# 407 del 19/12/2014

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: pago por desarmado y armado de mobiliario madular esxistente para remodelacion del salon C4 del sistema nacional de la calidad pagado con ch# 413 del 19/12/2014

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: 125 coffe break empacados para la ultima fase presencial del taller de alicante los dias 8- 9 -10-11-12 de diciembre  y 100 coffe break con 8 mesas 6 faldones 6 sobre mantl 100 sillas 8 faldones rectangulares 1 jardinera 1 tarima mesa prinsipal 2 tarimas para la prensa 3 meseros  transporte  evento de clausura vivienda social y cosechadoras de agua pagado con ch# 417 del 19/12/2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: pago por la compra de 2 pasajes a la ciudad de MIAMI estados unidos para Ana Romero y Reina Maricela Blair quienes realizaran visita a provedores  y fabricantes de impresoras 3D pagado con CH# 411 del 19/12/2014

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: compra de 12 sillas de piel con respaldar ancho para ser utilizadas en sala de conferencia del IHCIETI pagado con ch# 421 del 22/12/2014

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: pago por mantenimiento preventivo a unidades centrales de aire acondicionado compra de 8 bandas que estaban averiadas para centrales 22-42 pagado con cheque # 405 del 19/12/2014

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969


title:
pago por mantenimiento de aires acondicionados ubicados en edificio torre alfa pagado con cheque
406 del 19/12/2014

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.


title: pago del mes de diciembre del 2014 por la consultoria de servicios administrativos  pagado con ch # 424 del 22/12/2014

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: compra de una encuadernadora perfer T/C puma pagada con cheque # 426 del 22/12/2014

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de primer desembolso de contratos de gastos de investigacion y honorarios 2014 pagados con cheques del 443 al 459 y 461 al 462 y 464 al 470 y 472 al 480 y 482 al 485 y 488 con fechas de 23/12/2014


title: pago por concepto de suministro e instalacion de alimentacion y panel de breaker para UPS, suministro e instalacion de toma corrientes para rauter , suministro e instalacion de interruptor de sonido, suministro e instalacion de tomacorriente especial para aire acondicionado en el area de servidores pagado con ch# 429 del 23/12/2014

BILLY CERNA CARDONA

legalName: BILLY CERNA CARDONA


title: pago de planilla del segundo desembolso de gastos de investigacion y honorarios 2014 pagados con los cheques del 499 al 539

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: compra de 5 laptop E 6440 BTX DELL CON SU RESPECTIVO MALETIN Y 1 IMPRESORA LASER HP MUILTIFUNCIONAL PAGADO CON CHEQUE # 437 DEL 23/12/2014

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: compra de 10 sillas semi ejecutivas kenya negro / bali  4 para la sub direccion y 6 para la sala de conferencia pequeña del ihcieti pagado con ch3 4237 del 22/12/2014

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: compra de 200 USB 8 GB color marino con logo de IHCIETI PAGADO CON CH # 435 del 23/12/2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: compra de un TV 50" smart TV entrada HDMI y USB 120Hz pagado con cheque # 430 del 23/12/2014

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: pago por pinturas de murales en areas principales y en aires acondicionados pagado con cheque # 441 del 23/12/2014

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: compra de 200 laveros  de metal con domo full pagados con cheque # 428 del 22/12/2014

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 30 galones de diesel que seran utilizados en la planta generadorta de energia la cual esta ubicada en las intalaciones de senacit-sistema nacional de la calidad pagado con cheque # 55 del 22/09/2014

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL CON MONITOR DELL DE 20" MEMORIA DE 4GB ORTIPLEX 320 SMALL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: compra de 40 cartuchos epson negro, cian, yelow y magenta 10 de c/u pagado con cheque # 433 del 23/12/2014

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: compra de 5 telefonos inalambricos con identificador de llamada pantalla iluminada pagados con cheque # 434 del 23/12/2014

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: pagopor la compra de 1 rotulo de graboplay y acrilico , 4 rotulos en samblas para puerta de vidrio , 1 rotulo alumastil letras doradas  pagado con ch # 440 del 23/12/2014

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: compra de 40 unidades de cordones  con serigrafia  a un color y 40 unidades de porta carnet  pagados con ch# 436 del 23/12/2014

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS DE 35 PG X MIINUTO CANOON IR ADV C250/350 PAGADO CON CHEQUE #C 438 DEL 23/12/2014


title: pago de consumo de enegia electrica clave primaria 1537574, 1537575, 1537576, 1537577 por 6393.41 de torre alfa con ch# 431 y consumo de energia electrica de senacit clave primaria m61364 por 504674.07 ch# 432 del 23/12/2014

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: primer pago de honorarios y gastos de investigacion segun planilla # 51 pagado con cheque # 497 del 30/12/2014


title: pago de tercer desembolso de gstaos de investigacion y honorarios  2014 pagados con ch# 540 al 554

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: compra de 10 vajillas para 4 personas color blanca pagada con cheque # 491 del 23/12/2014

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: compra de un mini bar de 3.3 inch pagado con cheque # 418 diciembre 2014

legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: valor que corresponde a 15 dias en concepto de aseo y limpieza de las oficinas del ihcieti correspondiente al mes de diciembre 2014 pagado con ch# 442 del 23/12/2014

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
tercer pago del segundo contrato Universidad de Alicante oficio 100 del 16/12/2014
$ 12826.50 x 21.4885 mas comision de cambio por 2577.02


title:
compra de un micro bus HIACE  de 15 pasajeros año 2014 adjudicado mediante licitacion publica
LPN 001-2014 Pagado con cheque # 494 del 30/12/2014

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 13/12 AL 26 12 2014

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago por compra de tintas EPSON T664120-220-320-420 que seran utilizadas en la impresora del centro Hondureño de Metrologia (CEHM) DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD pagado con cheque # 75 de 22/09/2014

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: compra de 3 armarios persianas 90.1 x 195.5 color negro pagado con cheque # 498 del 30/12/2014

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago por la instalacion de un aire acondicionado de 18000 BTU istalacion electrica y mecanica pagado con ch # 460 del 23/12/2014

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 13 DICEIMBRE AL 26/12/2014

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: REMBOLO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 13/12 AL 26/12/2014


title: compra de un rauter cisco RV 110 W Wireles 4 puertos pagado con cheque # 492 del 23/12/2014

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
tercer pago del primer contrato con Universidad de Alicante oficio 99 del 16/12/2014
$ 12418.50 x 21.4885 mas comision de cambio por 2515.65

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: compra de 2 vehiculos adjudicados en proceso de licitacion LPN 001-2014 1 PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO 2014 CON CAMPER Y 1 PICK UP 4X2 DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER  TIRBO DIESEL  PAGADOS CON CHEQUE # 493 DEL 30/12/2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEÑ 13/12 AL 26/12/2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 13/12/ AL 26/12/2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: pago por el suministro de 28 botellones de 5 galones c/u cancelado al 31/12/2014 de agua para consumo de empleados de SENACIT Y IHCIETI cancelado al 31/12/2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago de seguridad privada correspondiente al mes de septiembre  2014 pagado con ch# 99 del 26/09/2014

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: segundo pago de contrato Universidad de Alicante  oficio 98 del 10/12/2014 $ 9619.87 x 21.4659 mas comision de cambio 2092.48


title: PAGO DE 20 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTYRA # 725  Y ORDEN DE COMPRA # 0011-2014 PAGADO CON CH# 100

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas de IHCIETI correspondiente al mes de octubre 2014 segun contrato pagado con cueque # 105 del 06/10/2014

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por concepto de aseo y limpieza en las oficinas del IHCIETI / SENACIT SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD correspondiente al mes de octubre pagado con cheque # 106 del 06/10/2014


title: Pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes oficinas del IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra # 0016-2014 pagado con cheque # 101 del 30/09/2014

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes ogicinas de IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra #0016-2014 pagado con cheque # 101 del 30/09/2014

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: pago de Honorarios profesionales al señor Oscar Renieri Giron Espinal correspondiente  al periodo del 08/09/2014 al 08/10/2014  pagado con cheque # 109 del 08/10/2014 por asesoria para el diseño y desarrollo del concurso Nacional cocechadoras de agua  y tecnologias de riego para el IHCIETI contrato con vigencia del  08 de septiembre al 08 de diciembre del 2014 a razon de 90,000.00 mensual.


title: Pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas del IHCIETI correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2014 pagado con cheque # 114 del 14/10/2014


title: Pago por compra de 18 camisetas tipo polo color blancas y dos unidades de baners en lona acrilica de 11x17 que se utilizaran en diferentes programas que relizara el IHCIETI Y SENACIT pagado con cheque # 112 del 14/10/2014

