title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PRIMA NETA POR ENDOSO 1587-2014, EXTENSION DE VIGENCIA DEL RAMO DE AUTOMOVILES. POLIZA NO. 40065. CON VIGENCIA DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO Y DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-19/2012. SEGUN PAGO NO. OS-006-III-2014 DEL 10 DE MARZO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 61 DEL 12 DE MARZO 2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 122 A LA CEIBA DEL 17/03/2014 L 22/03/2014 REALIZAR ANALISIS FINANCIERO PARA LA COMISION DE ANALISIS DE LA PLANTA TERMICA DE LA CEIBA.

currency: HNL

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: REC

initiationType: tender


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMA NETA EN CONCEPTO DE TERCERA AMPLIACION DE VIGENCIA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD. TG-F-01-E-018-2012 8TG-31-7). VIGENCIA A PARTIR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-007-III-2014 DEL 11 DE MARZO, 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 66 DEL 14 DE MARZO DE 2014.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 67 DEL 14 DE MARZO DE 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO DE AUTOIRZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 302,303,301 A SIGUATEPEQUE DEL 17/03/2014 AL 19/03/2014 TRANSPORTE DE ALTURA S.N.M.M. DE COMPUERTA RADIAL ANCLAJE 300 CENTRAL HIDROELECTRICO CAÑAVERAL Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA NO. 07490. VEHICULO NO. 391 POR LAVADO GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 21596. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/389/2014 DEL 06 DE MARZO 2014.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VIATICOS POR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE MARZO Y DEL 26 AL 29 DE MARZO A FAVOR DE JULIO ALBERTO SEVILLA Y JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

ANNY LINETH MATAMOROS PINEDA

legalName: ANNY LINETH MATAMOROS PINEDA

JOSE ANTONIO LORENZANA REYES

legalName: JOSE ANTONIO LORENZANA REYES

DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

legalName: JOSE AVERCIO ORDOÑEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMA NETA EN CONCEPTO DE TERCERA AMPLIACION DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO TG-14-E-032-2012 (TG-39-16) CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA, UTILIZADAS EN EL EMBALSE DEL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA. VIGENTE A PARTIR DEL 1 AL 31 DE MARZO 2014. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-008-III-2014 DEL 11 DE MARZO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 67 DEL 14 DE MARZO DE 2014.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA Y UN BORRADOR DE PIZARRA,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES.SEGUN FACTURA N° 00757

type: ORDCOM


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014   POR PUBLICIDAD  DEL 13  AL 17  DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.0157,  FACTURA NO.0157  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.056-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS,PARA REPARACION  DEL MOBILIARIO QUE SERA UBICADO EN EL QUINTO PISO,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO,JEFE DE UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N°00734


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014 POR PUBLICIDAD  EL 28  DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.686317 , FACTURA NO.282485  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.054-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA PRIMER TRIMESTRE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA PRIMER TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 44661


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN PASAJE CON RUTA:TEGUCIGALPA/QUITO,ECUADOR/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 42335.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS,SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00740


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00736


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,1200 BOTELLONES CON AGUA(5 GALONES), 1200 BOTELLITAS DE 500ML,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,1200 BOTELLONES CON AGUA(5 GALONES), 1200 BOTELLITAS DE 500ML,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 019319


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA / VALENCIA A FAVOR DE NINFA ROSA MENOCAL FUNEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112 y FACTURA No.2049.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JESSICA MARIA VALLADARES MEJIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.111 y FACTURA No.2047.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEYLA GISSELA PARAMO ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 y FACTURA No.42419.


title: ORDEN DE TALLER NO. 47. POR CAMBIO DE FOCOS H4 FLOSSER, BULBOS DE CORTESIA, RETENEDORES DE EJE DE MUÑON, TORNILLOS DE TOPE CON PROTECTOR, BALINERAS DE BUFA, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO COLOR BLANCO, PLACA 09607, REGISTRO 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 47.  POR CAMBIO DE FOCOS H4 FLOSSER, BULBOS DE CORTESIA, RETENEDORES DE EJE DE MUÑON, TORNILLOS DE TOPE CON PROTECTOR, BALINERAS DE BUFA, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO COLOR BLANCO, PLACA 09607, REGISTRO 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-010-IV-20104.


title: PAGO POR UN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS LOPEZ CONTRERAS SEGUN FACTURA N° 0453.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: AMSTERDAM / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANDREA ISABELLA MIREYA VAN DER WAAG BOGRAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136 y FACTURA No.42464.


title: PAGO POR UN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO,ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 42336.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS / MANAGUA A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.123 y FACTURA No.42460.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 750653


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 20025804


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS I TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N° 18247.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEL AVIV / TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.122 y FACTURA No.42386.


title:
COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT CARTA, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 53.
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-0023-2014. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT CARTA, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO, 05  RESMAS DE PAPEL BOND REPORT LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20025649 Y
REQUISICION NO. 53. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DINA LUZ LOBO MIRALDA, RONALD JERIEL MENDIETA LOBO y DINA GABRIELA MENDIETA LOBO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.113 y FACTURA No.2050.


title: PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 9 DESAYUNOS PARA EL DIA 20 DE MARZO DE 2014,SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES/ SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA Nº 36979

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 00603.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 FOCOS FLOOD SYLAVANIA 65w 120v, AMARILLO,25 FOCOS FLOOD SYLAVANIA 65w 120v BLANCO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO. PISO.,SEGUN FACTURA N° 00735


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD  EL 29 DE ENERO  2014,  SEGUN CONTRATO NO.686318,  FACTURA NO.282520  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.060-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.


title: MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA BIOMETRICA DE LA MANO Y LIMPIEZA DEL TECLADO Y TARJERA ELECTRONICA EPC DEL RELOJ SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN ORDEN DE TALLER N 007, FACTURA NO.18963,MEMORANDO DSG-055-V-2014 .

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ORDEN DE TALLER NO. 00570. PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00570. POR PASGO A FAVOR DE CASA REREMA  PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DSG-013-III-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306  SANTA CRUZ DE YOJOA Y COMAYAGUA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA PARA PROYECTO DE IDENTIFICACION DE SITIOS POTENCILES DE GENERACION UTILIZANDO ENERGIA GEOTERMAL Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306  SANTA CRUZ DE YOJOA Y COMAYAGUA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO LPS 1,330.00, PAULINO ANIBAL ESPINAL LPS 87.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 157,158 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-874-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23022. POR LA COMPRA DE TINTAS NO.72, PHOTO BLACK, GRAYH, YELLOW, MAGENTA, GRAY. SEGUN FACTURA NO. 00053650.Y REQUISICION NO. 40712.  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 876-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS NO.72, PHOTO BLACK, GRAYH, YELLOW, MAGENTA, CYAN, 2 MATTE BLACK. SEGUN REQUISICION NO. 040712.  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA.


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVORE DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL EL 3 DE FEBRERO DE 2014,   SEGUN CONTRATO NO.245609,  FACTURA NO.469171,  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.069-2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23486. POR LA COMPRA DE 75 PATCH CORD DE 1 PIE ROJO, 75 PATCH CORD DE 1 PIE AZUL, 50 PATCH CORD DE UN PIE GRIS.SEGUN FACTURA NO.15678. PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA. PARA INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES. SEGUN REQUISICIONES 172-173.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 858-0-0 - compra varios para uso del depto. de informatica, segun req-172-173


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURTAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD  EL 1 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.245607, FACTURA NO.469177 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.068-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 23387. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 00313.  PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA.  SEGUN REQUISICION N 46.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA 5589 REG N 97-150 SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12831. Y FACTURA No-31309 Y MEMORANDUM No-DSA-130-VII-2014 A FAVOR DE PRINCIPAL MOTOR SHAOW

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23041. POR LA COMPRA DE 1 TINTA PARA SCANER HP OFFICEJET NO.S 950 Y 951. CARTUCHO CN0495.
1 CARTUCHO CN050S, 1 CARTUCHO CN051S. SEGUN FACTURA NO. 00053724. Y REQUISICION NO. 0051448. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23042. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO CN050S. SEGUN FACTURA NO. 15207035 Y REQUISICION NO. 0051448.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36554 LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36554 LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA LPS 800.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDA N 4132 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-860-1-0


title: COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA EL VEHICULO PLACA 5589 REG N 97-150 ASIGANADO A INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12831 Y FACTURA 31309 Y MEMORANDUM DSA-130-VII-2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS  POR PUBLICIDAD  EL 20 AL 24  DE ENERO  2014,  (TERCER PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA" ,  SEGUN CONTRATO NO.0158,   FACTURA NO.0158   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.059-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER MORENO POR PUBLICIDAD  EL 1 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.245607, FACTURA NO.469177 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.068-2014, MEDIANTE OFICIO NO.014-RP-2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23021. POR LA COMPRA DE TINTAS NEGRA, MAGENTA, YELOW, CYAN. SEGUN FACTURA NO. 00053651. Y REQUISICION NO. 40710.  PARA USO DEL  DEPARTAMENTO DE INGTENIERIA.


title: COMPRA DE TINTAS NEGRA C6615D HP SOLICITADA POR LA DIVISION  DE  SERVICIOS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 41189.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23121. POR LA COMPRA DE TINTAS NEGRA HPC6615D HP Y COLOR HPC6625A. SEGUN FACTURA NO. 89585.  SOLICITADA POR LA DIVISION  DE  SERVICIOS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 41189.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 895-1-0 - COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 6 CAJAS DE CLIPS, 12 MARCADORES FLUORENCETES, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, 6 ROLLOS MASKIN TAPE, 6 ROLLO TAPE TIPO SELLADOR DE CAJA.  SEGUN REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-895-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23027. POR LA COMPRA  DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  6 ROLLOS MASKIN TAPE, 6 ROLLO TAPE TIPO SELLADOR DE CAJA.  SEGUN FACTURA NO. 44615 Y REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23028. POR LA COMPRA DE 12  MARCADORES FLUORENCETES, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA NO. 2002694 Y REQUISICION NO. 161. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23024. POR LA COMPRA  DE TINTA  PARA IMPRESORA HP DESKJET 3940 NO.21, COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00053648. Y REQUISICION NO. 26. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23025. POR LA COMPRA  DE TINTA  PARA IMPRESORA HP DESKJET 3940 NO.21, COLOR NEGRO Y NO.22 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO, 8646. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL, SEGUN REQUISICION NO.26 Y COTIZACION NO.16313.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: COMPRA DE 1 UP1000 VOLTIO AMPERIO (TRIP LITE). SEGUN REQUISICION NO. 16.PARA USO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23029. POR LA COMPRA DE 1 UP1000 VOLTIO AMPERIO (TRIP LITE). SEGUN FACTURA NO. 11600 Y  REQUISICION NO. 16.PARA USO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00732


title: PAGO A LA ORDEN DE TALLER NO. 08/UAL/2014;  FACTURA NO. 11747.  POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,  AL VEHICULO PLACA NO-05412.  REG. 137, SEGUN FACT- 12052 Y MAMORAMDO-DSA-105-VI-2014, ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA, COORDRINADORA DE PROCEDIMIENTOS DE PAGOS, COMO REEMBOLSO DE FACTURAS CONFORME DISPOSICIONES DE LA S.A.F. NO.0143-02-2014 SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL INCISO 7, MEDIANTE MEMORANDO DP-0256-03-2014.
           CONFORME CONSULTA CON LA JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO,  ESTE PAGO
            PROCEDE POR DICHAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, Y OTROS JEFES PODRIAN HA-
            CER COMPRAS DE LA MISMA MANERA.

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23301. POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 8 1/2X11. SEGUN FACTURA NO. 45374. SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 009.


title:
COMPRA DE 4 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CE505A.
SEGUN REQUISICION NO. 24. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINNESS POR LA CANTIDAD DE LPS 5,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 570.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA PO CONCEPTO DE
OMPRA DE 4 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CE505A.
SEGUN REQUISICION NO. 24. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.FACTURA N 00053929, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23030.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400106. POR LA COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRA Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00141.  PARA USO DE LA DIVISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 004.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PIES DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4",1 LANCE DE TUBO NEGRO 3"X20 PIES,SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 00748


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS ECONOMICOS CATO 4.5 LTS, SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO,JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS ECONOMICOS CATO 4.5 LTS, SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO,JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 0751


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 REPUESTOS SENTADERA PARA SANITARIO,2 TAPADERAS PARA SANITARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00730


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23322  A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA V.)   A FAVOR  DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.,  TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICE PRO-8500 NEGRO Y COLORES,  FACTURA NO.90198,  COTIZACION NO.16915,  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 15.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE BRILLO BICAPA PARA ACABADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO PISO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE BRILLO BICAPA PARA ACABADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO PISO,SEGUN FACTURA N° 00759


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000208. POR LA COMPRA DE 3  TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00331.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICON N 29.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23299. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. SEGUN FACTURA NO. 0023.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 13152.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR DESKJET 950C (78) TRICOLOR, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRO DESKJET 950C (45). SEGUN FACTURA NO. 33,  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL DE SISTEMA.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23026. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR DESKJET 950C (78) TRICOLOR, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRO DESKJET 950C (45). SEGUN  FACTURA NO. 00053649 Y REQUISICION NO. 33.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL DE SISTEMA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FLUXOMETRO PARA URINARIO, 1 FLUXOMETRO PARA INODORO,4 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00752


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23330. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 195 R 15 BRID GESTON RD 613. SEGUN FACTURA NO. 30016742.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10241 REG N 635 ASIGNADO A LA DIVISION DE ADMON .CONTRATOS C.E SEGUN REQUISICION N 38.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00750


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS YALE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS YALE,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00749


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIA<JE N 49 A SAN PEDRO SULA DEL 31/03/2014 AL 01/04/2014 TRANSPORTANDO AL JEFE DE LA MISION CHINA , TAIWAN. ING.YEH,CHIEN,YUAN, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION DE TECHNICAL COOPERATION STUDY ABOUT TRANSMISSION Y ASISTENCIA A LA EXPOSICION DE PRODUCTOS CON LA EMBAJADA DE YAIWAN EN HONDURAS.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA (GAURE)
UA-13 PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN YALE TIPO SAPO, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN YALE TIPO SAPO, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N°00738


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 35985.


description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 001880


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16465


title: PAGO POR COMPRA 1 LLAVIN MUELA LADO IZQUIERDO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO,PARA SER INSTALADO EN EL PORTON DE INGRESO DE LA SEÑORA CANCILLER.

rationale: PAGO POR COMPRA 1 LLAVIN MUELA LADO IZQUIERDO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO,PARA SER INSTALADO EN EL PORTON DE INGRESO DE LA SEÑORA CANCILLER,SEGUN FACTURA N° 00733


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA
UA-115   PP-1024


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / MCALLEN A FAVOR DE LILIAN ISABEL GOMEZ BARRALAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153 y FACTURA No.42525.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,SOLICITADO POR EL SR.DOUGLAS NELSON,OFICIAL DE MANTENIMIENTO.,SEGUN FACTURA N° 16455


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: SIEPAC CONTROL Y SEGUIMIENTO MANEJO AMBIENTAL, CONTRATO MEDIDAS DE MITIGACION.
UA-135  PP-1024

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.154 y FACTURA No.42510.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-1975-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-1975-1-0


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA
UA-105 PP-1026

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANA XIOMARA SALGADO PELLMAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160 y FACTURA No.2075.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE BERTHA LILIANA ESPINAL MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.172 y FACTURA No.2074.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2040 CS,SOLICITADO POR ABOG.ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.,SEGUN FACTURA N° 11625057


title: COMPRA DE 2 TINTAS COLOR CL-211,  2 TINTAS COLOR CL-210, PARA IMPRESORA CANNON PIXMA NO. 250. SEGUN REQUICSICION NO. 1 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23019. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR CL-211,  2 TINTAS COLOR CL-210, PARA IMPRESORA CANNON PIXMA NO. 250. SEGUN FACTURA NO. 00053681 Y REQUICSICION NO. 1 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

PROYECTO: ESTUDIOS BASICOS DE NUEVOS SITIOS PARA PROYECTOS HIDROELECTRICOS
UA-105 PP-1024

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE PERSIANA COLOR NEGRO. SEGUN REQUISICION NO. 1090.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23032. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE PERSIANA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0503. Y  REQUISICION NO. 1090.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00750


title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS Y BROCHAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS Y BROCHAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00762


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 RODOS PARA SILLAS,10 PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS (SECRETARIALES Y EJECUTIVAS),SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 RODOS PARA SILLAS,10 PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS (SECRETARIALES Y EJECUTIVAS),SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES ABIERTAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 7 - COMISION DE SEGUIMIENTO DE FRONTERA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES ABIERTAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA NO 00610.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PLIEGOS DE LIJA N°60,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16463


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16463


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N°004266

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PORTA CARNET COLOR AZUL ROYAL, Y 300 PLASTICOS PARA CARNET TRANSPARENTES,SOLICITADO POR ING.ENY BAUTISTA,ASESORA EN MATERIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PORTA CARNET COLOR AZUL ROYAL, Y 300 PLASTICOS PARA CARNET TRANSPARENTES,SOLICITADO POR ING.ENY BAUTISTA,ASESORA EN MATERIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO,SEGUN FACTURA N° 19025


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5910

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00763.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 00762


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 0700.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES,LLAMADORES,BISAGRAS,TRABADORES,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES,LLAMADORES,BISAGRAS,TRABADORES,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00761.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00039.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5909.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A 3 ELEVADORES PARA PASAJEROS MARCA KONE,SIN CUARTO DE MAQUINAS Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS,CON CUARTO DE MAQUINAS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN  FACTURA N° 5912


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N° 004266


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR EL SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR EL SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 22508


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 750/16, LONA DE 10, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309/ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 750/16, LONA DE 10, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309/ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 69796.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
 6 LAMPARAS DE 17w Y 4 SOPORTES  PARA LAMPARAS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
 6 LAMPARAS DE 17w Y 4 SOPORTES  PARA LAMPARAS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 5911.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.,SEGUN FACTURA N° 043356


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CORDONES PARA GAFETES COLOR AZUL,REDONDOS, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,JEFE DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CORDONES PARA GAFETES COLOR AZUL,REDONDOS, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,JEFE DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 44818


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETRO PARA REFRIGERANTE 410A, 1 BOQUILLA PARA CARGA PARA REGRIGERANTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETRO PARA REFRIGERANTE 410A, 1 BOQUILLA PARA CARGA PARA REGRIGERANTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00760


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO "Y" PARA VALVULA DE 3 PULGADAS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO "Y" PARA VALVULA DE 3 PULGADAS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,SEGUN FACTURA N° 00770


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00758


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL PARA IMPRESORA HP 7500, SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES .

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL PARA IMPRESORA HP 7500, SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES ,SEGUN FACTURA N° 2323


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED POR REMODELACION DEL PRIMER PISO,DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL.

RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED POR REMODELACION DEL PRIMER PISO,DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA N° 00806


title: PAGO POR ELABORACION DE 1 BANDERA DE LA REPUBLICA DE JAPON EN TELA TROPICAL DE 2X43" CON SU RESPECTIVO BORDADO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO  FLORES,DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 1 BANDERA DE LA REPUBLICA DE JAPON EN TELA TROPICAL DE 2X43" CON SU RESPECTIVO BORDADO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO  FLORES,DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 2638.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR LIC.MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS,SUB SECRETARIA DE ESTADO DESIGNADA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR,SOLICITADO POR LIC.MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS,SUB SECRETARIA DE ESTADO DESIGNADA,SEGUN FACTURA N° 22520


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRY,PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRY,PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043355


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043352


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA CONDENSADO DE AGUA P/MINI SPLIT DE 120/240 VOL. SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA CONDENSADO DE AGUA P/MINI SPLIT DE 120/240 VOL. SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0307


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043354


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL TOTAL AFECTADO DE LA F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2258-1-0

description: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N°00758


title: LA SECRETARIA DE RELACIOONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-TAPACHULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS POR ASISTIR EN MISION OFICIAL A TAPACHULA,MEXICO  A LA REUNION DEL COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMENTO DLE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL RETORNO ASISTIDO,DIGNO,ORDENADO AGIL Y SEGURO DE NACIONALES HONDUREÑOS,SALVADOREÑOS,GUATEMALTECOS Y NICARAGUENSES PRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA ,PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA ,PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 11996


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE TINNER Y UN JUEGO DE DESATORNILLADORES PHILLIPS,SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION  E INFORMATICA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE TINNER Y UN JUEGO DE DESATORNILLADORES PHILLIPS,SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION  E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 00785.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA PILETA DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA PILETA DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00784


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 4 CONECTORES RGB 15 PINES, 1 VGA MACHO MACHO CON SU RESPECTIVO FACE PLATE, PARA LA REPARACION DEL DATA SHOW DE LA OFICINA DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS (CNEG), SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 4 CONECTORES RGB 15 PINES, 1 VGA MACHO MACHO CON SU RESPECTIVO FACE PLATE, PARA LA REPARACION DEL DATA SHOW DE LA OFICINA DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS (CNEG), SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 2341


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/REPUBLICA DOMINICANA/LA ROMANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00631

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES, 2 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFAS DOBLES, 3 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFA SENCILLO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES, 2 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFAS DOBLES, 3 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFA SENCILLO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00786.


title: PAGO POR REPARACION DE CORTINAS DE PVC, DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR REPARACION DE CORTINAS DE PVC, DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 3638.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO / GUAYAQUIL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.193 y FACTURA No.2107.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 37041

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SEVILLA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE BLANCA ROSARIO MORENO GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.191 y FACTURA No.2103.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE,PARA SER ENVIADO AL HIJO DEL EX COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS RAMON CUSTODIO, SOLICITADO POR EL EMB. RICARDO FLORES, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA N° 07809

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA N-07329,ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS.SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA N-07329,ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS.SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043369


title: PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL, 50 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADOS PARA ENTREGAR LOS ACUERDOS Y CONDECORACIONES DE LAS ORDENES DE FRANCISCO MORAZAN Y JOSE CECILIO DEL VALLE.SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2306-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 20 PUROS , QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA# 00541

CARLOS EDUARDO COELLO MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO COELLO MORALES


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 122 NEGRO, 3 CARTUCHOS HP 122 COLOR,PARA IMPRESORA DESKJET 3050, SOLICITADO POR DANIA G. BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 122 NEGRO, 3 CARTUCHOS HP 122 COLOR,PARA IMPRESORA DESKJET 3050, SOLICITADO POR DANIA G. BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 01827


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2014, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12911.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BAKU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00636

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MARIPOSAS PARA RIEGO,SOLICITADO POR SR.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.,SEGUN FACTURA N° 00771.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ESTANTE EN LA UNIDAD DE DEMARCACION, PARA COLOCAR MAPAS Y PLANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ESTANTE EN LA UNIDAD DE DEMARCACION, PARA COLOCAR MAPAS Y PLANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00788.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 1423


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TERMINALES O BORNES DE BRONCE PARA UTILIZARSE EN SUB ESTACION,SOLICITADO POR DUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 TERMINALES O BORNES DE BRONCE PARA UTILIZARSE EN SUB ESTACION,SOLICITADO POR DUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA
 N° 043364


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 15207556


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00789.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL,SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL,SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 36245


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 662 COLOR XL,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 662 COLOR XL,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 33484


title: PAGO POR COMPRA DE 8 TONER LEXMARK 250A11L NEGRO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 TONER LEXMARK 250A11L NEGRO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 2298


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / SAN FRANCISCO A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211 y FACTURA No.42714.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG K 508 NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG K 508 NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 14345.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS II TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS II TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 69897


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45050


title: PAGO POR COMPRA DE  CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 14163


title: PAGO POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 03407.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16534


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 01877.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER HP 280A NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER HP 280A NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00053854


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 01876.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 531A CYAN, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 531A CYAN, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 4197


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CONECTORES RJ-45 MACHOS DE 50 MICRONES 5E, 15 AURICULARES OMEGA C/MIC CANCELACION DE RUIDO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CONECTORES RJ-45 MACHOS DE 50 MICRONES 5E, 15 AURICULARES OMEGA C/MIC CANCELACION DE RUIDO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 18121


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 1676


title: PAGO POR COMPRA DE GABACHAS, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GABACHAS, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN  FACTURA N° 03190.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.,SEGUN FACTURA N° 18420


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUNFACTURA N° 33469


title: PAGO DE COMPRA 1 FOLIADOR,  10 ESPONJAS PARA FOLIADOR,1TINTA PARA FOLIADOR, SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA,OFICINISTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE COMPRA 1 FOLIADOR,  10 ESPONJAS PARA FOLIADOR,1TINTA PARA FOLIADOR, SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA,OFICINISTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 00776.


title: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y BARRIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y BARRIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026107


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00652.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORA GEORGINA CRISTINA BUESO PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.228 y FACTURA No.00640.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00642.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN GACTURA N° 18430


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 42737.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS,COLOR BEIGE, TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL MATERIAL ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2418-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 765083.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS 700-15, 4 PROTECTORES # 15, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA, COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS 700-15, 4 PROTECTORES # 15, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA, COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 69951


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MEXICO/LA HABANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N°00644.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 30 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 30 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 768131


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00650.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 42736.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 42740.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN JOSE/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA SEGUN FACTURA N° 42753.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NILDA LOPEZ FERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 42768.


title: PAGO POR SUMINISTRO E  INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA,DELTA-ESTRELLA, UNA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR 4X6, Y UNA ACOMETIDA DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR 4X2,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SE4RVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E  INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA,DELTA-ESTRELLA, UNA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR 4X6, Y UNA ACOMETIDA DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR 4X2,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SE4RVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 5986.


title:
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA:
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MADRID/BAKU/MADRID/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA No. 4030

CARLOS LOPEZ CONTRERAS

legalName: CARLOS LOPEZ CONTRERAS

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 42235.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE USB PARA CONEXION DE IMPRESORA,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES ,EMBAJADOR ASESOR.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE USB PARA CONEXION DE IMPRESORA,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES ,EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00787


title: PAGO POR COMPRA DE 36 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA CARRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA CARRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 770902.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 42944.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML(CAJA/6),SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 2DO. TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML(CAJA/6),SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 2DO. TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45079


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00758.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE 30 YARDAS DE CABLE N° 12, 1 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE,SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, UNIDAD DE TRADUCCION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 YARDAS DE CABLE N° 12, 1 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE,SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, UNIDAD DE TRADUCCION,SEGUN FACTURA N° 00790.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 FICHAS BIBLIOGRAFICAS, 2 SACABOCADOS,12 PARES DE SUJETA LIBROS,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR  DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 FICHAS BIBLIOGRAFICAS, 2 SACABOCADOS,12 PARES DE SUJETA LIBROS,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR  DE ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 00822.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION JURIDICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 0026


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 42225.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00791.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014.

CLARA ROCIO SIERRA TABORA

legalName: CLARA ROCIO SIERRA TABORA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, POR ENTREGA DE BANDEJA DE PLATA EMB. MIREYA AGUERO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 20032.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

description: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 0026


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/TEGUCIGLPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA FALCK SEGUN FACTURA N° 42337.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LIMPIADORES 3M STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LIMPIADORES 3M STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 809871.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00791.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE DERECHOS HUMANOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 770901.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45110.


title: PAGO POR REPARACION  DEL SISTEMA DE VIDRIOS, MOTOR DE PUERTA IZQUIERDA,MANDO DE PUERTA DERECHA, REPARACION ELECTRICA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION  DEL SISTEMA DE VIDRIOS, MOTOR DE PUERTA IZQUIERDA,MANDO DE PUERTA DERECHA, REPARACION ELECTRICA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043365


title: PAGO POR REPARACION DE BUMPER DELANTERO Y DE BOLSA DEL TIMON DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE BUMPER DELANTERO Y DE BOLSA DEL TIMON DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043380


title: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026129


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00657.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 176929


title: PAGO POR ELABORACION DE 4 FALDONES EN TELA TROPICAL,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 4 FALDONES EN TELA TROPICAL,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,SEGUN FACTURA N° 03141.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 7,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO MANTUVO EL PRECIO DE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2675-1-0


title: PAGO DE 1 PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 42828.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 285 AD,SOLICITADO POR LIC.SILVIA PADILLA,ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 285 AD,SOLICITADO POR LIC.SILVIA PADILLA,ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA,SEGUN FACTURA N° 01875.


description: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 7,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2677-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTIURA N° 770901.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 3145


description: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

description: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026129


title: PAGO POR TAPIZADOS DE SILLONES Y SILLAS EN VINIL SEMI CUERO,SOLICITADO POR LIC. DANIA G.BOOTH,ASISTENTE DE LA  SUB SECRETARIA DE ESTADO.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADOS DE SILLONES Y SILLAS EN VINIL SEMI CUERO,SOLICITADO POR LIC. DANIA G.BOOTH,ASISTENTE DE LA  SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 001.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2678-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE OMAR ISAAC CASTELLANOS AVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.275 y FACTURA No.42819.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 2892-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2892-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2892-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE  2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DE 01  DE  JULIO AL 31 DE JULIO 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE EL  05 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y  DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO  DE 2014, CON NUMERO DE FACTURA 0003162964.

description: revedrsion que se hace por fecha incorrecta


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043383.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00823.


title: PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA 8 PERSONAS,POR REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE ESTADO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO/EMB.MIREYA AGUERO,SEGUN FACTURA N° 37121.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 043397.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOSY ACCESORIOS VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


title: PAGO POR  COMPRA DE 1 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G,SOLICITADO POR ABOG. MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 1 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G,SOLICITADO POR ABOG. MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 2347