title: Pago Servicio de Reparación Vehículo Nissan Frontier Placa N-10705, Motor YD25434481T, Asignado a UGD Conductor Camilo Salomón Lagos, Según Orden de reparación 610767524.

rationale: Anulación por Error en Monto de la Factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-358-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMORALES/27-2014 con resumen: Asistencia técnica en el area de servicios generales. Se pagará conforme a la tasa de cambio del dia de firma del contrato. conforme a cláusula 8 del contrato firmado. Dia de firma: 04 de septiembre 2014, tasa de cambio: 211330

currency: HNL

ALVARO FELIPE MORALES MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALVARO FELIPE MORALES MOLINA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 de Septiembre al 4 de Octubre de 2014, Según Contrato: CI/027-2014,  Asistencia Técnica en Servicios Generales. Renuncia Voluntaria.

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago Anticipo Compra Boleto Aéreo de PUL a BLA, Gira a Brus Laguna, Gracias a Dios, del 17 al 21 de Noviembre de 2014, Realizar III Monitoreo del Período 2014 al Gestor de Dicha Localidad.

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Liquidación Anticipo Compra Boleto Aéreo de PUL a BLA, Gira a Brus Laguna, Gracias a Dios, del 17 al 21 de Noviembre de 2014, Realizar III Monitoreo del Período 2014 al Gestor de Dicha Localidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-382-1-0

type: OFI


MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

legalName: MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CMCRUZ 2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/009-2013, Oficial de Adquisiciones.


title: Pago de Servicio de Agua Potable de los Meses de Enero y Febrero 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Recibos/# 003 y 004 Respectivamente.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

type: REC


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU- PUL- TGU, a Realizar III Monitoreo y Eval. Desempeño al Gestor Brus Laguna en el Departamento de Garcias a Dios, Según Factura/# 0345 y Recibo/# 2529.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

type: ORDCOM


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 3 de Diciembre 2013 al 4 de Ferero de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 005 y 007.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta PL - TGU - PL, Para el Personal del Gestor Brus Laguna,Participante en Taller "Delimitación y Configuración de las RISS", Según Fact/# 0348 y Rec/# 2532

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35


title: Pago de Alimentos Servidos en Reunión con Equipos Para Discutir Avances en Implem. Modelo de Gestión Hospitalaria, en San Lorenzo, Del 26 al 27 Nov/2014, Según Fact/# 00016 y Rec/# S/N

name: BELLA MAR D LICOSO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CARRETERA AL PICACHO, ALDEA LAS CRUCITAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO I

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas Servidos en Evento Taller "Delimitación y Configuración de la RISS", del 24 al 28 de Noviembre 2014, Según Factura/# No. 10860 y Recibo/# S/N.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CVALLADARES/29-2014 con resumen: Consultoria individual asistencia técnica de logistica y servicios generales de la UGD. Conforme a cláusula 8 del contrato los pagos se realizan en lempiras al factor de cambio del dia de firma de contrato que es el 25 de noviembre 2014. Fuente: Banco Central de Honduras: tasa de cambio:21.4126

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre/2014, Según Contrato CI/029-2014, Asistente de Logística y Servicios Generales UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 22 Septiembre al 30 de Noviem/2014, Según Contrato CI/029-2014, Asistente de Logística y Servicios Generales UGD.


title: Pago Servicio de Alimentos Brindados en Reunión de Seguimiento a la Implementación del Modelo Gestión Hospitalaria en TGU, el 24 Noviembre 2014 Según Fact/# 0076413 y Rec/# S/N

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos de los Meses de Enero y Febrero 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1011 y 1012.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-41-1-0

type: RECIBO


GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: GSIERRA/30-2014 con resumen: cConsultoria individual control de resultados (consultor2) para la Unidad de Gestión Descetralizada.
Conforme a cláusula 8 del contrato firmado, se realiza el pago en Lempiras a la tasa de cambio del dia de firma de contrato. es decir el 25 de noviembre 2014. Fuente Banco Central de Honduras, tipo de cambio: 21.4126 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-410-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-410-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindaos, Del mes de Diciembre de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados del Componente I UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindaos, Del 2 de Octubre al 30 Noviembre 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados del Componente I UGD.


title: Pago Servicio de Pintado de Logotipos y Escudo Nacional en Faldón a 5 Vehículos Pickup, Nissan Frontier Doble Cabina Adquiridos Para Uso de los Programas, Según Fact/#6482 y Recibo/# S/N

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago Prima de Seguro Anual Vehículos Pickup Nissan Frontier, Motor YD25437065T, YD25437061T,YD25448530T y YD25434481T, Según Aviso de Cobro/# 471750 y REC/# 19958-14.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 4 de Octubre al 3 de Noviembre de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicaión Anuncio Expresión de Interés Consultoría Diseño de Planos Arquitectónicos Proceso EI-001-2014, Según Factura/# 20185976 y 2020185830.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 4 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Octubre 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1020.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Noviembre 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1021.


title: El Heraldo: Pago Servicio de Publicaión Anuncio Expresión de Interés Consultoría Diseño de Planos Arquitectónicos Proceso EI-001-2014, Según Factura/# 20440397.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Evento " Propuesta de Sistema de Gestión con Calidad del Modelo de Gestión Hospitalaria", del 4 al 5 de Diciembre 2014, Según Factura/# FA0076947.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRUPO Q/001-2014 con resumen: Adquisición de siete (7) vehiculos tipo pick up, doble cabina 4x4 para el Programa de Mejoramiento de acceso de Servicios y Redes de Salud

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Compra de Siete (7) Vehiculos Pick Up, Doble Cabina 4x4, año 2015, Motor YD25619281P, YD25619704P, YD25619885P, YD25619299P, YD25619732P, YD25619726P, YD25619296P, Según Contrato: GRUPO Q/001-2014:  Programa 2943/BL-HO, Según Fact/# 1211664, 1211666, 1211668, 1211663, 1211665, 1211667, 1211662.


title: Pago de Servicio de Alimentos Brindados en Evento " Seguimiento Proceso de Implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria", del 3 al 5 de Diciembre 2014, Según Factura/# FA0077023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: A ADUANERA/10-2014 con resumen: Gastos derivados de la compra de micronutrientes bajo proceso 006-2014-UAFCE y referencia PMACSRS-43-CD-B-LINEA PEP 72

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA DERAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE  ADUANA DE TONCONTIN EDIFICIO YASSER 2da planta

rationale: Pago de Gastos Derivados de la Compra de Micronutrientes Bajo Proceso 006-2014-UAFCE y Referencia PMACSRS-43-CD-B-LINEA PEP 72, Según Fact/# 3628 y Recibo/# 1158.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JURBINA 2 2014 con resumen: COORDINADORA DE LA UGD

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 13 de Mayol 2014, Según Contrato: CI/023-2014, Coordinadora de la UGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-45-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/023-2014, Coordinadora de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/023-2014, COORDINADORA DE LA UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 14 al 28 de Febrero de 2014, Según Contrato: CI/023-2014, COORDINADORA DE LA UGD.


title: Pago de Servicio Telefónico del mes Diciembre 2013, Números 2231-3239, 2231-3188, 2231-3187, 2231-3184, 2231-3179 y 2235-3951, Oficinas Gesalud, UGD, MESO 2015 y Hospitales 2743.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago de Alimentos y Bebidas Servidos en Evento "Evaluación de la Gestión de Provisión de Servicios de Salud por Resultado 2014" El 15 de Diciembre 2014 en Santa Lucía Según Fact/# 70581

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: Pago Adicional de Servicio de Alimentos Brindados en Taller Guia Plan Regional Gestión de RISS y la Categorizacion de Establecimientos, el 25 de Agosto de 2014, Según Fact/# FAC0081835.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Compra de Boleto Aéreo en la Ruta TGU ROA TGU, II y III Monitoreo a Regiones Sanitarias y Hospitales, del 15 al 18 de Diciembre 2014, Según Factura/# 0657 y Recibo/# 7006.

legalName: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A


title: Pago de Servicios de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento Evaluación Servicios de Salud por Resultado Regiones Sanitarias del País 2014, del 17 al 19 Diciembre 2014 Según Fact/# FAC0083865

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MLEIVA 22014 con resumen: NORMALIZACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RDS Y EN GESTORES DESCENTRALIZADOS DE SERVICIOS DE SALUD Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-46-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-46-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-46-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/024-2014, Normalización y Desarrollo de Capacidades RDS Y Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2014, Según Contrato: CI/024-2014, Normalización y Desarrollo de Capacidades en RDS y Gestores.

description: Pago de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados del 14 al 28 de Febrero de 2014, Según Contrato: CI/024-2014 Normalización y Desarrollo de Capacidades en RDS.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 13 de Mayo 2014, Según Contrato: CI/024-2014, Normalización y Desarrollo de Capacidades RDS y Gestores.


title: Compra de 4 Llantas Para Vehículo Pickup Doble Cabina, Color Blanco, Placa 10712, Chasis 3N6PD23Y1ZK919413, Según Factura/# 2597 y Recibo/# 00360.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND


GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI GGARCIA 2 2014 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONDUCCION DE PROYECTOS 2418, MESOAMERICA Y OTROS PROYECTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-47-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-47-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 Febrero al 15 Marzo 2014, Según Contrato: CI/027-2014, Asistencia Técnica Conducción Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14Marzo al 15 Abril 2014, Según Contrato: CI/027-2014, Asistencia Técnica Conducción Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 Abril al 15 Mayo 2014, Según Contrato: CI/027-2014, Asistencia Técnica Conducción Proyectos.


title: El Heraldo: Pago Servico Publicación 7, 17 y 24/Febrero, Proceso LPI-001-2014, Compra de 5 Vehículos Pickup Doble Cabina 4x4, Según Fact/# 2440519 y Contratoo/# 342287, Préstamo 2743.


title: Compra de 500 Ejemplares del Anuario Estadístico del Período 2011, para el Sistema de Información de la SESAL, Según Factura/# 2126 y Recibo/# 5141.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 5 de Febrero al 3 de Marzo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

legalName: ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAVALLADARES 2014 con resumen: Tecnico en Adquisiciones I Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/025/-2012, Técnico en Adquisiciones I.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 5 de Febrero al 3 de Marzo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CA JJCRUZ 02 2014 con resumen: SERVICIOS DE APOYO COMO MOTORISTA

JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 20 de Mayo 2014, Según Contrato: CI/014-2014, Servicios de Apoyo Como Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/014-2014, SERVICIOS DE APOYO COMO MOTORISTA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 21 al 28 de Febrero 2014, Según Contrato: CI/029-2014, SERVICIOS DE APOYO COMO MOTORISTA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/014-2014, Servicios de Apoyo Como Motorista.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI BLOPEZ 02 2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS REALCIONADOS CON LOS PROVEEDORES DESCENTRALIZADOS COMPONENTE I

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 - 20 Mayo 2014, Según Contrato: CI/028-2014, Procesos Financieros y Administrativos para el Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/028-2014, Procesos Financieros y Administrativos para el Componente I

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/028-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados al Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 21 al 28 de Febrero 2014, Según Contrato: CI/028-2014, Consultoría de Procesos Financieros y Administrativos.


ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI AKAFATI 2 2014 con resumen: ASISTENCIA TECNICA AL DEPTO DE HOSPITALES PARA FORTALECER LA SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MODELO DE GESTION HOSPITALARIA, EXPERTO EN FINANZAS. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-54-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-54-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/020-2014, Asistencia Técnica Componente Adtvo. Financiero Hospitaliaria.


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AGUTIERREZ2014 con resumen: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICANA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-58-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-58-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 4, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista en Gestión Descentralizada I Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 1, 2 y 3, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista en Gestión Descentralizada I Nivel de Atención.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CJRODAS 2014 con resumen: Especialista Administrativo Financiero Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero.


NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NALY2014 con resumen: ASISTENCIA TÉCNICA AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICA 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-59-1-0

description: Pago Unico y Definitivo por Concepto de Honorarios Profesionales Devengados Según los Términos del Contrato: CI/002-2014, Asistencia Técnica II Nivel de Atención.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: VPEREZ2014 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CON ENFASIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD MESOAMERICA2015 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-61-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 4, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores I Nivel

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 3, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores I Nivel

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 1 y 2, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores I Nivel


SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SMUNGUIA2014 con resumen: ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACION DE LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICA 2015 HONDURAS Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-60-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Producto 4, Según Contrato: CI/003-2014, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Producto 3, Según Contrato: CI/003-2014, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación MESO 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Productos 1 y 2, Según Contrato: CI/003-2014, Asistente Técnico Administrativo de la Coordinación MESO 2015.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos de los Meses de Enero y Febrero 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1011 y 1012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA 2014 GRAN con resumen: AUDITORIA EXTERNA ULTIMO PAGO DEL 2013

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Pago Final y Definitivo de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Según Contrato: Auditoría Externa del Período Junio Diciembre 2013 Préstamo 2418, Según Fact/# 1423.

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA AL31-12-13 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA AL 31 DE ENERO DE 2013

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Ultimo Pago del 70% de Honorarios Profesionales por Servicios de Auditoría del Préstamo 2743, Período 2013, Según Términos del Contrato:  2743/BL-HO, Factura/# 1457 y Adendum.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-65-1-0

description: Pago del 30% de Honorarios Profesionales por Servicios de Auditoría del Préstamo 2743 Período 2013, Según Términos del Contrato: 2743/BL-HO, Factura/# 1456.


CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC LEMPIRAS 2014 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO HOSPITALARIO EN 3 HOSPITALES DE LA SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-66-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-66-1-0

description: Quinto Pago 10% Honorarios Recepción Producto 6, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Productos No. 6, 7 y 8, Factura/# 140003.

description: Pago 2.5% Honorarios por servicios de Consultoría, Recepción Producto 14, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 140093.

description: Sexto Pago 5% Honorarios Recepción Productos 9, 10 y 11, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 140091.

description: Pago 2.5% Honorarios por servicios de Consultoría, Recepción Producto 12, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 140096.

description: Pago 5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Productos 9, 10 y 11, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 140132.

description: Pago 7.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Productos 15, 16 y 17, S/Adenda del Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales, Fact/# 140151, 140133 y 140135.

description: Pago 5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Productos 9, 10 y 11, Ago - Sept/2014 Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 140191.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NAVEGA14 con resumen: COMPLEMENTO CONTRATO 2418 CON NAVEGA, FINALIZA MAYO 14 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-68-1-0

description: Pago de Servicios de Internet, del Mes de Mayo 2014, Oficinas de Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Contrato: NAVEGA14 y Fact/# 134682.

description: Pago de Servicios de Internet, del Mes de Abril 2014, Oficinas de Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Contrato: NAVEGA14 y Fact/# 132865.

description: Pago de Servicios de Internet, de los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2014, Oficinas de Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Contrato: NAVEGA14 y Fact/# 127492, 129289 y 131045.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira a Culmí, Olancho del 29 - 31 Enero/2014, Entrega y Recepción Documentos Concernientes a los Servicios de Salud Brindados, Gestor Buen Pastor.


LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CLCASTILLO 2014 con resumen: Contadora General Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/005/ 2013,  Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/005/2013, Contadora General.


title: La Prensa: Pago Servicio de Publicación Anuncio Proceso LPI/2743/001-2014, el 7, 17 y 24 de Febrero de 2014, Según Fact/# 20186072 y 20186474, Contrato 437097

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FODESA 2014 con resumen: EVALUACION TECNICA CONCURRENTE (FODESA)

FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: FOMENTO AL DESARROLLO SA DE CV

rationale: Quinto Pago 20% de Honorarios Profesionales Devengados Según los Términos del Contrato: 57-SBCC-CF/002-2012, Evaluación Técnica Concurrente, Quinto Informe Trimestral, Fact/# 00006.

description: Cuarto Pago 15% de Honorarios Profesionales Devengados Según los Términos del Contrato: 57-SBCC-CF/002-2012, Evaluación Técnica Concurrente, Cuarto Informe Trimestral, Fact/# 00005.

description: Tercer Pago 15% de Honorarios Profesionales Devengados Según los Términos del Contrato: 57-SBCC-CF/002-2012, Evaluación Técnica Concurrente, Tercer Informe Trimestral, Fact/# 00004.


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 14 con resumen: CONTRATO PLAZA AZUL ABRIL-JUNIO 14 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-72-1-0

description: Pago Servicio de Alquiler Oficinas Gesalud 2418, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, de Abril - Junio de 2014, Según Contrato: 002/2014, Facturas/# 0609, 0610 y 0611.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Marzo 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1013.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Vehículo Asignado Unidad Ejecutora Durante el Mes de Enero 2014, Según Vitácora y factura/# 23866.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 4 de Marzo al 2 Abril de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008.


title: Reintegro Gastos de Combustible, Giras Acompañamiento Gestores I Nivel, Evaluación Desempeño de la Fuente Financiera Según Factura/# 20103, 20513, 904592, 903093, 725986 y 64462.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 4 de Marzo al 2 de Abril de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004.


DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CDFONSECA 2014 con resumen: Servicios de Apoyo en el area de Servicios Generales Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en el Area de Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/019-2013, Servicios de Apoyo en el area de Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/019-2013, Servicios de Apoyo en el Area de Servicios Generales.


DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DPEREZ 2014 2 con resumen: ASEADORA CONSERJE Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-88-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-88-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/036-2014, Aseadora Conserje.


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI EAVILA 2014 2 con resumen: ESPECIALISTA DE PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-85-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-85-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/033-2014, Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación.


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI MGUARDIOLA 20142 con resumen: ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-83-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/031-2014, Especialista de Adquisiciones.


title: Pago de Servicios de Internet, del Mes de Abril 2014, Oficinas de Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Contrato: NAVEGA14 y Fact/# 132865.

rationale: Reversión de Servicios de Internet, del Mes de Abril 2014, Oficinas de Gesalud, Meso 2015 y Hospitales 2743, Según Contrato: NAVEGA14 y Fact/# 132865. Precomp. F01-68

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-82-1-0


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JRODAS 2014 2 con resumen: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-86-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/034-2014, Especialista Administrativo Financiero.


KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KMEJIA 2014 2 con resumen: COORDINADORA DE ADQUISICIONES Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-84-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/032-2014, Coordinadora de Adquisiciones.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI LCASTILLO 2014 2 con resumen: CONTADORA GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-87-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/035-2014, Contador General.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI DFONSECA 2014 2 con resumen: SERVICIOS GENERALES Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-89-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/037-2014, Servicios Generales.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CEAVILA 2014 con resumen: Etna Mercedes Avila Molina Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI021/2013, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI021/2013, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI021/2013, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.


RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI RBUESO 2014 con resumen: CAPACITACION Y APOYO DE LOS GESTORES EN LOS HOSPITALES JUAN MANUEL GALVEZ EN EL DEPTO DE LEMPIRA, ENRIQUE AGUILAR CERRATO EN DEPTO DE INTIBUCA Y SAN LORENZO EN DEPTO DE VALLE. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-90-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores Beneficiarios del Programa.


CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI CCARCAMO 2014 con resumen: COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-91-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-91-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-91-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-91-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinador Técnico del Programa BID 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/002/2014, Coordinador Técnico Del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/002/2014, Coordinador Técnico Del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinador Técnico del Programa BID 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinador Técnico del Programa BID 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 3 de Septiembre de 2014, Según Contrato: CI/002/2014, Coordinador Técnico Del Programa 2743. Renuncia Voluntaria


KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI KHERNANDEZ 2014 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-92-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-92-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo del 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo del 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica Seguimiento y Control Operativo, Prétamo 2743.


VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI VBONILLA 2014 2 con resumen: CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROGRAMA SALUD MESOAMERICA 2015-HONDURAS (CONSULTOR 1) Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-93-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-93-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control De Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 8 - 30 Abril de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control De Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2014, Según Contrato: CI/030-2014, Control de Resultados Del Componente I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI AGUTIERREZ 2014 con resumen: ESPECIALISTA EN GESTION DESCENTRALIZADA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICANA 2015

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1- 21 de Junio 2014, Según Contrato: CI/038-2014, Especialista Gestión Descentralizada, Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Mayo 2014, Según Contrato: C/038-2014, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 22 - 30 de Abril 2014, Según Contrato: C/038-2014, Especialista en Gestión Descentralizada en el I Nivel de Atención.


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Abril 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 58 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 05-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CESAMO DR. MANUEL LARIOS CORDOVA" UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 97 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 23 - REMODELACION Y MEJORAS DE ESPACIOS FISICOS EN LAS UNIDADES DE SALUD PARA UNA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORES A CENTROS DE SALUD


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 61 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 08-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD RIVERA HERNANDEZ" UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 60 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 07-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL" UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 62 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 09-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCA FLORES DE QUIROZ SAN MIGUEL" UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 59 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 06-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD " REMODELACION Y MEJORAS EN EL CESAMO FLOR DEL CAMPO " UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 63 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 10-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD DE LA CEIBA" UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ

legalName: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO NUMERO 57 "LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO Y TOPOGRAFICO DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA" CONTRATO QUE INCLUYE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES SUPERFICIALES, PROCESO DE COTIZACION NUMERO 15-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD.

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

proyecto: 15 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR E

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN  FACTURAS # 160742-160764-160820-160900-160922

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 64 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 11-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUIS" UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 65 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 12-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE QUEBRADA AMARILLA" UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 66 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 13-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD EL CILE" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL HGA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL HGA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO 67 DEL AÑO 2014 DEL PROCESO DE COTIZACION NUMERO 14-2014-SS DE LA SECRETARIA DE SALUD "REMODELACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD LA LIMA" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, PROYECTOS DE VIDA MEJOR DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: COMPRA DE OXIGENO SOLICTADO POR MANTENIMEINTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL HGA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: PAGO DE OXIGENO SOLICTADO POR MANTENIMEINTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL HGA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICTADO POR DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICTADO POR DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1156


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO DANLI, EL PARAISO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO DANLI, EL PARAISO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA Y CARROS DE ADMINISTRACION DEL HGA EL TERCER TRIMESTRE 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA Y CARROS DE ADMINISTRACION DEL HGA EL TERCER TRIMESTRE 2014


title: POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH SOLICITADO POR LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DEL HGA PARA TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2014

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE VIH SOLICITADO POR LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DEL HGA PARA TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS DE VIH SOLICTADO POR LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HGA PARA TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2014.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE VIH SOLICTADO POR LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HGA PARA TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2014.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES AGOSTO DE AÑO 2014 SEGUN FACRURAS # 165377-165398-165410-165450-165474-165540-165556


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA # 165175-165203-165231-165257-165270-165305-165321-165335-165342


title: FONDOS A LA APLICACION DEL FIDEICOMISO PARA ADJUDICACION DE MEDICAMENTEOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO, DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO, DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO, DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURAS  # 167434-167463-167464-167465-167466-167467-167468-167469-167470-167488-167521-167538-167554-167580-167586


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, ENERGIA ELECTRICA, CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DEL HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, ENERGIA ELECTRICA, CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DEL HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, ENERGIA ELECTRICA, CONSULTA EXTERNA, CARROS DE ADMINISTRACION Y AMBULANCIA DEL HGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HGA CORRESPODIENES AL CUARTO TRIMESTRE EL AÑO 2014


title: COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTLIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA CUARTO TRIMENTRES 2014 SGUN OC 65.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTLIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA CUARTO TRIMENTRES 2014 SGUN OC 65 Y FACTURA No 3583


description: COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTLIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA CUARTO TRIMENTRES 2014 SGUN OC 65.

fuente: 26 - MDRI

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTLIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA CUARTO TRIMENTRES 2014 SGUN OC 65 Y FACTURA No 3583.


title: COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A PARA EL CUARTO TRIMENTRE 2014 SEGUN OC 66.

rationale: PAGO DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, QUIROFANO Y EMERGENCIA DEL H.G.A PARA EL CUARTO TRIMENTRE 2014 SEGUN OC 66.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARA PARA EL CUARTO TRIMENSTRE DE AÑO 2014.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARA PARA EL CUARTO TRIMENSTRE DE AÑO 2014.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARA PARA EL CUARTO TRIMENSTRE DE AÑO 2014.

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARA PARA EL CUARTO TRIMENSTRE DE AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDEICOMISO PARA LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDEICOMISO PARA LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3620 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-68 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3621 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-84 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3622 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-88 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #58407 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-110 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0315 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-108 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

legalName: MARSY LETICIA RAMOS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #1953 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-111 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32293 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-109 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3632 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-112 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR POR LA SECRETARIA DE SALUD, QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, EXPUESTO SEGUN OFICIO #2346-2014 GA. EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2014.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #009-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-02 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #008-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-03 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #006-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-04 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #005-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-05 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #004-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-06 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #007-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-09 POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #229434 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-13, ADQUISISCION DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0542 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-12 POR ADQUISISCION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0243 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-11 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #181903 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-17 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-08, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-07, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-01 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL (MES DE FEBRERO) PRIMER TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3526 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-25 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #4205 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-15 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0552 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-10, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #19985 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-22 POR SUMINISTRO DE LLANTAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL (MES DE MARZO) PRIMER TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3527 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-26 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL (MES DE ENERO) PRIMER  TRIMESTRE  DEL  PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3525 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-24 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0009-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-18 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0010-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-19  POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURA #011-14 CORRESPODIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-20 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3619 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-14 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL REGIONA SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

legalName: DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0002 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-27 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL REGIONA SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-28 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0004 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-29 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-30 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-31 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0008,0009 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-32 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0010 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-33 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0013,0014 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-35 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0011,0012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-34 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-36 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-37 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-38 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-39 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0008-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-67 POR SUMINISTRO DE SUEROS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #56467 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-41 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA#842325 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-40 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #56535 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-48 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #56534 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-42 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #56536 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-53 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA#56541 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-56 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #56530 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-51 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #56542 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-62 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #38041 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-46 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#38040 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #38104 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-52, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA#37741 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-54 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #37740 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-57 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #4023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11157 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-44 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28629 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-49 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28955 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-47, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28631 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-55 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #4387 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-59 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28953 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-58 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA#11158 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-60 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FACTURA #006339 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-61 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11159 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-63 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28630 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-64 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28954 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-65, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25891-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-70 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MDICO Y HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO  QUE SERAN UTILIZADO S EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25893-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-74 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES Y  NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25892-A CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-71 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0017-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-72 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0068 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-16, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0018-14 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-75 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #235090 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14-66, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA, DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000512 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-76, POR SUMNISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000514 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-77, POR SUMNISTRO DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

legalName: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #115494 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-78, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y NEONATOLOGIA, DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA #285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-73 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-82 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#11175 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-85 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBUALANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2014.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #21197 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-83 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILISADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #32649, 32650 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-81 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, QUE SERAN UTILIZADO EN LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA #1039643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-79, POR SUMINISTRO DE PINTURA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO QUE PRESENTA DEFICIT PREUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO QUE PRESENTA DEFICIT PREUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO QUE PRESENTA DEFICIT PREUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

legalName: DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0068 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-69 POR SUMNISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #29481 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-90 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #23901 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-86, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0069 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-80 POR SUMNISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0098 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-87 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#0581 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-91. POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0052 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-92 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0053 Y 0054 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-93 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0056 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-95 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0055 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-94 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0057 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-96 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-97 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0060 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-98 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0061 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-99 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0062 Y 0063 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-100 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0064 Y 0066 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-101 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0067 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-102 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #02 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-103 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #38105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-104, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #4079 Y 4084 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-107 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #57671 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-106 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS/ VIH SIDA  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #57672 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #14-105 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.