title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE  PAGO - 179039 , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179036  , CONTRATO - 49241 .

currency: HNL

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
 JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN,TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179045 , CONTRATO - 49255 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 178994  , CONTRATO  - 49205  .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO ¿ CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 179055  , CONTRATO - 49240 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO -  92412  , ORDEN DE PAGO - 178995  , CONTRATO - 49206 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179040 , CONTRATO - 49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, OFICAL DE FUENTE PARA LA UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE JULIO 2014. (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179046  , CONTRATO - 49256 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL DE LA UCP PIR CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 92440  , ORDEN DE PAGO - 178998  , CONTRATO - 49209 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179044 , CONTRATO - 49254 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, ESPECIALISTA SOCIAL, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE  PAGO  - 179007  , CONTRATO  - 49217  .

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49224, OP 178243 A NOMBRE DE PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR, GIRA LA ESPRANZA INTIBUCA. KFW VIII PROMINE

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1395-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1395-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1395-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1395-1-0

type: FACT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CONSULTORES ASO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto "Construcción Sistema de Tratamiento de aguas Residuales, ubicado en el casco Urbano de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho codigo No. 103914". Monto del contrato L4,019,730.18, plazo 11 meses. Pago No. 1 de supervisión de obra. Codigo de Estimacion No. 102138, Contrato No. 46745 y Orden de Pago No. 179098.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL CODIGO 104919, CTTO 49289, OP 178350 A NOMBRE DE GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ, GIRA LA ESPERANZA, KFW VIII PROMINE

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP PIR CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 179000 , CONTRATO - 49211 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

rationale:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.37313, a favor de Carlos Yovani Oliva Motorista, por gira del 07 al 10 de Julio 2014, acompañar al personal del Proyecto Municipios Más SegurosLa Ceiba, El Progreso y Choloma, Crédito 5192-HN.
CODIGO- 104006  , ORDEN DE PAGO - 178975 , CONTRATO - 49600 .
REVERSION CON F-7 , SEGUN RECIBO DE CAJA - 86918 , FECHA  21/07/2014  , VALOR LPS. 42.00, PREC- 1424.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1424-1-0

type: REC


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO - 179001  , CONTRATO - 49212.

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; ESPECIALISTA EN CAMINOS RURALES DE LA UCP PIR CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 92414  , ORDEN DE PAGO - 179003  , CONTRATO - 49213  .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA DEL PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO  -  98196   , ORDEN DE PAGO - 179004 , CONTRATO - 49214 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
VALENTINA SU LOPEZ, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179005  , CONTRATO - 49215 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49247, OP 178260 A NOMBRE DE GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ, GIRA LA PAZ Y LA ESPERANZA. KFW VIII. PROMINE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49226, OP 178244 A NOMBRE DE PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR, GIRA LA PAZ. PROMINE KFW VIII


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE #12165 DEL 15 JULIO AL 13 AGOSTO 2014 CAMASCA INTIBUCA, ALDEA QUESERITAS, ALDEA COYOTERA, ALDEA SANTA RITA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO Y SANTA LUCIA DE INTIBUCA, PERFORACION DE 3 POZOS PROFUNDOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE.. CODIGO 104759, CTTO 49653, OP 179125. BCIE 1736

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49175, OP 178198 A NOMBRE DE JULIO AMADOR ALVARADO, GIRA INTIBUCA, PROMINE KFW VIII

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49287, OP 178348 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, GIRA  A LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. KFW PROMINE

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919,CTTO 49248, OP178265, A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, GIRA LEMPIRA, INTIBUCA Y OCOTEPEQUE. KFW VIII PROMINE


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE LA UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014.
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 179006 , CONTRATO - 49216 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49311, OP 178385 A NOMBRE DE GERSON POLICRPO HERNADEZ PEREZ, GIRA LA ESPERANZA Y LA PAZ. PROMINE KFW VIII


title:
Pago Factura No.112, a favor de Doris Josefina Hernandez Rodriguez/COMEPROVA, por compra de mobiliario de oficina para ser utilizada por los ETEM en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO - 178976  , CONTRATO - 49599 , ORDEN DE COMPRA  - 09890.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49250, 178272 A NOMBRE DE DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, GIRA A LA PAZ, GRACIAS Y LA ESPERANZA. KFW VIII PROMINE

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49272, OP 178329 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ, GIRA SANTA BARBARA , PROMINE KFW VIII

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49565, OP 178914 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ, GIRA COPAN RUINAS, GRACIAS LEMPIRA. PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE CONTRATO No. 692179 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE LICITACION No. 07-2014, Ctto.: 50080, Cod. Estimacion : 102800 y orden de pago : 179804.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title: PAGAO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49561, OP 178910 A NOMBRE DE FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE, GIRA A LA PAZ, PROMINE KFW VIII

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49566, OP 178915 A NOMBRE DE DOPNALDO MONTOYA CRUZ, GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA. PROMINE KFW VIII

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49562, OP 178911 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA, PROMINE KFW VIII

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO49560, OP 178907 A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES, GIRA COPAN, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA. PROMINE KFW VIII

CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

legalName: CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49567 A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA, GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA, PROMINE KFW VIII

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title: PAGAAO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49286, OP 178347,   A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW VIII

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49564, OP 178913 A NOMBRE DE ERICK JOSUE MENDEZ PEREZ, GIRA LA PAZ. PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49282, OP 178343, A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, GIRA A OCOTEPEQUE, PROMINE KFW VIII

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title: PAGO DE CONTRATO No. 692178 A FAVOR DE LA TRIBUNA POORPUBLICACION DE LICITACION No. 02-2014, Ctto.: 50081, cod. Estimacion : 102815 y orden de pago : 179818.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de factura No. 14211 a JESTEREO por compra de cartuchos de impresora HP office Jet 100 Mobile printer para usos del Programa BID 1793, Ctto.: 48128, Estimacion : 100072 y orden de pago : 175617.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL CODIGO 104919, CTTO 49563, OP 178912 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, GIRA LA PAZ Y LA ESPERANZA, PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE CONTRATO NO: 692180 A FAVOR DEE LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA nO. LPI IDECOAS FHIS 03-2014, Ctto.: 50079, Cod. Estimacion: 102799 y orden de pago : 179803.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919 CTTO 49274, OP 178335 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, GIRA SANTA BARBARA. PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTTO 49285, OP 178346 A NOMBRE DE JAIME SALAATIEL ZELAYA RODRIGUEZ, GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW VIII

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: Pago de factura No. 9796 a nombre de Sistemas abiertos  por orden de compra  No. 22-1-1-0054-2014 de toners y cartuchos para dos impresoras utilizadas por el Programa BID 1793, Ctto. : 48129, Estimacion : 100074 y orden de pago : 175618

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49277, OP 178338 A NOMBRE DE JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, PROMINE KFW VIII

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE DEL CODIGO 104919, CTTO 49280, OP 178341, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, GIRA A SANTA BARBARA . PROMINE KFW VIII


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014, a favor de MARCO TULIO LAITANO GARCIA, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 179111 , CONTRATO - 49186 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de MARÍA SUZNA FLORES ZUNIGA, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016 , ORDEN DE PAGO - 179114 , CONTRATO - 49192 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de MIRNA ONEIDA RIVERA, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO- 179116 , CONTRATO - 49184 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO, Especialista en Monitoreo y Evalaución del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 179109  , CONTRATO - 49182 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014, a favor de ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369  , ORDEN DE PAGO - 179108  , CONTRATO - 49181 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015 , ORDEN DE PAGO - 179115 , CONTRATO - 49650 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de INGRID WENDOLY CHAVÉZ MALDONADO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro, del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104645  , ORDEN DE PAGO - 179100  , CONTRATO - 49193 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title: Cancelación de Contrato de Publicidad  NO. 353800  y Factura No. 20445920 a Publicaciones y Noticias (HERALDO)  por publicación de  adquisición de equipo de Operación y Mantenimiento para las plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Municipios del Pais LPN-FHIS-03-2014. Codigo de Estimacion No. 102480, Contrato No. 49781 y Orden de Pago No. 179346.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de KARLA YECENIA GUTIÉRREZ MEZA, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 179110  , CONTRATO - 49185 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA, ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes, del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104638  , ORDEN DE PAGO - 179105  , CONTRATO - 49200 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Cancelación de Contrato de publicidad  NO. 448973  a Diario la Prensa por publicación  para Adquisición de Equipo de Operación y Mantenimiento para las plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Municipios del Pais LPN-FHIS-03-2014 factura a pagar No.20190396. Codigo de Estimacion No. 102524, Contrato No. 49838 y Orden de Pago No. 179435.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de MARCO VINICIO FLORES JANSSER, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO  -  104641  , ORDEN DE PAGO - 179104  , CONTRATO - 49649 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de 4 boletos aereos No. de factura  0078 TGU-LACE-TGU de los Ingenieros, Alma Nuñez Chavez,Ramon Castellanos, Jose MIguel Sierra y el Ministro de    IDECOAS-FHIS  MBA Mario Pineda por asistir a reunión mensual de trabajo al proyecto de Trujillo apoyando en la toma de desiciones. Codigo de Estimacion No. 102282, Contrato No. 49620 y Orden de Pago No. 179083.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 179112 , CONTRATO - 49187 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de JUAN JOSÉ MEJIA CASTILLO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida, del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104644 , ORDEN DE PAGO - 179106 , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014, a favor de MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 179113 , CONTRATO - 49190 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PAGO DE PUBLICACION INVITACION A CONCURSO AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR CON FONDOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO No.1736 DEL BCIE CPN-FHIS-05-2014, 17 DE JUNIO 2014, FACTURA 20189541. CODIGO 104760, CTTO 49686, OP 179155. BCIE 1736

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago de factura No. 406218 revision y mantenimiento preventivo de 20,000km, de Vehiculo vw amarok , Registro FHIS 293. Codigo de Estimacion No. 102281, Contrato No. 49619 y Orden de Pago No. 179082.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago de factura No. 609 a la empresa Ardon PC Tecnologies y Mas por compra de impresora Multifuncional marca HP modelo laser jet pro 400, color MFP serie M/475. Codigo de Estimacion No. 102280, Contrato No. 49618 y Orden de Pago No. 179081.

ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS

streetAddress: B-LA RONDA AVE. JEREZ FTE ANTIGUO HOTEL LA RONDA

legalName: ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS


title: pago de factura No.14211 a JESTEREO por compra de Toners para tres impresoras diferentes de la Direccion de Proyectos del FHIS como parte del apoyo al FHIS por parte del Programa BID 1793. Dicho apoyo esta enmarcado dentro de lo aprobado por el Banco mediante No Objecion de $300,000.00, Ctto.: 48130, Estimacion : 100076 y orden de pago : 175621.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.34730 a favor de Carlos Yovani Oliva Lopez, Motorista, por gira del 16 al 17 de Julio 2014, trasladar personal del Proyecto Mi Comunidad reunión en la Ceiba, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179136  , CONTRATO - 49669 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: Pago de publicación a Diario la Prensa por publicación que saldra el día 21 de Julio por LPN-FHIS-04-2014 por adquisición de equipo de Laboratorio Movil del Programa BID 1793. factura No. 20190500 No de contrato 454176. Codigo de Estimacion No. 102525, Contrato No. 49840 y Orden de Pago No. 179436.


title: Liquidación y reembolso de combustible a a empresa NOC Petroleum por L12,579.20 de acuerdo a recibo No. 02301. Codigo de Estimacion No. 102362, Contrato No. 49738 y Orden de Pago No. 179193.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
Pago Anticipo de Gastos de Capacitación a Favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional por Taller de Elaboración de Diagnóstico de Seguridad Ambiental (CEPTED) del 21 al 25 de Julio 2014 en Choloma, La Ceiba y El Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO- 104665 , ORDEN DE PAGO - 179147  , CONTRATO - 49682 .
SE HACE ESTA REVERSION  F07- SEGUN RECIBO DE CAJA - 87256 , FECHA  - 12/09/2014 VALOR LPS. 2450.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1509-1-0


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014 (24 DIAS, CONTRATADO A PARTIR DEL 07 DE JULIO 2014)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179228 , CONTRATO - 49746 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: Pago de factura Nº 548 segun la orden de compra #9677 por compra de material para red fisica que sera utilizada en la oficina de la USS, Ctto.: 47846, Estimación : 99542 y orden de Pago : 175307.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.3353 a favor de Jimmy Gerardo Pavon, Motorista, por gira del 15 al 18 de Julio 2014, trasladar personal del Proyecto Mi Comunidad supervisar y verificar la coformación de  los expedientes de los subproyectos a la Ceiba, Choloma y El Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179135 , CONTRATO - 49638 .

JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE


title:
Pago de Sueldo del Mes de JULIO 2014,  a favor de DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlántida, del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 179107 , CONTRATO - 49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

JUSTO DOMINGO TORRES

legalName: JUSTO DOMINGO TORRES

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 6 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

rationale: Generación de F01por Contrato: 1-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, PERIODO DEL CTTO 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 31 OCTUBRE DE 2014,. Ctto.: 49904, Cod. Estimación: 104526 y orden de pago : 182047.

description: Generación de F01 por Contrato: 1-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2014,CODIGO DE ESTIMACION No. 104423, CONTRATO No. 49904Y ORDEN DE PAGO No. 181913.

description: Generación de F01Contrato: 1-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, Ctto.: 49904, Cod. Estimacion : 103577 y orden de pago : 180765.

description: Generación de F01por Contrato: 1-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 102532, CONTRATO No. 49904 Y ORDEN DE PAGO No. 179451.


title: COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE AUTOMATICO SEGUN FACTURA NO. 199, MEMORANDUM UC-FHIS-004-2014, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-C-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 09703 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CTTO.:48085 , ESTIMACION : 99948 Y ORDEN DE PAGO :175422

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - GESTION

type: ORDCOM


title: Cancelación del Diplomado de compras y contrataciones del Esatdo, el cual inicio el 28 de junio y finalizando el 06 de Septiembre de 2014 Factura No. 0999. participantes dos: 1.- Aleyda Maria Martinez Castillo y Roger Jimenez Rodriguez. Codigo de Estimacion No. 102466, Contrato No. 49764 y Orden de Pago No. 179321.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title:
Pago Liquidación de Combustible Viatico No.7185 a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional, por gira del 17 al 20 de Junio 2014, sostener reunión con autoridades municipales y operadorasComayagua, Siguatepeque, Sanat Rosa de Copan y El Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179138 , CONTRATO - 49671 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, MARCA MOTOROLA 500 SEGUN FACTURA NO. 0533, MEMORANDUM UC-FHIS-723-2013, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-D-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 09705 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CTTO.:48084 , ESTIMACION : 99949 Y ORDEN DE PAGO :175423.


title: COMPRA DE 1 TONER SHARP MODELO AL-2040CS SEGUN FACTURA NO. 88159, MEMORANDUM UC-FHIS-675-2013, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-B-1-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 09702 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CTTO:48086, ESTIMACION :99947 Y ORDEN DE PAGO :175421.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Cancelación de Contrato No. 353801 y Factura No. 20446015 para pago a Diario el Heraldo por publicación que saldra el día 18 de Julio por LPN-FHIS-04-2014 adquisición de equipo de Laboratorio Movil del Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 102479, Contrato No. 49780 y Orden de Pago No. 179345.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

rationale: Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL CTTO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 31 DICIEMBRE 2014. Ctto.: 49779, Cod. Estimacion : 105956 y orden de pago : 183936.

description: Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL CTTO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 105315, CONTRATO No. 49779 Y ORDEN DE PAGO No. 183065.

description: Generación de F01 por Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO CTTO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2014. CODIGO ESTIMACION No. 104744, CONTRATO No. 49779 Y ORDEN DE PAGO No. 182360.

description: Generación de F01Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014., Ctto.: 49779, Cod. Estimacion : 103579 y orden de pago : 180768.

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 102529, CONTRATO No. 49779 Y ORDEN DE PAGO No. 179443.

description: Generación de F01 por Contrato: 4-2014 CG resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, CONTRATO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 102478, CONTRATO No. 49779 Y ORDEN DE PAGO No. 179343.

description: Generación de F01 por Contrato: 4-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.  CODIGO DE ESTIMACION No. 104712, CONTRATO No. 49779 Y ORDEN DE PAGO No. 182309.


title:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.34727 a favor de Carlos Yovani Oliva Lopez, Motorista, por gira del 21 al 25 de Julio 2014, trasladar personal del Proyecto Mi Comunidad desarrollar talleres de Diagnostico de Seguridad ambiental en la Ceiba y Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179137 , CONTRATO  -49670 .


title:
EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JULIO 2014 (24 DIAS, CONTRATADO A PARTIR DEL 07 DE JULIO 2014)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179227 , CONTRATO - 49745 .

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

PASTOR ALONZO MENDEZ

legalName: PASTOR ALONZO MENDEZ

rationale: Generación de F0  por Contrato: 1-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC,PERIODO DEL CTTO 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 31 OCTUBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 104527, CONTRATO No. 49903 Y ORDEN DE PAGO No. 182048.

description: Generación de F01por Contrato: 1-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, PERIODO CTTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 104424, CONTRATO No. 49903 Y ORDEN DE PAGO No. 181914.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. Ctto.: 49903, Cod. Estimacion : 103578 y orden de pago : 180767.

description: Generación de F01 por Contrato: 1-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 JULIO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 102530, CONTRATO No. 49903 Y ORDEN DE PAGO No. 179449.


ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 mesesmonto del contrato L87,382.26. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105941, Contrato: 49735, Orden de Pago: 183911.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 mesesmonto del contrato L87,382.26. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105048, Contrato No. 49735 y Orden de Pago No. 182709.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 meses monto del contrato L87,382.26. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104503.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 mesesmonto del contrato L87,382.26. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103030, Contrato No. 49735 y Orden de Pago No. 180041.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 meses monto del contrato L87,382.26. Pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102359, Contrato No. 49735 y Orden de Pago No. 179180.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793/SF-HO. plazo 6 meses  monto del contrato L87,382.26. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 103703, Contrato No. 49735 y Orden de Pago No. 180928.


title: PAGO DE FACTURA No.00725 Y RECIBO No. 000722 A COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE MARZO, ABRL Y MAYO de 2014. ESTIMACION No. 102493, ORDEN DE PAGO No. 179391 Y CONTRATO No. 49821.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE #12457 CHOLUTECA LA PAZ Y COPAN RUINAS DEL 29 AL 31 DE JULIO Y DEL 04 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A LA LICENCIADA LESBIA SUYAPA LAINEZ EN LIURE NEGOCIAR AFECTACIONES Y VISITAR A LOS AFECTADOS OROCUINA SOLICITAR ENCUESTA SOCIOECONOMICA EN EL PACAYAL CHINACLA SOCIALIZACION DEL PPI EN COPAN VERIFICACION DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE Y AFECTACIONES.
CODIGO - 105000  , ORDEN DE PAGO -  1795000 , CONTRATO -  499924 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO - 87093 , 14/08/2014  VALOR Lps.  381.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1584-1-0


