ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02 de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014. pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105937, Contrato: 49391 y Orden de Pago: 183903.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02 del 01 al 26 de Enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99815, Contrato No. 47981 y Orden de Pago No. 175136.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02 del 01 al 26 de Enero de 2014. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014, Ctto.: 48158, Estimación : 100116 y orden de pago : 175680.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento. Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101426, Contrato No. 48419 y Orden de Pago No. 177831.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02. Pago correspondiente al mes de Abril de 2014,Ctto.. 48419, Cod Estimacion : 100926 y orden de pago # 177015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02 del 1 de Marzo al 31 de mayo 2014. pago correspondiente al mes de marzo de 2014, Ctto.: 48419, Cod. estimacion: 100573 y orden de pago # 176522

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con Resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 103738, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 180975.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento. pago correspondiente al mes de agosto 2014. Codigo de Estimacion No. 103058, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 180069.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento. pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102348, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 179168.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101913, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 178501.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento, Monto del Contrato L71,395.02 del 01 al 26 de Enero de 2014. pagzo correspondiente al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105044, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 182704.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ALMA NUÑEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinadora del Programa BID -FHIS 1793 Agua Potable y Saneamiento. Pago ccorrespondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104518, Contrato No. 49391 y Orden de Pago No. 182040.


title:
Pago de Sueldo del mes de MAYO 2014, a favor de JUAN JOSÉ MEJIA CASTILLO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO- 104644 , ORDEN DE PAGO - 177537 , CONTRATO - 48613 .

currency: HNL

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
Pago de Sueldo del mes de MAYO 2014, a favor de DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlántida del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104639  , ORDEN DE PAGO - 177538  , CONTRATO - 48614 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105940, Contrato: 49340 y Orden de Pago: 183910

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-86-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-86-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-86-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-86-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-86-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99808, Contrato No. 47974 y Orden de Pago No. 175118.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Codigo de Estimacion No. 100110, Contrato No. 48155 y Orden de Pago No. 175672.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101346, Contrato No. 48415 y Orden de Pago No. 177722.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. pago correspondiente al mes de abril de 2014, Ctto.: 48415, codigo estimacion : 100928 y orden de pago : 177017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. pago correspondiente al mes de marzo de 2014. Codigo de Estimacion No. 100571, Contrato No. 48415 y Orden de Pago No. 176520.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103029, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 180040.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. pago correspondiente al mes de julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102351, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 179172.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101854, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 178436.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 103702, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 180927.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105047, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 182708.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista Financiero del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793 SF-HO. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104504, Contrato No. 49340 y Orden de Pago No. 182010.


title:
MANBOCAURE, TRANSFERENCIA DE FONDOS  POR CONTRATO DE CONSULTORIA "ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEA F02 DEL SUB PRPYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: DUYURE-CHILAMATE, MUNICIPIO DE DUYURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CONTATO NO. MANBOCAURE -CI-03-2014 A NOMBRE DE JOSE EMILIO MEDINA.
CODIGO - 104875 , ORDEN DE PAGO - 177652 , CONTRATO - 48915  .

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

scheme: HN-RTN

legalName: MANBOCAURE

MANBOCAURE

faxNumber: ND

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 10 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

type: CONT


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION

rationale: ROSEMARY BENDECK MOURRA, ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE   No. 1890 , REALIZAR SUPERVISION E INAGURACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG, EN GRACIAS LEMPIRA, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2014.CODIGO 104759, CTTO 48914, OP 177650, BCIE-1736, DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUN RECIBO # 86774DEL 13 JUNIO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-861-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-861-1-0

