rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14


currency: HNL

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS CEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


title: PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

faxNumber: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE LA DEPRATAMENTAL DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


title: COMRPA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


rationale: RTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDNE DE VIAJE 02-14-ELMER

ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

legalName: ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-14-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-14-ROSA

ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

legalName: ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRAS REALIZADAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-14


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEND E COMPRA 21-14.

PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 06-14-ROSA


title: Reembolso de Gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de Auditoria  al programa Ampliando Horizontes en el departamento de Ocotepeque y Lempira

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: Reembolso de gasto de combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al Programa Ampliando Horizontes en varios municipios del departamento de el Paraiso y tatumbla francisco morazan

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES


title: Reembolso de gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al programa Ampliando Horizontes en varios municipios de los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazan

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Reebolso gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al Programa Ampliando Horizontes en varios municipios del departamento de olancho

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO COMPRA N. 045-14 POR SUMINISTRO DE VICERES PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERAIL Y DEMAS SEGUN FACTURA N. 38444 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/5/2014


rationale: PAGO COMPRA N.045-14 PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 38444 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/5/2014 COMPLEMENTO AL F01 1010


ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 046-14 POR EL SUMINISTRO DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA N. 38443 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/3/2014


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE OMPRA 04-14.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE OMPRA 04-14.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14.


title: COMPRA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  UTILES DE OFICINA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


title: COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE CASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE CASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE FOLFER PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMAS DE FOLFER PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.


title: COMPRA DE TONER HP 80 A PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  TONER HP 80 A PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.


title: COMPRA DE DOS MEMORIA USB PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DOS MEMORIA USB PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


title: COMPRA DE TONER HP 53 A PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR TONER HP 53 A PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14.


title: COMPRA DE TONER  HP 35 A PARA USO EN LA UNDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  14-14.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR TONER  HP 35 A PARA USO EN LA UNDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  14-14.


title: COMPRA DE TONER HP 90 A PARA LA FOTOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  TONER HP 90 A PARA LA FOTOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO
A INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-14 Y OFICIO 0069-SGRMSG-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 69434 SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-14 CAMBIO DE ACEITE AL
VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 8354 ASIGNADO A INICE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 18-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 19-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 20-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8349 ASIGNADO
A  INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14 Y OFICIO 0066-SGRMSG-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 69435 SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8349 ASIGNADO A INICE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDEN DE COMPRA 21-14


name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-14 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA . 009577 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/3/2014


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO COMPRA N.047-14 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 4567 Y RECIBO N.  S/N DE FECHA 27/3/2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA  COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14.


title: COMPRA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.


title: COMPRA DE UTLIES PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE   UTLIES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.


title: COMPRA DE UTILES PARA KLOS CENTRO DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCFA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.

rationale: CANCELACION  DE  FACPOR TURA UTILES PARA LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCFA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA RESMAS DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


title: COMPRA DE UTLES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA  UTLES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14.


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON NUIMERO DE PLACA N-08366 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DEE DUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 31-14


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN 3014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTLIES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1A 6 DEL DEPARATAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 29-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTRO EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 33-14.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA PARA INSTITUTOS DE MEDIA PRSENCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL INTIBUCA SEGUN ORDEN 34-14.


rationale: CANVELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EMPASTADOS PARA ACUERDO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 035-14


title: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA  USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14.

rationale: CANCELACVION DE FACTURA POR  PAPEL MEMBRETADO PARA  USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14.


title: COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14.

rationale: REVERSION DE F01 POR QUE EL MONTO A CARGAR ES 9855.00 EXACTOS. ORDEN DE COMPRA 39-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-11-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-11-239-1-0


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA  PARA CENTRO EDUACTIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELAION DE FACTURA POR UTILES DE OFICINA  PARA CENTRO EDUACTIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-14.


title: COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE CONMPRA 043-14.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-14.

type: ORDCOM


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-14.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-14


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  USO EN LAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE  DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOSASIGNADOS EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 50-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PAR INSTITUTOS DE MEDIA PRESENCIAL DEL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-14.


rationale: CANCELACIN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS DE MEDIA PRESENCIAL DEL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LA OFICINAS DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA  DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14.


