title: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIECP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO.

currency: HNL

IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - INVESTIGACION Y EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE CASOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: -OSCAR DAVID MORALES- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE DENUNCIAS DE LA DIECP, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2014.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND


title: -DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL BCH DE ESTA DIRECCION PARA CUBRIR GASTOS REFERENTES A LAS NOTAS DE DEBITO REFLEJADAS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE EMISION DE ESTADOS DE CUENTA Y CHEQUERAS.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CCORDINACION SUPERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

type: MEMORA


title: -DIRECCION DE INVESTIGACION Y RAVLUACION DE LA CARRERA POLICIAL- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA COMPRA DE LA LICENCIA DATA SCAN SOLICITADA POR EVALUACION.

name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

type: ORDCOM


title: -SEGUROS ATLANTIDA, S.A.- EMISION DE FIANZA DE FIDELIAD A NOMBRE DE LA LICENCIADA ALEJANDRA PAOLA DURON JEREZ, PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES COMO JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIECP.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: -SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE ENERO 2014.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS EN REUNIONES A REALIZARSE DURANTE EL MES DE MARZO 2014.

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: DECRET


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE MARZO 2014.


title: -PAPELERIA HONDURAS- TONERS PARA LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT


title: -SECURITY GUARD SERVICES- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: -JETSTEREO- REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA CONFIABILIDAD Y EL DESEMPEÑO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: -DISPROA- UTILES DE ESCRITORIO VARIOS PARA USO DE LA DIECP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ASDQUISICION DE SWITCH PARA REPONER DISPOSITIVO PARA LA COMUNICACION E INTERNET.-

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE FRASCOS ESTERILES Y GUANTES A USARSE EN LAS PRUEBAS TOXICOLOGICAS.-


title: -REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA (LINA'S COFFEE SHOP)- ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A LA DIECP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES A USARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


title: -PAPELERIA HONDURAS- UTILES DE ESCRITORIO VARIOS PARA USO DE LA DIECP.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIECP-

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: -JETSTEREO- ADQUISICION DE TONERS VARIOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: -SISTEMAS ABIERTOS S.A.- TONERS VARIOS PARA IMPRESORAS DE LA DIECP.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: -DIECP- SOLICITU DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SEGUN O/P N.236-2014.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: -DIECP-TRANSFERENCIA SOLICITADA PARA CUBRIRI GASTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.


title: -JOSUE DANIEL CANACA RIVAS- REEMBOLSO POR GASTOS DE PAPELERIA, DURANTE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

JOSUE DANIEL CANACA RIVAS

legalName: JOSUE DANIEL CANACA RIVAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: -EL HERALDO- PUBLICACION DE INVITACION A LICITAR PARA LA CONTRATACION DE LA VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIECP DIECP-S-002-2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

type: CONT


title: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATRIMONIAL Y LEGAL DE LA DIECP DURANTE MARZO 2014.


title: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO.


title: -SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA- PAGO CORREPONDIENTE A LA SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

type: RES


title: -DICOSA- PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 KITS PARA PRUEBAS TOXICOLOGICAS A ASPIRANTES A LA ANAPO Y AL ITP.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: -PAPELERIA HONDURAS- PAPELRIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: -SOSULLANTAS- COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP PARA EL VEHICULO KIA COLOR BLANCO, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  DE ESTA DIRECCION

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: -SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS A LA DIECP DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE- TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y DE TRANSPORTE- SOLICITUD PARA LAS REAPARACIONES DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS- TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS DEL MES DE MAYO DE 2014. SEGUN DECRETO 360-2013.-

rationale: -REVERSION DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS DEL MES DE MAYO DE 2014. SEGUN DECRETO 360-2013.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-366-1-0

type: OFI


title: -DICOSA- COMPRA DE FRASCOS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRAS DE ORINA A LOS ASPIRANTES DE INGRESO AL ITP Y ANAPO.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN DEC. 360-2013-


title: -AZER IMPRESOS- ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS DIFERENTES EJECUTIVOS DE ESTA DIRECCION.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: -SERVICIOS TECNICOS CABRERA- REPARACION Y LIMPIEZA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIECP.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: -UNIVERSO- COMPRA DE 500 HOJAS DE RESPUESTA DE TEST PSCICOMETRICO PARA EVALUACIONES.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V


title: -UNIVERSO S.DE R.L-COMPRA DE PAI KIT CERECCION


title: -SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA- SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIECP DURANTE EL MES DE ABRIL 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DURANTE MAYO 2014.-


title: -PAPELERIA HONDURAS- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: -DISPROA- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: -BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS- PAGO DE PLAN PRO CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE MAYO 2014 A MAYO 2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REGIONAL UBICADA EN EL PROGRESO, YORO.

IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

legalName: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ


title: -LIZCYE YANINA MORALES- PAGO CORRESPONIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.-

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA- PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE LA JORNADA INFORMATIVA  A LLEVARSE A CABO EL DIA 7 DE JUNIO 2014.

JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: -JUAN BAUTISTA MONTOYA- REVERSION POR EVENTO REALIZADO PARA JORNADA INFORMATIVA  A LLEVARSE A CABO EL DIA 7 DE JUNIO 2014. SEGUN LIQUIDACION PRESENTADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-486-1-0

type: OFICIO


title: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAYO 2014.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: -SECURITY GUARD SERVICES- PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO 2014 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS A LA DIECP.-

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ- PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE LA JORNADA INFORMATIVA  A LLEVARSE A CABO EL DIA 7 DE JUNIO 2014.

rationale: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ- REVERSION DEL PAGO PARA EL EVENTO "JORNADA INFORMATIVA QUE SE LLEVO A CABO EL 7 DE JULIO 2014. SEGUN LIQUIDACION PRESENTADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-487-1-0


title: -JOSE EDUARDO VALLANUEVA SAGASTUME- REEMBLSO POR GASTO DE FOTOCOPIAS ASIGNADOS AL AB. VILLABUEVA DL 26 AL 28 DE MARZODEL MONTO TOTAL L. 1,800.00-

JOSE EDUARDO VILLANUEVA SAGASTUME

legalName: JOSE EDUARDO VILLANUEVA SAGASTUME


title: -REEMBOLSO DE CAJA CHICA- PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PRESENTADO EN MAYO.


title: -DICOSA- COMPRA DE 11 KITS DE REACTIVOS, AUTORIZADOS MEDIANTE ACUERDO DIECP-013-2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE LA ACTIVIDAD 3 PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.-

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: -REVERSION PARCIAL DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE LA ACTIVIDAD 3 , OBJETO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-5-1-0


title: -AGENCIAS PAN AMERICANAS- SERVICIOS DE PROGRAMACION DE EQUIPO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: -SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DEL MES DE JUNIO 2014.-


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ- F-01 A FAVOR DEL SR ADMINISTRADOR DE LA INSTITUCION MONTO QUE SERA REEMBOLSADO AL HACERSE EFECTIVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGESO, YORO EN EL MES DE ABRIL 2014.


title: -SOLICITUD PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JUNIO 2014.-


title: -INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.- CERTIFICADO DE RENOVACION N. 5712, PARA LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES N.1027779, CORRESPONDIENTE AL TOYOTA LAND CRUSIER PRADO, ASIGNADO MEDIANTE EL COONVENIO OABI.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: -JETSTEREO- COMPRA DE TONERS VARIOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: -SUPERMERCADO MASX MENOS- COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS CONSUMIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIECP.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR


title: -REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA (LINA'S COFFEE SHOP)- ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A LA DIECPDEL 9 AL 31 E MAYO.