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes oficinas de IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra # 0017-2014 pagado con cheque # 103 del 30/09/2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: pago correspondiente a Honorarios profesionales del mes de septiemnre del 2014 al señor Lisandro Antonio Calderon Padilla pagado con cheque # 108 del 08/10/2014 por asesoria para el diseñio y desarrollo del concurso Nacional de vivienda  social 2014 contrato con vigencia de 3 meses de septiembre a noviembre del 2014 a razon de 90,000.00 mensual.


title: Pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes oficinas del IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra #0015-2014 pagada con cheque # 102 de 30/09/2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por servicios de refrigerio para inauguracion de taller de cuadros y consultorias para la elaboracion de un plan Nacional de Ciencia y Tecnologia pagado con cheque # 113 14/10/2014

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por compra de refrigerios y almuerzos para 25 participantes del curso "Formulacion de cuadros y consultorias para el desarroloo de un plan Nacional de Ciencia y Tecnologia en la Republica de Honduras". Evento que se llevara acabo del 13 al 17 de octubre en las instalaciones de IHCIETI-SENACIT  pagado con cheque # 120 DEL 17/10/2014

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DEL EQUIPO DE INFORMATICA SEGUN CHEQUE # 111 DEL 09/10/2014

A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL


title: pago por compra de herramientas y accesorios que seran utilizados en los servidores del equipo de informatica segun orden de compra # 22 pagado con cheque # 110 09/10/2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: Pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes oficinas de IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra # 0017-2014 pagado con cheque # 103 del 30/09/2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago que corresponde a los honorarios profesionales del 02 de mayo del 2014 al 30 de junio de 2014.


title: Pago por compra de mobliliario y aparatos telefonocos que seran utilizados en las diferentes oficinas del IHCIETI PAGADO CON CHEQUE # 119 DEL 17/10/2014

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago por compra de materiales de oficina que seran utilizados en las diferentes oficinas de IHCIETI Y SENACIT segun orden de compra #0015-2014 pagado con cheque # 102 del 30/09/2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por compra de boleto aereo por viaje oficial realizado a la ciudad de Seul Daejeon/Corea saliendo el 24/10/2014 y regresando el 08/11/2014. Para participar en el programa de INNOPOLIS FOUNDATION´S TRAINING PROGRAM ON COREA pagado con cheque # 158 del 21/10/2014

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: pago por compra de 6 sellos  que se utilizaran en diferentes oficinas de las coordinaciones y gerencia administrativa  pagado con cheque # 118 del 17/10/2014

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: pago que corresponde a la publicacion del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia, Diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y Tecnologias de riego los dias 17 y 22 de septiembre pagado con cheque # 159 del 21/10/2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 13559

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUNIGACION, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 13560

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION


title: compra de tonner para diferentes impresoras del IHCIETI PAGADO CON CHEQUE # 171 DEL 28/10/2014

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: CANCELACION DE LA FACTURA 09-2014 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: pago que corresponde a la publicaciohn del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia , diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 17 y 24 de septiembre pagado con cheque # 162 del 21/10/2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: pago de 8 refrigerios y 8 almuerzos primera reunion del jurado del concurso de ciencia y tecnologia pagado con cheque # 169 del 24/10/2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago que corresponde a la publicacion del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia, Diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 18 y 25 de septiembre, pagado con cheque # 161 del 21/10/2014 a nombre de Organizacion publicitaria   (la prensa)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE CONSULTOR MES DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE # 172 DEL 28/10/2014 A NOMBRE DE JAVIER SUAZO CONTRATO # 006-2014 PARA EL ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL Y COMERCIAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION CONTRATO CON VIGENCIA DE 3 MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014  A RAZON DE  LPS 23,000.00 MENSUALES

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 010-2014


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 32091, DEL DOCTO. NO.0993 PARA LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO EN ELHOSPITAL DEL SUR.CONSUMO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION; EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA No 13545


title: cancelacion de la factura N. 13518 , por concepto de servicios de limpieza, higienizacion  realizado en el Hospital del Sur, correspondiente al mes de agosto del 2014.


title: pago por elaboracion de 17 camisas tipo polo color negro con logos de IHCIETI Y SENACIT  pagadas con cheque # 168 del 22/10/2014

INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: pago de seguridad privada que corresponde al mes de octubre del 2014 segun contrato pagado con cheque # 174 del 04/11/2014

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago de consultor mes de octubre 2014 pagado con cheque # 170 del 28/10/2014 a nombre de Lisandro Antonio Calderon por asesoria para el diseño y desarrollo del concurso nacional de diseño de vivienda social 2014 vigencia del contrato de 3 meses septiembre, octubre y noviembre a razon de 90,000.00 mensual.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 48,  DEL DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014


title: cancelacion de la factura N. 13519 por servicios de limpieza, higienizacion realizados en el Hospital del Sur, correspondiente al mes de septiembre del 2014.


title: pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas del IHCIETI correspondiente al mes de noviembre segun contrato, pagado con cheque # 175 del 04/11/2014

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago correspondiente a la publicacion del aviso para los concursos nacionales de ciencia y tecnologia , diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 17 y 22 de septiembre del 2014 pagado con cheque # 160 del 21/10/2014 a nombre de Publicaciones y Revistas (el Heraldo)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDECOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-54-2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

type: OFI


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0004, DEL DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ATRAVES DEL FIDECOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 49, DEL DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA CREA DE VARIOS COLORES, PARA SER UTILIAZADA EN LA CONFECCION DE ROPA QUIRUGICA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 11856 DE DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA CREA DE VARIOS COLORES, PARA SER UTILIAZADA EN LA CONFECCION DE ROPA QUIRUGICA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No 009-2014 S.S. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11854 DE DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0001, DEL DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

LESLY EDITH BONILLA ROBLES

legalName: LESLY EDITH BONILLA ROBLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000023, DEL DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0005, DEL DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000019, DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


description: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA DACRON, PARA CONFECCIONAR ROPA QUIRURGICA QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION   DE LA FACTURA NO. 11855 DE DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA DACRON, PARA CONFECCIONAR ROPA QUIRURGICA QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No 012-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No 000016 Y 000017, DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000024, DEL DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 011-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0002 Y 0003, DEL DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000020 Y 000022, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

JAVIER LOPEZ

legalName: JAVIER LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0005, DEL DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0010 Y 0011, DEL DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0003, DEL DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SALAS Y DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL 2013 Y 2014

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 092866, DEL DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SALAS Y DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL 2013 Y 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0006, DEL DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 001-2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0006, DEL DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0002, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 11/12-2013, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURAS No 1518781, 1518782 Y 1518783

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0004, DEL DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001, 002 Y 003-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS No 1518778. 1518779 Y 1518780


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0008, DEL DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001-2014, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13396

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0007, DEL DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 002-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 002-2014


title: REGFISTRO DE DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0009, DEL DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 003-2014, POR CONCEPTO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13398


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0001, DEL DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 003-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA No 003-2014


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 002-2014, POR CONCEPTO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA
No 13397


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004671 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0964 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL  DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: ORDEN DE COMPRA No.0953 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO III TRIMESTRE 2014

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 34014,34015 DE LA ORDEN DE COMPRA 0953 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE  DEL 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0569 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No40 DE LA ORDEN DE COMPRA  0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 2202, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0929 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN LA SALA DE CUIDADOS INTENCIVOS PEDIATRICOS HOSPITAL DEL SUR CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 010-2014, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0943  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 38066,DE LA ORDEN DE COMPRA 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 33982 DE LA ORDEN DE COMPRA  No.0923 PARA SUMINISTRO DE BOLSAS DOBLES PARA SANGRE PARA USO EN LA UNIDAD DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL CONSUMO III TRIMESTRE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: cancelacion de factura No. 004673 de la O/C No.0949 por suministro de reactivos para uso en el depto. de laboratorio del hospital del sur en el III Trimestre del 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 004672  DE LA ORDEN DE COMPRA N. 0950 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 38064, DEL DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: ORDEN DE COMPRA No.0944 COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE RAYOS X, TOMAS DE PLACAS A PACIENTES DE LA ENERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS EN ESTE HOSPITAL CONSUMO III TRIMESTRE 2014

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2203, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0944, COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE RAYOS X, TOMAS DE PLACAS A PACIENTES DE LA EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS EN ESTE HOSPITAL, CONSUMO III TRIMESTRE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 39 DE LA ORDEN DE COMPRA No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 004670 DE  LA ORDEN DE COMPRA 0965 POR  REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No38 DE LA ORDEN DE COMPRA  0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 41 DE LA ORDEN DE COMPRA 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 38065, DEL DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURAS No.1557076,1557077,1557078,1557079,1557080,1557081


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 0570, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0956 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0508503, DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 33983 Y 33984, DEL DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N°. 2205 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 33985, DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25879-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0966 POR SUMIISTROS DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA  No 2204 DE LA ORDEN DE COMPRA  0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO.25885-A DE LA ORDEN DE COMPRA NO.0973 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0577,  DEL DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13459

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0971, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No 25883-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0971 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,  CONSUMO INDEFINIDO AÑO  2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2206 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,  CONSUMO INDEFINIDO AÑO  2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0970, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA NO. 25882-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0970 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO  EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR,  QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13477


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 25884-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0972 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPODIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13478


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.25881-A DE LA O/C No. 0969 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR,QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA No 13458


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0968, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25880-A ORDEN DE COMPRA 0968 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA ELECTRICA Y VEHICULO ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 039971, DEL DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA ELECTRICA Y VEHICULO ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2207, DE LA ORDEN DE COMPRA No 0977, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPIRTAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 1626658, 1626661 Y 1626664, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0980, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 25895-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0980  POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25894-A DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0979 POR SUMINISTRS DE VENDAJE PARA  FRACTURA PARA USO  DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y CURACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SON UTILIZADAS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA No 08-2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2208, DE LA ORDEN DE COMPRA No 0978, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107515, DEL DOCUMENTO No 0960, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107514, DEL DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107513, DEL DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

JAVIER LOPEZ

legalName: JAVIER LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0007, DEL DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0983, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0016, DEL DOCUMENTO No 0983, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2227, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0992 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2226, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0991 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RAYOS X DEl  HOSPITAL  DEL SUR  CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014


description: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR


title: REGISTRO DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0011, DEL DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0017, DEL DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0982, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0013 Y 0014, DEL DOCUMENTO No 0982, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0008, DEL DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0981, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0012, DEL DOCUMENTO No 0981, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0010, DEL DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0009, DEL DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0012, DEL DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000537 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 427,899.50) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06838.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN MARCOS  , OCOTEPEQUE . POR L.449,611.84, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.379,697.35 FACTURA N°000150 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000529 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 266,600.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06836.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.328,104.42  FACTURA N°2351, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA LOFARMA S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: DROGUERIA LOFARMA S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN LORENZO , VALLE. POR L.446,720.00, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , JUTICALPA, POR L239,250.00, SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2341-2014-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.424,800.00  FACTURA N°2116, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.477,589.40  FACTURA N°2141 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.437,251.70
  FACTURA N°000145 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.424,779.00 FACTURA N°2117, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.420,392.40  FACTURA N°2365, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN MARCOS , OCOTEPEQUE. POR L.449,240.00, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.435,465.00  FACTURA N°2145 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000531 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 247,500.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06837


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 000530 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 458,000.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA)


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , JUTICALPA, POR L.469,700.00, SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2341-2014-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.421,419.30  FACTURA N°2136  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA  POR L.436,175.00 FACTURA N°2139, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.115,200.00  FACTURA N°2135 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.421,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°596.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.340,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°599.


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.470,000.00  FACTURA N°036-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.420,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°598.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.465,500.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0330.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.384,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°600.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,679.05 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.435,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°597.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,999.95, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2349-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.277,920.00  FACTURA N°037-14 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2349-2014-GA


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR L.674,197.00 PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2335-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS L POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,961.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR L.469,999.25, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2349-2014-GA. FACTURA N°000534.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,999.40  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0328.


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR L.18,998,323.60, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2335-2014-GA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.370,000.50  FACTURA N°039-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , YORO, YORO POR L.399,869.12 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2347-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.124,861.60 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0327.


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.470,000.00  FACTURA N°038-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 122,100.00 FACTURA N° 0408 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18178 30/11/2014,

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 84,970.00 FACTURA N° 0410 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 84,910.00 FACTURA N° 0415 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 70,000.00 FACTURA N° 0409 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 77,500.00 FACTURA N° 0411 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVER DE ATENCION DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,996.40  FACTURA N°041-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps.22,800.00 FACTURA N° 0414 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18180 30/11/2014,


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,997.00  FACTURA N°010-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18177 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18174 30/11/2014,


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 60,200.00 FACTURA N° 0410 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18179 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18176 30/11/2014,


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 65,000.00 FACTURA N° 0412 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVER DE ATENCION DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,997.50  FACTURA N°042-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18175 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18173 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18181 30/11/2014,


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE DROMECO POR Lps. 480,040.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2014-GA 28/12/2014, FACTURA N° 000523 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014,