description: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 15000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA No. 10821 REGISTRO No. 720 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No. 241324 S/P: 47082


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO/REPUESTOS CABRERA, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9630-9470-8445-4771-8570-REGISTRO No. 610-576-427-195-473-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA No. 1511 CORRESPONDIENTE A SISTEMA DE MARCALA S/P: 47047

currency: HNL

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6193 DE INGENIERIA,  SOLICITUD DE PAGO N. 47045

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6359  DESISTEMAS REGIONALES,   SOLICITUD DE PAGO N. 47045


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6242  DE OPERACION,  SOLICITUD DE PAGO N. 47045


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1641)

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

type: OFI


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6361   DE EMISION DE CORTES,   SOLICITUD DE PAGO N. 47045


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/NEW YORK/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARY DELMI HERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 00784.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1495) INVESTIGACION DE LA DEUDA.


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1503)


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1503)  INGENIERIA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/NEW YORK/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ SEGUN FACTURA N° 00785.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13601, POR LA COMPRA DE CONECTORES VARIOS (MAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS), SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 47074

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA Nº- 09591-633, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES. SEGUN O/T 2014-710-0056 SEGUN FACT 516,515

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLACA No. 7500 REGISTRO No. 384, SOLICITADO POR DISTRICBUCION C.S. FACTURA No.3156

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND, Y CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS CALORES Nº-940, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR. CON REQ- 0002 Y 0003.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13486, POR LA COMPTA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA DE DISTINTOS COLORES, MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. Y S/P: 46460

description: PAGO A FAVOR DE DISROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13465 POR LA ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR , SOLICITUD DE PAGO N. 45400


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/NEW YORK/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LURBIN JANINA FLORES SEGUN FACTURA N° 00786.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION , FACTURAS Nº- 97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSYANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47077. FACT Nº- 97800. CONTROL DE PERDIDAS.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47077. FACT. 97799.  SIGUATEPEQUE.


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1421 DE TALANGA  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1420 DE OPERACION  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1420 DE EL PARAISO  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1412 DE COMAYAGUA  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº-97797. SISTEMA MARCALA.


description: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1420 DE EL PARAISO  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753


title: pago por concepto de 4,0000 galones de diese para el area centro sur y centralizada segun Fact- FV124420, Ade fecha 21 de noviembre del 2014, segun memoramdo-USG-CS-J-133-2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 5106-1-0 - reseerva para la compra de 1800 galones de diesel, solicitado por el Sistema Electrico de Danli.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-5106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-5106-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 6641, 5340, REG Nº- 343, 133. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97795, 97792, 97793, 97794. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47078. FACT- 97792, SISTEMA DE CAMAYAGUA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 6641, 5340, REG Nº- 343, 133. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97795, 97792, 97793, 97794. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47078. FACT- 97792, SISTEMA DE COMAYAGUA.


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL COMO PRIMERA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21409 POR  24,000 GALONES QUEDANDO UN SALDO DE 21,000 PENDIENTE DE SUMINISTRAR,  MEMORANDUM USG-CS-J-126-2014   (FACTURA FV 121891 3,000X80.1969=240,590.70)  SOLICITUD DE PAGO N. 47116


title: PAGO A FAVOR  COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN  CONTRATO N. 16/2012 SE ADJUNTA ACTA DE PRORROGA DE MARZO 2014

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 4289 REGISTRO No. 451 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 97727-97728, CONSTANCIA DEI S/P: 47105


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR CANCELANDO LAS  FACTURAS 2375307, 2374841, 2375549 Y 2374829, POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GRCS-1114-11-2014  ($2.140.91X21.5625=911433702)  SOLICITUD DE PAGO N. 47140

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE DIESE, COMO SEGUNDA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21409, POR 24 000 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA QUEDANDO UN SALDO DE 17 000 GALONES DE DIESEL PENDIENTES DE SUMINISTRAR, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-122-2014 Y S/P: 47130


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 5131-0-0 - COMPRA DE 3 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS 980-0116


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.013571, POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 650/R-14 LONAJE SEMITRACTORAS  MARCA JK MEXICO  650-14 CON TUBO-SERVICIO GRATIS GARANTIA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.46063

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013586, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 650 R 14, 10 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCDAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46068.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.13575, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 750-R16-10 LONAS  SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  REQ-51  Y  S/P.46064

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.013583, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 750/ R16-10 LONAS  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  REQ-52  Y  S/P.46065

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013584, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVECIONALES  650/R-14-10 LONAS SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  REQ-53  Y  S/P.46066

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013572, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 750 R 16, 10 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46070. REQ. Nº-50.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA LA COMRPA DE TINTA DE DIFERENTES COLORES. SOLÑICITYADO POR EL DEPTO. DE DISTRIBUCION. CON S/P Nº- 0005.

rationale: PAGO AFAVOR DE JESTSTEREO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013476, POR LA COMPRA DE 3  TINTAS NEGRAS PG/240 PARA IMPRESORA PIXMA, 3 TINTAS DE COLOR CI/241 PARA IMPRESORA PIXMA MG/2120. SOLICITADP POR  EL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S S/P 46635


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 8446 REGISTRO No. 420 CANCELANDO LA FACTURA No. 2531-5232, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO LA PAZ

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 5144-0-0 - VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS PN 9646,7493,9933,5838,9323,8410 REG 608,373,555,976,535,432,SEGUN SE ADJUNTAN FACTURAS  N10242,10237,10235,10236,10252 SGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIAS Y O/ T 608,373,555,176,535,432


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUES PARA LOS VEHICULOS PLN 5376,8442,10023, REG 54,27,127, SEGUN O/T AUTORIZADAS SE ADJUNTA CATS DE RECEPCION Y FACTURAS N 2518,8525,2519, CONSTANCIA DEI Y AUTORIZACION PRES


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUES PARA LOS VEHICULOS PLN 5376,8442,10023, REG 54,27,127, SEGUN O/T AUTORIZADAS SE ADJUNTA CATS DE RECEPCION Y FACTURAS N 2518,8525,2519, CONSTANCIA DEI Y AUTORIZACION PRES


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUES PARA LOS VEHICULOS PLN 5376,8442,10023, REG 54,27,127, SEGUN O/T AUTORIZADAS SE ADJUNTA CATS DE RECEPCION Y FACTURAS N 2518,8525,2519, CONSTANCIA DEI Y AUTORIZACION PRES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO A LOS VEHICULOS  PN 9634,861,7497 REG 629,423,388 SEGUN O/T DEBIDAMENTE SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 2520,2514,2523,2524,CONSTANCIA DEI O/ T 11,28,16


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013573, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 650 / R-14 10 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL). SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46058.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013585, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 750/R16-10 LONAS( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA: UNMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46067.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013574, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 700 R 15, 10 LONAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46069.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO A LOS VEHICULOS  PN 9634,861,7497 REG 629,423,388 SEGUN O/T DEBIDAMENTE SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 2520,2514,2523,2524,CONSTANCIA DEI O/ T 11,28,16


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO A LOS VEHICULOS  PN 9634,861,7497 REG 629,423,388 SEGUN O/T DEBIDAMENTE SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 2520,2514,2523,2524,CONSTANCIA DEI O/ T 11,28,16


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN 872,5330, REG 282,121 SEGUN O/T SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS 2517,2515


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN 872,5330, REG 282,121 SEGUN O/T SE ADJUNTAN CATAS DE RECEPCION FACTURAS 2517,2515


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP PARA EL VEHICULO PN 8410,8882,8578, REG 432,392,482 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS 258,2527,2485, SEGUN AUTORIZACION


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLACA No. 8442 REGISTRO No. 430, SOLICITADO POR SISTEMA DE TALANGA C.S. FACTURA No. 3158


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PN 9465,9482,9487,5263,815,4480,4227,REG 558,553,549,2108,217, Y FACTURAS 509,506,508.512.511.507.505

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLACA No.4289  REGISTRO No. 451, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES C.S. FACTURA No.3157


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso de los vehiculos Ford pluma PN- 4233, registro 406 y Ford pluma PN- 5273, registro 82, asignados al Sistema de Comayagua, solicitado segun ordenes nº- 2014-730-0002 y 2014-730-0003, respectivamente amparado segun memorandum USG-CSO- 125-02-2014, SE ACOMPAÑA ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL. CON s/p Nº- 45246.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PN 9465,9482,9487,5263,815,4480,4227,REG 558,553,549,2108,217, Y FACTURAS 509,506,508.512.511.507.505


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9322 REG N 533 SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION  FACT 1773 CONSTANCIA DEI SEGUN O/T 270 Y FACTURA N 1773

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PN 9465,9482,9487,5263,815,4480,4227,REG 558,553,549,2108,217, Y FACTURAS 509,506,508.512.511.507.505


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PN0956 REG 24 O/T DEBIDAMENTE SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACT 1769,1770,CONSTANCIA DE LA DEI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TENAZAS VOLTIAMPERIMETRICA, Y 1 JUEGO DE DADOS PARA REMACHADORA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ- Nº- 19,26,27.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 JUEGO DE DADOS PARA REMACHADORA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ- Nº- 27

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13550,POR LA COMPRA DE 1 TENAZAS DE COMPRESION MD6 TOOL.TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. S/P #46201

description: PAGOA FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13596 POR LA COMPRA DE 1 TENAZA VOLTIAMPERIMETRICA ACD/11 INSTRUMENTO DE TENAZA AC  DIGITAL 1000 AMP ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD  SOLICITUD DE PAGO N. 46135


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9591,6651,9337,9337,9329,10592,730,REG 633,335,495,494,657,214, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP Y FACTS 1764,1772,1761,1767,1766,1762 CONSTANCIA SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9591,6651,9337,9337,9329,10592,730,REG 633,335,495,494,657,214, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP Y FACTS 1764,1772,1761,1767,1766,1762 CONSTANCIA SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

type: MEMORA


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9591,6651,9337,9337,9329,10592,730,REG 633,335,495,494,657,214, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP Y FACTS 1764,1772,1761,1767,1766,1762 CONSTANCIA SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS  EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SUB-GERENCIA C.S. SEGUN O/T-119. SEGUN RECIBO NO.0077  Y FACTURA NO.0068

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS 8443, 9637, REG-224 VARIOS 463, 598 O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , CONSTANCIA DE LA DEI, FACTURA ORIGINAL N. 1421 DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 46753


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: CANCELACIONDE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013458, POR LA COMPRA 4 LLANTAS RADIALES 195-R14C 106/1045 8 P.R. DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 08442 REG-430-2005 MARCA: CONTINENTAL INCLUYE: ALINEAMIENTO ARMADO Y BALANCEO. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. CON S/P Nº- 46654.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 519-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TALANGA. SEGUN REQ- Nº-59,60,61,62,63.

description: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13500, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/R16 8 O 10 LONAS MARCA NECEN CORIANA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y S/P: 46655

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-519-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-519-2-0

description: CANCELACION C DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013538, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R14C DE 8 LONAS (109/1045) 8 P.R ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013538) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. CON S/P Nº- 45929.


title: PAGO POR  LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO LG, INVENTARIO No. 45303, DE LA UNIDAD DE TESORERIA C.S. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS RECIBO NO.0069

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 9555, 10683, 10799, 10247, 9641, 9562

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 45000 KMS AL VEHICULO PLACA No. 10582 REGISTRO No. 656-12- ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN ORDEN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P. 44218

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINA DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L7,000.00 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N 025/2010 DEACUERDO A MEMO SGO-78-13-11-2014 S / P 47114

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. CON REQ-2014-02.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13422 POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES, DE 25 KVA/34.5 120/240  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. CON REQ-2014-02. SOLCITUD DE PAGO N. 45515


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.4227 ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS FACTURAS  N.2507  S/P.47153


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.10022  AÑO 2009  ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS  2014-706-0124

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE  CATACAMAS   FACTURAS NO.6278  Y S/P.46951

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-9340,5414 REG-496-346  SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION NO.2462,2442,2443  CONSTANCIA DEI.  S/P.47113


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE CON PLACAS NOS.9354  Y FACTURAS 2461  Y S/P.47109


title: MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DE LOMA ALTA LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA 38488

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PALANCA PARA POSTE DE CORREA DE NYLON, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. REQ- 48.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVORDE ELECTRIFICADORA HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 13544 POR LA COMPRA DE 4 PALANCAS PARA POSTE DE CORREA DE NAYLON MANGO DE EXPOXIGLAS DE 4 PIES DE LONGITUD, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE PAGO N. 47033


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS LABORATORIO HIDROCARBUROS Y QUIMICOS DE LA ENEE SEGUN FACTURA 0017 Y RECIBO 0020

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 8442 REG 430 REG O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS N 97737,97738,97739 CONSTANCIA DEI S / P 47107

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: POR LA COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN MEMO USG-CS-J-135-2014 SE LE HACE EL CARGO AL OBJETO 35650 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35610

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 1 JUEGO DE DESATORNILLADORES DE 7 PIEZAS SIMILAR A KELIN TOOLS PARA LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA FACTURA N 257454 ORDEN DE COMPRA LOCAL 12819


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACA No. 929-806-8442-5367-REGISTRO No. 389-201-430-117-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44403

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL A SOLICITUD DEL SISTEMA DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14159

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 100 WATTS 120 VOLTIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN O/C.013887   DE FECHA 20 DE AGOSTO  DE 2014  FACTURA N.12806


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA PARA 34.5 19920 120/240 MARCA COOPER TIEMPO DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13840 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014 FACTURA No. 38520, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. 120/240W, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA. REQ- Nº- 30789.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013416, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA 120/240V  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA  S/P.45252


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289, RFEG 217,534,321,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION FACTURAS N97747,97745,97743,97734,97725 CONSTANCIA DEI S / P 47108


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289, RFEG 217,534,321,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION FACTURAS N97747,97745,97743,97734,97725 CONSTANCIA DEI S / P 47108


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289, RFEG 217,534,321,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION FACTURAS N97747,97745,97743,97734,97725 CONSTANCIA DEI S / P 47108


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ALQUILER DE UNA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TROJES CORRESPONDIENTE AL AMES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO SET129-2014

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N 707,0246,02060,781,0012,0025 Y 983-0233  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SEGUN S /  P 47196


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES SEGUN MEMO SLPS 160/2014

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N 707,0246,02060,781,0012,0025 Y 983-0233  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SEGUN S /  P 47196

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N 983,0031,707-0263,983-035,035,707-0267,707-027,931-0117,705-0082,755-0024 Y 730-0064 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S/ P 47197

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACA No. 929-806-8442-5367-REGISTRO No. 389-201-430-117-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44403


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N 983,0031,707-0263,983-035,035,707-0267,707-027,931-0117,705-0082,755-0024 Y 730-0064 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLICITUD DE PAGO N. 47197


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N 983,0031,707-0263,983-035,035,707-0267,707-027,931-0117,705-0082,755-0024 Y 730-0064 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SOLICITUD DE PAGO  N.47197


title: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 35 KILOMETROS  PARA EL CIRCUITO L-305  SEGUN MEMO DE ADMINISTRACION USG-CS-615-10-2014

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIMPIEZA DE BRECHA DE 23 KM EN LA LINEAS DE DISTRIBUCION DEL AREA DE SAN LORENZO CKTO L-369 SEGUN MEMO USG-CS-587-10-2014

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6116.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: ACUE


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACA No. 929-806-8442-5367-REGISTRO No. 389-201-430-117-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44403


title: PAGO DE MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO,CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4905.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE   30 BALASTRO   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA   REQ-62028

rationale: PARA LA COMPRA DE   30 BALASTRO   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA   REQ-62028 SEGUN FACTURA 301200 Y OREDEN DE COMPRA LOCAL N 13812


title: cancelacion de la factura n040 por suminstro de repuestos en reparacion de a/ c inventarios n 40016149 y 4006150 solicitado por la unidad de gestion y negociacion de deudas cs bajo orden n 17 amoarado segun acta de recepcion original de fecha 22 de septiembre del 2014 memo srcs-1014-09-2014 s / p 46680

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: valor que le corresponde por suministro de repues y reparacion de a / c inventarios 1558 y 3329 solicitado por el depto de sist regionales cso  bajo orden n 24  amparado segun acta de recepcion original de fecha 29 de agosto del m2014 memo srcs-939-09-20414 segun s/ p 46482

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE UNA  1 ESCALERA DOBLE  BANDA  DE  38  PIES  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE LA LIBERTAD

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013590, POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA DOBLE BANDA DE 32 PIES MODELO.53432 N. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD  S/P.46077


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N-7014 KIA SPORTAGE, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SR.EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N-7014 KIA SPORTAGE, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SR.EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 048958.


title: PAGO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CS Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA N FV126739 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMO USG-CS-J-142-2014

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICHULOS PLACA No. 9331-NSP-8455-9634-805-9352-REGISTRO Nos. 499-723-458-629-276-541-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P: 44421

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO EN EL AREA CS DISTRIBUCION SUBGERENCIA Y COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000Y MEMO DSG-400-XII-2014

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO EN EL AREA CS DISTRIBUCION SUBGERENCIA Y COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000 Y MEMO DSG-376-XI-2014


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO EN EL AREA CS DISTRIBUCION SUBGERENCIA Y COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000Y MEMO DSG-366-XI-2014


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 4479 REGISTRO No. 301, SOLICITADO POR INGENIERIA C.S.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 9331-NSP-8455-9634-805-9352-REGISTRO Nos. 499-723-458-629-276-541, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44421

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICHULOS PLACA No. 9331-NSP-8455-9634-805-9352-REGISTRO Nos. 499-723-458-629-276-541-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P: 44421


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 048828.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 9331-NSP-8455-9634-805-9352-REGISTRO Nos. 499-723-458-629-276-541, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44421


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 9331-NSP-8455-9634-805-9352-REGISTRO Nos. 499-723-458-629-276-541, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44421


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 048993.


title: POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA OFICINA DE OPERACION CS SEGUN FACT 11866

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1800 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SESTEMA ELECTRICO DE DANLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13378, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-023-2014 Y S/P: 44429

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE 6 TINTAS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM -630 5 CORRESCTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIER BROTHER SEGUN FACT 00353

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


rationale:
 VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA NO.852-9473 REG-302-552  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , CAMBIO DE CAEITE AL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552
ASIGNADO A LA U CONTROL DE PERDIDAS   S/P.44561


title: COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE IMPRESORA COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACT N 333


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA UBICACION Y ADECUAMIENTO DE ESPACIO PARA LA OFICINA DEL EQUIPO DE ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ANALISTAS DE INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN CONTRATO NO.273/2014  Y MEMO-DSG-457-XII-2014

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


rationale:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULSO  PLACA NO.852,9473 REG-302-552 SEGUN  O/T,  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ,  CAMBIO DE CAEITE AL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552
ASIGNADO A LA U CONTROL DE PERDIDAS   S/P.44561


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIO DE VIGILANCIA  EN EL AREA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO N 0191/2014 Y MEMO DSG-391-XII-2014

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FAJON DE SEGURIDAD Y 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA  SOLICITADS  POR  ALUMBRADO PUBLICO

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DEIMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 14022 POR LA COMPRA DE 6 POLEAS MENSAJERA,6 CINTURON DE LINERO,6 FAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  2000 AROS  DE PARA MEDIDORES  SOLICITADOS  POR SISTEMA DE TALANGA.  REQ-76

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL QUIE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (285 CRUCETES DE MADERA) SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14169 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE DEL SISTE ELEC DE MARCALA SEGUN CONTRATO 015/20110 DE LOS MESES SEPT  OCTUBRE NOV DIC  DE 2014 SEGUN MEMO ENVIADO DEL SISTEMA AL DEPTO ADVO SEM 128-12-2014

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO 025/2010

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

type: CONT


title: REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09927 REG 5562009 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN O/T 2014-706-0076 Y FACTURA N 1450


title: VALOR POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLCA N-00955 REG 421 ASIGNADO A INGENIERIA CS SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0081 Y FACT 1515


description: VALOR POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLCA N-00955 REG 421 ASIGNADO A INGENIERIA CS SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0081 Y FACT 1515


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PN-8452 REG 452 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACT 97789,97788,97786, CONSTANCIA DEI

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-9646 REG 608 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTACTAS DE RECEPCION FACT ORIGINAL N 2533

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION A LOS MEDIDORES INTELIGENTES Y EL SISTEMA DE SCADA REGIONAL CENTRO SUR, QUE CORRESPONDE AL PERIODO FACTURADO DEL  01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR  (CELTEL  SEGUN MEMO-SRCS-2002-12-2014  Y OFICIO UEP-BM-078-2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PN 4226 REG 429 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACT ORIGINALES N 2529


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE AL SR LUIS ANDRES ZUNIGA PROPIETARIO DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINA DEL SIST SEGUN  CONTRATO  PRORROGA

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: CANCELACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNSIONAN LAS OFICINAS DEL SIST ELECT DE GUAIMACA  SEGUN RECIBOS EMITIDOS POR LA ARRENDATARIA Y CONTRATO N0 007/2010

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 Y 25 VK MARCA SINGLE -PHASE,.SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14139 DE FECHA 24 NOVIEMBRE DEL 2014

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 QUE SERAN UTILIZADOS POR ELE SISTEMA DE SAN LORENZO CON LABORES PERMANENTES DE REDUCCION DE PERDIDAS Y CONTROL DE MORA  SEGUN CONTRATO N 330/2014 Y MEMO DSA-434-XII-2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  ALQUILER DE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO RECIENTE PARA SER UTILIZADO  PARA LA FUERZA DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL NACIONAL FUSINA LA CUAL SE ENCARAGA DEL HURTO DE ENERGI Y CONTRTO SEGUN 368/2014 Y MEMO DSG-465-XII-2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CHOLUTECA Y DE SAN LORENZO EN LABORES DEL PROGRAMA PERMANENTE DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSA-437-XII-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5266-5271-REGISTRO  No. 83-81-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES , CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44834


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS FUERZA DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL NACIONAL (FUSINA)  ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL SEGUN CONTRATO No. 344/2014  SEGUN MEMO DSA-435-XII-2014


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5266-5271-REGISTRO  No. 83-81-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES , CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44834


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE  2000  GALONES DE DIESEL  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO,  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CONVERSION DE JICARO GALAN  DE NACAOME  VALLE SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-026-2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13380  S/P.44547

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 25000 KM AL VEHICULO NSP REGISTRO No. 687 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA FACTURA DE CREDITO No. 92311156 Y S/P. 44187

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  PLACA N.04771 RG. 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  PLACA N.04771 RG. 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  S/P.44836


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL N. 13598 PARA LA COMPRA DE 1 CINTURON, 1  FAJA,1 BOLSA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQ- 700-0007 SOLICITUD DE PAGO N. 46122


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CENTRO SUR, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, SE ADJUNTA ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO FIRMADO EN MARZO 2013 SEGUN MEMO A.L.0218-2014 SE APLICA EL 12% Y S/P: 44426

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: reserva para la compra de llantas diferentes tipos, solicitado por Sistema Regionales, segun s/c nº- 2014-710-0002.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013432, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 11 R.22.5 DE 8 LONAS DELANTERAS Y 8 LLANTAS 11 R.22.5 LONAS TRASERAS, ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA) SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES. CON S/P Nº- 46656.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013505, por la compra de 1 bvateria de 130 amperios 120/130 amp. tiempo de entrega: inmediata, solicitado por el sistema electrico de la Paz. con s/p nº- 45923.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 579-0-0 - reserva para la compra de 2 bateria para vehiculo de 120 amperios, solicitado por el Sistema Electrico de la Libertad, con  Req- 037-038.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPR LOCAL N. 13452 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA N-872 REG- 88-282 SOLCITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD SOLICITUD DE PAGO N. 45841


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 581-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  LA COMPRA DE 7 RADIOS  Y  2  FUENTES DE  12 V, 20 AMP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO  REQ-2014-707-0012


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA DE COMPRESION, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ-021.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA No.13551 PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA DE COMPRESION MARCA BURNDY,ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ-021.S/P No.46203


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  10 TONER PARA IMPRESORA  SOLICITADO  POR  LA UNIDAD DE SECUNDARIO  R-2014-707-0029

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCALN. 13464  POR LA COMPRA DE  1 0 TONER PARA IMPRESORA LASER  P2055 DN, HP CE505A SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45793


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13419  PARA LA COMPRA DE  30,  POSTES DE MADERA DE 40 PIES     REQUISION  NO.0016 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS    SOLICITUD DE PAGO N. 45516

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 586-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  40,  POSTES DE MADERA DE 35 PIES  REQ-0014  Y   REQUISION  NO.0016  PARA  LA COMPRA DE  30 POSTES  DE MADERA DE   40 PIES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9323-5226-9352, REGISTRO No. 535-241-541, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44833


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13546.POR LA ADQUISICION DE: EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. S/P #46339

title: POR CONCEPTO LA COMPRA DE 20 CUBOS 15/16 IGUAL O SIMILAR A LA MARCA KLEIN Y 20 MANERAL TIPO RACH DE 1/2 SEGUN REQUISION # 2014-707-0009   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIA, SEGUN FACT-307262 Y O/C-013999.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 591-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS   HERRAMIENTAS SEGUN REQUISIONES  NOS.0007, 0008,0009,0011,0028, 0026,   Y  0027   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-591-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13657 PARA LA COMPRA DE1 PERTIGA TESLESCOPICA DE 35 PIES,1 REMACHADORA MECANICA DE MANGO DE MADERA, 1 CORTADORA DE CABLE PEQUEÑA, 1 ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA BVIDRIO DE 28 PIES ,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO SOLICITUD DE PAGO N. 46120

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13658, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS(MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., SEGUN S/P: 46664

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13751, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. Y S/P: 46666

description: PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL  PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13752 POR LA COMPRA  DE 3 MOTOSIERRA M S260. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P #46264

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13753, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., Y S/P: 46743

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRICICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013507, POR ADQUISICION DE 2 TROCOS HIDRAULICOS Y 1 CORTADORA DE CABLE DE ACERO (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., Y S/P: 46661


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA  EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9933, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  Y VEHICULO PLACA NO.4771 REG-195  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S.   S/P.44836


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013461, POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE: INMEDIATA SOLCICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45722.

title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013463, por la co mpra de  5 llantas ( mas especificaciones en la orden de compra local) tiempo de entraga inmediato, solicitado por la Unidad de LIneas Secundarias, xon s/p nº- 45723.

title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13499  PARA LA COMPRA DE  5  LLANTAS TODOTERRENO, CONVENCIONALES 7.00-15LTCON SUS TESPECTIVOS PROTECTORES Y NEOMATICO DE 10 LONAS   PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO.707- 0023 SOLICITUD DE PAGO N. 45933

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA CANCELADO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13451, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO SEMI TRACTORAS RADIALES 215/75/ R-15 MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL,   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. Y S/P: 45925

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013462, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS 1100-20-18 LONAS, Y 4 LLANTAS TRASERAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013462) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON S/P Nº- 45928.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013450, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO SEMITRACTORA RADIALES 255/70 R16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE 8 LONAS, PARA EL VEHICULO PLACA Nº-09324 REGISTRO Nº- 534. MARCA: SOLICITADO POR LA UIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON S/P Nº- 46653.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 594-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  VARIAS LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO.S  0019,0020,0021,0025, 0024, 0023,0022, 0017  Y  0018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-594-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.  13688 PARA LA COMPRA DE  5  LLANTAS TODO TERRENO SEMI TRACTORAS RADIALES, 205/R14 8 LONAS RODAJE, TYH08 MARCA TOYO GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION DURANTE VIDA UTIL DE LA LLANTA, ENTREGA INMEDIATA A  VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO., 0024,   SOLICITUD DE PAGO N. 46337


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13424 POR  LA COMPRA DE 800 CONECTORES DE COMP. -KDR/28, 100 BASTIDORES GALVA DE 3 LINEAS ENTREGA INMEDIATA  SOLCITADO POR  LINEAS SECUNDARIAS  SOLCITUD DE PAGO N. 45492

title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13421 PARA LA COMPRA DE1800 FUSIBLES DE DISTINTOS AMPERIOS, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO C.S. SEGUN REQ  N  0015 SOLICITUD DE PAGO N- 45807

title: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13417, POR LA COMPRA DE 6560 PIES DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No. 2.13,120 PIES CABLE ALUMINIO DESNUDO No.1/0 800 AISLADOR DE CARRETE NEMA-53-2 MARCA PHELPS SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S  Y S/P: 45942(REQUISICION No. 2014-707-0004)

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013487, POR LA COMPRA DE 26240 PIES DE CABLE ALUMINIO FORRADO DE DISTINTOS NUMEROS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA. 1 SEMANA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. C.S. CON S/P Nº- 46053.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013524, POR LA COMPRA DE 100 ANCLA PARA RETENIDA, 100 VARILLAS GALVANIZADA, 600 PREFORMADO PARA CABLE  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  ( SE ESTA PAGANDO LA ORDEN 2014-707-0005)  S/P.46121

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 596-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO C.S. SEGUN REQ  NO.0001,0002,0003,0004,0005, 0013 Y  0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-596-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-596-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-596-2-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-45875, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 700-15 LT, 8 LONAS MARCA GOOD YEAR TRACTORA, CON TUBO, GARANTIA: VIDA UTIL SERVICIO GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  CATACAMAS, CON S/P Nº 45875.

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13541, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 245/70 R-16 DE 8 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS Y S/P: 45926

title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13539 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS LISO ALTIMAX GENERAL GARANTIA: 50 MESES, MARCA GENERAL ALTIMAX, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS S/P: 46725

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 598-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA 15 LLANTAS DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. REQ-093-094 Y 095.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TRANSFORMADORES DE VARIOS  KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-082, 083, 084.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013600, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19920/34500V-120-240  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.46136

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 600-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TRANSFORMADORES DE VARIOS  KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-, 083, 084.082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-600-1-0

description: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13615 PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500 ,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-082 SOLICITUD DE PAGO N. 46075


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 601-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE COMPRESION, DE ESTRIBO, DE LINEA VIVA,LUMINARIAS DE SODIO 100 W. 120/240V COMPLETAS. SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-088, 089, 090, 091.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013555, POR LA COMPRA DE 600 CONECTORES DE COMPRESION 25A25 SE COTIZA CODIGO CAL 44 A 44 INTELLI, TIEMPO DE ENTREGA 3 SEMANAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46055.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013557, POR LA COMPRA DE 150 CONECTORES DE ESTRIBO. SE COTIZA CODIGO INTELLI  LEB 60, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICIATDO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-3-0

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13814 POR LA COMPRA DE 150 CONECTORES DE LINEA VIVA  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 47032


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITOS DE 34.5 DE DIFERENTES AMPERIOS, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085, 086, 087.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS  INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13624 PARA LA COMPRA DE 40 CORTACIRCUITOS DE 34.5 100AMP CON ROMPE ARCO MZSTANSARD,ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085,  SOLICITUD DE PAGO N. 46109

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013556, POR LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS PARA EL SISTEMA 34.5 KV 100 AMP. CON ROMPEARCO, SE COTIZA CUCHILLA CORTACIRCUITO DE 27 KV, CON ROMPEARCO. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46007.

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS  INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13579  PARA LA COMPRA DE 12 CORTACIRCUITOS  P/SIERRA DE 34.5 KV 300AMP CONFUSIBLE DE SOLIDO, CORTACRCUITO, TIPO MZ STANDARD,  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085,  SOLICITUD DE PAGO N. 46140


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 45748  PARA LA COMPRA DE 1 BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES 12 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN 655 ENTREGA INMEDIATA 2 AÑOS DE GARANTIA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQ-,27274, SOLICITUD DE PAGO N. 45748

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13455 POR LA COMPRA DE 1  BATERIA DE 12 VOLTIOS  DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA CN. REG.336, ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA DE 2 AÑOS DE GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27270, SOLICITUD DE PAGO N. 45839

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,CANCELANDO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13457 POR LA COMPRA  DE 1  BATERIA PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO REG-539 ENTREGA INMEDIATA GARANTIA 2 AÑOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27275. SOLICITUD DE PAGO N. 45837

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DSITRIBUIDORA CHOROTEGA  CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13504 POR  LA COMPRA DE 1  BATERIAS  DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS MARCA DIENER, 2 AÑOS DE GARANTIA, PARA VEHICULO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27273, SOLICITUD DE PAGO N. 45799

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 605-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES AMPERIOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27270,27272,27273,27274,27275.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-605-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLF BRIZUELA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13503 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO DE 12V, DE100 AMP. MARCA DINER HECHO EN MEXICO , 2 AÑOS DE GARANTIA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27272, SOLICITUD DE PAGO N. 45804


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13393, POR LA COMPRA DE 5000 PIES DE CABLE TRIPLEX No. 6 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45750

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 603-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS,BOMBILLAS, CONECTORES CIONTA AISLANTE, CABLE TRIPLEX Y DE COBRE, SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ- 0005-0007-0006.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13392, POR LA COMPRA DE 15 000 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA PHELPS DODGE SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45260

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13387, POR LA COMPRA DE MATERIA ELECTRICO (650 BOMBILLOS, 800 CONECTORES, 50 ROLLOS DE CINTA AISLANTE) MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45264


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013454, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N-335, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 2 AÑOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45840.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013501, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS, MARCA DIENER HECHO EN MEXICO GARANTIA 2 AÑOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45805.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 604-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA, SEGUN REQ- 27271, 27226, 27266, 27267.

description: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13502 POR  LA COMPRA DE UNA  BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP- MARCA DINER HECHO EN MEXICO, 2 AÑOS DE  GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA, SEGUN REQ- 27271,   SOLICITYUD DE PAGO N. 45792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-604-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-604-3-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013453 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL Y 100 AMP PARA SER UTILIZADO POR EL SISTEMA ELECTR DE CHOLUTECA S / P 45842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-604-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-604-4-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQ-115.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13460  PARA LA COMPRA DE 5.000  FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO, CON NUMERACION UMED C. S. 14- 0001 AL 14- 5000 SEGUN MUESTRA ADJUNTA, ORIGINAL Y COPIA AZUL PAPEL QUIMICO  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQ-115. SOLICITUD DE PAGO N. 46000


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 609-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS  DE TINTA DE COLOR NEGRA Y TRICOLOR MARCA EPSON, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO. SEGUN REQ- 56077.

description: PAGO A FAVOR DE INFOTEC (JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  No 013468, POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR EPSON T009201 TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA. SOLICITADO  POR COMITE TECNICO. S/P 46658


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPA DE 100 PIES DE CABLE DE FIBRA OPTICA, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO, SEGUN REQ- 031.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE TEKDATA HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13568 PARA LA COMPRA DE 1000 (305) PIES DE CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO 6 HILOS PARA USO EXTERIOR, 4 CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA A MOD ETHENT , SOLICITADO POR EL CONTROL ELECTRONICO, SEGUN REQ- 031. SOLICITUD  DE PAGO N. 45997


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4906.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: CANCELACION DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE  ENEE,  DEL  SISTEMA DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL  2013 DE ACUERDO A PROROGA DE CONTRATO NO.025-2010  Y MEMORANDUM  SGO-06-10-01-2014  S/P.44114

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: reserva para la compra de llantas, 265/75 r15, solicitado por la unidad  control electronico. con req- 2014-804-0005.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  A FAVOR  DE RENDLLANTAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No 013444 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/75R16 DE 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 09646, REG No. 608 MARCA: GENERALTINE INCLUIR ALINEAMIENTO, ARMADO Y BALANCEO ., SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA. S/P 46651


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO,CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 10683.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 623-2-0 - reserva para la compra de papel bond, folder papel legal, solicitado por lDpto. comercial. req-2014-940-0003.

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13488 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL SOLCITUD DE PAGO N. 45403

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-623-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-623-2-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 13062.


title:
reserva  para la compra de repuestos para el vehiculo placa nº- 07775 reg- 402, solicitado por la unidad de lineas secundarias. req- nº- 2014-707-0064.
.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA No.7775, REGISTRO No. 402, SOLICITADO SEGUN ORDEN No.2014-707-0064, POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-180-03-2014, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL Y COTIZACION CERRADA No. USGCSO-029-2014 Y S/P: 45247


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE DICIEMBRE  DE  2013  S/P.44214

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5273-7500,REGISTRO No. 82-384-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45063

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE GUAIMACA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  2013,  DE ACUERDO A NOTA DEL  30 DE DICIEMBRE DE  2013 CONTRATO NO.007/2010  S/P.44215

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y JOSE ANTONIO LORENZANA, SEGUN FACTURA No. 00542

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BUFAS TRASERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 10023 REGISTRO No. 563, SOLICITADO POR SISTEMA DE OPERACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO CANASTA PN-10023, REGISTRO 563, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O. SEGUN ORDEN Nº- 2014-700-0040 AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-144-03-2014-. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 45338, CON FACT. Nº-2304.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00792.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00793.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5446.


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACKELINE GRISSEL MURILLO TEJADA, DANIEL IVAN AGUILAR ORTEGA, DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MURILLO y VALERIA LUCIA AGUILAR MURILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.539 y FACTURA No.2331.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / GUATEMALA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.557 y FACTURA No.2338.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5446.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN FRANCISCO A FAVOR DE EDNA LIZETH MIRALDA MELENDEZ, NOHEMY GABRIELA RAMIREZ MIRALDA y MELISSA LIZETH RAMIREZ MIRALDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.540 y FACTURA No.2334.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 8576 REGISTRO No. 479-2005, SOLICITADO POR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 13509  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TOYO 205 R14 DE 8 LONAS 100% JAPONESAS INCLUYE ARMADO , BALANCEO,  ALINEAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 8576 REGISTRO No. 479-2005, SOLICITADO POR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. SOLIICTUD DE PAGO N. 45797


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.553 y FACTURA No.43736.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 537


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO RAMIREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.555 y FACTURA No.43759.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 400 CORDONES REDONDO PARA GAFETE DE IDENTIFICACION Y 400 SUJETADOR DE CARNET  ROTATORIO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 CORDONES REDONDO PARA GAFETE DE IDENTIFICACION Y 400 SUJETADOR DE CARNET  ROTATORIO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 46261.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043443.


title:
PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA
TRIBUNA DE 2 ESPACIOS DE 1/4 DE PAG. LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA
TRIBUNA DE 2 ESPACIOS DE 1/4 DE PAG. LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N° 288812.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 105819,105820,105821.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP
AL 2040CS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP
AL 2040CS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL,SEEGUN FACTURA N° 46260.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 21268 Y S/P: 44434

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 5676-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO Y AREAS EXTERIORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, ELIMINACION DE RATAS Y RATONES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5676-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / VIENA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.554 y FACTURA No.2344.


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A FAVOR DE GLORIA DE LOS ANGELES ALVARADO ACEITUNO, MARLON ADAN POSADAS MEDRANO, FERNANDO DANIEL POSADAS ALVARADO y VALERIA SOFIA POSADAS ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.571 y FACTURA No.2345.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NEW JERSEY / MCALLEN A FAVOR DE DANNY ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.572 y FACTURA No.2350.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA MINISTRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA MINISTRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 155198.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA MOTORISTAS Y GUARDIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS REUNIONES CON LA DELEGACION DE JAMAICA, SOLICITADO POR EMB. ROBERTO ARITA, COOD. DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA MOTORISTAS Y GUARDIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS REUNIONES CON LA DELEGACION DE JAMAICA, SOLICITADO POR EMB. ROBERTO ARITA, COOD. DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA
 N° 0072.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ELSY MATAMOROS, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ELSY MATAMOROS, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N° 090.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES QUE CUSTODIARON LA VISITA DEL EMBAJADOR DE KUWAIT, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES QUE CUSTODIARON LA VISITA DEL EMBAJADOR DE KUWAIT, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA N° 0082.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA C.E.D. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA C.E.D. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043449.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13442  PARA LA COMPRA DE 4  LLANTAS SEMITRACTOR   PARA LOS VEHICULOS,  SOLICITADAS POR ATENCION AL CLIENTE  SEGUN REQ. 024,  ENTREGA INMEDIATO SOLICITUD DE PAGO N. 45728

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013440, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 215/75 R15, ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013440) MARCA GOOD YEAR 8 LONAS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA: VIDA UTIL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. CON S/P Nº- 45927.

title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELADO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13439 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 205.75/ MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORAS 205/75 R14 ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. CON S/P Nº- 45931.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 689-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTOR   PARA LOS VEHICULOS,  SOLICITADAS POR ATENCION AL CLIENTE  SEGUN REQ. 025,028,024,027  Y 026


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 686-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN REQ.0022,0021,0011 Y  0010

description: PAGO A FAVOR DE ELECRTIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 13597, POR LA COMPRA DE 2 PERTIGAS DESCONECTADORA TELESCOPICA LONGITUD EXTENDIDA 35 PIES SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N°46888

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13809 DE FECHA 25 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS DE MANO RECARGABLE, (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46933


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 2013571.