ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14543 21/07/2014, RECIBO N° 18991 21/07/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS VARIOS COLORES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL, OFICIO N° 042-DCI-SS-14, PE-0025-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0030-2014


currency: HNL

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0336 09/07/2014) POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AM 207, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DESCPACHO DE SALUD, DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, OFICIO N° 264-14-SS, PE-0002-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0031-2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

scheme: HN-RTN

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de Productos de papel y carton que sera utilizado en el hospital regional atlantida del II Trimestre del año 2014


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 50001641 03/07/2014, RECIBO N° 2001 03/07/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS RADIALES 235/70/R16 DE 6 LONAS, MAS 15% S/V9 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PLANIFICACION ESTRATEGIA Y EVALUACION INSTITUCIONAL OFICIO N° 254-UPEG-2014, PE-0073-2014, ORDEN N° 0024-2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: (CANCECALACION DE FACTURA N° 14542 21/07/2014, RECIBO N° 18990 21/07/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS HP, DISCOS DVD MEMOREX, MAS 15% S/V) SOLICITADA POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERIVIOS, ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, OFICIO NUMERO NO VISIBLE-2014, PE-0036-2014, ORDEN N° 0032-2014.


title: Productos de papel y carton que seran utilizados en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 535, SEGUN FACTURA NO. 00280


title: Compra de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 00281


title: Compra de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantidadurante el II Trimestre del año 2014.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: Pago de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantidadurante el II Trimestre del año 2014.


description: Compra de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Elementos de Limpieza que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.


title: Compra de Productos de Material Plastico que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: Pago de Productos de Material Plastico que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.


title: Compra de Equipo que sera utilizado en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014

name: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAANTE Y RIVERO NO.3002

faxNumber: ND

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago  de Equipo que sera utilizado en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014


title: Compra de Equipo  que sera utilizado en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

legalName: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de Equipo  que sera utilizado en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.


title: Compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida para pacientes durante el II Trimestre del año 2014. Comprendida del 02 de Enero del 2014 al 04 de Febrero del 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Pago de Oxigeno Medico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida para pacientes durante el II Trimestre del año 2014. Comprendida del 02 de Enero del 2014 al 04 de Febrero del 2014. Segun Factura No. 401-0015


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54900-2014, OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 853-2014-GA 06/06/2014, OFICIO UAFCE N° 586-2014-CG-UAFCE-SS

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UECF

type: OFI


title: Papel de Escritorio que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida para el Tiraje de papeleria impresa de uso Hospitalario y Administrativo durante el II Trimestre del año 2014.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 543, FACTURA NO. 2809


title: Compra de Productos que seran Utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS ENE L HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 3610


title: Papel de Escritorio que sera Utilizado en el Hospital Regional Atlantida para el tiraje de papeleria impresa de uso Hospitalario y Administrativo durante  el II Trimestre del año 2014.

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 544, FACTURA NO. 2808


title: Compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida para pacientes durante el II Trimestre del año 2014. Comprendida del 04 de Febrero del 2014 al 17 de Marzo del 2014.

rationale: Pago de Oxigeno Medico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida para pacientes durante el II Trimestre del año 2014. Comprendida del 04 de Febrero del 2014 al 17 de Marzo del 2014. Segun Factura No. 401-0016


title: Compra de Producto que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, Segun Orden de Compra No. 561, Factura No. 3531


description: Compra de Producto que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, Segun Orden de Compra No. 565, Factura No. 3533


title: Compra de Servicios Medicos , Sanitario y Sociales por Cancelacion de Suministro de Sangre, segun Factura No.32 del 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Compra de Diesel para uso en la Planta Electrtica de Emergencia y Ambulancias del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: Pago de Diesel , Segun Orden de Compra No. 529, Factura No. 009599


title: Compra de Servicios Medicos , Sanitario y Sociales, para Cancelacion de Suministros de Sangre , Segun Factura No.33 del 2014


rationale: Pago de Material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Material medico Guirugico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida en el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de Material medico Quirugico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida en el II trimestre del año 2014


title: Compra de Instrumental  que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014

rationale: PAGO DE MATERIAL  QUE SERA UTILZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 3608


title: Compra de material Medico Quirugico que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida en el III Trimestre del año 2014

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 3609


title: Compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida en el II Trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico Menor, segun Orden de Compra No. 579, Factura No. 3537


title: COMPRA DE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: Pago de Material Medico Quirurgico Menor, Segun Orden de Compra No. 580, Factura No. 3538


title: compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida en el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida en el II trimestre del año 2014, segun factura no. 3539


title: compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimistre del año 2014

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: Pago de material medico quirugico segun Orden de Compra No. 585, Factura No. 9326


title: Compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014, Segun Factura No. 9323


description: Compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico segun Orden de Compra No. 582, Factura No. 9324


title: compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014, segun factura No. 9325


title: Compra de equipo que sera utilizado en laboratorio del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Pago de equipo que sera utilizado en laboratorio del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante en II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material medico quirugico , Segun Orden de Compra No. 560, Factura No. 3530


title: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE  II TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.575, FACTURA NO. 3535


rationale: Pago otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, Segun Orden de Compra NO. 562, Factura No. 3532


title: QUINTA Y ULTIMA TRANFERENCIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014 POR UN MONTO DE L. 75,000,000.00 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 864-2014-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA N° 284335 DE FECHA 07/04/2014, RECIBO N° 7195 Y OFICIO N° 897-2014-GAS 12/06/2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA N° 284360 DE FECHA 03-07/04/2014, RECIBO N° 7198 Y OFICIO N° 897-2014-GAS 12/06/2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA N° 284361 DE FECHA 03-07/04/2014, RECIBO N° 7199 Y OFICIO N° 897-2014-GAS 12/06/2014


title: PAGO DE SERVICIOS AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA N°284362 DE FECHA 03-07/04/2014, RECIBO N° 7200 Y OFICIO N° 897-2014-GAS 12/06/2014


title: Compra de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II Trimestre del año 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de material medico quirugico que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II Trimestre del año 2014


title: PAGO DE SERVICIOS AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA N°  284538 DE FECHA 11,12/04/2014, RECIBO N° 7229 Y OFICIO N° 897-2014-GAS 12/06/2014


title: Compra de material que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de material que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014, Segun Factura No. DT' 078/2014


rationale: Pago de material  que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014. Segun Factura No. DT´006/2014


rationale: Pago de material  que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de equipo que sera utilizado en el laboratorio clinico del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de equipo que sera utilizado en el laboratorio clinico del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Pago de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de Servicios Medicos , Sanitarios y Sociales por Cancelacion de Suministro de Sangre , Segun Factura No. 36 del 2014.


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.


title: Compra de material de vendaje que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de material de vendaje que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014, Segun Factura No. 3601


title: Compra de material que sera utilizado en los pacientes del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de material que sera utilizado en los pacientes del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de reactivos que seran utilizado en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II trimestre del año 2014.

rationale: Pago de reactivos que seran utilizado en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II trimestre del año 2014.


title: Compra de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durantr el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durantr el II trimestre del año 2014, Segun Factura No. 4205


title: Ccompra de producto que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: Pago de producto que sera utilizado en el hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014. Seguna Factura No.  025-14


description: Compra de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

description: Pago de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico del Hospital Regional Atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinicon del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: compra de gasolina que sera utilizada en el hospital regional atlantida para la campaña de vacunacion infantil,y visitas domiciliarias a loa diferenres barrios y colonias de la ciudad y las chapiadoras para dar mantenimiento al area verde durante el II trimestre del año 2014

rationale: Pago de Gasolina que sera utilizada en el hospital regional atlantida para la campaña de vacunacion infantil,y visitas domiciliarias a loa diferenres barrios y colonias de la ciudad y las chapiadoras para dar mantenimiento al area verde durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de Gasolina que sera utilizada en el Hospital Regional Atlantida para la campaña de vacunacion infantil, canina y visitas domiciliarias y las  chapiadoras para dar mantenimiento al area verde  en los diferentes barrios y colonias de la ciudad durante el III Trimestre del 2014.

rationale: Pago de Gasolina que sera utilizada en el Hospital Regional Atlantida para la campaña de vacunacion infantil, canina y visitas domiciliarias y las  chapiadoras para dar mantenimiento al area verde  en los diferentes barrios y colonias de la ciudad durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 010160


title: Compra de alimentos que seran utilizados para la alimentacion de pacientes del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año 2014

name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de alimentos que seran utilizados para la alimentacion de pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II trimestre del año 2014


title: Compra de alimentos para alimentacion de pacientes del hospital regional atlantia durante el II trimestre del año2014

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: Pago de  alimentacion de pacientes del hospital regional atlantida durante el II trimestre del año2014


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO.500, FACTURA NO. 0105


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida  durante el II Trimestre del 2014.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO.501, FACTURA NO.0106


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el II Trimestre del 2014.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO.502, FACTURA NO. 0107


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO. 503, FACTURA NO. 0108


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 504, FACTURA 0109


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO. 505, FACTURA NO. 0110


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA, ORDEN DE COMPRA NO. 506, FACTURA NO. 0111


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 507, FACTURA NO. 0112


rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DEL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

description: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERONAS , ORDEN DE COMPRA NO. 508, FACTURA NO. 0113

description: SE SOLICITA REVERSION  POR ERROR EN EL  IMPUESTO SOBRE VENTAS Y SE REALIZA DOCUMENTO F07


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 509, FACTURA NO. 0114


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO.510, FACTURA NO. 0115


title: Compra de Productos Alimenticios que seran Consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO. 513, FACTURA NO. 0118


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014

rationale: PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO.525, FACTURA NO. 0130


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida  durante el II Trimestre del 2014.

legalName: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO.527, FACTURA NO. 04404


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 558, FACTURA NO. 9327


rationale: PAGO COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO.526, FACTURA NO. 04403


title: Compra de Productos que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el IV Trimestre del año 2014.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago de Productos que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el IV Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 010154


title: COMPRA DE  OTRO OINSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE  OTRO OINSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 559, FACTURA NO. 9328


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NO. 4687


title: COMPRA DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 4688


rationale: Pago de Productos que seran  utilizados en el Hospital Regional Atlàntida durante el II trimestre del año 2014. Segun Factura No. 36839


title: Compra de Diesel para uso en Ambulancias y Planta Electrica de Emergencia del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Diesel para uso en Ambulancias y Planta Electrica de Emergencia del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 010157


title: Compra de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Pgo de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 172025


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172027


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 172034


title: Compra de Equipo que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAANTE Y RIVERO NO.3002

legalName: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago de Equipo que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 1008


description: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN FACTURA NO. 172033


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NO. 172023


description: Compra de Equipo que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Equipo que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Fcatura No. 2211


title: Compra de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Pago de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.


title: Compra  de Productos Farmaceuticos que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014.

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: Pago de Productos Farmaceuticos que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 016-14


description: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

description: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014

description: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014, Segun Factura No. 019-14.


description: Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014.


title: Compra de Productos Farmaceuticos que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Productos Farmaceuticos que seran utilizados en pacientes de este Centro Asistencial durante el III Trimestre del año 2014


title: Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes durante el III Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales que seran utilizados en pacientes durante el III Trimestre del año 2014


title: Compra de Productos que seran utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Productos que seran utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014


title: Compra de Material que sera utilizado en el Hopital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Material que sera utilizado en el Hopital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 36822


title: Compra de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 36823


description: Compra de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014

rationale: Pago de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 36828


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes en el Hopital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes en el Hopital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes en el Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014


title: Compra de Productos Alimenticios que sera consumidos en el Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que sera consumidos en el Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0147


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II Trimestre del 2014


title: Compra de Productos que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el IV Trimestre del año 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Pago de Productos que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el IV Trimestre del año 2014. Segun Factura No.  3611


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II  Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos por pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el II  Trimestre del 2014, Segun factura no. 0117


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2921 07/07/2014) POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS (PAPEL MEMBRETADO) MAS 15% S/V. SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 968-14-SS 22/05/2014, PE-0118-2014.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 1902 03/06/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIA (PAPEL BOND LEGAL Y CARTA, MAS 15% S/V.) SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN OFICIO N° 252-UPEG-2014 12/05/2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0395 11/08/2014, RECIBO N° 0080 11/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS HP COLOR LASERJET) MAS 15% S/V, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO, ARTICULACION, AMORTIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 151-2014-SSRISS 21/04/2014.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 79622) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS A COLOR, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIO ADMINISTRATIVO Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 2411-2014-GRH-SS.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4271 14/08/2014, RECIBO N° 3500 14/08/2014) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES MAS 15% S/V, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 229-DGN-2014 12/05/2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 4149/4150 14/07/2014, RECIBO SIN NUMERO-2014) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PLANIFICACION ESTRATEGIA Y EVALUACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 250-UPEG-2014 12/05/2014


title: PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA N° 04874 31/05/2014, RECIBO N° 02734, a curso  OFICIO N° 877-2014-GA 10/06/2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN ACUERDO DE PRORROGA N° 06 DEL 28/03/2014

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 878-2014-GA, FACTURA N° 13433 30/04/2014, RECIBO N° 6997 30/04/2014 Y SEGUN ACUERDO DE PRORROGA N° 06 DEL 28/03/2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 878-2014-GA 10/06/2014, FACTURA N° 13434 31/05/2014, RECIBO N° 6998 31/05/2014 Y SEGUN ACUERDO DE PRORROGA N° 06 DEL 28/03/2014.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3701, RECIBO N° 0695 13/10/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CAFE BOLSA DE 24 UNIDADES, TE EN POLVO EN LATA, MAS 15% S/V). SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 127-DGN-2014 31/03/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3702 13/10/2014, RECIBO N° 0693 13/10/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TE EN BOTE GRANDE (LIPTON BOTE GRANDE) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS, ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 208-2014-SSRIDSS 15/05/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0387 05/08/2014, RECIBO N° 0076 05/08/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TE EN CAJA DE 24 UNIDADES DE DIFERENTES SABORES (SUPREMO), AZUCAR, GALLETAS, TE ETC... MAS 15% S/V) SOLITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 127-DGN-2014 31/03/2014, PE-0102-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0067-2014


AEROCARIBBEAN S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA SEGUN OFICIO N° 988-2014-GAS FECHA 27/06/2014 PAGO DE TRANSPORTACION DE CIENTO OCHENTA (180) COLABORADORES MEDICOS CUBANOS, VACACIONES Y FIN DE MISION EN VUELO CHARTER SAP-HAVANA-SAP FECHA DE VUELO ENERO A MARZO DE 2014, SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FACTURA N°. 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-2613-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0371, RECIBO N° 0064) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (COCA COLA, 7-UP, GALLETAS, CAFE, AZUCAR ETC MAS 15% S/V SOLITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS, ATENCION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD. SEGUN OFICIO N° 208-2014-SSRDSS 15/05/2014


rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA SEGUN OFICIO N° 988-2014-GAS FECHA 27/06/2014 PAGO DE FACTURA N° 006 POR TRANSPORTE DE VUELO  DE CIENTO OCHENTA (180) COLABORADORESDE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS, POR VACACIONES Y FIN DE MISION  FECHA DE VUELO: JUNIO-AGOSTO 2014 RUTA SAP-HAVANA-SAP, SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-2615-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-14 POR FLETE MARINO DE CUATRO (4) CONTENEDORES DE 40 HC A FAVOR DE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS CON DESTINO A SANTIAGO DE CUBA Y A LA ABANA CUBA SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA.

REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA


title: PAGO DE FACTURA No. 71121-14 POR TRAMITE DE ADUANA DE EXPORTACION PARA CUATRO (4) CONTENEDORES DE 40 HC A FAVOR DE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS CON DESTINO A  CUBA. SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° DC-4886 POR EMISION DE HBL PARA LA BRIGADA MEDICA CUBANA Y MANEJO DE 8X40 FCL EXPORTACION DESDE HONDURAS A CUBA SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y REPUBLICA DE CUBA.

UNOTRANS SA

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO,EDIFICIO CORPORATIVO ORION,PRIMER PISO.

legalName: UNOTRANS SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3703 13/10/2014, RECIBO N° 0694 13/10/2014) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (INTERRUPTORES PARA LA CISTERNA DE BOMBA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SEGUN OFICIO N° 0112-DSG-2014 19/05/2014


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (SE REVIERTE POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA, SEGUN OFICIO N° 731-14-SRMYSG 24/09/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 2428-2014-SGRH-SS 14/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-2620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-2620-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 1937 11/07/2014, ORDEN DE COMPRA N° 0035) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (LIBRETAS, CUADERNOS, FOLDERS, BOLSAS DE MANILA, CARATULAS, ETC.... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PLANIFICACION ESTRATEGUCA Y EVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN N° 253-UPEG-2014 12/05/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 79777 11/07/2014, RECIBO N° 3965)COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (UNICOS TAMAÑO OFICIO, COPAM) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 180-CYR-2014 20/05/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0388 05/08/2014, RECIBO N° 0077 05/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VASOS DESECHABLES PARA AGUA Y CAFE, CUCHARAS DESECHABLES, SERVILLETAS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO, ATENCION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 208-2014-SSRDSS 15/05/2014, PE-0083-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0068-2014


ue: 55 - SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

actividadObra: 3 - COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2943 14/07/14, RECIBO N° 2524 14/07/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (ORDEN DE REMISION DE SUMINISTRO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL, COORDINACION Y ARTICULACION, INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0047-2014, PE-0140-2014, OFICIO SIN NUMERO-2014 17/02/2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 1899 03/06/2014) COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO OFFICE PRINT, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 271-DGVS 19/05/2014, ORDEN DE COMPRA N° 00048-2014, PE-0128-2014.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 202 08/10/2014, RECIBO N° 0137 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP05A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 787-SGRH-14 17/03/2014, ORDEN DE COMPRA N° 0049, PE-0143-2014.


title: Compra de Servicios Medicos , Sanitarios y Sociales, segun Factura No. 39 para cancelacion de suministro de sangre de los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2014 se detallan facturas No. 160070, 160085, 160088, 160089, 160097, 160098, 160101, 160106, 160112, 160113, 160118, 160119, 160131, 160143

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: (PAGO DE FACTURA N° 80389 14/08/2014, RECIBO N° 4011 14/08/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP53A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GARENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 787-SGRH-2014 17/03/2014, ORDEN DE COMPRA N° 0050, PE-0143-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 79690 08/07/2014) POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS HP N.21 ORIGINALES, CARTUCHOS N.53A, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN ORDEN N° 272-DGVS 19/05/2014, PE-0129-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0057-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 203 08/10/2014, RECIBO N° 0138 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP LASERJET MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO SIN NUMERO-2014, PE-0140-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0053.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 234 26/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CATUCHOS PARA IMPRESORAS XEROX MAS 15% S/V)SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 272-DGVS 19/05/2014, PE-0129-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0058.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 204 08/10/2014, RECIBO N° 0139 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNER, TINTAS PARA IMPRESORAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 026-2014-UAECP 08/04/2014, PE-0142-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0059-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2054 01/08/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS  (MARCADORES, LAPIZ TINTA, TABLEROS, MEMORIAS USB DE 8GB ETC... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 145-2014-OABN-SS 08/04/2014, PE-0139-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0055-2014


rationale: (PAGO DE FACTURA N° 80406 15/08/2014, RECIBO N° 4012 14/08/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CINTA PARA IMPRENSORA PARA EPSON LQ-2090 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO SIN NUMERO 17/02/2014, PE-0140-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0054


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2056, 01/08/2014, PE-0135-2014, O/C N° 0062-2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO  MAS 15% S/V) SOLICITADO PORUNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 230-JDLN-2014 06/05/2014, PE-0135-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0062-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2055 01/08/2014, PE-0127-2014, O/C N° 0060-2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 2525-GRH-2014, PE-0127-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0060.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2475 06/10/2014, RECIBO SIN N° 06/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO-SIN NUMERO 17/02/2014, PE-014-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0063-2014.


title: Compra de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: Pago de Productos que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 9669


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0389 0508/2014, RECIBO N° 0078 05/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VASOS TERMICOS, DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES, SERVILLETAS, PLATOS, PAPEL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 127-DGN-2014 31/03/2014, PE-0102-2014, ORDEN DE COMPRA 0043-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 0381 01/08/2014, RECIBO N° 0070 01/08/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (COCA COLAS, DIET, CAFE, JUGOS, GALLETAS, ETC... MAS 15% S/V.) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 002-SSR-2014 26/02/2014, PE-0032-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0061-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 205 08/10/2014, RECIBO N° 0140 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS HP LASSERJER MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 433-2014-DC 21/05/2014, PE-0108-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0065-2014.


title: Compra de Alimentos para  del Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: Pago de Alimentos para  del Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0134


title: Compra de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0132


description: Compra de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0136


title: Compra de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida y la Unidad Metropolitana durante el III Trimestre del 2014. Segun factura No. 0149


rationale: Pago de Alimentos para pacientes del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0135


title: Compra de Alimentos para paciente del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Alimentos para paciente del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0137


title: Compra de Productos Alimenticios para pacientes del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Productos Alimenticios para pacientes del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 0138


title:
Compra de Servicios Medicos Sanitarios y Sociales segun Factura Resumen No. 42 para cancelacion de Suministro de Sangre  del mes de Julio del año 2014, se detallan los Numeros de Factura 160165,160170, 160171,160175, 160178,160182,160187,160188,160190,
160192,160194,160195,160200,160202,160208,160211,160212,160213


title: Compra de Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales segun Factura Resumen No. 40 para cancelacion de Suministro de Sangre del mes de Mayo del 2014, se detallan Facturas No. 160105, 160109, 160110,160117,160121,160126,160130


title: Compra de Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales Segun Factura Resumen No. 41 para Cancelacion de Suministro de Sangre del mes de Junio del Año 2014, se detallan facturas No. 160134,160137,160140,160144,160147,160149,160150,160151,160155,160159,160163


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en laboratorio clinico del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en laboratorio clinico del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.Segun Factura No. 4692


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 4693


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en laboratorio Clinico del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en laboratorio Clinico del Hospital Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 4694


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumido durante el III Trimestre del año 2014.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumido durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. 16728


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0390 05/08/2014, RECIBO N° 0079 05/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VASOS DESECHABLES, TERMICOS SERVILLETAS, CUCHARAS DESECHABLES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIEGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA. SEGUN OFICIO N° 002-SSR-2014 26/02/2014, PE-0032-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0066-2014


title: Compra de Reactivos para el III Trimestre que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida del año 2014

rationale: Pago de Reactivos para el III Trimestre que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida del año 2014. Segun Factura No. 5118


description: Compra de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014 . Segun Factura No. 4768


rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 4773


rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No.  4764


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el IVI Trimestre del 2014.

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el IV Trimestre del 2014.Segun Factura No. 029.14


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 38001


title: Compra de Reactivos VIH/SIDA que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de Reactivos VIH/SIDA que seran utilizados en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. DT ´ 046/2014


title: Compra de Reactivos que seran utilizados en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. DT' 035/2014


rationale: Pago de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. DT' 052/2014


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 12 , HOSPITAL ATLANTIDAD AÑO 2014

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Pago de Producto que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014 correspondiente del 17/03/2014 al 22/05/2014.Segun Factura No. 401-0018


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 12 , HOSPITAL ATLANTIDAD AÑO 2014

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PAGO DE TRANSPORTACION DE CIENTO OCHENTA (180) COLABORADORES MEDICOS CUBANOS, VACACIONES Y FIN DE MISION EN VUELO CHARTER SAP-HAVABA-SAP FECHA DE VUELO ENERO A MARZO DE 2014, SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA CON FACTURA N° 005

AEROCARIBBEAN S.A.

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 12 , HOSPITAL ATLANTIDAD AÑO 2014


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


rationale: Pago de Producto que sera utilizado en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, del 22/05/2014 al 26/07/2014, Segun Factura No. 401-0019


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Triemstre del 2014

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

legalName: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Triemstre del 2014, Segun Factura No. R  050803


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, segun Factura No.   R  05084


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014.

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No.  R  05085


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014

MARIO JOSE OSORIO MEDINA

legalName: MARIO JOSE OSORIO MEDINA

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0122


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Triemstre del 2014.

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0121


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014.

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0120


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70510 25/07/2014, RECIBO N° 10242 25/07/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (HULES, BARRAS DE DIRECCION, FILTROS, FLEXIBLES PARA ESCAPE, BUJES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 92-DGC-2014 21/04/2014, PE-0138-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0071-2014


name: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 181 18/08/2014, RECIBO SIN N° 21/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DISCOS PARA METAL, PULIR, CORTAR, BROCAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIO N° 099-DSG-2014, PE-0119-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0077-2014


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (HULES, FILTROS, SOPORTES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO, ARTICULACION, ARMINIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 92-DGC-14 21/04/2014, PE-0138-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0072-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-2949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-2949-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Compra de Producto que sera utilizado en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.Segun Factura No. 4585


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4203, RECIBO N° 0402) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (ROTULAS, TERMINALES DE DIRECCION, BRAZO LOCO, HULES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 132-DSIF-2014, PE-0141-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0070-2014


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 182 18/08/2014, RECIBO SIN N° 18/08/2014) COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PINTURAS, DILUYENTES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 234-JDLN-2014 06/05/2014, PE-0160-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0075


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 180 18/08/2014, RECIBO SIN N° 18/08/2014) PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONER PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 014-2014, PE-0153-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0078-2014


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 80491 20/08/2014, RECIBO N° 4019 20/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL, GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PE-0136-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0073-2014


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 07608 14/08/2014, RECIBO S/N 14/08/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS N 700-16, RADIAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIOS SEGUN OFICIO N° 232-JDLN-2014 06/05/2014, PE-0157-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0076-2014


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP LASER MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 011-AP-2014 07/04/2014, PE-0116-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0074-2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2036, 30/07/2014, RECIBO SIN NUMERO 30/07/2014) COMPRA DE REUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP LASSER MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 011-AP-2014 07/04/2014, PE-0116-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0074-2014


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durtante el III Trimestre del 2014

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durtante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0139


DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago Producto que sera utilizado en el Laboratorio Clinico del Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. DT' 036/2014


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0140


rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0141


rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0142


rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0143


rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0145


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0144


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. R  05086


title: POAGO DE FACTURA N° 006 POR TRANSPORTE DE VUELO  DE CIENTO OCHENTA (180) COLABORADORES DE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS, POR VACACIONES Y FIN DE MISION, FECHA DE VUELO: JUNIO-AGOSTO 2014 RUTA SAP-HAVANA-SAP, SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA

AEROCARIBBEAN S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0188 14/08/2014, RECIBO N° 159 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (AUTOCLAVES PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 39-2014-PNSB 18/03/2014, PE-0048-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0084.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0187 14/08/2014, RECIBO N° 175 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (COMPRENSORES ODONTOLOGICOS, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 12-2014-PNSB 13/03/2014, PE-0047-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0083-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0189 14/08/2014, RECIBO N° 161 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (RAYOS X (UNIDAD DENTAL DE RAYOS X PORTATIL) MAS 15% S/V), SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 07-2014-PNSB, PE-0045-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0085-2014


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 007-2014, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 SEGUN FACTURA N° 285455 C-688234 21/05/2014, RECIBO N° 231993

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 007-2014, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 SEGUN FACTURA N° 285676 C-688236 27/05/2014, RECIBO N° 232015


title: PAGO DE AVISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 FACTURA N° 286005 C-688241 02/07/2014, RECIBO N° 232048


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA N° 008-2014-SS  DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 FACTURA N° 286365 C-688246 02/07/2014, RECIBO N° 232040


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE CON LA ORDEN NO. 121  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014.

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REVIERTE POR QUE EL PROVEEDOR CANCELO LA CUENTA DE BANCO UTILIZADA PARA PAGO DE ORDEN 121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-143-1-0

description:
CANCELACION A FACTURA N.032490 POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.121, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE CO0MBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 122 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL HOSPITAL  MOTOCICLETAS, CHINDAGUA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDOR CANCELO CUENTA BANCARIA UTILIZADA EN LA ORDEN DE COMPRA 122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-141-1-0

description:
CANCELACION A FACTURA N.032489 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.122, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


title: PAGO DE AVISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 FACTURA N° 286004 C-688242 02/07/2014, RECIBO N° 232046


title: COMPRA DE GAS LPG CON NO. DE ORDEN 125 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0269 COMPRA DE GAS LPG CON DE ORDEN N.125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION A FACTURA N.688 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.124, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADO EN EL AREA DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE VIH  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: cancelacion de orden de compra de reactivos de vih sida con de compra no. 129 para ser usado en los pacientes del hospital salvador paredes en el II trimestre del 2014


rationale: SE REVIERTE COMPROMISO YA QUE EL PROVEDOR NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-168-1-0

description: REVERSION REALIZADA POR QUE EL PROVEEDOR LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR REGULACION. CANCELACION A FACTURA N. 0268 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


rationale: CANCALACION A FACTURA N. 0266-0267 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.128, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL ENTURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.127, ASER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0182 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.127, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  ASER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION A FACTURAS N. 0181COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1212  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1210, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 9252 POR LA COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1210, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1213, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale:
CANCELACION A FACTURA N.11915, 11916 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.1213, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO  DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICOS ASEGUN ORDEN DE COMPRA N.1211, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 9253 COMPRA DE EQUIPO MEDICOS ASEGUN ORDEN DE COMPRA N.1211, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1214, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 11917, 11918 COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1214, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1215, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale:
CANCELACION A FACTURA N.11920, 11921 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.1215, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER USADOS CON LOS PACIENTES DEL HOSPITALSALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE VENDAJES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1216, A SER USADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HSOPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERCION QUE SE HACE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-177-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1219, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS 1215,1216 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1219, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1220, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1219  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1220, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1221, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1218 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1221, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0190 14/08/2014, RECIBO N° 174 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO Y DE LABORATORIO (MOVIL GT, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V), SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA. SEGUN OFICIO N° 197-2014-PNSB, PE -0053-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0090-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2058 01/08/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND CARTA/OFCIO/LEGAL MAS 15% S/V), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PE-0143-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0098


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1222, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1214  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1222, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0193 14/08/2014, RECIBO N° 170 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (LUBRICANTES Y LIMPIADORES DE PIEZA DE MANO ODONTOLOGICO, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 41-2014-PNSB, PE-0050-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0093-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0196 14/08/2014, RECIBO N° 171 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (ESTERILIZADORES DE 3 BANDEJAS MARCA WAYNE S500 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIO DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 08-2014-PNSB 25/03/2013, PE-0046-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0096-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 0192 14/08/2014, RECIBO N° 165 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (AMALGAMADORES ELECTRICOS 220/230V 50HZ. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SEUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIO DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 40-2014-PNSB 31/03/2014, PE-0049-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0092-2014


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0195 14/08/2014, RECIBO N° 168 14/08/2014) COMPRA DE INSRUMENTO MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO (INSTRUMENTAL PARA LA TECNICA DE RESTAURACION A TRAUMATICA, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 45-2014-PNSB, PE-0051-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0095-2014


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°200 Y RECIBO SIN N° DEL 6/10/2014 POR L.1,012.00)COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PAPEL TERMICO PARA FAX KYOCERA F51116MFP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 273-DGVS 19/05/2014, PE-0130-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0257


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE ACEITE MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD. SEGUN OFICIO N° 276-DGVS 19/05/2014, PE-0133-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0099-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3188-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70563, 01/08/2014, RECIBO N° 10308 01/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMP MAS 15% S/V, SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PLANIFICACION Y ESTRATEGIA Y EVALUCAION INSTITUCIONAL, SEGUN OFICIO N° 179-UPEG-2014 18/03/2014, PE-0017-2014, O/C 0105-2014.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°265 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014)COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA / UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CINTA PEGAMENTO, BALASTROS, BREAKERS VARIOS, ETC... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES,


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°185 DEL 18/08/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 08/08/2014)COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CINTAS AISLANTE, BATERIAS 3A/2A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 678-2014-GA, PE-0067-2014, O/C 0086-2014


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 002590 12/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA HP VARIOS COLORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 2052-SGRH-2014 08/04/2014, PE-0104-2014, O/C 0106-2014


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25755 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR CON ORDEN DE COMPRA NO.1217 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON LA ORDEN NO. 1225 PARA SER USADO EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25757 POR LACOMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON LA ORDEN NO. 1225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA SER USADO EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25756 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO SEGUN ORDEN NO. 1223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2152 15/08/2014, RECIBO S/N° 15/08/2014)  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL BOND, CARTONCILLO, FOLDERS, JABON, DESODORANTES ETC. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO, PERIODO DE CONSUMO, SEGUNDO TRIMESTRE., SEGUN OFICIO N° 026-2014-UAECP 08/04/2014, PE-0142-2014, O/C 0089.


title: COMPRA DE GAS LPG CON ORDEN DE COMPRA NO. 1248 PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COCINA Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III TRIMESTRE

rationale: CANCELACION DE  GAS LPG CON ORDEN DE COMPRA NO. 1248 Y FACUTURA 00273  PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COCINA Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III TRIMESTRE


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0191 14/08/2014, RECIBO N° 164 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UNIDAD MOVIL APS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS, POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 198-2014-PNSB 09/04/2014, PE-0054-2014, O/C 0091-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70726 25/08/2014, RECIBO N° 10355 25/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS, FRICCIONES, SEPARADOR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 0067-SSR 03/04/2014, PE-0144-2014, O/C 0103


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1224, A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 9286 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224 Y DEMAS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ´PELICULAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-200-1-0


title: COM´RA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218, A SER USADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 11922 Y 11923 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A SER USADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4202, RECIBO N° 0401) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS, FRICCIONES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 275-DGVS 19/05/2014, PE-0132-2014, O/C 0108-2014


title: COMPRA DE OXIGENO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1241 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: cancelacion de la factura 01021segun orden de compra1241 y demas documentos adjunto por adquisicion de oxigeno.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0194 14/08/2014, RECIBO N° 167 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UNIDAD DENTAL COMPLETA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 202-2014-PNSB 09/04/2014, PE-0056-2014, O/C 0094-2014


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4300 19/08/2014, RECIBO N° 407 19/08/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS RIN 17, RADIALES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 099-2014-SSRIDSS 11/03/2014, PE-0018-2014, O/C 0104-2014


title: CANCELACION A FACTURA N.37 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION N. 123 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DURANTE EL III TRIMESTRE 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: cancelacion de la factura 011-14 por compra de medicamento con la orden No. 1226  para usarse en atencion a los pacientes del hospital salvador paredes duracte el III trimestre del 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 012-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTO CON LA ORDEN MO. 1227 PARA USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE GASAS HOSPITALARIA CON LA ORDEN NO.1229 PARA USARSE EN PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III TRIMESTRE DEL 2014

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE GASAS HOSPITALARIA CON LA ORDEN NO.1229 PARA USARSE EN PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA CON ORDEN NO. 1235 S USARSE EN ATENCION A PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014

name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURANO. 001-14 POR COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA CON ORDEN NO. 1235 PARA  USARSE EN ATENCION A PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014


SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 215 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014) COMPRA DE REACTIVOS (NITROGENO LIQUIDO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N 227-JDLNV-2014 12/05/2014, PE-0161-2014, O/C N° 0118


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14774 17/09/2014, RECIBO N° 19295 17/09/2014) COMPRA DE PAPEL DEREPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS 85A NEGRO, 15A PARA IMPRESORAS... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA, SEGUN OFICIO N° 39-UCEMR-2014, PE-0115-2014, O/C 0115-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14721 17/09/2014, REIBO N° 19276 17/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONER PARA IMPRESORAS N.85A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ARCHIVO DE ADMINISTRACION, SEGUN OFICIO N° 743 27/05/2014, PE-0152-2014, O/C 0114-2014


title: PAGO DE SANGRE CON LA ORDEN 1230 PARA USARSE CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II PERIODO DEL 2014


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON ORDEN DE COMPRA NO.1243 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III PERIODO DEL 2014


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL TERCER TRIMEESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON ORDEN DE COMPRA NO.1242 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III PERIODO DEL 2014


EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1352 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1239 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1353,1355 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1238 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA FP-851 POR COMPRA DE VENTILADOR ELECTRICO DE ADULTO Y PEDIATRICO Y UN VAPORIZADOR DE SEVOFLOURANE CON ORDEN NO. 1249 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTE EN EL AREA DE DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.1351 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PRIMER DESEMBOLSO CONFORME CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CANDENA PARA EL 2014, DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR UN VALOR DE L. 106,002,829.54 POR EL PRIMER TRIMESTRE. SEGUN OFICIOS  No. 302-PAI-2014 POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (P. A. I.) DE FECHA: 01-07-2014 Y 1021-2014-GA GERENCIA  ADMINISTRATIVA DE FECHA: 03-07-2014.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: CANCELACION DE FACTURA FP-850 POR COMPRA DE MAQUINA DE ANESTESIA CON ORDEN NO. 1234 PARA EL AREA DE QUIROFANO A USARSE EN ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR UN TIEMPO INDEFINIDO


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 71153  07/11/2014  Y RECIBO N ° 10547 07/11/2014 ) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 11 R-22.5 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0121-2014


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014)REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REMACHADO FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0120-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3436-1-0


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0428 29/08/2014, RECIBO N° 0091 29/08/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA / REPUESTOS Y ACCESORIOS  (MASKING TAPE, CAJAS MODULARES PARA TELEFONOS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 0104-DS-2014, PE-0126-2014, O/C 0119-2014