title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1534-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JETP 255 N.-05A. PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, USC-RLA-207-2014, O/C LOCAL N.-4200000331, ESPECIFICACION N.-436, INVITACION A COTIZAR N.-6000001525, 1528, SOLICITUD DE PEDIDO N.-30000097, REQUISICION N.-23122 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2788-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2788 Compromiso :1 Devengado :1

type: MEMORA

initiationType: tender


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1534-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1534-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA  ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO  PARA LA UNIDAD DE NEG. DE LA DEUDA, SEGUN SE ADJUNTA:MEMO N. UGND-SRLA-124-2014, MEMO N. UGND-SRLA-124-2014, MEMO N. UGND-125-2014, FACTURA N. 9503, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-120-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA  DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2007-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 9514, REQUISICION # 17712, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1663-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 473562, REQUI N. 017711, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CL-200, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS: O/C N- 15493, ESPECIFICACION N- 349, FACTURA N- 000462, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N -13699 (3), ESPECIFICACION DE LOS MEDIDORES,  REQUISICION No. 737,  MEMO PCPNT/SRLA/500/2014,  MEMO USG/SRLA/1431/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO DSA/67/2014,  MEMO DSA/12/3/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N - 4807, AVISO N -250, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1922/2014.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 COMELONES PARA CABLE N. 1/0 A 3/0, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15469, ESPEC. N. 352, FACTURA N. 301625, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13935(2), REQUI N. 018743, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4794, AVISO DE COSTO N. 516, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1856-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, PARA USO EN ESTIMACION N. 64-13 M EN TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15464, ESPEC. N. 351, FACTURA N. 000472, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13575(2), REQUI N. 082713, LISTADO DE MATERIALES, MEMO N. DSR-SRLA-469-2013, MEMO N. UABA-SE-129-07-14, MEMO N. USG-SRLA-1396-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4787, AVISO DE COSTO N. 559, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1920-2014.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 GALON DE ACEITE 20W40, PARA USO EN EL VEH. No. 135 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1514-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23762, REQUISICION No. 10411, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1562, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 TINTAS HP-96 COLOR NEGRO, 03 TINTAS HP-97 DE COLORES,  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1076/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14501, ESPECIFICACION No. 100, FACTURA No. 047116, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12943(3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION No. 5753, MEMORANDO DSR/SRLA/108/2013, AVISO DE COSTO No. 310, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTRIOC DE TRUJILLO,  REQUISISIONES No. 4841-4840-SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14958, COTIZACIONNo. 13076, MEMORANDO No. DSR-SRLA-208-187/2013,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 5139773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   MEMORANDO No. PCPNT-SRLA-289/2014,  MEMORANDO No. USG-SRLA-2516/2013,  UABA-SE-489/11/13, ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1530/2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 900 BOMBILLOS DE 100 W VAPOR DE SODIO, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002575, SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000088, REQUI N. 023786, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-17-2014, MEMO N. USG-SRLA-2440-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2824 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2824-1-0


title: PAGO POR  LA COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEH. N. 446 SEGUN REQUISICION N. 024344 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15387, COTIZACION  No. 13892, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23767, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE TALLER MECANICO,AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   NOTA DE TALLER, MEMORANDO No. USC/RLA/84/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1537/2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICOS 105 V - 285 V., PARA USO NE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000093, REQUI N. 023776, MEMO N. UAP-USG-02-2014, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-22-2014, MEMO N. USG-SRLA-2459-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2828 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2828-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2828-3-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M2727, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TELA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1299/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14545, ESPECIFICACION No. 144, FACTURA No. 047191, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 113053 (5), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION No. 8716, MEMORANDO UAA/DSR/185/2012 AVISO DE COSTO No. 343, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOMBILLOS DE 250W VAPOR DE SODIO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-20147, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION(3), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000089, REQUI N. 023784, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-21-2014, MEMO N. USG-SRLA-2435-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2831 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2831-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO # 210 Y COLORES # 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2008-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 9515, REQUISICION # 42904, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.
NOTA :   SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO No. 654-12 PLACA No. 10583, EN EL GRUPO Q, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1644-2014,  MEMORANDO No. UI-SRLA-126/07/2014, FACTURA No. 92616674, MEMORANDO UI-SRLA-138-08-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJA PORTA HERRAMIENTAS, PARA EL SEÑOR OSCAR CASTRO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1861-2014, ORDEN DE COMPRA No.15471, ESPECIFICACION No.369, FACTURA No.301780, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13896(2), REQUISICION No.1286, MEMEORANDO PCPNT-SRLA-290-2014, MEMORANDO PCPNT-SRLA-513-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1564-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No.4797, AVISO DE COSTO No.521, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1590-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJANDO A TEGUCIGALPA RECIBIENDO CAPACITACION CON LOS CONSULTORES SAP. VIAJO EL 28/07/2014 A LAS 7:00AM Y REGRESO EL 02/08/2014 A LAS 7:00PM, DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 268, BOLETO DE TRASPORTE No. 161010, ANTICIPO No. 2725.

VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

legalName: VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA No. 211 A COLOR, 02 CARTUCHOS DE TINTA No. 210 NEGRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1300/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14555, ESPECIFICACION No. 149, FACTURA No. 047186, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13036 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION No. 009815, MEMORANDO DD/SRLA/104/2013 AVISO DE COSTO No. 343, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO SOBRE EL SAP, SALIENDO EL 14-07-2014 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 16-07-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS NO. 248 Y BOLETOS DE TRANSPORTE NO. 28272 Y S/N.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR IMPUESTO AEROPORTUARIO AL JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, POR VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION DE MODULO DE MANTENIMIENTO, EL DIA 01-08-2014 DE 7:00 AM A 3:00 PM, SE ADJUNTA: RECIBO AEROPORTUARIO NO. 50629521, 9108253, CONVOCATORIA Y MEMORANDO NO. SRLA-019-2014.

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE CONTROL DE PERDIDAS Y DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1593/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE CONTROL DE PERDIDAS Y DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1593/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA SRA. KARINA HERNANDEZ DE CONTABILIDAD, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A CAPACITACION DEL SAP, SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  BOLETO DE PASAJE DE BUS.

KARINA LIZETH HERNANDEZ ALVARADO

legalName: KARINA LIZETH HERNANDEZ ALVARADO

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1609-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNANDO A LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1620-2014, DETALLE DE FACTURA MES DE JULIO 2014, FACTURA No. 142410, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1625-2014, CUADRO CON DETALLE DE FACTURAS DEL 15 AL 19 DE JULIO 2014, FACTURAS ORIGINALES (12) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1625-2014, CUADRO CON DETALLE DE FACTURAS DEL 15 AL 19 DE JULIO 2014, FACTURAS ORIGINALES (12) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 250 CANDADOS QUICK LOCK, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2293-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15487, ESPECIFICACION, FACTURA No. 5549, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13920 (3), REQUISICION No. 022138, MEMORANDO UDM/SRLA/130/2014, MEMORANDO UDM-255-2014, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-1585-2014, AUTORIZACION DE FIRMA, ORDEN EXENTA No. 4801, AVISO DE COSTO No. 598, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 AROS DE SEGURIDAD REDI-RING 2000, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 15485, ESPEC. N. 371, FACTURA N. 5547, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13919(3), REQUI N. 022139, ESPECIFICACIONES, MEMO N. UDM-SRLA-129-2014, MEMO N. UDM-256-2014, MEMO N. USG-SRLA-1583-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, ORDEN EXENTA N. 4799, AVISO DE COSTO N. 596, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2290-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 650 PINES DE SEGURIDAD, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 15486,ESPECIFICACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES # 13918 (3), REQUISICION # 22142, MEMORANDO UDM-SRLA-128-2014, UDM-257-2014, USG-SRLA-1584-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, ORDEN EXENTA # 4800, AVISO RECIBIDO # 597, COPIA REGISTRO SIAFI, CONTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-2291-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR HABER VIAJADO EN SU VEHICULO A TEGUCIGALPA, A RECIBIR CAPACITACION CON LOS CONSULTORES DEL SAP, EN FECHA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CUENTA DE VIATICOS No. 269, FACTURA Nos. 10835, 901279 Y 034790, AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 265 Y SOLICITUD DE FECHA 18/07/2014, ADJUNTO.

type: AVD


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2386-2014, RECIBO N. 0395, MEMO N. UC-SRLA-221-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-312-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, AREA DE LOS CONTADORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2385-2014, RECIBO N. 0396, MEMO N. UC-SRLA-222-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-313-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1632-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE W VAPOR DE SODIO PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002569(3), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000090, REQUI N. 023785, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-20-2014, MEMO N. USG-SRLA-2437-2014 Y COPIA DE BENEFICIARIO.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2897 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2897-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-120-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA  DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 6 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE AJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1746-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA No.300935, REQUISICVION No. 021475, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GSM/GPRS/ MEDIANTE SIMCARDS Y PLAN DATA USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1637-2014, UAC/SRLA/186/2014, NOTA DE TIGO BUSINESS, MEMO UAAC/318/2014, OFICIO No. GG-168-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS ORIGINALES (89), ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 12 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1741-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 300933, REQUISICION No. 021485, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 1 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1749-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 300932, REQUISICION No. 021474, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 2 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1740-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 300931, REQUISICION No. 021471, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 15 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA; MEMORANDO No. USG-SRLA-1744-2014, COMPROBANTE DE ENTEGA, FACTURA No. 300930, REQUISICION No. 021484, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1745-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA No. 300929, REQUISICION No. 021488, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 30 FUSIBLES DE 4 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1748-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 300936, REQUISICION No. 021473, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1742-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 300899,  REQUISICION No. 021470, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 FUSIBLES DE 10 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA MEMORANDO No. USG-SRLA-1743-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA No. 300901, REQUISICION No. 021486, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTACIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 800 BASES PARA FOTOCELDA, PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE CARGA A ESTA UE. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UAP-USG-13-2014, USG-SRLA-2392-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001651, 1652, 1653, MUESTRA,  SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000203, REQUISICION N.-023779, ACTA DE COTIZACION N.-0010000203 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2926 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2926-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2926-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR DEPRECIACION DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE AL ASESOR LEGAL DE LA SUBGERENCIA RLA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN SEGUIMIENTO DE LOS CASOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DISCUCION  DE LA SOLICITUD DE PROYECTO DE EXHONERACION PRESENTADO POR EL CRILA, CON LA JEFATURA DE ASESORIA LEGAL DE LA EMPRESA, SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MEMORANDO NO. UAL-SRLA-82-2014 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE NO. 141732 Y 187710.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO: USG-SRLA-1649-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO: USG-SRLA-1649-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 PIES DE LAZO POLIPROPILENO 1/2 P/MENSAJERO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15512, ESPECIFICACION N -387, FACTURA N -302302, RESUMEN DE COTIZACION N-13759, COTIZACION N -13759 (2), HOJA DETALLE DE MATERIAL A COMPRAR,  SOLICITUD DE COMPRA N -45,  MEMO A/RLA/17/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/201/2014,  MEMO USG/SRLA/1588/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4819, AVISO N -540, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1894/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET NEGRO P 2055, PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 15490, FACTURA 11810, ESPECIFICACIONES DE COMPRA # 392, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION # 13963 (3), REQUISICION # 029, MEMORANDO No. UF/SRLA/45/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 580, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2089-2014.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 RISTRAS DE VASOS TERMICOS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2005-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 31168, REQUISICION # 42027, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRALOCAL N.-15542, ESPECIFICACION N.-424, FACTURA N.-508860, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-14044 (2), REQUISICION N.-10428,  HOJA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO DE MERCADERIA RECIBIDA N.-599, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2378-2014.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 DESINFECTANTE AMBIENTAL (ASISTIN), PARA USO CON PERSONAL DE LIMPIEZA, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1733-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 8267, REQUISICION No. 015100, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 60 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA USO EN LABORES DE ASEO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1735-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 8175, REQUISICION No. 010430, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, RECIBIENDO CAPACITACION EN EL EDIFICIO EMAS, 5TO NIVEL, (SALON DE SESIONES), E.N.E.E, TEGUCIGALPA,D.C, SALIENDO EL 13-08-2014 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 16-08-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. DSG-2373-08-2014.

ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

legalName: ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO


description: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, RECIBIENDO CAPACITACION EN EL EDIFICIO EMAS, 5TO NIVEL, (SALON DE SESIONES), E.N.E.E, TEGUCIGALPA,D.C, SALIENDO EL 13-08-2014 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 16-08-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. DSG-2373-08-2014.

CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES

legalName: CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1635-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1635-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1635-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LAS UNIDADES No: 49-50-51, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1656/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LAS UNIDADES No: 49-50-51, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1656/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LAS UNIDADES No: 49-50-51, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1656/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. N103 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1731-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23800, REQUISICION No. 023276, NOTA DEL TALLER MECANICO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1669/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA MAYOR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1725-2014, RECIBO No. 0353, MEMORANDO NO. A-RLA-071-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO A/RLA/078/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO  DE LLAVIN DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, YA QUE EL ANTERIOR SE DAÑO, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1670-2014, RECIBO No. 0352, MEMORANDO NO. DD-SRLA-38-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DD/SRLA/40/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-1670/2014.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LATAS DE ACEITE PENETRANTE WD-40, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1827-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23859, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOUSE CON SALIDA USB PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1738-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30881, REQUISICION No. 23267, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/999/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 26327, REQUISICION No. 4950, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION COVOCADA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, ING. ORDOÑEZ, SALIENDO EL 17/08/2014 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 19/08/2014 A LAS 7:00 PM, SE ADJUNTA: AUTORIZACION PARA FIRMAR Y CONVOCATORIA.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION COVOCADA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, ING. ORDOÑEZ, SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE SE LE PAGO MAS DE LO QUE LE CORRESPONDE, SE ADJUNTA: F-01 N. 2992, FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y AUTORIZACION PARA FIRMAR(2).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2992-1-0

type: RES


ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

legalName: ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 2994-0-0 - PAGO POR VIATICOS VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 17  AL 19 DE AGOSTO/2014, JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASISTIENDO A REUNION CONVOCATORIA GIRADA POR EL MINISTRO DE ENEE DE TEGUCIGALPA, SEGUN FORMATO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2994-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION SOLO SE PAGARA UN DIA Y MEDIO..


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UABA-SE-154-11-14, USG-SRLA-2379-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001874, 1876, 1877, IMAGENES DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-50000172, REQUISICION N.-020524 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2991 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2991-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2991-2-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1672/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO,REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION COVOCADA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, ING. ORDOÑEZ, SALIENDO EL 17/08/2014 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 19/08/2014 A LAS 7:00 PM, SE ADJUNTA: AUTORIZACION PARA FIRMAR Y CONVOCATORIA.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION COVOCADA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, ING. ORDOÑEZ, SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE SE LE PAGO DEMAS, SE ADJUNTA: F-01 NO. 2997, FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR(2).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2997-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON, PARA USO DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-273-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29038, REQUI N. 000210, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7000.00  CONECTORES DE COMPRESION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15143, COTIZACION No. 13156, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 9487, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, MEMORANDOS No. A/R.L.A./023/2013,  UO-DD-SRLA-406/2013, USG-SRLA-2494/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1674/2014. POR FALTA DE DISPONIBILIDAD SE CARGA A LA UE-51.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CINTAS LBM 2000 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1671-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 33419, REQUISICION No. 18037, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, (SE CARGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 51 POR DISPONIBILIDAD).

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 05 CINTAS PARA MAQUINAS IBM, 02 CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA IBM, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/977/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047110, REQUISICION No. 009433, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, QUE COMPRENDE DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No, USG-SRLA-1680-2014, CUADRO CON DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES (18), REPORTES DIARIO DE TRABAJO (22), HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1098/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047141, REQUISICION No. 009549, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO NO. 210 , PARA USO EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1734-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAS No. 8199 Y 8176 REQUISICION NO. 30939, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON A COLORES NO. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA,SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1821-2014,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.8623,REQUISICION NO. 30941, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS PARA USO EN EL VEHICULO 453 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NGENIERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1737-2014, COMPRIBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 19851, REQUISICION No. 019851, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, QUE COMPRENDE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2014, CUADRO DE CODIFICACION DE FACTURAS, FACTURAS ORIGINALES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS PARA USO EN EL VEHICULO 654-12 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1736-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23796, REQUISICION No. 019852, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 662-12 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1835-2014, MEMO N. UM-DD-SRLA-101-2014, FACTURA N. 92654104, MEMO N. UM-DD-123-2014, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, QUE COMPRENDE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2014, CUADRO DE CODIFICACION DE FACTURAS, FACTURAS ORIGINALES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, QUE COMPRENDE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2014, CUADRO DE CODIFICACION DE FACTURAS, FACTURAS ORIGINALES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050746.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTES DE DSINFECTANTE PARA USO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, A-RLA-078-2014, O/C LOCAL N.-4200000330, ESPECIFICACION N.-437, INVITACION A COTIZAR N.-6000001512, 1318, 1319, 1320, SOLICITUD DE PEDIDO N.-30000096, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.-89-14, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3097-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3097 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-08-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO SEGUN FACTURA N° 00914.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE UN EXTRACTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2373-2014, RECIBO N. 0394, MEMO N. UAL-SRLA-97-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UAL-SRL-149-2014, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, A FAVOR DE LA EMPLEADA DEPENDIENTE DEL DEPTO. PERSONAL,  ATENDIENDO CONVOCATORIA CON INSTRUCCIONES DEL GERENTE GENERAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL EDIFICO INSEP. SALIENDO EL 17/08/2014 A LAS 7:00AM Y REGRESANDO EL 18/08/2014 A LAS 7:00PM DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 291, CONVOCATORIA, FACTURAS No. 005761 Y 905191, CONSTANCIA.

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

legalName: SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTAS No. 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1361/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047201, REQUISICION No. 30065, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ-MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 00915.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, A FAVOR DE LA EMPLEADA DEPENDIENTE DEL DEPTO. PERSONAL,  ATENDIENDO CONVOCATORIA CON INSTRUCCIONES DEL GERENTE GENERAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL EDIFICO INSEP. SALIENDO EL 17/08/2014 A LAS 7:00AM Y REGRESANDO EL 18/08/2014 A LAS 7:00PM DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 291, CONVOCATORIA, FACTURAS No. 005761 Y 905191, CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO, PARA USO DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA DEL AREA AGUAN, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1819-2014, FACTURA No.8621, REQUISICION No.14206, FORMATO DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, EQUIPO, SUMINISTRO, MATERIALES Y OTROS, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA   COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN  MEMO USG/ SRLA/1824/2014,  COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 8425,  REQUISICION N- 14205,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ-MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 00913.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN  TELEFONO FIJO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1823-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 8468, REQUI N. 14207, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1831-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25943, REQUI N. 34086, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1699-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1562, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1232/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047175, REQUISICION No. 268, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LIMAS PLANAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1830-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 25944, REQUI N. 34085, COPIA DECRETO DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1826-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23833, REQUI N. 023007, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TECLADO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1362/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047200, REQUISICION No. 009773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 3600 PIES DE CABLE COBRE FORRADO No. 10, PARA MEJORAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15236, COTIZACION No.13570, ESPECIFICACION PARA APROBACION  DE COMPRAS, FACTURA No. 38462, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-410/2013, USG-SRLA-2636/2013, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 413, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, REQUISISCION No. 13240, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, .MEMORANDO No. USG-SRLA/1454/2014.
ESTE PAGO SE REALIZA EN FORMA PARCIAL, YA QUE PARTE DEL CONGELAMIENTO DE LA GESTION ANTERIOR FUE PAGADA ATRAVEZ DE LA ORDEN DE COMPRA No. 15128.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1191/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047176, REQUISICION No. 012856, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PG.210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1871-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 8733, REQUISICION No. 38952, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTE. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1941-2014, FACTURA No. 33655, REQUISICION No. 38953, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1719-2014, RECIBO No. 00067, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO No. S./E./O./ SRLA/No.001, CONSTANCIA, CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE LA GACETA, RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 628849, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 210 Y 01 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1261/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047189, REQUISICION No. 009045, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1715-2014, NOTA DEL JEFE DEL SISTEMA DE OLANCHITO, RECIBO No. 01701, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, COPIAS DE IDENTIDAD (4), HOJA DE LA GACETA, SOLICITUD DE COTIZACION No. 13678 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, ADJUNTO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1710/2014, MEMORANDO USG/SRLA-1708/2014, RECIBO No. 05, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COPIAS DE COTIZACIONES No. 13677 (3) COPIA DE IDENTIDADES (3), JUSTIFICACION, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1773-2014, NOTA CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2014, RECIBO No. 00205, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE COTIZACIONES No. (13682 (2), COPIA DE IDENTIDAD (2), JUSTIFICACION, CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, EN TRUJILLO COLON,  PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-1720-2014, RECIBO No. 008, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DEL JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1713-2014, RECIBO DE CONFORMIDAD , RECIBO No. 000763, COPIA DE CONTRATO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COTIZACION No. 13683(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN CONTRATO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1717/2014, FACTURA No. 000897, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA, COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO S/N, NOTA CON FECHA 01, DICIEMBRE, 2013, MEMORANDO S/N, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1718-2014, RECIBO No. 0262, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO No. USG-SRLA-213-2013, MEMORANDO No. USG-SRLA-779-2014, MEMORANDO No. SETRU-030-2014, CPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 ESFERICAS SUPERIORES, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN N.-628, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, DSR-SRLA-371-2014, O/C LOCAL N.-4500000033, ESPECIFICACION N.-433, INVITACION A COTIZAR N.-6000001326, 1324, 5308, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000003, REQUISICION N.-88714 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3185-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3185 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOCUMENT0OS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1711-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1707-2014, RECIBO No. 0610, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACIONES No. 13680 (2), COPIA DE CEDULAS (2), COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA SUB-GERENCIA RLA SEGUN CONTRATO).

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1716-2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-1751-2014 , RECIBO No. 00252, COPIA DE CONTRATO, COTIZACION No. 13679(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE JUSTIFICACION.  SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN CONTRATO.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1727-2014, RECIBO No.30157, TESTIMONIO No. 0046439, ESCRITURA PUBLICA No. 28, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE RTN, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, COPIA DE CARNET No.156, COPIA DE GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 BARRA DE TORCION PARA EL VEHICULO 509 PLACA No. 09346, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, INVITACION A COTIZACION(3), SOLICITUD  DE PEDIDO N. 40000001, REQUI N. 38518, COPIA DE NOTA DE TALLER Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3190 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3190-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 UNA CUCHILLA PARA ELECTRICISTA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO OLVIN FUENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C No. 15398, ESPEC. No. 295, FACTURA No. 5140792, COPIA DE RESUMEN  DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION No. 13843(2), COPIA DE REQUISICION No. 022951, MEMORANDO No. DSR-SRLA-181-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4755, AVISO DE COSTO No. 476, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1753-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1712/2014, MEMORANDO USG-SRLA-1706-2014, RECIBO No. 0508, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE SIAFI, JUSTIFICACION, COPIA DE COTIZACIONES No. 12917 (2), COPIA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMORANDO No. USG-SRLA-1709/2014, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO No. 00204, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, SOLICITUD DE COTIZACION No. 13681(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, JUSTIFICACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1829-2014, COMPROBANTE DE , ENTREGA, FACTURA N. 23857, REQUI N. 38517, NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE ALFOMBRAS TRASERAS PARA USO DEL VEHICULO N. 103 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1828-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23832, REQUI N. 38513, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 2 VARAS TELESCOPICAS PARA 34.5 KV, 2 REMACHADORAS MECANICAS CON CABO DE MADERA Y 2 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA USO LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO JULIO ANDINO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C No. 14872, ESPEC. No. 445, FACTURA No. 5140699, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13238(2), REQUISICION No. 012781, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-153-2013, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-298-2013, MEMORANDO No. USG-SRLA-2116-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN EXENTA No. 4537, AVISO DE COSTO No. 468, CONSTANCIA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1700-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C No. 15393, ESPEC. No. 289, FACTURA No. 23782, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13799(4), SOLICITUD DE COMPRA No. 25, MEMORANDO No. A/RLA/015/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No: 4758, AVISO DE COSTO No. 475, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1752-2014.   SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 10 ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1943/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N -9538,  REQUISICION N. 010437, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  "SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. DSA-SRLA-1771-2014, SRLA/267/2014, DSG-2509-VIII-2014, HOJA DE SERV. ADMINISTRATIVOS, MEMO No. SRLA/257/2014, USG-SRLA-1682-2014, DETALLE DE PAGOS POR REGIONES CONTRATO No. 0191/2014, RECIBO No. 2055, FACTURA No. 2879, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO No. DSA/185/2014, MEMO No. 159, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,  HOJA DEL SIAFI, CONTRATO No. 0191 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3205-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA "DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. DSA-SRLA-1771-2014, SRLA/267/2014, DSG-2509-VIII-2014, HOJA DE SERV. ADMINISTRATIVOS, MEMORANDO No. SRLA/257/2014, USG-SRLA-1682-2014, DETALLE DE PAGOS POR REGIONES CONTRATO No. 0191/2014, RECIBO No. 2055, FACTURA No. 2879, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO No. DSA/185/2014, MEMO No. 159, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,  HOJA DEL SIAFI, CONTRATO No. 0191 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3206-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 CAJA DE JABON DE SPRAY PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL PLANTEL PRINCIPAL RECIBIDAD EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1942-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 10438, REQUISICION No. 10438, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA  POR COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA, PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMOS  N.-USG-SRLA-2421-2014, PCPNT-SRLA-582-2014, PCPNT-SRLA-776-2014, USG-SRLA-2380-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001873, 1870, 1872, MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-50000171, REQUISICION N.-12586 Y COPIA DELSIAFI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3209 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3209-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3209-3-0


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N.-662, DE LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, UM-DD-121-2014, O/C  LOCAL N.-4000000148, ESPECIFICACION N.-434, INVITACION A COTIZAR N.-6000001532, 1534,  1307, 1308, 1309, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000002, REQUISICION N.-34018, ORDEN TALLER MECANICO, DICTAMEN DE CASA COMERCIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3210-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3210 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 CONECTORES DE COMPRESION 25A25 Y 1,000 CONECTORES DE COMPRESION 44A44, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C No. 15405, ESPEC. No. 300, FACTURA NO. 000400, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13857(2), REQUISICION NO. 007689, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-121-2014, MEMORANDO NO. USG-SRLA-1035-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4745, AVISO DE COSTO No. 478, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1755-2014 Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PO LA COMPRA PARA UNA BOMBA PARA GASOLINA, PARA USO EN EL VEHICULO No. 135, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1825/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 23863,  REQUISICION N- 010675, INFORME DE TALLER MECANICO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240 V PARA USO DE MEJORAS DE DISTRIBCION EN ESTIMACION N. 367-13 M. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N -15452, ESPECIFICACION N -335, FACTURA N -000480, RESUMEN DE COTIZACION N -13714, COTIZACION N -13714 (3),  ESPECIFICACION DEL TRANSFORMADOR,  REQUISICION N. 017668,  MEMORANDO UABA/SE/262/07/2014,  MEMO USG/SRLA/1221/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (CON PRECOM. N-3238), O/C EXENTA N -4785, AVISO N -558,  CONSTANCIA ELECTRONICA FISCAL, CONSTANCIA REGISTRO DE BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1919/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA INSTALACION DE LAMPARAS SEGUN ESTIMACION 42-13M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15019, COTIZACIONNo. 13260, REQUISICION No. 6846, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5140663, ESPECIFICACIONES DE CATALOGO, MEMORANDO No. DSR-SRLA-103/2013,USG-SRLA-2514/2013; UABA-SE-166/11/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 472, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1732/2014, MEMORANDO 263-7-2014, MEMORANDO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS,  PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15270, COTIZACION No. 13627, REQUISICIONNo. 437,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No: UDM/SRLA/207/2014, USG-SRLA-250-2014, UDM/SRLA/069/2014, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 492,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA,CONSTANCIA ELCTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1776/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1795-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1795-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1795-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1940-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 33656, REQUI N. 007410, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 230, No. 210 (COLOR NEGRO), PARA USO DE EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1938-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 913,REQUISICION No. 7411, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES.- CONFORME REQUERIMIENTO. SE ADJUMTAN DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1867/2014, RECIBO No. 0355, MEMORANDO UAC/SRLA/204/2014, AUTRIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, EQUIPO, SUMINISTROS, MATERIALES Y OTROS, MEMORANDO UAC/SRLA/220/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, COPIA DE EL SIAFI, FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LOLITA UCLES MERINO PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON S015384, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-414-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467549, REQUI N. 016969, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA    LA COMPRA DE UNA CAJA DE JABON ANTIBACTERIANA EN LIQUIDO 1X6. PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SRL SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/398/2014, COMPOROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 44697, REQUISICION N. 000246, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1804/2014, MEMORANDO SRLA/271/2014, MEMORANDO DSG-2539-VIII-2014, SOLVENCIA DE PAGO DEI, MEMORANDO SRLA/259/2014, MEMORANDO DSG-253-VII-2014, DESGLOSE DE FACTURA, DETALLE DE PAGO, FACTURA No. 14309, RECIBOS (2), UBICACION Y CONSUMO, MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013, NOTA MAYO 29,2006, MEMORANDO AL-324-2010, CONTRATO PRIVADO No. 073/2000, FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO ENEL DEPTO COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1804/2014, MEMORANDO SRLA/271/2014, MEMORANDO DSG-2539-VIII-2014, SOLVENCIA DE PAGO DEI, MEMORANDO SRLA/259/2014, MEMORANDO DSG-253-VII-2014, DESGLOSE DE FACTURA, DETALLE DE PAGO, FACTURA No. 14309, RECIBOS (2), UBICACION Y CONSUMO, MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013, NOTA MAYO 29,2006, MEMORANDO AL-324-2010, CONTRATO PRIVADO No. 073/2000, FIANZA DE CUMPLIMIENTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1654/2014, MEMORANDO SRLA/249/2014, MEMORANDO DSG-266-VII-2014, DESGLOSE DE FACTURA, DETALLE DE PAGO, FACTURA No. 14531, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO, MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013, NOTA MAYO 29,2006, NOTA: GG-404/2006, MEMORANDO AL-324-2010, CONTRATO PRIVADO No. 073/2000, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1654/2014, MEMORANDO SRLA/249/2014, MEMORANDO DSG-266-VII-2014, DESGLOSE DE FACTURA, DETALLE DE PAGO, FACTURA No. 14531, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO, MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013, NOTA MAYO 29,2006, NOTA: GG-404/2006, MEMORANDO AL-324-2010, CONTRATO PRIVADO No. 073/2000, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1834-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES , COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1834-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES , COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 BOTES DE TINTAS, 1 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 ROJO Y MAGENTA, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL SUPERVISOR DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1939-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 9132, REQUISICION No. 34040, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-08-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ERNESTINA CARILLO, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, EMB. MIREYA AGUERO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ERNESTINA CARILLO, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, EMB. MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N° 0112.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TERMOS PARA AGUA DE 3 GALONES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LOS EMPLEADOS DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 15526, ESPEC. N. 412, FACTURA N. 26105, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13944(2), REQUI N. 022411, MEMO N. UM-SRLA-187-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 583, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2126-2014.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA TRANSPORTE CLAUSULA No. 58, A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA, TRANSPORTANDO A SUS HIJOS ALA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR ENCONTRARSE GRAVEMENTE ENFERMOS, SE ADJUNTAN MEMORANDO DP-SRLA-TS-283-2014, NOTA DE EMPLEADA, BOLETOS DE AUTO BUS No. 14008217, 14025351, COPIA DE LABORATORIO CEMESA.

GLADYS ENEYDA VILORIO SANTOS

legalName: GLADYS ENEYDA VILORIO SANTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1813-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N . 06633, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DEL EMPLEADO RUBEN ANTONIO LAZO DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS, SE ADJUNTA: O/C N. 15497, ESPEC. N. 402, FACTURA N. 000309, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13962(2), REQUI N. 11, COPIA DE BROCHURE, MEMO N. UCDSE-SRLA-23-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 514, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1816-2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 GRAPAS PARA CERCO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CUADRILLA DE LA UNIDAD DE OPERACION, PARA CABLE DE  ATERRIZAJE  EN POSTE DE MADERA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1873-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25991, REQUISICION No. 21314, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/4 DE 20´, PARA SER UTILIZADO EN LOS ABREAGUJEROS EN LA UNIDAD DE OPERACION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1872-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION No. 21313, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 051182.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ONADICI Y DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MIRENA PINEDA, DIRECCION DE MODERNIZACION.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ONADICI Y DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MIRENA PINEDA, DIRECCION DE MODERNIZACION, SEGUN FACTURA N° 0115.


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 3/4 DE ACEITE HIDRAULICO, PARA USO EN EL VEHICULO N.445, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1937-2014, COMPROBAMTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23876, REQUISICION No. 14241, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 PREFORMADOS P/CABLE DE RETENIDA 1/4'', PARA USO EN EL MANTENIMIENTO  DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1986-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 303612, REQUISICION # 21092, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1811-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 164877, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION N. 30945.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO  MINI SPLIT, UBICADO EN EL AREA DE LOS OFICINISTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2122-2014, RECIBO # 0363,  MEMORANDO USG-SRLA-1815-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2032-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO KIA  SPORTAGE, PLACA N-7014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO KIA  SPORTAGE, PLACA N-7014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050729.


title: PAGO POR COMPRA DE  DE 2 CABEZALES, SOLICITADO POR LIC.ANA KAREN FERNANDEZ, JEFE DE EVENTOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE  DE 2 CABEZALES, SOLICITADO POR LIC.ANA KAREN FERNANDEZ, JEFE DE EVENTOS, SEGUN FACTURA N° 11134753.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS,  CLASE 200 ,   PARA USO EN NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS N- O/C N-15492, ESPECIFICACION N -356, RESUMEN DE COTIZACION ,  ESPECIFICACION  N-356, FACT. N -000464,  COTIZACION  N -13851 (3),  REQUISICION N. 24275 , MEMORANDO USC/RLA/32/2014, MEMORANDO USC/SRLA/152/2014, MEMO USG/SRLA/1425/2014, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA,  MEMO DSA/67/2014,  MEMO DSA/12/3/2014,  MEMO USG/SRLA/1648/2014, ORDEN  DE COMPRA EXENTA N -4806,  AVISO N -557, CONSTANCIA SOLVENCIA ELECTRONICA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1918/2014.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA OFICIAL ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A LAS OFICINAS DE LA ENEE ATENDIENDO EL LLAMADO DE LA ABOGADA ORESTILA MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SALIENDO EL 01-09-2014 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 04-09-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA: BOLETOS DE TRANSPORTE(2) Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 01 TOLDO O TAPACARGA DE LONA TAMAÑO MEDIANO,12X20 PIES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTA SRLA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:   MEMO USG/SRLA/400/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23312, REQUISICION No. 000241, TALLER DE MECANICA, MEMO USG/SRLA/278/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10 LBS, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10 LBS, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 04395.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1810-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1810-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CUCHILLA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO JOSEL GONZALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1202-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 295834, REQUI N. 017675, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 BOTES DE PENETRANTE W40, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2002-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23883, REQUISICION # 12629, MEMORANDO PCPNT-SRLA-599-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 BOTES DE PENETRANTE W40, PARA USO LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS, DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMO.USG-SRLA-1987-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.23880,  REQUISICION No.12628, MEMO. PCPNT-SRLA-598-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ALFRONBRA PARA FORRAR PISO DE CARRO PARA USO EN EL VEHICULO No. 103, PLACA N-5358, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1988-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23881, REQUISICION # 38580, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-340-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467361, REQUI N. 014969, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1845-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, YA QUE SOLO ESTA FUNCIONANDO COMO VENTILADOR, SEGUN MEMORANDO N. DD-SRLA-44-05-09-2014, MEMO. USG-SRLA-2124-2014, RECIBO N.0360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. DD-SRLA-50-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1845-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN A/A MINI SPLIT DEL ALMACEN  SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/2426/2014, RECIBO N. 2256, MEMO N. SRLA/UA/90/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/096/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/97/2014, DETALLE DE  FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/97/2014, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR REPARACION DE UN AIRE MINI SPLIT DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1931/2014, RECIBO N- 0357,  MEMO DID/SRLA/25/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  MEMO DID/SRLA/26/2014,  MEMO USG/SRLA/103/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1903-2014, ORDEN DE COMPRA No. 21376, ACTA DE COTIZACION No. DSG-2060-2014, FACTURA No. FV112346, COTIZACION No. DSG-2060-2014 (4), NOTA SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD DE COMPRA No. 85, MEMORANDO A/063/E/R.L.A., MEMORANDO DSG-2061-2014, MEMORANDODSG-2227-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 457, MEMORANDO DSG-2734-2014, COPIA DE SIAFI.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DED 50 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHTO, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, DSR-SRLA-397-2014, USG-SRLA-2248-2014, UABA-SE-076-11-14, O/C LOCAL N.-4000000165, ESPECIFICACION N.-438, INVITACION A COTIZAR N.-6000001671, 1672,  HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000204, REQUISICION N.-033, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA  Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3421-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3421 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE CONTRATO DE (4) PERIODICOS (DIARIO LA PRENSA), RECIBIDAS EN ESTA SUBGERENCIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO DSA/218/2014, MEMORANDO DSA/220/2014, NOTA DE APROBACION, NOTA: LA CEIBA 06 DE FEBRERO, 2014, FACTURAS No. 563562, 563563, 563558, (SE ANOTA No. DE FORMA YA QUE EL DE LA FACTURA NO ES POSIBLE VISUALIZAR), CONTRATO DE SUSCRIPCION (3), SOLVENCIA FISCAL DEI (3).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE DE ESTA SUBGERENCIA R.LA.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1902/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REQUISICION , FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1902/2014, DETALLE DE LA FACTURA,  REGISTRO DE  BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1844/2014, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1878-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1878-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1844/2014, DETALLE DE FACTURA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1844/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1878-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMO USG/SRLA/1844/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.