title: Por la compra de  Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 207, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSERNA 095-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: Pago por la compra de  Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 207, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA 095-2014, factura N° 786669, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Productos de Papel y Cartón y Productos de Material Plástico, con mayor detalle en O/C N° 207, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSERNA 095-2014 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Productos de Papel y Cartón y Productos de Material Plástico, con mayor detalle en O/C N° 207, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA 095-2014, factura N° 786669, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 4 sellos de hule con mayor detalle en O/C N° 222, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0407-2014 y otros documentos adjuntos.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por la compra de 4 sellos de hule con mayor detalle en O/C N° 222, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0407-2014, factura N° 18005, recibo N° 1103 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 225, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0246-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 225, solicitado por la Secretaría General; según memorando N° SG-0246-2014, factura N° 1948, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 53 tintas, 5 toners y 4 botes con mayor especificación en O/C N° 94,  solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0198-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 53 tintas, 5 toners y 4 botes con mayor especificación en O/C N° 94,  solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0198-2014, factura N° 2426, recibo N° 001884 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 archivadores, 10 libretas, 150 bolsas de papel manila y 74 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 229, solicitado por Secretaría General, mediante memorando N° SG-0245-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 50 archivadores, 10 libretas, 150 bolsas de papel manila y 74 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 229, solicitado por Secretaría General; según memorando N° SG-0245-2014, factura N° 1959, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  lápiz, minas, rollos de masking  tape, rollos de tape transparente y resmas papel bond con mayor detalle en O/C N° 226, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-091-14 y otros documentos adjuntos.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por la compra de  lápiz, minas, rollos de masking  tape, rollos de tape transparente y resmas papel bond con mayor detalle en O/C N° 226, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental; según memorando N° DGA-091-14, factura N° 1949, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de jabón en gel, crema lava platos y paste con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0391-2014  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de jabón en gel, crema lava platos y paste con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0391-2014, factura N° 787987, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de servilletas, papel toalla, vasos y cucharas desechables con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0391-2014  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de servilletas, papel toalla, vasos y cucharas desechables con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0391-2014, factura N° 787987, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0391-2014  y otros documentos adjuntos.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 216, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0391-2014, factura N° 787987, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de café, cremora, azúcar, té y refresco con mayor detalle en O/C N° 215, solicitado por el Área de Compras, mediante memorando N° GA-C-045-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de café, cremora, azúcar, té y refresco con mayor detalle en O/C N° 215, solicitado por el Área de Compras; según memorando N° GA-C-045-2014, factura N° 787989, recibo y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 paquetes de vasos desechables, solicitado por el Área de Compras, mediante memorando N° GA-C-045-2014, O/C N° 215 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 paquetes de vasos desechables, solicitado por el Área de Compras, mediante memorando N° GA-C-045-2014, O/C N° 215, factura N° 787989, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 015742377, correspondiente al mes de abril de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 32-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 19 cartuchos, 4 cabezal, 6 CD-R, 10 DVD y 4 tintas con mayor detalle en O/C N° 218, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorandos DGRH N° 170, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Se revierte este documento en vista que no cuenta con el producto solicitado en la cotización; a solicitud del Área de Compras/Pagos; según memorando N° ACP/062/2014 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2261-1-0


description: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 225, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0246-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 225, solicitado por la Secretaría General; según memorando N° SG-0246-2014, factura N° 1948, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 74 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 229, solicitado por Secretaría General, mediante memorando N° SG-0245-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 74 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 229, solicitado por Secretaría General; según memorando N° SG-0245-2014, factura N° 1959, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 galones de impermeabilizante agualock, 75 tubos fluorescente de 40 watts, 6 balastros eléctricos de 2x40 de120 voltios y 5 rollos de cinta aislante de 3/4 3M, según memorando N° SGRM y SG-192-2014, O/C N° 165 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 3 galones de impermeabilizante agualock, 75 tubos fluorescente de 40 watts, 6 balastros eléctricos de 2x40 de120 voltios y 5 rollos de cinta aislante de 3/4 3M, según memorando N° SGRM y SG-192-2014, O/C N° 165, factura N° 198167, recibo N° 01792  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 4 sellos de hule con mayor detalle en O/C N° 222, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0407-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 sellos de hule con mayor detalle en O/C N° 222, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-0407-2014, recibo N° 1103, factura N° 18005 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de resmas papel bond con mayor detalle en O/C N° 226, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-091-14 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de pago de línea móvil asignada al Secretario de Estado Ingeniro José Antonio Galdames Fuentes, según memorando N° Ds-0362-2014, facturas N° 5386803, 5386803 y recibo S/N.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: Pago por servicio de habitaciones dobles, almuerzos y coffee breaks  para los participantes a los talleres de los Consejos de Cuenca de los Ríos Lean y Cangrejal, mismos que se llevaron a cabo los días 18 y 19 de junio de 2014, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 247-2014, factura N° 10130926, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de 38 resmas de papel bond tamaño carta y oficio con mayor detalle en O/C N° 240, solicitado por la Dirección General de Energía; según memorando N° DGE-217-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago por la compra de 38 resmas de papel bond tamaño carta y oficio con mayor detalle en O/C N° 240, solicitado por la Dirección General de Energía; según memorando N° DGE-217-2014, factura N° 1979, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra  de desayunos para atender reunión de trabajo con miembros de la Presa Nacional y esta Secretaría de Estado, según memorando N° DS-0361-2014, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 64 tintas con mayor detalle en O/C N° 233, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0341-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 64 tintas con mayor detalle en O/C N° 233, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0341-2014, factura N° 2522, recibo N° 0801 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, solicitado por la Dirección de Gestión por Resultado; según memorandos N° DCGR-0025, SGRM y SG-243, TRANSPORTE-131-2014, O/C N° 258, recibo S/N, factura N° 26 y otros documentos adjuntos.

CAR WASH SUPER CLEAN

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, 100 METROS AL SUR DE CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

legalName: CAR WASH SUPER CLEAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, solicitado por la Dirección de Gestión por Resultado; según memorandos N° DCGR-0025, SGRM y SG-243, TRANSPORTE-131-2014, O/C N° 258, recibo S/N, factura N° 26 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor especificaciones en O/C N° 236, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0360-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor especificaciones en O/C N° 236, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0360-2014, factura lN° 794697, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de servilletas scott, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0360-2014, O/C N° 236 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de servilletas scott, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0360-2014, O/C N° 236, factura N° 794697, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 237, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/189/2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 237, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/189/2014, factura N° 1980, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 marcadores, 12 lápiz tinta negro, 2 toners y 15 resmas de papel con mayor detalle en O/C N° 243, solicitado por el Área de Bienes; según memorando N° DBN-430-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 marcadores, 12 lápiz tinta negro, 2 toners y 15 resmas de papel con mayor detalle en O/C N° 243, solicitado por el Área de Bienes; según memorando N° DBN-430-2014, factura N° 2041, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cajas/10 resmas de papel tamaño carta y 1 caja/10 resmas de papel tamaño oficio, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; según memorando N° UPEG-092-2014, O/C N° 296 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no están dando crédito; según memorando N° GA-UCP/104/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2363-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2363-2-0


title: Por la compra de láminas, clavos, tacos, tornillos, bisagras, llavín, felpa, brochas y lija con mayor detalle en O/C N° 223, para ser utilizados en INGEOMIN, según memorando N° SGRM y SG-149-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por la compra de láminas, clavos, tacos, tornillos, bisagras, llavín, felpa, brochas y lija con mayor detalle en O/C N° 223, para uso en INGEOMIN; según memorando N° SGRM y SG-149-2014, factura N° 198166, recibo N° 1791 y otros documentos adjuntos.


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

rationale: Se reversa este documento en vista que dicha consultoría será financiada por medio de fondos de la FAO; según memorando N° DGRH-404-2014.


title: Por la compra de láminas, masilla y pintura con mayor detalle en O/C N° 223, para ser utilizados en INGEOMIN, según memorando N° SGRM y SG-149-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de láminas, masilla y pintura con mayor detalle en O/C N° 223, para ser utilizados en INGEOMIN, según memorando N° SGRM y SG-149-2014, factura N° 198166, recibo N° 1791 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y bolsas con mayor detalle en O/C N° 235, solicitado por el Área de Aseo, mediante memorandos N° ASEO, SGRM y SG-273-2014y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y bolsas con mayor detalle en O/C N° 235, solicitado por el Área de Aseo, mediante memorandos N° ASEO, SGRM y SG-273-2014, factura N° 1987, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por calibración, ajustes y limpieza de rodillos e instalación de firmware, este servicio fue efectuado a la máquina de impresión de carnet, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo Lic. Eduardo Alvarado, mediante memorando N° CIIHA-0006-2014, O/C N° 92 y otros documentos adjuntos.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Pago por calibración, ajustes y limpieza de rodillos e instalación de firmware, este servicio fue efectuado a la máquina de impresión de carnet, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo Lic. Eduardo Alvarado; según memorando N° CIIHA-0006-2014, O/C N° 92, recibo N° 2991, factura N° M7996 y otros documentos adjuntos.


description: Por calibración, ajustes y limpieza de rodillos e instalación de firmware, este servicio fue efectuado a la máquina de impresión de carnet, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo Lic. Eduardo Alvarado, mediante memorando N° CIIHA-0006-2014, O/C N° 92 y otros documentos adjuntos.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: Pago por calibración, ajustes y limpieza de rodillos e instalación de firmware, este servicio fue efectuado a la máquina de impresión de carnet, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo Lic. Eduardo Alvarado; según memorando N° CIIHA-0006-2014, O/C N° 92, factura N° M7996, recibo N° 2991 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tintas, corrector, sacagrapas, lápiz grafitos, gliscerina, franelas y mascarias con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento, mediante memorando N° DC-003-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de tintas, corrector, sacagrapas, lápiz grafitos, gliscerina, franelas y mascarillas con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento; según memorando N° DC-003-2014, factura N° 44984, recibo N° C-8924 y otros documentos adjuntos.

type: ORDCOM


title: Por la compra de regletas, extenciones eléctricas y gel antibacterial con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento, mediante memorando N° DC-003-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de regletas, extenciones eléctricas y gel antibacterial con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento; según memorando N° DC-003-2014,  factura N° 44984, recibo N° C-8924 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cajas de cartón y libretas con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento, mediante memorando N° DC-003-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por la compra de cajas de cartón y libretas con mayor detalle en O/C N° 130, solicitado por el Director de Cumplimiento; según memorando N° DC-003-2014, factura N° 44984, recibo N° C-8924 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° 193,  para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente a las ocho entregas del mes de junio de 2014, solicitado por El Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-167-26-05-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° 193,  para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente a ocho entregas del mes de junio de 2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W.-167-26-05, 213-02-07-2014, factura N° 8, recibo N° 8 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1500 fichas tamaño 1/2 carta, impresas ambos lados a un color, en cartulina; según memorandos N° 268-2014, O/C N° 252 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 1500 fichas tamaño 1/2 carta, impresas ambos lados a un color, en cartulina; según memorandos N° 268-2014, O/C N° 252, recibo N° 2538, factura N° 2959 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1284 pies de hilo nylon (grueso) y 12 cabezales metálicos (yoyo), estos para las cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-145-2014, O/C N° 230 y otros documentos adjuntos.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de 1284 pies de hilo nylon (grueso) y 12 cabezales metálicos (yoyo), estos para las cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-145-2014, O/C N° 230, factura N° 198164, recibo N° 1790 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1284 pies de hilo nylon (grueso) y 12 cabezales metálicos (yoyo), estos para las cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-145-2014, O/C N° 230 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1284 pies de hilo nylon (grueso) y 12 cabezales metálicos (yoyo), estos para las cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-145-2014, O/C N° 230 factura N° 198164, recibo N° 1790 y otros documentos adjuntos.


title: Por la elaboración de licencias ambientales a full color t/carta impreso en cartulina opalina enumerados; según memorando N° 266-2014, O/C N° 253 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de certificados para ser utilizados en la emisión de licencias ambientales, con mayor especificaciones en O/C N° 253; según memorando N° 266-2014, factura N° 2956, recibo N°2532  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de talonarios con mayor especificaciones en O/C N° 251, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo de información Hídrica Ambiental; según memorando N° CIIHA-0033-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de talonarios con mayor especificaciones en O/C N° 251, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo de información Hídrica Ambiental; según memorando N° CIIHA-0033-2014, factura N° 2955, recibo N° 2531 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de talonarios con mayor especificaciones en O/C N° 251, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo de información Hídrica Ambiental; según memorando N° CIIHA-0033-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de talonarios con mayor especificaciones en O/C N° 251, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo de información Hídrica Ambiental; según memorando N° CIIHA-0033-2014, factura N° 2955, recibo N° 2531 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de julio de 2014, según Memorándum N° GA-UCP-77-2014, recibo N° 628665 y factura pro-forma N° 2275F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes julio del 2014, según Memorando N° GA-UCP-078-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0003111920 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 15 galones de aceite y 16 filtros con mayor detalle en O/C N° 167, para mantenimiento de los vehículos Nissan frontier 4x4, año 2007 y 2008, Toyota hilux, año 1997, Toyota runner, año 2000, Mitsubishi L200, 4x2, año 2008, ford ranger 4x4, año 2011 y Isuzu NPS, camión, estos cambios fueron solicitados por el Área de Transporte, Sub Secretaría de Energía, Dirección de Gestión Ambiental; según memorandos N° SGRM y SG-112, TRANSPORTE 056, SSERNA 051, DGA 029-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CORPORACION DE UNIDAD EJECUTORA PRIVADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. 15 DE SEPIMBRE BLOQUE-M-3 CASA-5706

rationale: Pago por la compra de 15 galones de aceite y 16 filtros con mayor detalle en O/C N° 167, para mantenimiento de los vehículos Nissan frontier 4x4, año 2007 y 2008, Toyota hilux, año 1997, Toyota runner, año 2000, Mitsubishi L200, 4x2, año 2008, ford ranger 4x4, año 2011 y Isuzu NPS, camión, estos cambios fueron solicitados por el Área de Transporte, Sub Secretaría de Energía, Dirección de Gestión Ambiental; según memorandos N° SGRM y SG-112, TRANSPORTE 056, SSERNA 051, DGA 029-2014, factura N° S001, recibo N° 00001 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de un galón de alcohol etílico, para uso en el Laboratorio de Microbiología de CESCCO; según memorando N° CESCCO-169-2014, factura N° 09649 y recibo S/N.

VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Por la compra de 100 camisetas SERIGRAFIADAS, estilo sport, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0334-2014, O/C N° 254 y otros documentos adjuntos.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 100 camisetas SERIGRAFIADAS, estilo sport, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0334-2014, O/C N° 254, factura N° 07058, recibo N° 5737 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 ejemplar de: La Constitución de la Republica, Ley de Minería, Ley de ambiente, Ley Forestal y sus Reglamentos; solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0366-2014, O/C N° 260 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Pago por la compra de 1 ejemplar de: La Constitución de la Republica, Ley de Minería, Ley de ambiente, Ley Forestal y sus Reglamentos; solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0366-2014, O/C N° 260, factura N° 45699, recibo N° 9297 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 bolsas de azúcar y 5 bolsas de café, solicitado por La Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-606-2014, O/C N° 234  y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 3 bolsas de azúcar y 5 bolsas de café, solicitado por La Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-606-2014, O/C N° 234, factura N° 792616, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de servicio de transporte del personal que asistió al Taller de Validación de Estructuras, que se llevo a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica de Honduras en Valle de Ángeles, el día 10 de abril de 2014; solicitado por el Viceministro de Energía Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 075-2014, recibos N° 15163, S/N y listas de asistentes.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por la compra de 40 cenas y 34  meriendas, para los participantes al Taller de Validación de Estructura, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica de Honduras en Valle de Ángeles, el día 10 de abril de 2014; solicitado por el Viceministro de Energía Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 075-2014, recibos N° 15163, S/N y listas de asistentes.


title: Reembolso de pago por uso de salón, para la realización de Taller de Validación de Estructuras, que se llevo a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica de Honduras en Valle de Ángeles, el día 10 de abril de 2014; solicitado por el Viceministro de Energía Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 075-2014, recibos N° 15163, S/N y listas de asistentes.


title: Valor que se reserva a favor del Señor Juan de Jesús Espinoza Parada, en concepto de pago por consultoría,  con vigencia del contrato del 16 de junio al 13 de septiembre de 2014; según memorando N° SGRH-742-2014.

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

rationale: Pago por servicios de consultoría, prestada  a esta Secretaría de Estado, correspondiente al Tercer y último pago del 2014; según memorando N° SGRH-0948-2014, recibo S/N, copia contrato y otros documentos adjuntos.

type: CONT

description: Pago por servicios de consultoría, prestada  a esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 16 de julio al 14 de agosto de 2014; según memorando N° SGRH-0866-2014, recibo S/N, copia contrato y otros documentos adjuntos.

description: Pago por servicios de consultoría, prestada  a esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2014; según memorando N° SGRH-742-2014, recibo S/N, copia contrato y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 baterías de 12 voltios con mayor detalle en O/C N° 150, estos serán utilizados en los vehículos Toyota placa N-00402, Mitsubishi nativa placa N-08591, Toyota placa N-08871, Mitsubishi placa N-10101, Toyota RAV-4 N-06691 y Nissan color gris S/P, con mayor detalle en O/C N° 150, asignados a la Regional de Choluteca, Secretaría General, Regional Comayagua, Transporte, Despacho Ministerial y Sub Secretaría de Energía, según memorandos N° SGRM y SG-127, CESCCO SUR-01-01/14, SG-0080, TRANSPORTE 057, 058, SSERNA 059-2014 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se reversa este documento por solicitud del Lic. Nelson Ramos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2407-1-0


title: Reembolso por la compra de alimentos para atender desayuno de trabajo con personal de SERNA y la empresa extranjera BG Group International; según memorando N° DS-0236-2014, recibos S/N y lista de participantes.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Reembolso por la compra de almuerzos para atender reunión con personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y esta Secretaría de Estado, para tratar tema sobre "Revisión de Actividades Semanales, Realizadas y Planificadas"; según memorando N° DS-0299-2014, recibo S/N, factura N° 3645, S/N y lista de participantes.


title: Reembolso por la compra de alimentos para atender reunión de trabajo; según memorando N° DS-0121-2014, recibo S/N, facturas N° 0139, 208847 y lista de participantes.


title: Reembolso por la compra de almuerzos para atender reunión con personal de Comunicaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), INHGEOMIN y esta Secretaría de Estado;según memorando N° DS-0300-2014, recibos S/N y lista de participantes.


title: Reembolso por la compra de desayunos para atender reunión de trabajo con miembros del SITRASERNA, que se llevó a cabo en el Despacho Ministerial, en fecha 01 de julio de 2014; según memorando N° DS-0393-2014, recibo S/N, facturas N° 021787, 30002, 30001 y lista de participantes.


title: Por la compra de cable, herramientas, desarmador y limpiador con mayor detalle en O/C N° 241, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; según memorando N° UPEG-091-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de cable, herramientas, desarmador y limpiador con mayor detalle en O/C N° 241, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; según memorando N° UPEG-091-2014, factura N° 288506, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de coffee break, refresco y servicio de transporte, para los participantes al taller "Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)" dirigido al personal interinstitucional involucrado en la coordinación del campeonato de futbolito RAEE-GOL, que se llevó a cabo el 04 de julio de 2014; según memorando N° CESCCO-184-2014, O/C N° 250 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por la compra de coffee break, refresco y servicio de transporte; para los participantes al taller "Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)" dirigido al personal interinstitucional involucrado en la coordinación del campeonato de futbolito RAEE-GOL, que se llevó a cabo el 04 de julio de 2014; según memorando N° CESCCO-184-2014, O/C N° 250, factura N° 6405, recibo N° 6075 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría, de la Señora Sandra Patricia García Milla, con vigencia del 01 de abril al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

SANDRA PATRICIA GARCIA MILLA

legalName: SANDRA PATRICIA GARCIA MILLA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Tercer pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al departamento de Cuencas Hidrográficas"; según memorando DGRH N° 301-2014, recibo S/N, informe final y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al departamento de Cuencas Hidrográficas"; según memorando DGRH N° 300-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al departamento de Cuencas Hidrográficas"; según memorando DGRH N° 274-2014, recibo S/N, plan de trabajo y otros documentos adjuntos.


title: Por alojamiento y alimentación de los participantes que asistieron a los Talleres del Consejo de Cuenca del Río Lempa, que se llevó a cabo en la Ciudad de Gracias, Lempira, los días 2 y 3 de julio de 2014; según memorando DGRH N° 173-2014, O/C N° 247 y otros documentos adjuntos.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alojamiento y alimentación de los participantes que asistieron a los Talleres del Consejo de Cuenca del Río Lempa, que se llevó a cabo en la Ciudad de Gracias, Lempira, los días 2 y 3 de julio de 2014; según memorando DGRH N° 173-2014, O/C N° 247, facturas N° 1731, 1730, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2000 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-026-2014, O/C N° 07 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 2000 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-026-2014 y 033-2014, O/C N° 07, recibo S/N, acta de compromiso, factura Nº 595  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 25 resmas de papel tamaño carta y 25 resmas de papel tamaño oficio, solicitado por Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 267-2014, O/C N° 277 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 25 resmas de papel tamaño carta y 25 resmas de papel tamaño oficio, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 267-2014, O/C N° 277, factura N° 45729, recibo N° 9410 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de enero del 2014, según Memorando N° AP-10-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0002708382 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de un tóner negro HP 53A Q7553A, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando No. UCA-09-2014 y orden de compra No. 150-1-7-0001-2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por la compra de un tóner negro HP 53A Q7553A, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-09-2014, factura N° 10003, recibo S/N y orden de compra No. 150-1-7-0001-2014.


title: Por la compra de 1 tóner Hp 12A negro Q2612A, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por Dirección de Energía, según memorando No. DGE-046-2014 y orden de compra No. 150-1-10-0004-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner Hp 12A negro Q2612A, solicitado por la  Dirección de Energía, según memorando Nº  DGE-046-2014, factura Nº 9837, recibo S/N, O/C Nº 150-1-10-0004-2014 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 cartuchos de tinta negra HP 122 CH561HL, 4 tóner HP 49A negro Q5949A y 4 cartuchos de tinta HP 122 tricolor CH562HL, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por Auditoria Interna, según memorando No. UAI-014-2014 y orden de compra No. 150-1-4-0007-2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Se realiza reversión a solicitud del Área de Pagos, en vista que el proveedor Cash Business, no cuenta con dichos productos solicitados en la orden de compra Nº 150-1-4-0007-2014, según memorando Nº AP/035/2014, nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-246-1-0


title: Por la compra de 25 coffe breack y servicio de trasporte, estos fueron consumidos en el evento donde se hizo entrega de computadoras a siete Comisiones de Ambiente, realizado en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental, en fecha 13-02-2014, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando No. DS-0066-2014, O/C No. 08 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión en vista que se efectuara el pago por medio de fondo rotatorio, según memorando N° GA-UCP/137/2014 y copia de precompromiso N° 00249.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-249-1-0


title: Por la compra de 1 tóner Hp 35A negro CB435A, 1 tóner HP 49A negro Q5949A y 1 paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 85E CE285AD, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por Dirección de Energía, según memorando No. DGE-046-2014 y orden de compra No. 150-1-10-0003-2014.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner Hp 35A negro CB435A, 1 tóner HP 49A negro Q5949A y 1 paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 85E CE285AD, realizado por medio de catalogo electrónico, solicitado por Dirección de Energía, según memorando Nº DGE-046-2014, fatura Nº 53587, recibo S/N, orden de compra Nº 150-1-10-0003-2014 y otros documentos ajuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al periodo del 27 de enero al 15 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0126-2014 y copia de contrato.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de 80 tacos Fischer, 80 tornillos, 50 arandela, 2 brocas, 100 abrazaderas, llavín y 2 rollos de cinta con mayor detalle en O/C N° 242, este material fue utilizado en la instalación de los números de rótulos del directorio y el llavín en el archivo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorandos N° SGRH-638, MAT-043, MANTENIMIENTO-046-2014 y otros documentos adjunto.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 80 tacos Fischer, 80 tornillos, 50 arandela, 2 brocas, 100 abrazaderas, llavín y 2 rollos de cinta con mayor detalle en O/C N° 242, este material fue utilizado en la instalación de los números de rótulos del directorio y el llavín en el archivo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorandos N° SGRH-638, MAT-043, MANTENIMIENTO-046-2014, factura N° 198168, recibo N° 1793 y otros documentos adjunto.


title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos detallados en O/C Nº 256, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de julio de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-205-25-06-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos detallados en O/C Nº 256, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de julio de 2014, según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-205-25-06-2014,  263-30-07-2014, 264-30-07-2014,  factura y recibo N° 7,  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 257, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-204-25-06-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 257, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2014; según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-204-25-06, 264-30-07-2014, recibo y factura N° 9 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al periodo del 27 de enero al 15 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0126-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Por la compra de 25 archivadores tamaño oficio, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 270-2014, O/C N° 264 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 25 archivadores tamaño oficio, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 270-2014, O/C N° 264, factura N° 45702, recibo N° 9299 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de póliza por Fianza de Lic. Carlos Mauricio Rivera Osorio, según memorando N° GA-0531-2014, comprobante para tramite de pago N° 9166 y factura proforma N° 167-2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de  2 metros de tubo de cobre 5/16, 1 refriguerante 134, A y 1 gas map; según memorando N° CNCRERW-154-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por la compra de  2 metros de tubo de cobre 5/16, 1 refriguerante 134, A y 1 gas map; según memorando N° CNCRERW-154-2014, factura N° 198182, recibo N° 1803 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 regalos con bolsas de café, los que serán utilizados en diferentes eventos del Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0380-2014, O/C N° 255 y otros documentos adjuntos

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 50 regalos con bolsas de café, los que serán utilizados en diferentes eventos del Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0380-2014, O/C N° 255, factura N° 07698, recibo N° 13002 y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de 1 filtro soldable y 1 válvula de servicio soldable; según memorando N° CNCRERW-154-2014,  O/C N° 239 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 filtro soldable y 1 válvula de servicio soldable; según memorando N° CNCRERW-154-2014,  O/C N° 239, factura N° 198182, recibo N° 1803 y otros documentos adjuntos.


rationale: Reversión solicitada por el Lic. Nelson Ramos; según nota S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de combustible para el vehículo PAE-4026; según memorando DGRH-286-2014, factura N° 17194, S/N y recibo S/N.

LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA

legalName: LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al periodo del 27 de enero al 15 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0126-2014 y copia de contrato.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


title: Reembolso por la reparación de motor de arranque del vehículo PAE-4026, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos; según memorando DGRH-286-2014, factura S/N y recibo S/N.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de 2 basculas digitales con mayor detalle en O/C N° 245, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-191-2014 y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago por la compra de 2 basculas digitales con mayor detalle en O/C N° 245, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-191-2014, recibo N° 2910, factura N° 23435 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al periodo del 1 al 27 de enero del  2014, recibo S/N, oficio No. SDP-084-2014, memorando N°  AP/11/2014 y addendum No. 8.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de enero de 2014, según Memorándum N° AP/007/2014, recibo N° 570679 y factura pro-forma N° 1115F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorándum N° AP/016/2014, recibo N° 574251 y factura pro-forma N° 1313F.


title: Por la compra de 25 coffe break, servicio de 1 mesero y transporte; para la alimentación del personal que asistió al  taller de "Validación del VI Informe de País para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)" el cual se realizó el 26 de junio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° DGRH N° 249, 258-2014, recibo S/N, factura N° 7031, O/C N° 238 y otros documentos adjuntos.

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

rationale: Pago  por la compra de 25 coffe break, servicio de 1 mesero y transporte; para la alimentación del personal que asistió al  taller de "Validación del VI Informe de País para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)" el cual se realizó el 26 de junio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° DGRH N° 249, 258-2014, recibo S/N, factura N° 7031, O/C N° 238 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 mause USB óptico scrool, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-734-2014, O/C N° 262 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 mause USB óptico scrool, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-734-2014, O/C N° 262, factura N° 45701. recibo N° 9298 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 enmarcados fotografía presidencial Don Juan Orlando Hernández Alvarado, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0312-2014, O/C N° 249 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 enmarcados fotografía presidencial Don Juan Orlando Hernández Alvarado, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0312-2014, O/C N° 249, factura N° 07747, recibo N° 13132 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de servilletas grandes, papel toalla, papel hig scoot, bolsas para basura, detergente, jabón, desinfectante, pastes de lavar losa, franelas, mechas para trapeador, pastillas ambientales para baño, cloro y cera para piso con mayor detalle en O/C N° 292, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de servilletas grandes, papel toalla, papel hig scoot, bolsas para basura, detergente, jabón, desinfectante, pastes de lavar losa, franelas, mechas para trapeador, pastillas ambientales para baño, cloro y cera para piso con mayor detalle en O/C N° 292, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014, factura N° 801458, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 botes de cremora, 2 botes de té lipton, 5 latas de galletas, 48 coca cola en lata, 5 bolsas de churros papitas crema, 5 bosas de café y 5 bolsas de azúcar, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014, O/C N° 292 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 2 botes de cremora, 2 botes de té lipton, 5 latas de galletas, 48 coca cola en lata, 5 bolsas de churros papitas crema, 5 bosas de café y 5 bolsas de azúcar, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014, O/C N° 292, factura N° 801458, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de servilletas grandes, papel toalla y papel hig scoot con mayor detalle en O/C N° 292, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de servilletas grandes, papel toalla y papel hig scoot con mayor detalle en O/C N° 292, solicitado por el viceministro Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 143-2014, recibo S/N, factura N° 801458 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas, que serán instalada en el vehículo mazda BT-50, color gris, placa N09892, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 261-2014, O/C N° 293 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 4 llantas, que serán instalada en el vehículo mazda BT-50, color gris, placa N09892, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 261-2014, O/C N° 293, factura N° 70555, recibo N° 10304 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 4 llantas, que serán instalada en el vehículo mazda BT-50, color gris, placa N09892, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 261-2014, O/C N° 293 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 4 llantas, que serán instalada en el vehículo mazda BT-50, color gris, placa N09892, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 261-2014, O/C N° 293, factura N° 70555, recibo N° 10304 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 galones de aceite 15W40, 10 aditivos para diesel y 10 para gasolina, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-150-2014, O/C N° 294 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de 10 galones de aceite 15W40, 10 aditivos para diesel y 10 para gasolina, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-150-2014, O/C N° 294, factura N° 50001777, recibo N° 6012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 36 coffee break, 36 almuerzos, servicio de 3 meseros y transporte de comida, para el personal que asistió al taller Preparación "Sexta Informe de País para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación (UNCCD)"; el cual se llevó a cabo del 09 al 11 de julio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica; según memorandos DGRH N° 293, 261-2014, O/C N° 263 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 36 coffee break, 36 almuerzos, servicio de 3 meseros y transporte de comida, para el personal que asistió al taller Preparación "Sexta Informe de País para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación (UNCCD)"; el cual se llevó a cabo del 09 al 11 de julio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica; según memorandos DGRH N° 293, 261-2014, O/C N° 263, factura N° 7032, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 200 conectores RJ45 y 1 fuente de poder  p/comp, solicitado por SINIA; según memorando N° SINIA/UPEG-059-2014, O/C N° 200 y otros documentos adjuntos.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 200 conectores RJ45 y 1 fuente de poder  p/comp, solicitado por SINIA; según memorando N° SINIA/UPEG-059-2014, O/C N° 200, recibo N° 1938, factura N° 02476 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 10 galones de aceite 15W40, 10 aditivos para diesel y 10 para gasolina, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-150-2014, O/C N° 294 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por la compra de 10 galones de aceite 15W40, 10 aditivos para diesel y 10 para gasolina, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-150-2014, O/C N° 294, factura N° 5001777, recibo N° 6012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 flautas de 8 conectores, solicitado por SINIA; según memorando N° SINIA/UPEG-059-2014, O/C N° 200 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 5 flautas de 8 conectores, solicitado por SINIA; según memorando N° SINIA/UPEG-059-2014, O/C N° 200, factura N° 02476, recibo N° 1938 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 lámparas, 1 rollo de cinta, este material para la bodega donde se guardara la documentación del Proyecto Corazón, ubicado en DIBIO; 1 llavín que será instalado en la DECA y 1 juego de accesorios para el inodoro del Área de Legal, según memorandos N° MANTENIMIENTO-054, 053, DL-113-2014, O/C N° 299 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 2 lámparas, 1 rollo de cinta, este material para la bodega donde se guardara la documentación del Proyecto Corazón, ubicado en DIBIO; 1 llavín instalado en la DECA y 1 juego de accesorios para el inodoro del Área de Legal; según memorandos N° MANTENIMIENTO-054, 053, DL-113-2014, O/C N° 299, factura N° 198179, recibo N° 1800 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 bolsas de café, 1 bote de cremora y 3 bolsas de azúcar, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando N° DiBio/216/2014, O/C N° 298 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 bolsas de café, 1 bote de cremora y 3 bolsas de azúcar, solicitado por la Dirección de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/216/2014, O/C N° 298, factura N° 799004, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tarjeta madre para computadora vostro (mother board socket 775) y 1 disco duro interno sata de 500 GB 7200 RPM, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-083-2014, O/C N° 300 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por la compra de 1 tarjeta madre para computadora vostro (mother board socket 775) y 1 disco duro interno sata de 500 GB 7200 RPM, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-083-2014, O/C N° 300, factura N° 45759, recibo N° 9541 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales y repuestos con mayor detalle en O/C N° 259, que serán utilizados  para el proceso de escaneo y digitalización, según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de materiales y repuestos con mayor detalle en O/C N° 259, que fueron utilizados  para el proceso de escaneo y digitalización; según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014, factura N° 45772, recibo N° 9431 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de rollos de cable, repuestos y accesorios, kit de herramientas p/redes básico y linterna de mano, con mayor detalle en O/C N° 259, que serán utilizados para el proceso de escaneo y digitalización; según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la compra de rollos de cable, repuestos y accesorios, kit de herramientas p/redes básico y linterna de mano, con mayor detalle en O/C N° 259, que fueron utilizados para el proceso de escaneo y digitalización; según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014, factura N° 45772, recibo N° 9431 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de junio al 12 de julio de 2014, según memorando Nº GA-UPC-083-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5633676 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de repuestos y accesorios, kit de herramientas p/redes básico y linterna de mano, con mayor detalle en O/C N° 259, que serán utilizados para el proceso de escaneo y digitalización; según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por la compra de repuestos y accesorios, kit de herramientas p/redes básico y linterna de mano, con mayor detalle en O/C N° 259, que fueron utilizados para el proceso de escaneo y digitalización; según memorando N° SINIA/UPEG-070-2014, factura N° 45772, recibo N° 9431 y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de 2 toners, 2 cartuchos, 1 cabezales y 6 botes de tintas, con mayor detalle en O/C N° 219, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° DGRH N° 170,164-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 2 toners, 2 cartuchos, 1 cabezales y 6 botes de tintas, con mayor detalle en O/C N° 219, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 170,164-2014, factura N° 15209037, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de de 6 rollos de papel trazo con mayor detalle en O/C N° 271, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-210-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de de 6 rollos de papel trazo con mayor detalle en O/C N° 271, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-210-2014, factura N° 2014234701, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 brazos hidráulicos para  puerta de vidrio de la Subgerencia de Presupuesto y la puerta ubicada contiguo al reloj marcador en el edificio N° 1; según memorandos N° SGP-088-2014, MANTENIMIENTO-056-2014,  cotizaciones N° 4999 y 026530, orden de compra N° 306 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 2 brazos hidráulicos para  puerta de vidrio de la Subgerencia de Presupuesto y la puerta ubicada contiguo al reloj marcador en el edificio N° 1; según memorandos N° SGP-088-2014, MANTENIMIENTO-056-2014,  O/C N° 306, factura N° 198194, recibo N° 1812 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 2 brazos hidráulicos para  puerta de vidrio de la Subgerencia de Presupuesto y la puerta ubicada contiguo al reloj marcador en el edificio N° 1; según memorandos N° SGP-088-2014, MANTENIMIENTO-056-2014,  cotizaciones N° 4999 y 026530, orden de compra N° 306 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 brazos hidráulicos para  puerta de vidrio de la Subgerencia de Presupuesto y la puerta ubicada contiguo al reloj marcador en el edificio N° 1; según memorandos N° SGP-088-2014, MANTENIMIENTO-056-2014, factura N° 198194, recibo N° 1812, orden de compra N° 306 y otros documentos adjuntos.


rationale: Pago por la compra de 2 brazos hidráulicos para  puerta de vidrio de la Subgerencia de Presupuesto y la puerta ubicada contiguo al reloj marcador en el edificio N° 1; según memorandos N° SGP-088-2014, MANTENIMIENTO-056-2014,  factura N° 198194, recibo N°1812, orden de compra N° 306 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas, para el vehículo marca nissan frontier, dissel, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; según memorando N° DGA-138-2014, O/C N° 302 y otros documentos adjuntos.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: Pago por la compra de 4 llantas, para el vehículo marca nissan frontier, dissel, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; según memorando N° DGA-138-2014, O/C N° 302, factura N° 07609, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de chapeo del área verde ubicada en la regional SERNA-SUR, Choluteca; según memorandos N° Transporte-203-2014, RSS-022-2014, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

SAMUEL NELSON RIVERA GALLARDO

legalName: SAMUEL NELSON RIVERA GALLARDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, tilapia, carnes, semilla de girasol, nutrihuevo y cangrejos detallados en O/C Nº 303, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de agosto 2014; según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-232-15-07-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, tilapia, carnes, semilla de girasol, nutrihuevo y cangrejos detallados en O/C Nº 303, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de agosto 2014; según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-232-15-07-2014, 303-02-09-2014 recibo y factura N° 8 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 19 cartuchos, 4 tóners, 4 cabezal, 6 CD-R, 10 DVD-R y 4 tintas con mayor detalle en O/C N° 218, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 215, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 19 cartuchos, 1cartucho cabezal,  4 tóners, 3 cabezales, 6 CD-R, 10 DVD-R y 4 tintas con mayor detalle en O/C N° 218, factura N° 46151, recibo N° 9635, solicitados por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 215, 164-2014 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la reparación de llanta del camión, isuzu, color blanco, placa N-07126, solicitada por el Señor Nixon  Durón, según memorando N° SGRM y SG-0234-2014, recibo y factura S/N.

NIXON DURON RIVAS

legalName: NIXON DURON RIVAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago en concepto de reembolso por alimentación a empleados que se quedaron trabajando en la digitalización de expedientes el día 8 de julio de 2014, a favor de Ing. Elvis Rodas, según memorandos N° SSERNA 140, 147-2014, facturas N° 5221865, 99029, 248736, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Por la compra de 1 tinta y 1 tóner con mayor detalle en O/C N° 307, solicitado por la Dirección de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/215/2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tinta y 1 tóner con mayor detalle en O/C N° 307, solicitado por la Dirección de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/215/2014, factura N° 45881. recibo N° 9506 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 15 coffee break, para el grupo música BIB BAN del Cuerpo de Bomberos, quienes apoyaron en la celebración del Día Nacional del Indio Lempira, que se llevó a cabo el 23 de julio de 2014; según memorando N° UCI-093-2014, O/C N° 297 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 15 coffee break, para el grupo música BIB BAN del Cuerpo de Bomberos, quienes apoyaron en la celebración del Día Nacional del Indio Lempira, que se llevó a cabo el 23 de julio de 2014; según memorando N° UCI-093-2014, O/C N° 297, factura N° 37749, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 1 Portal Web, Sistema de Consulta, Gastos de Servidor y Nombre de Dominio y por Capacitación e Implementación, solicitado por el  Despacho Ministerial, según memorandos N° SINIA/UPEG-003-2014, UPEG-074, CT-0294,  orden de compra N° 188, factura N° 14278, recibo N° 0054 y otros documentos adjuntos.

JUAN PABLO OCHOA DIAZ/COMPUFLASH

legalName: JUAN PABLO OCHOA DIAZ/COMPUFLASH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Por la compra de alimentación para los participantes al taller de Fortalecimiento al Consejo de Cuenca Río La Soledad: Modelos de Sistemas Agroforestales en Valle de Ángeles y estrategia para la difusión de temas socioambientales, mismo que se llevó el a cabo el 16 y 17 de julio de 2014, en el Hotel Villas del Valle, en el  municipio de Valle de Ángeles; según memorando DGRH N° 317-2014,  factura N° 17241, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JAMES HSING LEE

scheme: HND-OTHER

legalName: JAMES HSING LEE


title: Pago por concepto de reembolso del recibos S/N por la reparación de una llanta de vehículo marca Toyota, modelo HI-LUX, tipo pick up, doble cabina, color verde, placa: 05819; según memorando N° CESCCO-233-2014 y otros documentos adjuntos.

VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 270, solicitado por la Dirección General de CESCCO/SERNA, según memorando N° CESCCO-202-2014, cotizaciones y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 270, solicitado por la Dirección General de CESCCO/SERNA, según memorando N° CESCCO-202-2014, factura N° 7081, recibo N° 4556 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 269, que serán  utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO, según Memorando N° CESCCO-202-2014, cotizaciones y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 269, que serán  utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO, según Memorando N° CESCCO-202-2014, factura N° 3649, recibo S/Ny otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 266, que serán  utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO, según Memorando N° CESCCO-202-2014, cotizaciones y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° 266, que serán  utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO, según Memorando N° CESCCO-202-2014, recibo N° 0490, factura N° 0496 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Pack 72 Placas petri  de vidrio  60x15 mm, catálogo VWR-98000-300 y 1 embudo de separación 1000 ml. catálogo VWR80071-102,  que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 276 y otros documentos adjuntos.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de 2 Pack 72 Placas petri  de vidrio  60x15 mm, catálogo VWR-98000-300 y 1 embudo de separación 1000 ml. catálogo VWR80071-102,  que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 276, factura N° 4183, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Vidrio  detallados en orden de compra N° 274, que serán  utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, cotizaciones y otros documentos adjuntos.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de Productos de Vidrio  detallados en orden de compra N° 274, que serán utilizados en los laboratorios de la Dirección General de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, factura N° 3648, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la impresión  de 500 copias de fichas tamaño 14x8.5 pulgadas en bond 20 impresas ambos lados a un color, para el Proyecto de Digitalización y escaneo de todos los Expedientes de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° CPDE-006-2014, orden de compra N° 290 y otros documentos adjuntos.

name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por la impresión  de 500 copias de fichas tamaño 14x8.5 pulgadas en bond 20 impresas ambos lados a un color, para el Proyecto de Digitalización y escaneo de todos los Expedientes de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° CPDE-006-2014, orden de compra N° 290, factura N° 0031, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2  tóners para impresora Laser Jet HP CE 310a y 1 CE285A, que serán utilizados en el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-261-2014, orden de compra N° 305 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por la compra de 2  tóners para impresora Laser Jet HP CE 310a y 1 CE285A, que serán utilizados en el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-261-2014, orden de compra N° 305, factura N° 0154, recibo N° 98 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 02 de junio al 31 de julio de  2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-798-2014 y copia de contrato

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Por la compra de 2 Pk 100 Filtro de fibre de vidrio Glass PPR934AH Pk-100 8x10 TPS, catálogo VWR 28496-978 y 1 Termómetro Thomas 9313C19, que  serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 272 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 Pk 100 Filtro de fibre de vidrio Glass PPR934AH Pk-100 8x10 TPS, catálogo VWR 28496-978 y 1 Termómetro Thomas 9313C19, que  serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 272, factura N° 0497, recibo N° 0491 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de ejemplar y copia de la Gaceta y glade aerosol; según memorando N° DS-0369-2014, recibos N° 0510114, 0510113, S/N, factura N° 2255220 y otros documentos adjuntos.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 02 de junio al 31 de julio de  2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-798-2014 y copia de contrato

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de reembolso por la compra 12 bolsas kraft e implementos para reunión fuera del país; según memorando N° DS-0369-2014, recibos S/N, facturas N° 2238318, 2090375, 90471 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por envío de documentación del Despacho de SERNA a San Pedro Sula; según memorando N° DS-0369-2014, recibos S/N, factura N° 648352 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago de reembolso por la de copia de llave para la puerta del Despacho; según memorando N° DS-0369-2014, recibo N° S/N, factura N° 0461 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Por la compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor detallados en orden de compra N° 280, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 280 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor detallados en orden de compra N° 280, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 280, factura N° 3647, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 19 pares de botas de hule con mayor detalle en O/C N° 311, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-247-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 19 pares de botas de hule con mayor detalle en O/C N° 311, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-247-2014, factura N° 45943, recibo N° 9530 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Vidrio detallados en orden de compra N° 275, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 275 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de Productos de Vidrio detallados en orden de compra N° 275, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 275, factura N° 7077, recibo N° 4552 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de Productos de Vidrio detallados en orden de compra N° 275, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 275 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de Productos de Vidrio detallados en orden de compra N° 275, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-203-2014, orden de compra N° 275, factura N° 7077, recibo N° 4552 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 Pk 500 Hojas de Bisturí Estériles N° 10 Thomas 3883B55,  Pk. 100, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 279 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 Pk 500 Hojas de Bisturí Estériles N° 10 Thomas 3883B55,  Pk. 100, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 279, factura N° 0498, recibo N° 0492 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de agosto de 2014, según Memorándum N° GA-UCP-089-2014, recibo N° 633199 y factura pro-forma N° 2464F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Reembolso de la factura N° 04102, correspondiente a la compra de un galón de alcohol, necesario para la desinfección de superficies metálicas y uso de mecheros en laboratorio de microbiología del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-235-2014 y recibo S/N.


title: Por la compra de 28 unidades de archivadores, 4 paquetes de caratulas para encuadernar, 1 resma de hojas de papel sticker tamaño carta, 2 fardos de papel higiénico y 1 caja de rollos de papel  higiénico con mayor detalle en O/C N° 312, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-250-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 28 unidades de archivadores, 4 paquetes de caratulas para encuadernar, 1 resma de hojas de papel sticker tamaño carta, 2 fardos de papel higiénico y 1 caja de rollos de papel  higiénico con mayor detalle en O/C N° 312, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-250-2014, facturas N° 45920, recibo N° 9523 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 Pk.25 Geringa de 50 ml para pipeta repetidora, catálogo 13-668-709 Fisher y 1 Mango de bisturí N° 10, catálogo 08-914-5 Fischer, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 281 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 Pk.25 Geringa de 50 ml para pipeta repetidora, catálogo 13-668-709 Fisher y 1 Mango de bisturí N° 10, catálogo 08-914-5 Fischer, que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO/SERNA; según Memorando N° CESCCO-205-2014, orden de compra N° 281, factura N° 7080, recibo N° 4555 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de combustible por viaje a la Ciudad de San Pedro Sula, para participa en la inauguración de la II, edición de la Feria Internacional Agromercado Honduras 2014; según memorando N°  SSERNA 102-2014, facturas N° 43568, 1710053 y recibo S/N.


title: Por la compra de 3 lonas y 7 rótulos con mayor detalle en O/C N° 214, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0313-2014 y otros documentos adjuntos.

GOLD PRINT

streetAddress: BARRIO LA FUENTE CALLE LAS DELICIAS,CASA#546

legalName: GOLD PRINT

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos, en vista que este documento será pagado por medio de Fondo Rotatorio; según nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2681-1-0

description: Pago por la compra de 3 lonas y 7 rótulos con mayor detalle en O/C N° 214, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0313-2014, factura N° 398, recibo N° 517 y otros documentos adjuntos.

type: OFICIO


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15858554, correspondiente al mes de mayo de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 40-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15971817, correspondiente al mes de junio de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 50-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel),  factura N° 0010565, recibo N° 0003667,  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de Juticalpa, Olancho, según Memorando S/N.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por la compra de 2 lances tubo de 4", 2 lances de tubo de 3" y 3 tubos estructural 3+3, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 2 lances tubo de 4", 2 lances de tubo de 3" y 3 tubos estructural 3+3, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231, factura N° 198200, recibo N° 1817 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de pintura y 1 galón de diluyente, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 1 galón de pintura y 1 galón de diluyente, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231, factura N° 198200, recibo N° 1817 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 hojas p/segueta #18 sanvick, 5 pies de cadena de ½, 50 abrazaderas de 1", 2 lances tubo de 4", 2 lances de tubo de 3" y 3 tubos estructural 3+3, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 5 hojas p/segueta #18 sanvick, 5 pies de cadena de ½, 50 abrazaderas de 1", 2 lances tubo de 4", 2 lances de tubo de 3" y 3 tubos estructural 3+3, solicitado por el Despacho Ministerial, este material fue utilizado en la impresión de rótulos para el directorio de ubicación de las oficinas de las SERNA; según memorando N° DS-0307-2014, O/C N° 231, factura N° 198200, recibo N° 1817 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de agosto del 2014, solicitado por el Área de Compras y Pagos, según Memorando N° GA-UCP-090-2014, factura N° 110407 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Valor que se reserva a favor del Instituto de Previsión Militar, para la compra de 10 MUN. ESC. 12 BUCK 9P ROYAL RIO; solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-254-2014 y factura proforma.


title: Pago por la compra de refrigerio para los empleados de esta Secretaría que acompañaron al Sr. Ministro a la Marcha de la Transparencia y Honestidad de los Funcionarios Públicos, actividad que se llevo a cabo el día 11 de agosto de 2014; según memorandos N° UT/249-2014, GSDE-006-2014, factura N° 37787, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en cotización N° 878, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-226-2014, O/C N° 316 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en cotización N° 878, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-226-2014, O/C N° 316, factura N° 810910, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 24 Probeta con mayor detalle en O/C N° 282, este instrumental para uso en el Laboratorio del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-208, MBA-010-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de 24 Probeta con mayor detalle en O/C N° 282, este instrumental para uso en el Laboratorio del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-208, MBA-010-2014, factura N° 0499, recibo N° 0493 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 36 pares de botas de hule con mayor detalle en O/C N° 308, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-248-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 36 pares de botas de hule con mayor detalle en O/C N° 308, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-248-2014, factura N° 46095, recibo N° 9614 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 420 talonarios con mayor detalle O/C N° 315,  solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-249-2014 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Pago por la compra de 420 talonarios con mayor detalle O/C N° 315,  solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-249-2014, recibo N° 2421, factura N° 2989  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 rollos de cuerda nylon 3,9 MM de diámetro de 3 Lbs. y cinta aislante 3M grande, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-252, 253, 256, 257, 258, 259, 233-2014, O/C N° 317 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 3 rollos de cuerda nylon 3,9 MM de diámetro de 3 Lbs. y cinta aislante 3M grande, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-252, 253, 256, 257, 258, 259, 233-2014, O/C N° 317, factura N° 198227, recibo N° 1829 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de lamina aluzin tipo teja, cinta métrica, machete mediano, arcos de sierra, hojas p/seguetas, disco p/corte, piedra esmeril, electrodos, metros lazo de 1, cajas de clavos, bloque de concreto, bolsas de cemento gris, y arena, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-252, 253, 256, 257, 258, 259, 233-2014, O/C N° 317 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Pago por la compra de lamina aluzin tipo teja, cinta métrica, machete mediano, arcos de sierra, hojas p/seguetas, disco p/corte, piedra esmeril, electrodos, metros lazo de 1, cajas de clavos, bloque de concreto, bolsas de cemento gris, y arena, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-252, 253, 256, 257, 258, 259, 233-2014, O/C N° 317, factura N° 198227, recibo N° 1829 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° 295; para ser utilizadas en la Dirección General de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 268, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 6 cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° 295; para ser utilizadas en la Dirección General de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 268, 164-2014, factura N° 45928, recibo N° 9527 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de resmas de papel bond: 4 t/carta, 6 t/oficio y 2 t/legal con mayor detalle en O/C N° 309, solicitado por la Unidad de Transparencia; según memorando N° UT/237-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de resmas de papel bond: 4 t/carta, 6 t/oficio y 2 t/legal con mayor detalle en O/C N° 309, solicitado por la Unidad de Transparencia; según memorando N° UT/237-2014, factura N° 45915, recibo N° 9522 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de aceite 20w50, material que se utilizó para el pintado de bandera y logo de vehículos que fueron donados por la Unión Europea, según memorando N° DGRH-345-2014, recibo S/N, factura N° 03678 y otros documentos adjuntos.

GLADYS ESPERANZA DIAZ PAGUADA

legalName: GLADYS ESPERANZA DIAZ PAGUADA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por la compra de 34 resmas de papel tamaño legal y 10 resmas de papel tamaño carta, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0430-2014, O/C N° 319 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 34 resmas de papel tamaño legal y 10 resmas de papel tamaño carta, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0430-2014, O/C N° 319, factura N° 45961, recibo N° 9537 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de fast dry blanco, esmalte fast dry, diluyente sur y lavado de carrocería, materiales que se utilizó para el pintado de bandera y logo de vehículos que fueron donados por la Unión Europea, según memorando N° DGRH-345-2014, recibo S/N, facturas N° 148490, 148489, 119196 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de 304 Botellones de agua purificada, solicitado por Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-171-2014, O/C N° 261 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 304 Botellones de agua purificada, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-171-2014, O/C N° 261, factura N° 709, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de filtros jeringas con membrana y mangos para asas bacteriológicas con mayor detalle en O/C N° 278, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-205-2014 y otros documentos adjuntos.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de filtros jeringas con membrana y mangos para asas bacteriológicas con mayor detalle en O/C N° 278, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-205-2014, factura N° 00863, recibo N° 00531 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 mascarilla para solvente con mayor detalle en O/C N° 285, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-209-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 2 mascarilla para solvente con mayor detalle en O/C N° 285, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-209-2014, factura N° 00864, recibo N° 00530 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Porductos Químicos con mayor detalle en O/C N° 265, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-202-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de Porductos Químicos con mayor detalle en O/C N° 265, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-202-2014, factura N° 00862, recibo N° 00532 y otros documentos adjuntos.