title:
RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL 40 % POR ENTREGA DEL PRIMER INFORME .
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014
PRODUCTO N1,N2,N3,N4,N5 Y N6 GENERACIÓN DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS EN EL PRESENTE AÑO
2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.- GENERACIÓN DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUB GERERNCIA DE RECURSOS HUMANOS
4.- INDUCCIÓN BASICA EN EL USO DE POWER BUILDER AL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCIÓN
5.- PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD E INDUCCIÓN DEL PROCESO AL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCIÓN
6.- DESARROLLAR MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE EN BASE A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0041-SE-GA-2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title:
POR ALIMENTACION EN LA JORNADA DE TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA LOS DIAS 21,24,28 Y 31 DE MARZO,2014 EN LAS INSTALACIONES DE
INICE SEGUN OFICIO N0.108-2014-UAI-SE Y ORDEN DE COMPRA 0297-14

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURAS 00696 Y 00698 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0297-14 POR
ALIMENTACION LOS DIAS 21,24,28 Y 31 DE MARZO DEL 2,014 EN LA JORNADA DE
TRABAJO REALIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO
N0.108-2014-UAI-SE

type: FACT


title:
POR REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN EL TALLER DENOMINADO AUTOMATIZACION DE LOS
PROCESOS DE U P E G DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIA 21 Y 24 DE MARZO DEL
2014 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0296-14

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 00697 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0296-14 POR ALIMENTACION
A PERSONAL DE UPEG POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE AUTOMATIZACION DE LOS
PROCESOS DE UPEG EN LAS INSTALACIONES DE INICE


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 407-14 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP 4*4 AÑO 2006 CON PLACA N. 08919 SEGUN FACTURA N. 49089 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/10/2014


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 390-14 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARACA FORD RANGER PICK-UP  S/P SEGUN FACTURA N. 00001488 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/10/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 362-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU PICK-UP CON PLACAS N. 6724 SEGUN FACTURA N. 47612 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/9/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-7116 A COPAN DEL 12 AL 124/11/2014 REPARACION DE ENLACE DE DOATOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION
MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 413-14 Y OFICIO N0.154-UDEM-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE O/C # 413-14 SEGUN RECIBO No. 0158 Y FACTURA No. 0143 DE FECHA 12/12/2014 DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

type: REC


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE
COMPRA 408-14

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION FACTURA 2593 SEGUN ORDEN DE COMPRA 408-14  POR ADQUISICION DE PAPEL
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014
EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
SEGUN OFICIO 265-2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 29895 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL
DIGEIM


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL 40 % POR ENTREGA DEL PRODUCTO
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014
1.- GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACIÓN DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACIÓN DE PLANILLA
4.- DEPURACIÓN BASE DE DATOS SIARHD-SAD
5.- MANUAL PROCESO GENERACIÓN DE PLANILLAS, DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN Y DICCIONARIO DE DATOS SIARHD


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QQUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16/10/2014 A GRACIAS LEMPIRA COMPLEMENTO AL F01-6810

JULIO CESAR FIGUEROA LINO

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA LINO


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QQUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: Cancelacion de factura por Orden de compra para la reparacion y mantenimiento de los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 08-14


title:
POR COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS HP LASER PARA USO EN LA UNIDAD DE
TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 404-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0128 Y ORDEN DE COMPRA 404-14 POR COMPRA DE TONNERS,
DE DIFERENTES MODELOS PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
SOLICITUD DEL 3-09-2014


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS JARDINES DE NIÑOS DE L DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CARTULINAS FOLDER, PAPEL HIGIENICO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


rationale: Se revierte por que este no es el objeto a ejecutar par la Orden de mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 009/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-17-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-17-166-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


rationale: Cancelacion de Facura por la Orden de compra para la compra de utiles y escritorio oficina y enseñanza para uso de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra No.010/2014


title:
POR 300 CAMISAS POLO BLANCAS CON LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO BORDADO
LOGO EN MANGA IZQUIERDA DORADA FULL COLOR PARA PARTICIPANTES EN EL
RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN 284-14

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO DE 300 CAMISAS POLO BLANCAS CON LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO BORDADO
LOGO EN MANGA IZQUIERDA DORADA FULL COLOR PARA PARTICIPANTES EN EL
RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN O/C # 284-14 RECIBO No. 01332 Y FACTURA No. 00927 DE FECHA 10/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 332-14 POR SUMINISTRO  DE VICERES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUACCAION SEGUN FACTURA N. 0120 Y RECIBO N. 0145 DE FECHA 28/10/2014


rationale: Cancelacion de Factura por la Orden de compra para la adquisicion de repuestos y accesorios que seran utilizados para la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 030/2014


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 282-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL INST.CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN FACTURA N. 4663 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/8/2014


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 335-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0118,119 Y RECIBO N. 0146 DE FECHA 27/10/2014


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


title:
RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JUTICALPA
UBICADA EN LA COL. SANTA GERTRUDIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

legalName: SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JUTICALPA
UBICADA EN LA COL. SANTA GERTRUDIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0043-SE-GA-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  SUPERVISION DE  LOS PROYECTOS DE LA CONVESION DE LA DEUDA HONDURAS FRENTE A ESPAÑA COMPLEMENTO AL F01-7178

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 332-14 POR ADQUISICION DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0120 Y RECIBO N. 0145 DE FECHA 28/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


title:
POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LA SUB.SECRETARIA DE ASUNTOS
EDUCATIVOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADO EN LA PLANIFICACION DEL PLAC
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI REALIZADO CON LA VICE-MINISTRA SELMA Y.SILVA

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCEACION FACTURA 19077 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0292-14 POR ALIMENTACION
EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO SOBRE LA PLANIFICACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INTITUCIONAL (PEI) A REALIZARCE CON LA VICEMINISTRA SELMA YADIRA SILVA


title:
POR GASTOS EN CELEBRACION DEL 193 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTROAMERICA EN EL ESTADIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUN OFICO
DE SOLICITUD 0217-DGSE-2014 U O/C 341-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19266 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 341-14 POR GASTOS EN LA
CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA EN EL ESTADIO NACIONAL
TIBURCIO CARIAS ANDINO CEREMONIA ESPECIAL 15 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO
N0.0217-DGSE-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL 22 AL 23/9/2014 RELIZAR VISITA EN CONJUNTO LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO COMPLEMENTO AL F01 7182


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0021-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARENDAMIENTO No. 0021-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-GA-2014


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA
BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 342-14 POR SUMINISTRO DE LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 19293 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Cancelacion de factura por la Orden de mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 009/2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 311-14 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL EQUIPO TECNICO LEGAL DE LA ESCUELA NORMALES SUPERIORES SEGUN FACTURA N. 19106 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 01/09/2014


ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 369-14 POR SUMINISTRO DE ALIMETOS CONFERENCIA MAGISTERIAL DE EDUCACION PRE-BASICA EN LAS INSTALACIONES DEL INICE
SE REVERSA POR FACTURA Y RECIBO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7250-1-0


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 350-14 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE  CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad HOC SEGUN FACTURA N. 19321 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/09/2014


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 370-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS SEGUN FACTYRA N. 221-21014 Y RECIBO N. 000004 DE FECHA 06/10/2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA-PRALEBAH

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO orden de compra n. 434-14 por suministro de RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR EDUCACION CONTINUA SEGUN FACTURA N. 2682 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 36-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A COMAYAGUA LA PAZ E INTIBUCA DEL 24 AL 28/11/2014 COMPLEMENTO AL AF01-7262

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los Centros de Educacion Pre basica del Departamento de Santa Barbara segun orden de compra 037/2014


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 425-14 POR SUMINISTRO DE SELLOS DE MADERA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA N. 00892 Y RECIBO N. 01291 DE FECJA N. 01/12/2014


title: Compra de llantas para ser utilizados en los vehiculos asignados en la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 038/2014

rationale: Cancelacion de factura por la ompra de llantas para ser utilizados en los vehiculos asignados en la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 038/2014


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 040/2014


title:
POR ADQUISICION DE DVD CON STIKER TROQUELADO A FULL COLOR CON SU
RESPECTIVO SOBRE PARA USO EN LA COMISION ADHOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA
SEGUN NOTA ENVIADA EL 8/9/2014 DE ADHOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 00895 SEGUN ORDEN DE COMPRA 412-14 POR ADQUISICION DE DVD
CON STIKER TROQUELADO A FULL COLOR PARA USO DE LA COMISION ADOC PARA LA
REFORMA EDUCATIVA


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los Centros de Educacion Basica Primaria del Departamento de Santa Barbara segun orden de compra 039/2014


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 139-UDEM-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE O/C # 410-14 , SEGUN RECIBO No. 0157 Y FACTURAS No. 0140,0141,0142 DE FECHA
12/12/2014 PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 430-14

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 430-14 RECIBO No. 00152 Y FACTURAS No.  0131 Y 0132 DE FECHA 24/11/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE,2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 286-14 POR SUMINISTRO DE BANDERAS PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN FACTURA N. 1531 Y RECIBO N. S/N


title:
POR ADQUISICION DE TRAJES TIPICOS DE NIÑA Y NIÑO DE LA CULTURA MISKITA QUE
SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 021

ROGELIO MILLA CASTILLIO

legalName: ROGELIO MILLA CASTILLIO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
CANCELACION FACTURA 31781 SEGUN ORDEN DE COMPRA 021 POR ADQUISICION DE
TRAJES TIPICOS DE VARON Y NIÑA DE LA CULTURA MISKITA PARA SER UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.


RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 29-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 73601 Y RECIBO N. 15190 DE FECHA  NOVIEMBRE 2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATETIALES QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 052/14


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 051/2014


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 427-14 POR SUMINISTRO DE SOBRES KIMBERLY Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 0136 Y RECIBO N. 0155 DE FECHA 01/12/2014


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 437-12 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX PLACA N. 08306 SEGUN FACTURA N. 00001506 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 438-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N. 08355 SEGUN FACTURA N. 00001508 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 437-14 POR REPARACION DE VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX TIPO PICKUP S/P SEGUN FACTURA N. 49137 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/10/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-85

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AÑO 2014 DE LOS CUBICULOS 601,602,03,04,606,0'7,08 Y 609 DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-86


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBE DEL
AÑO 2,014

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA
N0.8306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 101-USL-14

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 48135 SEGUN ORDEN DE COMPRA 258-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8306


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8354 ASIGNADO
A INICE SEGUN OFICIO 260-DE-INICE-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 415-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001489 SEGUN ORDEN DE COMPRA 415-14 POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HAILUX 2004 PLACA 8354 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HABITACION PARA 21 PERSONAS SEGUN ORDEN
DE COMPRA 414-14

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 414-14 POR SERVICIO DE ALIMENTOS
Y HABITACION PARA 21 PERSONAS EL DIA MIERCOLES 17 SE CELEBRARA EL DIA DEL MAESTRO
EN CASA PRESIDENCIAL PARTICIPARAN NIÑOS Y NIÑAS DE COLON TRUJILLO SEGUN OFICIO N0
178-UCP-2014


title:
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑ0 2,014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-14


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14


rationale: CANCELCION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION EN DIPLOMAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 056/14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE DIPLOMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 057/14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA ORDEN DE COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN N. 058/14


KARLA SUYAPA SIERRA DIAZ

legalName: KARLA SUYAPA SIERRA DIAZ

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 028-14 POR CONCEPTO DE REPARACION,MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE PARA SU FUNCIONAMIENTO.
SEGUN FACTURA N. S/N  RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS CUBICULOS N0.601,602,603,604,606,607,608 Y 609 DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET EL CUAL OCUPA
LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 31055 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE,2014 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 401-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA SEGUN FACTURA N. 00124 Y RECIBO N. 00143 DE FECHA 28/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 59-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-14


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la orden de compra 063-2014 para adquisicion de banderas de tela para ser utilizadas en los distintos centros educativos del departamento de santa barbara


title:
POR ADQUISICION DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES TERMICOS Y PAPEL HIGIENICO,
SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 430-14

rationale:
PAGO DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES TERMICOS Y PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 430-14
RECIBO No. 00152 Y FACTURAS No. 0131 Y 0132 DE FECHA 24/11/2014


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 62-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


rationale: Cancelacion de factura por la orden de compra 064-2014 compra de productos de papel y carton para ser utilizados en los centros educativos en los distintos centros educativos del departamento de santa barbara


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 065-2014 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 340-14 POR ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL SR. JORGE MONTENEGRO SEGUN FACTURA N. 13331 Y RECIBO N. 19595 DE FECHA 30/12/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA DEL 13 AL 16/8/2014 ENTREGA DE ZAPATOS A ESC. JUAN LINDO EN MARCO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y FUNDACION FEED THE CHILDREN

LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA

legalName: LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 30-14 POR SUMINISTRO DE  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIEMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 17128 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 336-14 POR ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL MAESTRO DEL AÑO LIC. AURELIO MARTINEZ SEVILLA SEGUN FACTURA N. 13333 Y RECIBO N. 19594 DE FECHA 30/12/2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº066/2014 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 339-14 POR ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE OCOTEPEQUE VALLE COPAN STA.BARBARA Y ATLANTIDA SEGUN FACTURA N.13329 Y RECIBO N. 19593 DE FECHA 30/12/2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 067/2014 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº069/2014 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SWER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 068/2014 PARA LA COMPRA DE BALONES DE FOOT BOLL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL N IVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 070/2014 COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION FINAL  PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 071/14 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 072/2014 PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 073/2014 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 075/2014 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 074/2014 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 450-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE O/C # 450-14 , SEGUN RECIBO S/N Y FACTURA No.38889 DE FECHA 05/12/2014 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS


title:
POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 466-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 0071241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 466-14 POR COMPRA DE
LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0165-UT-SGRM-2014


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA NO.
7347 Y CAMBIO DE ACITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 8349  SEGUN ORDEN DE
COMPRA 471-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA NO.
7347 Y CAMBIO DE ACITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 8349  SEGUN O/C # 471-14
FACTURA No. 1524 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 439-14 POR SUMINISTRO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX AÑO 2004 PICK-UP PLACA N. 8354 SEGUN FACTURA N. 00001511 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 440-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX 2004 PICK-UP PLACA N. 8349 SEGUN FACTURA N. 00001510 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 454-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA N. 09356

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001514 Y ORDEN DE COMPRA 454-14 POR GASTOS DE REPARACION
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑ0 2004 PLACA 9356 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 455-14 POR REParacion del vehiculo maraca toyota hilux 2.4 placa n. 07345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N,00001522 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


title:
POR ADQUISICION DE 20 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS
EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0166-UT-SGRM-2014
Y ORDEN DE COMPRA 469-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4754 SEGUN ORDEN DE COMPRA 469-14 POR 20 BATERIAS
LTH DE 12 VOLTIOS DE 115 IMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA USO EN TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
OFICIO 103-DTE-2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA 464-14

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACTURA 4752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 464-14 POR ADQUISICION DE
DOS COMPUTADORAS PARA USO EN LA TECNOLOGIA EDUCATIVA


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHOCULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO QUEDANDO UN SALDO DE LPS
121,462.02 SEGUN CONTROL

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 153239 Y RECIBO 10549 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 468-14 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS TONNERS PARA USO EN LA SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO,
SUB-SCRET.RECURSOS HUMANOS DOCENTES,EDUCACION ESPECIAL,Y SERVICIOS ESTUDIAN-
TILES SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-14

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4764 SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-14 COMPRA DE
TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO,SUB.SECRETARIA
DE RECORSOS HUMANOS DOCENTES,EDUCACION SPECIAL ,Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
SEGUN AUTORIZACIONES ADJUNTAS


title:
POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-003-GA-2015 PUBLICADO
EL 16 Y 17 DE OCTUBRE,2014 SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS
Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
POR CANCELACION FACTURA 20448929 SEGUN ORDEN DE COMPRA 424-14 POR AVISO DE
LICITACION PUBLICA N0.003-GA-SEDUC-2015 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 470-14 Y 102-DTE-2014

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUNO/C # 470-14 RECIBO S/N Y FACTURA No. 4758 DE FECHA 26/11/2014


title:
POR ADQUISICION DE VASOS,PLATOS,TENEDORES,CUCHARAS,SERVILLETAS.PAPEL
HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 470-14

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE VASOS,PLATOS,TENEDORES,CUCHARAS,SERVILLETAS.PAPEL HIGIENICO PAR UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN O/C # 470-14 RECIBO S/N Y FACTURA No. 4758 DE FECHA 26/11/2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 76-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 78-14


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 432-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN FACTURA N. 19387 Y RECIBO N.- S/N DE FECHA 30/09/2014


title:
POR IMPRESION DE TALONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS
COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA Y PADRE DE FAMILIA SEGUN OFICIO N0.
166-UEPB-2014

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00908 SEGUN ORDEN DE COMPRA 452-14 POR IMPRESION DE
TALONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PRE BASICA Y PADRES DE FAMILIA


rationale: PAGO orden de compra n. 441-14 por suministro de ALMUERZOS REUNION DE DIRECTORES Y REPRESENTATES DE LAS ESCUELAS NORMALES SEGUN FACTURA N. 19399 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 442-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ELABORACION DE ASIGNATURA DE VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 19516  DE FECHA 16/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 446-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N. 19517 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 079/2014 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPOARETAMENTAL DE EDUCACION DE SANATA BARBARA


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 081/2014

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº080/2014 PARA LA REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


title:
POR SISTEMA DE AUDIO EN EVENTO REALIZADO EN TEGUCIGALPA DENOMINADO
RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO 195-UCP-SE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 449-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19623 SEGUN ORDEN DE COMPRA 449-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADO EN TEGUCIGLPA RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS PARA FORTALECER LA INVERSION EDUCATIVA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 447-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMETAL DE EDUCACION FRANCISCO 15 AL 16/10/2014 MORAZAN Y CHOLUTECA 20 AL 22/10/2014 SEGUN FACTURA N. 19548 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2014


title:
POR ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE LOS DIAS
16,17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE,2014 EN ELABORACION DE FICHAS TRABAJOS DE PEI CON
EL CONSULTOR JOSE DIAZ

rationale:
CANCELACION FACTURA 19291 SEGUN ORDEN DE COMPRA 351-14  POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE LOS DIAS DEL
16 AL 19 DE SEPTIEMBRE,2014 SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018


title:
POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION EDUCATIVA EN EL TEMA
 de ETICA FUNCIONARIA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,014 EN LAS INSTALACIONES
DE INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 19784 SEGUN ORDEN DE COMPRA 443-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE INICE, PRO CAPACITACION EN EL
TEMA DE ETICA FUNCIONARIA EL DIA 23 DE OCTUBRE,2014


title:
POR EQUIPO Y COFEE BRECK SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO
PARA VIGILIA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN OFICIO
N0.0201-2014 EL 31 DE AGOSTO,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19135 SEGUN ORDEN DE COMPRA 307-14 POR GTOS.DE EQUIPO
Y COFFE BREAK UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO PARA VIGILIA DE
LA BANDERA NACIONAL EN EL PARQUE CENTRAL


title:
POR GASTOS SISTEMA DE AUDIO ,BOSINAS,PEDESTALES,MIXIE DE AUDIO ASISTENCIA TECNICA
MUSICALIZACION VIDEO DE PROYECCION ESCALADOR,PROYECTORES CON PANTALLA,LAPTOS
EN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19624 SEGUN ORDEN DE COMPRA 448-14 POR GASTOS DE
SISTEMA DE AUDIO,BOCINAS DOBLES,PEDESTALES MISICALIZACION ESCALADOR DE VIDEO
SEGUN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA RENDICION DE CUENTAS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 426-14 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0133-0134 Y RECIBO N. 0153 DE FECHA 24/11/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 447-14 POR  EVENTO EN CHOLUTECA DEL 20 AL 22/10/2014  FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 17/11/2014


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK Y SONIDO PARA EVENTO EL DIA LUNES 3 DE NOVIEMBRE
EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (LUNES CIVICO) SEGUN OFICIO
N0.SSE-073-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19609 SEGUN ORDEN DE COMPRA 444-14 POR GASTOS
DE SONIDO Y REFRIGERIO EN EL PROYECTO CIVICO REALIZADO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION


EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

legalName: EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE VIATICOS A DEPTO. DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 03/12/2014 CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMELTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION  Ad Hoc
REVERSION
EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7797-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7797-1-0


title:
Suscripcion diario el heraldo  periodo de 28 de febrero 2014
al 27 febrero de 2015

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Suscripcion diario la prensa 28 de febrero de 2014 al 27 de febrero de 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Suscrpcion diario la tribuna del 13 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

type: CONT


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14


title: COMPRA LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14


rationale: CANCELACION POR LACOMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


title:
POR GASTOS DE RAPARARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX-UP PLACA 08349
ASIGNADO A INICE SEGUN OFICIO N0.276-DE-INICE-2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE O/C # 391-14 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX-UP PLACA 08349 ASIGNADO A INICE SEGUN OFICIO N0.276-DE-INICE-2014, FACTURA No. 1477 Y RECIBO S/N
DE FECHA 09/10/2014


title:
POR ADQUISICION DE 3 MEDALLAS DE ORO DE 18 KILATES PARA GALARDONAR PREMIOS
NACIONALES 2,014 DICHA PREMIACION SE REALIZO EL 22 DE NOVIEMBRE EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN OFICIO 0221-DGSE-2014

JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

rationale:
PAGO DE O/C# 418-14 POR COMPRA DE 3 MEDALLAS DE ORO DE 18 KILATES PARA GALARDONAR PREMIOS
NACIONALES 2,014 DICHA PREMIACION SE REALIZO EL 22 DE NOVIEMBRE EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN OFICIO 0221-DGSE-2014
SEGUN RECIBO S/N Y FACTURA S/N DE FECHA 18/11/2014


title: COMPRA LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


title: OMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE SEIS ROLLOS CADA UNA, 12 CAJAS DE PAPEL TOLLA  JUMBO ROLL DE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

type: ORDCOM


name: LUIS ARMANDO PADILLA MOLINA/INVERSIONES VALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 7907-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 467-14 POR SUMINISTRO DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7907-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7907-1-0

description:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 467-14 POR SUMINISTRO DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 218 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2014
REVERSION POR OBJETO DE GTO.ERRONEO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 463-14 POR SUMINISTRO DE CDS NORMALES PARA SER UTILIZADOS POR DIGECE SEGUN FACTURA N. 4753 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 456-14 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX,2.8 AÑO 2004 PLACA N. 08349 SEGUN FACTURA N. 00001520 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/11/2014


title:
POR CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014

MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

legalName: MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES CONTRATO No. 072-SE-DM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTALK DE EDUCACION  IMPARTIDA POR COMISION Ah Hoc  DEL 085 AL 10 DE DICIMEBRE DEPTO. GRACIAS A DIOS

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: compra de materiales de limpieza para uso del Programa Ampliando Horizontes

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de papel bond  tamaño carta, Oficio, Folder carta y oficio, materiales de oficina, para uso del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES QUE PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION DEPTO. DE VALLE DEL 15 AL  17 DICIEMBRE

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: Compra de tintas y toner para uso del Programa Ampliando Horizontes


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 27 AL 31/10/2014 COMPLEMENTO AL F01-6240,7958
SAN PEDRO SULA  del 10 al 14/11/2014

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 93-14


title: ESTIPENDIOS PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES/MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc  DEL 03 AL 12/11/2014 QUE TUBO LUGAR EN LOS DEPTOS. DE COLON,STA.BARBARA,INTIBUCA,YORO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDN ORDEN DE COMPRA 96-14


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 25-2014 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA N. 000862 Y RECIBO N. 000862 DE FECHA 26/11/2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0031-SE-GA-2014


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 23-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INICE SEGUN FACTURA N. 89889 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/11/2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 403, 409 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PROYECTOS DE LA DONACION JAPONESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0042-SE-GA-2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 403, 409 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PROYECTOS DE LA DONACION JAPONESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0042-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 405, 406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 405, 406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 601, 602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 601, 602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


title:
POR COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO 2 BORDADOS AL FRENTE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 32-2014 (INICE)

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 186 POR COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO
AL FRENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-2014 Y OFICIO N0.286-INICE-2014


title:
POR COMPRA DE INSEPTICIDAS PARA USO EN LA INSTALACIONES DE INICE
SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2014 SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION FACTURA 058437 SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2014 POR COMPRA DE
INSEPTICIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014


title:
POR COMPRA DE CALENDARIOS,BANNERS Y AGENDAS DE LA UNIDAD EJECUTORA
INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-2014 Y OFICIO N0.286-DE-INICE-2014

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 00889 Y RECIBO 01288 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-2014 POR IMPRESION DE
CALENDARIOS,BANNERS Y AGENDAS SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES
DE INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-2014 Y OFICIO N0.286-DE-INICE-2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CANCELACION FACTURA 2779 Y RECIBO CON FECHA 28/11/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.26-2014 SEGUN OFICIO N0.286-DE-INICE-2014 COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA USO
EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE INICE


title: POR COMPRA DE 4  LLANTAS 185/70R/14 Y 5 LLANTAS 195 R14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-2014 SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACTURA 71296 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-2014 POR COMPRA
LLANTAS PARA USO VEHICULOS DE INICE SEGUN OFICIO N0.286-DE-INICE-2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE
INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-2014 Y OFICIO NO.286-DE-INICE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.2780 SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-2014 COMPRA DE
MATERAL DE OFINA PARA LA UNIDAD DE INICE SEGUN OFICIO NO.286-DE-INICE-2014


title:
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE ALOJAMIENTO WEB
EN LAS INSTALACIONES DE INICE CON VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE,2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2014

DENNIS JOSE MEJIA CARBAJAL

legalName: DENNIS JOSE MEJIA CARBAJAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 147 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2014 Y RECIBO S/N POR
SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE ALOJAMIENTO CON VENCIMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE,2015 HOSTIN PARA PLATAFORMA EN LAS INSTALACIONES DE INICE


title:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0085-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 44458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0085-2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS COORDINADORES Y SUB COORDINADORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE SEGUN FACTURA N. 52914 DE FECHA 09/7/2014

ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA

legalName: ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA


title:
POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACT.4545 SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-14 COMPRA DE ACCESORIOS
PARA COMPUTADORAS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0084-2014 PARA SER
UTILIZADOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 44358 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN
DE COMPRA 50-1-5-0084-2014 PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE  LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN OREDEN DE COMPRA 13-14.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMAPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TOONER PARA LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRASPORTE POR NO HABER COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA QUE BRINDA CREDITO


title:
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014
DE LOS JARDINES DE NIÑOS ESCUELAS E INSTITUTOS DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA N.50-1-5-0083-14 ADQUICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 1344 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/3/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014
DEL CUBICULO 501 Y 503 QUE OCUPA LA DIRECCION INTERCULTURAL D I G E I M
SEGUN RECIBO N0.C2014-97

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,2014 DE LOS JARDINES DE NIÑOS,ESCUELAS E INSTITUTOS DE CHOLUTECA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR USO EN LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V14.


title: PAGO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V14.

OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V14.


rationale: CANCELACION FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V14


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 17-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-V14


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 022-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23V-14


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24V-14


title:
POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE, DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0047-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE, DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0047-SE-GA-2014


title: Gastos de Transporte al departamento de olancho  por capacitacion a docentes de diferentes centros educativos que han sido beneficiados por el Programa Ampliando Horizontes y en cumplimiento de la meta del plan de cien dias de gobierno

EDGAR JESUS TORRES IRIAS

legalName: EDGAR JESUS TORRES IRIAS

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

legalName: GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 24-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DE INICE SEGUN FACTURA N. 89888 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/11/2014


title:
POR GASTOS DE ENMARCADO DE PERGAMINO PARA LOS PREMIOS NACIONALES
DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN ORDEN DE COMPRA 473-14 Y OFICIO N0.0277-DGSE-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE O/C # 473-14 POR GASTOS DE ENMARCADO DE PERGAMINO PARA LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN FACTURA No. 38890 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 403 QUE OCUPA EL PROYECTO NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDADES ALTAMENTE VULNERABLES DONACION JAPONESA TF094670 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 405,406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIGEIM SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIGEIM SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO PARA MEJORAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-V14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-V14


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-V14


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 25-V14.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-V14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-V14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2013 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA
BAHIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-V14


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE PABELLONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 33V-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-V14


rationale: REVERSION POR COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33V-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-18-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-18-327-1-0

description: REVERSION DE CANCELACION DE LA COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33V-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V147


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V14


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS  DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION  DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 14 NAL 19/12/2014  DEPTO.FRANCISCO MORAZAN

DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

legalName: DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 14 ALL 19/12/2014 DEPTO. DE CORTES

RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

legalName: RAMON ULISES DIAZ LAMBUR


title: ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 07 AL 12/12/2014  DEPTO.DE CORTES

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: ESTIPENDIO PARA CUBRI GTOS DE MOVILIZACION ,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA  ENSEÑANDO INGLES A PARTIR DEL 07 AL 12/12/2014 DEPTO.FRANCISCO MORAZAN.

EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

legalName: EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CARTULINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-V14


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V14


title: PAGO DE PASAJES A ISLAS DE LA BAHIA DEL 17 AL 22/3/2014 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA DEPARTAMENTAL CAPACITACION SIAFI,INGRESO DE BIENES AL SIAFI INSTALACION DE SIAFI DESCARGO DE BIENES EN MAL ESTADO COMPLEMENTO AL F01-841

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

legalName: ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA


title:
RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 076-SE-USINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title: RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO - SINIEH SEGUN CONTRATO No. 075-SE-SINIEH-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 029-14 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE DIGEIM SEGUN FACTURA N. 000777 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2014


title:
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31/12/2014 DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 32284 POR SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2014 DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL
INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL
INTERCULTURAL (DIGEIM) SEGUN OFICIO 303-2014 Y RECIBO C2014-108

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
POR ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 481-14 EN JORNADA DE TRABAJO DE
PENSUM ACADEMICO DE LA ASIGNATURA VIDA MEJOR EN LAS INSTALACIONES DE
COACEHL

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 19688 SEGUN ORDEN DE COMPRA 481-14 POR ALIMENTACION
DE 30 PERSONAS PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE PENSUM ACADEMICO DE ASIGNATUTA
DE VIDA MEJOR


title: POR COFFE EN REUNION DE TRABAJO CON FONDO COMUN REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 2959-GA-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 476-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DON FONDO COMUN EN LAS INSTALACIONES DE
INICE EL JUEVES 13 DE NOVIEMBREM2014


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE COMBUSTIBLE REALIZACION DE 1 LEVANTAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL UTILIZADO INSTRUMENTOS MORES, UNO DE JULIO ATENDIENDO INDICADORES DE ACCESO PERMANENCIA REZAGO Y EXITO ESCOLAR APLUACDOS EN 189 CENTROS TPA EN 19 MUNICIPIOS DE 5 DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS.

NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION EN SU VERSION AMIGABLE,PRODUCTO3,ACTIVIDAD 1.2

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DEL SEMINARIO TALLER " PLAN BASADO EN RIESGOS " AL INST.DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO HONDURAS. QUE SE REALIZARA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V14.


title: POR CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 03/11/2014 - 31/12/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 01/12/2014 - 31/12/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA REALIZADA EN EL PERIODO DE 01/11/2014 - 30/11/2014 COMO ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V14


title:
POR CARPA Y COFFE BREAK EN EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE DE PELOTA
LEMPIRA REYNA EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN OFICIO 102-UEFD-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19857 SEGUN ORDEN DE COMPRA 497-14 POR EQUIPO DE SONIDI
CARPA COFFE BREK PARA LOS INVITADOS DE LA FINAL DEL SOFBOL COLEGIAL FEMENINO
QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE DE PELOTA LEMPIRA
REYNA SEGUN OFICIO 102-UEFD-2014


title:
POR MESAS,MESEROS,SONIDO,JARDINERA Y COFEE BREK SEGUN ORDEN DE COMPRA 478-14
EN EL 1ER CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA,CONFERENCIA
DE PRENSA EN CASA MORAZAN EL 20 DE OCTUBRE,2014SEGUN OFICIO 186-UCP-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 478-14 POR GASTOS EN
CONFERENCIA DE PRENSA EN CASA MORAZAN EL DIA 20 DE OCTUBRE,2014 SOBRE
1 CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO 186-UCP-14


title:
POR GASTOS EN EVENTO REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL CELEBRANDO LOS 200
DIAS DE CLASES SEGUN OFICIO 211-UCP-SE-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 480-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19780 SEGUN ORDEN DE COMPRA 480-14 POR GASTOS
DE TARIMA,TOLDOS,MESAS MANTELERIA,SILLAS,SONIDO Y COFFE BREAK PARA LA
CELEBRACION DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN EL ESTADI NACIONAL S/PARTIDO DE FUTBOLL
OLIMPIA Y LA RESERVA OLIMPISTA


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 516-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA ISUZU KB,PICK-UP P/ 06833 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050485 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 517-14 POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,PICK-UP P/ 09356 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050529 Y RECIBO  N. S/N DE FECHA 03/12/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 499-14 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO ISUZU
PICK-UP COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SE

rationale:
CANCELACION FACTURA 050360 SEGUN ORDEN DE COMPRA 499-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 521-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX,PICK UP P/ 08814 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050666 Y RECIBO N. S/N DE FECHA11/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 520-14 POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARACA ISUZU KB,PICK-UP P/06828 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050326 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2014


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 523-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU ,PICK-UP P/ 06726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 00001551 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 9831
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 050320 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR BLANCO PLACA 9831 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑ0 2004 PICK-UP PLACA
8312 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001504 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-14 POR REPARACION
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA 8312


title:
GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 494-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DEL
VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PICK-UP PLACA 10269 SEGUN OFICIO 186-UT-SGRM-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001525 SEGUN ORDEN DE COMPRA 494-14 POR CAMBIO
DE ACEITE Y REPARACION AL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA 10269
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR GASTOS PINTADO DE BANDERA DE HONDURAS A LA MOTOCICLETA GENESIS 125
VIN 3552 SEGUN ORDEN DE COMPRA 507-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001532 SEGUN ORDEN DE COMPRA 507-14 POR PINTURA DE
BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN EL TANQUE DE CONBUSTIBLE DE LA MOTOCICLETA
GENESIS 125,VIN 3552 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 510-14 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001544 SEGUN ORDEN DE COMPRA 510-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title:
POR GASTOS CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9272
SEGUN ORDEN DE COMPRA 509-14 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001545 SEGUN ORDEN DE COMPRA 509-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9272 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPORTE


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 524-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU,PICK UP P/ 06722 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 00001550 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
POR GASTOS PINTADO DE LA BANDERA DE HONDURAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER
PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA
508-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001526 SEGUN ORDEN DE COMPRA 508-14 POR PITADO DE BANDERA
DE HONDURA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 525-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.4 PICK UP PLACA N.07345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SEGUN FACTURA N. 00001552 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 457-14 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP,MODELO AMR 237 SEGUN FACTURA N. 51286 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 502-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE CAOACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ah Hoc. SEGUN FACTURA N. 19844 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 502-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ah Hoc SEGUN FACTURA N. 19844 Y RECIBO N. S/N DEFECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 522-14 POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP P/ 10056 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001540 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 484-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE COPAN CAPACITACION LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc SEGUN FACTURA N. 19794 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE,2014 SEGUN RECIBO C2014-113 DE LOS CUBICULOS 601,02,03,04-606,07,08 Y 609

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 484-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE COPAN CAPACITACION LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc SEGUN FACTURA N. 19794 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE,2014 SEGUN RECIBO C2014-112 DE LOS CUBICULOS 405,06,07,08 QUE OCUPA
LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 472-14 POR ELABORACION DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE SANTOS GUARDIOLA SEGUN FACTURA N. 19652 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 483-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 19793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 483-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 19793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


title:
POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069-SE-2014-DM-2014 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014