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-14 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA IZUSU BLANCO PLACA 6722

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 009369 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO
PLACA 6722 SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPTOS DE  GRACIAS LEMPIRA,COPAN E INTIBUCA DEL 26 AL 28/3/2014 TRANSPORTAR AL PERSONAL  A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS  PARA CONCURSO A LOS DOCENTES EIB

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ROMEO ESCOTO HERNANDEZ

legalName: ROMEO ESCOTO HERNANDEZ

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 5 - EVALUACION EDUCATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 12/3/2014 AL 11/4/2014 INSTALACION Y SUPERVISION Y CIERRE DE LAS COMISIONES DE AUDITORES.

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE OCOTEPEQUE DEL 26 AL 29/3/2014
PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA RED DE OCCIDENTE Y LA PAZ

ELIA ARGENTINA DEL CID

legalName: ELIA ARGENTINA DEL CID

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 056-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N. 69533 Y RECIBO N. 9912 DE FECHA 14/3/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 055-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA,SEGUN FACTURA N. 69531 Y RECIBO N. 9911 DE FECHA 7/3/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N . 060-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIEL. SEGUN FACTURA N. 69493 Y RECIBO N. 9902 DE FECHA 5/3/2014


rationale: PAGO ORDEN  DE COMPRA N. 053-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PRADO S/*P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 69491 Y RECIBO N. 69491


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 038-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO BUSITO ASIGNADO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, SEGUN FACTURA N. 69439 Y RECIBO N. 9840 DE FECHA 17/2/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 054-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS  CON PLACA N. 06722 ASIGNADO AL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA  DE LA UNIDAD DE  BONO DIEZ MIL, SEGUN FACTURA N.69492 Y RECIBO N. 9901 DE FECHA 5/3/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-14 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA
PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 69440 SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-14 CAMBIO DE ACEITE A
VEHICULO PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2013
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CUBICULOS N0.
501 Y 503

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUBICULOS N0.501 Y 503 OCUPADOS
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA N. 049-14 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO ( MARZO)

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: revercion por ue incorrecta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1367-1-0


title: Pago de fianza ZC-FF- 45756-2014  como coordinadora del Programa Ampliando Horizontes icon vigencia  a partir del 01/01/2014 al 01/01/2015  favor de Ligia Patricia Mendoza Escoto segun factura No.24032014  Recibo No. 8615

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE CUBICULOS N0.501 Y 503 OCUPADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,2014


title:
orden de compra n. 048-14 por el suministro de alimentacion  en varias reuniones de trabajo
( febrero)

rationale: REVERCION POR UE INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1368-1-0


title: Compra de Productos de limpieza para uso del Programa Ampliando Horizontes segun orden de compra 373

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I ETAPA DE LA JORNADA CORRESPONDIENTE AL NIVEL CENTRAL " DIVULAGADA LA VERSION POPULAR DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION CON LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA INTEGRADOS EN LOS CODEDE`S DE FRANCISCO MORAZAN "

JUAN AGUSTIN MONTOYA GONZALEZ

legalName: JUAN AGUSTIN MONTOYA GONZALEZ

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA No. PLACA N-08371 ASIGNADO A LA DIRECCION DISTRITAL DE JESUS DE OTORO.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 051-14 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS
EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA 8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 009368 POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS
EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA 8274 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACION Y PRENSA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION PREBASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO,2014 DE LOS CUBICULOS 601,602,603,,604-606,607 Y 608 OFICINAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR Y CUADROS DE EVALUACION `PARA USO ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-14


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO DEL 2014 DEL CUBICULO N0.701 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN RECIBOS EE2014-21 Y EE2014-22


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUADROS DE EVALUACION DE EDUCACION BASICA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-14


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2014 DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SEGUN RECIBOS EE2014-24 Y EE2014-23


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO,2014 DE
LOS CUBICULO 405,406,407,Y408 SEGUN RECIBOS EE2014-17  Y EE2014-18 OCUPADOS POR
LA SECRETARIA DE EDUCACION


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1403-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1403-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 044-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE S.E. CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 100 DIAS DE GOBIERNO. SEGUN FACTURA N. 18069 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/3/2014

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 052-14 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBIHI DE DIGEM. COLOR BLANCO S/P SEGUN FACTURA N. 69436 Y RECIBO N. 9837 DE FECHA 3/2/2014


RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N05-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD CENTRO Y OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 36941 Y RECIBO N. 15029


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 04-14 POR EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA SERB UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD CENTRO Y OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA. SEGUN FACTURA N. 00815 Y RECIBO N. S/N DE FECHA N. 19/3/2014


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


title:
POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO POR 1 AñO DEL 2/4/2014 AL 1/4/2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 03-14 PROYECTO CREA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
CANCELACION FACTURA 00180302 POR SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO DEL
2/4/2014 AL 1/04/2015 PROYECTO CREA


title:
COMPRA DE TONERS YTINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER
UTILIZADOS EN LA UNIDAD CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.38477 POR COMPRA DE CARTUCHOS HP 21 Y 22 Y
TONER PARA FOTOCOPIADORA  Y PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD
CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA


title:
POR COMPRA DE TONERS HP CE390 Y CE 530  PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO
DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA
063-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACTURA 4588 POR COMPRA DE TONNER HP LASER COLOR Y NEGRO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-14 PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE
ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14.


title:
COMPRA DE CARTUCHOS 920 KL Y 920 A COLORES KL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.064-14 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 4587 POR COMPRA DE CARTUCHOS 920 A COLOR A NEGRO
PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 068-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA COLOR GRIS S/P  SEGUN FACTURA N. 69628 Y RECIBO N. 9925 DE FECHA 21/3/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 069-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DEL SISTEMA  DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO CON PLACA N. 09425  SEGUN FACTURA N. 69627 Y RECIBO N. 9924 DE FECHA 27-3-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 067-14 POR CAMBIO DE CAEITE DEL VEHICULO MARCA NSSAN FRONTIER COLOR BLANCO S/P SEGUN FACTURA N. 69645 Y RECIBO 9930 DE FECHA 28/3/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 070-14 POR CAMBIO DE ACEINTE AL VEHICULO MARCA HYUNDAY TIPO BUSITO COLOR AZUL S/P SEGUN FACTURA N. 69630 Y RECIBO N. 9927 DE FECHA 26/3/2014


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 072-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA,PICK UP,ROJO PLACAN. 09292 SEGUN FACTURA N. 009387 Y RECIBO N. 3192 DE FECHA 03/4/2014


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-14.


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 011-14 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N. 75112 Y RECIBO N. 002328 DE FECHA 28/2/2014


rationale: REVERSION DE F01 504 POR EL MONTO EQUIVOCADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-11-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-11-504-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-14.


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,2014  DE UTILA POWER COMPANY UPCO

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-14


title: POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2014

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE LOS PRODUCTOS AYB CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,  MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014, PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014, PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS  ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRREO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ELECTRIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DEL PRODUCTO ( a y b ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014
a. GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
b. DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
A.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
B.- DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
1.GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
2.DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 1.- INICIALIZACION DE TABLAS Y VARIABLES PARA 2014
2.- GENERACION DE PLANILLA ENERO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORIDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE. 2.- AJUSTES  Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES  Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE D OCENTES EN EL PRESENTE AÑO . 3.- GENERACION DE REPORTES GERENCIALES PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014
PRODUCTO N1,2,4,5.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE
2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTINES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI
5.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICOS DOCENTE EN ECENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1,2,3,4- 1. GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE.2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO . 3.- GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
1. GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE.
2.AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESSENTE AÑO.
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 GENERACION DE PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
2. AJUSTES Y CARGAS ANEXO 2014 APROBADO


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.- PRODUCTO 1. GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
DE DOCENTES  EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD / SIAFI CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS EN EL PRESENTE AÑO. PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI. PRODUCTO 4.  SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES  DEL SIARHD Y OTROS SISTEMAS INTERADOS A USINIEH. PRODUCTO 5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE  EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1. GENERACION DE LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA POTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.
PRODUCTO 3. CONVERSION DE UNIFICACION DE CODIGOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS SISTEMAS SIARHD-SACE.
PRODUCTO 5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

description:
SPAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 .- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAREL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 4. SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DEL SIARHD Y OTROS SISTEMAS INTEGRADOS  USINIEH

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIASY ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
PRODUCTO 2 DESARROLLLO DE HERRAMIENTAS PARA PTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.
PRODUCTO 3 CONVERSION Y UNIFICACION DE CODIGOS CENTROS EDUCATIVOS SIARHD-SACE
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014PRESENTACION DE PRODUCTOS 1 Y 2
PRODUCTO 1 GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/ SIAFI .
PRODUCTO 2 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION DEL PRODUCTO 1


JOSE ALBERTO PADILLA RAPALO

legalName: JOSE ALBERTO PADILLA RAPALO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 1543-1-0 - RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1543-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTO I


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR I UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTO 1


title: RESERVA POR CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION PRODUCTO 1 DEL MES DE MARZO


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE  CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION DE PRODUCTO 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-14.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-14.


title: CHEQUEO Y MATENIMIENTO  AL VEHICULO MARCA NISSAN NO. PLACA N-09847 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-14.

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA   AL VEHICULO MARCA NISSAN NO. PLACA N-09847 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-14.


title: COMPRA N. 075-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB 2.8 S/P  COLOR ROJO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA N. 075-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB 2.8 S/P AÑO 1999  COLOR ROJO SEGUN FACTURA N. 009417 Y RECIBO N. 3258 DE FECHA 11/4/2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-14


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72-14

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72-14.


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PRA CENTROS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PRA CENTROS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2014


title: COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUA SEGUN ORDEN 02-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LISTAS DE ASITENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUA SEGUN ORDEN 02-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS PEDAGOGICOS DE LOS BACHILLERATOS TECNICOS PROFECIONALES  A SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO AL F01-970

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)


title: COMPRA DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DEPURACION DE MATRICULA INICIAL 2014 EN LOS SISTEMAS SACE Y SEE COMPLEMENTO AL F01-1751

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

ANA RAQUEL ANDINO MEDINA

legalName: ANA RAQUEL ANDINO MEDINA

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA

legalName: CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA

rationale:
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DEPURACION DE MATRICULA INICIAL 2014 EN LOS SISTEMAS SACE Y SEE.
ANA RAQUEL ANDINO MEDINA
CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA
JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ
EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1752-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1752-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE BAHIA,GRACIAS ADIOS PARA REALIZAR GIRA DEPURACION  DE LA MATRICULA INICIAL 2014 SACE SEE COMPLEMENTO AL F01-2046

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
REINTEGRO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA, GRACIAS A DIOS POR GIRA DEPURACION DE LA MATRICULA INICIAL 2014 SACE Y SEE
ANA RAQUEL ANDINO MEDINA      LPS. 508.93
JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ       508.93
EMPLEADOS SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1753-1-0


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO compra n. 077-2014 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS   REUNION DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS,AVANCES Y PROBLEMAS PENDIENTES EN LA SALA DE JUENTAS DE LA SSAAYF SEGUN FACTURA N. 000539 Y RECIBO N. 000539 DE FECHA 20/2/2014


rationale: PAGO COMPRA N. 048-2014 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( COFFEE BREAK )EN REUNION DE TRABAJO  CON MIEMBROS DEL COMITE COORDINADOR DE LA MERECE SEGUN FACTURA N. 000528 Y RECIBO N. 000528 DE FECHA 17/2/2014


title: ANTICIPO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS A PAGAR A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE LOS DIRECTORES (AS) DEPARTAMENTALES DE EDUCACION Y COORDINADORES (RAS) DEPARTAMENTALES EIB SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS

JULIO CESAR FIGUEROA LINO

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA LINO


rationale: PAGO COMPRA N. 049-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL FONDO COMUN EN INICE SEGUN FACTURA N. 000555 Y RECIBO N. 000555 DE FECHA 03/3/2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14 DEL PROYECTO CREA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale:
CANCELACION FACT.25348 COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTO CREA SEGUN RECIBO
660 Y ORDEN DE COMPRA 07-14


title: PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION  DE LOS PARTICIPANTES EN SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION  A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO
LIDERAZGO 360 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL INVITADO Y COLABORADORES
EN EL CAMPAMENTO AMBIENTAL LIDERAZGO 360 DEL PROYECTO CREA EN EL MUNICIPIO
DE ARENAL YORO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A STA.ROSA DEL 16 AL 19/5/2014 COMPLEMENTO AL F01.1966 TRANSPORTAR AL PERSONAL

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: compra n. 82-14 POR EL SUMINISTRO DE RREPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR VERDE PLACA 06724 ASISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO COMPRA N. 82-14 POR EL SUMINISTRO DE RREPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR VERDE PLACA 06724 ASISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 009488 Y RECIBO N. 3282 DE FECHA 20/5/2014


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 44-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE S.E. CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 100 DIAS DE GOBIERNO . SEGUN FACTURA N. 18069 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/3/2014


title:
CANCELACIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 80-14 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRASPORTE PARA LOS VEHICULOS ISUZU COLOR BLANCO PLACA N. 6726,6727 COLOR VERDE N.6724 COLOR ROJO 6831,6832 TOYOTA 2.8 COLOR AZUL N.9356 TOYOTA 2.8 COLOR VERDE N. 8814 SEGUN FACTURA N. 009487 Y RECIBO N. 3277


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale:
orden de compra n.22 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES GASOLINA SUPER A LOS VEHICULOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA
REVERSION POR FALTA DE INFORME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1978-1-0

description:
 REVERCSION  POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ANTERIOR NO LIQUIDABLE A LA FECHA SEGUN INFORMACION DE LA OFICIAL DE LIQUIDACIONES LIC.GERALDINA RICO.
PAGO orden de compra n.22 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES GASOLINA SUPER A LOS VEHICULOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 91209


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 1981-1-0 - COMPRA N.21 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONM Y CAPACITACION EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1981-1-0

description:
REVERSION POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ANTERIOR NO LIQUIDABLE A LA FECHA SEGUN INFORMACION DE LA OFICIAL DE LIQUIDACIONES LIC.GERALDINA RICO.
PAGO COMPRA N.21 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONM Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 91207 Y RECIBO S/N DE FECHA 8/4/2014


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001 PARA SER UTILIZADAS EN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0214 Y RECIBO N. 0204 DE FECHA 01/4/2014


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO COMPRA N.002 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE ROPA DE CAMA UNIPERSONAL SEGUN FACTURA N. 0448 Y RECIBO N. 0246 DE FECHA 01/4/2014


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURA 1538 COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFCINA PRA USO
EN D I G E I M SEGUN ORDEN DE COMPRA 001


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO COMPRA N. 004 POR EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0449 Y RECIBO N0247 DE FECHA 01/4/2014


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PAGO COMPRA N. 005 POR SUMINISTRO PLANTAS DE JAZMIN,ROSAS VARIOS COLORES Y PALMERAS PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0450 Y RECIBO N. 0384 DE FECHA 01/4/2014


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 006 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0216 Y RECIBO N. 0265 DE FECHA 01/4/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 009 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE INICE. SEGUN FACTURA N. 0453 Y RECIBO N. 0389 DE FECHA 02/4/2014


rationale: PAGO compra n. 010-2014 suministro de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser distribuidos en diferentes dependencias INICE SEGUN FACTURA N. 0454 Y RECIBO N. 0390 DE FECHA 02/4/2014


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO COMPRA N. 012-2014 POR SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL  T/C SEGUN FACTURA N. 0207 Y RECIBO N. 0202 DE FECHA 04/4/2014


legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO COMPRA N. 013-2014 POR SUMINISTRO DE PAPEL  DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N. 0220 Y RECIBO N. 0213 DE FECHA  04/4/2014


name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

rationale: PAGO COMPRA N.00057 POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN FACTURA N. 00057 Y RECIBO N. 0055 DE FECHA 04/4/2014


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 018-2014 POR SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTLIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0456 Y RECIBO N. 0392 DE FECHA 04/4/2014


legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 015-2014 POR SUMINISTRO DE LLANTAS 235-70/R15LT/PARA 2.8 SEGUN FACTURA N. 00059 Y RECIBON. 0053 DE FECHA 04/4/2014


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO COMPRA N. 017-2014 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0218 Y RECIBO N. 0269 DE FECHA 04/4/2014


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-2014 POR SUMINISTRO DE LLAVES DE HIERRO PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0221 Y RECIBO N. 0268 DE FECHA 04-4-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO EE2014-59 CUBICULO
501 Y 503 OCUPADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-2014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0222 Y RECIBO N. 0267


title:
 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4 AñO
COLOR VERDE PLACA 8305 TIPO PICK-UP UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE
LA DIRECCION INTERCULTURAL

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 00657 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 COMPRA DE
REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 Añ0 2004 COLOR VERDE PLACA 8305,
PICK-UP BLANCO MITSUBISHI S/P AÑ0 2007,PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
MULTILINGUE


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO COMPRA N. 083-14 POR IMPRESION DE MANUALES DE POLITICA Y CRITERIOS TECNICOS GRAFICO PARA EDITAR O ADQUIRIR LIBROS Y GUIAS EDUCATIVAS SEGUN FACTURA N. 2865 Y RECIBO N. 2382 DE FECHA 09/5/2014


title:
POR COMPRA DE PINTURA DILUYENTE Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 16485 POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS EL SENDERO Y CENTROS DE ACOPIO DE DESECHOS
SOLIDOS DEL PROYECTO CREA


title: POR 5 BANNERS DE PARED SOLICITADO POR COMUNICACION Y PRENSA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACT.2864 POR BANNERS DE PARED DE GOBIERNO ESTUDIANTIL
SOLICITADO POR COMUNICACION Y PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 081-14


title:
POR COMPRA DE LLANTA 265/70 RADIAL 10 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN-FRANTIER DEL
PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale:
CANCELACION FACTURA 7578 POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA EL VEHICULO FRONTEIR
DEL PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL


ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 079-14 POR ELABORACION DE BANERS VERTICALES CON SU ARAÑA 30X70 DE LONA FULL COLOR TEXTO Y GRAFICO ALUSIVO AL EVENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CIVICO SEGUN FACTURA N. 2866 Y RECIBO N. 2384 DE FECHA 22/4/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA JORNADAS DE CAPACITACION IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL Y EL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES PARA LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES,DISTRITALES Y PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS  COMPLEMENTO AL F01-2032

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4 PARA SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL.DE EDUCACION INTERCULTURAL
SEGUN CONVENIO DE SERVICIO

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA 077112 COMPRA DE DIESELL PARA USO VEHICULOS DIGEIM


title: POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN LICITACION PUBLICA N0.01-ONCAE-CC-BID-OO1-2013 PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
POR CANCELACION FACTURA N0.8597 POR COMPRA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN LICITACION PUBLICA NO.001/ONCAE/CC/-BID-001-2013 SEGUN
ORDEN DE COMPRA 091-14


title:
POR SOLICITUD DE 50 ALMUERZOS Y 50 COFEE PARA SER ENTREGADOS EN LA REUNION
DE TRABAJO DENOMINADO TALLER PLANIFICACION REALIZADA EN SEPLAN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 18352 POR ADQUISICION DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA
SER ENTREGADOS EN LA REUNION DE TRABAJO DENOMINADO TALLER DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA REALIZADA EN LA ANTIGUAS OFICINAS DE SEPLAN SOLICITADO POR LA
GERENCIA


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA-PRALEBAH

rationale: PAGO COMPRA N. 01-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE PRALEBAH SEGUN FACTURA N. 00735 Y RCEIBO S/N DE FECHA 20/2/2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SOFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FOLFER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS Y MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CARTULINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 29-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 30-14


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 31-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 33-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14


rationale: CANCELCAION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SRAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 35-14


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de  Camisetas Tipo Polo para personal de la DDE-IB segun orden de compra 20-14


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 011 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN INICE SEGUN FACTURA N.0229 Y RECIBO N. 0220


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina:  Mantenimiento a computadoras de las diferentes oficinas de la  DDE-IB segun orden de compra 18-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 19 AL 23-5-2014 TRANSPORTAR AL PERSONAL

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: PAGO DE PASAJES  DEL 12 AL 16/5/2014 PARA REALIZAR GIRA  PARA ORIENTAR A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTANMENTAL DE EDUCACION

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
REITEGRO DE PASAJES NACIONALES  POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  LA CEIBA,GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA
RENYS ABENER TORRES LOPEZ
EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2172-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014
CUBICULO 701 SEGUN RECIBO N0.EE2014-31 OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/
DEL 2014 DE LOS CUBICULOS N0.601,603,604,606,607 Y 608 SEGUN RECIBO EE2014-33
SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO,2014 DE EL CUBICULO 605 SEGUN RECIBO EE2014-34 QUE OCUPA LA SUB SECRETARIA
DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA PARA REALIZAR AJUSTE AL POA PRESUPUESTO 2014 EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 27-28 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO,2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 SEGUN RECIBO EE2014-32 DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA DE TRABAJO A ESCALAFON Y A LA  SECRETARIA DE EDUCACION DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-14-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: ORDEN DE COMPRA N. 001 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EN DIGEIM

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO DIGEIM SEGUN FACTURA N. 1539 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/4/2014


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA PARA REALIZAR AJUSTE AL POA PRESUPUESTO 2014 EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 27-29 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-14-KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title:
POR ORDEN DE COMPRA 076-14 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA TIPO
CAMIONETA PRADO COLOR GRIS S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
 PAGO DE FACTURA 69735 POR SUMINISTRO DE UN GALON DE ACEITE PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO GRIS ASIGNADO AL DESPACHO


title:
SEGUN ORDEN DE 086-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO NISSAN FRONTEIR COLOR BLANCO

rationale:
CANCELACION FACTURA 69734 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN ASIGNADO
A LA UNIDAD MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 086-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


title: POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-14

rationale:
CANCELACION FACT.69828 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR
DORADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENCTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE DE AGUA DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMRPA 41-14


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS Y DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 43-14


title:
POR PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS EN UN EVENTO AL PERIODISTA JONATHAN ROUSEL Y SOR MARIA ROSA EVENTO A REALIZARCE EN INICE SEGUN OFICIO
061-UCP-SE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 098-14

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 12216 POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON
MOLDURA ESPAÑOLA PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO AL PERIODISTA JONATHAN ROUSEL
Y SOR MARIA ROSA A REALIZARCE EN INICE


title:
POR COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATO INTER INSTITUCIONAL
REALIZADO EN INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 084-14

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 12197 POR COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS AL
CAMPEONATO INTER INSTITUCIONAL REALIZADO EN INICE


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


title: PAGO DE ANTICIPO  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE DICHA UNIDAD DENTRO DEL MARCO DE LOS 100 DIAS

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A S.A.E.H SEGUN
ORDEN DE COMPRA 094-14

rationale:
CANCELACION FACT.69829 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS
ASIGNADO A S.A.E.H SEGUN O/C 09414


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


title:
PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÒN DE FIANZAS DE FIDELIDAD SEGUN CERTIFICADO
# 42590 Y RECIBO No. 337681 A NOMBRE DEL SR. MINISTRO MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO
# 42591 Y RECIBO No. 337685 A NOMBRE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DR. JUAN MIGUEL PÈREZ

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14