title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR, JUAN MANUEL GALVEZ , JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N.-9467 Y REQUISICION DE BIENES N.-909.

title:
PAGO DE POLIZA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO N.-551 Y ACUERDO 080-INA-2014  , CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  AL 31  DE AGOSTO DEL 2015 , DEGLOSADO DE LA SIGUIENTE FORMA .
 LPS.164,281.04 PAGO DE POLIZA
 LPS.73,926.47 15% DE IMPT./S,VENTAS
 LPS.1.000.00 POR EMISION DE POLIZA.
 AU-1039059-2221-0 CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-971 Y O/C N.-221.

title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR  GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA LICITACION PUBLICA N.-02/2014.SEGUN NOTA ENVIADA POR EL JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO /2014 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/14 AL 31/08/2015.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1132

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN . SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-765 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014.

currency: HNL

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN  CONTRATO N.-004-INA -2014 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2014. A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-822.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN(TALANGA) POR LPS.6.000.00 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN CONTRATO #-004-INA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA  OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 ,SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-991 A FAVOR DE LA SEÑORA KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN , TALANGA SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISISICION DE BIENES N.-1098.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: disminucion por fondo no utilizado en la RESERVA DEL PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN POR LPS.36.000.00 SEGUN NOTA RECIBIDA DEL JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE FECHA 18 DE JULIO/2014.

type: CONT

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR ALQUILER A FAVOR FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE TRASPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISION DE  BIENES N 732.

title: PAGO A LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TERRENOS DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVIVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 692 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE ,COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO N.-DP-238-2014 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO.REQUISICION DE BIENES S/N DE FECHA 02/08/2014.

title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES, POR CONCEPTO  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 , DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-829 Y 830 Y CONTRATO ADJUNTO  S/N.

title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OPFICICNA DONDE FUNCIONA SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-854.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE  OCTUBRE / 2014. A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013, DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE, COPAN.

title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO BALDIO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DEL SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO #012-INA-2014 REQUIS #944

title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS

title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE QUE CORRESPONDE AL QLQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES,A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE VIENES N.-1013.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013 Y REQUISICION DE BIENES N.-1092.

title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEP/OCT7NOV/2014 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LASECTORIAL  DE YORO A FAVOR DEL SR.ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ.SEGUN REQUISICION D BIENES N.-1100 Y 1102.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE , A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SEVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-1108.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale:
DISMINUCION DE LA RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILERES DE LOS SIGUIENTES  :
FLAVIA BUSMAIL LPS.152,500.00
GLORIA GONZALES LPS. 264,000.00
MARVEL JUVENAL LPS. 82,800.00 COMPLEMENTO.
ROGER PADILLA LPS. 10,500.00 COMPLEMENTO.
SEGUN NOTA RECIBIDA DEL  JEFE  DE DIVISION  ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014.

type: OFI


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO/2014 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA  SECTORIAL  DE YORO , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-827.

title: PAGO A FAVOR DEL SR. ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL  MES JULIO/2014 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 748.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE COPAN ,SEGUN COTRATO N.-026-INA-2014 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE , DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS , LEMPIRA , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-832. CONTRATO S/N.

title: PAGO DE ALQUILER CORRWEAPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON , DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1087. Y CONTRATO S/N.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1126.DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACISA,LEMPIRA.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014 A SANTA BARBARA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

type: MEMORA


title: PAGO AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE  500  PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO  SEGUN FACTURA N.-45457

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300 SEGUN FACTURA N.45400

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFISINA (INSUMO) POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP-21N Y 1 CARTUCHO HP-22 C SEGUN FACTURA N.-4264

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA 3 CARTUCHOS HP-21N-HP 22 C SEGUN FACTURA N. 4264

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE 2 TONER CB-435A YHPCE 255A PARA SER UTULIZADOS EN INA SANTA BARBARA SEGUN FACTURA N.4265


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 1 TONERT HP 285A  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ENLACE TIGO SEGUN FACTURA N.-4266


title: REGISTRO DEL PAGO A INDUFESA POR LPS 4,369.00 POR COMPRA DE BALDE DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.129 REQUISICION N.566  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS HP-60 N Y 60 C  PARA USO DE LA OFICINA DEL ASESOR LEGAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTU-4284


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR  COMPRAS VARIAS  PARA CUMPLIR CON LAS METAS SEGUN FACTURA N.00151

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

faxNumber: ND

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DICARTON POR COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON SEGUN FACTURA N.-6882 Y REQUISICION DE BIENES N.-577,O/C N.-148

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. MARIA ANTONIETA CRUZ DEL 2014 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 8424

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE LIQUIDACION A DE GASTO DE COMBUSTIBLE   FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUESO POR GIRA 1.5 DIAS DE 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 CONFIDENCIAL

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

ue: 9 - DANLI


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALEAS,GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA COLON DESDE EL 22 DEL 07 HASTA EL 26 DEL 07 DEL 2014.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR GASTOS  POR SERVICIOS SECRETARIALES A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL  14 AL 16 DE JULIO DEL 2014  A GRACIAS  LEMPIRA

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTO Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  PARA LOS VEHICULOS DE LA REG # 33Y106 AÑO 2012, MOTOR 7D30277430K Y D25402067T, NISSAN FRONTIER. SEGUN FACTURA N. 4186

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI COPY  POR CAMBIO DE TAMBOR P/ COPIADORA CANON 3025 SERIE-20203 PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA N.-00206 REQUISICION -244

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE 1 CILINDRO AL-100DR PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N.15208574

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE ALQUILER DONDE SE UBICA LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE   REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR REPARACION DE FATOCIPIADORA  MARCA SHARP MODELO AL 2040CS SERIE N.05009439 SEGUN FACTURA 0983 REQUIS -660

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


RENE BARAHONA VALLADARES

legalName: RENE BARAHONA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR RENE BARAHONA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA VALE N.304 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246986 DE FECHA 04/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1801-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL,DE LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO  DEL 2014.SEGUN FACTURA N. 38446  REQUISICION N. 202.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 10 - CEIBA


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE GOMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE N.306 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251361 DE FECHA 08/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1807-1-0


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

rationale: DEVOLUCION TOTAL LPS 2,000 DEL  O/I  251366 DEL 11/8/2014 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO POR GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN  VALE 305

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1811-1-0


name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

rationale: REVERSION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN SEGUN FACT.02645 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1816-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-217-2014 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DELAGUAN POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-218-2014 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE JUTICALPA POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES POR CANCELACION  DE FACTURA N. 13874  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LOS VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION N.-696

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES S, DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR LA SECTORIAL DE CATACAMAS, OLANCHO. POR LA CANTIDAD DE 4552.45.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS  ROMERO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VALE 312- A COMAYAGUA Y TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRSO 251410 DE FECHA 28/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1865-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO  A FAVOR GIRA DE 3.5  A SPS DEL 16 AL 19 DE JULIO/2014 A FAVOR  DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA  POR  LPS 4,000.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS 2000 SEGUN O/I 251369 DEL 11/8/2014  DEL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A   FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL  22 AL 25 DE JULIO DEL 2014  A LA CEIBA VALE N.-292

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1868-1-0


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO CASTRILLO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE  JULIO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR   VIAJO A SAN PEDRO SULA VALE  N.303

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  VARIOS CARTUCHOS  HP  PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA  N.4293 REQUIS N.623

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS. S. DE R.L. (R.S.T) POR   COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA REPARACION DE DE FOTOCOPIADORA CANON GPR-15 INVENTARIO # 4-003706 NUMERO DE COPIAS SEGUN FACTURA N.0990-REQUISI-687

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GIRA DE 0.5 DIA DEL 15  DE JULIO DEL 2014 CON SALÑDO A FAVOR


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO PON CIANO ANDINO  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CELOSIAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA IDRAULICO Y AGUA POTABLE Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNEZ VILLATORO AGUA BLANCA SUR EL PROGRESSO YORO

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO DP-233/2014 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE PERIODO 07/12/2013 AL 07/01/2014 SEGUN FACTURA N15403233

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO #319 AL SEÑOR EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A VICTORIA YORO VALOR QUE LE CORRESPONDE L.2500.00

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO #319 AL SEÑOR EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A VICTORIA YORO VALOR QUE LE CORRESPONDE L.1,665.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251376 DE FECHA 13/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1912-1-0


title: PAGO DE   COMBUSTIBLE EN VIATICO #322 AL SEÑOR MARIO SANTIAGO VALLADARES  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A INA-TEGUCIGALPA VALOR QUE LE CORRESPONDE L.1280.00

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  QUALITY CERVICES POR COMPRA DE 435 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION FACTURA N.19000

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE TONER HP, SEGUN FACTURA N.-15208643 Y REQUISICION DE BIENES N.-688.O/C158.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE  326 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251386 DE FECHA 15/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1924-1-0


title: PAGO  DE ALIMENTOS Y TANSPORTE DE LA SEMANA DEL 13 AL 24 DE ENERO DEL 2014 AFAVOR DE LOS VIGILANTES DE LA OFICINA CENTRAL (VARIOS)

JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

legalName: JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

legalName: JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

UBALDO VALERIANO FLORES

legalName: UBALDO VALERIANO FLORES

HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR

legalName: HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR

ROLANDO AMADOR TORRES

legalName: ROLANDO AMADOR TORRES

SANTOS OBDULIO OYUELA CARRASCO

legalName: SANTOS OBDULIO OYUELA CARRASCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA N.305585 DE GASOLINERA TEXACO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA ,PARA ABASTESER COMBUSTIBLE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.730.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-306 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS,GIRA DE 2.5 DIAS A STA,ROSA DE COPAN DEL 28/7/14 AL 30/7/14.POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA.

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-307 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA .POR GASTOS DECOMPRA DE AUTENTICA.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-307 DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA , POR GASTOS DE FPTOCOPIAS SEGUN FACTURA N.-0313.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PSD) POR GRAVADOR DE VIDEO (DVR) DE 16 CANALES PARA 16 CAMARAS DE VIDEO PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS DE LA INSTITUCION FACTU N.0062

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: LIQUIDACION DEL VALE DE VIATICOS N.-307 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA , POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-221972.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE U TONER  HP-CE-255A  PRA IMPRESORA DE LAS SECCIONES DE TITULACION DE TIERRAS Y ADMINISTRAC ION REGIONAL INA-COMAYAGUA SEGUN FACT-4302-REQUIS-597

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: TRANFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA EVENTO  DE CELEBRACION DE LA PRIMERA SEMANA DE LA TRANSFERENCIA DE FECHA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR TANSFERIDO  L.17860.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA EVENTO  DE CELEBRACION DE LA PRIMERA SEMANA DE LA TRANSFERENCIA DE FECHA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251414 DE FECHA 02-09-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1948-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 TONER LASER JEP HP 35A PARA IMPRESORA 1005 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE ESTA OFICINA SEGUN FACT-45737 REQUIS-678

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG 1055  PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL POR LA JEFE, SUB JEFE Y SECRETARIA SEGUN FACT-03727-REQUISI-700

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L.,SEGUN FACTURA N.-00239 POR LA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1310 SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-721.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG 108-SY UN TONEE MLTI04S  PARA USO  EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, RECONVERSION Y SECRETARIA REGIONAL SEGUN FACT-445741-REQUIS-689


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, POR REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-711 Y RECIBO ADJUNTO FACTURA N.-83142 Y 489359.DEL VEHICULO N.-108 PLACA N.-10431,ASIGNADO ALA OFICINA DE LA SUBDIRECCION.


title: PAFO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE  (DIGRAFIC FILADELFIA)  POR LA IMPRESION DE  2,000 EJEMPLARES DE BOLETIN   INFORMATIVO DE 11 X17 DE 16 PAGINAS; FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 T/CAETA  PARA RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACT-2062--REQUIS-735

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VIATICO #332 AL SEÑOR CARLOS GALEAS EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 CON VALOR DE  L. 2500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251405 DE FECHA 26/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1963-1-0


title: PAGOA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE  4 LAMPARAS  CANDELAS DE TECHO COMPLETAS  DE 2X40  LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y ABOGADA ARTURINA ALVAREZ SEGUN FACT-198180 REQUIS-729

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP- 244-2014 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU SUMINISTRADO A LA REGIONAL DEL AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO,MAGENTA,AMARILLO, Y AZUL,  PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N.45740 REQUIS N.695-A


title: LIQUIDACION DE VIATICOS (S/N), CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA DEL 31/7/14 AL 02/08/2014 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR CANCELACION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT-13990 REQUIS-744

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.12,000.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L. 8,875.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1,300.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.300.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS RUZ VARELA POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (TALANGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1500.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.900.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title:
CANCELACION TOTAL  DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1000.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS ESTE PAGO AFECTO LOS SIGUIENTES PRECOMPROMISOS:
* PREC- 1984 = 12,000.00
* PREC- 1985= 8,875.00
* PREC - 1986 = 1,300.00
* PREC- 1989 = 300.00
* PREC- 1990 =1,500.00
* PREC-1991 =  900.00
* PREC - 1992 = 1,000.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICO N.329 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON, GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-655 Y RECIBOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TUNER HP CB  435A  PARA SER UTILISADA EN LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N.4299

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUGN ML-1610 #.108  PARA LA IMPRESORA DE LA SECTORIAL DE ALANCHO SEGUN FACTURA N. 45742 REQUIS N.-675


title: PAGO POPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACT. 166301 A FAVOR DE MULTICORP,SRL.DIPPSA SANTA MARTA  SEGUN OFICIO DP-255/2014

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN FACT. 141646 A FVOR DE DE INVERSIONES ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS SEGUN DP-256/2014

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL DEL 2014 REQUIS N.97


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR  LPS 8,320.25 DE LA FACTURA #4369 POR COMPRA DE VARIOS TONER Y REQUISICION 751


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-250-2014

JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

legalName: JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

OSMAN DONAY ROMERO REYES

legalName: OSMAN DONAY ROMERO REYES

MARVIN JAVIER GARCIA PEÑA

legalName: MARVIN JAVIER GARCIA PEÑA

OSCAR VALLADARES SOLANO

legalName: OSCAR VALLADARES SOLANO

JORDAN JACOBO NUÑEZ ROMERO

legalName: JORDAN JACOBO NUÑEZ ROMERO

MARCELINO ALEXI MEJIA MATUTE

legalName: MARCELINO ALEXI MEJIA MATUTE

FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA

legalName: FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA

JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

legalName: JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

DENIS PERDOMO JUSTINIANO

legalName: DENIS PERDOMO JUSTINIANO

ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

legalName: ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

WALTER JOSE BARDALES MARTINEZ

legalName: WALTER JOSE BARDALES MARTINEZ

ELVIS RENE AQUINO AGUILAR

legalName: ELVIS RENE AQUINO AGUILAR

WUILFREDO HERNANDEZ PERDOMO

legalName: WUILFREDO HERNANDEZ PERDOMO

ELVIA ONELIA ANDINO ARIAS

legalName: ELVIA ONELIA ANDINO ARIAS


title: PAGO POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA INFORMATIVA SEGUN FACT. 2063 A FAVOR DIGRAFIC FILADELFIA

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE BARRAS DE JABON Y PALOS DE TRAPEADOR A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA N. 38677.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TONER HP-CE-255A PARA SER UTILIZADO EN COMTABILIDAD SEGUN FACTURA N.4337  REQUIS- N.719

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-261-2014 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA REGIONAL S.P.S.SEGUN ORDEN DE INGRESO 251541 DE FECHA 20-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2025-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN DP-260-2014 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SEGUN FACT. N. 167477.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA INPRESORA EPSON 8750 ORIGINALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION SEGUN FACT-45743

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-258-2014 A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ ARIAS GASOLINERA UNO REGIONAL DANLI SEGUN FACT N. 187162.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS,FECOIS,POR LA COMPRA DE 12 MTS DE CABLE,CONECTOR Y CONTADOR,SEGUN FACTURA N.-198183 Y RECIBO N.-1804.O/C N.-188.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.,POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA N.-19986 Y REQUISICION DE BIENES N.-747.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SEGUN FACTURA N.-45727,POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO SEGUNREQUISICION DE BIENES N.-610.


title: PAGO A FAVOR DE REPRECENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T)Y POR COMPRAS BARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300.SERIE -MPH-13543 4-002798. SEGUN FACT-001003

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300. SERIE N.-MPH-13543-4-002798 SEGUN FACTURA  001003


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS ACCESORIOS)POR COMPRA DE  24 FILTROS  DE ACEITE PH2815 Y 4 FILTROS DE ACEITE PH8A PARA HASER CAMBIOS A LOS VEHI.NISSAN REG.31,32,33,114,112,44 Y 46 Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA PARA LOS VEHICULOS QUE VIENEN A HASER CAMBIO DE LAS REGIONALES.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR COMPRA DE  2 TELEFONOS PANASONIC  SON PARA LA CONSOLA DEL OPERADOR Y LOS OTROS SON PARA CAMBIAR LOS TRANPORTES Q ESTAN DAÑADOS SEGUN FACTURA N. 33611

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA SEGUN REQUISICION # 771 A EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINALCOMO REEMBOLSO  POR CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "BONO A LA PRODUCCION AGRICOLA " QUE SE REALIZÓ EL 08  DE AGOSTO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPTO DE SANTA BARBARA ,

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE H.D COMERCIALIZASIONES DIVERSAS POR CANCELACION DE FACTURA 14038 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN REQUISICION -760

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA  POR GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL  2014 A TOCOA Y ALREDEDORES VALE 345

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERCION  POR PREOBLEMAS CON EL NUMERO DE LIBRETA  PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 BATERIA UPS DE 7 50VA DE 12 SALIDAS INTERNET OFFCE SEGUN FACT-45738 -REQUIS-683

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2053-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA POR COMPRA DE  UNA BATERIA PARA USO EN LA COMPUTADORA PARA EL RASTREO DE EXPEDIENTES EN LA SUBDIRECCION SEGUN FACTURA N.45738 REQUIS-683


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE POR LA IMPRESION DE 150 REVISTAS TAMAÑO 11X17,FULL COLOR,PAPEL BOND 20"  PARA SER ENTREGADO EN EL STAND DEL INA EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y ENVIAR ALAS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES SEGUN FACTURA N.-2064


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL STRZA DE 36"  SEGUN FACT-33719


title: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL PREC.-- 1035   POR CONTRATO #002-INA-2014 POR EL SEÑOR JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ  POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 EL PREC. 1035  ES POR L. 39,000.00 EL VALOR DEL PAGO FINAL ES POR L. 40,000.00

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR DEPRECIACION DE VEHICULO MARCA NISSANFRONTIER DOBLE CABINA DIESEL 4X4 PLACA #PDG-9818 SEGUN REQUISICION #685

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  ESTE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL  DE ASEO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #20026603 REQUIS #610

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA SEGUN REQUISICION 680 POR COMPRA DE CARATULAS PARA FORRAR EXPEDIENTES A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR UN VALOR DE L.10,000.00 EL VALOR TOTAL ES DE L.18,285.00

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA CON REQUISICION #680 PARA PAGAR CARTULINAS PARA FORRAR  EXPEDIENTES  A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR  VALOR DE L.6,000.00 CON VALOR TOTAL DE L.18,285.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA  HUETE (DIAGRAFIC) POR  LA IMPRESION DE 500  TRIFOLIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA, EN PAPEL SATINADO SEGUN FACTURA #2065 REQUIS-#769


title:
CANCELACION DE FACTURA CON REQUISICION #680 PARA PAGAR CARTULINAS PARA FORRAR  EXPEDIENTES  A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR  VALOR DE L.2,285.00 CON VALOR TOTAL DE L.18,285.00
   * -  2102 = 10,000.00
   *- 2104 =     6,000.00
  * - 2107 =     2,285.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO, CECA SEGUN DP-429-2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS POR  PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIO TIEMPO EN 1/4 PAGINA  AVISO DE LICITACION PUBLICA #-002-2014 PARA EL  SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN FACTURA #478708 REQUIS#779

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO PIZZATI POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA BAJO MEMURANDUN N-273 2014

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 8 JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO FACTURAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA #  195  Y REQUISICION # 798 - 799  A AUTOREPUESTOS SA DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS  VEHICULOS  REGISTROS  N° 11 Y 16  POR UN VALOR DE  L. 82,379.35.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO #353 AL SEÑOR CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 POR VALOR DE L.2,000.00 CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ GASOLINERA SHELL YORO,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL YORO SEGUN OFICIO DP-281-2014

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE RAMON LARA BUEZO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5  DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 VIAJA A  COPAN RUINAS  VALE -356

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 10,582.00

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 15,438.00


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 5,000.00


title:
PAGO TOTAL  DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. ,4400.00
*  - 2147= 10,582.00
* - 2148= 15,438.00
* - 2149 =  5,000.00
* - 2150 =  4,400.00


title: PAGO A FAVOR DE INSUMO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L)POR LA COMPRA DE  4 CARTUCHOS DE TINTA HP SEGUN FACTURA N.-4358 Y REQUISICION DE BIENES N.-750.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EN EL  VIATICO # 363 A RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014  POR UN  VALOR  DE L.2,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251430 DE FECHA 08/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2161-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR DEL VALE  , N.-350A  A  FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ,GIRA DE 2.5 DIAS A SPS. DEL 21/08/14  AL 23/08/14.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN SEGUN VALE DE VIATICOS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN FACTURAS N.-757 Y 130751.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN , SEGUN VALE DE VIATICOAS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR COMPRA DE AUTENTICA.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN SEGUN VALE DE VIATICOS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR GASTOS DE FOTOCOPIAS.


SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SARA RUTH AMADOR POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  A OLANCHO VALE 366 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251444 DE FECHA 12/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2187-1-0


title: PAGO DE FACTURA #  44671 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  CON  ORDEN DE COMPRA # 62 Y REQUISICION # 202 POR UN VALOR DE L. 41,830.94.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  4 CARTUCHOS  HO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPERTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA #4292  REQUIS #622


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE  UNA CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA N.-46003, Y REQUISICION DE BIENES N.-809.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L., POR COMPRA DE  2 TONER HP ,SEGUN FACTURA N.-4278 Y REQUISICION DE BIENES N.-582.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB 435A SEGUN FACTURA N,.-4277 Y REQUISICION DE BIENES  N .-588.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L., POR COMPRA DE  UN TONER HP GPR 15 ,SEGUN FACTURA N.-4275 Y REQUISICION DE BIENES N.-575.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRAS  DE TONER HP  PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #4300 REQUIS #632


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMP'RAS DE 1 TONER HP  PARA USO DE  EN LA IMPRESORA DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA #45739 REQUIS #699


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TONER HP Q5949A ESTA TINTA SERA UTILIZADA EN LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN FACTURA #4294 CON REQUISICION #629


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OOFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HP CE 285A QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATRASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #4295 CON REQUISICION #628


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR COMPRA DE TONER CANON QUE SERA UTILIZADO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON PARA SACAR COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN FACTURA #15208644 CON REQUISICION #669

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA #4368 Y CON REQUISICION #192

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRAS  8 GUIAS  DE VALBULAS Y2 PRECAMARAS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PIK UP REGITRO#08 P#-07984AÑO 1994 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FAC426REQUIS-772

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 3 TONER  QUE SERA UTILIZADOS  EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO SEGUN FACT-4366 REQUIS-766

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA %AUTO ROMEL) POR COMPRA DE 1 KIT MOTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP  REG. # 08 PLACA #0798AÑ -1999, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURA REQUIS #773

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE  1 VENTANA CORREDIZA Y VIDRIO NATURAL Y 3 VENTANAS FIJAS  PARA SER INSTALADAS EN RECURSOS HUMANOS SEGUN  FACTURA # 8134 REQUISICION # 780

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)  POR COMPRA DE PAPEL  BOND T/C,T/O,T/L PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA INSTITUCION FACTU N.1245

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A POR LPS. 18,704.82 POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 196 Y REQUISICION 812

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE  MARERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO FACTU N. 20025351


title:
PAGO A FAVOR DE CELTEL POR SERVICIO DE CELULARES ,PLANILLA / ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014.
POR LPS.7.889.46

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 FACTU N.33259

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO AZUL MAGENTA PARA SER UTILIZADA EN EN LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA #03849

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE VIRIERIA LAS MINITAS POR  COMPRAS  DE MATERIAL VARIOS PARA  PROTECCION DEL PARSONAL Y OFICINA SEGUN  FACTURA # 8133


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-295-2014 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A  FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR  CANCELACION DE FACTURA #FG-28984 REQUISICION #842 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO EL DORADO SEGUN OFICIO DP-296/2014 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR CAMBIO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MILLICOM CABLE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 8580994 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO CON REQUISICION N° 850 POR LPS. 1737.18

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO VALE  #383 A FAVOR DEL SEÑOR RAMON ANTONIO LARA B. POR 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE,2.5 DIAS DEL 7 AL 9/9/14 CONFIDENCIAL ART.43 SEGUN ORDEN DE INGRESO #251456 DE FECHA 19/09/2014 POR LPS.652.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2291-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MILLICOM CABLE DE HONDURAS, S.A DE C.V SEGUN FACTURA #8490098 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO CON REQUISICION # 803 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1729.40


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION EL MES DE ENERO 2014 FACTU N. 44151

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUA ISCOA (FECOIS)POR COMPRA DE 20 METROS DE CABLE CORDO DE 12  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FACTUN.197932

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE PAPELERIA  A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SIGUATEPEQUE VALE #387 SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 251460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2302-1-0


title: PAGO AH FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRE DE 12 FILTROS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL TALLER MECANICO PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CCENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES. POR LPS. 1,690.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION EL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA N.38289

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS(DIARIO TIEMPO)  POR  LA PUBLICIDAD DONDE SE LE HCE UN SALUDO A ODECO SEGUN FACTURA # 244582 REQUISICION # 863

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. SEGUN FACTURA #46084 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL FCO. MORAZAN, TALANGA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,080.58 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  790.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO A FAVOR DE  IMAGENELECTRONICA POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA AUDITORIA INTERNA FACTURAS VARIAS

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L .6000.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL Y VALE 391.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  6,800.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,000.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  500.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  800.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,100.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title:
PAGO TOTAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  140.25 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83.
* - 2314    = L. 1080.58
* - 2818   =L. 790.00
* - 2322  = L. 6,000.00
* - 2325  = L. 6,800.00
* - 2328  = L. 1,000.00
* - 2329  =  L. 800.00
* - 2330  = L. 500.00
* - 2331 = L. 1,100.00
* - 2332 = L. 140.25


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-341 A FAVOR DE OSMAN EDGARDO GARCIA VEGA  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGUN  FACT.N-0040958 ,GIRA DE 1.5 DIAS A OLANCHO.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 246592 DE FECHA 20-03-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-234-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA # 03838 POR COMPRA DE SWICH CISCO 8 PUERTAS PARA SER UTILIZADO PARA DESCARGAR IMAGENES SATELITALES Y USO DE PROGRAMAS EN LINEA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE GASOLINERA JUTICALPA (ESTACIONES DE SEIVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-303-2014 REGIONAL DE JUTICALPA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE  LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014 VIAJO A TEGUCIGALPA VALE #394

LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGODE GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  AREGIONAL INA JUTICALPA OLANCHO VALE -395

rationale: PAGO LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO A FAVOR DEL VALE N.-395 POR  GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  AREGIONAL INA JUTICALPA OLANCHO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2350-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2350-1-0


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE SEGUN RECIBO # 0225 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251540 DE FECHA 20-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2354-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA DE  43 RESMAS DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO LEGAL  PARA COPIA DE TITULOS Y EXPEDIENTES SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DERVICIOS TECNICOS, S DE R. L. (R.S.T) SEGUN FACTURA #001008 POR COMPRA DE ENGRANAJE CENTRAL DE RODO DE UNIDAD DE FIJACION, ENGRANAJE DE ACOPLE DE UNIDAD DE FIJACION, ENGRANAJE DE TAMBOR DE COPIADO. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTA OFICINA MODELO AL 1655CS, SERIE N° 55011482 4-003731, CONTADOR DE COPIAS.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: LIQUIDACION DEL VALE DE  VIATICOS  N.- (386) CON SALDO A FAVOR, GIRA DE 2.5 DIAS A  SPS ,FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 21 RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO CARTA  PARA COPIA DE TITULOS Y EXPEDIENTES. SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA COPIA DE TITULOS T EXPEDIENTES SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824


title: LIQUIDACION DEL VALE DE  VIATICOS N.-359 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A COPAN ,

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA  DE 6.5 DIAS DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014 A TOCOA COLON Y COMUNIDADES SEGUN ORDEN DE INGRESO 246578 DE FECHA 17/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-237-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-237-1-0

description: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA  DE 6.5 DIAS DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014 A TOCOA COLON Y COMUNIDADES SEGUN ORDEN DE INGRESO 246578 DE FECHA 14/03/2014


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN VIATICO LIQUIDACION A FAVOR # 384 A CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LA CEIBA ATLANTIDA Y COMAYAGUA, POR L. 534.00

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS  LOPEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA A CHOLUTECA VALE # 399 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251463 DE FECHA 23/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2376-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR MONITOREO DE ALARMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA N.-827816 Y REQUISICION DE BIENES N.-834.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN FACTURA # 1095 Y REQUISICION # 886 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR L. 20,000.00

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN OFICIO DP-321/2014 A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR SALUDO DE PUBLICIDAD A HONDUPALMA EN EL  MES DE AGOSTO DEL 2013 A FAVOR DE DIARIO TIEMPO SEGUN FACT. 235703 POR

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014 AFAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DARWUIS RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE 413

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DARWUIS RENAN RODRIGUEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE 413 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251475 DE FECHA 29/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2427-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JMREPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  FILTROS  COMBUSTIBLE ESTOS SERAN UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS NISSAN  PICK UP DELA  OFICINA CENTRAL Y TAMBIEN DE LAS REGIONALES SEGUN FACTURA #4350 REQUISICION #829

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DEVALE DE VIATICO 418 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY EN GIRA DE 4.5 DIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251497 DE FECHA 08-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2435-1-0


title: PAGO POR MONITOREO  DE ALARMAS SEGUN FACTURA # 827523 A INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR L. 3,415.50 SEGUN REQ # 825


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 5 CAJAS DE CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUESOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 46172 REQUISICION # 874

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  PLANILLA ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA N.-2305232 Y REQUISICION DE BIENES N.-889.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: LIQUIDACION DEL  VIATICO N.-387 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON ,CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN POR  LPS. 700.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE .

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


rationale: DEVOLUION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 3.5 DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LPS 2,000.00 CONFIDENCIAL VALE 429 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251480 DE FECHA 02/10/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2463-1-0


JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA  ALA CEIBA  VALE -427 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251644 DE FECHA 13-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2475-1-0


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHES POR GIRA DE 4.5 DIAS DE 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A SANTA ROSA DE AGUAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 246568 DE FECHA 11/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-248-1-0


ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - PAN

rationale: REVERSION  DEL PREC.  2495 POR MALA APLICACION EN LA RESERVA DE FONDOS POR MODIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE  MATERIAL VARIO PARA SER UTILIZADOS EN  EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 198235 REQUISI #861

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: AUMENTO AL VIATICO #431 DEL PRECOMPROMISO # 2497 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VALE N. 431  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 23.5 DIAS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA VARIOS LUGARES

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VALE N. 431  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 23.5 DIAS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA VARIOS LUGARES SEGUN ORDEN DE INGRESO 251682 DE FECHA 21-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2497-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES RODAS S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACRTURA #4793  REQUISICION #925

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-409 A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, COMPLEMENTO DEL VALE DE VIATICOS N.- 409 DE LA GIRA DE 2.5 DIAS A OCOTEPEQUE,ESTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-340-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN BRIGADA DE TITULACION EN EL SECTOR DE SANTA BARBARA DEL 22 AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 A FAVOR DEL EMPLEADO DE ESTA SECTORIAL RODUEL MANUEL QUIROZ POR UN TOTAL DE L 2000.00

RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ

legalName: RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE PUMA SANTA MARTA MULTICORP S.DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN DP-346-2014

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A ORICA,  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASRTO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR SERVICIO DE INTERNETDEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y REVICION  Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCICLETAS SEGUN DP-06-2014 DSEGUN ORDEN DE INGRESO 246677 DE FECHA 13/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-252-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA SEGUN DP-06-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS  (R.S.T.) POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTINACIONAL MARCA SHARP ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA #001042 REQUISICION # 878

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA # 1467 SEGUN REQ # 202 Y O/C  # 63 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES Y  UTILES DE ESCRITORIO  DE FECHA 04/04/2014  POR  L. 56,060.58

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE  MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL  29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 CON UN SALDO A FAVOR. VIOAJO A TEGUCIGALPA  FRANCISCO MORAZAN,

MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO


title: TRANSFERENCIA REALISADA COMO REMBOLSO POR EVENTO DE LANSAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SILOS MUNICIPALES AL SR. JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ, LA CANTIDA DE  LPS. 10,000.00 SEGUN REQ. 908

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  PAGO DE AGUA POTABLE NOV Y DICI  DEL 2013 DP-06-2014


title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO CON SALDO A FAVOR  DE GIRA DE 1.5  DEL 10 AL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE  2014 VIAJO ATEGUCIGALPA


title: PAGO SEGUN FACT. 10331 Y REQ.489 Y ORDEN DE COMPRA 110 A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE PLOTTER ASIGNADA A CATASTRO AGRARIO DE OFICINA CENTRAL POR LPS 7,172.52

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A INSUMO POR FAC. NO.4434 POR LPS. 6,545.80 POR COMPRA DE DOS TONER HP-CE-255 PARA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL PARA EL REGISTRO AGRARIO FACT 1255

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

rationale: REVERCION DE ESTE PAGO A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY  ALIMENTACION A CAMPESINO QUE PARTICIPARON EN FERIA ARTESANAL  EN  MARCALA LA PAZ EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 REQUIS #926 POR PAGARSE POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2568-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 10 CINTAS  EPSON FX 2190-2090 PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN FACTURA 4421


title: PAGO A FAVOR DE  RAMON EDGARDO AYALA POR  REMBOLSO  DE FIAZA DE FIDELIDAD  SEGUN RECIBI #350854 REQUISICICION #864

RAMON EDGARDO AYALA

legalName: RAMON EDGARDO AYALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  300 RESMAS DE PAPELER T/C-T/L- T/O  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #46078 REQUIS #794

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR FIANZA DE FIDELIDAD A CAUCION  A FAVOR DE  MARLYN MARIA TEJADA MERAZ SEGUN # COMPROBANTE 9359 REQUISICION #838

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: OAGO DE HONORARIOS  POR 5 DIAS,  SEGUN ADEUNDOM. ADJUNTO. A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA SEGUN REQUISICION #906

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-357-2014 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES GASOLINERA ESSO EL DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-358-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,287.01 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A LA CUENTA DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA SER PAGADO A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA SEGUN DP-359-2014 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO. DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE  QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR IMPRESION DE CARATULAS  POR CAMBIO DE LOGO DEL INA  SEGUN FACTURA #02688  REQUISICION #561

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  DE FIANZA DEL SEÑOR JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ  RENOVACION DE POLIZA N. ZCFF-39104-2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMISTRO DE OFICINA (INSUMO) POR TONERS SEGUN FACTURA N°4367 N°815

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

rationale: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

title: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS  EDUARDO  SOSA ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (TALANGA) AGUA,POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO TREN DE ASEO Y BOMBEROS   ESTO NIENE QUE SER LIQUIDADO

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-352-2014

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS SEGUN RECIBO 9473

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN YOVANY HERNANDEZ GIRA DE 2.5 DESDE EL TRECE HASTA EL QUINCE DE OCTUBRE CONFIDENCIAL

MELVIN YOVANY HERNANDEZ AGUILAR

legalName: MELVIN YOVANY HERNANDEZ AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE MELVIN YOVANY HERNANDEZ GIRA DE 2.5 DESDE EL 13-15 DE OCTUBRE CONFIDENCIAL POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251565 DE FECHA 22-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2627-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS POR COMPRA DE NEUMATICO DE LA MOTOCICLETA  REGISTRO 62 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS

legalName: LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS


title: LIQUIDACION POR GASTO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR A NOMBRE DE TEBALDO CARDONA FIGUEROA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 01 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJO A GRACIAS LEMPIRA NO. DE LIQUIDACION 435

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE .05 DIAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA A TOCOA COLON VALE #443 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251598 DE FECHA 05-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2636-1-0


title: COMPLEMENTO DEL VALE #433 POR LIQUIDACION A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO POR L. 1792 DE  COMBUSTIBLE. EN GIRA DE 2.5 DIAS A REUNION CON GRUPOS CAMPESINOS EN SPS

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  (INSUMO) POR COMPRA DE 3 TONER SANSUNG 108S  PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTA REGIONAL DE OCCIDENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SEGUN FACTURA #4419

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON-S015335 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TITULACION DE TIERRAS DE ESTA OFICINA REGIONAL INA EN DANLI SEGUN FACTURA # 46404


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY CERVICES POR LA COMPRA DE 427 BOTELLONES DE AGUA  PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #020330

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-15 SEGUN FACTURA #4420


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER  SEGUN FACTURA #7474 REQUISICION #868

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014 A SAN JOSE DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 246574 DE FECHA 14/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-266-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-371-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA UNO, CENTRO, YORO, DE PROPIETARIO MARCO TULIO RIVERA, COMBUSTIBLE QUE SE USARA EN VEHICULOS A CARGO DE LA SECTORIAL DE YORO POR UN TOTAL DE                     L 20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA GARCIA POR  SERVICIO DE TRANSPORTE  A JAMASTRAN EL PARAISO Y COMAYAGUA

ROSAURA GARCIA IZAGUIRRE

legalName: ROSAURA GARCIA IZAGUIRRE


title: PAGO  A FAVOR DE ROSAURA GARCIA POR GASTO DE ALIMENTACION DE LA GIRA A JAMASTRAN EL PARAISO Y COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONCEPTO DEL MONITOTEO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #828631 REQUIS -973

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BROCHAS RODILLOS PARA PINTAR EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUIS-946

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A VAFOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR COMPRAS VARIAS  PARA LA REPARACION DE IMPRESORA LASETJET ASOGNADA A ESTA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA #001074 REQUISICION # 961

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO #  DP-388-2014 A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  LA SEÑORA RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA POR  LA COMPRA DE 48 COFFEE Y 16 ALMUERZOS  PARA LA CAPACITACION DEL TALLER SOBRE PLINIFICACION ESTRATEGICA FASE -2 DEL  PERSONAL SEGUN LISTADO ADJUNTO. REQUISICION # 978 FACTURA #0199

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR COMBUSTIBLE DEL 06 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 N° DP-386-2014 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.SEGUN ORDEN DE INGRESO 251793 DE FECHA 16-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2707-1-0


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 439 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #020141


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS SEGUN REQUISICION #983

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  POR  SUMINISTRO DE TELEFONIA CELULAR , DE LA PLANILLA  DE  LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N.-831959 Y REQUISICION DE BIENES N.-979. INCLUYE COBRAR EN PLANILLA POR EXCESO DE LIMITE PERMITIDO A CARLOS LARIOS POR LPS.386.20 DE MODEM Y DARWIN CALIX ORDOÑEZ POR LPS.1050.69 .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-391-2014 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO SEGUN FACT.188288

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA  AYORO  VALE #452

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE ONVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS  IMPRESIONES EN RED DE TODA LAS  OFICINAS REGIONAL DE DANLI SEGUN FATURA # 4439 REQUISICION # 869

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 0023 REQUISICION # 1001


title: PAGO  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, SERVICENTRO PUMA JUTICALPA POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-303-2014

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERECNIA DE FONDOS SEGUN DP-402-2014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA POR UN TOTAL DE L 3528.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DE 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA  A TRIJILLO  VALE #457 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251718 DE FECHA 02-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2776-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE  1 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO NATURAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUIS #922

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  INDUFESA POR COMPRA DE  CUBETAS DE PINTURA  BLANCO Y AZUL RODOS BROCHAS GALON DE DILUYENTES SEGUN SEGUN REQUIS #976

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE VALE VIATICO 2809 CON ORDEN DE INGRESO 251669 POR UN TOTAL DE             L 355.00 PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA EN VALE DE VIATICO 463-2014 EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 2.5 DIAS, combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2809-1-0

type: AVC


title: TRASFERENCIA DE FONDOS APARA GASTOS POR CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INA SEGUN DP-10-2014 POR LA CANTIDAD DE LPS 4000, RESPONSABLE MARIA DE LA CRUZ ROMERO (REGIONAL DE LA CEIBA). POR TENER INHABILITADA CUENTA LA REGIONAL SUSTITUYENDO EL DEVENGADO 1092.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO)  POR COMPRA DE 1 TONER HCE 255A  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CATASTRO AGRARIO DE ESTA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE.SEGUN FACTURA #4432

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S.DE R.L. POR COMPRA DE 1 TONER HP-255A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASEJET P3015 DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #311 REQUISICION #105

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  1 TELEFONO INAHALAMBRICO PANASONIC COLOR NEGRO 6.0  UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETERIA GENERAL SEGUN FACTURA #33751

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE 3.5 DIAS  DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA ATOCOA COLON VALE #468 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251686 DE FECHA 21-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2843-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

rationale: CORRECCION DE PREC. 2844 POR MODIFICAION EN EL OBJETO DEL GASTO, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO  # 677-2014 DE FECHA DEL 20/10/2014  EN EL  PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS S/REQ,DE BIENES N.-805 Y FACTURA N.-15209768 REQUISICION DE BIENES N.-805.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2844-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2844-1-0


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIN´VERSAS POR FACTURA N.27665 POR LPS 40000 POR CONSUMO MES DE MARZO 2014

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-425-2014 A FVOR DE DE CARLOS ALEXIS MONTES (GASOLINERA ESSO EL DORADO)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 1 TONER HP 255A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SGUN FACTURA #4433


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.,POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/9/14 AL 8/10/14,SEGUN REQUISICIONES ADJUNTAS Y REPORTES DE BIENES RECIBIDOS NOTA DE FECHA 03/11/14.Y SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIOBOS ADJUNTOS.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 1.5  DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SAN PEDRO SULA VIALE # 475

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO  TOTAL  COMO COMPLEMENTO SEGUN REQUISICION # 1177 A ALBA GLORIA GONZALES POR ALQUILER DE  LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA ETNIAS Y ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS  CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL 20/10 AL 20/ 12/ 2014  POR UN VALOR DE 43.02 Y EL PAGO TOTAL ES POR  L. 43,763.02 , EL VALOR DE  L. 43,720.00 EN EL PREC.# 3265

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE DUOLI-COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTO PARASER UTILIZADA EN ASESORIA DELA DIRECCION FACTURA N.00156

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZPOR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRAS VARIAS SEGUN DP-387-2014 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A  FAVOR DEE LARACH Y CIA POR COMPRA DE  MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO  EN EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQUISICION #1024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRA DE  4 CARTUCHOS  CANON PG-210 Y CL-211  Y TINTAS DE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA  SEGUN FACTURA #15088 TEQUISICION #981

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL  TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #2592 CON REQUISICION #984

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  (EYS) POR COMPRA DE  CARTUCHOS HP Y CANON  PARA SER UTILIZADOS  EN ESTA REGIONAL. SEGUN FACTURA #15086

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR COMPRA DE  1 LAMPARA COMPLETA 2X40 RAPID STAR, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN  REQUIS #1014

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  ROTULAS DE LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO NISSAN PIK-UP REGISTRO #104. SEGUN     FAC4467- REQUISICION #930

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR.ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ ,POL.-ZC-FF-37466-2010,Y SEGUN FACTURA N.-8515 VIGENTE DEL 04/02/2014 AL 04/02/2015.
POR LA CANTIDAD DE LPS.-3.010.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR.CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO  ,POL.-ZC-FF-37379-2010 Y SEGUN FACTURA N.-8514  VIGENTE DEL 04/02/2014 AL 04/02/2015.
POR LA CANTIDAD DE LPS.-3.010.00.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACT. 4462 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA )PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE  CARLOS GALEAS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A  TOCOA VALE # 485

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. "  EYS " POR LA COMPRA DE  TONER HP,CINTA EPSON , CARTUCHO CANNON,SEGUN FACTURA N.-15087 , O/C.N-226 Y REQUISICION DE BIENES N.-927.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 4461 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA ) PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 0024 REQUISICION #1070

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS CUELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SANTA BARBARA VALE # 492

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DR CARLOS ALEXIX MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA ESSO EL DORADO) REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TGC220 INALAMBRICO DIGITAL. QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #33871 REQUISI #985

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PICK UP- REGISTRO -#41 PLACA CHESSIS SEGUN FACT-4464 REQUIS-972


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUETCA SEGUN DP-425-2014 A FAVOR DE INVERSIONES ROADY

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DISTRUIDORA PANTING ZELAYA SEGUN DP-438-2014 CORREPONDIENTE DEL 1O DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-435-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,386.32 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A LA CUENTA DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA SER PAGADO A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE MARIO WIFREDO UCLES AMAYA PERIODO DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014 AL 8 DE FEBRERO DEL 2015 N. 8512


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CONVIVIO EN CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  EN   LA OFICINA SECTORIAL DE FRANCISCO MORAZAN  ,A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS,POR UN VALOR DE 20.000.00 LPS.EL CUAL SERA LIQUIDADO CON DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 246597 DE FECHA 21/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-297-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-442 A   RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ EN BRIGADA DE TITULACION  DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE  Y DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE  EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA ... POR L. 2000.00 PARA COMBUSTIBLE

RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ

legalName: RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