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: -UNIVERSO- COMPRA DE HOJAS DE RESPUESTA DE TEST PSICOMETRICOS PARA LA APLICACION DE PRUEBAS.


title: -PAPELERIA MHONDURAS- COMPRA DE TAMBOR PARA LAMIMPRESORA DE DIRECCION NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: -DISPROA- ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIECP.


title: -PAPELERIA HONDURAS-ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIECP.


title: -IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ-ALQUILER MES DE JUNIO REGIONAL EL PROGRESO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: -SECURITY GUARD SERVICES-SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIECP, JUNIO 2014


title: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- ALQUILER CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIECP DEL MES DE JUNIO DE 2014.


title: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR EL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LEGAL Y PATRIMONIAL DE LA DIECP.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


title: -CABLE COLOR- SERVICIO DE TV POR CABLE DE JULIO A DICIEMBRE 2014 PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: -PAPELERIA HONDURAS- COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: -LLANTAS Y RINES- COMPRA DE LLANTAS Y RINES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIECP.

name: ROBERTO ANTONIO RAMOS VALLADARES/LLANTAS Y RINES


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ (CAJA CHICA)- REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SR JUAN BAUTISTA MONTOYA O.


title: -REINA ELIZABETH ARGUIJOALVARENGA (LINA`S COFFEE SHOP)- ALIMENTACION A LOS POLICIAS ASIGNADOS A LA DIECP, DURANTE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014-

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: -ROGER MAYR ALCANTARA- PAGO DEL REEMBOLSO POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A AL  TREN DE ASEO Y CUOTA DE LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 2014.

ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA


title: -LINA'S COFFE SHOP (REINA ELIZABETH ARGUIJO)- ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A LA DIECP EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE JULIO 2014.-


title: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIECPDE JULIO A DICIEMBRE DE 2014.

rationale: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIECP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIECP DURANTE EL EMS DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIECP, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE DIRECCION, SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO, AUDITORIA, INFORMATICA, TRANSPARENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIECP, DURANTE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIECP DEL MES DE AGOSTO 2014.

description: -LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIECP DE JULIO DE 2014.


title: -SECURITY GUARD SERVICES- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADOS POR ESTA COMPAÑIA A LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE JULIO 2014.

rationale: -SECURITY GUARD SERVICES- REVERSION AL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADOS POR ESTA COMPAÑIA A LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE JULIO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-714-1-0


rationale: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA-PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATRIMONIAL Y LEGAL DE LA DIECP DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATRIMONIAL Y LEGAL DE LA DIECP DE JULIO A DICIEMBRE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE DENUNCIAS Y PATRIMONIAL DE LA DIECP, DURANTE OCTUBRE 2014.

description: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIAL Y ASESORIA LEGAL.

description: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATRIMONIAL Y LEGAL DE LA DIECP DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: -OSCAR DAVID MORALES BARAHONA- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATRIMONIAL Y LEGAL DE LA DIECP DE JULIO DE 2014.


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ- FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DIECP-GA-264-2014 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: -JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ- REVERSION DEL FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DIECP-GA-264-2014 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-707-1-0


title: -LLANTAS Y RINES- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION.

legalName: ROBERTO ANTONIO RAMOS VALLADARES/LLANTAS Y RINES


title: -IRMA LIZZEETTE HALL LOPEZ- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

rationale: -IRMA LIZZEETTE HALL LOPEZ- REVERSION PARCIAL DEL MONTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-71-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-71-1-717-1-0

description: -IRMA LIZZEETTE HALL LOPEZ-PAGO DEL ARRENDAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP.

description: -IRMA LIZZEETTE HALL LOPEZ- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE JULIO  2014 DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP.


title: -REINA ELIZABETH ARGUIJO (LINA`S COFFEE SHOP)- ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A LA DIECP, DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.


title: -SECURITY GUARD SERVICES- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADO POR ESTA COMPAÑIA A LAS OFICINAS DE LA DIECP DURANTE JULIO 2014.


title: -SERVICIOS TECNICOS CABRERA- REPARACIONES VARIAS A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIECP.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: -UNIVERSO S DE RL- COMPRA DE KITS DE CORRECCION, HOJAS DE RESPUESTA PARA APLICAR LAS PRUEBAS PSICOMECOMETRICAS.

UNIVERSO S DE R L DE C V

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REPARACIONES Y ACC. Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSP SEGUN DECRETO 360-2013.-


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA DIECP-


title: -DISPROA- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014.-


title: -PAPELERIA HONDURAS- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIECP.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DURANTE FEBRERO DE 2014-


title: -LINA`S COFFEE SHOP (REINA E ARGUIJO)- ALIMENTACION DEL 16 AL 31 DE JULIO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE ESTA ASIGNADO A ESTA DIRECCION.


title: -JETSTEREO, S.A. DE C.V.- ADQUISICION DE UN TONER 35A PAQUETE DOBLE NEGRO.


title: -SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE V.V.- ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIECP.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: -JETSTEREO- COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA DIECP.


title: -LEOPLAST, S. DE R.L.- COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: -SEGUROS ATLANTIDA- RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO N. TG-69-2090-0 AUTOMOVILES, CORRESPONDIENTE AL MICROBUS NISSAN URVAN Y AL PICK UP NISSAN FRONTIER DE ESTA DIRECCION.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: -REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA (LINA`S COFFEE SHOP)- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: -SECURITY GUARD SERVICES- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A LAS OFICINAS DE LA DIECP, DURANTE AGOSTO 2014.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: -PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DEL ACTO A REALIZARSE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DIA DE LA BANDERA NACIONAL, ASI COMO LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR CLAUSURA DEL CURSO DE AUDITORIA FORENSE A REALIZARSE EL DIA 29 DE AGOSTO 2014.-

JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014-

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: -CASH BUSINESS- ADQUISICIONB DE TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: -UNIVERSO- ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS SOLICITADAS POR RECURSOS HUMANOS Y QUE SE APLICARAN EN LA GERENCIA DE EVALUACION A LOS NUEVOS ASPIRANTES A INVESTIGADORES DE LA DIECP.


title: -ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL EQUIPO TELEFONICO DE DENUNCIAS Y DEPTO. LEGAL DE LA DIECP.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: suministro de diesel de la segunda quincena del mes de abril 2014 vh 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de mayo 2014 veh 674


title:
POR CONCEPTO DE PAGO A ESTIMACION NO.25 DEL CONTRATO NO.013/2011 CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES - ERANDIQUE Y DANLI - CHICHICASTE, LOTE 2,
SEGUN MEMORANDO DSG-211-VI-2014, FACTURA NO.05366, ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10, UNIDAD EJECUTORA  17 (TRANSMISION CENTRO SUR) TIPO
DE TASA DE CAMBIO QUE SE MANEJO ES EL DE LA FECHA QUE SE REALIZO ESTE MEMORANDO PROPORCIONADO POR  EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR


title: ZPAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A .DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA,TOYOTA HILUX, AÑO,201 PLACA PCZ-3988 MOTOR 2KD 5025841 CHASIS MROF22G100565574,PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD  DE SUBESTACIONES NOR - ATLANTICO, PARAREALIZAR  LOS MANTENIMIENTOS BREVENTIVOS.Y EL OTRO VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO-2012  MODELO PLEATEADO DC4X4 PLATEADO METALICO MOUTOR QD32306425 CHASIS JN 10JUD22Z01116077,SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE PROTECCION Y NEDCION NOS ATLANTICO, FACT.  No201430053 Y RECIBO No 052014053 DE FECHA 30 DE ABRIL/2014, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014/SEGUN CONTRATO No 053/2014 DE FECHA 27 DE FEB/2014, FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-174-V-2014 DE FECHA21 DE MAYO/2014.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
POR CONCEPTO  COMO PAGO A ESTIMACION NO.26 DEL CONTRATO NO.013/2011 CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES - ERANDIQUE Y DANLI - CHICHICASTE, LOTE 2, SEGUN MEMORANDO DSG-212-VI-2014, FACTURA NO.05369 .
ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 , UNIDAD EJECUTORA 17 TRANSMISION CENTRO SUR, TIPO DE TASA DE CAMBIO QUE SE MANEJO ES EL DE LA FECHA QUE SE REALIZO ESTE  MEMORANDO PROPORCIONADO POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S,A, DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR , POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS : UN NISSAN FRONTIER DLBLE CABINA PLACA ASIGNADA PDQ-1791 DIESEL 4X4 COLOR VERDE Y UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADA PDM-7338 DIESEL 4X4 COLOR ROJO ,SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE OPERACION  EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DE UN MES DE 01 AL30 DE ABRIL /2014,SEGUN CONTRATO No152 /2014 DE FECHA 28 DE MARZO /2014  FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-182-V-2014.

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES,S.A DE C.V/ EURO AMERICAN RENT E CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS : UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADA PDQ-1791 DIESEL 4X4 COLOR VERDE Y UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADA PDM-7338 DIESEL 4X4 COLOR ROJO ,SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE OPERACION  EL OTRO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DE UN MES DE 01 AL 31 DE MARZO/2014,SEGUN CONTRATO No 48/2014 DE FECHA 27 DE FEBRERO/2014  FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-175-V-2014 DE FECHA 21 DE MAYO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A .DE C.V EURO AMERICAN RENT A CAR,. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA,TOYOTA HILUX, AÑO,2010, PLACA PCZ-3988 MOTOR 2KD 5025841 CHASIS MROF22G100565574,PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDA DE SUBESTACIONES NOR - ATLANTICO, Y EL OTRO VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO-2012  MODELO PLEATEADO DC4X4 PLATEADO METALICO MOUTOR QD32306425 CHASIS JN 10JUD22Z01116077,SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE PROTECCION Y NEDCION NOS ATLANTICO , SEGUN  FACT.No2014090153 Y RECIBO No 0153092014 DE FECHA 09 DE ABRIL/2014, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014/SEGUN CONTRATO No 053/204 DE FECHA 27 DE FEB/2014, FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-184-V-2014 DE FECHA 22 DE MAYO/2014.


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 111395, SALIDA EL DIA 03/02/2014 Y REGRESO EL DIA 28/02/2014 CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUA RUTA L609/622/613 A REALIZAR VALES DE TRABAJO EN L-609/622, VISITA # 1, 613/609. LOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19.20,21,24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2014. OTROS GASTOS : PAGO Y COMPRA DE INSUMO.nota: devolucion de otros gastos a nombre de JULIO CESAR PAGUADA, por valor de Lps. 2,200.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-102-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: DA CRUZ MORENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMMUEBLE HUBICADO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA ,DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1606-06-2014 DE FECHA 06 DE JUNNIO/2014.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1024-0-0 - MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y RERACION DE BODEGA DE TALLER DEL PERSONAL DE SUBESTACIONES ZON LITORAL ATLANTICO


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1025-0-0 - MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA TALLER SUBESTACION DE LA ZONA LITORAL ATLANTICO


title: LIMPIEZA CHAPEA DE YARDAS DE LAS SUBESTCIONES MASCA, CHOLOMA Y SAN PEDRO SUR

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE YARDAS DE SUBESTACION PROGRESO

JOSE DONALDO TORRES

legalName: JOSE DONALDO TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES SANTA MARTA Y LIMA Y LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA Y CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA S SUBESTACIONES GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE AREAS VERDES DE LA SUBESTACION MORAZAN

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE YARDAS DE LA SUBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE YARDAS DE SUBESTACION SANTA ROSA Y LAS FLORES

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEH. 159 DE LA LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/893/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEH. 159 DE LA LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/966/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEH. N. 807 DE LINEA DE TRANSMISION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/959/2014, DETALLE DE LA FACTURA REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y DE PASO EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LINEA LAS FLORES ERANDIQUE A FAVOR DE LA ENEE, CONVENIO DE PRESTAMO BID 1584/SF-HO.
ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA 10, UNIDAD EJECUTORA 17
(TRANSMISION CENTRO SUR9 Y SE DEBE RETENER EL 12.5% DE RETENCION SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.278/2013, SEGUN MEMORANDO DSG-192-VI-2014 .

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

legalName: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13140, SALIDA EL DIA 01/02/2014 Y REGRESO EL DIA 04/02/2014 CON DESTINO A S/ES DEL AREA CENTRO SUR, PAV,AGC,SLU,PRD,ZAM,DAN,CHI,CATV,CDH,CYG. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS : PAVANA (LPS. 2,000.00), PAVANA (3,000.00), LOS PRADOS (1,000.00), SANTA LUCIA (500.00), SUBESTACION CATACAMAS TOTAL OTROS GASTOS (LPS. 6,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1057-0-0 - 1 CONVERTIDOR DE VOLTAGE DC-DC- PARA USO EN RADIO DE SUBESTACION CARACOL


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 112337, SALIDA EL DIA 11/07/2014 Y REGRESO EL DIA 11/07/2014, CON DESTINO A A UYUCA-ZAMORANO, RUTA L422- ZAMORANO DANLI A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA, TRAMO # 30-31, 51-52, 52-53, 60-61, 62-63, 63-64, L422 EL DIA 11 DE JULIO DEL 2014.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1060-0-0 - 3 PARARRAYOS TIPO ESTACION`OARA SUBESTACION NACO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1058-0-0 - MANO DE OBRA  EN MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE CIMIENTOS DE LA TORRE N 3 L 517 LA CEIBA SAN ISIDRO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1062-0-0 - OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCION DE OFICINAS E INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1061-0-0 - 1 JUEGO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR PARA SUB ESTACION PROGRESO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1063-0-0 - CEMENTO GRIS Y BLOQUES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PLANTEL LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1064-0-0 - ARENA Y PIEDRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS Y PLANTEL LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1066-0-0 - REEMPLAZO DE INTERUPTOR  SUBESTACION CIRCUNVALACION 52B23


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1067-0-0 - TABLAS, REGLAS, CUARTONES REEMPLAZO DE INTERRUPTOR SUBESTACION CIRCUNVACION 52B23


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1065-0-0 - COLCHONETAS DE GAVION  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS Y PLANTEL LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1069-0-0 - 120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS REEMPLAZO INTERRUPTOR SUBESTACION CIRCUNVALACION 52B23


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1070-0-0 - ARENA Y GRAVA PARA REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE SUBESTACION CIRCUNVALACION 52B23


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1071-0-0 - MANTENIMIENTO DE ESTREUCTURAS 138KV  Y  13.8KV EN SUBESTACION LA PUERTA, BERMEJO Y VILLANUEVA


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1072-0-0 - PARARRAYOS 138KV Y 69KV PARA SUBESTACION PROGRESO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1073-0-0 - 1 DETECTOR DE FUGAS DE GAS SF6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1074-0-0 - TUBOS DETECTOR DE GAS PARA PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE INTERRUPTOR EN SF6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1075-0-0 - SET DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES SUB ESTACION SANTA MARTA, PROGRESO, RIO NANCE Y BERMEJO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1077-0-0 - CONTADOR DE MANIOBRAS PARA MANO DE CAMBIADOR
EMPAQUE PARA PUEBA DE MANO
PARA TRANSFORMADORES CHM-T529


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1078-0-0 - 1 CAJA DE ENGRANAJE BEVEL GEAR PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR VNU T531 SUBESTACION VILLANUEVA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1076-0-0 - FRASCO DE O ONZAS COMPUESTO INHIBIDOR PARA MANTENIMIENTO DE CONEXION Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1079-0-0 - ELECTRODOS, VARILLAS PARA SOLDAR PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SUBESTACIONES


title: PAGO A FAVOR DE:FERRETERIA CONTINENTAL S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 600 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO 1/2, RESISTENCIA A LA TENSION 3780 LIBRAS ; FACTOR DE SEGURIDAD: CARGA E TRABAJO 420 LB, EXCELENCIA RESISTENCIA DIELECTRICA, SEGUN O/ COMPRA No 22993 DE 06 DE MAR/2014,FACTURA No 36152, Y RECIBO No 0001461 DE FECHA 02/06/2014 PARA REPONER MATERIALES USADOS EN EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION .

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: DEICOM S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 2 RELAVADOR MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEL-351A CON DISPOSITIVO SOLICITADODEBERA CUMPLIR CON LA MARCA Y MODELO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, SEGUN O/ COMPRA N° 22644, DE FECHA 06 DE NOV/2013,FACTURA No 11956, RECIBO No 8255 DE FECHA 29 DE MAY/2014, SOLICITADO PARA SUSTITUIR RELAVADORTES ELECTRONICOS GE SMORBEN MAL ESTADO .

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCEPTO DE CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES DE: SUYAPA, TONCONTINLA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBNESTACIONES, TRABAJOS REALIZADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. SEGUN DOCUMENTA CION ADJUNTA, RECIBO S/No DE FERCHA 16 DE JUNIO/2014 Y MEMORANDO No DTCS-0252-2014 DE FECHA 23 DE JUNIO/2014.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1097-0-0 - SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE PONTENCIAL CAPACITIVO PARA LA NORMALIZACION DE LA UNIADAD  MOVIL DE SAN NICOLAS, SEGUN COTIZACION No 16712 DE FECHA 12 DE JUN/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCEPTO DE CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONESS, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDAEN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE MAYO/2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA ,RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA 13 DE JUN/2014 Y MEMORANDO No DTCS-0253-2014.DE FECHA 23 DE JUN/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13881 (JORNADA), SALIDA EL DIA 01/07/2014 Y REGRESO EL DIA 04/07/2014 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS LPS. 8,000.00


title: suministro de 1 camara termografica para medicion de temperatura

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13880 (JORNADA), SALIDA EL DIA 05/07/2014 Y REGRESO EL DIA 05/07/2014 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES ( S/ES. ZAM. DAN, CHI,CATV) A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA YARDA LPS. 5,500.00


title: suministro de 3 pararrayos de 138 kv py 3 parrayos de 69 kv para uso en transformador tsz-t528

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / INFOTEC PORCOMPRA DE DOS (2) UPS SL 1011 FORZA Y SL -1011 UPS:FORZA 1000VA CON GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS LIBRER DE  IMPUESTO S/VENTAS CON O/COMPRA LOCAL No 22913, DE 21 DE FEB/2014. FACTURA No 8575,RECIBO SIN N° DE FECHA 12 06/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD SECCION DE OPERACION PARA SER UTILIZADA EN LA GENERALCION DE ENERGIA RENOVABLE.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 159 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1019-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS E VIAJE # 112354, SALIDA EL DIA 02/07/2014 Y REGRESO EL DIA 03/07/2014 A CON DESTINO A JUTICALPA RUTA L422, CAMPAMENTO, LEPAGUARE Y JUTICALPA A REALIZAR SUPERVISAR Y CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS Y CAMBIO DE POSTES, L442 GUIMACA-JUTICALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO 2014.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EUROAMERICAN RENT A CAR POR CLA CANTIDAD DE DE L 74,440.30 ( SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 0.30/100.POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PIK-UP ,DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S .SEGUN CONTRATO 202/2014,DE FECHA 29 DE ABRIL/2014. POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO/2014.FACURA No 20144040202 Y RECIBO No 0202042914 DE FECHA 04 DE JUNIO/2014.Y MEMORANDO No DSG-211-VI-2014. DE FECHA 23 DE JUNIO/2014.NOTA SE AFECTA EL OBJ. No 240/25100 POR INSUFUCIENCIA PRESUPUESTARIOA EL OBJETO DEL GASTO 717/16000.CLAUSULA No44 TRANPORTE DE TRABAJADORES.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1170-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. POR COMPRA DE DOSTINTA PARA IMPRESORA XEROX- PHASER No 3117 , SEGUN FACTURA No 46651 DE FECHA 07 DE NOV/2014, RECIBO No 09868 DE FECHA 07 DE NOV/2014.Y O/ COMPRA LOCAL No 4200000308 RESERVA SOLICITADO POR SECCION DE OPERACION C.S.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: suministro de 15 lbs e clavos de 2 15 lbs de clavos de 3 40 varillas de 1/2 30 varillas de 3/8 50 lbs de alambre de amarre

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 159 DE LA  LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1197-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1250/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO No. 159 DE LA LINEA DE TRANSMISION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1198-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE: GRICELDA CRUZ MORENO, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN SIGUATEPEQUE DEPTO. .DE COMAYAGUA DONDE  ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN CONRTRATO No 087/98 DE FECHA 14 DE DE MARZO /2014.Y MEMORANDO No DSG-2009-07-2014 DE FECHA 10 DE JULIO/2014 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRANSMISIO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1329-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V. ( SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS: TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN FACTURAS No 13780, RECIBO S/No DE FECHA 20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 DE FECHA , AGOSTO/2000 CON PRORROGA DEL 2006..SE AFECTA A LA UE 07 CON LPS: 18,846.56 POR INSUFICIENCIA  PRESUPUESTARIA E N RENGLON 221/25300 DE DE LA UE 018 EN VISTA QUE EL PAGO ES DE ABRIL/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EUROAMERICAN RENT A CAR EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2), 1)-VEHICULO PICK-UP 4X4 DOCBLE CABINA  NISSAN AÑO 2010, BLANCO, DIESEL PLACA No PCZ-3988 MOTOR 2KD-5025841 CHASIS MROF22G100565574 UTILIZADO POR  LA UNIDAD SUBESTACIONES NORATLANTICO, 2) VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2012 MEDLO DC-4X4 PLATEADO METALICO, MOTOR QD322306425, CHASIS JN10JUD22Z0116077 , UTLIZADO POR SECCION PROTECCION MADICION  NOR-ATLANTICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-242-VII-2014 DE FECHA 07 DE JUN/2014.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014 VEH 674

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 VEH 674


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTECIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE DE YARDA, RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE. DURANTE EL MES DE JUNIO/2014, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECPCION CORRESPONDIENTE;RECIBO FIRMADO POR EL EJECUTOR DEL TRABAJO DE FECHA 14 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No DTCS 0300/2014 DE FECHA 17 DE JULIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:PERFECTO MARTINEZ, POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTECIONES: SUYAPA,TONCONTIN ,LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE. DURANTE EL MES DE JUNIO/2014, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECPCION CORRESPONDIENTE;RECIBO FIRMADO DEL EJECUTOR DEL TRABAJO DE FECHA 14 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No DTCS 0303/2014 DE FECHA 17 DE JULIO/2014.


rationale: RESERVA PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LOS 30,000 KMS., AL VEHICULO MAZDA BT50, 4X4, PICK-UP, REG. NO.680, PLACA NO.10842, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, TRANSM. C. SUR, SEGUN O/T. NO.151681.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1413-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 139218 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: paog por suministro de combustible de la segunda quincena del mes de junio 2014 veh 674


title: PAGO OTROS GASTOS (PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA,  PAVANA: L.3,000.00 - PRADOS L.5,000.00 - SANTA LUCIA L.1,000.00 - CHICHICASTE L.1,500.00)  DEL  ANTICIPO DE VIATICOS NO.14059  POR  VIAJE A SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR (VARIOS)  DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2014, EN TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S. DE R.L. DE C.V.POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HGILUX AÑO 1992 PLACA No 07486 REG. No 386 SEGUN FACTURA No 000006029 , RECIBO SIN No DE FECHA 15/08/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S .SEGUN O/TALLER No 151676 DE FECHA 14 DE JULIO/2014.Y MEMORANDO No DSA-171-VIII-2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-126-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1251-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS MOTORES ELECTRICO 125 VDC PARA MECANISMO INTERRUPTOR MARCA SPRECHER SCHUH INTERPERIE DE SF6 HGF 100/1 A,B,C,  CON MANDO ACONDICIONADO POR RESORTE TENSADO A MOTOR TIPO FKF 1-2, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, MEDIANTE REQUISICION NO.151704, COTIZACION NO.1585


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1250-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DETECTOR DE GASES SF6, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, MEDIANTE  REQUISICION NO.151703  Y COTIZACION  NO.1575


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1252-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES BUSHING DE PORCELANA PARA INTERRUPTOR DE VACIO MARCA ABB, TIPO R4, 15.5 Kv, 1200 AMPERIOS CONTINUOS, 25 KA DE CORRIENTGE DE CORTA DURACION, BIL DE 110 KV, FRECUENCIA 60 HZ., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, MEDIANTE REQUISICION NO.151705.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1440-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS S.A.DE C.V.POR REVISION DE LOS 25000 KM AL VEHICULO VEHICULO, MAZDA , MODELO UA7S-931,MOTOR WLAT1359904, CHASIS No MM7UNYW4D924459 , 4X4 PICK-UP,REG. No 680 PLACA No10842, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES- DEPTO.TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURAS NoS  92533874 Y  92533874 DE FECHA 10/06/2014 RECIBOS Y RECIBOS POR VALOR DE LPS: 17,590.63 Y LPS: 2,589.97 DE FECHA 11 DE JUNIO/2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS S.A.DE C.V.POR REVISION DE LOS 25000 KM AL VEHICULO VEHICULO, MAZDA , MODELO UA7S-931,MOTOR WLAT1359904, CHASIS No MM7UNYW4D924459 , 4X4 PICK-UP,REG. No 680 PLACA No10842, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES- DEPTO.TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURAS NoS  92533874 Y  92533874 DE FECHA 10/06/2014 RECIBOS Y RECIBOS POR VALOR DE LPS: 17,590.63 Y LPS: 2,589.97 DE FECHA 11 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.-SUMITEC-POR LA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 060/100 (37,912.60) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, LAS AREAS. TRANSMISION C.S. TRANSMISION N. O. Y TRNAMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014 SEGUN CONTRATO No 073/2000 Y FACTURA No14309 Y RECIBO S/No DE FECHA 30/06/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR REVISION DE LOS 25,000 KM AL VEHICULO   MARCA :012-MAZDA, MODELO UA7S 931 PLACA No 10841 MOTOR No WLAT1359959 CHAISIS No MM7UNY0924465, AÑO 2012. FACT. No 92586290 Y RECIBO S/No DE FECHA 16/07/2014 Y MEMORANDO No DSA-149-VII-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMIOSION C.S.


description: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR REVISION DE LOS 25,000 KM AL VEHICULO   MARCA :012-MAZDA, MODELO UA7S 931 PLACA No 10841 MOTOR No WLAT1359959 CHAISIS No MM7UNY0924465, AÑO 2012. FACT. No 92586290 Y RECIBO S/No DE FECHA 16/07/2014 Y MEMORANDO No DSA-149-VII-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMIOSION C.S.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111432, 111431,111433,111434,111436,111435 Y 111437, SALIDA EL DIA 17/02/2014 Y REGRESO EL DIA 17/02/2014, CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN, RUTA L441, OLANCHO RUTA L441 Y L442 FRANCISCO MORAZAN RUTA -422/423, EL PARAISO RUTA L423 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE CAMALEO A LAS ESTRECTURAS DE LAS LINEA L441, L422,L441 Y 442, L422/423, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. POR CONCEPTO COMO PAGO DE "CONTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 Kv LAS FLORES ERANDIQUE Y DANLI-CHICHICASTE LOTE No. 2", MEDIANTE CONTRATO No. 013/2011, SEGUN MEMORAMDO-DSG-239-VI-2014, MEMORAMDO-DI-359-VI-2014, MEMO-DSG-1965-VII-2014, MEMO-DI-377-VII-2014,MEMO-DSG-2007-V-2014, DSG-2134-VII-2014, MEMO-DSG-2177-VII-2014, MEMOR-DI-402-VII-2014,MEMO-DSG-2230-VII-2014 Y FACT-05373. OBSERBACION- ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 (TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA) UE-17(TRANSMISION CENTRO SUR) Y SERA REEMBOLSADO POR PARTE DE BID. ESTE PAGO SE PAGARA CON LA TASA DE CAMBIO DE LPS. 21.1241 DE FECHA 30/07/2014.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO 341 DE LA LINEA DE TRNSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1611-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR. ELIAS ABRAHAN DURON SANCHEZ, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO "CCOMEL", POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 D DICIEMBRE DE 2013 AL 28 DE MARZO DE 2014, RELACIONADO CON LA "CONTRUCCION DE OBRAS ELCTROMECANICAS Y CIVILES PARA MEJORAMIENTO DE OPERCION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS, COPAN ", POR UN MONTO DE (LPS. 3,504,420.89). SEGUN MEMORAMDO-DI-408-VII-2014, ESTIMACION # 3 , FACT-039 Y CONTRATRO-143/2013. OBSERBACION: ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON FONDOD PROPIOS DE LA ENEE, CON CARGO. 430 UE-18.

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA EL VEHICULO No. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1594/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


NERY RAUL ISAULA CASTELLANOS

legalName: NERY RAUL ISAULA CASTELLANOS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 14132, SALIDA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 Y REGRESO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2014 CON DESTINO A DEPTO. DE CHOLUTECA, SUBESTACION PRADOS A REALIZAR VIAJE A LA ZONA SUR ATENDER DESPEJE DE LINEAS L616 Y L615. (se elabora F07 por devolucion de otros gastos)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-1309-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13196,13197,13198 Y 13199, SALIDA EL DIA 22/02/2014 Y REGRESO EL DIA 23/02/2014 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR VISITA # 2 ALTC Y CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADOR T-632 Y T-633 EN SUBESTACIONES PAVANA Y PRADOS.

ANTONIO PARADA MONCADA

legalName: ANTONIO PARADA MONCADA

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 112603, SALIDA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y REGRESO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2014 CON DESTINO CORTES, COMAYAGUA, RUTA L550 A REALIZAR VISITA # 1, L550, SUBEST. CAÑAVERAL-SUBEST. PIEDRA AZULES, LOS DIAS 01, 04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 Y 31 DE AGOSTO DEL 2014. OTROS GASTOS PAGO DE CAMINO DE ACCESO Y OTROS.

LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES

legalName: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1314-0-0 - 14 laminas de hieero de 3/16 x 4x8 1 lamina de hieero 1/4x4x8 10 perfil c3 x 20 8 platinas de 3 x20x1/4 para uso de la turbina


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1317-0-0 - 4 llantas tractoras lt 225/75 r 16


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1316-0-0 - 4 rollso de fibra de ceramica 2 6 rollos de ceramica de 1


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE .C.V. EN CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE TRNASPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LAUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JUN/2014 , SEGUN CONTRATO No 244/2014 DE FECHA 28 DE MAYO/2014, FIRMADO POR EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO. FACTURA No FACTURA No 20140230253 Y RECIBO No 20140230244 DE FECHA 23 DE JUNIO/2014 Y MEMORANDO No DSG-280-VIII-2014 DE FECHA 06 DE AGOS/2014.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE .C.V. EN CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE TRNASPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR ATLANTICO Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION PROTECCION Y MEDICION NOR ATLANTICO, POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JUN/2014 , SEGUN CONTRATO No 253/2014 DE FECHA 28 DE MAYO/2014, FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO. FACTURA No FACTURA No 20140230253 Y RECIBO No 20140230244 DE FECHA 23 DE JUNIO/2014 Y MEMORANDO No DSG-280-VIII-2014 DE FECHA 06 DE AGOS/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. ( SERPRINS DE R.L DE C.V.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD QUE CORRRESPONDE A TRANSMISION  CENTRO C.S. Y TRANSMISION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014 SEGUN CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA 30 DE ABRIL/2014 FIRMADO POR EMIL  MAHFUZ HAWITT MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA ENEE. FACT. No 2882, RECIBO No 2052 DE FECHA 01 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No DSG-282-VII-2014 DE FECHA 30 DE JULIO/2014.NOTA SE AFECTA LA UE 017 CON VALORES DE: LA UE 018.  VALOR NETO LPS: 646.000.00 IMPUESTO LPS: 96,900.00 TOTAL LPS: 742,000.00; ES MENESTER  RECORDAR QUE EL PRESUPUESTO PARA ESTE RENGLON SE HABIA UTILIZADO EN PAGOS ANTERIORES, PARA LO CUAL FUE NECESARIO HACER MDIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  PARA REALIZAR ESTE PAGO.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES-ERANDIQUE Y DANLI-CHICHICASTE LOTE NO.2 MEDIANTE CONTRATO NO.013/2011, FACTURA NO.05375,
ESTE PAGO DE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 (TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA) UNIDAD EJECUTORA 17  (TRANSMISION CENTRO SUR) Y SERA REEMBOLSADO POR PARTE DEL BID SEGUN LO ACORDADO EN REUNION INICIAL DEL AÑO ENTRE SUBGERENCIA TECNICA, DEPTO DE PRESUPUESTO, DIVISION DE INGENIERIA Y EL DEPTO CONTROL DE PROYECTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 VEH 674 PLACA 701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 VEH 648 PLACA 10588


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 VEH . 674 PLACA 701


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1675-2014, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER   POR LA  DE COMPRA DE (1) BATERIADE 12 VOLT. 65 AH 530 AMP. PARA EL  VEHICULO  NISSAN 4X4 DOBLE CABINA R-63 AÑO 2012 PLACA- PN10464 SEGUN REQUISICION-112693, FACT. No 8112 ,RECIBO No 7392 DE FECHA 20/102014 Y O/ COMPRA LOCAL No 4000000055 DE FECHA 30/09/2014. SOLICITADO POR LA UNADAD LINEAS DE TRANSMISION C.S.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1347-0-0 - reserva por la compra de de (1) brazo pitma  y (1) brazo loco para le vehiculo toyota 4x4 D/Caño 2000 P-PN.6673 motor 3L, segun REQ-112694.


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 112699 SALIDA EL DIA 22/08/2014 Y REGRESO EL DIA 22/08/2014 CON DESTINO  A FRANCISCO MORAZAN. JOYA GRANDE-ZAMORANO RUTA L.442  A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA 87-88, 89-90, 92-93, 93-94, 94-95, 88-89, L442 SUYAPA-ZAMORANO. EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2014.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14161, (JORNADA) SALIDA EL DIA 20/08/2014 Y REGRESO EL DIA 20/08/2014 CON DESTINO  A CHOLUTECA  A REALIZAR VIAJE A AZONA SUR PARA SUPEWRVISION OPERACION SUBESTACION SANTA LUCIA Y BIJAGUAL.(LPS. 2,600.00 PARA OTROS GASTOS).

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 112744,(JORNADA) SALIDA EL DIA 2608/2014 Y REGRESO EL DIA 26/08/2014 CON DESTINO A SANTA CRUZ DE YOJOA, RUTA L613/622 , TRAMO T-004 A REALIZAR E INSPECCION LIMPIEZA EN AREA DEL PROYECTO, PARA REALIZAR TRABAJOS INVESTIGACION ANTROPOLOGICA EN SITIO, SOLICITADO POR CERNA, PARA LE PROYECTO "CAMBIO DE RUTA T-004, T-007, L613-L622, CAJON-SUYAPA, CAJON SAN BUENA AVENTURAS, EL 26-08-2014.

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1365-0-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, UN VEHICULO SERA UTILIZADOS POR LA SECCION DE OPERACON, PARA SUPERVISION DE DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJES EN LA SUBESTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, ATLANTIDA, LEMPIRA Y YORO Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION PRA REALIZAR TRABAJOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA NORTE Y NOR-ATLANTICO, SE INCLUYE EL SEGURO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1366-0-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, UN VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACION NOR-ATLANTICO, PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTINTAS DE SAN PEDRO SULA, Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, MEDICION Y CONTROL DE PLANTAS EELCTRICAS, SE INCLUYE EL SEGURO.


title: PAGO A FAVOR DE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTASS.A. RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES P-245/70 R-16, DE 8 LONAS SIMILAR O IGUAL A LA MARCA BRIGENTONE, SEGUN REQ-415-04-2014.FACTURA No 50001906, RECIBO No 10109 DE FECHA 03/09/2014, Y O/  COMPRA LOCAL No 3100000189 DE FECHA 28 DE AGOS/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES N.O

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: AUTORIZACION PARA ANTIOCIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14209, SALIDA EL DIA 25/08/2014 Y REGRESO EL DIA 2608/2014 CON DESTINO A EL PARAISO, SUBESTACION CATACAMAS , SIGUATEPEQUE A REALIZAR SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.(OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS CATACAMAS L. 3000.00 Y SIGUATEPEQUE L.3000.00)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1707-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 140319, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V,/EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS: 73239.65 ( SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREITA Y NUEVE LEMPIRAS CON 065/100 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS ( 2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO EN LAS MEJORAS Y SUPERVISION DE LAS SUBESTACIUONES, PROTECCION Y MEDICION NOR-ATLANTICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUN CONTRATO No 2136/2013 CERRESPONDIENTE AL PERIODO DE DE UN (1) MES A PARTIR DEL1 AL 31 DE DIC/2013.FACT. No 20131201236 DE FECHA 09 DE ENE/2014 Y MEMORANDO No DSG-23-I-2014.NOTA ESTE PAGO CONTIENE LA DOCUMENTACION:RECIBO POR LPS: 73239.65, FACTURA POR LPS: 73239.65, COPIA DEL CONTRATO No 236/2013 CONSTANCIA DE SOLVENCIA EXTENDIDA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS,ACTA DE RECEPTCION Y COPIA DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1411-0-0 - DISCO PARA CORTES DE MATELES  DE DIFERENTES CORTES , CEPILLO  DE COPA CON ALAMBRE Y PIEDRA PARA ESMERILADORA SEGUN S/C-420-75-2014.


rationale: JUEGOS DE EMPAQUE DE DIFERNTRES SERIES SEGUN S/C-420-96-2014 SE HACE REVERSION  PREC. No01414 DE FECHA 25/08/2014.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA HS BLANCO PINTANDO DE CIELO FALSO DE LA CASA DE CONTROL SUBESTACION  MORAZAN, YORO Y GUAYMAS. SEGUN S/C-420-102-2014.SE HACE REVERSION AL PREC. 01415 PARA CARGAR A LA UE 018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1416-0-0 - 1000 CABLE TRENZADO DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE COBRE SEGUN S/C-420-104-2014.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR  REVISION DE  30,000 KMS, VEHICULO MAZDA. DOBLE CABINA 4X4 PLACA-N-10841 REG-678 SEGUN O/T-112712.DE FECHA 14 DE AGOS/2014.FACTURA No 92661695 ,RECIBO S/No DE FECHA 08 DE SEPT/2014. Y MEMORANDO No DSA-194-IX-2014 DE FECHA 24 DE SEPT/2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRNASMISION C.S.NOTA ESTE PAGO AFECTA  A SOLO OBJETO PORQUE  EN PREC.  Y DISMINUCIUON DE LVALOR INICIAL FUE CARGADO  POR ESA RAZON SE ELABORO EL PAGO AFECTADO SOLO UN OBJ/.395/39600.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE YARDAS EN LS SUBESTACIONES DE: SUYADA, TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES FIRON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE. DURANTE EL MES DE JULIOTAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPTCION DE FECHA 13 DE AGOS/2014., SEGUN  MEMORANDO No DTCS-371-2014/ DE FECHA 19 DE AGOSTO/2014.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LLARDAS EN SUBESTACIONES: LAINEZ , LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE. , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION  DE HIEBICIDA EN CADA UNA DWE ESTAS SUBESTACIONES : TRTABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. DURANTE EN MES DE JULIO/2014.TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION DE FECHA DE FECHA 13 DE AGOS/2014. Y MEMORANDO No DTCS-372-2014 DE FECHA 19 DE AGOS/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1426-0-0 - VARILLAS DE ANCLAJE, PERNOS ROSCA CORRIDA, PERNOS DE MAQUINA, CHAPA DE REFUGIO PARA CRUCETA DE MADERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14231, SALIDA EL DIA 02/09/2014 Y REGRESO EL DIA 05/09/2014, CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR. ZAM, DAN, CDH, CYG,SGT,PAZ,GMC,JUT,SMR,CAT A REALIZAR SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS-OTRO GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (CHICHICASTE LPS. 3,500.00-SANTA MARIA REAL LPS. 7,000.00).-


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14232, SALIDA EL DIA 01/09/2014 Y REGRESO EL DIA 01/09/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACIONES PAV-AGC-SLU-PRD A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL.OTROS GASTOS PAGOS DE LIMPIEZAS DE YARDAS (PAVANA L. 3,000.00 - PRADOS L. 5,000.00- SANTA LUCIA L. 2,000.00).


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1431-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN REQUESICION # 151841


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA LINEA DE TRANSMISION, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1563-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 1432-0-0 - 2 RELEVADORES PARA CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA SEGUN REQ-151842.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO No. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1833-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE ENEE TRANSMISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE TRANSMISION UNIDAD ADMINISTRATIVA 416  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014


title: PAGO A FAVOR DE:GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 300,000 KM AL VEHICULO  MAZDA PLACA No 10842 MOTOR No WLAT-1359904,CHISIS No MM7UNY0 W4D924459,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES CON FACTURA No 92631232 DE FECHA 19/08/2014.Y RECIBO SIN No DE FECHA 19 DE AGOS/2014 Y  MEMEMORANDO No DSA-169-VIIOI-2014 DE FECHA 29 DE AGOSTO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE L. 73 239.65( SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPRAS CON 065/100 ) POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO 4X4 DOBLE CABINA , SERAN UTILIZADOS PARA LA SECCION DE OPERACION, PARA SUPERVICION DE DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE , EN SUBESRTACIONES DE LOS DEPTOS : DE COPAN, CORTES ATLANTIDA Y YORO ; SEGUN CONTRATO No 237/2013 , CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE UN 1) MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DIC/201.3, FACT ,Y RECIBO No 20131201237 DE FECHA 09 DE ENE/2013.Y MEMORANDO No DSG-25-I-2013 DE FECHA 30 DE NE/2013.NOTA ESTE PAGO PRESENTA LA DOCUMENTACION RESPECTIVI; RECIBO FACTURA COPIA DEL CONTRATO No 237/2013 -CONSTACIA DE LA DEI No 151-14-10500-380 DE FECHA20/01/2014  , ACTA DE RECEPCION Y COPIA DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO.


title: PAGO A FAVOR DE ABOG. RUBEN DARIO ZEPEDA .G. POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y DE PASO, EN UN PRESIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA "LAS FOLRES-ERANDIQUE", A FAVOR DE LA ENEE, SEGUN MEMORAMDO-DSG-283-VIII-2014, MEMORAMDO-DI-467-VIII-2014 Y MEMORAMDO-DSG-2524-VIII-2014, COPIA DE RECBO, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA Y COPIA DE RECIBO DE PAGO DE INGRESO CORRIENTE.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ


description: PAGO A FAVOR DE:GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 300,000 KM AL VEHICULO  MAZDA PLACA No 10842 MOTOR No WLAT-1359904,CHISIS No MM7UNY0 W4D924459,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES CON FACTURA No 92631232 DE FECHA 19/08/2014.Y RECIBO SIN No DE FECHA 19 DE AGOS/2014 Y  MEMEMORANDO No DSA-169-VIIOI-2014 DE FECHA 29 DE AGOSTO/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA  LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1846-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 22403 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. TRANSMISION NOSATLANTICOY LITORAL ATLANTICO L. A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN FACTURA No 14531, RECIBO S/No DE FECHA 21/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014 Y MEMORANDO No DSG-267-VII-2014 DE FECHA 28 DE JUN/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN FACTURA No 14531, RECIBO S/No DE FECHA 21 DE JUL/2014. Y MEMORANDO No DSG-267-VII-2014 DE FECHA 28 DE JULIO/2014. LA FACTURA CONTINE VALOR A NIVEL DE REGIONES. ESTE PAGO SE TRAMITA A ESTA FECHA POR FALTA DE LIQUIUDES PRESUPEUESTARIA.EN DICHA S UNIDADES EJECUTORAS.


rationale: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN FACTURA No 14309, RECIBO S/No DE FECHA 30 DE JUN/2014. Y MEMORANDO No DSG-254-VII-2014 DE FECHA 19 DE JULIO/2014. LA FACTURA CONTINE VALOR A NIVEL DE REGIONES. ESTE PAGO SE TRAMITA A ESTA FECHA POR FALTA DE LIQUIUDES PRESUPEUESTARIA.EN DICHA S UNIDADES EJECUTORAS. SE HACE REVERSION AL PREC No 1468 POR ERROR EL SU VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-1468-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-1468-1-0


title: UTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 112874,SALIDA EL DIA 19/09/2014 Y REGRESO EL DIA 19/09/2014, CON DESTINO A EL ZAMORANO RUTA L422 SUYAPA-ZAMORANO A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA TRAMOS 82-83, 83-84/84-85/85-86/86-87, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


rationale: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION NOSTE, TRANSMISION  L. A. SEGUN FACTURAS 14309 ,RECIVBO S/No DE FECHA 30 DE JUNIO/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014.Y MEMORANDO No DSG-254-VII-2014 DE FERCHA 19 DE JULIO/2014. SE HACE REVERSION AL PRTEC. 1476 POR HABERSE CARGADO INCORRECTAMENTE AL RENGLON PRESUPUESTARIO 294/23500, SIENDO EL CORRRECTO EL RENGLON PRESUPUESTARIO No 221/25300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-1476-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUB-ESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA, MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES , TRABAJOS QUE EJECUTADOS A ENTERA SITISFACCIONDE LA ENEE.DURANTE EL MES DE AGOSTO/2014.TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION , RECIBO DE FECHA 11 DE SEPT/2014Y MEMORANDO No DTCS-0412 DE FECHA DE FECHA 12 DE SEPT/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO DE CARLOS LOPEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y  EN LAS SUBESTACION LAINEZLA LEONA , PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE AGOSTO/2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0413/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1879-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICISION DE MATERIAL, COPIA DE SIAIFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 151-0-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE BITACORAS DE 50 JUEGOS (ORIGINAL Y COPIA) TAMAÑO OFICIO EN PAPEL QUIMICO, PAGINAS FOLIADAS Y CON NUMERO DE LIBRO CON CRATULA DE BOND DE 20 A TRES COLORES, VAZUL AMARILLO Y NEGRO NUMERADOS DE001-100 MUESTYRA ADJUNTA.SEGUN REQUISICION No 16323/1 DE FECHA 21/ENE/2014 SOLICITADO POR LA  SECCION DE OPERACIONC.S.


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MORENO POR LA CANTIDAD DE OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS : LPS: 8,000.000, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /2014.POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA CUADRILLA DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-2796-09-2014 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE/2014.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 VEH 674


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION NOSTE, TRANSMISION  L. A. SEGUN FACTURAS 14309 ,RECIVBO S/No DE FECHA 30 DE JUNIO/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014.Y MEMORANDO No DSG-254-VII-2014 DE FERCHA 19 DE JULIO/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1968-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTRAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO 2014 VEH 648


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 14426, SALIDA EL DIA 02/10/2014 Y REGRESO EL DIA 05/10/2014, CON DESTINO A EL PARAISO, COMAYAGUA, OLANCHO, SUBESTACIONES: ZAM, DAN, CDH, CYG, SGT, PAZ, JUT.- A REALIZAR OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDAS: CHICHICASTE LPS. 2,000.00 SANTA MARIA DEL REAL LPS. 7,000.00.- DANLI LPS. 2,000.00


title: PAGO A FAVOR DEL -GRUPO Q. HONDURAS- POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000.KM. AL VEHICULOPLACA No 10842 CON REG. No 680 ASIGNADO A LA UNIDAD SUBESTACIONES , SEGUN O/TALLER No 151969 DE FECHA 24 DE SEPT/2014.Y MEMORANDO No DSG-232-X-2014. DE FECHA 14 DE OCT./2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 14425, SALIDA EL DIA 01/10/2014 Y REGRESO EL DIA 01/10/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA, SUBESTACIONES DEL AREA SUR PAV-AGC-SLU-PRD , A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA: PAVANA LPS. 2,500.00 - PRADOS LPS. 5,000.00 - SANTA LUCIA LPS. 1,500.00.-


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 14423, SALIDA EL DIA 04/10/2014 Y REGRESO EL DIA 05/10/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA  A S/B-AGUA CALIENTE, OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE LPS. 600.00.

ISLAO ABIAR MARTINEZ RAMOS

legalName: ISLAO ABIAR MARTINEZ RAMOS


title: COMPRA DE 4 BATERIAS SELLADAS PARA REEMPLAZAR DAÑADAS EN DOS MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA UNIDAD DE  SUBESTACION NO

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE INVESTIGACION Y  SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V.( SERPRINS S.DE R.L DE C.V.) DEL AREA TRANSMISION C.S.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURUDAD EN LOS QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2014.SEGUN   FACTURA No FACTURA No 2988 Y RECIBO No 2105 DEL 31 DE AGOS/2014.Y  MEMORANDO No DESG-315-IX-2014 DE FECHA 03 DE SEPT/2014. Y CONTRATO No0191/2014  DE FECHA 30 DE ABRIL/20114. FIRMADO POR EMIL MAHFUZ HAWUIT VMEDRANO EX- GERETE GEBERAL DE LA ENEE.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES,S.A. C.V./ EURO A,MERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 0.30/100 POR PRRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PIC-KUP DOBLE CABINA 4X4, UNO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NORATLANTICO , EL OTRO SERA UTILIZAD POR LA SECCION DE PROTECCION YMEDICION NORATLANTICO , POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO/2014.,SEGUN FACTURA Y RECIBO No  2014070281(2) DE FECHA 27 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No DSG-298-VIII-2014. DE FECHA 25 DE AGOPS/2014.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 112956 SALIDA EL DIA 29/09/2014 Y REGRESO EL DIA 29/09/2014, CON DESTINO A VARIOS RUTA L615, LA LEONA DESVIO A CEDEÑO,  REALIZAR SUPERVISAR Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA T # 227-228, L615, PAVANA - PRADOS. EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES,S.A DE C.V/EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE L.74440.30 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 30/100,FACTURA 2014070278 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, UN VEHICULO UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO; POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 278/2014. SEGUN MEMORANDO DSG-305-VIII-2014DE LA FECHA 27 DE JULIO 2014


title: CHAPIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA SUBESTACION, SUBESTACION MASCA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2010-2014,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, CIRCUNVALACION


title: PAGO POR CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES-ERANDIQUE Y DANLI- CHICHICASTE LOTE NO.2 MEDIANTE CONTRATO NO.013/2011, MEMORANDO DSG-338-IX-2014, FACTURA NO.05377, RECIBO S/N , ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO  DE LA GERENCIA 10, UNIDAD EJECUTORA NO.17 TRANSMISION CENTRO SUR Y SERA REEMBOLSADO POR PARTE DEL BID SEGUN LO ACORDADO EN REUNION INICIAL DEL AÑO ENTRE SUBGERENCIA TECNICA, DEPTO DE PRESUPUESTO, DIVISION DE INGENIERIA Y EL DEPTO DE CONTROL DE PROYECTOS.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LAS SUBESTACIOJNES VILLANUEVA, CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA POR REPARACION DE : PROCESADORA KATO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REPARACION DE LA MISMA Y REGENERAL ACEITES DIELECTRICOS DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES, SEGUN ORDEN DE TALLER # 151947.151947 DE FECHA 31 DE MAR/2014.Y MEMORANDO DSA-212X-20144 DE FECHA 06 DE OCT/2014.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 164-0-0 - LIMPIEZA Y CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE  SUBESTACION PROGRESO


title: LIMPIEZA, CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS SUBESTACIONES  LA LIMA Y LAURELES Y LA SUBESTACION LIMA LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: CHAPEA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE YARDS DE LAS SUBESTACIONES GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2038-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 71894, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION N. 018843.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2023-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 166-0-0 - LIMPIEZA CHAPEA Y MANTENIMIENTO DE YARDAS DE LA SUBESTACION MORAZAN


title: CHAPEA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES LAS FLORES Y SANTA ROSA

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: CHAPEA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  YARDAS DE LA SUBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113111, SALIDA EL DIA 14/10/14 Y REGRESO EL DIA 15/10/14, CON DESTINO A JACALEAPA-RUTA L-423 A REALIZAR OTROS GASTOS : PAGO DE BRECHA EN L442, TRMO 63-64, 67-68 Y L423, TRAMOS 39-40 Y 40-41 LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR REVISION DE 35,000 KMS CAMBIO DE FILTO DE AIRE AL VEHICULO MAZDA BT50, REG-678 PLACA-10841, SEGUN REQ-113044.FACTURA No 92720017, RECIBO S/ No DE FECHA 21DE OCTUBRE/2014, Y MEMORANDO No DSA-243-XI-2014.SOLICITADO´POR LA UNIDAD LINES DE TRANSMISION C.S.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SECCION DE OPERACION CENTRO SUR POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40-ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA-POR HABER LABORADO EL MES DE JUNIO DEL 2014SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0294/2014 DE FECHA 14 DE JULIO 2014.

EMILIO ANTONIO CRESPO ARDON

legalName: EMILIO ANTONIO CRESPO ARDON

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

CESAR AUGUSTO MENDEZ CUBAS

legalName: CESAR AUGUSTO MENDEZ CUBAS

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

YADIRA JESSIBEL BARAHONA RIVERA

legalName: YADIRA JESSIBEL BARAHONA RIVERA

NERY RAUL ISAULA CASTELLANOS

legalName: NERY RAUL ISAULA CASTELLANOS

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YEFRY ROBERTO CACERES LUQUE

legalName: YEFRY ROBERTO CACERES LUQUE

TANIA WALESKA FLORES CRUZ

legalName: TANIA WALESKA FLORES CRUZ

EDUARDO BENJAMIN CRUZ FUNES

legalName: EDUARDO BENJAMIN CRUZ FUNES

RICARDO ALEXANDER PONCE CERNA

legalName: RICARDO ALEXANDER PONCE CERNA

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

ROGER EMANUEL NUÑEZ DURON

legalName: ROGER EMANUEL NUÑEZ DURON

FREDY ROLANDO GODOY

legalName: FREDY ROLANDO GODOY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL DEPTO. CENTRO SUR POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40-DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA-POR HABER LABORADO EL MES DE AGOSTO DEL 2014SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-415-07-14 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE  2014.SE HACE REVERSION AL PREC. 01689 PORQUE EL EMPLEADO: ROGER EMANUEL NUÑEZ DURON TIENE CUENTAS PENDIENTES CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS -(DEI) QUEDANDO PENDIENTE SU PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-1689-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-1689-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SECCION DE OPERACION DE CENTRO SUR POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40   DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE- EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0428/2014  PARA FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

PABLO VELASQUEZ RAMOS

legalName: PABLO VELASQUEZ RAMOS

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

EMILIO ANTONIO CRESPO ARDON

legalName: EMILIO ANTONIO CRESPO ARDON

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO A FAVOR DEL -GRUPO Q. HONDURAS- POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000.KM. AL VEHICULO PLACA No 10842 CON REG. No 680 ASIGNADO A LA UNIDAD SUBESTACIONES , SEGUN O/TALLER No 151969 DE FECHA 24 DE SEPT/2014.Y MEMORANDO No DSG-232-X-2014. DE FECHA 14 DE OCT./2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TEWCNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE: TRANSMISION C.S.  SEGUN FACTURA No 14866 ,  RECIBO S/No DE FECHA 16/08/2014 Y MEMORANDO No DSG-329-IX-2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TEWCNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE: TRANSMISION NORTE. Y TRANSMISION L.A. SEGUN FACTURA No 14866 ,  RECIBO S/No DE FECHA 16/08/2014 Y MEMORANDO No DSG-329-IX-2014.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION EN TALA DE ARBOLES FRUTALES AFECTADOS, OCACIONANDO DAÑOS EN SU PROPIEDAD EN LA RUTA DE LA LINEA LA FLORES ERANDIQUE DEPARTAMENTO LEMPIRA, SEGUN MEMORANDO DSG-346-X-2014 .
NOTA: ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 (TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA) UNIDAD EJECUTORA NO.17 (TRANSMISION CENTRO SUR) SERA REEBOLSADO POR PARTE DE BID SEGUN LO  ACORDADO EN REUNION INICIAL DEL AÑO INICIAL ENTRE SUBGERENCIA TECNICA, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DIVISION DE INGENIERIA Y DEPTO DE CONTROL DE PROYECTO.

FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VEH 159 PLACA 5847

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VEH 674 PLACA 701


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2106-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (12),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113166 SALIDA EL DIA 14/11/2014 Y REGRESO EL DIA 14/11/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA, LAS HORMIGAS RUTA L617 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE B RECHA L617 PRADOS-FRONTERA NICARAGUA, TRAMO # 314-315 OTROS GASTOS: SON PARA LE PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2163-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (4),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VEH 589 PLACA 9638