title:
Pago Factura No.1032609 a favor de Equipos y Repuestos Wlozny S.A. DE C.V. por concepto de compra de equipo de aire acondicionado para fortalecimiento institucional del FHIS (Direccion de Proyectos) del Crédito 5192-HN.
CODIGO-104659 , ORDEN DE PAGO- 179422 , CONTRATO - 49860.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title:
Pago Factura No.0831 a favor de Distribuciones Valencia por concepto de suministro de meriendas que sera utilizada en las jornadas de consulta con grupos focales en los conglomerados y reuniones de trabajo del Crédito 5192-HN.
CODIGO-104665 , ORDEN DE PAGO - 179398 , CONTRATO - 49828.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago Liquidación de Gastos de Capacitación a favor de Marlon Alexis Garcia por Taller de Herramientas para la Prevención de la Violencia con los Jovenes y Mujeres del 28 al 29 de Mayo 2014, Ceiba y Choloma del Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 179402 , CONTRATO - 49832.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

rationale:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; LA PAZ MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA EL COMUN, MARCALA MOGOLA CHINACLA CALIX, REPLANTEO DE PROYECTOS ELECTRICOS, ESTUDIO SOCIOECONOMICO LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PERMISOS DE SERVIDUMBRE LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIACION DE MEDIO AMBIENTE ARBOLES AFECTADOS DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO  -  179466  , CONTRATO - 49870 .
SEGUN REVERSION RECIBO-87146 FECHA 25/08/2014 , LPS. 1836.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1602-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO No. 241373 A FAVOR DE DIARIO TIEMPO, factura # 469674, contrato : 48280, Estim.: 100277 y orden de pago : 176045.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 276, 302, 255, 270 Y 304 ASIGNADOS A PIR SEGUN FACTURAS 77867, 78665, 78674, 71966, 79639 Y 79637
CODIGO - 105000  , ORDEN DE PAGO - 179510  , CONTRATO -49930  .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #12472 DEL 4 DE AGOSTO AL 16 AGOSTO 2014 TOMALA LEMPIRA, LUGARES A VISITAR VALLADOLID COLOLACA SAN JUAN GUARITA TAMBLA EN EL DEPTO DE LEMPIRA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VALLADOLID, AFORO EN TAMBLA Y EVALUACION EXANTE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOLACA SAN JUAN Y GUARITA.
CODIGO- 105000 , ORDEN DE PAGO - 179479  , CONTRATO - 49900.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
Pago Factura No.05 a favor de Cristobal Rios por concepto de alimentación para las jornadas de trabajo que se desarrollan en conjunto con los Enlaces Técnicos Municipales Urbanos y Sociales del 23 al 27 de Junio 2014.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 179399 , CONTRATO - 49829 .

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PUBLICACION 30 DE JULIO 2014 1/2 PAG B/N INTERIORES, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO SN FCO, DEPTO DE FCO MORAZAN FACTURA C-692193, CODIGO 104760, CTTO 50052, OP 179750 BCIE-1736

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: DISEC S DE R L DE C V; INVERSION, ESTIMACION #2, CODIGO 101906, MUNICIPIO SANTA CRUZ,DEPTO DE LEMPIRA, ALDEA PAJAPAS, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL.CODIGO 101906, CTTO 43779, OP179336. BCIE-1736

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 SEGUN FACTURAS 285348 Y 286289: INVITACION A CONCURSOS DE AUDITORIA FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FHIS POR LOS FONDOS EJECUTADOS DEL CONTRATADO DE PRESTAMO No. 1736 DEL BCIE 16 JUNIO 2014.,  AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA ALDEA SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 8 DE MAYO DE 2014. CODIGO 104760, CTTO 49984, OP 179632.,          BCIE -1736


title:
Pago de sueldo correspondiente del 18 de Junio al 18 de Julio 2014, a favor de Sonia María Rivera Méndez, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, del Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103945 , ORDEN  DE PAGO - 179454 , CONTRATO -  49908 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO N. 680090 A PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICIDAD DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES, factura : C-680090, Ctto.: 48279, Estim.: 100276 y orden de pago : 176044.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de factura No.281913/ factura de crédito No.683240, a favor de Periodicos y Revistas S.A. de C.V. por concepto de publicidad de Solicitud de Expresión de Interes, para Servicios de Consultoria de Linea Base del Proyecto Municipios Más Seguros 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO -  175426 , CONTRATO - 48087 .


title:
DPago Factura No.0830 a favor de Distribuciones Valencia por concepto de suministro de materiales que seran utilizados por el personal de la UAP, del Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO -179397 , CONTRATO - 49826 .


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #12461 SEDE LA PAZ, MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA MATASANO CHINACLA TIERRA COLORADA Y SAN JOSE SAN ISIDRO, PARA REPLANTEO DE PROYECTOS ELECTRICOS, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ESTUDIO SOCIOECNOMICO, LEVANTAMIENTO DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE, GEOREFERENCIACION DE ARBOLES LOS CUALES SERAN AFECTADOS POR EL PROYECTO DEL 11 AL 18 AGOSTO 2014.
CODIGO -  105001 , ORDEN DE PAGO - 179468  , CONTRATO - 49866 .
SE HACE L REVERSION SEGUN RECIBO - 87139  FECHA - 21/08/2019 VALOR  LPS. 1688.93

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1608-1-0


title:
Pago de factura No.467391, contrato de publicidad No.242245, a favor de Editorial Honduras S:A: de C.V. por concepto de publicidad de Solicitud de Expreion de Interes, para Servicios de Consultoria Linea Base del Proyecto Municipios Más Seguros 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 175379 , CONTRATO - 48042 .


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, 102424, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, BARRIO LA CAÑADA, MUNICIPIO EL PORVENIR, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INVERSION., CTTO 44446, OP 175296, CODIGO 102424


title:
Pago Liquidación de Combustible Viatico No.7732 a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 31 de Julio al 01 de Agosto 2014, trasladar personal de Mi comunidad a el Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 179560  , CONTRATO  - 49962 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; CODIGO 84770, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CERRO DE LOS ALTOS MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CODIGO 84770, CTTO 42059, OP 178477, BCIE 1736


title:
Pago Liquidación de Combustible Viatico No.7724 a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 17 al 18 de Julio 2014, trasladar personal del programa Mi Comunidad a la Ciudad de la Ceiba, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179564 , CONTRATO - 49953.


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UCP PIR CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 92413  , ORDEN DE PAGO - 179613  , CONTRATO - 49207 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL COMPONENTE DE CAPACITACION DEL PROYECO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CERRO DE LOS ALTOS MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 84770 CAPACITACION , CTTO 42061, OP 179485. BCIE 1736


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, CODIGO 84770, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL COMPONENTE DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CERRO DE LOS ALTOS MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 CODIGO 84770, CTTO .42060, OP 179478. BCIE 1736


title:
Pago Liquidación de Combustible Viatico No.7722 a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 21 al 25 de Julio 2014, trasladar personal del programa Mi Cominidad a la Ciudad de Choloma y la Ceiba y el Progreso, Crédito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179563 , CONTRATO - 49952.


JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

rationale:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.3379 a favor de Jimmy Gerardo Pavon, Motorista, por gira del 05 al 08 de Agosto 2014, trasladar personal de Mi comunidad a el Progreso y Choloma, Crédito 5192-HN.
CODIGO -  104006  , ORDEN DE PAGO - 179589  , CONTRATO - 49961  .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO - 87135 19/08/2014 VALOR  Lps. 841.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1668-1-0

type: OFICIO


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA GUAYABILLAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102423, CTTO 44435, OP 175303


title:
TUPAC AMARU MEJIA;  ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 92415, PAGO CORRESPONDE A SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 92415  , ORDEN DE PAGO - 179614  , CONTRATO - 49208 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; CUARTO PAGO POR EL DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS DE LA MANCOUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-(PAGOS A CUENTA). CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 179759. BCIE-1736

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 92412  , ORDEN DE PAGO - 179612  , CONTRATO - 49206 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO - 179625 , CONTRATO - 49212 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UCP PIR CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 96374  , ORDEN DE PAGO - 179616 , CONTRATO - 49210 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 251, 302, 193, 304 Y 276 ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS No. 79796, 79797, 79855, 79854, 79799.
CODIGO  -  105000 , ORDEN DE PAGO - 179605  , CONTRATO - 49967  .

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL DE LA UCP PIR CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 92440  , ORDEN DE PAGO - 179615  , CONTRATO - 49209 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COL. VILLA ADELITA DE LA ALDEA DE SAN MIGUEL DE BARROSAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.. CTTO 44432, OP 175204, CODIGO 102590

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 179611 , CONTRATO - 49205 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP PIR CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 99199  , ORDEN DE PAGO - 179624  , CONTRATO  - 49211 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA EL ESCANITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102422., CTTO 44436, OP 175302


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 179673 , CONTRATO - 49235 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179677  , CONTRATO - 49238 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; ESPECIALISTA EN CAMINOS RURALES DE LA UCP PIR CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO  - 92414  , ORDEN DE PAGO - 179626  , CONTRATO - 49213 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO  - 179676  , CONTRATO  - 49237 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE LA UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 101593  , ORDEN DE PAGO  - 179629  , CONTRATO - 49216 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 101236  , ORDEN DE PAGO - 179672 , CONTRATO - 49234 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179669  , CONTRATO - 49222.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO ¿ CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO  - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179679  , CONTRATO - 49240 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179674  , CONTRATO - 49230 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179670  , CONTRATO - 49225  .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA DEL PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 98196  , ORDEN DE PAGO - 179627  , CONTRATO - 49214.

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
VALENTINA SU LOPEZ, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN  DE PAGO  - 179628   , CONTRATO - 49215 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179665 , CONTRATO - 49218.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179667  , CONTRATO - 49220 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, ESPECIALISTA SOCIAL, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO  -  102569  , ORDEN DE PAGO - 179630   , CONTRATO  - 49217  .

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179675 , CONTRATO - 49236 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO  - 179666  , CONTRATO - 49219 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO -  102569  , ORDEN DE PAGO - 179668 , CONTRATO - 49221 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179678  , CONTRATO - 49239 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179671  , CONTRATO - 49227 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179825  , CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA; CODIGO 105098, CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR, HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014, CODIGO 105098, CTTO 50054, OP 179756. BCIE 1736

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179692  , CONTRATO - 49745 .

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title: Cancelacion del Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado por la participación de Oscar Rene Corrales el cual inicia el 29 de Enero de 2014. Pago de factura No. 0902 a UNITEC. Codigo de Estimacion No. 100024, Contrato No. 48109 y Orden de Pago No. 175541.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA


title:
BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179690  , CONTRATO  -  49257 .

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN  GUILLEN, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO  -  102569   , ORDEN DE PAGO  - 179689  , CONTRT O -  49255 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179683  , CONTRATO - 49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179687  , CONTRATO - 49253 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, OFICAL DE FUENTE PARA LA UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE AGOSTO 2014. (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179695  , CONTRATO - 49256  .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACION SEGUN FACTURA No.20446301 AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZAN 29 DE JULIO 2014, CODIGO 104760,CTTO49985, OP 179633. BCIE-1736

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 179681  , CONTRATO - 49242 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179694  , CONTRATO - 49746 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO -  102569  , ORDEN DE PAGO - 179688 , CONTRATO- 49254 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179682  , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014.CODIGO 104012, CTTO 48131, OP 179149. BCIE-1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 DICIEMBRE 2014. Ctto.: 50091, Cod. Estimacion : 105957 y orden de pago : 183937.

description: Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30B DE NOVIEMBRE DE 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 105316, CONTRATO No. 50091 Y ORDEN DE PAGO No. 183066.

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 31 OCTUBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 104525, CONTRATO No. 50091 Y ORDEN DE PAGO No. 182046.

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 JUNIO AL 31 DICIEMBRE DE 2014, PERIODO PAGO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2014, CODIGO ESTIMACION No. 104422 , CONTRATO No. 50091Y ORDEN DE PAGO No. 181912.

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO 01 AL 31 AGOSTO 2014. Ctto.. 50091, Cod. Estimacion : 103576 y orden de pago : 180766

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 EAF: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No.102840, CONTRATO No. 50091 Y ORDEN DE PAGO No. 179837.

description: Generación de F01por Contrato: 4-2014 EAF: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 102838, CONTRATO No. 50091 Y ORDEN DE PAGO No. 179838.


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR ¿ PROSOL  CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179686   , CONTRATO - 49252 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JUAN RAMON RIVERA DURON; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO  -  102569   , ORDEN DE PAGO  - 179691  , CONTRATO  - 49258 .

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title:
Pago Anticipo de Gastos de Capacitación del 27 al 29 de agosto 2014 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez, para el "Taller de Elaboración de los Planes de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los conglomerados Barrios y Colonias de las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el Marco de la Metodoligía Comunitaria del Proyecto Mi Comunidad" Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 179716  , CONTRATO - 50047 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 179684  , CONTRATO - 49245  .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370  , ORDEN DE PAGO - 179736  , CONTRATO  - 49182.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MIRNA ONEIDA RIVERA, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO  - 103371  , ORDEN DE PAGO - 179737  , CONTRATO - 49184 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MARCO TULIO LAITANO GARCIA, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO  - 103431  , ORDEN DE PAGO  -  179739  , CONTRATO  - 49186  .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO # 48480, OP 179596 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON POR CONSULTORIA EXTERNA PARA APOYO A LA INSPECTORIA SOCIAL KFW VIII, PROMINE.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale:
Pago Anticipo de Gastos de Capacitación del 27 al 29 de agosto 2014 a favor de Marlon Alexis Garcia Torres , para el "Taller de Elaboración de los Planes de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los conglomerados Barrios y Colonias de las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el Marco de la Metodoligía Comunitaria del Proyecto Mi Comunidad" Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 179715 , CONTRATO - 50046 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA  - 87819 , VALOR LPS. 199.92, FECHA  - 11/12/2014 , PREC- 1732

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1732-1-0


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369  , ORDEN DE PAGO - 179730  , CONTRATO - 49181 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Cancelacion del Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado por la participación de Abogado Henry Zuniga el cual inicia el 29 de Enero de 2014. Pago de factura No. 0901 a UNITEC. Codigo de Estimacion No. 100025, Contrato No. 48110 y Orden de Pago No. 175542.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MERARY ELIZABETH PAVON, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 179740  , CONTRATO - 49187 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA, ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortés del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104638  , ORDEN DE PAGO - 179733  , CONTRATO - 49200 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MARCO VINICIO FLORES JANSSER, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortés del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO  - 179732  , CONTRATO - 49649 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA, Especialista Urbano  en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 179743 , CONTRATO - 49650 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de INGRID WENDOLY CHAVÉZ MALDONADO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104645  , ORDEN DE PAGO - 179731  , CONTRATO  - 49193.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49017, OP 179728 A NOMBRE DE KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA, CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS FHIS KFW VIII PROMINE

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI, 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA ASESOR TECNICO EN INGENIERA ATI DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CARGO QUE DESEMPEÑA LA INGENIERA SINDY MELISA CASTELLANOS.
CODIGO - 105100 , ORDEN DE PAGO - 179788  , CONTRATO - 50065

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de KARLA YECENIA GUTIÉRREZ MEZA, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372  , ORDEN DE PAGO - 179738  , CONTRATO  - 49185 .

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 179598 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ , CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS FHIS, KFW VIII PROMINE

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435 , ORDEN DE PAGO - 179742 , CONTRATO - 49190.


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO - 179744  , CONTRATO - 49192.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104639  , ORDEN DE PAGO - 179735  , CONTRATO -49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo del Mes de AGOSTO 2014, a favor de JUAN JOSÉ MEJÍA CASTILLO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104644  , ORDEN DE PAGO - 179734  , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Pago Liquidación de Combustible Viaticos No.7741 a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 05 al 08 de Agosto 2014, trasladar personal delprograma Municipios Más Seguros al Progreso, Yoro, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 179824  , CONTRATO - 50088.

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 81 A FAVOR DE OFFICESMART POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION POR VALOR DE L. 39,337.85, Cttio.. 50082, Cod. Estimacion : 102802 y orden de pago : 179806.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 49169, OP 178183 A MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO, COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA. PROMINE KFW

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: PAGAO DEL CODIGO 104919, CTTO 49986, OP 179643, A NOMBRE DE DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA PAZ, INTIBUCA, LA ESPERANZA Y GRACIAS. PROMINE KFW VIII

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO DE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PLACA No. N1-0001 REGISTRO No. 259 PARA EL AÑO 2014, CUOTAS DE MARZO Y JUNIO 2014, CTTO.: 48713, COD. ESTM. : 101007 Y ORDEN DE PAGO : 177185.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DEL BARRIO LA PILA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO . MORAZAN. CODIGO 101641, OP 175300, CTTO 42557. BCIE -1736


title:
Pago de Factura No.114 a favor de DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ/COMEPROVA, por concepto de compra de Impresora Multifuncional HP OFFICEJET7610, O/C. No.9920, para ser donada al Dirección de Proyectos/FHIS en apoyo al fortalecimiento Institucional, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 179819 , CONTRATO - 50086 .

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Liquidación y reembolso de combustible  por wel monto de L8,913.10 a nombre de la empresa NOC Petroleum, empresa con la cual mantenemos relación comercial por el combustible de los carros comprados por el Programa. Codigo de Estimacion No. 102925, Contrato No. 50122 y Orden de Pago No. 179906.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 49992, OP 179650 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO , COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCION DE PROYECTOS EN INTIBUCA. PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS MAPFRE POR SEGURO DE EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA SEGUN RECIBOS No. 1238272 POR L. 2,860.00 Y 1238277 POR L. 25,636.76, Ctto.: 50078, Cod. Estimacion: 102797 y orden de pago : 179801.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR PLATEADO, PLACA 10498, REGISTRO No.276 FACTURA No.40046223 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014., CODIGO 104760, CTTO 50129, OP 179921. BCIE-1736

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA No. 422 A FAVOR DE INDUSTRIAS PLENAS ( SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ) POR COMPRA DE CAMISETAS, ctto.: 50083, Cod. Estimacion : 102803 y orden de pago : 179807.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO 1ER DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDE DEL 1 AL 26 ENERO 2014 CON CODIGO 104012, OP 175619, CTTO 48131. BCIE-1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW VIII PROMINE FASE I, PAGO DE ESTIMACION # 1, DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 50064 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DEL CODIGO 104919,CTTO 49989, OP 179646 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA , COMBUSTIBLE PARA GIRA  DE PROMINE KFW VIII


title: PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO No. 02402 A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROUP, S.A., Ctto.: 50104, Cod . Estimacion :102865 y orden de pago : 179864.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12478 GIRA A COPAN RUINAS Y STA BARBARA LUGARES A VISITAR CASCO URBANO SAN MARCOS STA BARBARA, CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE STA BARBARA, CASCO URBANO SAN LUIS STA BARBARA Y EL PARAISO COPAN PARA EVALUACION PROYECTO CONSTRUCCION COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN MANCOMUNIDAD CHORTI Y CRA EVALUACION PROYECTO SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN MANCOMUNIDAD CRA DEL 25 AL 30 AGOSTO 2014, 5.25 DIAS DE VIAJE.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 179840 , CONTRATO - 50098 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA FHIS # 87616 , CON VALOR LPS.  3000.00 FECHA - 13/11/2014  , PREC- 1786 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1786-1-0


title: pago a REASA por revisión de vehiculo de 25,000 KM registro No. 293 vehiculo AMARAROK comprado por el Programa 1793, Ctto.: 50103, Cod. Estimacvion : 102867 y orden de pago # 179866.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE CONSULTORIACONTRAPARTE KFW FASE I DEL PROYECTO # 104919, CTTO # 50105 A FAVOR DE RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

legalName: RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES


title: MANCOMUNIDAD MANOFM; CONSULTORIA "ASCESOR TECNICO EN INGENIERIA, LUIS FRANCISCO MEJIA MARTIN, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE 2014, CODIGO 104758, OP 175614, CTTO 48126 BCIE -1736.

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 50165 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE CUBAS

CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

legalName: CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 255 290 Y 270 ASIGANDOS A PIR SEGUN FACTURAS Nos. 80153 80483 80495 Y 80882.
CODIGO - 105000  , ORDEN DE PAGO  -  179944 , CONTRATO - 50140 .


CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

rationale:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.3399 a favor de Carlos Yovani Oliva Motorista, por concepto de gira del 19 al 22 de Agosto 2014 trasladar personal del Proyecto Municipios Más Seguros a los Municipios de Ceiba, Progreso y Choloma, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 180007  , CONTRATO - 50156 .
SE HACE LA REVERSION CON F0-7 , SEGUN RECIBO DE CAJA - 87193 08/09/2014 VALOR LPS. 760.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1865-1-0


title: PAGO DE RECIBO No. 2271 A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROUP S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Ctto.: 50449, Cod. estimacion : 103542 y orden de pago : 180729.


title: E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS No. 11882 y No. 11884 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.. CODIGO 104760, CTTO 48282, OP 176065. BCIE-1736

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Pago de Antiicpo de viatico No.20647 por combustible, a favor de Marlon Garcia, Auxliar de Soporte Logístico, por concepto de gira del 18 al 24 de febrero 2014, a los municipios de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 175531  , CONTRATO  - 48106  .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ; ANTICIPO DIESEL #36711 TALANGA, LUGARES A VISITAR VALLECILLOS ALDEA CERRO ALTOS CANTARRANAS VARIOS BARRIOS Y COLONIAS GUAIMACA COL 21 DE NOVIEMBRE DEL 25 AL 27 AGOSTO 2014, CODIGO 104759, CTTO 50135, OP 179936 BCIE -1736

ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

legalName: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ


rationale:
Pago de Antiicpo de viatico No.34703 por combustible, a favor de Marlon Garcia, Auxiliar de Soporte Logístico, por concepto de gira a Comayagua el 13 de febrero 2014 crédito 5192-HN.
CODIGO  - 104006  , ORDEN DE PAGO - 175530 , CONTRATO - 48105 .
SEGUN RECIBO- 86557 , FECHA  -29-04-2014 , PREC-184 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-184-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50158, OP 180015 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, PAGO DE  CONSULTORIA KFW PROMINE

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: PAGO DE FACTURA No. 730 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO 2014, Ctto. 50137, Cod Estimacion : 102950 y orden de pago # 179939.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 102613  CTTO 50159 ,OP 180016 , A NOMBRE DE MARIA REGINA  CALIX FONSECA PAGO DE CONSULTORIA KFW  VIII  PROMINE.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: Reintegro por L23,728.60 a la Ing. Aleida María Martinez ya que con recursos propios pago analisis de aguas residuales de la planta de tratamiento de Catacamas/Olancho, convenio FHIS-SANAA, Ctto.: 50145, Cod. Estimacion : 102963 y orden de pago : 179956.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Pago de utiles y material de oficina para el programa BID 1793 para los proximos meses del 2014 ., la factura es la No. 083 a favor de la empresa Office-Smart  se compro, folders, cuadernos unicos, clips,CD, DVD, sobres de manila, lapices tinta y grafito, marcadores permanentes y de pizarra, cintas adhesivas, limpiadores para pantallas de las computadoras, papel, cuadernos espiral. Codigo de Estimacion No. 103008, Contrato No. 50160 y Orden de Pago No. 180018.

OFFICESMART

legalName: OFFICESMART

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title: Liquidación de  pagare por L25,000.00 de acuerdo a pre compromiso No. 935 de la Ing. Aleida María Martinez por pruebas de laboratorio de la planta de tratamiento de Sonaguera/Colon, se incurrio en gastos adicionales como ser envio de las muestras por avión y alquiler de materiales de muestreo como que el monto de los analisis slio mas, debiendosele a la Ing. Aleida la cantidad de L7,680.48, Ctto. 50144, Cod. Estimacion : 102962 y orden d pago : 179955.

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

rationale:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; ANTICIPO DIESEL #12178 LUGAR SEDE DE PERMANENCIA STA ROSA DE COPAN Y TOMALA LEMPIRA, LUGARES A VISITAR TOMALA Y SAN JUAN GUARITA PARA REPLNTEAR COMUNIDADES EL ZAPOTE EL CERRON Y LAS LAJAS SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LAS CUEVAS Y ZAZALAPA.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 180049  , CONTRATO - 50171 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA FHIS - 87624 , FECHA - 13/11/2014 , VALOR LPS. 1666.00, PREC- 1891.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1891-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 102613 ,CTTO 50161, OP 180017, A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO, CONSULTORIA KFW PROMINE

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title:
Pago de Sueldo del 18 de Julio al 18 de Agosto de 2014 a favor de SONIA MARIA RIVERA MÉNDEZ Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más seguros de la Secretaria de Seguridad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103945  , ORDEN DE PAGO  - 180001  , CONTRATO - 49908 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)   DEPTO OCOTEPEQUE, MUNICIPIO LA LABOR, ESTIMACION No 10, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANO LARGO, INVERSION.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 179822 , CONTRATO - 39346 , COD. DE ESTM- 102777.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
Pago de Factura No.084 O/C. No.9921 a favor de Office Smart, por concepto de Rauter inalambrico D-LINK y cables para ser asigandos al personal de la UAP que desarrollaran las diferentes actividades en visita de campo y reuniones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO - 180013  , CONTRATO - 50157 .


title:
Pago de Factura No.92618636 a favor de Grupo Q Honduras S.A. por concepto de Revisión de Matenimiento Preventivo de 5,000 KM del Vehículo Nissan Navara No.299, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 180027 , CONTRATO - 50162  .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago de Factura No.00868 a favor de Distribuciones Valencia, por concepto de Instalación de Pantalla Electrica para ser utilizada en reuniones de la UAP, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 180253  , CONTRATO - 50246  .

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago de Anticipo de Combustible Viatico No.3401, a favor de Carlos Yovani Oliva, Motorista, por gira del 25 al 29 de Agosto 2014, Transportar personal de Mi Cominidad a la ciudad de Choloma, Progreso y la Ceiba, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 180198   , CONTRATO - 50243  .


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50247, OP 180194 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, CONSULTORIA PROMINE KFW.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, OP 179710, CTTO 50028  A NOMBRE DE JOSE LUIS PINEDA PONCE, COMBUSTIBLE, GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #3003 TECNICO ESPECIALISTA AYS GIRA FECHA DEL 16 SEPTIEMBRE AL 26 SEPTIEMBRE 2014 LUGAR SEDE DE PERMANENCIA MARCALA Y CHOLUTECA LUGARES A VISITAR SANTA MARIA SAN JOSE SANTIAGO DE PURINGLA Y SAN MARCOS DE COLON PARA EVALUAR EXANTE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
CODIGO -  105000 , ORDEN DE PAGO - 180117  , CONTRATO - 50224 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a la empresa REASA factura No. 406541 por orden de trabajo No. 10971-01por revisión de 25,000 KM vehiculo AMAROK DC TREDLINE 4X4 103 KW registro FHIS 295 ahora 98 del Programa BID 1793/SF-HO. Codigo de Estimacion No. 103136, Contrato No. 50258 y Orden de Pago No. 180212.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50252, OP 180206 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ, CONSULTORIA PROMINE KFW.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAFO DEL CODIGO 102613, CTTO 50249, OP 180195 A NOMBRE DE RAFAEL MOLINA TORO, CONSULTORIA PROMINE KFW.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO POR DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDE AL PERIODO DE 1 AL 15 AGOSTO 2014., CODiGO 104012, CTTO 48131, OP 180520

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

rationale: Reversion de Pagare por L24,710.00 a nombre de la Lic. Ismelda Vigil Torres, Asistente Administrativo del   Programa BID 1793/SF-HO, para que con este fondo se pague el transporte a los participantes del TAller "Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" para operadores a realizarse en la Ciudad de la Ceiba del 01 al 05 de Septiembre de 2014, como parte del convenio firmado entre el FHIS y SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa. Codigo de Estimacion No. 103161, Contrato No. 50278 y Orden de Pago No. 180275. segun comprobante de pago No. 87249, fecha : 11/09/2014 , Prec : 1959.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1959-1-0


title:
Pago de Liquidación de Combustible Viatico No.7369, a favor de Marlon Anibal Alvarenga Motorista, por gira del 05 al 08 de Agosto 2014, transportar personal de Mi Comunidad a Choloma, Progreso, Puerto Cortes y Villanueva Crédito 5192-HN
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 180199 , CONTRATO - 50238 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES EL PORTILLO ALDEA DE SAN ANDRES EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHILCAS Y RODEITO EL ANONAL MUNICIPIO DE OROCUINA CHOLUTECA SEGUN CONTRATO 253450 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2014 FACTURA 478770 .
CODIGO - 104998 , ORDEN DE PAGO - 180412  , CONTRATO - 50300 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
Pago de Liquidación de Combustible viatico No.7372, a favor de Carlos Yovani Oliva Motorista, por gira del 12 al 15 de Agosto 2014, transportar personal de Mi Comunidad a Progreso y SPS, Crédito 5192-HN.
CODIGO  - 104006  , ORDEN DE PAGO - 180200  , CONTRATO - 50236 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: Reversion de Pagare por L25,000.00 a nombre de la Ing. Ana Sarai Montoya, Formuladora y Asistente de Proyecto del  Programa BID 1793/SF-HO, para que con este fondo se pague el transporte a los participantes del TAller "Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" para operadores a realizarse en la Ciudad de la Ceiba del 01 al 05 de Septiembre de 2014, como parte del convenio firmado entre el FHIS y SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa. Codigo de Estimacion No. 103160, Contrato No. 50277 y Orden de Pago No. 180274. Segun comprobante de caja No. 87246, fecha : 11/09/2014 prec: 1958

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1958-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.478813 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DIARIO EL TIEMPO POR PIBLICACION DE LICITACION PUBLICO DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 103179, CONTRATO No. 50283 Y ORDEN DE PAGO No. 180297.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PAGO DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN FACTURAS No. 478766 Y 478768 1) AVISO DE INGRESO PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO NUEVA GRANADA-LACUEVA-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO DE STA BARBARA SEGUN CONTRATO No 254771 Y DE FECHA 14/07/2014 2) AVISO DE INGRESO PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO QUEBRADITAS CAMALOTALES MUNICIPIO PETOA DEPTO DE STA BARBARA SEGUN CONTRATO No.254775 Y DE FECHA 14/07/2014
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 180408 , CONTRATO - 50331 .


title: E-CONSULTING, S.A.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS No. 11858 Y 11859 CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2014,  CODIGO 104760, CTTO 48281, OP 176063

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, OP 179645 A NOMBRE DE FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY, COMBUSTIBLE, GIRA A LA PAZ, GRACIAS LEMPIRA, Y LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROMINE KFW.

FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

legalName: FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50245, OP 180193 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, CONSULTORIA PROMINE KFW.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO  DE ELECTRICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LA ALDEA EL PEDERNAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE F.M.CODIGO 102425, CTTO 44440, OP 175295


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A FAVOR DE MAPFRE POR SEGURO DE VIDA Y MODECO HOSPITALARIO DEL PRESONAL DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 103177, CONTRATO No. 50281 Y ORDEN DE PAGO No. 180295.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 50272, OP 180268 A NOMBRE DE JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE, COMBUSTIBLE, GIRA A LA ESPERANZA PROMINE KFW 8, FASE I.

JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA No. 478812 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S. A. DIARIO TIEMPO PARA PUBLICACION DE LICITACION No. 03-2014 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 103180, CONTRATO No. 50284 Y ORDEN DE PAGO No. 180298.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50250, OP 180196 A NOMBRE DE SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ, CONSULTORIA PROMINE KFW.

SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ

legalName: SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ


title: PAGO DEL CODOGO 104919, CTTO 50275, OP 180271 A NOMBRE DE DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, COMBUSTIBLE, GIRA A VARIOS LUGARES DE INTIBUCA Y GRACIAS, LEMPIRA. PROMINE KFW 8, FASE I.

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 50244, OP 180189 A NOMBRE DE ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON, CONSULTORIA PROMINE KFW.

ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON

legalName: ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON