title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBLSO DE DIFERENTES GASTOS EN EL ICF OFICINA CENTRAL( ENVIO DE CORRESPONDENCIA),SEGUN MEMORANDUM NO. GA-142-2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-069-2014.

objeto: 21410-Correo Postal


title: MIGUEL ROBERTO MENDIETA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CORTINAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE UPEG DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 510304366 Y ORDEN DE PAGO NO. UPEG-01-2014.//472//.

currency: HNL

MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO POR TRANSPORTE DE TAXI DE IDA Y VUELTA DE CASA DE HABITACIÓN A ICF POR CONDUCTOR DE BUS ISTITUCIONAL DEL 02 AL 27 JUNIO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 86-2014

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ, PAGO POR GASTOS EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-016-2014 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A JUTICALPA Y CON EL PROPOSITO DE VISITAR VIVEROS Y AREAS A REFORESTAR AL MENOS 20% Y DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A GUALACO Y CON EL PROPOSITO DE VISITAR VIVEROS Y AREAS A REFORESTAR AL MENOS 20%

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL

type: MEMORA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MEDIANTE MEMORANDUM ORO-ADMON-044-2014, ORDEN DE PAGO RFO-26/2014, FACTURA 489952, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTO MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-6549 Y REG. N-771, PLACA N- 8402 Y REG.N-037, PLCA N-5121 Y REG.N-629, Y PLACA N- 8420 Y REG.N-845, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE IFC EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURAS NO. 827 Y 831 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-039-2014.//482//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

faxNumber: ND

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: PAGO ANA ZULEMA URMENETA POR COMPRA DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE YORO SEGÚN FACTURAS 17921 Y 17922 Y ORDEN DE PAGO ARFY-06-2014.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN DULCE NOMBRE DE CULMI, MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-061-2014, ORDEN DE PAGO PROTEP / RBRP-003-2014, FACTURA 471883, RECIBO TGR 2994, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-8420 Y REG.N-845, PLACA N-8422 Y REG.N-843, Y PLACA N-4469 Y REG.N-575 Y VEHICULO AMAROK S/P Y S/R, ASIGANDOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 830, 832 Y 867  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-038 Y 49-2014.//481/ 505//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-061-2014, ORDEN DE PAGO PROTEP / RBRP-004-2014, FACTURA 1013, RECIBO TGR 855, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CONPLACA N- 8422 Y REG N-843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTUARA NO. 854, 868 Y 871 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-050-2014.//506//.


title: PAGO ALUMNINIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE RL POR ADQUISICIÓN DE ENMARCADO 13*10 CARTONCILLO-VIDRIO MATE PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 11042551 Y RECIBO 17880.

name: ALUMINIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

streetAddress: COL KENNEDY ZONA 2 CASA 3701

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA POR ADQUISICIÓN DE 6 GRIFOS PARA LAVAMANOS, PINTURA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y 16 CONECTORES RJ 150-208 PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL ICF SEGÚN FACTURA 198171 RECIBO 1808 Y ORDEN DE PAGO SCS 47-2014.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2600-0-0 - REQUISICIÓN SGM 23-2014.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL INVERSIONES UNO SAN PEDRO PARA SER UTILIZADOS POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE EN ACTIVIDADES DEL POA, SEGÚN FACTURA 105502 Y RECIBO 1684.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, PAGO POR PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTOS MEDIA PÁGINA FULL COLOR "SALUDO A EUROPA" EL DÍA 09 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 20443584 Y ORDEN DE PAGO DCI 012-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO VINIVIO MURILLO MENCIA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS EN A REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN FACTURA 2603 Y ORDEN DE PAGO ARFY 04-2014.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS GILDA ROSALIA DOBLADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADORA REGIONAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN PÓLIZA N. ZL-FF-46709-2014 CORRESPONDIENTE DEL 10/7/14 AL 10/7/15.

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 2 TONER LEXMAR E250A, 1 TONER LASER JET HP 78A Y 1 TONER SHARP AL-100TD(2040) FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO, SEGÚN FACTURA 122, ORDEN DE PAGO SCS 31-2014 Y RECIBO 69.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG40 NEGRO Y 3 TONER LASER JET CB436A PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN  FORESTAL DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 142, RECIBO 90 Y ORDEN DE PAGO SCS45-2014.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2619-0-0 - REQUISICION NO. 21 EL 18/07/2014.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO CONPLACA N- 8422 Y REG N-843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTUARA NO. 854, 868 Y 871 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-050-2014.//506//.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-018-2014 A FAVOR DE RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A JUTICALPA Y CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN GIRA DE SUPERVISION Y DEL 24 AL 25 CON DESTINO A GUALACO Y CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN GIRA DE SUPERVISION

RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

legalName: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ


title: ANGEL MATUTE MENOCAL, PAGO POR REEMBOLSO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE AREAS PROYEGIDAS  DEL ICF A NIVEL CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. SD-APVS-011-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ARNALDO PEDRO LINARES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL ATLANTICO SEGUN RECIBO NO. 931 Y ORDEN DE PAGO NO. 7-2014//440//.

