title: PAGO A FAVOR DE; GRISELDA CRUZ MORENO, POR LA CANTIDAD DE L.16.000.00 ( DIECISEIS MIL LEMPRAS EXACTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO,Y  ABRILDEL AÑO / 2014, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO -SUR, SEGUN CONTRATO No No 087/78 -ARRENDADMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE- Y PRORROGA COMPRENDIADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DE DICIEMBRE/2014.FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-1104-04-2014 DE FECHA 30 DE ABR/2014 EMITIDO POR EL DEPTO SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


currency: HNL

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 736-0-0 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA DE HHERRAJE DE LA SUBESTACION LA PUERTA

type: FACT

initiationType: tender


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES CARACOL Y VILLANUEVA

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL VEHICULO No.341, DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/63/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N. 132771 Y 133944,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

type: MEMORA


title: materiales para mejoras  de bodega de herrajes de la subestacion la puerta

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 735-0-0 - materiales para mejoras  de bodega de herrajes de la subestacion la puertoa


title: TAPADERAS PARA CANALETAS DE LA SUBESTACION BERMEJO

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: REC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 744-0-0 - LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES BELLAVISTA Y CIRCUNVALACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 738-0-0 - PUERTAS Y CONTRAMARCOS, LLAVINES Y BISAGRAS PARA MEJORA DE BODEGA DE HERRAJE DE LA SUBESTACION LA PUERTA


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L. POR  COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,SEGUN COTIZACION NO16828 DE FECHA 25 DE ABR/2014,O/COMPRA No 23144 DE 06 DE MAYO/2014 Y FACT. N° 89640 S DE FECHA 08/05/2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR PARA SER UTILIZADO POR PARA IMPRESION DE INFORMES DE AVISOS POR COMPRA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/513/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: MATERIALES PARA MEJORAS DE CERCA Y ENTRADA FRONTAL DE SUBESTACION TELA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION EL PROGRESO

JOSE DONALDO TORRES

legalName: JOSE DONALDO TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION MORAZAN

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

rationale: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE 138 Y 69 KV MEDIANTE CONTRATO NO.021/2011.
NOTA: ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 , UNIDAD EJECUTORA NO.17 SERA REEMBOLSADO POR PARTE DEL BID.

MELITON CASTILLO CASTRO

legalName: MELITON CASTILLO CASTRO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 783-0-0 - para la reparacion del vehiculo-reg-678 y placa-10841 marca mazda segu O/T-111904.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO N-807 DE LA UNIDAD DE  SUBESTACIONES TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2014, DETALLEDE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de marzo 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA 4X4 REG-680 Y PLACA-10842, SEGUN O/T-151435, REVERSION PARA CORRECCION DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-786-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-786-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-786-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-786-1-0


title: MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAS DE CERCA Y ENTRADA FRONTAL DE SUBESTACION TELA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-121-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO N-807 DE LA UNIDAD DE SEBESTACIONES TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2014, DETALLE DE GASTO, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: suministro de 3 bushing de porcelana para interruptor en vacion 1200 a para uso de interruptor LPT22L27

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FABOR DE -SERVICIOS TECNICOS S. A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 , SEGUN FACT. No 12851 DE FECHA 03 DE MAR/2014, OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-131-IV-20141 DE FECHA 24 DE ABR/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO N-341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/625/2014, DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.,

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES LA FLORES Y SANTA ROSA

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N-341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/710/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DELBENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO A FABOR DE " SERVICIOS TECNICOS" S A..DE.C.V. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 , SEGUN FACT. No 13068 DE FECHA 1903/2014 OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-139-IV-2014 DE FECHA 25 DE ABR/2014.


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO N- 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/701/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 794-0-0 - 4 LLANTAS SEMITRACTORAS `PARA USO EN EL VEHICULO R. 326 DE LA CUADRILLA CAÑAVERAL II


title: PAGO A FAVOR DE:  LLANTICENTRO FERCO, POR COMPRA DE: 4 LLANTAS 215/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 COLOR BLANCO, AÑO/2000 PLACA No 06673, REG. No 316 CON REQUISICION No 112026 DE FECHA 08 DE MAY/2014, FACTURA No 30016743, RECIBO FIRMADO POR LPS:11,400.00 DE FECHA 18 Y 28 DE JUL/2014.,  O /COMPRA LOCAL No 23349 DE FECHA 4 DE JULIO/2014. SOLICITADO POR LA INIDAD  LINEAS DE TRANSMISION.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FABOR DE -SERVICIOS TECNICOSS A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION C.S.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 , SEGUN FACT. No 12851 DE FECHA 06 DE MAR/2014, OTROS DOCUMENTOS ,Y MEMORANDO No DSG-131-IV-2014 DE FECHA 24 DE ABR/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTICOS S.A. POR COMPRA DE DOS (2) REVELADORES MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEL -351A CON DISPOSITIVO PARA CUMPLIR CON LA MARCA Y MODELO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  ADJUNTAS, SERGUN O/ DE COMPRA LOCAL No 22452 DE FECHA 13 DE SEPT/2013 Y FACT.No 09048 DE FECHA 07 DE MAYO/2014.SOLICITADO POR DEPTO . DE TRANSMISION PARA SUSTITUIR RELEVADORES ELECTRONICOS DE LAS LINEAS.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 791-0-0 - LLANTAS RADIALES  PARA VEHICULO 589 DEL DEPARTAMENTO TRANSMISION N.A.


title: PAGO A FAVOR DE -ROTULOS DE -HONDURAS- POR   FABRICACION Y  COMPRA DE 6 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16247/1 DEL 26-NOV/2013.Y FACTURA No 000405 Y RECIBO No 000793 DE FECHA 10 DE OCT/2014.O DE COMPRA No 22972 DE FECHA 03 DE MAR/2014.

name: RUDVIN ANADIL CASTRO COREA/ROTULOS DE HONDURAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 793-0-0 - TUBOS DE SILICON PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA


title: PDGO A FAVOR DE:-ROTULOS DE HONDURAS-POR LA  COMPRA DE 4 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16246  DEL 26-NOV/2013. FACTURA SIN No ,RECIBO No 000794 DE FECHA 10 DE OCTUBRE /2014 REQUISICION No 16246 DE FECHA 09 DE OCT/2014Y O/COMPRA LOCAL No 23006 DE FECHA 11 DE MAR/2014.

legalName: RUDVIN ANADIL CASTRO COREA/ROTULOS DE HONDURAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 792-0-0 - TUBOS BX PARA REEEMPLAZO DE DUCTOS DE VARIAS SUBESTACIONES


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO 4X4 AÑO 2000, LLANTAS 215/70, R16 SEGUN REQUISI # 112028, PARA AL VEHICULO REG-678, PLACA-10841, MARCA MAZDA PIKC-UP DOBEL CABINA.SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION C.SUR ,SEGUN REQUISICION No 11208 DE FECHA 08 DE MAYO/2014, O/COMPRA No23323,FACT. No30016707 DE FECHA 16/06/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LI´PIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO, Y SANTA FE EN EL DISTRITO CENTRAL GUAIMACA Y JUTICALPA EN LA ZONA ORIENTAL. SIGUATEPEQUE EN LA ZONA CENTRAL Y AGUA CALIENTE EN LA ZONA SUR, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO/2014. TAL COMO LO INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION , Y MEMORANDO No DTCS-0192-2014 DE FECHA 16 MAY/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE-:ROTULOS DE HONDURAS- POR LSA FSBRICACION DE 6 ROTULOS/ROTULOS DE LÑAMINAS GALANIZADAS CALIBRE16 CON SU TUBO VERTICAL GALVANIZADO DE 2X2 X2.80 M TEXTO ALTO VOLTAJE 69,000V0LY  FON00 AMARILLO EN VINILOS REFLECTIVOS.POR LA COMPRA DE 6 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16244/1 DEL 26-NOV/2013.FACTURA No 000401, RECIBO No 000797 DE FECHA 10 DE OCT/2014- Y REQUISICION No 16244 DE FECHA 09 DE OCT/2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-808-821/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE: -ROTULOS DE HONDURAS- POR LA FABRICACION DE DOS ROTULOS EN LAMINA GALVANISADA CALIBRE  16 DE 4 PIES POR 6 PIES CON FONDO AZUL MARINO LETRAS BLANCAS REFLECTIVAS -TEXTO, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL- PARA HACER COLOCADOS COMO AVISO DE PRECAUCION EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE JUTICALPA  SEGUN FACT. 000404 RECIBO No 000796 DE FECHA 10/10/2014 Y ORDEN DE COMPRA No.22991 DE FECHA 06/MARZO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE LOS  TRABAJOS DE LIMPIEZA  DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA, MIRAFLORES ,ZAMORANO, DANLI COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN  LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATIS FACCION DE LA ENEE , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO /2014.TAL LO ESPECIFICA EL ACTA DE RECEPCION , SEGUN MEMORANDO No DTCS-0191-/2014 DE FECHA 16 DE MAY0/2014.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: suministero de 24 dedos de contacto parte 323635-002 24 tapas aislantes de dedos contacto  para uso de seccionadora 13.8 kv

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-797/2014, DETALLE DE FACTURAS,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 819-0-0 - LLANTAS PARA VEHICULO REG 146 DE SECCION D EOBRAS CIVILES


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70-16  PARA EL VEHICULO 4X4 AÑO 2000, SEGUN REQUISION # 112029, PARA AL VEHICULO REG-318, PLACA-06640, MARCA TOYOTA PICK-UP.COLOR BLANCO , SEGUN  REQUISICION No 112029 DE FECH 08-MAY-2014 FACT. No30016706DE FECHA 16 DE JULIO/2014.Y O/COMPRA LOCAL No 23324 DE FECHA SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 235-75R-15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 807 DE SUBESTACIONES, SE ADJUNTA: O/C N. 14865, ESPC. N. 436, FACTURA N. 089, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13542(2), REQUI N. 004299, MEMO N. DD-36-29-8-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 598, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2832-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

type: ORDCOM


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

COMERCIAL LARACH

legalName: COMERCIAL LARACH

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 853-0-0 - 25 MTS DE PIEDRA, GAVIONES GALVANIZADOS, ALAMBRE NDE AMARRE GALVANIZADO PARA REPARACION DE TORRE 85 L521 TOCOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 882-0-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE PARA TANQUE DE EXPANSION CON COTIZACION No 16827- DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA FECHA 26/03/2014.


title: MADERA PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE LADO SUR DE CERCADE LAMINA METALICA DE LA SUBESTACION EL RETORNO

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: MATERIALES PARA REPOSICION DE MURO PERIMETRAL SUBESTACION LA PUERTA

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE   CUATRO (4) LLANTAS LT-225/70 R-15 225  MM DE ANCHURA DE RODAJE ALTURA 70% DE LA ANCURA DE RODAJE : LLANTA RADIAL LT.PARA SER UTILIZADA EN EL PICK-UP DE 6 LONAS O MAS MAXIMA PRESION 50 PSI , CAPACIDAD 1980 LBS: SEGUN FACTURA No 30016960 DE FECHA 31 DE JULIO/2014 O/ COMPRA LOCAL No 23368 DE FECHA 10/07/2014.


title: SUMINISTRO DE 1 RELAY PARA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE PARA USO EN TRANSFORMADOR BOR-T532 SUBESTACION BONITO ORIENTAL

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: EXCAVACION, INSTALACION DE MURO,INSTALACION DE MAYA, REPELLO Y CODALEADO EN TORRE 59 ALDEA LERIDA TOCOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 888-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERNCIAL DE CORRIENTE, SEGUN REQUISION DE COMPRA # 151078.


title: EXCAVACION, INSTALACION DE MURO DE GAVIONES EN TORRE 85 LINEA 521 TOCOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 889-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 30 AISALDORES POLIMETRICOS TIPO POSTE PARA LINEAS DE 69,000 KV, SEGUN REQUISISON-112116.


title: PAGO A FAVOR DE: CONSTRUTORA IPEC S DE.R. L. EN CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA  EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONTRATO No 132/2012 Y PRORROGA AL MISMO CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE 23 DE JULIO/2012 AL 22 DE JULIO DE 2013 FIMADO E N LA CIADAD DE TEGUCIGALPA A LOS VINTISEIS DIAS DEL ME DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. POR EL GERENTE GENERAL LIC EMIL HWUITT MAHFUZ MEDRANO Y MAXIMO FLORES AGUILER EL CONTRATISTA.NOTA SE CARTGA AL OBJETO DEL GASTO 242/25100 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN OJB. 717/16000.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIGER S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215 70 R-14   MARCA FIRESTON DE  8 LONAS RADIALES  POR  LPS: 1,750.00 C/U CON SEGUNJ  O/ COMPRA LOCAL No  234123,  REQUISICION No 151077 DE FECHA 20 DE MAY/2014, SOLICITADO POR UNIDAD SECCION DE OPERACION.PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No 08602 CON REGISTYRO No 485-2005.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE # 13754, SALIDA EL DIA 05/06/2014 Y REGRESO EL DIA 05/06/2014 A CON DESTINO A EL PARAISO, SUBESTACIONES ZAMBRANO, DANLI, CHICHICASTE A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (CHICHICASTE L. 5,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 2 SERVIDOR 16SRJ45 DOD SDS16C-HV-SEGUN O/COMPRA LOCAL No 21926 DE FECHA 058 DE AGOS/2013. , FACT. No 280767 DE FECHA 10/12/2013 , SEQUISICION No149867 DE FECHA 30 DE ABR/2013., PARA SER UTILIZADO EN INTEGRACION A LA RED DE LA ENEE DE LOS REVELADORES DE PROTECCION Y LOS MEDIDORES DE LA SUBESTACION LAINEZ. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VTRANSMISION C.S.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-836-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS No. 138365 Y 138146, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARA VEHICULO N-159 , DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/842/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE  LA GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,


title: ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA REPARACION DE TORRE 85 L521 TOCOA

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV

CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV

telephone: ND


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE # 13755, SALIDA EL DIA 01/06/2014 Y REGRESO EL DIA 04/06/2014 A CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR, PAV,AGC,SLU,PRD,CATV,CDH,CYG,PAZ,SGT,GMC,-JUT,SMR A REALIZAR OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA L.2,000, PRADOS L. 3,000, SANTA LUCIA L. 1,000), DEL 01,02,03,04/06/2014.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 891-0-0 - MATERIALES PARA PEPOSICION DE MURO PERIMETRAL SUBESTACION LA PUERTA


title: PAGO A FAVOR DE:PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. DE C.V. ( DISPROA) POR COMPRA DE CINCO RESMAS DE OAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIDADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD SUBESTACION/SEGUN O/COMPRA LOCAL No 23082 DE FECHA 220 DE ABRIL/2014 Y FACTURA No 20025895 DE FECHA 23 DE ABR/2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 894-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 40 AISALDORES POLIMETRICOS DE SUSPENCION PARA 138KV, SEGUN REQUISISON-11249


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 897-0-0 - MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPADERAS DE SUBESTACIONES BERMEJO


COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 893-0-0 - MATERIALES  PARA PROYECTOS DE PROTECCION PLANTEL LA PUERTA


title: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-91-1-0

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50


title: GAVIONES PARA PROYECTO OBRAS PROTECCION PLANTEL LA PUERTA

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: 7 ROLLOS DE MALLA CICLO PARA CERCADO PERIMETRAL LA SUR DE SUBESTACION MaSCA


title: MATERIALES PARA CERCADO DE PERIMETRO LADO SUR SUBESTACION MASCA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 902-0-0 - GUAARDA MOTOR TRIFACICO PARA SUBESTACION TERMICA SULZER


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 895-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 35 AISALDORES POLIMETRICOS DE SUSPENCION PARA 230KV, SEGUN REQUISISON-111250


title: SUMINISTRO DE 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE SUB ESTACION AL PUERTA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 898-0-0 - REPARACION TAPADERAS SUBESTACIONES LA PUERTA


title: 400 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENCION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LINEAS 429,430,501

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: pago por revision al vehiculo nissan reg-643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-92-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR REVISION DE20.000 KM AL VEHICULO DOBLE CABINA MODELO BT50 MARCA MAZDA  MOTOR WLAT1359959 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA Y FACTURA No 92467561DE FECHA 25/04/2014.Y MEMORANDO No DSG-051-V-2014 DE FECHA 12 DE MAY/2014.


title: canaletas de hierro y laminas master

description: canaletas de hierro y laminas master

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 93-1-0 - canaletas de hierro y laminas master

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-93-1-0

description: canaletas de hierro y laminas master

description: canaletas de hierro y laminas master


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE (ACEITE) PARA USO EN EL VEHICULO N- 341, DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/856/2014, DETALLE DE FACTURA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA,FACT. N- 138220 Y 141251,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA COROTEGA POR LA COMPRA DE: CAUTRO LLANTAS DE 8 LONAS LT 245/70 R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No 10842, REG. No 680 MAZDA RD50 4X4 DIESEL SEGUN O/COMPRA No 23406, FACT. No 70565 , RECIBO No 10310 DE FECHA 01/08/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: LLANTAS PARA VEHICULO 323 DE LINEAS DE TRANSMISION VEHICULO RE 323 PLACA 6652

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES QUIMICAS S.DE R.LPOR LA COMPRA DE 150 GALONES DE HIERBICIDADROUNDUP MAX DE 68 EN PRESENTACION DE UN KILOGRAMO. SEGUN FACTURA No 001768 ., RECIBO No 1338 DE FECHA 26 DE SEPT/2014 C/O/COMPRA LOCAL No 4000000022 DE FECHA 08/09/2014..COTIZACION  No 201400065 DSEL 13 DE AGOS/2014. SEGUN REQUISICION # 151093.PARA EXISTENCIA DE ALMACEN , SOLICITADO POR LA UNIDAD SECCION DE OPERACION C.S.

SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. PERPETUO SOCORRO  11 CALLE  10 Y11 AVE 1114 COMAYGUELA

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 945-0-0 - COTIZACION POR 300 HERBICIDAS ROUNDUP MAX68 SG SEGUN REQUISICION # 151093.


description: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR REVISION DE20.000 KM AL VEHICULO DOBLE CABINA MODELO BT50 MARCA MAZDA  MOTOR WLAT1359959 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA Y FACTURA No 92467561DE FECHA 25/04/2014.Y MEMORANDO No DSG-051-V-2014 DE FECHA 12 DE MAY/2014.


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 900-0-0 - MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RAEPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPDERAS DE SUBESTACIONES CIRCUNVALACION


title: PAGO A FAVOR DE:JETSTEREO DE S.A. DE .CV.POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGERO PARA IMPRESORA No 850 CON CODIGO 51645AL O /COMPRA No 23247 DE FECHA 04 DE JUN/2014. FACT. No 15208249 DE FECHA 30 DE JUN/2014.SOLICITADO POR DEPTO. C.S.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA , UTILIZADOS POR SECCION DE OPERACION Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACT. No 201409016489 Y RECIBO No 016489092014 DE FECHA 09 DE MAY/2014 Y CONTRATO , COTIZACION  No16489 DE FECHA 23 DE ENERO/2014. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: 5BUSHING DE PORCELANA PAR USO EN SUBESTACION LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 950-0-0 - solicitud de compra de 4 llantas para vehiculo marca toyota 4x4 placa-06657 reg-308 segun requisicion -151211.


title:
COMPRA DE TINTA HP 901, NEGRO, COLOR, MAGENTA, YELLOW, CYAN.
SEGUN REQUISICION NO. 178. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23100. POR LA COMPRA DE COMPRA DE TINTA HP 901, NEGRO, COLOR, MAGENTA, YELLOW, CYAN.
SEGUN FACTURA NO. 054. Y REQUISICION NO. 178. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: suministro de 2 rollos de malla gallinero hexagonal

COMERCIAL LARACH

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAOO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00557.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO  A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA  POR LA COMPRA DE: UN LECTOR OPTICO PARA PROGRAMAR Y  LEER MEDIDORES POR REEMPLAZO DE LECTOR OPTICO DAÑADO UTILIZADO EN LA DES CARGA DE DATOS ALMACENADO EN LA MEMORIA DE LOS MEDIDORES DE ENERGIA SEGUN COTIZACION No 201400062, FECHA DE FECHA 02 DE JUL/2014, FACTURA No 38568 DE FECHA 03 DE SEPT/2014,Y O/COMPRA LOCAL No 3100000010 DE FECHA 28/07/2014.SOLICITADO POR LA  SECCION DE OPERACION C.S.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1 CAMARA DE EXTINCION EN VACIO PARA INTERRUPTOR ABB TIPO R4 SUBESTACION BERMEJO

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIADOR DE CONTACTOS SOLICITADOS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 2076


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S-DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT 235-/70R-16 PARA EL VEHICULO TOTYO HILUX 4X4 PLACA PN. No 0666 REG. No 311 DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES RECIQUISICION No 151212 DE FECHA20 DE MAYO/2014.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2013,  POR L.30,000.00 MAS EL  L.3,600.00  POR IMPUESTO S/VENTAS  TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE"  POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M. SEGUN  FACTURA NO.116, RECIBO 116 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.463-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL, Y  MEMORANDO IC-NO-.0805-12-2013, MEMORANDO UAF-013-2014 DEL 8 DE ENERO 2014.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: revision 25,000km  segun O/T-112080.SE ELBORA REVERSION POR MAL DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DEL GASTOS,.


title:
COMPRA DE TONER HP-CC530A. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN REQUISICION NO. 176

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23109. POR LA COMPRA DE TONER HP-CC530A. SEGUN FACTURA NO. 055. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN REQUISICION NO. 176


title: suministro d 1000 tornillos de 1 1/4 punta borca para tabla yeso 8 laminas de aluzinc 8 pies calibre 26 5 rollos de cinta junta

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CARACAS / PUERTO ESPAÑA / CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021 y FACTURA No.42092.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: pago por suministro de diesel de la primera quincena del mes de abril

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: COMPRA DE TINTA HP 920XL NEGRA, YELLOW, MAGENTA CYAN. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 177

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23101. POR LA COMPRA DE TINTA HP 920XL NEGRA, YELLOW, MAGENTA CYAN. SEGUN FACTURA NO. 065. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 177


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES S.A.DE C.V.POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA UN VEHICULO UTILIZANDO POR LA UNIDAD SUBESTACIONES NOR-ATLANTICO  PARA REALIZAR  LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE PROTECCION, SEGUN FACT, No 201409016475 Y RECIBO No 05019001049333 DE FECHA 09 DE MAYO /2014 Y CONTRATO No COTIZACION 16475  23 DE ENERO/2014 FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA. ELECTRICA.


title: pago por suministro de diesel del primera quincena del mes de abril 2014


title: COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 180

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23094. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 3 DE OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 057. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 180


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400098. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINMTA NEGRA Y TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 00140.  PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRABAJO NO.47/UAL/2013  POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR  POR REPARACION AL VEHICULO  MARCA NISSAN,  COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP, PLACA NO.08575,  REGISTRO 478, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO DSG-362-XII-2013.
              POR SER DEL AÑO 2013, ESTE PAGO SE ELABORA CON EL 12% DE IMPUESTO SOBRE
              VENTAS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.  SEGUN REQUISICION NO. 179. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23143. POR LA COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.  SEGUN FACTURA NO. 11634 Y  REQUISICION NO. 179. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000125; FACTURA NO. 32671. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-692-III-2014 DEL 25 DE MARZO, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 0931 REG N 375 ASIGNADO  LA DIVISION DE OPERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 8504. PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN FACTURA No-1359 Y MEMORANDUM No-DSA-134-VII-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO PLACA  N 6803 REG N 389 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 51.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400096. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00139.  PARA USO DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000120. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 089/ 090.  QUE SERAN UTILIZADOS EN SUPERVISION DE ALMACENES.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000052. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA.
SEGUN FACTURA NO. 00145. PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400093. POR LA COMPRA  DE CARTUCHOS C9385S NEGRO, MAGENTA C9387A, CYAN C9386A, YELLOW C9388A . SEGUN FACTURA NO. 00136. PARA USO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000168. POR LA COMPRA DE SWICH DE 16 PUERTOS. SEGUN FACTURA NO. 00170.  PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 45.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VITICOS Y GASTOS DE VIAJE N 307,308 A EL LAGO DE YOJOA DEL 20/03/2014 AL 20/03/2014 J.D SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION TELEMETRICA DE YURE.Y TRANSPORTANDO AL SR. MARIO LOPEZ.

MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

legalName: MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title: COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO GRANDE, MEDIANO,PEQUEÑO Y OFICIO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN REQUISICION N 14.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23168. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO GRANDE, MEDIANO,PEQUEÑO Y OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 11644 Y REQUISICION NO. 14.  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA.


title:
MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7488 REG N 394 ASIGNADO AL SEÑOR SANTOS BARAHONA ASIGNADO AL DEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN DE TALLER N 004.
RECIBO NO.000787, FACTURA NO.005018, MEMORANDO DSA-079-VI-2014. PROYECTO MISION CHINA ,  120/1025 .

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN RQUISICION NO. 6. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR LA COMPRA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN RQUISICION NO-6, SEGUN FACT-2014223450 Y ORDEN DE COMPRA No. # 13191, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23190. POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 45097.  Y  REQUISICION NO. 6. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23151. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON. SEGUN FACTURA NO. 00122.  SOLICIATADO POR LA SUBGERENCIA DMINISTRATIVA.  SEGUN REQUISICION N 13

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS, 1 RIN NO. 15 (NO DE LUJO) SEGUN REQUISICION NO. 174. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009, COLOR BLANCO PLACA NO. 06907, REG. 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23037. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS, 1 RIN NO. 15 (NO DE LUJO) SEGUN FACTURA NO. 19030 Y  REQUISICION NO. 174. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009, COLOR BLANCO PLACA NO. 06907, REG. 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400094. POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORA C9381A Y C9382A. SEGUN FACTURA NO. 00273. Y REQUISICION NO. 22. DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400097. POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MEDIANAS, TIJERA PARA PAPEL Y PAPELERAS. SEGUN FACTURA NO. 00270. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 278, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A., POR PUBLICIDAD  DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.9968, FACTURA NO.96028416, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.061-2014,   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.034-RP-2014

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, DOBLE CABINA, PLACA NO. 7494, REGISTRO 381, KILOMETRAJE 292288, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 244, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
PAGO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS, COORDINADOR COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS  PARA LA ZONA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE A LOS MSES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, Y 26 DIAS DEL MES DE  ENERO 2014,    EN CONCEPTO DE  SERVICIOS  PROFESIONALES COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA L.A., SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATOS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTE  PAGOS SE ELABORA AQUI.

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4265 REG N 422 ASIGNADO AL SEÑOR GERARDO SEGURA DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003, FACTURA NO.00001358,
MEMORANDO DSA-075-VI-2014 . MEJORAMIENTO  Y AMPLIACION DE LA RED. PROY.105/1026 .

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: MANTTO AL VEHICULO PLACA 4266 REG N 423 ASIGNADO AL SR. ALFONSO LOPEZ DE LA DIVISION DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 002., FACTURA NO.000005745,  MEMORANDO DSA-069-VI-2014 .MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED, 105/1026.


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., POPR PUBLICIDAD DEL 27  DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.036-14, FACTURA NO.9414, Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.062-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFIO NO.034-RP-2014  DEL 28 DE MARZO 2014.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO  DEL EPAC NO.010-2014  A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A., POR PUBLICIDAD  DEL 2  AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.9966, FACTURA NO.96028418, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.055-2014,   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.034-RP-2014.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO  DEL EPAC NO.010-2014,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., POPR PUBLICIDAD DEL 15 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0358-14, FACTURA NO.9413, Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.057-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFIO NO.034-RP-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 312,313,314  SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/04/2014 AL 04/04/2014 VISITA PRELIMINAR PRA IDENTIFICAR POTENCIAL DEL RIO NEGRO Y TRANSPORTANDO A LOS INGENIEROS FRANCISCO LARIO Y MIGUEL VELASQUEZ.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title:
PAGO A FAVOR DE  KARLA PATRICIA ZEPEDA,  COORDINADOR  COMITE   SE SEGUIMIENTO DE HURTO DE ENERGIA PARA LA REGION NOROCCIDENTAL Y LITORAL  ATLANTICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,   OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,   EN  CONCEPTO    DE SERVICIOS  PROFESIONALES  COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  EN APOYO A LA SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATOS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTOS PAGOS SE ELABORAN AQUI.

KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS

legalName: KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS


title:
PAGO A FAVOR  DE TANIA JOSEFA CERRATO RODRIGUEZ,   EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,  COMO AUXILIAR ADMINISDTRATIVO DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA NOROCCIDENTE,  SEGUN  REHU-094-03-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
        POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ELABORA ESTE PAGO AQUI.

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE THELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT, OCT. NOV. Y  DICIEMBRE 2013,  ASISTENTE  COMITE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LOS SISTEMAS REGIONALES Y LA ZONA CENTRO SUR,   EN CONCEPTO DE  SERVICIOS  PROFESIONALES COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  EN APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  LITORAL ATLANTICO, SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,  EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTE  PAGO  SE ELABORA AQUI.

TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

legalName: TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA


title: POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICAS PINTADAS CON ANTICORRISIVO, SEGUN CONTRATO NO.280/2013, FACTURA NO.0290, RECIBO NO.236, MEMORANDO DSG-111-III-2014 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23332. COMPRA DE UN SILLON DE DIRECCION GIRATORIAS. SEGUN FACTURA NO. 076.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE DESPACHO SEGUN REQUISICION N 5334.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO  073/2000, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA COLOR VERDE, PLACA 09646 Y REGISTRO 408, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES nO. 24.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA COLOR VERDE, PLACA 09646 Y REGISTRO 408, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 24, EXONERACION DEI No. 421, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: ORDEN DE TALLER NO. 3; FACTURA NO. 0300. POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS ,SEGUN FACTURA No 0332 , RECIBO No 281 DE FECHA 29 DE MAYO/2014 Y MEMORANDO No DSA-086VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AREO DE TEGUCIGALPA-CEIBA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MIGUEL ARTURO AGUILAR Y ALEXANDER GODOY, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No USG-SRLA-05/2014, NOTA ESTE PAGO PRESENTA BOLETOS  AEREOS Nos LB19854,LB19855,LB19852,LB19853 DE FECHA 26/11/2013.Y OTRANSPORT Nos 000508,000509 DE FECHA 19 DE NOV/2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.00532,   POR PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRTERO DEL 2014, SEGU7N CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, MEDIANTE MEMORANDO DSG-99-III-2014 DEL 27 DE MAQRZO 2014.       (U.E.1)  GERENCIA Y OPERACIONES TECNI9CAS (U.E.10).

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG.  MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES POR DEMANDA DE REINTEGRO DEL EMPLEADO JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA, SEGUN MEMORANDO S-PL-106/2014 DEL DEPTO. DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UPRE-104-03-2014 DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL,  DEL 24 DE MARZO 2014 Y TRAMITE DE PAGO NO.458..

MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA

legalName: MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA


title: PAGO DEL EPAC NO.011-2014  A  FAVOR  DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 15  AL 24  DE  ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.0644,  FACTURA NO.80364  Y  CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.064-2014,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11943


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA 07494, REGISTRO 381, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: ESERVA PAR LA COMPRA DE 1 IMPESORA PAR EL USO DE LAS NALISTAS DE PERSONAL SEGUN MEMORANDUM No-A.E 359-02-2014 Y REQUISICION No-50

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOAL NO.23057  DE 1 IMPESORA PAR EL USO DE LAS NALISTAS DE PERSONAL SEGUN FACTURA NO.00262,  MEMORANDUM No-A.E 359-02-2014 Y REQUISICION No-50


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11945


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-15-1-0

type: CONT

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 FIRMADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO DEL EPAC NO.002-2014  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 24  AL 31  DE DICIEMBRE 2013,  SEGUN CONTRATO NO.0604,  FACTURA NO.80201  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.009-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 148-0-0 - COMPRA DE: (2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFOMANCE 64A, REQUISICION No. 17) Y (2 TONER CC531A COLOR AZUL, 2 TONER CC532A COLOR AMARILLO, 2 TONER CC530A COLOR NEGRO Y 2 TONER CC533A COLOR ROSADO, REQUISICION NO. 18)


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.00620,   POR PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO QUE  CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, MEDIANTE MEMORANDO DSG-105-III-2014  DEL 26  DE MAQRZO 2014.       (U.E.1)  GERENCIA Y OPERACIONES TECNICAS (U.E.10).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, MEMRORAMDO-DSG-104-III-2014 Y FACT- 000534. Nota: se carga a la gerencia general por no haber disponibildad en la UE-17 Y 18 se hara reversion posteriomente.


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 27 DE DICIEMBRE 2013,  SEGUN CONTRATO NO.0596,  FACTURA NO.80199, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.010-2014,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, MEDIANTE CONTRATO 163/2013, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-03-I-2013 Y FACT- 12248.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: ORDEN DE TALLER NO. 94 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. EN EL EDIFICIO CORPORATIVO.

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. EN EL EDIFICIO CORPORATIVO, SEGUN MEMORAMDO-DSG-018-IV-2014 Y FACT-289.


title: ORDEN DE TALLER NO. 89. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORAMDO-DSG-016-IV-2014 Y FACT-281, UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL. NOTA. este valor se cargo a al UE-3 por no haber disponibilidad en la gerncia general posteriormente se le hara la reversion.


title:
PAGO DEL EPAC NO.002-2014,  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 16 AL 23 DE4 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.0603,  FACTURA NO.80200 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.008-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 035-RP-2014.
        ESTE PAGO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/V. YA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION Y GASTOS DE VIAJE PARA  OTROS GASTOS LPS 1,500.00  DE VIAJE N 36566,00195,00121 A DANLI,GRACIAS LEMPIRA,A DANIL EL DIA 27/03/2014 AL 27/03/2014 UNA J.D Y DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 A GRACIAS LEMPIRA 2.5 DE DIAS LABORANDO EN LA ENTREGA DE CHEQUES POR CANCELACION DE SERVIDUMBRE A PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTADOS POR PASO DE LINEAS DE TRASMISION Y AL SERVICIO DE LA SRA. MELIDA A ORDOÑEZ AGURCIA.

MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

legalName: MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION Y GASTOS DE VIAJE PARA  OTROS GASTOS LPS 1,500.00  DE VIAJE N 36566,00195,00121 A DANLI,GRACIAS LEMPIRA,A DANIL EL DIA 27/03/2014 AL 27/03/2014 UNA J.D Y DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 A GRACIAS LEMPIRA 2.5 DE DIAS LABORANDO EN LA ENTREGA DE CHEQUES ( DEVOLUCION DE OTROS GASTOS LPS 1,500.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID S/N A NOMBRE DE MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1135-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., PAGO DE FACTURAS No. 516500, PAGO DEL 60% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME A SATISFACCION DEL CONTRATANTE Y 15% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, BID-2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., PAGO DE FACTURA No. 516358, PAGO DEL 25% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, SE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, BID-2016/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR LA CANTIDAD DE LPS 3,061.52 PARA L BENEFICIARIO MAS LPS 459.23 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LIQUIDACION N 25, FACTURA N 15207690, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N 23238.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L.,  POR CONCEPTO DE ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURA PARA PISO COLOR ROJO FAST DRY Y 3 GALONES DE TINNER LACA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00714


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO 31X1050 R-15 KM 303579, FACTURA No. 50001808, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 488, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: ORDEN DE TALLER NO. 92. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 2DO. PISO EDIFICIO EMAS.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 92.; FACTURA NO. 279.  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 2DO. PISO EDIFICIO EMAS.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-152-VII-2014, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR VERDE PLACA No. 09646, FACTURA No. 5015, ORDEN DE TALLER No. 10678, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 184, REGISTRO NO. 408, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO Y REPACION AL VEHICULO NISSSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA 9607 REG N 601 SEGUN MEMORAMDO-DSA-076-VI-2014 Y FACT- 1351, ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ODEN DE TALER N 53.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013-1 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 247/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-16-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 247/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 FIRMADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-538-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 682881 Y FACTURA No-281351

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 163-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRINT CE505A, SEGUN FACTURA NO. 00053932, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-163-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ,REVISION DE LOS 120,000 KM DEL VEHICULO PLACA 9631 REG N 617/08 SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN ORDEN DE TALLER N 10, FACTURA No 92513943.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23140. POR LA COMPRA DE DOS CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA. SEGUN FACTURA NO. 066.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN RQUISICION N 122.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23156. POR LA COMPRA DE TONNER HP LASERJET P 2055H. SEGUN FACTURA NO. 89675. PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 12.

title: PAGO A FAVOR DE JET STEREO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 17,104.50 PARA EL BENEFICIAO MAS LPS 2,565.68 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR Y NEGRA HP PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 12, FACTURA N 15207558,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23155.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 12  DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-539-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 682882 Y FACTURA No-281354


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23139. POR LA COMPRA DE 4 TINTA NEGRA ARA FAX HP1040 Y 4 CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER EM630.  SEGUN FACTURA NO. 11635. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N 121.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23253. POR LA COMPRA DE 1 DVD-RW TORRE DE 100 UNIDADES. SEGUN FACTURA NO. 2014225678.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N 50.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 3 TINTA NEGRA 920 XL, 3 MAYENTA 920 XL, 3 AZUL 920 XL, 3 AMARILLO 920 XL. SEGUN REQUISICION NO. 45 PARA USO DE LA GERENCI GENERAL.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23059. POR LA COMPRA DE 3 TINTA NEGRA 920 XL, 3 MAYENTA 920 XL, 3 AZUL 920 XL, 3 AMARILLO 920 XL. SEGUN FACTURA NO. 056. Y REQUISICION NO. 45 PARA USO DE LA GERENCI GENERAL.


title: PAGO  DEL EPAC NO.009-2014  A FAVOR  DE AUDIO VIDEO,  POR  PUBLICIDAD DEL 15 AL 24 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.09967, FACTURA NO.96028417 Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.051-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014 DEL 3 DE ABRIL 2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 10  DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-540-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 242552 Y FACTURA No-466418

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-181-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 11 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 10 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 1 Y 9 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER A. MORENO,   POR  PUBLICIDAD   EN  ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.000294,  FACTURA NO.000597  Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.063-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23386. POR LA COMPRA DE UN ESFIGOMANOMETRO. SEGUN FACTURA NO. 079.  PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE FILTRO DE LA CENTRALIZADA SEGUN REQUISICION N 76.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 195-1-0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 07494 REGISTRO 381, VEHICULO USADO EN PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-195-1-0


title:
PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA  POR  PUBLICIDAD  EL 17  DE  OCTUBRE  2012,  SEGUN CONTRATO NO.441904, FACTURA NO.20173573  Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.065-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.
              PAGO AÑO 2012,  POR LO QUE SOLO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/VENTAS Y SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0213-03-2014 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANC..CERTIFICADO  DE AUTENTICIDAD NO.439144, DONDE SE AUTORIZA LA EMISION DEL MISMO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - SUBESTACION LA ENTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-187-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-187-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-187-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA   OTROS GASTOS LPS 1,500.00  SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 118, EN VIAJE A GRACIAS,LEMPIRA DEL 09/04/2014 AL 11/04/2014 VISITA DE SUPERVISION A CONSTRUCCION DE L.T EN 69 KV, LAS FLORES-ERANDIQUE.

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000010. POR LA COMPRA DE DOS SILLA SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO. 00284.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 181.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 178-1-0 - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA PP-09468, REGISTRO 584-08.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-178-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22846. POR LA COMPRA DE 1 LAMPARA DE CATODO HUECO MULTIELEMENTAL PARA CA/MG/A1, 1 LAMPARA DE CATADO HUECO MULTIELEMENTAL PARA NA/K. SEGUN FACTURA NO. 00368. PARA USO DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS TECNICOS. SEGUN MEMORANDO DSG-829-IV-2014 DEL 02 DE ABRIL, 2014.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12% DE IMPUESTO S/V. POR SER UNA COMPRA QUE INICIO EN EL 2013.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 11 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-541-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 242554 Y FACTURA No-466427


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.030 y FACTURA No.42129.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title:
PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA  POR  PUBLICIDAD  EL 13 DE JULIO 2012,  SEGUN CONTRATO NO.441905, FACTURA NO.20170643 Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.066-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.
              PAGO AÑO 2012, POR LO QUE SOLO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/VENTAS Y SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0213-03-2014 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANC..CERTIFICADO  DE AUTENTICIDAD NO.439144, DONDE SE AUTORIZA LA EMISION DEL MISMO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-184-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIJE N 320,316,321,319 A OCOTEPEQUE DEL 03/04/2014 AL 05/04/2014 RECEPCION DEFINITIVA DE PROYECTO QUILIO 2 GIRA DE L COMISION EVALUADORA DEL PROYECTO, CUMPLIMIENTO A LA RECEPCION DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.Y TRANSPORTANDO COMISION EVALUADORA DEL PROYECTO.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO

legalName: PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

SADY EDUARDO MAYORGA CRUZ

legalName: SADY EDUARDO MAYORGA CRUZ


title: ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 54.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No 07490, NISSAN DIESEL , PICK UP DOBLE CABINA REGISTRO 391ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN  MEMORANDO DSG-031-VI-2014 FACTURA No 5740.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CILINDRO MAS MANO DE OBRA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 11624877


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 309,310,311 A SIGUATEPEQUE DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y TRANSPORTANDO A LOS SEÑORES OSCAR AMADOR Y JORGE MASS.

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 309,310,311 A SIGUATEPEQUE DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE PEDRO LUIS AGUILAR LPS 3,937.50 NO REALIZO LA GIRA, OSCAR RENE AMADOR LPS 118.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 153,156. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1186-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-182-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS A FAVOR DE JUAN CARLOS VASQUEZ ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038 y FACTURA No.42139.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-23-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 27 DE ABRIL 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-21-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE ABRIL  2014, : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO / NUEVA YORK A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040 y FACTURA No.42140.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / CHICAGO A FAVOR DE PABLO MARIO ORDOÑEZ GUZMAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.039 y FACTURA No.42141.


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014,  A FAVOR DE EMISOR5AS UNIDAS POR  PUBLICACIONES VARIAS, DEL 27 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONJTRATO NO.0645, FACTURA NO.80365 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.067-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 215-0-0 - COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION No. 23, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS.


GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDUM S.A.F. 031-01-2014 Y RECIBO No- S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. (se realiza F07 por correcion en el codigo)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-123-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFORMANCE 64A, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACONAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 02 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-542-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 09753 Y FACTURA No-96028153

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No.. DSA-219-X-2014, A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ(COSEVA), PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP/BID-ENEE, REQUISICION No. 18 Y FACTURA No. 323, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-216-X-2014, A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA COLOR GRIS, PLACA No. 00236REGISTRO 405.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,  POR CONCEPTO DE HONORARIOS ´PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A CUATRO (4) DIAS DEL MES DE ENERO, MES DE FEBRERO Y MARZO 2014,  (A RAZON DE L.45,000.00  MENSUAL),  SEGUN CONTRATO DEE SERVICIOS PROFESIONALES SUCRISTO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0285-04-2014.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, UGP/BID-2016/BL.HO.

MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

legalName: MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE L PRODUCTO No. 2, ELABORACION DE TDR, SOLICITUD DE PROPUESTA, INVITACION A EXPRECION DE INTERES Y PUBLICACION, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA,PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA No. 09468, REGISTRO 584-08.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-215-X-2014, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA No. 09468, REGISTRO 584-08, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.. 22894. POR LA COMPRA DE 6,000 HOJAS DE LEGAJO. SEGUN FACTURA NO. 5091 Y REQUISICION NO. 101. PARA USO DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL PAERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31DE MARZO DEL 2014, POR DESEPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUB-GERNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, SEGUN MEMORAMDO-SAF-294-04-2014.NOTA: EL SEÑOR: SERLIO GIRON REALIZA PAGO A CUENTA DEI.

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