rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 167474 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SALUD AMBIENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33-2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001222 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CESAMOS, CESARES Y CLINICAS M.I., A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.30-2014

type: FACT

initiationType: tender


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33894 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS EN LA ELABORACION DE EXAMENES QUIMICOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.28-2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 167481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LA CADENA DE FRIO DEL ALMACEN DE BIOLOGICOL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32-2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33895 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS EN LA ELABORACION DE EXAMENES QUIMICOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.29-2014


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 167480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LA CADENA DE FRIO EN EL ALMACENAMIENTO DE BIOLOGICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 34- 2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.33896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS EN LA ELABORACION DE EXAMENES QUIMICOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35-2014


name: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA COFRADIA CARRETERA PAVIMENTADA HACIA JAMASTRAN FTE A COMERCIAL JAMASTRAN DANLI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS ASI COMO EN CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMETRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.37-2014


legalName: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 94 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS ASI COMO EN CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMETRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39-2014


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DELLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SALUD AMBIENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 38-2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 93 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS ASI COMO EN CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMETRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.36-2014


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 92 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS ASI COMO EN CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMETRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.40-2014


title:
CANCELACION DE RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2014 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN Y CENTROS DE SALUD DE ALREDEDORES SEGUN CUENTA COMERCIAL No.0406, DEL MES DE JUNIO DE 2014.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN

type: REC


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.98 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CESARES Y CESAMOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42-2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 97 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CESARES Y CESAMOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-2014, DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.0020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES DE GRAFICAS (HOJAS DE ATA) PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CESARES Y CESAMOS, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-2014, DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO, DE LA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA GA 36

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO, DE LA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA GA 36

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO, DE LA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA GA 36


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPOS MEDICOS SEGUN OFICIO No. 1596-GA-2014 DE FECHA 08-10-2014

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

type: OFI


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE BISTURI Y AGUJAS, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 140 LICIT. 074
PAGO DE FACTURA # 14045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-691-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-691-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS 6+ DE QUIMICAY CARTUCHOS G-3 PARA GASES ARTERIALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDADAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 148 COTIZ. 519
PAGO DE FACTURA # 107380


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 147 COTIZ. 444
PAGO DE FACTURA # 107892


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 146, COTIZ. 083.
PAGO DE FACTURA # 102335391


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE CAL SODADA, PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 150 COTIZ. 531
PAGO DE FACTURA # 140-2014


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 149 COTIZ. 526
PAGO DE FACTURA # 2229


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO , PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 151 COTIZ. 469
PAGO DE FACTURA # 38063


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 153 LIC. 082
PAGO DE FACTURA # 102336178


title: Traslado de fondos a la OPS para compra de equipo de la cadena de frio region fco morazan año 2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

type: ACUE


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nº9322 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE  2014 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE  2014 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE  2014 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de factura nº 724 por compra de 1000 botellones de agua para ser utilizada en la region deptal de fco moraza resto del año 2014


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de factura nº107350 por compra de reactivos VIH/SIDA pruebas rapidas para sifilis (determine) para todos los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: Pago de factura nº 153231 por compra de gasolina y diesel para todos los vehiculos y motocicletas de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


title: Transferencia de presupuesto a favor del banco de occidente ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos año 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: tRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AÑO 2014


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de factura nº DT 056-2014 por compra de sales de rehidratacion oral para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2014


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Pago de factura nº14052 por compra de Instrumental  para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº DT-062/2014 POR compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nºDT-073/2014 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Pago de factura nº 32045 por compra de otro instrumental accesorios y material medico para las US de esta region fco morazan, IV trimestre de 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de factura nº 14049 por compra de instrumental accesorios y material medico para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


title: compra de suministrosl odontologico para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan IV trimestre de 2014

rationale: Pago de factura nº14054 por compra de suministros odontologico para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

rationale: Pago de factura nº5012 por compra de llantas para todos los vehiculos y motocicletas de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de factura nº 2803 por compra de papel de escritorio para todas las US y deptos de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de factura nº5009 por compra de aceites y grasas para ser utilizado en el taller mecanico de esta region fco morazan IV trimestre 2014


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Pago de factura nº 38851 por compra de utiles de oficina para todas las US, Deptos,y programas de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 34475 por compra de reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura nº 5014 y 5015 por compra de repuestos para todos los vehiculos de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 31929 por compra de jeringas para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº5007 y 5008 por compra de repuestos para todos los vehiculos de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago de factura nº 17073 por compra de repuestos y accesorios que seran utilizados en la reparacion de la cadena de frio de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº5013 por compra de repuestos para los diferentes vehiculos de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Pago de factura nº38375 por compra de instrumental para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº3739 por compra de utiles de oficina para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de2014


rationale: Pago de factura nº 38877 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura nº 14053 por compra de gasa hospitalaria para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 34476 y 34477 por compra de reactivos para todos los laboratorios de esra region deptal de fco morazan IV trimestre de 2014


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago de factura nº 3740 por compra de toallas de diferentes colores para todas las U.S. de esta region francisco morazan IV trimestre del 2014.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago de factura nº3741 por compra de jabon de tocador para todas las U.S. deptos de esta Region deptal de fco.morazan Iv trimestre del añlo 2014.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de insecticidas y fumigantes  para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre de 2014 segun factura No 2258


title: transferencia de presupuesto a favor del Banco de Occidente ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos año 2014


title: Compra de uniformes para el personal de la Region Deptal de Fco Morazan segun licitacion Nº 009-2014-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN OFICIO-2346.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: pAGO DE FACTURA Nº DT  004/2014 por compra de vasos para muestra de esputo en todas las US de esta Region fco morazan II trimestre/2014


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura nº015205 por compra de elementos de limpieza para todos los deptos y US de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


description: TERCERA TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN OFICIO-2346.


rationale: Pago de factura nº 155159 por compra de diesel para los diferentes vehiculos de esta region fco morazan II trimestre de 2014


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: Pago de factura nº 0114 por compra de tiras reactivas para orina para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre/2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Pago de factura nº 11024 por compra de pruebas de VIH para los diferentes laboratorios de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº4971 por compra de repuestos para el vehiculo toyota placa nº 7055, de esta region fco morazan,II trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 33409 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 33410 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre de 2014


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: pago de factura nº 33411 por compra de materiales para los laboratorios de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº36667 por compra de guantes esteriles para todas las US de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº11025 por compra de materiales para los laboratorios de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº38585 por compra de utiles de escritorio para todos los deptos y US de esta region deptal de fco morazan, III trimestre/2014


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de factura nº 0581 por compra de cajas para empacar materiales y medicamentos en el almacen regional, II trimestre de 2014


MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LARA 2DA.CLL.2DAAVE.CONT. A PROHCAFE TEGA.

legalName: MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 152, COTIZ. 469
PAGO DE FACTURA # 6251


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Pago de factura nº000-150 por compra de guantes para todas las US de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 38584 por compra de productos de papel y carton para todos los deptos y US de esta region deptal de fco morazan, II trimestre año 2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura nº38583 por compra de papel bond para todas las US y deptos de esta region deptal de fco morazan,I I trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº000-149 por compra de jeringas y agujas para las US de esta region fco morazan, II trimestre/2014


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: pago de factura nº DT 008/2014 por compra de materiales odontologicos para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO ENZIMATICO PARA GLUCOSA, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 158 LICIT. 081
PAGO DE FACTURA # 34324


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 159 LICIT. 081
PAGO DE FACTURA # 107381


title: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER CON HEPARINA, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTRE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 157 COTIZ. 471

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO SUMINISTRARA EL PRODUCTO, YA QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO EN LA BODEGA,   DEBIDO A QUE  TUVIERON PROBLEMAS CON EL ENVIO DEL PRODUCTO AL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-734-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 160 LICIT. 081

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-737-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 156 COTIZ. 471
PAGO DE FACTURA # 107398


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de factura nº 170614-004 por compra de talonarios para los fondos recuperados de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2014


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

rationale: Pago de factura nº4974 por compra de repuestos para el vehiculo placa nº 07237 ford ranger de esta region fco morazan, II trimestre/2014


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVOS, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 161 LICIT. 084
PAGO DE FACTURA # 107383


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura nº4980 por compra de llantas para los vehiculos y motos de esta region fco morazan II trimestre de 2014


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de factura nº4972 por compra de acites y grasas lubricantes para todos los vehiculos de esta region fco morazan II trimestre de 2014


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº 9302 por compra de instrumental medico para todas las US de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2014


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 155 COTIZ. 462

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR  NO  ENTREGO EL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-740-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 162 LICIT. 084
PAGO DE FACTURA # 38115


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE JABON ESPUMA ANTI-BACTERIAL, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 154 LICIT. 078
PAGO DE FACTURA # 125041


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: pago de factura nº AT001-2014 por compra de equipo para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre de 2014


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura nº14007 por compra de gasa para todas las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 33423 por compra de equipo para laboratorio de esta region fco morazan II trimestre de 2014


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: pago de factura nºFP-824 por compra de material medico para todas las us de esta region fco morazan, II trimestre de 2014


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Pago de factura nº36668 por compra de algodon,bajalenguas y lancetas para las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2014


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nº37028 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 37284 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2014


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2014

rationale: se reversa porque no tienen el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-37-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-37-551-1-0


rationale: Pago de factura nº 37027 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Pago de factura nº 155179 por compra de gasolina para todas los vehiculos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE CHULETA FRESCA, CHULETA AHUMADA, TAJO DE CERDO Y CHORIZO HOT DOG, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 163 LICIT. 066
PAGO DE FACTURA # 005


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO Y TAJO DE RES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA,  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 20414, SEGUN O7C 164 LICIT. 066
PAGO DE FACTURA # 11053


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 165 LIC, 066
PAGO DE FACTURA # 0020


rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ, AZUCAR, AVENA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUIN O/C 166 COTIZ. 380 .
 PAGO DE FACTURA # 017


title: traslado de fondos a la OPS para la compra de jeringas y cajas frias region fco morazan año 2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO Y ESPECIAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 167 COTIZ. 380
PAGO DE FACTURA # 0046


title: traslado de fondos a la OPS para compra de equipo de la cadena de frio region fco morazan año 2014


name: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA ZARAHEMLA SOBRE ANILLO PERIFERICO A-53

rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON Y COSTILLA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN 168 COTIZ. 376
PAGO DE FACTURA # 000061


rationale:
POR LA COMPRA DE CHORIZO, MORTADELA Y JAMON DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 169 COTIZ. 376
PAGO DE FACTURA # 0021


rationale:
POR LA COMPRA DE BROCOLI, AGUACATES Y APIO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, C/C 175 COTIZ. 373
PAGO DE FACTURA # 008


rationale:
POR LA COMPRA DE CILANTRO DE PATA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 171 COTIZ. 372
PGO DE FACTURA # 006


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE AJO, PAPAS, PATASTE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 170 COTIZ. 372
PAGO DE FACTURA # 0300


rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER Y TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 172 COTIZ. 371
PAGO DE FACTURA # 0319


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 173 COTIZ. 371
PAGO DE FACTURA # 007


LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº5094 por compra de productos de artes graficas para el depto de estadistica de esta region fco morazan III trimestre de 2014


INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

rationale: Pago de factura nº 0008-2014 por compra de materiales para laboratorios III trimestre de 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº 0004-2014 por compra de materiales odontologicos para todas las clinicas III trimestre de 2014


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura nº3693 por compra de tintas para todos los deptos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Pago de factura nº0009-2014 por compra de material odontologico para todas las clinicas III trimestre 2014


rationale: Pago de factura nº 33968 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 174 COTIZ. 373
PAGO DE FACTURA # 0320


rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO Y FILETE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUIN O/C 176, COTIZ. 374
PAGO DE FACTURA # 0045


rationale: Pago de factura nº5095 por compra de productos de artes graficas para el depto de estadistica de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL , PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 177 COTIZ. 067
PAGO DE FACTURAZ # 009


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA,  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 178 COTIZ. 369.
PAGO DE FACTURA # 018


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago de facturas nº 16857,16858,16859 por compra de herramientas para el taller mecanico de esta region fco morazan III trimestre de 2014


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago de factura nº 33967 por compra de centrifuga de 24 tubos para los laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2014


legalName: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 179 COTIZ. 369
PAGO DE FACTURA # 000064


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTRE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCERT TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 180 COTIZ. 369
PAGO DE FACTURA # 0022


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 181 COTIZ. 385
PAGO DE FACTURA # 322


rationale:
POR LA COMPRA DE CHORIZO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 182 COTIZ. 379
PAGO DE FACTURA # 002


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 183 COTIZ. 382
PAGO DE FACTURA # 1057722


INAEL GASPAR MENDEZ

legalName: INAEL GASPAR MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por compra de materiales y mano de obra para las oficinas de la red de frio de esta region fco morazan


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN MOLDE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 184 COTIZ. 378
PAGO DE FACTURA # 0042


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

rationale: Pago de facturas nº4991 y 4999 por compra de varios repuestos y accesorios  para vehiculos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 185 COTIZ. 378
PAGO DE FACTURA # 003


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO FRESCO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 187 COTIZ. 370
PAGO  DE FACTURA # 010


rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 186 COTIZ. 370
PAGO DE FACTURA # 000060


rationale: Pago por Compra de materiales y mano de obra para reparar las oficinas de la region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 155197 por compra de diesel para los diferentes vehiculos de esta region deptal III trimestre de 2014


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago de factura nº3093767 por compra de productos ferrosos que seran utilizados en la cadena de frio III trimestre de 2014


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura nº65789 por compra de materiales electricos para la cadena de frio III trimestre de 2014


CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

rationale: Pago de factura nº 152116 por compra de materiales electricos para la red de frio III trimestre de 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 34059 por compra de reactivos para los diferentes laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº34060 por compra de reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2014


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 188 COTIZ. 377
PAGO DE FACTURA # 011


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de factura nº 34061 por compra de instrumental para laboratorios de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2014


rationale:
POR LA COMPRA DE FRIJOLES ROJOS, SAL, ESPAGUETTIS, LAZAÑA Y CANELONES,  PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIOANL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, O/C 191 COTIZ. 381
PAGO DE FACTURA # 012


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCICNA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 192 COTIZ. 381
PAGO DE FACTURA # 0162


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PAR ASER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 189 COTIZ. 383
PAGO DE FACTURA # 004


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACINETES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 190 COTIZ. 383
PAGO DE FACTURA # 0043


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de factura nº11326 por compra de pruebas rapidas oro coloidal de VIH para los laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2014


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº 37773 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 37772 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 37775 por compra de medicamentos para esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura nº 37774 por compra de medicamentos para todas la US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de factura nºDT 042-2014 por compra de medicamentos para las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


rationale: Pago de factura ºDT 041-2014 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2014


CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

legalName: CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA CONSUMO DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION  MES DE AGOSTO 2014. SEGUN O/C 194 COTIZ. 375
PAGO DE FACTURA # 227


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 03,TORAX

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 03,TORAX

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura nº015245 por compra de elementos de limpieza para todas las US y deptos de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2014


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO DEL AÑO 2014 A LA GERENCIA 03,TORAX


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago de factura nº 16906 y 16907 por compra de utiles y materiales electricos para el talle de la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre de 2014


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: Pago de factura nº16955 y 16956 por compra de herramientas menores para uso del taller mecanico de esta region deptal de fco morazan III trimestre año 2014


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de factura nº38802 por compra de productos de papel y carton para las US, y deptos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº38803 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura nº38801 por compra de papel de escritorio para todas las US y deptos de esta region fco morazan III trimestre de 2014


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO PROMERICA, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PALIC FRENTE AL HOTEL HONDURAS

legalName: BANCO PROMERICA, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE JULIO AÑO 2014. SEGUN O/C 193 COTIZ. 375
PAGO DE FACTURA # 0168


ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

legalName: ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DEL LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014, SEGUN O7C 195 COTIZ. 375
PAGO DE FACTURA # 227


title: SE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA 03,TORAX


title: ORDEN DE COMPRA 5709 DE MATERIALES DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 5709 SEGUN FACTURA 3946 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2009 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE O/C 2009 SEGUN FACTURA NO 37079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1709 POR COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1709 SEGUN FACTURA 0168 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: OC 1309 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1309 Y SEGUN FACTURA  748  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2109 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 2109  SEGUN FACTURA NO. 0169 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2509 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN DISRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 2509 SEGUN FACTURA 36847 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 0709 POR COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA REGION DE DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION  DE O/C 0709 SEGUN FACTURA 13732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA REGION DE DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2409 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 2409 SEGUN FACTURA 36845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2309 POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 2309 SEGUN FACTURA NO 36846 Y DEMAS DOCMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1509 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SERA UTLIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1509 SEGUN FACTURA NO 0164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1209 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1209 SEGUN FACTURA  0163 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 0409 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS CLORO HTH PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 0409SEGUN FACTURA NO 33681 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1809 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE O/C 1809  SEGUN FACTURA 117 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1609 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1609 SEGUN FACTURA 0167 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1909 POR  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 1909 SEGUN FACTURA 119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 2209 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE O/C 2209  SEGUN FACTURA NO 118 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: O/C 1009  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION  DE O/C 1009  SEGUN FACTURA  13748 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A  DIOS


name: INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICO INMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 3 ETAPA LOTE 8 TEGUCIGALPA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 199 LICIT. 086
PAGO DE FACTURA # 076


title: O/C 2709 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE O/C 2709 SEGUN FACTURA NO 238 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 0909 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE O/C 0909  SEGUN FACTURA NO 13729 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 0809 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE O/C 0809 SEGUN FACTURA NO 13730 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 200 LICIT. 086
PAGO DE FACTURA # 34328


title: CANCELACION DE FACTURAS 545,546,547,548 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2014

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: O/C 0509  POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE O/C 0509  SEGUN FACTURA NO 33683 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 2909  POR SUMINISTRO DE PAPEL  DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE O/C 2909 SEGUN FACTURA 872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS .


title: CANCELACION DE FACTURAS 0214  ,0234  POR CONSUMO DE ENEGIA ELETRICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA POR  SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3409 SEGUN FACTURA  33693  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE L A REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTROS DE ARCILLA Y ARENA EN LAS REPARCIONES DE DAPAT Y TAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3309 SEGUN FACTURA 856 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3009  POR MATERIALES NO FERROSO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA 3009   SEGUN FACTURA 859 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3109 POR SUMINISTRO DE CEMENTO A LA REGION DEPTAL DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: ORDEN DE COMPRA 3209  DE MATERIALES  FERROSO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 3209   SEGUN FACTURA NO 857 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS  A DIOS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 198 COTIZ. 473
PAGO DE FACTURA # 141-2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOTAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014, SEGUN O/C 201 LICIT. 088
PAGO DE FACTURA # 3623


title: ORDEN DE COMPRA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 3509  SEGUN FACTURA NO 0205 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 196 LICIT. 080
PAGO DE FACTURA # 11474


title: ORDEN POR COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DELA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE ORDEN POR COMPRA 1109 SEGUIN FACTURA NO 25754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3709 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3709  SEGUN FACTURA 863 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 197 LICIT. 085
PAGO DE FACTURA # 107830


title: ORDEN DE COMPRA 4009 POR COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA QUE SERAN UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4009 SEGUN FACTURA 861 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4109  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4109 SEGUN FACTURA NO 750 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3609-2014  POR COMPRA DE  TINTAS PINTURAS PARA SER UTLILIZADAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3609 SEGUN FACTURA 862 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3909  POR CONTRATO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES QUE SE REALIZARAN EN VARIAS UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3909  SEGUN FACTURA 853 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 0901 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 0901 SEGUN FACTURA 13733 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS .


title: LICITACION PRIVADA 0109-2014 POR COMPRA DE ESPACIO EN TRANSPORTE MARITIMA DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA ,BRUS LAGUNA,BARRA PATUCA EL QUE SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LICITACION PRIVADA 0109-2014 SEGUN FACTURA NO 10278 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4509 POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4509 SEGUN FACTURA 865 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4409 POR COMPRA DE PAPEL Y  CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4409 SEGUN FACTURA 864 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4809 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4809 SEGUN FACTURA 868 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4909 POR COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION  DEORDEN DE  COMPRA 4909 SEGUN FACTURA 06 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUBNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5009 POR COMPRA DE MATERIAL DE ARTE GRAFICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5009 SEGUN FACTURA 07 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4709 POR COMPRA MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4709 SEGUN FACTURA 867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4309 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE VIH  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS ADIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4309  SEGUN FACTURA 106284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4609 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4609 SEGUN FACTURA 866 Y DEMAS DOCUMETOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4209 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4209-2014 SEGUN FACTURA 2201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5209 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE O/C 5209 SEGUN FACTURA NO 14426 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5609 POR COMPRA DE VENTANAS DE VIDRIOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5609 SEGUN FACTURA 14424 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 7309 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJES INTERNOS EN EL DEPTO QUE LOS UTILIZARAN LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN GIRAS OFICIALES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 7309  SEGUN FACTURA NO. 0306 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5109 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5109 SEGUN FACTURA 14425 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5509 POR COMPRA DE CHALECOS SALVA VIDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELT ERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE ORDEN  DE COMPRA 5509  SEGUN FACTURA 14423 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: TRASPASO QUE SE REALIZA A LA OPS POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO 229-2014 .

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: ORDEN DE COMPRA POR LP 0309-2014 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2014 Y TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA POR LICITACION 309-2014 SEGUN FACTURA NO 2200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 6909 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 6909-2014 SEGUN FACTURA NO.37636 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TRASPASO QUE SE REALIZA A LA O P S POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO 229-2014

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ORDEN DE COMPRA 6009 POR  COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN LAS DIFERENTESB UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6009 SEGUN FACTURA 885 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6109-2014 POR COMPRA DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6109-2014 SEGUN FACTURA 10130  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6309-2014 POR COMPRAS DE LLANTAS PARA USO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL AÑO DEL 2014

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6309-2014  SEGUN FACTURA 886 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6709-2014 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6709-2014 SEGUN FACTURA NO 34023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6809 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE VIH SIDA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A  DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6809  SEGUN FACTURA NO. 106430 Y DEDMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5909-2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5909-2014  SEGUN FACTURA NO. 14951 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6409-2014 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 6409-2014 SEGUN FACTURA NO 894 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 7009-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 7009-2014 SEGUN FACTURA NO 37652 Y DEMAS DOCUMEBNTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: ORDEN DE COMPRA 6609-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE VIH DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6609-2014 SEGUN FACTURA NO. 34032 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5409-2014  POR COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2014 Y TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5409-2014  SEGUN FACTURAS 210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0469, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. SEGUN CUERDO 1224

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 0479, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO 1224

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CANCELACION DE FACTURA # 0489, POR PAGO DE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2014, DURACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO 1224


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ORDEN DE COMPRA 7109-2014 POR COMPRA PRODUCTOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 7109-2014 SEGUN FACTURA 893 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TRASPASO QUE SE REALIZA PARA LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  POR  FIDECOMISO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014 DE LA SECRETARIA DE SALUD .

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: TRASPASO QUE SE REALIZA PARA LA COMPRA MATERIAL MEDICO POR FIDECOMISO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 205 LICIT. 079
PAGO DE FACTURA # 107831


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑOI 2014, SEGUN O/C 207 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 11525


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 206 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 170-2014


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 208 COTIZ. 489
PAGO DE FACTURA # 102336191


title: TRASLADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2014

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRASPASO QUE SE HACE PARA EL FIDECOMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TRAPASO  QUE SE HACE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TERCERA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA  INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2346-2014-GA.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 202 LICIT. 087
PAGO DE FACTURA # 32147


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 203 COTIZ. 447
PAGO DE FACTURA # 1448


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :38 F-01: 96-1-0 - POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARA EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-38-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-38-96-1-0

type: ORDCOM

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA  0901  YA QUE POR ERROR FUE INGRESADO COMO DEVENGADO DIRECTO Y FUE APROBADO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.
PAGO DE FACTURA # 4614


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-01 SEGUN FACTURA No. 10-01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

name: COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 11557 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-80-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´068/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-02 SEGUN FACTURA No. 10-02 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-02 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: PAGO DE CONVENIO CON OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title:
  VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-03-2014 SEGUN FACTURA 10-03-2014
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH  QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale:
  VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FATURA 10-03-2014
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE REACTIVOS DE VIH  QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


description: PAGO DE CONVENIO CON OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-59-2014 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 008-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-16-2014 SEFUN FACTURA 10.16 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-16-2014 6 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-04-2014 SEGUN FACTURA No. 10-04-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-04-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-13-2014 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LA REGION No. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 503801 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LA REGION No. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS, MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL, S/P VEHICULO NISSAN AZU, NISSAN BLANCO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014 PERIODO INDEFINIDO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 503802 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS, MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL, S/P VEHICULO NISSAN AZU, NISSAN BLANCO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014 PERIODO INDEFINIDO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-57-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURTA No. 013-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-10- 2014 SEGUN FACTURA 10-10-2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-10- 2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-17-2014 SEGUN FATURA 10-17 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 10-17-2014  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-15-2014 SEGUN FATURA 10-15 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 10-15-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAORDEN DE COMPRA 10-09-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA ORDEN DE COMPRA 10-30-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-20-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE PROPOFOL + E.D.T.A. 10MG/ML/20ML (1%) EMULSION PARA INYECTAR I.V. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 209 COTIZ. 608
PAGO DE FACTURA 03902


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-19-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-11-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 0001-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale:
POR LA COMPRA DE HEPARINA SODICA, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 210 COTIZ. 608
PAGO DE FACRTURA # 227079


title: VALOR QUE CORRESPNDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-44-2014 Y DEMAS DOCEMNETOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPNDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-038/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD. DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 213 COTIZ. 588
PAGO DE FACTURA # 126107