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR.OCCIDENTE DEL PAIS, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SEGUM FACTURA NO. 15954990 Y ORDEN DE PAGO NO. 070-2014.//530//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EDGAR MAURICIO ESTRADA POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE EN BASE DE MADERA PARA SER UTLIZADO POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 18043 Y ORDE DE PAGO SCS 63-2014.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2637-0-0 - PROCESO 69-2014 COMPRA DE SELLO OFICINA TRANSPARENCIA REQUISIÓN OT 001-2014.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DEL PARAÍSO, SEGÚN FACTURA 167478, RECIBO 25047 Y ORDEN DE PAGO RFEP 19-2014.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: ROSA MARIA ARITA, ANTICIPO PARA PAGO DEMLA MANO DE OBRA DE PINTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM NO. RFO-0081-2014.Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2014//526//

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTUARA NO. 5682098, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. G.A.070-2014.//552//.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 500 HOJAS VOLANTES 7*3.5 FULL COLOR PAPEL SATINADO PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SEGÚN FACTURA 7570 Y ORDEN DE PAGO SCS 64-2014.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2672-0-0 - PROCESO SCS-70-2014 PRECOMPROMISO ELABORACIÓN DE 500 HOJAS VOLANTES SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN REQUISICIÓN DCI-14-2014.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR PAGO POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, 2 ENFRIADORESDE AGUA, 5 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 1 PERCOLADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 32-2014 Y FACTURA 111.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA AMAROK S/P, S/R Y VEHICULO PLACA N-8402 Y REG. 037 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN  FACTURAS NO. 873 Y 889 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-061-2014.//550//.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L., PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO, MEIDANTE MEMORANDUM DRFEP-0114-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-015-2014, FACTURA 167470, RECIBO TGR 25262, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-011-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-013-2014

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SPEED DIGITAL S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 STIKERS VINIL ADHESIVO FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE BIENES NACIONALES PARA ROTULACIÓN DE INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICIÓN NO. SGM-24-2014, FACTURA 1939, RECIBO 1742 Y ORDEN DE PAGO SCS 44-2014.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2635-0-0 - COMPRA DE STIKERS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE BIENES NACIONAL OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. SGM-24-2014.


rationale: PROCESO COMPRA SCS 71-2014 COMPROMISO COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE, VALORES EN CUSTODIA Y BOLETAS CONTABLES.


title: PAGO POR COMPRA DE 336 STICKERS PARA VEHÍCULO EN VINIL Y 38 STICKER PARA MOTOCICLETAS PARA SER UTLIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DEL ICF A NVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA 2198 Y ORDEN DE PAGO SCS 70-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2673-0-0 - PROCESO SCS 96-2014 COMPROMISO STICKER PARA VEHÍCULOS.


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN COMAYAGUA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA NO. 5356 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFC-018-2014.//393//.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 55/2014 Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2014.//5258//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: CONT


title: PAGO MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PCV, 3 CINTAS YMCKO-K Y 2  CINTA HOLOGRÁFICA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL ICF, SEGÚN FACTURA M8144 Y ORDEN DE PAGO SCS 67-2014.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2656-0-0 -  PROCESO SCS 68-2014TARJETA DE PCV Y CINTAS YMCKO-K Y CINTA HOLOGRÁFICA SEGÚN REQUISICION NO. RR-HH-01-2014.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES DE VEHICULO MARCA AMAROK S/P, S/R Y VEHICULO PLACA N-8402 Y REG. 037 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN  FACTURAS NO. 873 Y 889 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-061-2014.//550//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 56-2014.//548//.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V., POR EMISIÓN DE SUPLEMENTO "SALUDO A LA SERNA POR 21 ANIVERSARIO" EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 287916, RECIBO 2314, MEMO DE-ICF-176-2014 Y ORDEN DE PAGO DCI 015-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: AGUAS  DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DEL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 16068769 Y MEDIDOR NO. 110415157,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 071.2014.//547//.


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N-08938 S/REGISTRO ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6515 Y 6561 RECIBO 7274 Y ORDEN DE PAGO SGM 93-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER N-07725 REGISTRO 793 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6533 Y 6534, RECIBO 7283 Y ORDEN DE PAGO SGM 97-2014.


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE PAGO POR COMPRA DE ESTUCHES DE BOLÍGRAFOS, LÁPICES Y LLAVEROS PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 15-2014, FACTURA 82, RECIBO 2968 Y ORDEN DE PAGO 017-20140.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2879-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ESTUCHES DE BOLÍGRAFOS EN ESTUCHE PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 15-2014


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (4) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR 35 ORIGINAL PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-48-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-49-2014, FACTURA 0146, RECIBO TGR 92, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-66-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-50-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD HONDUCOMPRAS, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-001-2014

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA N-09808 REG 1 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6516 Y 6556, RECIBO 7273 Y ORDEN DE PAGO SGM 50-2014.


title: PAGO JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, DURANTE EL 15 Y 28 DE JULIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 63-2014 Y FACTURAS 28451 Y 26065.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ANGEL MATUTE MENOCAL, POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

rationale: DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE ANGEL MATUTE MENOCAL, POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2886-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 15W40 PARA USO EN VEHÍCULO TOYOTA S/P S/R ASIGNADO A LA OFICIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA / REGIÓN FORESTAL OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 890 Y ORDEN DE PAGO ARFO 66-2014.


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TONER 2855 Y 2 TONER CF280A PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SG 003-2014, FACTURA 170 Y ORDEN DE PAGO SCS 55-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3008-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER 2855 Y 2 TONER CF280A PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SG 003-2014.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM ARFNO-065/2014, ORDEN DE PAGO 076/2014, FACTURA 110451, RECIBO TGR 1750, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: MISAEL ALSIDES LEON REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONÍA CELULAR CUENTA 4695007 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PAGADA DE MÁS POR EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2014. SEGÚN  ORDEN  DE PAGO GA 08-2014 Y RECIBO NO. 216985.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE GUALACO, SEGÚN FACTURA 131, RECIBO 77 Y ORDEN DE PAGO SCS 34-2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCASLES POR EL PERSONAL DE REFORESTACION, SEGUN MEMORANDUM ORFA-ICF-299-2014, ORDEN DE PAGO 37/2014, FACTURA 1046, RECIBO TGR 1000, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM  AORFO-094/2014, ORDEN DE PAGO 064/2014, FACTURA 68020, RECIBO TGR 3415, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 0038-2014


CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF PARA FIRMA DE CONVENIOS SINAPH Y REUNIONES EN SPS CON REGIONALES DE LA ZONA Y EVENTO FHIA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE PLANTACIÓN FORESTAL, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2943-1-0


title: EXPRECO PAGO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURAS 484042 Y 485086 Y ORDENES DE PAGO GA 71 Y 66-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR ELABORACIÓN Y ENMARCADO DE PERGAMINO PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, FACTURA 2143 Y ORDEN DE PAGO SCS 69-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3007-0-0 - PROCESO SCS 75-2014 PRECOMPROMISO POR ELABORACIÓN Y ENMARCADO DE PERGAMINO PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 18-2014


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05555 ASIGNADO A EL ÁREA DE TRANSPORTE Y TOYOTA 3.0 PLACA N-09164 REGISTRO 869 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6508, 6530 Y 6504, RECIBO 7279 Y 7271 Y ORDENES DE PAGO SGM 95-2014 Y SGM 91-2014.


title: PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA SEGÚN FACTURA 51127515 Y ORDEN DE PAGO 077-2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO DE VIÁTICOS SANTOS ENRIQUE RODRÍGUEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE JEFE REGIONAL DEL PACIFICO EL 13 DE AGOSTO 2014, MEMORANDO DE VIAJE RFP 11-2014.

SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ

legalName: SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR HONORARIOS PROFESIONALESSEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO..
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-459-2014

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF, EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO C.08-02-2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-465-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA / MECÁNICA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA GENERAL, CIPF Y CAJA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO SGM 54-2014, ORDEN DE PAGO SCS 51-2014 Y FACTURA 2701.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3058-0-0 - PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA / MECÁNICA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA GENERAL, CIPF Y CAJA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO SGM 54-2014.


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE VAROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 6676, RECIBO 588 Y ORDEN DE PAGO 17-2014.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO DEL MES DE MAYO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-462-2014.


title:
QUINTO  PAGO EN EL MES DE AGOSTO POR HONORARIOS PROFESIONALESSEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-460-2014


title: MARVIN GUSTAVO GAYTAN PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 BATERIAS 12 VOL. LTH, 115 AMPERIOS BCI-27 PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO PLACA 09131 REGISTRO 858, PLACA 8859 REGISTRO 849, S/P REGISTRO 826 Y PLACA 7753 REGISTRO 715, SEGÚN FACTURA 4359 Y ORDEN DE PAGO RFEP 18-2014.

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title:
PAGO DEL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-464-2014.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4926, RECIBO 4926 Y ORDEN DE PAGO SGM 113-2014.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DEL MES DE JUNIO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-463-2014.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4861, RECIBO 4861 Y ORDEN DE PAGO SGM 112-2014.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4800, RECIBO 4800 Y ORDEN DE PAGO SGM 111-2014.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MARVIN GUSTAVO GAYTAN POR COMPRA DE CHAPEADORA MARCA STILL FS-250 PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO PARA LIMPIEZA DE ÁREA VERDE, SEGÚN FACTURA 1193375 Y ORDEN DE PAGO RFEP 017-2014.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: TRANSPORTE MARÍTIMO PERSEVERANCIA, PAGO POR TRASLADO DE VEHÍCULO MARCA MAZDA, COLOR BLANCO PLACA 8498 AÑO 2000 DESDE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA VÍA MARÍTIMA, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 321, RECIBO 5341 Y ORDEN DE PAGO 15-2014.

name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO TERESA MADRID PINEDA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 081-2014.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE JOSÉ DANILO OSORTO POR TAXI IDA Y VUELTA DE CASA DE HABITACIÓN A ICF PARA CONDUCIR EL BUS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE DEL 30 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 109-2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: REEMBOLSO DE VIÁTICOS SANTOS ENRIQUE RODRÍGUEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE JEFE REGIONAL DEL PACIFICO EL 19 DE AGOSTO 2014, MEMORANDO DE VIAJE RFP 12-2014.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-460-2014


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DONIS ARNULFO SUAZO POR COMPRA DE 3 CUADROS TALLADOS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS GIZ Y CONTRIBUCIÓN POR PARTE DEL ICF PARA MANTENIMIENTO DE CUADRO DANZA UNPFM SEGÚN ORDEN  DE PAGO GA 72-2014.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 083-2014, RECIBO TGR 1825, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE


title: DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA, PAGO POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-024-2014 A FAVOR DE DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION Y EJECUCION POA 2014 Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE POA MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y PROGRAMA REFORESTACION 2015

DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA

legalName: DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS PARA EVENTO DÍA DE LA IDENTIDAD NACIONAL REALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2014 A LOS EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 211373 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO GA 82-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PAGO MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA Y ARCILLA Y ARENA PARA SER UTLIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UPEG, SEGÚN FACTURA 16751 Y ORDEN DE PAGO SCS 39-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: COMPROMISO ROBERTO JIMENEZ PAVON PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEL ICF CENTRAL.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: PAGO ROBERTO JIMENEZ PAVON  POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 114-2014 Y RECIBO S/N.


title: AGUAZUL, PAGO POR EL SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL SEGUN SEA NECESARIO, ORDEN DE PAGO 087/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 014/2014, FACTURA 201876, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 011-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 009-2014, COTIZACIONES, REQUISICION DE COMPRA 008/2014, PROCESO DE COMPRA RFNO-007/2014

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIDIA GABRIELA RAUDALES POR ALIMENTACIÓN (CENA) DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS LOS DÍAS 06 Y 07 DE JULIO PARA ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 1101 Y 5792 Y ORDEN DE PAGO RH 476-2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: PAGO PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 250 PERSONAS PARA EVENTO EMPLEADOS ICF EL 19 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DCI 20-2014, FACTURA 23455 Y ORDEN DE PAGO DCI 025-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3126-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO EMPLEADOS ICF EL 19 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DCI 20-2014.


title: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ, PAGO POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-023-2014 A FAVOR DE CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ EL 14 Y 15 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION Y EJECUCION POA 2014 Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE POA DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y PROGRAMA REFORESTACION 2015

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ


title: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS S. DE R.L., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PACIFICO Y EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 1058 Y ORDEN DE PAGO SCS 59-2014.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3128-0-0 - COMPROMISO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS ICF CENTRALES SEGÚN MEMORANDO SGM 56-2014.


title: PAGO DIFORM DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 6 FARDOS DE  BOLSAS BASURA 18*24 Y 4 FARDOS BOLSAS PARA BASURA 24*32 PARA USO DEL ALMACÉN DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM 10-2014, FACTURA 12454 Y ORDEN DE PAGO SCS 54-2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN VIDEOCONFERENCIA DEL CÓMITE TÉCNICO AVA FLEGT EN LAS INSTALACIONES DE LA SERNA EL 29 DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 481 Y ORDEN DE PAGO GA 83-2014.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS , PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 ALMUERZOS Y 30 COFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO EL 08 DE JULIO DE 2014 POR SESIÓN ORDINARIA DEL CONAPROFOR, SEGÚN FACTURA 18809 Y ORDEN DE PAGO SCS 38-2014.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO DE GASTOS MIGUEL ROBERTO MENDIETA PARA REALIZAR "TALLER NACIONAL SOBRE MONITOREO Y ECOSISTEMAS A ESCALA DE PAISAJE" REALIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL CIPF DEL ICF LOS DÍAS 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 IMPARTIDO POR 3 EXPERTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE MÉXICO (CONAFOR) SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 73-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-3118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-3118-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EVENTO DÍA DE LA IDENTIDAD NACIONAL REALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2014 A LOS EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 211373 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO GA 82-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LAS INSTALACIONES DEL ICF,  SEGÚN FACTURA 466 Y ORDEN DE PAGO DCI 027-2014.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3121-0-0 - COMPROMISO COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SEGÚN REQUISICIÓN DCI 19-2014.


title: PAGO PABLO DUBON BARDALES POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CON LA UNIDAD MUNICIPAL AM BIENTAL DE LA ZONA, EL DÍA 05 AGOSTO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 73-2014.

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES


ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
DEVOLUCION DE SOBRANTE DE ANTICIPO PARA COMPRA DE PASAJE DE AVION

ANTICIPO DE VIÁTICOS ROSA LINA MARTINEZ POR VIAJE A REALIZAR A GUANAJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN DEN-ORFA-006-2014 SOLICITADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICF, DEL 09 AL 10 SEPTIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-3120-1-0


title: PAGO PERIDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO DE DUELO EL DÍA 23 JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 289102 Y ORDEN DE PAGO DCI 024-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 086/2014, FACTURA 114804, RECIBO TGR 1826, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 6 TONER NEGRO LASER JET  CB436A PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DE 026-2014, FACTURA 187 Y ORDEN DE PAGO SCS 65-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3148-0-0 - PROCESO 82-2014 COMPROMISO PARA COMPRA TONER NEGRO LASER JET M1522N CB436A PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DE 026-2014.


title: JUAN  JOSE ESCALANTE NAVARRETE PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 1451, RECIBO 0011 Y ORDEN DE PAGO 19-2014.

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE VASOS DE VIDRIO 16 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 308800043428 Y ORDEN DE PAGO GA 78-2014.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, PAGO POR LA COMPRA DE (4) CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA YMCKO-K, (4) CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO, (2) KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA, (1000) TARJETAS DE PVC PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-53-2014, FACTURA M8143 Y 8337, RECIBO TGR 3520 Y 3522, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-62-2014, ADJUDICACION HONDUCOMPRAS, RESUMEN DE COTIZACION SCS-55-2014, COTIZACIONES 33112 Y 2535, APROBACION COMPRA POR COTIZACION, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-014-2014 Y PROCESO DE COMPRA SCS-67-2014.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO.015389640 CON MEDIDOR NO. 110415157,CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 0312/2013 AL 03/012014, SEGUN ORDEN D PAGO NO. 04/2014.//7//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA LEGAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN FACTURA 5811052 Y ORDEN DE PAGO GA 93-2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EXPRECO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS CENTRALES DE ICF TEGUCIGALPA A LAS REGIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL M ES DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN FACTURA 486102 Y ORDEN DE PAGO GA 090-2014

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBOS POR COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON MODELO IP 2700 NEGRO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 4700 DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 834, RECIBO 518 Y ORDEN DE PAGO 22-2014.

HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBO

legalName: HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES POR VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF PARA ASISTIR A GABINETE POPULAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2014.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UPEG PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2015 Y CARGA DE PLANILLA MES DE AGSOTO DE 2014 EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 73596, 2991058, 134263, 18750, 366980 Y ORDEN DE PAGO GA 83-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PAGO GABRIEL LINOO ALVAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6678, RECIBO 590 Y ORDEN DE PAGO 20-2014.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 6677, RECIBO 589 Y ORDEN DE PAGO 18-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL WALTER YOVANY POLANCO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAS SEGÚN FACTURA 226629 Y ORDEN DE PAGO 074-2014.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO POR PRIMER ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR NOEL PADILLA JEFE REGIÓN FORESTAL DE GUALACO PARA ATENDER ACTIVIDADES ANTE LA EMERGENCIA DE BROTE DE PLAGA GORGOJO (DENDROCTONUS FRONTALIS) SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 009-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ELSA EMELINA HAYLOCK PAGO POR COMPRA DE CHAPEADORA 250 HP PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 13743, RECIBO 1326 Y ORDEN DE PAGO 16-2014.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y BODEGA PARA PERSONAL DE ASEO Y PINTURA CORALON PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN GUALACO PARA MARCAR 4,000 HECTAREAS DE BOSQUE PLAGA GORGOJO, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 24-2014, FACTURAS 198236, 198237, RECIBO 1840 Y ORDEN DE PAGO SCS 56-2014.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3196-0-0 - COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y BODEGA PARA PERSONAL DE ASEO Y PINTURA CORALON PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN GUALACO PARA MARCAR 4,000 HECTAREAS DE BOSQUE PLAGA GORGOJO, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 24-2014.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO 10 TAMAÑO CARTA, 3 OFICIO Y 1 LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6679, RECIBO 591 Y ORDEN DE PAGO 21-2014.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES FAMILIARES DE EMPLEADOS DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 2468, 2470, 2466, 2462 Y 91755 Y ORDEN DE PAGO GA 80-2014.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE LLAVINES Y CANDADOS PARA SER UTLIZADOS PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DE ENTRADA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6689 Y RECIBO 593 Y ORDEN DE PAGO 24-2014.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR REEMBOLSO WENDY CAROLINA CORRALES POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 0476 Y ORDEN DE PAGO RFO 29-2014.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, JUNIO, JULIO 2014 A LA GASOLINERA UNO NORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-116-2014, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: PAGO VINICIO MURILLO MENCIA POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA GRANDES Y PEQUEÑOS, SOBRES BLANCOS Y FOTOCOPIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE YORO SEGÚN FACTURA 2640 Y ORDEN DE PAGO ARFY 11-2014.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARCO TULIO RIVERA PARA USO DE VEHIÍCULOS ASIGNADOS  A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGÚN FACTURA 594434 Y RECIBO 78262.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF  SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 117-2014.


title: PAGO JOSÉ LINO RAMÍREZ POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA REGIÓN FORESTAL DE YORO SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 22-2014.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA, SOLICITADOSEGUN MEMORANDUM AORC-163/2014, ORDEN DE PAGO ORFC-024-2014, FACTURA 6136, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURA 41933, RECIBO 694 Y ORDEN DE PAGO 23-2014.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 090-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 026/2014, FACTURA 6253997, RECIBO TGR, CERTIFICADO DE GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 022-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 020-2014, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN 021/2014

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL PROYECTO PASAH EN LA ZONA REGIONAL DEL PACIFICO, ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE PAGO PASAH-01.02-2014, FACTURA 159957 Y 159959, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIAJE REALIZADO A TELA PARA INAGURACIÓN DE TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA CLIFOR SEGÚN FACTURA 289066 Y ORDEN DE PAGO GA 96-2014.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: PAGO ARNALDO PEDRO LINARES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN RECIBO 1130 Y ORDEN DE PAGO 18-2014.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ORC 13-2014, FACTURA 192 Y ORDEN DE PAGO SCS 60-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE VEHÍCULOS PLACA N-09392, N 08495 REG 841, PLACA 08430 REG 779 ASIGNADOS AL ÁREA DE TRANSPORTE Y EL VEHÍCULO REG 809 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN FACTURA 203 Y ORDEN DE PAGO SCS 62-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3494-0-0 - PROCESO SCS 92-2014 COMPROMISO POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE VEHÍCULOS. REQUICISIÓN COMPRA ALM 12-2014.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFP-122-2014, ORDEN DE PAGO RFP-10-2014, FACTURA 159956, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO LUIS FERNANDO ARCHAGA,REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURAS 73008 Y 3368378 Y ORDEN DE PAGO GA 84-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 089/2014, FACTURA 16181580, RECIBO TGR.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA / REGIÓN OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 7709 Y ORDEN DE PAGO 84-2014

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURA 93054 Y ORDEN DE PAGO GA 96-2014.


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUCHES DE 4 BOLÍGRAFOS Y 6 BOLÍGRAFOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FACTURA 69 Y ORDEN DE PAGO GA 74-2014.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 96-2014.


title: HB IMPRESORES PAGO POR ADQUISICIÓN DE 17,300 GUIAS DE MOVILIZACIÓN DISTRIBUIDAS EN 14,600 DE MADERA EN ROLLO, 600 MADERA ASERRADA, 2100 DE SUB PRODUCTOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL PREVIO ALMACENAMIENTO EN EL ALMACEN OFICINAS CENTRALES ICF, SEGÚN FACTURA 1099 Y ORDEN DE PAGO SCS 40-2014.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 094/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO, PAGO A TALLER AUTO CARE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG 856, PLACA N09125 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM ARFNO-100/2014, ORDEN DE PAGO 093/2014, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 001/2014, FACTURA 203, RECIBO XXX, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO 001/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 023-2014, COTIZACIONES 001/2014 Y 002/2014, REQUISICION PARA COMPRA 024/2014

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CASA REREMA, PAGO POR REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO NT 20A MARCA TARGETMAX SERIE NO. 06110099 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 49-2014 Y FACTURA 19137.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ANGEL MATUTE MENOCAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN LA REUNIÓN DE TRABAJO EL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN FACTURA 2 Y ORDEN DE PAGO GA 97-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
DOMINGO PINEDA PUERTO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL DE TELA, EN VISTA DEL DAÑO QUE PRESENTA LA OFICINA LOCAL, SEGUN MEMOARANDUM ORFA-456-2014, ORDEN DE PAGO 020/2014, RECIBO TGR, PROPUESTA ECONOMICA.

ORDEN DE COMPRA 020-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 11-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA 20-2014.

ORDEN DE COMPRA 021-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 12-2014, COTIZACIONES, REQUSICION PARA REPARACION 21-2014.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SABINO CARDENAS POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO TOYOTA REGISTRO 859 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 25-2014.

SABINO CARDENAS

legalName: SABINO CARDENAS


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 42014 Y ORDEN DE PAGO SCS 58-2014.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL PROYECTO DE PASAH EN LA ZONA REGIONAL DE COMAYAGUA, ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN ORDENES DE PAGO PASAH-04-2014 Y PASAH-05-2014, FACTURAS 6326 Y 6327, RECIBOS TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL  ROBERTO JIMENES PAVÓN VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, EL PROVENIR Y GUAIMACA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 26-2014.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN; PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/R, S/P ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN FACTURA 23878, RECIBO 2142 Y ORDEN DE PAGO 19-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL Y SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 5941268 Y ORDEN DE PAGO GA 104-2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REEMBOLSO NERY DANIEL PADILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA  N 05560 PICK UP, BLANCO, REGISTRO 708 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA 90 Y ORDEN DE PAGO ORFC 027-2014.

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE LA FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDENES DE PAGO 70 Y 77-2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO COMPLEMENTO DEL F01 3003 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL HENRY GEOVANY GRANADOS POR VIAJE REALIZADO A TRUJILLO DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIAS DE LAGUNA GUAIMORETO Y CAPIRO SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE DAP 007-2014.

HENRY GEOVANY GRANADOS

legalName: HENRY GEOVANY GRANADOS


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA / REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 76-2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AGSOTO AL 03 SEPTIEMBRE DE 2014. ÚLTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO, FACTURA 4927 Y ORDEN DE PAGO SGM 126-2014.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 432 CAMISETAS TIPO POLO, 10 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA Y 5 CAMISA FORMAL MANGA CORTA PARA USO DE EMPLEADOS DE ICF, DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL ICF. REQUISICIÓN DCI 25-2014, FACTURA 476 Y ORDEN DE PAGO SCS 79-2014.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INVERSIONES STELLA MARIS S.A DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 692 Y ORDEN DE PAGO SCS 57-2014.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ROBERTO JIMENES PAVÓN VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, EL PROVENIR Y GUAIMACA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 25-2014.


title: PAGO EDUARDO ARITA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA 9127, REGISTRO 864 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 21-2014 Y FACTURA 956.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO 850, PLACA 8860 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 19-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 06-2014, FACTURA 23900, RECIBO TGR 2148, GARANTIA DE TRABAJO, GARANTIA BATERIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION Y MAQUINARIA O EQUIPO 06-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 09-2014, COTIZACION 18-2014, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO 18-2014


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RFFM-683-2014, ORDEN DE PAGO 13-RFFM-2014, FACTURA 107111, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: DIFORM PAGO POR COMPRA DE TONERS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUIMACA Y EL PORVENIR SEGÚN FACTURA RFFM 24-2014.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA TIPO CAMIONETA S/PLACA, S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27468 RECIBO 01 Y ORDEN DE PAGO RFP 17-2014.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: PAGO INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR COMPRA DE FILTROS, TAPON DE RADIADOR, ENGRASE Y LAVADO GENERAL PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 954 Y ORDEN DE PAGO 87-2014.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MISAEL LEON CARBAJAL POR VIAJE REALIZADO AL PROGRESO YORO PARA ASISTIR A GABINETE POPULAR, DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2014.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULO MARCA AMAROK COLOR VERDE AÑO 2013 A LA PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR NO. TG 69-2287, SEGÚN FACTURA RC-19367-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 107-2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA N- 3414, REGISTRO 421 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27539  RECIBO 06 Y ORDEN DE PAGO RFP 22-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N- 05038, REGISTRO 600 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN / REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28552  RECIBO 04 Y ORDEN DE PAGO RFP 20-2014.


title: PAGO EXPRECO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 487116 Y ORDEN DE PAGO GA 105-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SEGUROS ATLÁNTIDA PAGO POR CUOTAS 1 Y 2 DE 12 POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR SEGÚN PÓLIZA NO. TG 69-2287 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURAS RC-19390-14 Y RC 19187-14 Y ORDENES DE PAGO SGM 104 Y 105-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO SELVIN PACHECO POR COMPRA DE 20 LAPICES DE RESINA PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE CONAF Y DIRIGENTES DE BOSQUE MODELO DE CHILE, SEGÚN FACTURA 4758.

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235*75 R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO PLACA 5109 REGISTRO 613 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA955 Y ORDEN DE PAGO 91-2014.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 18 SEPTIEMBRE DE 2014.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO DE VEHÍCULO PLACA 5109 REGISTRO 613 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 954 Y ORDEN DE PAGO 87-2014.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA M-07950, REGISTRO 829 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28554 Y 229 RECIBO 02 Y ORDEN DE PAGO RFP 18-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-04944, REGISTRO 590 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27467 RECIBO 03 Y ORDEN DE PAGO RFP 19-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA N- 10018, REGISTRO S/N ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28553  RECIBO 05 Y ORDEN DE PAGO RFP 21-2014.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 097/2014 Y 098/2014, FACTURAS 124098 Y 124097, RECIBO TGR 1969 Y 1968, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
SEXTO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-614-2014.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
SEPTIMO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-615-2014.


title:
SEPTIMO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 008-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-619-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ANGEL PRADO POR FIANZA DE FIDELIDAD SEGÚN GARANTÍA BANCARIA 201461077000008 COMO JEFE REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2014 AL 06/06/2015, SEGÚN RECIBO 4129988 Y ORDEN DE PAGO 88-2014.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: PAGO MARIA NORMAS SUAREZ POR ALQUILER DE VIVIENDA OFICINAS TEMPORALES DE YORO DEL 16 JUNIO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 10-2014

MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

legalName: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO PLACA N-09164 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 6502, RECIBO 7272 Y ORDEN DE PAGO SGM 127-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-113/2014, ORDEN DE PAGO 096/2014, FACTURA 123401, RECIBO TGR 1964, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05544 ASIGNADA AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 833 Y ORDEN DE PAGO SGM 128-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL, POR GASTO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EL CUAL FUE UTILIZADO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-010-2014.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO AMAROK S/PLACA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 836 ORDEN DE PAGO SGM 124-2014


title:
SEXTO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 008-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-618-2014.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES Y LUBRICANTES CESAR NOEL PADILLA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE COMBATE DE PLAGA DENTROCTONUS FRONTALIS EN GUALACO / OLANCHO, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 10-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE GACETA Y PAGO DE PEAJE SEGUN FACTURAS 08492, 11537, 406598 Y ORDEN DE PAGO GA 75-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA 0838 Y ORDEN DE PAGO SGM 126-2014


title: PAGOANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-09128 ASIGNADA AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 6558 Y 6526 Y ORDEN DE PAGO SGM 119-2014.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO CON PLACA 5109, REG 613, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0124/2014, ORDEN DE PAGO ARFO-090/2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-038/2014, FACTURA 1256, 10102, 10495, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-005/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 042/2014, COTIZACIONES 47 Y 48, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-51/2014

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: PAGO JUAN GERARDO LEMUS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDENES DE PAGO 72 Y 93-2014.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFC 30-2014.

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO RFO-34/2014, FACTURA 489989, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES SEGUNDO PAGO PARCIAL AL PRIMER PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 728 Y RECIBO 312.


title: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ, PAGO POR EL CONSUMO DE 8.5058 GALONES DE ACEITES 15W40 Y 2/4 DE TEXACO 80W-90 PARA MANTENMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFEP-118-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-023-2014, FACTURAS 20014, 20016 Y 20017, RECIBO TGR 12011, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-018-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-021-2014

AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

legalName: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICNAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 43761 Y ORDEN DE PAGO 30-2014.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/PLACA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN FACTURA 840 Y ORDEN DE PAGO SGM 138-2014.


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE 23-GA-ORFA-ICF-2014 A FAVOR DE ROSA LINA MARTINEZ AVILA VIAJE REALIZADO DEL 16 AL 21 DE SEPTEMBRE DE 2014 Y CON DESTINO A ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SUPERVICCION DEL ZOOLOGICO SEA TRUE, SINEIA EN SANTOS GUARDIOLA, REVISION DOCUMENTOS DE GUMBALIMBA PARK, TRES DENUNCIAS DE ZOLITUR, LIBERACION DE AVES EN BARBARETA, SUPERVISION ZOOLOGICO BICA

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

legalName: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

rationale:
DEVOLUCION EN EFECTIVO POR LA NO UTILIZACION DE TRANSPORTE.

BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ, ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE DMDF-013-2014 A FAVOR DE BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ VIAJE A REALIZARSE DEL 04 AL 06 DE NOVIMBRE DE 2014 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION A PERSONA TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OOCIDENTE SOBRE LA EVALUACION NACIONAL FORSTAL PRESENTAR A LOS ENCARGADOS DEL LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION DE LA EVALUACION NACIONAL FORESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4025-1-0


title: PAGO SERGIO ALEXANDER PINEDA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE PLACA PN 8422 REGISTRO 843, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFO 104-2014 Y FACTURA 1299.


title: PAGO ÁNGELA BEATRIZ SÁNCHEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE HOJA DE RESORTE N.6, HOJA RESORTE N. 3 Y MANO DE OBRA PARA ELVEHÍCULO PLACA N 06460 REGISTRO 727 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 29-2014 Y FACTURA 228166.

ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD NANCY MERCEDES BONES ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO CORRESPONDENTE DEL 11 AGOSTO 2014 AL 01 AGOSTO DE 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUB GERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, OFICINA LOCAL DE TELA, COMUNICACIONES, CIPF E INFORMÁTICA SEGÚN FACTURA 2722 Y 2723 Y ORDEN DE PAGO SCS 72-2014.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 4051-0-0 - COMPROMISO AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN MEMORANDO SGM 71-2014.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD PLACA N-5108 REGISTRO 612 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN FACTURA 847 Y ORDEN DE PAGO 146-2014.


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA RUNNER S/R PLACA  PCC 1742 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 6562, 6652 Y ORDEN DE PAGO SGM 121-2014.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200  PLACA N-9392 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 846 Y ORDEN DE PAGO 145-2014.


title: PAGO SERGIO ALEXANDER PINEDA POR REPARACIONES A VEHÍCULOS PLACA 8422 REG 843, PLACA 8402 REG 037, PLACA 5121 REG 629 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURAS 1254, 1258, 1259 Y 1258 Y ORDEN DE PAGO ARFO 89-2014.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-08495 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 839 Y ORDEN DE PAGO 129-2014.


JUAN CARLOS AGUILAR ZELAYA

legalName: JUAN CARLOS AGUILAR ZELAYA

rationale: (REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA) PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JUAN CARLOS AGUILAR POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CIPF DEL 03 AL 05 NOVIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4037-1-0


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA PLACA  N8495 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF SEGÚN FACTURA 842 Y ORDEN DE PAGO SGM 139-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REEMBOLSO ROSA MARIA ARITA POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 26 AGOSTO 2014 AL 26 AGOSTO DE 2015, SEGÚN ORDEN DE PAGO 94-2014.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N 8938 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF SEGÚN FACTURA 841 Y ORDEN DE PAGO SGM 140-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO 100/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 032/2014, FACTURA 6250412, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 028-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 025-2014, COTIZACION 001-002/2014, REQUISICION PARA COMPRA 029/2014

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EDGAR MAURICIO ESTRADA POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE EN ESTUCHE PORTATIL CIRCULAR PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y UN SELLO EN BASE DE MADERA ESTÁNDAR PARA SER UTLIZADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN FACTURA 17997 Y ORDE DE PAGO SCS 45-2014.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA 71327 Y ORDEN DE PAGO 101-2014.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342 ASIGANDO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 845 Y ORDEN DE PAGO SGM 60-2014.


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES Y PERSONAL EXTERNO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 19018, 19019, 19020 Y 19021 Y ORDEN DE PAGO GA 107-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 120-2014 Y FACTURAS 6557 Y 6661.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN LIDIA GABRIELA RAUDALES PARA PERSONAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-4495-2013 MARLENE ARIAS LACAYO COMO JEFE REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA DEL 01/09/2014 AL 01/09/2015. SEGÚN FACTURA 44495/14 Y ORDEN DE PAGO GA 115-2014.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA S/REGISTRO PLACA N-10018 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 25-2014 Y FACTURA 27576.

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN LUIS FERNANDO ARCHAGA PARA PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS DEL 12 AL 20 DE ABRIL DE 2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CESAR NOEL PADILLA PARA SER UTLIZADO EN ACTIVIDADES EN LA EMERGENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 12-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, TALLER DE MECANICA ZEPEDA NUÑEZ, PAGO POR PNTADO DE BANDERAS A VEHICULOS DONADOS POR GIZ Y INICIALES DE LA INSTITUCION ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-149-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-74-2014, FACTURA 059, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-74-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-74-2014, COTIZACION 130, MEMORANDUM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS PARA SER UTLIZADOS PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONAPROFOR EL DÍA 04 SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, SEGÚN FACTURA 101 Y ORDEN DE PAGO GA 100-2014.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SGM-147-2014, COMPROBANTE DE REPRACION Y ENTREGA SGM-72-2014, FACTURA 848-849, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-72-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-72-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2014


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OFELIA MARGARITA MURILLO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, SEGÚN FACTURA 2521 Y ORDE DE PAGO GA 112-2014.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL COMBATE DE PLAGA DENDROCTONUS FRONTALIS EN LAS REGIONALES DE GUALACO Y JUTICALPA, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 08-2014.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS, PAGO POR SUMINISTRO DE UNA DESMALEZADORA DE PASTO (MOTOGUADAÑA) PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 099/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 031/2014, FACTURA 31272, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 027-/2014, RESUMEN DE COIZACIONES 024-2014, COTIZACION 001.002-2014, REQUISICION PARA COMPRA 026/2014

EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REEMBOLSO DE GASTOS OFELIA MARGARITA MURILLO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 121-2014Y FACTURA 2605.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNIONES Y PERSONAL EXTERNO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 19018, 19019, 19020 Y 19021 Y ORDEN DE PAGO GA 107-2014.


title: PAGO PERIÓDICOS Y REVISTAS POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO NO.1 TÉCNICO FORESTAL CALIFICADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 289282 Y ORDEN DE PAGO DCI 21-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA PLACA N-10017 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 137-2014 Y FACTURAS 6560 Y 6657.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA REGISTRO 590 PLACA N-04944 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 26-2014 Y FACTURA 27587.


title: PAGO POR REEMBOLSO NERY PADILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN, S/PLACA PICK UP DOBLE CABINA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORFC 032-2014 Y FACTURA 25064.

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: PAGO EDITORIAL HONDURAS POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO NO. 1 DE TÉCNICO FORESTAL CALIFICADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 249627 Y ORDEN DE PAGO DCI 22-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR BATERIA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN S/P Y S/R DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-28/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 28, FACTURA 489984, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 28, COTIZACION 28, REQUISICION PARA COMPRA 28.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD ERLIN JAMES COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON VIGENCIA DEL 30 ENERO 2014 AL 30 ENERO DE 2015.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 24/2014, COMRPOBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 07/2014, FACTURA 33736, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 21/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 13-2014, COTIZACION 21-2014, REQUISICION PARA COMPRA 23-2014

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA Y HONDA Y 5 FILTROS DE ACEITES PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 973 Y ORDEN DE PAGO ARFO 102-2014.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 25-2014, RECIBOS TGR, REGISTRO SIAFI. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS, PAGO POR LA COMPRA DE TONERES Y TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 23/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 06/2014, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR14375, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 19-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 10-2014, COTIZACION 17-2014, REQUISICION PARA COMPRA 19-2014

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA REGISTRO 621 Y 865 PLACAS 5117 Y 9128 DE LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-26/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 26, FACTURA 489983, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 26-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 26, COTIZACION 26, REQUISICION DE COMPRA 26


title: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE 26-GA-ORFA-ICF-2014 A FAVOR DE CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ VIAJE REALIZADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SINFOR PARA ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE FAJAS DE PROTECCION DE FUENTES DE AGUA.

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ


title: PAGO MARIA ESPERANZA TÁBORA POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CDS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGIONA FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 101/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 033/2014, FACTURA 6250415, 6250413, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLCENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 029-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 026-2014, COTIZACION 001-2014 Y 002-2014, REQUISICION PARA COMPRA 030/2014

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR 40 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 973 Y ORDEN DE PAGO ARFO 102-2014.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIÓN DE PRIMERA SEMANA DE TRANSPARENCIA IAIP E INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES EL DÍA 30 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 288994 Y ORDEN DE PAGO DCI 023-2014.


title: PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES DE ICF A NIVEL NACIONAL A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 48810 Y ORDEN DE PAGO GA 119-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO 21/2014, RECIBO TGR 1135, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 16-2014, LIQUIDACION

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BEIGE PLACA 07753, REGISTRO 715 DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFEP-123-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-024-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RFEP-003-2014, ACTA DE GARANTIA, FACTURA 0005, 0006, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, JUSTIFICACION SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFEP-003-2014, ORDEN DE COMPRA RFEP-019-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES RFEP-009-2014, COTIZACION RFEP-003-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-022-2014, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA.

JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ

legalName: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 31-2014.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 24/2014, COMRPOBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 07/2014, FACTURA 33736, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 21/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 13-2014, COTIZACION 21-2014, REQUISICION PARA COMPRA 23-2014


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 159-2014 Y FACTURA 724 (PENDIENTE DE PAGO 262,150.00).

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ, PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 09131 REGISTRO 858 (ROTULOS INFERIORES DELANTERAS) VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER COLOR BLANCO PLACA 05533 REGISTRO 676 QUE ES UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO Y TECNICOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFEP-124-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-026-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RFEP-004-2014, GARANTIA, FACTURA 0007, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, JUSTIFICACION SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFEP-004-2014, ORDEN DE COMPRA RFEP-021-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES RFEP-011-2014, COTIZACION RFEP-004-2014, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-025-2014, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA.


title: PAGO POR SALDO PENDIENTE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PRIMER PAGO OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 19 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 158-2014 Y FACTURA 728.


title: PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-087-2014 A FAVOR DE PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ

legalName: PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-080-2014 A FAVOR DE HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-098-2014 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA

legalName: MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal