title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE EL PARAISO, PARA USO DE ACTIVIDADES DE CLIFOR 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 12965, OP 03/2014 PARA LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA EL USO DE ACTIVIDADES DE PROYECTO CLIFOR

currency: HNL

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 21 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION DE CLIFOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL ) PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No 106124, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR AÑO 2014


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRACION CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR  SEGUN FACTURA No 106118, AÑO 2014

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
DAVID ORDOÑEZ RAMOS, PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE CONSULTORIA
CORRESPONDIENTE AL 25% AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF, DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS

type: CONT


title: DAVID ORDOÑEZ RAMOS,SEGUNDO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE  CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 25% AL 30 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF,  DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR


title: INDUSTRIA MAKNUDO, PAGO DE SUMINISTROS DE 90SET PROMOSCIONLAES PARA EVENTO A CELEBRARSE EL DIA 12 DE MAYO COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROTEP A ICF

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 2 - REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH) - CANCELACION DE LA FACTURA 0816 EMITIDA POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICKUP, REGISTRO N° 7, SERIE JTFDE626-700106654 SEGUN SOLICITUD DE APOYO 020/2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP


title: ESPINOZA CARGO S. DE R.L -  PAGO DE FACTURA 02069 CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE IMPORTACION QUE SE PAGARAN EN EL SISTEMA SARAH POR LA INTRODUCCION DE BATERIAS Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS POR FONDOS REEMBOLSABLES DEL PROTEP Y A FALTA DE LA DISPENSA SOLICITADA.

ESPINOZA CARGO S. DE R.L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE O CASA # 6007

legalName: ESPINOZA CARGO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, TECER PAGO DE CONSULTORIA CORESPONDIENTE AL 25%  PERIODO DEL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO RH 07/01/2014. PARA ASESORIA AL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION  INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIOSAUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S de R.L.EN CALIDAD DE DEPOSITOPARA RETIRAR COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN LAS NECESIDAES QUE SE PRESENTE Y CON ORDENS DE COMPRA. SE ADJUNTA FACTURA N° 20199-B, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ACTA COMPROMISO Y LA ORDEN DE PAGO N° 101/2014.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC, POR EL SUMINITSRO DE DOS TABLETS MARCA SAMSUNG GALAXY NOTE PRO DE 12.2", CON SERIES NRS.358496/05/024876/2 Y LA OTRA CON SERIE 358496/05/024953/9, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 01/2014, ORDEN DE PAGO N° 102/2014, FACTURA N° 50485 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TGR.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF


title: ANTICIPO DE PAGO A NOMBRE DE FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ, POR CONCEPTO DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATUIRALES, A EFECTUARSE EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° PROTEP/RBRP-004-2014.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y OFICINA, DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RÍO PLÁTANO Y OFICINAS DE PROTEP, SEGUN FACTURA N° 1641 Y ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-002-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA FO. REPRESENTACIONES (ESTILOS Y DETALLES) POR EL SUMINISTRO DE 27 CORTINAS PLASTICAS DE DIVERSAS MEDIDAS, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL ICF OFICINAS CENTRALES, EN LO QUE ES LA ADMINISTRACION,RECURSOS HUMANOS,PRESUPUESTO,,CONTABILIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 0104/2014 FACTURA N° 923 DE FECHA 12/3/2014 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN FACTURA N° 1515 Y ORDEN DE PAGO PROTEP/RBRP-001-2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL ), QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO  CLIFOR 06/2014, FACTURA 149719.

VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO

legalName: VARELA HERNANDEZ, VIRGILIO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. de C.V.POR LA ADQUICISION POR PARTE DE MOSEF DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3010, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS POR EL PROYECTO MOSEF-ICF NETRE LAS OFICINAS REGIONALES D EL ICF, DONDE EL PROYECTO TIENE COBERTURA.  SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 26/2013,ORDEN DE PAGO 274/2013,REQUISICION 35/2013,FACTURA N° 9082310 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA FO REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PARA LA ADQUISICION DE 3 CORTINAS  ROLLER PLASTICAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;
1.-1.320 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
2.-1.280 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
3.-0.930 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
UNA CORTINA POR CADA MEDIDA, ESTAS SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO MOSEF-ICF COL. SAN CARLOS EDIFICIO SN. CARLOS 7mo.PISO.

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA FO REPRESENTACIONES S. de R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PARA LA ADQUISICION DE 3 CORTINAS  ROLLER PLASTICAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;
1.-1.320 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
2.-1.280 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
3.-0.930 DE ANCHO POR 2.860 DE ALTO
UNA CORTINA POR CADA MEDIDA,  INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO MOSEF-ICF COL. SAN CARLOS EDIFICIO SN. CARLOS 7mo.PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 142/2014 FACTURA N° 988 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRALDE CLIFOR/ICF  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.SEGUN ORDEN DE PAGO 08/2014 FACTURA106268

actividadObra: 3 - FORESTERÍA COMUNITARIA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) PARA USO DE LA UNIDAD CENTRAL CLIFOR/ICF, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE PAGO  07/2014, FACTURA106269

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, PAGO DE 60 PLATOS DE ALIMENTACION BRINDADA, POR REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO FORESTAL REALIZADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN ORDEN PAGO  CLIFOR 09/2014 FACTURA 21499.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA COMO ASESORIA AL DIRECTOR DEL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL  (EUROFOR) PAPSFOR Y EL PROYECTO CLIFOR, SEGUN CONTRATO  RH  No 07/01/2014.


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA EN CALIDAD DE DEPOSITO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTROIBLE DIESEL AL PROYECTO MOSEF-ICF, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA ATL ASIGNADA POR EL PROYECTO EN ESA ZONA, PARA EL DESARROLLO DE LAS TTAREAS A ELLAS ASIGNADAS. SE ADJUNTA FACTURA N° 47163, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y LA ORDEN DE PAGO N° 127/2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, CUARTO PAGO DE CONSULTORIA CORESPONDIENTE AL 25%  PERIODO DEL 30 DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO RH 07/01/2014. PARA ASESORIA AL ICF AL PROCESO DE ESTRUCTURACION  INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO Y REGIONALES DEL PROYECTO CLIFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 06  CLIFOR 06/2014 SEGUN FACTURA 452714

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES Anticipo de combustible  (Diésel, gasolina, lubricantes) Para la  regional de La Biosfera, en la zona de Sico Paulaya,para uso de las actividades del proyecto CLIFOR . ORDEN DE COMPRA CLIFOR 10  2014, FACTURAS 1011-1012.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPRA DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO CLIFOR Y APOYO A REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR 05/2014, FACTURA 1747 2014


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. EN CALIDAD DE DEPOSITO PARA RETORAR COMBUSTIBEL DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL PROYECO MOSEF-ICF SEGUN LAS NECESIDADES. SE ADJUNTA FACTURA N° 994496, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR,ACTA COMPROMISO,ORDEN DE PAGO N° 17/2014

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, Anticipo  por  Suministro de combustible  (Diésel, gasolina, lubricantes) Para la  regional de La Biosfera,  en la zona de Marañones y Dulce Nombre de Culmi,para uso de las actividades del proyecto CLIFOR .


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ, DUEÑO DE LA GASOLINERA UNO CENTRO YORO, EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGIONAL DE YORO, PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL. SE AJUNTA FACTURA N° 594411, RECIBO DE LA TGR N° 76270, ORDEN DE PAGO N° 019-2014.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 2 - ANALISIS Y REGISTRO DE INFORMACION DE PARCELAS


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, POR COMPRA DE 8 SILLAS SECRETARIALES, Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR 08/2014 SEGUN FACTURA  NO 162570


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0025-2014 EMITIDA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRA DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS) MATERIALES PARA UNO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), POR EL  SUMNISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0025-2014 EMITIDA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRA DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS) MATERIALES PARA UNO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 20025577, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ORDEN DE PAGO N° 51/2014, ACTA DE RECEPCION N° 02/2014.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSISTE EN BATERIA TRIPLE A Y SACAPUNTAS, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-UE, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0026-2014 GENERADA POREL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE HONDUCOMPRAS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , POR  EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSISTE EN BATERIA TRIPLE A Y SACAPUNTAS, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-UE-ICF, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0026-2014 GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE HONDUCOMPRAS.FACTURA N° 20025576, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N, ORDEND E PAGO 050/2014, ACTA DE RECEPCION N° 01/2014.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA , I COMPUTADORA PORTATIL 2 UPS SEGUN FACTURA 11125368 PARA OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ALBA LUZ LARA GODOY -  Pago por el servicio de alimentacion entregados a los 20 participantes de la elaboracion del Reglamento de Faltas y Sanciones Forestales Administrativas, desarrollado el 06 de junio en la Agenda Forestal, bajo la direccion de la Secretaría General del ICF.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: MILANO S.DE R.L., POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS ,1 ESCRITORIO SECRETARIAL, Y  8 ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN PRDEN DE COMPRA CLIFOR 09/2014 SEGUN FACTURA 37381


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -  MONTO NETO POR EL PRIMER PAGO COMO CONSULTORA JURIDICA DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH-11-2014

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

type: PLANILLA


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS. S.de.R.L., PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0027-2014 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS), MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS. S.de.R.L., POR EL  SUMNISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0027-2014 EMITIDA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE (HONDUCOMPRAS), MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 049/2014, FACTURA N° 44414 RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 8576 Y EL ACTA DE RECEPCION N° 03/2014.


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES, Primer   Pago de contrato  CLIFOR ICF 01/2014 Por acondicionamiento de las oficinas de CLIFOR , por demolición, cambio de marco, pintado  de pared aplicación de sellador , reparación y acondicionamiento de ventanas  e instalación de aire acondicionado .

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - Pago por el suministro de una engrapadora de escritorio metálica, grande; un Sacapuntas eléctrico; una Guillotina y dos encuadernadoras para anillo de plástico, adquiridas para entregar en apoyo a oficinas del ICF (UPEG y UAI)


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES Segundo y ultimo   Pago de contrato  CLIFOR ICF 01/2014 Por acondicionamiento de las oficinas de CLIFOR , por demolición, cambio de marco, pintado  de pared aplicación de sellador , reparación y acondicionamiento de ventanas  e instalación de aire acondicionado .


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, Reembolso  Pago  por concepto de alimentacion por reunion de trabajo con personal tecnico, administrativo y de servicios en la region forestal de la mosquitia  realizado el dia 10 de junio del 2014 en el marco del proyecto  CLIFOR SEGUN Oorden de Pago. CLIFOR -19/2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

type: MEMORA


title: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S.DE R.L.DE C.,  COMPRA DE SWTCH PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO 07/2014 FACTURA No 26322

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA AGUAZULS.A., PARA LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 5 GLS, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 06/2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA AGUAZULS.A., POR  LA ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 5 GLS, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 06/2014, ORDEN DE PAGO N° 160/2014 FACTURA N° 695, Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, PRIMER PAGO DEL 50% CONSULTORIA SSEGUN CONTRATO RH 07-02-2014 DE ASESORIA AL ICF POR LE PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR.

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON,PAGO DE GASTOS POR EVENTOS DE CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO QUE SE DESARROLLARA EN LAS REGIONES DE YORO, NOR OCCIDENTE, Y COMAYAGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO CLIFOR

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)  - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN LA ZONA Y USO LOCAL DE LOS VEHICULOS.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN , ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO, PAULAYA, SEGUN FACTURA DE PAGO N° 8516,8517 Y 8518 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP / RBRP-006-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR LA REALIZACION DE GIRAS DE CAPACITACION  EN CAMBIO CLIMATICO EN LAS REGIONES DE YORO , NOR OCCIDENTE Y COMAYAGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO CLIFOR

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ,(INVERSIONES SAUCEDA, PAGO POR LA ELABORACION DE 45 CHALECOS 50 CAMISAS SERIGRAFIADAS, 300 CAMISAS TIPO POLO SEGUN FACTURA 00429

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: JETSTEREO S A DE C V, PAGO POR COMPRA  DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 TABLETAS PARA USO DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN FACTURA 15208681

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS, PAGO POR REALIZACION DE MEJORAS AL EDIFIOC DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CLIFOR ( INSTALACION DE 8 CAJAS DE TOMA CORRIENTE, 2 ROLLOS DE ALAMBRE No 12, Y 2 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD) SEGUN FACTURA 198170

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO RH 07/02/2014 PARA ASESORIA AL ICF PROCESOS DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA EUROPEO AL SECTOR PAPFOR Y DEL PROYECTO CLIFOR.


title: MISTER COPY S DE R.L., PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS PARA SER USADOS EN EL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR 24 FACTURA No. 18035

MISTER COPY S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES B-69 CASA# 1819

legalName: MISTER COPY S DE R.L.


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS, DEVOLUCIONDE RETENCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA, COMO ASESORIA AL DIRECTOR DEL ICF EN  PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONALY OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL EUROFO PAPFOR Y EL PROYECTO CLIFOR


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ, ANTICIPO DE PAGO  POR CONCEPTO DE GASTOS  EN EVENTOS DE ORGANIZAR CONSEJOS CONSULTIVO DEPARTAMENTAL FORESTAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO  CLIFOR , SEGÚN M MEMORÁNDUM DDFC 148-2014

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO, S de R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE TONER LASERJET CF280A COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 07/2014.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A  LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO, S de R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE TONER LASERJET CF280A COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS  IMPRESORAS PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 07/2014. ORDEN DE PAGO 179/2014, FACT- N° 17589,  RECIBO N° 7474 DE LA TGR.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA RH-011-2014 Y LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL PRIMER PAGO EFECTUADO.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA EN CALIDAD DE  DEPOSITO A LA SRA. ROSA HESILDA CRUZ SAENZ, PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ATL JOSE DOLORES HERNANDEZ ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGIONAL DE GUAIMACA FCO. MORAZAN PARA REALIZAR TAREAS A EL ENCOMENDADAS EN ESA ZONA DE TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA N° 13152, RECIBO DE LA TGR N° 124, ORDEN DE PAGO N° 161/2014. Y SE ADJUNTA LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA.ELSA MEJIA SUAZO DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA CIUDAD DE LA PAZ, POR ANTICIPO DE PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF ING.IVAN GUILLEN, PARA REALIZAR TAREAS A EL ENCOMENDADAS EN LA REGIONAL DE LA PAZ,MARCALA Y COMAYAGUA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 162/2014, FACTURA N° 6053,RECIBO S/N  A NOMBRE D ELA TGR, MAS LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO ANTERIOR.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ  - Reparación al vehículo Toyota Land Cruiser, Registro 710, Placa N-05562, Chasis HZJ750036770 y motor 1HZ0210754, asignado al proyecto

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS A FAVOR DE OSCAR ADALBERTO MIRANDA , PARA QUE REALIZE GIRA A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE, RBRP-PALACIOS-05-2014.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C12.01.2014, COMO CONSULTORA SOBRE ASPECTOS JURIDICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-458-2014

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Pago de 10 llantas 235/75 R15, 10 Llantas 225/75 R16 y 4 llantas 205/60 R 15 Para uso de vehículos del proyecto  CLIFOR .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LA REGIONAL DE LA CIEBA PARA USO DE ACTIVIDADES VARIAS DEL PROYECTO.(FORESTERIA COMUNITARIA)

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADO YIP, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE COMESTIBBLES Y BEBIDAS  PARA ATENCION A LOS PARTCIPANTES EN REUNIONES DE TRABAJO QUE EL PROYECTO MOSEF SONTENDRA CON LAS PERSONAS DE LA DIFERENTES SUVENCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. FACTURA N° 18841 Y 18842, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 2825, ORDEN DE PAGO N° 180/2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADO YIP, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS  PARA ATENCION A LOS PARTCIPANTES EN REUNIONES DE TRABAJO QUE EL PROYECTO MOSEF SONTENDRA CON LAS PERSONAS DE LA DIFERENTES SUVENCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. FACTURA N° 18841 Y 18842, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 2825, ORDEN DE PAGO N° 180/2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE GASTOS A NOMBRE DE SANDRA MARI SANCHEZ, POR HABER REALIZADO  GIRA DE TRABAJO A LA OFICIA LOCAL DE PALACIOS  DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-004-2014.

SANDRA MARIA SANCHEZ ZELAYA

legalName: SANDRA MARIA SANCHEZ ZELAYA


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ /  INVERSIONES SAUCEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 100 CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO CON TRES LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO POR PUBLICACION DE DOS  DIAS (11,12 DE AGOSTO 2014) POR  LICITACION PUBLICA PARA CONPRA DE 4 VEHICULOS DOBLE CABINA DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN RODEN DE PAGO CLIFOR 29-2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S. A DE CV - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS A LA BOMBA DE AGUA DEL ICF SEGÚN SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR MEMORANDO GA-160-2014 Y NOTA DEL 27.08.2014 ADJUNTAS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

type: OFI


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL LA REGION BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y PROTEP ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN FACTURA 489960


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DUEÑO DE LA GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGIONAL DE DANLI Y TEUPASENTI, APARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL. ORDEN DE PAGO N° 053/2014, FACTURA N° 168584, RECIBO N° 24415.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 POR PARTICIPACION EN TALLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR.

TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT

legalName: TANGNI LISAMRA CARIAS LLEZETT


title: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO - Reparación del vehiculo Izusu, KB, color blanco, Registro 783 Placa, N-06414 asignado al proyecto PROTEP

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: DIDIER GREHAN MANISTER, ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE TELA,PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION DE CLIFOR

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER


title: ANDRO MENDOZA DIXION, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

ANDRO MENDOZA DIXION

legalName: ANDRO MENDOZA DIXION


title:
JOAQUINA CALDERON AVILA, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE
SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

JOAQUINA CALDERON AVILA

legalName: JOAQUINA CALDERON AVILA


title: MARLENE ARIAS LACAYO, ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA POR PARTICIPACION EN TALLLER DE INDUCCION DEL PROYECTO CLIFOR

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA MILANO S.de R.L., POR LA ADQUISICION  DE 4 DIVISIONES  INTERNAS MOVIBLES DE UNA ALTURA DE 2.10 MTS, Y DE 6 DIVISIONES INTERNAS MOVIBLES DE  1.20 mts; DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION ADJUNTA. ESTAS DIVISIONES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF UBICADAS EN LA COLONIA SAN CARLOS TORRE SN. CARLOS 7mo. PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 09/2014.Y RESUMEN DE COTIZACIONES.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA MILANO S.de R.L., POR LA ADQUISICION  DE 4 DIVISIONES  INTERNAS MOVIBLES DE UNA ALTURA DE 2.10 MTS, Y DE 6 DIVISIONES INTERNAS MOVIBLES DE  1.20 mts; DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION ADJUNTA. ESTAS DIVISIONES SE INSTALARON EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF UBICADAS EN LA COLONIA SAN CARLOS TORRE SN. CARLOS 7mo. PISO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 09/2014.Y RESUMEN DE COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO N° 223/2014 Y FACTURA N° 4755 DE MILANO MAS EL RECIBO DE LA TGR.


title: aNTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCILAIZACIÓN DEL PROCESO DE CADEAN DE CUSTODIA APLICADA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES EN LA bIOSFERA rÍO PLÁTANO, A REALIZARSE EN EL MES  DE OCTUBRE DEL 2014, EN SICO, MARAÑONES , AGUA CLARA  Y jUTICALPA,  A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO  PTOTEP-RBRP-012-2014.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 012/2014 DE FECHA 19/9/2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 012/2014 DE FECHA 19/9/2014. ORDEN DE PAGO N° 215/2014, FACTURA N° 46363.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :2 F-01: 545-1-0 - VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERSIAL MASOU, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 011/2014 DE FECHA 19/9/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-545-1-0

description: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA COMERSIAL MASOU, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 011/2014 DE FECHA 19/9/2014, ORDEN DE PAGO N° 216/2014, FACTURA N° 38794 DEL 06/10/2014.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 013/2014 DE FECHA 19/9/2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF- ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 013/2014 DE FECHA 19/9/2014. FACTURA N° 2455 03/10/2014 Y ORDEN DE PAGO N° 217/2014.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA RHC-011-2014 Y LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL SEGUNDO PAGO EFECTUADO DEL MES DE JULIO

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. Pago  por publicación de dos días, por aviso de publicación  de compra de vehículo doble cabina 4x4  del proyecto  CLIFOR  SEGUN CONTRATO 353692 en el marco de las actividades del proyecto CLIFOR

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V Pago de  Publicacion de un dia, Por haviso de  Contrato  de Manejo Forestal  Comunitario en el areas Nacional  Denominado Cacao y Mondragon en las actividades el Poryecto CLIFOR

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. - PAGO DE BOLETO AEREO CON LA RUTA LA CEIBA - WAMPUSIRPI - BRUS LAGUNA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL SR. SAMUEL PERDOMO EMPLEADO DEL ICF DEL CIPF, QUIEN PARTICIPO EN LA GIRA DE MEDICIÓN EN CAMPO QUE ESTÁ REALIZANDO PERSONAL DEL INA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO (RHBRP), EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN REPRESENTACIÓN DEL ICF.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PARTES DE VEHICULO Pago  por reparación de  Cambio Prensa de Clutch Cambio disco de Clutch Cambio Balinera de Clutch Cambio Balinera de volante Rectificar Volante Cambio de soporte de caja Mano de Obra  al vehículo Nissan Frontier color blanco asignado al proyecto CLIFOR

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PARTES DE VEHICULO Pago  por  Reparar alternador ,Cambiar sello de bacum ,Cambiar filtro de combustible ,Cambia liquido de frenos, Cambiar zapatas de frenos traseros, Cambiar bombas auxiliares de frenos traseros ,Cambiar tornillo de rueda trasera ,Instalar batería , Instalar marco de batería, Mano de obra ,PINTAS DE LIQUIDO , al vehículo Mitsubishi  color rojo placa  N 8935 asignado al proyecto CLIFOR


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., COMPRA TINTAS PARA APOYO A LAS REGIONALES  Y OFICINA CENTRAL Y  USO DEL PROYECTO CLIFOR, (Cartucho de tinta canon PG 210 Negro Cartucho de tinta canon CL 211 COLOR Toner Laser jet HP 05 A Toner Laser jet hp Q2612 A Cartucho de tinta HP # 60 negro Cartucho de tinta HP # 60 A COLOR Toner Laser jet HP  CE 278 A Toner Laser jet HP  36 A/CB436A Toner Laser jet HP  85 A CE 285A, NEGRO TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 MLT -D1085/XAA TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E 250A11E TONER DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS/AL100TD TONER BROTHER TN 450 HP TONER HP 78A HP TONER CE 505 A TONER HP CF 280 A TONER SHAR MX 2000  HP 35A ). Para uso de actividades del protyecto CLIFOR.


title: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) Pago por la compra de Lamparas de techo (Lamparas de emergencia)  ¿Alimentación: 115 VAC ¿Voltaje de operación: 12 VDC carga flotante ¿Batería: 12 AH ¿Lámparas: dos de 20 W halógenas.para las oficinas  de direccion del ICF

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS - REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PASAJE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA EN CALIDAD DE TESTIGO SEGUN CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO EN BASE AL EXPEDIENTE JUDICIAL N° 166-2011

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L., PAGO POR COMPRA DE CARPETAS LAPICES BANNER, LIBRETAS, CARPETAS DE CUERINA.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEGUNDO PAGO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO C -12-2014 Y DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PRIMER PAGO.

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOSULLANTAS, POR LA ADQUISICION DE 28 LLANTAS PARA VEHICULOS NISSAS FRONTIER DOBLE CABINA NRS. 255/70 R16 DE 8 LONAS, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO MOSEF-. ORDEN DE COMPRA Nr. 014/2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA SOSULLANTAS, POR LA ADQUISICION DE 28 LLANTAS PARA VEHICULOS NISSAS FRONTIER DOBLE CABINA NRS. 255/70 R16 DE 8 LONAS TODO TERRENO, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO MOSEF-. ORDEN DE COMPRA Nr. 014/2014.ORDEN DE PAGO 218/2014, FACTURA N° 7621 DEL 10/10/2014.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. - Renovacion de Fianzas 2014 a nombre de Carlos Humberto Pineda Escoto y  Howard Guzman Gonzalez, como Coordinador Nacional y Oficial Administrativo del PROTEP respectivamente

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  SONY LST -A58 Y/Q, PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 015/2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA JESTEREO.S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  SONY LST -A58 Y/Q, PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA N° 015/2014. FACTURA N° 15210699, RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N°255/2014.


title: VALOR QUE SE OMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO .S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO HANDYCAM SONY HDR-CX240E, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. ORDEN DE COMPRA N° 016/2014.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA JESTEREO .S.A de C.V. PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO HANDYCAM SONY HDR-CX240E, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. ORDEN DE COMPRA N° 016/2014.FACTURA N° 15210698, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° 254/2014.


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR EN TALLER DE INDUCCION TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD  DE TELA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIOR


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ACEITES PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA USO DE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE JUTICALPA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PAGO DE PUBLICIDAD DE 1/2 PAGINA POR PUBLICACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO CLIFOR EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL PROYECTO.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. Pago de Suministro de combustible  (Diésel) Para la  regional de SPS, Nor Occidente, para uso de las actividades de la regional .

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE COMO OFICIAL JURIDICA EN EL PROYECTO MAS LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DEL TERCER PAGO.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA. ELSA MEJIA SUAZO, DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DPTO,. DE LA PAZEN CALIDAD DE ANTICIPO (DEPOSITO), PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESELPARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, EN LA REGIONAL DE LA PAZ, MARCALA COMAYAGUA. SE ADJUNTA ODEN DE PAGO N° 219 FACTURA N° 6711 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CARLOS ALEXISMONTES MARTINEZ,DUEÑO DE LA GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO EN LA CIUDAD DE DANLI, EN CALIDAD DE ANTICIPO ,PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL PARA USO  EN LAS ACTIVIDADES ASIGDADAS AL ATL POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN LA REGINAL DE DANLI Y TEUPASENTI. FACTURA N° 192456 RECIBO TGR 25848, ORDEN DE PAGO N° 220/2014.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES, PAGO DE CONTRATO CLIFOR 27-01-2014 POR LA ELABORACION DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE AMPLIACION DE OFICNA EN ICF, PARA EL USO DEL PROYECTO CLIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RH 628-2014

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS POR INSTALACION DE TURBO, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS , RETENEDORES DE LA EMERGENCIA , EM+NGRASE DE BALINERAS DELANTERAS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y ALINAMIENTO DE BOMPER .

RANDOLFO NIETO ROMERO

legalName: RANDOLFO NIETO ROMERO


title: PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVA DE BIOSFERA RIO PLATANO, Y PARA OFICINA ADMINISTRATIVA PROTEP, SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO  PROTEP-RBRP-016-2014.

rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION DE DOCUMENTO  A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVA DE BIOSFERA RIO PLATANO, Y PARA OFICINA ADMINISTRATIVA PROTEP, SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO  PROTEP-RBRP-016-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-676-1-0


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO  POR AVISO DE PUBLICACION EN  1/4 DE PAGINA POR ASIGNACION DE UN AREA  FORESTAL NACIONAL COMUNIDADES ORGANIZADAS CERRO PACAYA UBICADO EN LAJURIDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE GUATA Y JANO, OLANCHO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  N8935 , POR CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y TENSORES , CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR BANDAS DE MOTOR. SEGUN ORDEN DE PAGO 45-2014.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - TERCER PAGO SEGUN CONTRATO  C .12.01.2014 COMO CONSULTORA SOBRE ASPECTOS JURIDICOS MAS LA DEVOLUCION DEL 10% POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL SEGUNDO PAGO


title: SANTIAGO FLORES ROSALES - PRIMER PAGO COMO CONSULTOR JURIDICO APOYO EN EL PROCESO TITULACION MASTA - ICF

SANTIAGO FLORES ROSALES

legalName: SANTIAGO FLORES ROSALES


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - PRIMER PAGO COMO CONSULTOR / OPERACIONES SISTEMAS DE INFORMACION PROTEP -ICF

SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA

legalName: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - SEXTO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS LEGALES EN EL PROTEP MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA RETENIDA AL QUINTO PAGO

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - CUARTO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS LEGALES EN EL PROTEP MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA RETENIDA AL TERCER PAGO


title: PAGO A  EQUIPOS Y REPUESTOS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTAS PARA LAS OICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS  DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE PROTEP,  SEGUN FACTURA N° 14959 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-016-2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MATINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER ASISTIDO A TALLER IMPARTIDO POR GOBIERNO DE TAIWAN, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  RBRP-OLM-008-2014.

OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

legalName: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA  CAMIONETA SERIE JT711PJA5-07012753, ASIGNADO A LA BIOSFERA RIO PLÁTANO, SEGUN FACTURAS DE PAGO N° 8574, 8575 Y  8576, Y ODEN DE PAGO,  PROTEP-RBRP-015-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: RANDOLFO NIETO ROMERO, Pago  por Cambiar Banda de tiempo, Cambio  de  Bonba de agua , Reparacion de aire acondicionado, reparacion de cortocircuito del pito, cambio de fricciones delanteras, para el vehiculo wolkvaguen  color gris  asignado al proyecto CLIFOR.


title: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ, REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 A LA CUIDAD DE TELA POR TALLER DE INDUCCION AL PERSONAL DE CLIFOR TECNICO ADMINISTRATIVO  Y POR CONOCIMIENTO DEL POA.

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - QUINTO PAGO COMO OFICIAL JURIDICO MAS LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL CUARTO PAGO.


title: BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR, REEMBOLSO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CLIFOR POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA DEL 8 AL AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE AL POR TALLER DE INDUCCION TECNICO ADMINISTRATIVO  QUE SE REALIZO EN DICHA CIUDAD.

BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR

legalName: BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR


title: ANA MARIA TABLADA AGUILAR ANTICIPO DE GASTOS PARA EL TALLER DE PLANIFICACION DEL POA 2015/DEMANDA DE REGIONALES EL CUAL SE DESARROLLARA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPTO. DE GRACIAS A DIOS

ANA MARIA TABLADA AGUILAR

legalName: ANA MARIA TABLADA AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FRANCIS YANETH SOTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO  TOYOTA, COLOR GRIS, S/P, S/R, SERIE N° JTFDE626100103197,VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, EN LA RBRP SEGUN MEMORANDUM PROTEP/RBRP-013-2014.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 27-01-2014 DEL PERSONAL CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROYECTO CLIFOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago de aceites, lubricantes y filtros para la flota vehicular del proyecto CLIFOR-ICF

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA): Pago por concepto de compra de una (1) computadora portatil tipo Mini Laptop marca ACER (LT AMD DC E1-2100, 11.6, L)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.: Pago por concepto de compra de 38 llantas marca DUNLOP 245/75/R16 de 10 Lonas

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO PAGO DE RENOVACIÓN DE  FIANZA 2014-2015, DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA , COMO JEFE DE REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N°0511/14..

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A: Pago por concepto de compra de 10 boletos Aereos mismos que sera utilizados para el cumplimiento de metas y objetivos del proyecto CLIFOR.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ - REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE REALIZADOS EN GIRA DEL 12 AL 19 DE MARZO DEL 2014 A LAS COMUNIDADES DE WAMPUSIRPI, BARRA PATUCA Y BRUS LAGUNA, EN ACOMPAÑAMIENTO COMO OBSERVADOR DEL ICF AL PERSONAL DEL INA QUE REALIZABA MEDICION EN CAMPO EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP.

GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ

legalName: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V. PUBLICACION DE UN DIA , EN MEDIA PAGINA SOBRE DECLARATORIA A REGULARIZACION DE AREA CERRO GRANDE COMUNIDAD LA AGUJA, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA SRA. ELSA MEJIA SUAZO DUEÑA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN LA  CIUDAD D ELA PAZ,DPTO. DE LA PAZ, EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGINAL DE LA PAZ,MARCALA Y COMAYAGUA, PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN ESA REGIONAL.SE ADJUNTA FACTURA N°-0049, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, Y ORDEN DE PAGO N° 066/2014.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DIFORM´S, POR EL SUMINISTRO DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 30 GLS DE DESINFECTANTE DE PISO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO OSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 17/2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A  LA EMPRESA DIFORM´S, POR EL SUMINISTRO DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 30 GLS DE DESINFECTANTE DE PISO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO OSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 17/2014, ORDEN DE PAGO N° 256/2014, FACTURA N° 12634 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: Pago por concepto de publicacion de 1/4 de pagina para otorgar Contrato de Manejo Forestal Comunitario un Area Forestal Nacional Denominado Vallecillo, En el Municipio de la Union y Jano en el Departamento de Olancho. publicacion efectuada eldia lunes 17 de Noviembre, 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V: Pago por concepto de Publicacion de 1/4 de pagina para otorgar Contrato de manejo Forestal Comunitario en un Area Forestal Nacional Denominado Vallecito, en el municipio de la Union y Jano en el Departamento de Olancho. pubicacion efectuada el dia viernes 14 de Noviembre del 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: pago por concepto de publicacion de media pagina sobre la declaratoria a regularizacion del Area Cerro Grande ubicado en la Comunidad de la Aguja, Municipio de Teupasenti, Departament de el Paraiso, publicacion efectuada el dia lunes 17 de Noviembre, 2014


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA ( DISPROA), POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA RBRP Y OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROTEP, SEGUN FACTURA N° 2698,  Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-018-2014..

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A COMPAÑIA DE IMPORTACIÓN DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROPELA PARA MOTOR SUZUKI, DE LANCHA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA N° 80966 Y ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-020-2014.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V: pago por concepto de compra de un sistema de audio marca JURNEY 6.0, Estilo maletin, con cables para sus 2 salidas de audio y con su respectivo microfono y cable conector.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS 265-70-16, 6 LONAS, SIN TUBO, PARA VEHÍCULO PICK UP 4X4, INCLUYENDO EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA -  ANTICIPO EN APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA ADQUIRIR ARTICULOS DE ELABORACION ARTESANAL COMO MOTIVOS DE AGRADECIMEINTO A ENTREGARSE A COMUNICADORES QUE BRINDAN APOYO A LA INSTITUCION

JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

legalName: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA): Pago por concepto de compra de 2 Data Show Marca  Epson Powerlite X24+3500LM, VGA, WIFI


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehiculo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD037015, Motor: 4D56UCFL2376, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diesel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016308

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: KARLA MEJIA DIAZ: Reembolso por compra de un reconocimiento (Estuche de Plumas) al Señor Presidente de la Reublica durante conseho de Ministros que se realizo en Gracias, Lempira

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A OSCAR ADALBERTO MIRANDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA QUE RALICE GIRA A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA , DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORENDUM DE VIAJE N° RBRP-PALACIOS-007-2014.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD026225, Motor: 4D56UCFF8783, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00015990


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINSITRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 18/2014.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINSITRACION CENTRAL DEL ICF Y 200 REMAS DE PAPEL PARA USO DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 18/2014., SE ADJUNTA FACTURA N° 2808 DE DISPROA,RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, ORDEN DE PAGO N° 275/2014.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES  DE OFICINA POR LE PROYECTO MOSEF-ICF, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 19/2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES  DE OFICINA POR LE PROYECTO MOSEF-ICF, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 19/2014. SE ADJUNTA FACTURA N° 46979, RECIBO DE LA TGR 10033, ORDEN DE PAGO N° 276/2014.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD031054, Motor: 4D56UCFH4373, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016078

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: pago por concepto de compra de un Vehículo marca Mitsubishi Modelo: KB4TGJNXZL_M82, Tipo: L-200 4x4 DC GLS DID, Clase: Pick Up, Chasis Grabado: MMBJNKB40FD031010, Motor: 4D56UCFH4195, Color: Blanco, Año: 2015, Combustible: Diésel, Cilindraje: 2.477cc, Inventario: 00016077


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA ACOSA,  SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, PARA SER ENTREGADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N°  020/2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA ACOSA,  SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA POR EL PROYECTO MOSEF-ICF, PARA SER ENTREGADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N°  020/2014. SE ADJUNTA FACTURA N° 11134829 DE ACOSA, RECINO A NOMBRE DE LA TGR CON EL MISMO NUMERO, Y ORDEN DE APGO N° 277/2014.


title: PAGO A BUSSINES SUPPLY, POR COMPRA DE ROPA PARA CAMAS UNIPERSONALES, UBICADAS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN FACTURA N° 3744 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-021-2014.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL  AÑO 2015, EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 502659 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-024-2014.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER, SERIE N° JT711PJA507012753, QUE SERA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RIO PLATANO,PAGO  SEGUN FACTURA  N° 8587,8588 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-023-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOS PRIEMROS MESES DELAÑO 2015, EN LA OFICINA DE PALACIOS EN LA BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 315 Y ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-026-2014.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA SOLAR , UBICADO EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN FACTURA N° 23594, Y ORDEN DE PAGO N PROTEP-RBRP-025-2014.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ: pago por concepto compra de repuestos y repacion de un vehiculo marca Toyota 2.8 color Beige, placa numero 07752, regstro numero 714 de la region forestal del Paraiso: vidrio frontal instalado, rep parabrisas, gata, llave de ruedas, vias delanteras, mata perro bomper delantero, tapon de motor, tapon de radiador, amortiguadores, delanteros y traseros, fricciones delanteras y traseras, loderas traseras y delanteras, banda del hidraulico, hules de hojas de resortes, alfombras para el interior, buster, llavines para puertas, cerajeria para switch de encendido, ambos retrovisores, terminales de direccion, balinera de flecha etc.

JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ

legalName: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ


title: FUNDACION MADERA VERDE: pago por concepto de 10 estuches de lapices dobles (un tinta y un mina), con logo grabado en el estuche y en los lapices las siglas ICF

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de repacion de un vehiculo marca NISSAN FRONTIER, Motor ZD30-113408K (se reparo: balinera de centro, lavado general y mano de obra)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de vehiculo marca NISSAN FRONTiER ZD30, Reparacion den tren delantero y reemplazo de piesas averiadas (barra central de direccion, terminaes de direccion, bujes de tijera superior, hules de hojas de resorte, soportes de paila, kit de tornillos y ganchas para paila, ajuste y engrase de balineras, seguro de flecha, desmonte de paila para extraer tornillos quebrados etc


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de repacion de vehiculo marca: VOLKSWAGEN GOLF, Motor-APK822641 (reparacion del sistema de luces y amortiguador de tono)


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un vehiculo Marca Volks Waggen Passat con serie de motor: 1Z736653, Siendo estas las siguientes: filtro de combustible, bujes de tijera, filtro de aire, juego de mangueras de combustible Diesel, terminales de direccion, muñequines de direccion, alineamiento de la direccion , lavado en general, reparacion del sistema electrico, reparacion de luces, reparacion de escape, filtro para aceite, y servicios de mecanica en general


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L: pago por concepto de compra de 11 carpetas de cuero estilo presidente, 32 agendas con un logo, 64 agendas con un logo y personalizadas y 800 tarjetas  de presentacion full color a 2 caras.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de pintura de 4 vehiculos Mitsubishi L-200 (Pintura de 2 banderas y 2 leyendas en faldones traseros).


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un Vehiculo Volkswagen Golf, motor: APK822641 en lo siguiente: reparacion del sistema electrico de la placa de contactos de stops traseros y reemplazo de los amartiguadores del baul.


title:
RH-760-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: pago en el mes de Dieciembre por honorarios profesionales según contrato: 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CliFOR

7,556.25 corresponden a Honorarios
1218.75 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
975 corresponden al 10% de retención de garantía de cumplimiento

Pago correspondiente del 01 Septiembre al 15  de Octubre del 2014

ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

legalName: ANA LAURA ORDOÑEZ REYES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
RH-701-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: por honorarios profesionales segun contrato: 045-01-2014 personal contatado con el fondo del Proyecto CliFOR

25,187.50 coresponden a Honorarios
4,062.50 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
3,250.00 corresponden al 10% de retencion de garantia de cumplimiento

pago correspondiente del 01 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014


title:
RH-758-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: pago en el mes de Diciembre por honorarios profesionales según contrato: 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CliFOR

7,982.50 corresponden a Honorarios
1,287.50 corresponden al pago del impuesto sobre la Renta
1,030.00 corresponden al 10% de retención de garantía de cumplimiento

Pago correspondiente del 01 septiembre al 15 de Octubre del 2014


title: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A: Pago por concepto de compra de 2 libreros metalicos de 2 puertas color negro y un mueble de cocina color blanco VTF-kt38 para uso de las actividades del proyecto CLIFOR, segun factura 11901

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA, POR LA RENOVACION DE DOS FIANZAS DE FIDELIDAD, UNA A NOMBRE DEL ING. RENE GAMERO CON VIGENCIA DEL 17/3/204 AL 17/3/2015 CON VALOR A AFIANZAR DE LPS. 370,577.00, Y LA OTRA A FAVOR DE INF. JOSE RIVERA CON VIGENCIA DEL 01/4/2014 AL 01/4/2015, CON UN VALOR A AFIANZAR DE LPS 360,000.00. SE ADJUNTAN DOS FACTURAS CON NR.15042014 Y DOS RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR 8720 Y 8721, Y LA ORDEN DE PAGO NR. 083/2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SANTIAGO FLORES ROSALES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO RH-017-01-2014 COMO EMPLEADO DEL PROTEP ASISTENTE JURIDICO AL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP.

SANTIAGO FLORES ROSALES

legalName: SANTIAGO FLORES ROSALES


title: SANTIAGO FLORES ROSALES -  DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO RH.C-17-01-2014


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA  - QUINTO PAGO COMO CONSULTORA DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEXTO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL CUARTO, QUINTO Y SEXTO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH.C.12.01.2014


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: Pago por concepto de compra de repuestos y reparacion de un vehiculo marca Toyota 2.8 registro 681 de la region forestal de Francisco Morazan. repararacion de base de parabrisas, juego de calentadores, juego de charnelas, juego de fricciones delanteras, juego de zapatas traseras, silvines delanteros, relay electrico, yardas de alambre, rectificar discos de frenos, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, aceite de motor, aceite de caja, cruces de cardan, balinera de centro, terminales cortos y largos de direccion etc.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN CONTRATO RH.C.016-2014

SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA

legalName: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA AL PRIMERO Y SEGUNDO PAGO COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN CONTRATO RH.C.016-2014


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ -  SEPTIMO Y ULTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO 11-2014

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ - DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA EFECTUADA EN EL SEXTO Y SEPTIMO PAGO COMO CONSULTORA EN ASPECTOS JURIDICOS EN EL PROTEP SEGUN CONTRATO 11-2014


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS: pago por concepto de anticipo de diesel para la regional de Occidente proyecto CLIFOR-ICF

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.: pago por concepto de compra de alimentos y bebidas para la oficina central del Proyecto CLIFOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RH-839-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: devolucion de la retencion en garantia de la consultoria segun contrato 045-01-2014 de personal contratado con el fondo del proyecto CLIFOR, pago correspondiente del 1 de septiembre al 15 de octubre del 2014


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS: pago por concepto de anticipo de combustible para la regional de Occidente del proyecto CLIFOR-ICF


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ: pago por concepto de compra de anticipo de Diesel para la regional de El Paraiso del proyecto CLIFOR -CF

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ: pago por concepto de anticipo de compra de Diesel para la regional de la Mosquitia del proyecto CLIFOR-ICF

VALENTIN ALVAREZ LOPEZ

legalName: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L: Pago por concepto anticipo de combustible Diesel, para apoyo de la regional de olancho para el primer trimestre del 2015 con el tema de el GORGOJO.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALENTIN ALVAREZ LOPEZ: pago por concepto de anticipo de compra de Gasolina para la regional de la Mosquitia del Proyecto CLIFOR-ICF


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ): pago por concepto de Anticipo de Gasolina para la oficina central del Proyecto CLIFOR-ICF


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ): pago por concepto de Anticipo de compra de Diesel para la oficina central del proyecto CLIFOR-ICF


title:
RH-702-2014 ANA LAURA ORDOÑEZ REYES: por Honorarios Profesionales segun contrato 045-01-2014 personal contratado con el fondo del Proyecto CLIFOR.

5,812.50 corresponden a honorarios profesionales
937.50 corresponden al pago del Impuesto sobre la renta
750.00 corresponden a la retencion de garantia de cumplimiento

pago conrrespondiente al mes de Octubre del 2014


title:
RH-863-2014 CARLOS EDGARDO RICO CANALES: Pago por concepto de propuesta de estructura operativa del convenio SEDIS-ICF-MI AMBIENTE y la preparacion de la carta de etendimiento MASTA-ICF para el marco de actuación en el territorio de la mosquitia.

L42,625.00 corresponden honorarios profesionales
L6,875.00 corresponden al impuesto sobre la Renta
L.5.500.00 corresponden a la rentension de garantia

CARLOS EDGARDO RICO CANALES

legalName: CARLOS EDGARDO RICO CANALES


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.): pag por concepto de compra de utiles de oficina y papel bond para las actividades del proyecto CLIFOR.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C: Pago por cncepto de impresion de 100 libretas de apuntes tipo agenda tamaño 20x16cm, a un color de 280 paginas con publicacones internas a color.

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: RH-865-2014 GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO: seguimiento al cumlimiento de preparacion de documentos, planes de accionde 3 microcuencas en el departamento de Danli, el paraiso y los diagnosticos socioeconomicos y biofisicos.

GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

legalName: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO


title: RH-866-2014 NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ:seguimiento para el cumplimiento de elaboracion de diagnosticos productivos y planes de finca en las areas nacionales asignadas y proceso de asignacion con el apoyo del programa CLIFOR.

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ


title: RH-867-2014 EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS: pago por concepto de fortalecimiento de capacidades del proyecto CLIFOR del ICF para la elaboracion y concertacion de roles institucionales del POA 2015.

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: pago por concepto de jornada motivacional para el personal regional, oficina central y proyectos del ICF el viernes 19 de Diciembre.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ: pago por concepto de 20 platos de alimentacion por taller arealizarse en la regional de occidente en donde se discutiran las lecciones aprendidas durante el año 2014.

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de cenas de 19 personas para el desarrollo de FORO sobre foresteria comuitaria "las comunidades viviendo del bosque"

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago por concepto de reparacion de un vehiculo mitsubishil-200, reparacion de motor de arranque, reparacion de sistema electrico, calentadores y sistema de carga, reparacion de escape, elimnar fugas de aceite del turbo, lavado general chasis motor, caroseria, cuartos de aceite, filtro de aceite, tapon del carter, engrase en general, ajuste y engrase de balineras de rueda, mano de obra mecanica etc

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de alquiler de 19 habitaciones para personas que asistieron al desarrollo del FORO sobre forestaría comunitaria "las comunidades viviendo del bosque"


title: COMIISION TRINACIONAL DE PALN TRIFINIO REINTEGRO DE GASTO  A LA CUENTA 601-447-01-000074-0 CITI BANK DE LA DENH SUFRAGADOS POR REPARCAION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA 1560,0556,405674  Y S/N CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 10 DE ABRIL  DEL 2014

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR


title: ROSALIN A HERNANDEZ PAGO POR REINTEGROO DCE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN LA OFICINA DENH DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE


title: ROSALINA HERNANDEZ PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2014


title: ROSALINA  HERNANDEZ PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRADOS EN LA DENH DE REOUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 1 - PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA


title: ROSALINA HERNANDEZ PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA DENH EN PAPELERIA Y UTILES.


title: MELVIN FABRICIO GARCIA  PAGO DE REINTEGRO POR MANTEMIENTO Y REPACION DE LA MOTO DE LA OFICINA LA DENH CON NUMERO DE PLACA MTR 5167.

MELVIN FABRICIO GARCIA SALGADO

legalName: MELVIN FABRICIO GARCIA SALGADO

type: REC


title: ESTACION SERVICIO SUYAPA PAGO DE MANTENIMIENTO DE BEHICULOS DE OCOTEPEQUE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  CON PLACA MI,2488 MI,2753 MI,2743 MI,983. DEL MES DE MAYO CO NUMERO DE FACTURA 27301

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: ESTACION DE SRVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA NUMERO 27301 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE INCATECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFIVINA TERRITORIAL DEL PLN TRIFINIO -HONDURAS EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO  DEL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2014.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS ALIMENTACIO Y BEBIDAS PARA REUNIONES SUFRAGADOS EN LA OFICICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2014.


title: PAGO POR REINTEGRO SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECTIVA PLAN TIRFINIO-HONDURAS TEGUCIGALPA,CON NUMERO DE RECIBO.59 A FAVOR DE ROSALINA HERNANSEZ VIERA.


title: PAGO DE FACTURA NO.015 A FAVOR DEL HOTEL  PLAZA MAGDALENA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A UTILIZARSE EN TALLERES DE3 CAPACITACIO EN COORDINACION CON INFOP PARA MEJORAR LA COMPETETIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN TURISMO DE LA REGION DE HONDURAS DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DE( PROTUR).


title: PAGO POR REINTEGRO SUFRADOS EN LA OFICINA PLAN TRIFINIO HONDURAS  DE TEGUCUCIGALPA  A ROSALINA HERNANDEZ VIERA CON NUMERO DE RECIBO NO.59

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REINTEGRO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SUFRAGADO EN MISION DE LA DENH EN TEGUCIGALPA.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA


description: PAGO POR REINTEGRO SUFRADOS EN LA OFICINA PLAN TRIFINIO HONDURAS  DE TEGUCUCIGALPA  A ROSALINA HERNANDEZ VIERA CON NUMERO DE RECIBO NO.59


title: Pago a favor de la DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS, en concepto de reintegro de fondos por prestamo temporal realizado para el pago de las primas de seguro correspondiente al 2014 de los vehiculos del Plan Trifinio-Honduras.


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO,REGUALRIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS  POR EL PROGRAMA ORDENAMIENTO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2014

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: COMISION TRINACIONAL 'PLAN TRIFINIO REGULARIZACION DE FONDOS EXTRENOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL OROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TREIFINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


title: CRISTIAN ANDRE ACOSTA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN GIRA CON ALCALDES  EN LA MANCOMUNIDADES EN LA TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 Y 29 DE MAYO DEL 2014.

CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

legalName: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO


title: PAGON DE REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN MISIONE S DE LA DEN-H CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS29 DE MAYO Y 02 DE JUNIO DEL 2014.

ABILIO ENAMORADO REYES

legalName: ABILIO ENAMORADO REYES


title: CESAR EDGARDO ZELAYA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGDOS EN MISION DE LA DEN-H CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2014

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SUFRAGDOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACONALDE HONJDURAS CORRESPONDIENTE AQL MES DE MAYO DEL 2014.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS

MAGDA JULISY RODRIGUEZ AMADOR

legalName: MAGDA JULISY RODRIGUEZ AMADOR


title: PAGO POR REPARACION Y6 MANTENIMIENTO DE TRES  VEHICULOS MITSUBISHI AZUL07 PLAC MI 2758 200 VERDE MI 2752 MITSUBISHI VERDE L 200 PLACA MI 2753.

FREE MARKET S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPT. BL-M3, CASA#5706

legalName: FREE MARKET S DE RL DE CV


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES  SUFRADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGOI DE FACTURA POR SUMINIASTRO A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2014.


title: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO  PAGO CDE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2014


description: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO  PAGO CDE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE FACTURA NO 132724 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN VIAJE A LA REGION TRIFINIO A LA LABOR DE LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO 2014


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO PAGO DE FACTURA  NO 032680 POR COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL HONDURAS, ACRREDITARLO A LA CUENTA #601-447-01-000074-0 CITY BANK.


title: ROSALINA HERANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DELO 2014


description: ROSALINA HERANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DELO 2014


rationale: REVERCION ROSALINA HERANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DELO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-186-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA MI 990.


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2014


title: REINTEGRO A CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORTINAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE PLAN TRIFINIO EL MES DE JUNIO 26 DEL 2014


title: SOLUCIONES LOGISTICA (UPS)PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, PAGO DE FACTURA DE DUNIA BOHORQUES POR PAGO DE CUATRO LLANTAS 265/75 R16 PARA VEHICULO MI 3674, DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL PROTUR

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ESTACION DE SERVICIO DE SUYAPA , PAGO DE FACTURA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE PROTUR  SEGUN FACTURA 229951


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL PROTUR --MESA DE CONFERENCIA Y ESCRITORIO JUNIOR


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO , PAGO DE FACTURA DE ODAIR PACHECO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTOS DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL PROTUR  (2)IMPRESORA Y (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA TERRITORIAL  DEL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2014.


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes DE JUNIO/JULIO de 2014


title: LUIS FERNANDO CUEVA Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 18 DE JUNIO AL 15 DE JULIO  2014.


title: ABILIO ENAMORADO REYES PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MOVIMIENTOS DE LA DEN-H.


title: LUIS FEENADO VUEVA FAJARDO Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 18 DE JUNIO AL 15 DE JULIO  2014


title: INVERSIONES FIGUEROA PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTICVA NACIONAL DE HONDURAS DEL PERISODO DEL 30 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2014.


title: CESAR EDGARDO ZELAYA PAGO DE REINTEGRO GASTO DE COIMBUSTIBLE SUFRAGADO TRASALANDOSE DE OCOTEPEQUE HACIA TEGUCIGALPA.


title:
COMISION TRINACIONAL 'PLAN TRIFINIO REGULARIZACION DE FONDOS EXTRENOS EN EL AREA DE
HONDURAS POR EL OROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TREIFINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.


title: CESAR EDGARDO ZELAYA PAGO DE REINTEGRO GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No 3740 MI SUFRAGADO TRASALANDOSE DE OCOTEPEQUE HACIA TEGUCIGALPA.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO  DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN FACTURA  138

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD TECNICA DE TRIFINIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PAGO  DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DEN-H CON NUMERO DE FACTURA NO.0136 REALIZADA EL MES DE JULIO DEL 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION  EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS REALIZADA EL MES JULIO DEL 2014.L


title: ABILIO ENAMORADO REYES PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE CON NUMERO DE FACTURA No 27712,167113EN GIRA DE TRABAJO ,EN LA ZONA TERRITORIAL.


title: ROSALINA HERMNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2014.


description: ROSALINA HERMNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2014.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLUCIONES LOGISTICAS S. A. PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIO AL SALVADOR DE LA DIRECCIO EJECUTIVA DE HONDURAS REALIZADA EL MES DE JULIO DEL 2014.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA CON NUMERO 237705 SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA TERRITORIAL DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2014


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO DE REINTEGRO DE CGASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014.


title: COMOSION TRINACIONAL PLAN TRIFINIO PAGO A FAVOR DE INCTECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PROTUR EN LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE HONDURAS EN EL AÑO L 2014.


description: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO DE REINTEGRO DE CGASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014.


title: FANY NOHEMI SANTOS PORTILLO PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE UTILIZADOS EN TALLERES DE CAPACITACION EN COORDINACION CON INFOP PARA MEJORAR LA COMPETETIVIDAD EN COORDINACION CON INFOP DENTRO DL MARCO DE EJECUCION DE PROTUR.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: COMISION TRINACIONAL PLAN TRIFINIO PAGO DE FACTURA  AFAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A UTILIZARSE EN TALLERES DE CAPACITACION EN COORDINACION CON INFOP PARA MEJORARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-252-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: REVERSION COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLANCO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO Y HOSPEDAJE A UTILIZARSE EN TALLERES DE CAPCITACION EN COORDINACION CON IFOP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-253-1-0

type: OFICIO


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA POR MANETNIMIENTO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA TERRITORIAL DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ, PAGO  DE FACTURA 506, POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION Y TALLERES A REALIZARSE POR EL PROTUR EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS No. PH-07 FECHA DE 28  DE JULIO DEL 2014

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

proyecto: 3 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FCATURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON NUMERO DE FACTURA  006687/6750 PARA ENVIAR LA DOCUMENTACION AL ASALVADOR DE LAS FECHAS DEL 01AL 15 DE AGOSTO Y DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD C15-4200 4GB 500GB14 " CON NUMERO DE FACTURA  No 0161 Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L210 EN LA FECHA DE 20/8/2014.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  PAGO DE FACTURA POR LACOMPRA DE SILLA PLEGABLES DE TELA CON NUMERO DE FACTURA 062 EN LA FECHA DE 20/8/2014.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA CON NUMERO 0176 POR LA COMPRA  DE DOS JUEGOS DE LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA CON NUMERO No. 2405552 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO PAGO DE FACTURA CON No. 29309 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title:
ALEMAN ELENTRO AUTO S DE R L PAGO DE FACTURA CO NUMEO 2881/2884
 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS PLACA NUMERO MI 2758/PLCA NUMERO MI 3740

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO PAGO DE FACTURA CON NUMERO 2118 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION NDE VEHICULOS DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR. DEL 2014

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL PLAN TRIFINIO CORRESONDIENTE AL MES DEL 06 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA


description: ROSALINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL PLAN TRIFINIO CORRESONDIENTE AL MES DEL 06 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: LUIS FERNADO CUEVA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS DE CAJA CHICA EN LA OFICINA DELPLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUECORRESONDIENTE AL MES DEL17 DE JULIOAL16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLES PR LOS VEHICUKOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL MES 20 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014


description: LUIS FERNADO CUEVA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS DE CAJA CHICA EN LA OFICINA DELPLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUECORRESONDIENTE AL MES DEL17 DE JULIOAL16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14.AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo de Enero y Febrero de 2014


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA  POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE LLANTAS 245/70 R16 MCA FALKEN/ DUNLOP  PARA LOS VEHICULOS DE PLAN TRIFINIO- HONDURAS .

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-318-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SOLUCIONES LOGISTICAS S. A. (UPS) PAGO DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRSLADO DE DOCUMENTACIO  AL SALVADOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL  DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL 16/9/2014 AL 30/9/2014 DEL 2014.


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo de Enero y Febrero de 2014, en reuniones de trabajo


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO,REGUALRIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS  POR EL PROGRAMA ORDENAMIENTO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR) CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2014


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ, PAGO DE FACTURA POR COMPRA 25 CAMISAS FORMALES,MANGA LARGA Y  CORTAS ,5 CHALECOS  CON LOS LOGOS DE PLAN TRIFINIO,PARA PERSONAL DE LA DEN-H.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SPTIEMBRE DE 2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


rationale: REVERSION DE PAGO COMISION TRIANACIONAL PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE JUAN CARLOS  POLANCO FERNANDEZ,POR SERVICION DE ALIMENTACION CON INFOP PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDADA DE LAS EMPRESAS EN TURISMO DE LA REGION PLAN TRIFINIO DEL PROUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-326-1-0


title: COMISION TRINACIONAL PLAN TRIFINIO PAGO A FAVOR DE INCATECO EN ONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLKAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: KUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MEBNORES SUFRAGADOS AN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCTUBRE, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AL 10 D OCTUBRE DE 2014.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCTUBRE, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AL 10 DE OCTUBRE DE 2014.


description: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCTUBRE, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AL 10 DE OCTUBRE DE 2014.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-331-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PROTUR EN LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE HONDURAS EN AL AÑO 2014.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-333-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión