title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR ANA YACCENIA LOBO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 73 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA BAJO EL REGISTRO N.64, TOMO 1656, DEL 11 NOVIEMBRE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.0.00
SUSTITUYE EL F01-4492 ELABORADO POR LA G.A. -01

ANA YACCENIA LOBO CASTRO

legalName: ANA YACCENIA LOBO CASTRO


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR CANDELARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 35 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO  BAJO EL REGISTRO N.83, TOMO 1650, DEL 01 JULIO  2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.0.00
SUSTITUYE EL F01-4491 ELABORADO POR LA G.A. -01

currency: HNL

CANDELARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CANDELARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE (PRIMER DESEMBOLSO), A NOMBRE DEL SEÑOR ADOLFO REINALDO ZAVALA,  EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 94 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE L. 10,956,212.97

ADOLFO REYNALDO ZAVALA TURCIOS

legalName: ADOLFO REYNALDO ZAVALA TURCIOS

actividadObra: 1 - PROYECTO PATUCA III


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR CANDIDA ROSA OSORIO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 83 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO RRUBEN DARIO ZEPEDA BAJO EL REGISTRO N.72, TOMO 1656, DEL 12 NOVIEMBRE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.0.00
SUSTITUYE EL F01-4490 ELABORADO POR LA G.A. -01

CANDIDA ROSA OSORIO OLIVA

legalName: CANDIDA ROSA OSORIO OLIVA


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR SANTIAGO DE JESUS MARTINEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 103 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  BAJO EL REGISTRO N.91, TOMO 1508, DEL 01 AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.5,296,865.88
SUSTITUYE EL F01-4579 ELABORADO POR LA G.A. -01

SANTIAGO DE JESUS MARTINEZ

legalName: SANTIAGO DE JESUS MARTINEZ


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR ARNULFO RIVERA EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA CAMPESINA DE PRODUCCION NUEVA ESPERANZA EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 136 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA BAJO EL REGISTRO N.95, TOMO 1513, DEL 15 NOVIEMBRE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.4,987,537.17
SUSTITUYE EL F01-4565 ELABORADO POR LA G.A. -01

ARNULFO RIVERA

legalName: ARNULFO RIVERA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SENOR juan benito rodriguez, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 82 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ruben dario zepeda , BAJO EL REGISTRO N. 61 TOMO, 11656 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4472DE LA GA-01

JUAN BENITO RODRIGUEZ

legalName: JUAN BENITO RODRIGUEZ


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 153 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  BAJO EL REGISTRO N.17, TOMO 1509, DEL 25 JULIO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.5,405,762.98
SUSTITUYE EL F01-4581 ELABORADO POR LA G.A. -01

JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ

legalName: JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SENOR JOSE ORLANDO ROSA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 104 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO NERY ESTEBAN BACA, BAJO EL REGISTRO N. 34, TOMO, 1631 DEL 07 DE FEBRERO DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.6,400,290.32
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4587 DE LA GA-01

JOSE ORLANDO ROSA LOBO

legalName: JOSE ORLANDO ROSA LOBO


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO FLORES EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 141 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  BAJO EL REGISTRO N.47, TOMO 1510, DEL 01 AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.5,838,777.35
SUSTITUYE EL F01-4583 ELABORADO POR LA G.A. -01

JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SENOR ROLANDO DE JESUS MOYA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 103 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO NERY ESTEBAN BACA, BAJO EL REGISTRO N. 1, TOMO, 1485697 DEL 19 DE JUNIO DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4475 DE LA GA-01

ROLANDO DE JESUS MOYA AGUILAR

legalName: ROLANDO DE JESUS MOYA AGUILAR


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR PEDRO MORADEL  EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 186 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIOJOSE MANUEL CARDONA BAJO EL REGISTRO N.52, TOMO 1513, DEL 05 SEPTIEMBRE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.6,170,110.89
SUSTITUYE EL F01-4586 ELABORADO POR LA G.A. -01

PEDRO MORADEL

legalName: PEDRO MORADEL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DE LA SEÑORA CANDIDA ROSA OSORIO, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 66 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA, BAJO EL REGISTRO N. 71, TOMO, 1656 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 3,951,379.21
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4467 DE LA GA-01


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, REALIZADOS COMO SUPERVISIOR DE TRANSMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTES, DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0203-03-2014.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE (SEGUNDO DESEMBOLSO), A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL,  EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 171 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE L. 21,869,089.12

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ROLANDO AYALA EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO  BAJO EL REGISTRO N.44, TOMO 1648, DEL 26 MAYO 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.5,162,179.74
SUSTITUYE EL F01-4567 ELABORADO POR LA G.A. -01

JOSE ROLANDO AYALA HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO AYALA HERNANDEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DE LA SEÑORA HADA LUZ BALDERRAMOS, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 197 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO N.04, TOMO, 1664 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4469 DE LA GA-01

HADA LUZ BALDERRAMOS MOLINA

legalName: HADA LUZ BALDERRAMOS MOLINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SENOR ALVARO ANTONIO ALVARADO, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 106 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N. 71, TOMO,1508 DEL 31 DE JULIO DE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 9,164,419.60
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4603 DE LA GA-01

ALVARO ANTONIO ALVARADO FIGUEROA

legalName: ALVARO ANTONIO ALVARADO FIGUEROA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SENOR ISIDORA DOLORES OSORIO, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 81 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA, BAJO EL REGISTRO N.69, TOMO, 1656 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4463 DE LA GA-01

ISIDORA DOLORES OSORIO OLIVA

legalName: ISIDORA DOLORES OSORIO OLIVA


title:
PAGO EN CONCETO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE RICARDO CORTEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III. TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO  BAJO EL REGISTRO N.40, TOMO 1648, DEL 26 MAYO 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO  LPS.0.00
SUSTITUYE EL F01-4476 ELABORADO POR LA G.A. -01

JOSE RICARDO CORTEZ

legalName: JOSE RICARDO CORTEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL MEJIA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 96 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO NERU ESTEBAN BACA, BAJO EL REGISTRO N. 26, TOMO, 1623 DEL 25 DE FEBRERO DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 0.00
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4477 DE LA GA-01

MIGUEL ANGEL MEJIA CASTRO

legalName: MIGUEL ANGEL MEJIA CASTRO


title: SUSTITUYE AL  F-01 No.4474 DE LA GERENCIA 1 POR EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR. OBDULIO ISMAEL LICONA MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 130,380.42  POR CONCEPTO DE PAGO DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N 63 RESPECTIVAMENTE REGISTRADA A FAVOR DE LA ENEE N 66 DEL TOMO N 1656  DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SDL-096-2014 AVALUO N 26, RECIBO S/N, POR LPS 130,380.42, CONSTANCIA DE SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

OBDULIO ISMAEL LICONA MARTINEZ

legalName: OBDULIO ISMAEL LICONA MARTINEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE DE A NOMBRE DEL SEÑOR FELIX ADRIAN LOBO , EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO160 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N. 84, TOMO, 1508 DEL 1 DE AGOSTO DE 2012..
SALDO PENDIENTE DE PAGO L. 3,951,379.21
ESTE F01, SUSTITUYE AL F01-4602 DE LA GA-01

FELIX ADRIAN LOBO CERNA

legalName: FELIX ADRIAN LOBO CERNA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE (SEGUNDO DESEMBOLSO), A NOMBRE DEL SEÑOR RODERICO CRUZ FLORES,  EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 192 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE L. 39,585,458.31

RODERICO CRUZ FLORES

legalName: RODERICO CRUZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, REALIZADOS COMO SUPERVISIOR DE TRANSMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTES, DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0202-03-2014.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 186-187-188 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS ROY VILLAFRANCA 12357, JOSE LOPEZ 12133 Y FRANCISCO AYESTAS 12912 POR GIRA CON SEDE A CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 10-11 DICIEMBRE 2013 PARA DESARROLLO DE TALLERES DIRIGIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES VINCULADOS A PROYECTOS  DE GENERACION ELECTRICA CON RECURSO SOLAR.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

type: AVD


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 214-215-216 A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS GRANLY LOBO 13948, OSMAN PANIAGUA 11925 Y BALDEMAR SANTOS 13770 POR GIRA CON SEDE A PATUCA EN EL PERIODO DEL 06 AL 21 DE ENERO 2014 PARA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUAC III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title: PAGO TOTAL A FAVOR DE MARIANO ENRIQUE ALVAREZ POR COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE QUE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 126 INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE JUTICALPA, OLANCHO SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.85 DEL TOMO 1513 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2012. MEMORANDO SDL-059-2013.

MARIANO ENRIQUE ALVAREZ

legalName: MARIANO ENRIQUE ALVAREZ

type: REC


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

faxNumber: ND

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP SEGUN CONTRATO NUMERO 146/2013 Y EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013. PARA USO EN EL PROYECTO PATUCA III. POR DUPLICIDAD DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-16-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-16-70-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP SEGUN CONTRATO NUMERO 239/2013 Y EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE  DE 2013. PARA USO EN EL PROYECTO PATUCA III.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 217 A NOMBRE DEL SEÑOR HENRRI VALDERRAMOS (NO ES EMPLEADO ENEE) POR GIRA CON SEDE A TEGUCIGALPA EN EL PERIDO DEL 13-16 DE ENERO 2014 PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION, REVISION Y FIRMA DE LOS INFORMES DE AVALUO DEL PROYECTO PATUCA III.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-17-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-467697 Y CONTRATO No-242599 DEL DIA 08/01/2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-18-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-467698 Y CONTRATO No-241504 DEL DIA 09/01/2014


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 212 A FAVOR DEL SEÑOR HENRRI VALDERRAMOS ( NO ES EMPLEADO ENEE) POR GIRA CON SEDE A TEGUCIGALPA EL EN PERIODO DEL 09-12 DE DICIEMBRE 2013 PARA CONTINUAR CON LA ELABRORACION, REVISION Y FIRMA DE LOS INFORMES DE INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS DEL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN LA DEMARCACION DE LA COTA 290 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

type: ORDCOM


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 213 A FAVOR DEL SEÑOR HENRRI VALDERRAMOS ( NO ES EMPLEADO ENEE) POR GIRA CON SEDE A TEGUCIGALPA EL EN PERIODO DEL 17-20 DE DICIEMBRE 2013 PARA CONTINUAR CON LA ELABRORACION, REVISION Y FIRMA DE LOS INFORMES DE INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS DEL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-020-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-467703 Y CONTRATO No-241519 DEL DIA 11/01/2014


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 447 A FAVOR DEL EMPLEADO HOGER ZUNIGA MORENO CLAVE 14087,  POR GIRA CON SEDE A TEGUCIGALPA EL EN PERIODO DEL 13-15 DE ENERO 2014 PARA ENTREGA DE INFORMES DEL COMPLEJO DE BIOMASA DEL AGUAN.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-21-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-467702 Y CONTRATO No-241518 DEL DIA 11/01/2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-19-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-467690 Y CONTRATO No-241509 DEL DIA 10/01/2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013..


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-22-2014 Y EPAC-004-2014 Y FACTURA No-468179 Y CONTRATO No-242473 DE LOS DIAS 10,13,15 Y 17/01/2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN LA DEMARCACION DE LA COTA 290 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 185 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
QUE UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE L.2,757,599.81

MELISSA SUE CAMPOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: MELISSA SUE CAMPOS


SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

legalName: SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

LISSA CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO

legalName: LISSA CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO

FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

legalName: FRANKLIN RAMON SIERRA QUINTANILLA

rationale:
POR NO HABER CUMPLIDO EL PERIODO COMPLETO DE GIRA Y NO HACER USO DE TODOS LOS FONDOS DESTINADOS PARA OTROS GASTOS DE LOS EMPLEADOS JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES (L.2,000.00) Y SUSY OCHOA (L.1,075.00).
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 443-444-445-446 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS FRANKLIN SIERRA 11948, SUSSY OCHOA 12628, LISSA RODRIGUEZ 11938 Y JOSE LOPEZ 12133 POR GIRA CON SEDE A DANLI EN EL PERIODO DEL 14-16 DE ENERO 2014 PARA SUPERVISION E IDENTIFICACION DE POSIBLES SITIOS DE REASENTAMIENTO Y REUNIO CON DIFERENTES INVOLUCRADOS EN EL PORCESO. POR NO HABER CUMPLIDO EL PERIODO COMPLETO DE GIRA Y NO HACER USO DE TODOS LOS FONDOS DESTINADOS PARA OTROS GASTOS DE LOS EMPLEADOS JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES (L.2,000.00) Y SUSY OCHOA (L.1,075.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-16-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-16-80-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 207/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 201/2013.


title: PAGO A FAVOR DE SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNADEZ POR EL SERVICIO DE SERVICIOS PROFECIONLES CORRESPONDIENTES DEL 27 DE ENERO AL 15/02/2014 SEGUN MEMORANDUM S.A.F No-0206-03/2014 ( NOTA SE CARGA AL ESE OBJETO 24900 YA QUE NO AY DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 11900 POR LO QUE POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION )

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULOSTIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 167/2013


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 207/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 201/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN COTRATO N. 44/2013


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 45/2013


title: PAGO A FAVOR DEL INGENIERO EDDY LARIOS EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL CORRESPONDIENTE A VEINTIICINCO DIAS DEL MES DE ENERO 2014.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE (SEGUNDO DESEMBOLSO), A NOMBRE DEL SEÑOR ESTEBAN SALVADOR VARELA,  EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 135 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE L. 2,913,473.39

ESTEBAN SALVADOR VARELA ALVARADO

legalName: ESTEBAN SALVADOR VARELA ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 146/2013.


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-024-2014 Y EPAC : 005-2014 Y FACTURA No-468121 Y CONTRATO No-241525 DEL  DIA 16 DE ENERO 2014


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-023-2014 Y EPAC : 005-2014 Y FACTURA No-468122 Y CONTRATO No-241521 DEL  DIA 15 DE ENERO 2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 241/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 244/2013.


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-025-2014 Y EPAC : 005-2014 Y FACTURA No-468177 Y CONTRATO No-241524 DEL  DIA 17 DE ENERO 2014


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-027-2014 Y EPAC :005-2014 Y FACTURA No-468181 Y CONTRATO No-241533 DEL  DIA 18 DE ENERO 2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 218/2013


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-026-2014 Y EPAC : 005-2014 Y FACTURA No-468175 Y CONTRATO No-241529 DEL  DIA 17 DE ENERO 2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 219/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE  AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 218/2013


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBREA AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 224/2013


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RELACIONES PUBLICAS RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES   SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS  No-028-2014 Y EPAC : 005-2014 Y FACTURA No-4783 Y CONTRATO No-45134 DEL 01/01 L 31/122014


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 219/2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N. 224/2013


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO N.046/2013


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 3 DE ENERO 2014, SEGUN  CONTRATO  NO.683415,  FACTURA  NO.282044 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVIVCIOS NO.029-2014 MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 6 DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.683417,  FACTURA  NO.282041 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.030-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 28  DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.682896,  FACTURA  NO.282228 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.031-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 15  DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.686301,   FACTURA  NO.282227 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.034-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 10, 13, 15, Y 17   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.682898,   FACTURA  NO.282253  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.033-2014,  MEDIANTE OFICIO  014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.006-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 12 Y 13  DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.682897,  FACTURA  NO.282226  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.032-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE LPS 1,000.00 PARA OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE EN VIAJE QUE REALIZARA EL 03/03/2014 AL 04/03/2014 A SANTA ROSA DE COPAN .AL SERVICIO DEL ING. CHRISTIAN J ANDINO.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 722-0-0 - ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2014. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 8575, REG N 478 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: ORDEN DE  TALLER NO. 53. POR LIMPEZA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE INFORMATICA.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE  TALLER NO. 53; FACTURA NO. 288. POR LIMPEZA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE INFORMATICA.


title: ORDEN DE TALLER NO. 08/UAL/2014. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 4550, REG N 357 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE,S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 11,200.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 4550, REG N 357 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO. SEGUN ORDEN DE TALLER N 08/UAL/2014, FACTURA N 5739,RECIBO S/N, Y MEMORANDO DSG-030-VI-2014.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.


title: PAGO DEL EPAC NO.007-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 17  DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.686305,  FACTURA  NO.282252  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.035-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.007-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 18  Y 20 DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.686306,  FACTURA  NO.282291  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.036-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.007-2014,   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD  EL 22   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.686307,  FACTURA  NO.282289  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.037-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 15206506

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSEVICE S.DE R.L. DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO TIPO MICROBUS PLACA No 05862 REGISTRO No 180 Y O/TALLER No 07/UAL/2014 DE FECHA MARZO 07 /2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APYO LOGISTICO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 744-0-0 - PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 5862, REG N 180 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER 07/UAL/2014.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE TONER PARA COPIADORA SHARP AL-2040 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 44557


title: PAGO DE PAQUETERIA EINTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, ENERO Y FEBRERO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TAIPEI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO ANTONIO JESUS YOUNG PORTILLO, HAYDEE GABRIELA LOPEZ FUENTES y SANTIAGO ANTONIO YOUNG LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.101 y FACTURA No.42374.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: ORDEN DE TALLER NO. 06/UAL/2014; FACTURA NO. 11742.  POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES. PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 00814, REG N 231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER 06/UAL/2014.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: ORDEN DE TALLER NO. 06/UAL/2014; FACTURA NO. 11742.  POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES. PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 00814, REG N 231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER 06/UAL/2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-041-IV-2014 Y FACT-11742.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110 y FACTURA No.42392.


title: PAGO DEL EPAC NO.007-2014,   A FAVOR DE  ,  EDITORIAL HONDURAS, S.A../TIEMPO,    POR PUBLICIDAD  EL  20  DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.241534,  FACTURA  NO.468183   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.039-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 3,100.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 465.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE   COMPRA DE CUATRO TINTAS PARA IMPRESORA HP LSER P2035 COLOR NEGRO.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 112.FACTURA N 00053931,ECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23122.


title: COMPRA DE CINCO MEMORIAS USB DE 16 GB SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN RQUISICION N 179

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23078. POR LA COMPRA DE 2 MEMORIA USB 16 GB. SEGUN FACTURA NO. 11622. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN RQUISICION N 179


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 400

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23079. POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 44853. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 400


title: PAGO DEL EPAC NO.008-2014,   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDUJRAS.S-A-/TIEMPO.  POR PUBLICIDAD  EL 26   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.241546,  FACTURA  NO.468792   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.041-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.007-2014,   A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO   POR PUBLICIDAD  EL 22   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.241536,  FACTURA  NO.468648  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.040-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SELLOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SELLOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 22466


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,COMPRAS PRIMER TRIMESTRE,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,COMPRAS PRIMER TRIMESTRE,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043342


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANTIDAD DE LPS 1,650.00 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5408, REG N 351 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.SEGUN REQUICISION N 04, FACTURA N 70108,RECIBO N 10093 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23062 .
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: LA SRE SOLICITA TRB POR PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROX. PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DEL EPAC NO.008-2014,   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDUJRAS.S-A-/TIEMPO.  POR PUBLICIDAD  EL 27   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.241547,  FACTURA  NO.468797   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.042-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA,EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DEL 2014,CONVOCATORIA A CONCURSO.SOLICITADO POR LIC.JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECTOR DE COMUNICACIONES,SEGUN FACTURA Nº 20441817


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA, EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DE 2014/CONVOCATORIA A CONCURSO.SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECTOR DE COMUNICACIONES,SEGUN FACTURA Nº 20187071


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000223. POR LA COMPRA DE TINTAS HP 901 NEGRA Y DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 00159.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 169.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA,EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DE 2014,CONVOCATORIA A CONCURSO,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECTOR DE COMUNICACIONES,SEGUN FACTURA Nº 283853


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23097. POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20025959. PARA USO DE LA UNDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 113.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 766-0-0 - COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y CARTA PARA USO DE LA UNDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 113.


title: PAGO POR UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA, EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DE 2014,CONVOCATORIA A CONCURSO,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECTOR DE COMUNICACIONES.

rationale: PAGO POR UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA, EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DE 2014,CONVOCATORIA A CONCURSO,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECTOR DE COMUNICACIONES,SEGUN FACTURA N° 472089


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 767-0-0 - COMPRA DE TINTAS HP 530, COLOR AZUL 531A, COLOR FUSIA HP 532A, COLOR AMARILLO 533A SOLICTADO POR LA DIVISION SUBGRENCIA TECNICA SEGUN REQUISICION N 10934.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA S/PLACA,ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043347


title: ORDEN DE TALLER NO. 3 PARA DESMONTAR E INSTALACION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 3; FACTURA NO. 292.  PARA DESMONTAR E INSTALACION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: PAGO  CTA. CUENTA  DE VIATICOS NO.182  POR PAGO A FAVOR DE SAUL ORDOÑEZ SANCHEZ, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2013,   A SIGUATEPEQUE  HACIENDO INSTALACION DE ESCALAS EN BOCATOMA, SALA DE MAQUINAS COMPUERTA RADIAL Y TRANSPORTE DE ALTURAS S.N.M.M. CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL.

SAUL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: SAUL ORDOÑEZ SANCHEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title: COMPRA DE UN DISCO DURO DE 500 GB SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISION N 23

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23095. POR LA COMPRA DE  UN DISCO DURO DE 500 GB. SEGUN FACTURA NO. 11626.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISION N 23


title: COMPRA DE DOS ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 14

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23169. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 100971.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 14


title: PAGO  DEL EPAC NO.008-2014   A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL  5 DE FEBRERO  2014,  SEGUN CONTRATO NO.245603,  FACTURA NO.468852  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.045-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.008-2014,   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDUJRAS.S-A-/TIEMPO.  POR PUBLICIDAD  EL 28   DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  NO.241548,  FACTURA  NO.468798   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.043-2014,  MEDIANTE OFICIO 014-RP-2014.


title: PAGO  DEL EPAC NO.008/2014  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO,  POR PUBLICIDAD EL 29 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.241549, FACTURA NO.468845 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.044-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS NO.183  SALDO A FAVOR POR  VIAJE A DANLI  EL DEL 3 AL 16 DE DIC. 2013, REALIZANDO CAPACITACION DE PERSONAL PARA AFORADOR DE PASO DEL BURRO Y RIO TINTO, COLOCACION DE ESCALA DE 2 METROS EN ESTACIONES HIDROMECTRICAS DE PASO DEL BURRO Y CUYAMEL.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 460000000. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 00150.  SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANIFIACACION SEGUN REQUISICION N 003.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO  DEL EPAC NO.008-2014   A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL  31 DE ENERO  2014,  SEGUN CONTRATO NO.245605,  FACTURA NO.468930  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.046-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 4,040.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 606.00 POR 15 % DE IMPUESTO S/VENTA PO CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP49028,Y DE COLORES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFIACACION SEGUN REQUISICION N 036, FACTURA N 21609,RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N 201400010.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23320. POR LA COMPRA DE 700 ANILLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS. SEGUN FACTURA NO. 2014228170.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFAICACION SEGUN REQUISICION N 002.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.009-2014   A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL  23 dee enero   2014,  SEGUN CONTRATO NO.686323,  FACTURA NO.282519  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.047-2014, MEDIANTE  OFICIO NO.014-RP-2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 54.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No 07490, NISSAN DIESEL , PICK UP DOBLE CABINA REGISTRO 391ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN  MEMORANDO DSG-031-VI-2014 FACTURA No 5740.


title: PAGO DEL EPAC NO.009-2014, POR PUBLICIDAD EL 24 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO 686313, FACTURA NO.282459 Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE  SERVICIOS NO.048-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000001. POR LA COMRPA DE UNA SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 00149. Y .REQUISICION N 002.
SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA HACER INSTALAR POSTES EN LA ACERA  DE LA SRE.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA HACER INSTALAR POSTES EN LA ACERA  DE LA SRE,SEGUN FACTURA  N° 00731


title: ORDEN DE TALLER NO. 31/ UAL/ 2013. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, PLACA NO. 05862. REG. 180. AÑO 98. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

rationale:
 PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 88,653.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 5862 REG N 180 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 31/UAL/2013, FACTURA N 5734,RECIBO S/N Y MEMORANDO DSG-004-VI-2014.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.


title: PAGO DEL EPAC NO.009-2014,  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 31 DE ENERO  2014,  SEGUN CONTRATO 037-14   FACTURA NO.9415  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE  SERVICIOS NO.050-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


description: ORDEN DE TALLER NO. 31/ UAL/ 2013. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, PLACA NO. 05862. REG. 180. AÑO 98. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

rationale:
PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE,S.DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 1,235.00 POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, PLACA NO. 05862. REG. 180. AÑO 98. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.SEGUN ORDEN DE TALLER N 31/UL/2013, FACTURA N 5734,RECIBO S/N, Y MEMORANDO DSG-004-VI-2014.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA


title: PAGO DEL EPAC NO.009-2014,  POR PUBLICIDAD  DEL  6 AL 10 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO 0156,  FACTURA NO.0156  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE  SERVICIOS NO.048-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: LA SRE SOLICITA TRB POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE,REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MI-3434 /ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.,SEGUN FACTURA N° 045176


title: PAGO DEL EPAC NO.009-2014, POR PUBLICIDAD EL 25  DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO 686313, FACTURA NO.282459 Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE  SERVICIOS NO.048-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 316 A LA LIBERTAD, Y LA PAZ DEL 17/03/2014 AL 21/03/2014 TOMA DE INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES  DE LA LIBERTAD Y LA PAZ.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014 POR PUBLICIDAD  EL 25 Y 27 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.686315, FACTURA NO.282458 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.053-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014 POR PUBLICIDAD  EL 28  DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.686317 , FACTURA NO.282485  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.054-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.


title: VIATICOS POR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE MARZO Y DEL 26 AL 29 DE MARZO A FAVOR DE JULIO ALBERTO SEVILLA Y JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

ANNY LINETH MATAMOROS PINEDA

legalName: ANNY LINETH MATAMOROS PINEDA

JOSE ANTONIO LORENZANA REYES

legalName: JOSE ANTONIO LORENZANA REYES

DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

legalName: JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE AUTOIRZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 302,303,301 A SIGUATEPEQUE DEL 17/03/2014 AL 19/03/2014 TRANSPORTE DE ALTURA S.N.M.M. DE COMPUERTA RADIAL ANCLAJE 300 CENTRAL HIDROELECTRICO CAÑAVERAL Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS TINTAS,PINTURAS,COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL MOBILIARIO QUE SERA UBICADO EN EL QUINTO PISO,SOLICITADO POR LEINY ESTHER GUERRERO/JEFE DE UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.SEGUN FACTURA N° 00734


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 122 A LA CEIBA DEL 17/03/2014 L 22/03/2014 REALIZAR ANALISIS FINANCIERO PARA LA COMISION DE ANALISIS DE LA PLANTA TERMICA DE LA CEIBA.

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014   POR PUBLICIDAD  DEL 13  AL 17  DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.0157,  FACTURA NO.0157  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.056-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS,PARA REPARACION  DEL MOBILIARIO QUE SERA UBICADO EN EL QUINTO PISO,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO,JEFE DE UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N°00734


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA Y UN BORRADOR DE PIZARRA,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES.SEGUN FACTURA N° 00757


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES, 3 BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS I TRIMESTRE.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES, 3 BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 2637.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS , 3 TOMA CORRIENTES SUPERFICIALES Y 30 MTS DE CABLE, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00739


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA PRIMER TRIMESTRE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA PRIMER TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 44661


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014 POR PUBLICIDAD  EL 13 - 15  Y 17 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.442027,   FACTURA NO.20185533  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.058-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PRIMA NETA POR ENDOSO 1587-2014, EXTENSION DE VIGENCIA DEL RAMO DE AUTOMOVILES. POLIZA NO. 40065. CON VIGENCIA DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO Y DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-19/2012. SEGUN PAGO NO. OS-006-III-2014 DEL 10 DE MARZO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 61 DEL 12 DE MARZO 2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMA NETA EN CONCEPTO DE TERCERA AMPLIACION DE VIGENCIA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD. TG-F-01-E-018-2012 8TG-31-7). VIGENCIA A PARTIR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-007-III-2014 DEL 11 DE MARZO, 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 66 DEL 14 DE MARZO DE 2014.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 67 DEL 14 DE MARZO DE 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMA NETA EN CONCEPTO DE TERCERA AMPLIACION DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO TG-14-E-032-2012 (TG-39-16) CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA, UTILIZADAS EN EL EMBALSE DEL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA. VIGENTE A PARTIR DEL 1 AL 31 DE MARZO 2014. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-008-III-2014 DEL 11 DE MARZO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 67 DEL 14 DE MARZO DE 2014.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA NO. 07490. VEHICULO NO. 391 POR LAVADO GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 21596. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/389/2014 DEL 06 DE MARZO 2014.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE UNO VENECIA INROSA S DE R.L. POR SUMINISTRO DE 15 GALONES DE DIESEL. PARA EL VEHICULO VEHICULO ALQUILLADO, PLACA NO. 2713. ASIGNADO A IGIENE Y SEGURIDAD. DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO.
SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/424/2014 DEL 11 DE MARZO DEL 2014.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title:
COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, 3 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIADA 8, 50 RESMAS DE PAPEL BONDO REPORT CARTA, 1 PERFORADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD HASTA 80 HOJAS. SEGUN REQUISICION NO. 20.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 801-1-1-0025-02014. POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BONDO REPORT CARTA, 1 PERFORADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD HASTA 80 HOJAS. SEGUN FACTURA NO. 20025650.  Y REQUISICION REQUISICION NO. 20.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-832-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-832-1-0

description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-0024-2014. POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 3 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIADA 8. SEGUN FACTURA NO. 44440 Y REQUISICION NO. 20.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23093. POR LA COMPRA DE 200 PRENSA PAPEL PEQUEÑA. SEGUN FACTURA NO. 20025958. Y REQUISICION NO. 20.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.


title: PAGO DE UN PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 42361.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN PASAJE CON RUTA:TEGUCIGALPA/QUITO,ECUADOR/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 42335.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR UN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS LOPEZ CONTRERAS SEGUN FACTURA N° 0453.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR UN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO,ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 42336.


title:
COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT CARTA, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 53.
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-0023-2014. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT CARTA, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20025649 Y
REQUISICION NO. 53. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,1200 BOTELLONES CON AGUA(5 GALONES), 1200 BOTELLITAS DE 500ML,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,1200 BOTELLONES CON AGUA(5 GALONES), 1200 BOTELLITAS DE 500ML,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 019319


rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS,SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00740


title: ORDEN DE TALLER NO. 47. POR CAMBIO DE FOCOS H4 FLOSSER, BULBOS DE CORTESIA, RETENEDORES DE EJE DE MUÑON, TORNILLOS DE TOPE CON PROTECTOR, BALINERAS DE BUFA, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO COLOR BLANCO, PLACA 09607, REGISTRO 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 47.  POR CAMBIO DE FOCOS H4 FLOSSER, BULBOS DE CORTESIA, RETENEDORES DE EJE DE MUÑON, TORNILLOS DE TOPE CON PROTECTOR, BALINERAS DE BUFA, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO COLOR BLANCO, PLACA 09607, REGISTRO 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-010-IV-20104.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00736


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 18247.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 20025804


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEYLA GISSELA PARAMO ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 y FACTURA No.42419.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 750653


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA / VALENCIA A FAVOR DE NINFA ROSA MENOCAL FUNEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112 y FACTURA No.2049.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DINA LUZ LOBO MIRALDA, RONALD JERIEL MENDIETA LOBO y DINA GABRIELA MENDIETA LOBO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.113 y FACTURA No.2050.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JESSICA MARIA VALLADARES MEJIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.111 y FACTURA No.2047.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS / MANAGUA A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.123 y FACTURA No.42460.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: AMSTERDAM / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANDREA ISABELLA MIREYA VAN DER WAAG BOGRAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136 y FACTURA No.42464.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEL AVIV / TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.122 y FACTURA No.42386.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 00603.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 9 DESAYUNOS PARA EL DIA 20 DE MARZO DE 2014,SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES/ SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA Nº 36979

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 FOCOS FLOOD SYLAVANIA 65w 120v, AMARILLO,25 FOCOS FLOOD SYLAVANIA 65w 120v BLANCO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO. PISO.,SEGUN FACTURA N° 00735


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23486. POR LA COMPRA DE 75 PATCH CORD DE 1 PIE ROJO, 75 PATCH CORD DE 1 PIE AZUL, 50 PATCH CORD DE UN PIE GRIS.SEGUN FACTURA NO.15678. PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA. PARA INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES. SEGUN REQUISICIONES 172-173.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 858-0-0 - compra varios para uso del depto. de informatica, segun req-172-173


title: COMPRA DE TINTAS NEGRA C6615D HP SOLICITADA POR LA DIVISION  DE  SERVICIOS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 41189.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23121. POR LA COMPRA DE TINTAS NEGRA HPC6615D HP Y COLOR HPC6625A. SEGUN FACTURA NO. 89585.  SOLICITADA POR LA DIVISION  DE  SERVICIOS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 41189.


title: MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA BIOMETRICA DE LA MANO Y LIMPIEZA DEL TECLADO Y TARJERA ELECTRONICA EPC DEL RELOJ SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN ORDEN DE TALLER N 007, FACTURA NO.18963,MEMORANDO DSG-055-V-2014 .

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36554 LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36554 LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA LPS 800.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDA N 4132 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-860-1-0

type: OFICIO


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURTAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD  EL 1 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.245607, FACTURA NO.469177 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.068-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVORE DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL EL 3 DE FEBRERO DE 2014,   SEGUN CONTRATO NO.245609,  FACTURA NO.469171,  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.069-2014


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER MORENO POR PUBLICIDAD  EL 1 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.245607, FACTURA NO.469177 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.068-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 23387. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 00313.  PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA.  SEGUN REQUISICION N 46.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD  EL 29 DE ENERO  2014,  SEGUN CONTRATO NO.686318,  FACTURA NO.282520  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.060-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS  POR PUBLICIDAD  EL 20 AL 24  DE ENERO  2014,  (TERCER PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA" ,  SEGUN CONTRATO NO.0158,   FACTURA NO.0158   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.059-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23021. POR LA COMPRA DE TINTAS NEGRA, MAGENTA, YELOW, CYAN. SEGUN FACTURA NO. 00053651. Y REQUISICION NO. 40710.  PARA USO DEL  DEPARTAMENTO DE INGTENIERIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23024. POR LA COMPRA  DE TINTA  PARA IMPRESORA HP DESKJET 3940 NO.21, COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00053648. Y REQUISICION NO. 26. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23025. POR LA COMPRA  DE TINTA  PARA IMPRESORA HP DESKJET 3940 NO.21, COLOR NEGRO Y NO.22 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO, 8646. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL, SEGUN REQUISICION NO.26 Y COTIZACION NO.16313.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306  SANTA CRUZ DE YOJOA Y COMAYAGUA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA PARA PROYECTO DE IDENTIFICACION DE SITIOS POTENCILES DE GENERACION UTILIZANDO ENERGIA GEOTERMAL Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306  SANTA CRUZ DE YOJOA Y COMAYAGUA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO LPS 1,330.00, PAULINO ANIBAL ESPINAL LPS 87.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 157,158 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-874-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23022. POR LA COMPRA DE TINTAS NO.72, PHOTO BLACK, GRAYH, YELLOW, MAGENTA, GRAY. SEGUN FACTURA NO. 00053650.Y REQUISICION NO. 40712.  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 876-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS NO.72, PHOTO BLACK, GRAYH, YELLOW, MAGENTA, CYAN, 2 MATTE BLACK. SEGUN REQUISICION NO. 040712.  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA.


title: COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA 5589 REG N 97-150 SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12831. Y FACTURA No-31309 Y MEMORANDUM No-DSA-130-VII-2014 A FAVOR DE PRINCIPAL MOTOR SHAOW

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA EL VEHICULO PLACA 5589 REG N 97-150 ASIGANADO A INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12831 Y FACTURA 31309 Y MEMORANDUM DSA-130-VII-2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23041. POR LA COMPRA DE 1 TINTA PARA SCANER HP OFFICEJET NO.S 950 Y 951. CARTUCHO CN0495.
1 CARTUCHO CN050S, 1 CARTUCHO CN051S. SEGUN FACTURA NO. 00053724. Y REQUISICION NO. 0051448. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23042. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO CN050S. SEGUN FACTURA NO. 15207035 Y REQUISICION NO. 0051448.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: ORDEN DE TALLER NO. 00570. PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00570. POR PASGO A FAVOR DE CASA REREMA  PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DSG-013-III-2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 895-1-0 - COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 6 CAJAS DE CLIPS, 12 MARCADORES FLUORENCETES, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, 6 ROLLOS MASKIN TAPE, 6 ROLLO TAPE TIPO SELLADOR DE CAJA.  SEGUN REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-895-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23027. POR LA COMPRA  DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  6 ROLLOS MASKIN TAPE, 6 ROLLO TAPE TIPO SELLADOR DE CAJA.  SEGUN FACTURA NO. 44615 Y REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23028. POR LA COMPRA DE 12  MARCADORES FLUORENCETES, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA NO. 2002694 Y REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE 1 UP1000 VOLTIO AMPERIO (TRIP LITE). SEGUN REQUISICION NO. 16.PARA USO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23029. POR LA COMPRA DE 1 UP1000 VOLTIO AMPERIO (TRIP LITE). SEGUN FACTURA NO. 11600 Y  REQUISICION NO. 16.PARA USO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR DESKJET 950C (78) TRICOLOR, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRO DESKJET 950C (45). SEGUN FACTURA NO. 33,  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL DE SISTEMA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23026. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR DESKJET 950C (78) TRICOLOR, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRO DESKJET 950C (45). SEGUN  FACTURA NO. 00053649 Y REQUISICION NO. 33.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL DE SISTEMA.


title:
PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA, COORDRINADORA DE PROCEDIMIENTOS DE PAGOS, COMO REEMBOLSO DE FACTURAS CONFORME DISPOSICIONES DE LA S.A.F. NO.0143-02-2014 SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL INCISO 7, MEDIANTE MEMORANDO DP-0256-03-2014.
           CONFORME CONSULTA CON LA JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO,  ESTE PAGO
            PROCEDE POR DICHAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, Y OTROS JEFES PODRIAN HA-
            CER COMPRAS DE LA MISMA MANERA.

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS


title:
COMPRA DE 4 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CE505A.
SEGUN REQUISICION NO. 24. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.

rationale:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINNESS POR LA CANTIDAD DE LPS 5,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 570.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA PO CONCEPTO DE
OMPRA DE 4 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CE505A.
SEGUN REQUISICION NO. 24. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.FACTURA N 00053929, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23030.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000208. POR LA COMPRA DE 3  TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00331.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICON N 29.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE BRILLO BICAPA PARA ACABADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO PISO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE BRILLO BICAPA PARA ACABADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO PISO,SEGUN FACTURA N° 00759


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00750


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23322  A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA V.)   A FAVOR  DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.,  TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICE PRO-8500 NEGRO Y COLORES,  FACTURA NO.90198,  COTIZACION NO.16915,  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 15.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23299. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. SEGUN FACTURA NO. 0023.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 13152.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS YALE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS YALE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00749


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23330. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 195 R 15 BRID GESTON RD 613. SEGUN FACTURA NO. 30016742.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10241 REG N 635 ASIGNADO A LA DIVISION DE ADMON .CONTRATOS C.E SEGUN REQUISICION N 38.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FLUXOMETRO PARA URINARIO, 1 FLUXOMETRO PARA INODORO,4 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00752


rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PIES DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4",1 LANCE DE TUBO NEGRO 3"X20 PIES,SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 00748


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00732


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIA<JE N 49 A SAN PEDRO SULA DEL 31/03/2014 AL 01/04/2014 TRANSPORTANDO AL JEFE DE LA MISION CHINA , TAIWAN. ING.YEH,CHIEN,YUAN, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION DE TECHNICAL COOPERATION STUDY ABOUT TRANSMISSION Y ASISTENCIA A LA EXPOSICION DE PRODUCTOS CON LA EMBAJADA DE YAIWAN EN HONDURAS.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400106. POR LA COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRA Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00141.  PARA USO DE LA DIVISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 004.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO A LA ORDEN DE TALLER NO. 08/UAL/2014;  FACTURA NO. 11747.  POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,  AL VEHICULO PLACA NO-05412.  REG. 137, SEGUN FACT- 12052 Y MAMORAMDO-DSA-105-VI-2014, ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS ECONOMICOS CATO 4.5 LTS, SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO,JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS ECONOMICOS CATO 4.5 LTS, SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO,JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 0751


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN YALE TIPO SAPO, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN YALE TIPO SAPO, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N°00738


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 REPUESTOS SENTADERA PARA SANITARIO,2 TAPADERAS PARA SANITARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00730


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23301. POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 8 1/2X11. SEGUN FACTURA NO. 45374. SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 009.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33200-Papel para Computación


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,SOLICITADO POR EL SR.DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO.,SEGUN FACTURA N° 16455


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA (GAURE)
UA-13 PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA
UA-105 PP-1026

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO POR COMPRA 1 LLAVIN MUELA LADO IZQUIERDO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO,PARA SER INSTALADO EN EL PORTON DE INGRESO DE LA SEÑORA CANCILLER.

rationale: PAGO POR COMPRA 1 LLAVIN MUELA LADO IZQUIERDO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO,PARA SER INSTALADO EN EL PORTON DE INGRESO DE LA SEÑORA CANCILLER,SEGUN FACTURA N° 00733


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: ESTUDIOS BASICOS DE NUEVOS SITIOS PARA PROYECTOS HIDROELECTRICOS
UA-105 PP-1024


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA
UA-115   PP-1024


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: SIEPAC CONTROL Y SEGUIMIENTO MANEJO AMBIENTAL, CONTRATO MEDIDAS DE MITIGACION.
UA-135  PP-1024

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.154 y FACTURA No.42510.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / MCALLEN A FAVOR DE LILIAN ISABEL GOMEZ BARRALAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153 y FACTURA No.42525.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANA XIOMARA SALGADO PELLMAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160 y FACTURA No.2075.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE BERTHA LILIANA ESPINAL MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.172 y FACTURA No.2074.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16465


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2040 CS,SOLICITADO POR ABOG.ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.,SEGUN FACTURA N° 11625057


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-1975-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-1975-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 35985.


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 001880


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA NO 00610.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE PERSIANA COLOR NEGRO. SEGUN REQUISICION NO. 1090.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23032. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE PERSIANA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0503. Y  REQUISICION NO. 1090.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: COMPRA DE 2 TINTAS COLOR CL-211,  2 TINTAS COLOR CL-210, PARA IMPRESORA CANNON PIXMA NO. 250. SEGUN REQUICSICION NO. 1 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23019. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR CL-211,  2 TINTAS COLOR CL-210, PARA IMPRESORA CANNON PIXMA NO. 250. SEGUN FACTURA NO. 00053681 Y REQUICSICION NO. 1 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00750


title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS Y BROCHAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS Y BROCHAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00762


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PLIEGOS DE LIJA N°60,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16463


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 0700.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 00762


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N°004266

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16463


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N° 004266


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5909.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5910

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5912


title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 RODOS PARA SILLAS,10 PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS (SECRETARIALES Y EJECUTIVAS),SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 RODOS PARA SILLAS,10 PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS (SECRETARIALES Y EJECUTIVAS),SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES ABIERTAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 7 - COMISION DE SEGUIMIENTO DE FRONTERA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES ABIERTAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PORTA CARNET COLOR AZUL ROYAL, Y 300 PLASTICOS PARA CARNET TRANSPARENTES,SOLICITADO POR ING.ENY BAUTISTA,ASESORA EN MATERIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PORTA CARNET COLOR AZUL ROYAL, Y 300 PLASTICOS PARA CARNET TRANSPARENTES,SOLICITADO POR ING.ENY BAUTISTA,ASESORA EN MATERIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO,SEGUN FACTURA N° 19025


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES,LLAMADORES,BISAGRAS,TRABADORES,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES,LLAMADORES,BISAGRAS,TRABADORES,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00761.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR EL SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR EL SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 22508


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR LIC.MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS,SUB SECRETARIA DE ESTADO DESIGNADA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR LIC.MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS,SUB SECRETARIA DE ESTADO DESIGNADA,SEGUN FACTURA N° 22520


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CORDONES PARA GAFETES COLOR AZUL,REDONDOS, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,JEFE DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CORDONES PARA GAFETES COLOR AZUL,REDONDOS, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,JEFE DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 44818