type: FACT


title: Pagare por L25,000.00 a nombre de la Ing. aleida Maria Martinez, fondo que sera utilizado para el pago de laboratorio de muestras de aguas residuales del Municipio de Catacamas, como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos  con fondos del Programa. se liquidara este pagare con :1.- factura Original del Laboratorio, Copia de Orden de analisis firmada por unos de los tecnicos nombrado como enlace de este convenio y memorandum firmado por la coordinadora del Programa avalando la liquidación del pagare. Codigo de Estimacion No. 101306, Contrato No. 48918 y Orden de Pago No. 177654.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Liquidación y reembolso de combustible por un monto de L10,161.50 de acuerdo a recibo No. 02461 ala empresa Noc Petroleum Group. Codigo de Estimacion No. 101309, Contrato No. 48919 y Orden de Pago No. 177656.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

legalName: ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

rationale:
Pago Anticipo de Combustible Viaticos No.2021 a favor de Angel Ismael Espinoza Lainez, Motorista, por concepto de realizar gira del 26 al 30 de Mayo 2014 a San Predro Sula, El Progreso y Choloma, para trasladar personal del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 177655 , CONTRATO - 48916 . reversión por reintegro segun recibo no. 86686

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-869-1-0

type: OFI


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. Pago parcial del mes de Septiembre de 2014 por L58,406.60 por razones de estructura presupuestaria por congelamiento de SEFIN, Ctto.: 50796, Cod. Estimacion : 104204 y orden de pago : 181575.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-88-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-88-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-88-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-88-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99813, Contrato No. 47979 y Orden de Pago No. 175134.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Ctto.:48156, Estimación: 100114 y orden de pago : 175678.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101342, Contrato No. 48417 y Orden de Pago No. 177712.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de abril de 2014, Ctto.: 48417, cod. Estimación : 100921 y orden de pago : 177010.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014, Ctto.: 48417, Cod. estimación: 100569 y orden de pago : 176518.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103026, Contrato No. 49336 y Orden de Pago No. 180037.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102346, Contrato No. 49336 y Orden de Pago No. 179166.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALEIDA MARTINEZ con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialiasta en Monitoreo y Evaluación de los proyectos BID 1793. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101850, Contrato No. 49336 y Orden de Pago No. 178431.


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Plazo del contrato cuatro (4) meses del 01 de Septiembre  al 31 de Septiembre del 2014, Monto L124,739.13. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-87-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-87-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-87-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-87-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. pago correspondiente del 01 al 26 de Enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99816, Contrato No. 47982 y Orden de Pago No. 175137.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014, Ctto.: 48160, estimación : 100117 y orden de pago : 175681.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101344, Contrato No. 48420 y Orden de Pago No. 177780.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48420, Cod. Estimacion: 100940 y orden de pago : 177054.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014, Ctto.: 48420, Cod. Estimacion : 100575 y orden de pago : 176524.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Pago correspondiente al mes de agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103028, Contrato No. 49338 y Orden de Pago No. 180039.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. Pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102349, Contrato No. 49338 Y Orden de Pago No. 179169.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793. pago correspondiente al mes de junio de 2014. codigo de Estimacion No. 101852, Contrato No. 49338 y Orden de Pago No. 178433.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- ANA SARAI MONT con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de proyectos Programa Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, prestamo BID 1793: Pago parcial del mes de Septiembre por L30,872.07 ya que por razones de presupuesto disponible por congelamiento de SEFIN se realizara pago mediante dos f-01, Ctto.: 50798, cod. Estimacion : 104206 y orden de pago : 181577


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

rationale:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.2019, a favor de Denis Hernan Alvarez Lopez Motorista, gira del 20 al 22 de Mayo 2014 La Ceiba, Choloma y El Progreso acompañar al Ing. Oscar Matute Mandujano realizar visita de inspección ambiental a los subproyectos que conforman el segundo frente de obra, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 177789 , CONTRATO - 48970 . reintegro segun recibo no. 86679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-878-1-0

type: OFICIO


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014. Código de Estimación: 105939, Contrato: 49339 y Orden de Pago: 183909.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-89-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-89-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-89-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente del 01 al 26-01-2014. Codigo de Estimacion No. 99817, Contrato No. 47983 y Orden de Pago No. 175138.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014, Ctto.: 48163, Estimación : 100118 y orden de pago : 175682.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101345, Contrato No. 48421 y Orden de Pago No. 177715.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48421, Cod Estim.: 100927 y orden de pago : 177016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. ago correspondiente al mes de marzo de 2014, Ctto.# 48421, Cod. Estimacion: 100577 y orden de pago : 176526.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105046, Contrato No. 49339 y Orden de Pago No. 182707.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104502, Contrato No. 49339 y Orden de Pago No. 182008.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 103700, Contrato No. 49339 y Orden de Pago No. 180925.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2014, ctto.: 49339, Cod. estimacion : 103046 y orden de pago : 180057.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102350, Contrato No. 49339 y Orden de Pago No. 179170.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-CARLOS CRISANTO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual Dibujante I para el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondinte al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101853, Contrato No. 49339 y Orden de Pago No. 178434.


title:
Pago de Factura No.50473 a favor de Centro de Automatización de Oficinas S.A. (CENTROMATIC), por concepto de Adquisición de Equipo Informatico para el Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103979 , ORDEN DE PAGO - 177895  , CONTRATO - 49033 .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014,CTTO.: 49342, COD. ESTIMACION : 105944 Y ORDEN DE PAGO : 183913

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-90-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-90-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-90-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-90-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99810, Contrato No. 47976 y Orden de Pago No. 175120.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793.  Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Codigo de Estimacion No. 100112, Contrato No. 48161 y Orden de Pago No. 175675.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101348, Contrato No. 48424 y Orden de Pago No. 177718.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48424, Cod. estimacion : 100929 y orden de pago: 177018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014. Codigo de Estimacion No. 100574, Contrato No. 48424 y Orden de Pago No. 176523.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 103699, Contrato No. 49342 y Orden de Pago No. 180923.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103112, Contrato No. 49342 y Orden de Pago No. 180161.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102353, Contrato No. 49342, Orden de Pago No. 179174.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101856, Contrato No. 49342 y Orden de Pago No. 178438.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2014. Codigo de Estimacion No. 105050, Contrato No. 49342 y Orden de Pago No. 182711.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MARLON MENDOZA con resumen: Contrato de servicio de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones del Suplemento del Programa de Inversión de Agua Potable y seguimiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Octubre de 2014. Codigo de Estimacion No. 104506, Contrato No. 49342 y Orden de Pago No. 182012.


title: Pago de factura No.405852 a la empresa REASA por revisión de vehiculo No. 293 correspondiente a los 15,000 KM. Codigo de Estimacion No. 101410, Contrato No. 48990 y Orden de Pago No. 177813.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago de factura No. 405853 a nombre de REASA por revisión de vehiculo 295, correspondiente a revisión 15,000 Km. Codigo de Estimacion No. 101411, Contrato No. 48991 y Orden de Pago No. 177814.


title:
Pago de Factura No.02111 a favor de Fredis Soliz Pacheco/Leo Refrigeración, por concepto de revisión, reparación y mantenimiento de aire acondicionado marca coldcomfort de 36000 BTU, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 177807 , CONTRATO - 48981 , ORDEN DE COMPRA - 09838.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago de factura No. 0571 al Sr. mauricio Daniel Aguilar Velasquez(encuadernaciones Aguilar) por solicitud realizada por el Programa para la Diagramación,diseño y arte de BANNER para el Programa (2) elaborados. Codigo de Estimacion No. 101409, Contrato No. 48989 y Orden de Pago No. 177812.

MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

legalName: MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-INYPSA INFORMES con resumen: Cosnultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase del Sistema de Agua Potableen la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Informes y Proyectos Monto de la supervisión L6,129,358.79 equivalente en dólares $304,581.06 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-907-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-907-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-907-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-907-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-907-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-907-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-907-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-907-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-INYPSA INFORMES con resumen: Cosnultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase del Sistema de Agua Potableen la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Informes y Proyectos Monto de la supervisión L6,129,358.79 equivalente en dólares $304,581.06. pago No. 5. tasa de cambiario a fecha 20/10/2014 21.3153. Codigo de Estimacion No. 103803,  Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 181817.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-INYPSA INFORMES con resumen: Cosnultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase del Sistema de Agua Potableen la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Informes y Proyectos Monto de la supervisión L6,129,358.79 equivalente en dólares $304,581.06. Pago No.4. Codigo de Estimacion No. 99787, Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 176540.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793.  Pago parcial del mes de Septiembre por L64,664.45 ya que por razones de presupuesto disponible por congelamiento de SEFIN se realizara pago mediante dos f-01, ctto.:50801, Cod de estimacion: 104209 y orden de pago : 181582.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-91-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-91-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-91-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793. Pago correspondiente del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99812, Contrato No. 47978 y Orden de Pago No. 175123.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793.  Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Codigo de Estimacion No. 100113, Contrato No. 48162 Y Orden de Pago No. 175676.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLANOS con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101350, Contrato No. 48426 y Orden de Pago No. 177720.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793, Pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48426, Cod. Estimación: 100930 y orden de pago : 177019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014. Codigo de Estimacion No. 100578, Contrato No. 48426 y Orden de Pago No. 176527.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793. Pago correspondiente al mes de agosto de 2014, ctto.: 49343, Cod,. Estimacion : 103047 y orden de pago : 180058.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLANOS con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793. pago corespondiente al mes de julio de 2014. Codigo de Estimacio No. 102356, Contrato No. 49343 y Orden de Pago No. 179177.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014- RAMON CASTELLANOS con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Presatmo BID 1793. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101857, Contrato No. 49343 y Orden de Pago No. 178439.


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793: pago parcial del mes de Septiembre de 2014 por razones de presupuesto por congelamiento realizado por SEFIN, Ctto.: 50797, Cod. Estimacion : 104205 y orden de pago # 181576.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-92-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-92-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente del 01 al 26 de Enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99814, Contrato No. 47980 y Orden de Pago No. 175135.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014, Ctto.: 48157, Estimación: 100115 y orden de pago : 175679.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101343, Contrato No. 48418 y Orden de Pago No. 177713.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48418, Cod. Estimación : 100922 y orden de pago : 177011

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014, Ctto.: 48418, Cod Estim.: 100570 y orden de pago : 176519.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No. 103027, Contrato No. 49337 y Orden de Pago No. 180038.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102347, Contrato No. 49337 y Orden de Pago No. 179167.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual servicios de consultoria como Especialista en Agua y Saneamiento II del Programa Suplemento del Contrato de Agua Potable y saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101851, Contrato No. 49337 y Orden de Pago No. 178432.


OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 2 - PROPUESTA

rationale: Anticipo para Compra de certificados de autenticas, y constancias para licencias ambientales. Convenio ATN/NV-13535-HO-1. Codigo de Estimacion No. 101424, Contrato No. 49010 y Orden de Pago No. 177829. Reversion Observación: este gasto se tramitará en otro momento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-927-1-0

type: MEMORA

type: RECIBO


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M, TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO 102431 ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DEL SOCORRO, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES. CODIGO 102431, OP 177628,CTTO 44426. BCIE-1736

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A LA ASEGURADORA MARFRE POR SEGURO DEL PERSONAL DEL  PROGRAMA CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECIBOS No. 1219177 POR L. 3120.00 Y RECIBO No. 1219182 POR L. 28553.44. CODIGO DE ESTIMACION No. 101495, CONTRATO No. 49048 Y ORDEN DE PAGO No. 177967.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. pago parcial del mes de Septiembre por razones de congelamiento cone l f-01 2641 se le acreditara la diferencia. Ctto.: 50800, Cod. estimación: 104208 y orden de pago : 181580.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-93-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-93-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. pago del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99811, Contrato No. 47977 y Orden de Pago No. 175121.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793.  Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Codigo de Estimacion No. 100123, Contrato No. 48174 y Orden de Pago No. 175687.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101349, Contrato No. 48425 y Orden de Pago No. 177719.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Pago correspondiente al mes de Abril de 2014, ctto.: 48425, Cod. estimación: 100941 y orden de pago : 177055.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014. Codigo de Estimacion No. 100576, Contrato No. 48425 y Orden de Pago No. 176525.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Pago corrspondiente al mes de Agosto de 2014, Ctto.: 49341, Cod. estimacion : 103089 y orden de pago : 180108.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. Pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102354, Contrato No. 49341 y Orden de Pago No. 179175.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obra Civiles del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento, Prestamo BID 1793. pago correspondiente al mes de junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101855, Contrato No. 49341 y Orden de Pago No. 178437.


name: WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V

streetAddress: COMPLEJO OFIBODEGAS SATELITE SOBRE AUT`PISTA AL AEROPUERTO LOCAL 1 SPS

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-932-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. pago de Estimación No. 4. Codigo de Estimacion No. 105492, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 183622.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013: Pago de Estimación No. 3. Codigo de Estimacion No. 105053, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 183620.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de estimación No.2. Codigo de Estimacion No. 104428, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 182021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de estimación No. 1,Ctto.: 46744, Cod. Estimacion: 103935 y orden de pago : 181366.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de Anticipo L5,446,435.39. Codigo de Estimacion No. 101202, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 177499.


title:
ANTICIPO DE GASTOS  DE CAPACITACION  PARA  " TALLER DE HERRAMIENTAS  PARA LA PREVENCION  DE LA VIOLENCIA CON LOS JOVENES Y MUJERES  " ,  CON FECHA  DEL 28- AL 29 MAYO DEL 2014 .
LUGAR DE  CAPACITACION, MUNICIPIOS   DE CEIBA Y CHOLOMA .
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 177876  , CONTRATO - 49022 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Pagare a Nombre de la Ing. Alma Nuñez Chavez por L25,000.00 para pago de analisis de muestras de aguas residuales de las plantas de tratamiento como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de Saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793 (muestras de Guaimaca). Codigo de Estimacion No. 101448, Contrato No. 49027 y Orden de Pago No. 177883. Reversión para efectuarse por la modalidad de reembolso de gastos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-934-1-0

type: RES


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793.  Pago parcial del mes de Septiembre por L45,890.907 ya que por razones de presupuesto disponible por congelamiento de SEFIN se realizara pago mediante dos f-01, Ctto.: 50799, Cod de Estimacion : 104207 y orden de pago : 181579.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-94-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente del 01 al 26 de enero de 2014. Codigo de Estimacion No. 99809, Contrato No. 47975 y Orden de Pago No. 175119.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793.  Pago correspondiente del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014. Codigo de Estimacion No. 100111, Contrato No. 48159 y Orden de Pago No. 175674.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793.Pago correspondiente al mes de mayo de 2014. Codigo de Estimacion No. 101347, Contrato No. 48423 y Orden de Pago No. 177717.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Abril de 2014, Ctto.: 48423, Cod. estimación: 100942 y orden de pago : 177057.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de marzo de 2014. Codigo de Estimacion No. 100572, Contrato No. 48423 y Orden de Pago No. 176521.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793: pago crrespondiente al mes de Agosto de 2014. Codigo de Estimacion No.103031, Contrato No. 49384 y Orden de Pago No. 180042.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. Pago correspondiente al mes de Julio de 2014. Codigo de Estimacion No. 102352, Contrato No. 49384 y Orden de Pago No. 179173.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-JOSE LUIS PINED con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles del Programa de Agua Potable y Saneamiento BID 1793. pago correspondiente al mes de Junio de 2014. Codigo de Estimacion No. 101907, Contrato No. 49384 y Orden de Pago No. 178492.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura No. 45107 por compra de papel bond para el SANAA amparado en la carta acuerdo 1 de asistencia tecnica en revisión de diseños de planos $75,000.00. Codigo de Estimacion No. 101447, Contrato No. 49026 y Orden de Pago No. 177882. Reversión por cambio de objeto de gasto imputado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-936-1-0


title: Pagare a Nombre de la Ing. Aleida Maria Martinez por L25,000.00 para pago de analisis de muestras de aguas residuales de las plantas de tratamiento como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de Saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793 (muestras de Sonaguera/Colón). Codigo de Estimacion No. 101449, Contrato No. 49028 y Orden de Pago No. 177884.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A LA ASEGURADORA MAPFRE POR SEGURO MEDICO HOSPITALARIO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URNANA BID No. 2895. DEL MES DE MAYO 2014 A RECIBOS No. 1223328 y 1223323. CODIGO DE ESTIMACION No. 101493, CONTRATO No. 49047 Y ORDEN DE PAGO No. 177966.


SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SD-1 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ COMO COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO DE ENERO AL 26 DE ENERO 2014 RENOVADO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-95-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-95-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SD-1 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ CO COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO. AL 26 DE ENERO 2014. PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48001, ESTIMACION : 99975 Y ORDEN DE PAGO : 175481

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SIREYA YAMILETH DIAZ CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2014 Y 4 DIAS DE ENERO. CODIGO DE ESTIMACON No. 100321, CONTRATO No. 48231 Y ORDEN DE PAGO No. 176109.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ CO COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA ESTIMACION No. 101063 ORDEN DE PAGO No. 177278 CTTO. No.48586

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ CO COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, ESTIMACION No. 100836 ORDEN DE PAGO No.176881 CTTO. No. 48586.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SD-1 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA DIAZ CO COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101859 ORDEN DE PAGO No. 178441 CTTO. No. 48586.


JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

rationale:
PAGO DE  VIATICO - 35869  DE COMBUSTIBLE  , A FAVOR DE  JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE  , ZONA  YORO Y PUETO CORTES,  FECHA  26/05/2014 AL 28/05/2014 .
TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA PMMS, AL ASISTIR A LA REUNION DE NEGOCIOS DE PREVENCION ( CEPREV ).
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 177881 , CONTRATO - 49025 .
LA REVERSION DE HACE SEGUN EL REINTEGRO   DE ESTIMACION  ,CON RECIBO - 86744 CON FECHA - 06/06/2014 VALOR Lps. 703.00, PREC- 951 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-951-1-0


title:
Taller Capacitacion  " Validacion Y Entrenamiento de la metodologia para la elaboracion de planes locales , desarrollado 28 al 30 de abril -2014 " Hotel Telamar Resort" .
segun factura  # 131457 , orden de compra  # 09815 .
Codigo - 104665 , orden de pago - 177925 , contrato - 49038 .

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title:
Pago correspondiente a favor de lña Universidad  Tecnologica Centroamericana ( UNITEC ), Diplomado en Compras y Contrataciones del estado , segun factura  -0963.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 177929 , CONTRATO - 49039  .

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: pago de factura No. 0962 a UNITEC por cancelación del "Diplomado de compras y Contrataciones del Estado para dos personas del FHIS, la Lic. Claudia Suyapa Ardón y Ricardo Custodio. Codigo de Estimacion No. 101503, Contrato No. 49063 y Orden de Pago No. 177981.


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HFC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO ASISTENTE TECNICO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-96-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-96-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: HFC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO ASISTENTE TECNICO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014, PAGOE HONORARIOS DE 26 DIAS MES DE ENERO 2014, CTTO.: 48048, ESTIMACION : 99976 Y ORDEN DE PAGO : 175483

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HEYDI CACERES DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100323, CONTRATO No. 48236 Y ORDEN DE PAGO No. 176112.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO ASISTENTE TECNICO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA ESTIMACION No. 101064 ORDEN DE PAGO NO. 177279 CTTO. NO. 48587

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO ASISTENTE TECNICO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA ESTIMACION No. 100837 ORDEN DE PAGO No. 176883    CTTO. No. 48587.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO ASISTENTE TECNICO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101574 ORDEN DE PAGO No. 178306              CTTO. No. 48587.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA, TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO 101565-ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE SAN LUCAS Y EL ZAPATO, EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.. CODIGO 101565, CTTO 44425, OP 177951. BCIE 1736

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

legalName: FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FA-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO.  AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO DEL 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-97-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-97-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: FA-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO.  AL 26 DE ENERO 2014. PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48049, ESTIMACION : 99977 Y ORDEN DE PAGO : 175484

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FERNANDO ALVAREZ DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100324, CONTRATO No. 48232 Y ORDEN DE PAGO No. 176113.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA ESTIMACION No. 101065 ORDEN DE PAGO No. 177280 CTTO. No. 48588

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, ESTIMACION No. 100838 ORDEN DE PAGO No.  176884 CTTO. No. 48588

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA  PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101749 ORDEN DE PAGO No. 178307 CTTO. No. 48588.


CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

rationale: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; GRACIAS LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG, LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, SANTA CRUZ, SAN ANDRES, GUALCINSE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA INAUGURACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL DEL 31 MAYO AL 04 DE JUNIO 2014, ANTICIPO COMBUSTIBLE #12205, CODIGO 104759, CTTO 49137, OP 178125. BCIE 1736. REINTEGRO DE VIATICOS  RECIBO 86822 DEL 01 DE JULIO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-978-1-0


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS POR INAUGURACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO PIRAERA SAN ANDRES Y SANTA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA, FACTURA #4559847 SUPERMERCADOS YIP, FACTURA #42222 MEGAPLASTICOS, FACTURA #9706 ARTYC., CODIGO 104760, CTTO 49139, OP 178123. BCIE 1736

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: PSH-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ  COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION  DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-98-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-98-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PSH-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ  COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.. 48050 , ESTIMACION : 99978 Y ORDEN DE PAGO : 175486

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  A PEDRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100325, CONTRATO No. 48235 Y ORDEN DE PAGO No. 176114.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ  COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101066 ORDEN DE PAGO No. 177281 CTTO. No. 48589

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ  COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014, ESTIMACION No. 100839 ORDEN DE PAGO No. 176885 CTTO. No. 48589

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ  COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101644 ORDEN DE PAGO No. 178324       CTTO. No. 48589


title: PAGO DE FACTURA NO.000467 A CENTROMATIC POR EMLABORACION DE SELLOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 101618, CONTRATO No. 49158 Y ORDEN DE PAGO No. 178173.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: BWFF-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-99-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-99-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-99-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BWFF-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014, PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48051, ESTIMACION : 99979 Y ORDEN DE PAGO : 175489.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE A BELKIS FLORES DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100327, CONTRATO No. 48234 Y ORDEN DE PAGO No. 176116.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101067 ORDEN DE PAGO No. 177282 CTTO. No. 48590.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014, ESTIMACION No.  100840 ORDEN DE PAGO No. 176886 CTTO. No. 48590.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101751 ORDEN DE PAGO No. 178309 CTTO. No. 48590.


title: E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA MANCOMUNIDAD AMFI SEGUN FACTURA No.12062 CORRESPONDE A MES DE JUNIO DEL 2014., CODIGO 104760, CTTO 49138, OP 178124. BCIE 1736

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: pago de factura no. 05 a la empresa Grupo Integra Sociedad Anonima por compra de tintas para plotter e impresoras para los señores del SANAA bajo convenio FHIS-SANAA de sistencia tecnica por $75,000.00. Codigo de Estimacion No. 101590, Contrato No. 49134 y Orden de Pago No. 178132.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Pago de factura No. 111 por compra de radio comunicadores para los señores del SANAA, amparados bajo convenio de la primera carta acuerdo por $75,000.00 asistencia Tecnica. Codigo de Estimacion No. 101587, Contrato No. 49133 y Orden de Pago No. 178131.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ


title:
Pago de Factura No.03 a favor de Grupo Integra Sociedad Anonima, por concepto de compra suministro de tintas para impresora HP, del crédito 5192-HN.
CODIGO  - 104004  , ORDEN DE PAGO - 178160  , CONTRATO - 49153 .

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Liquidación de pagare por L25,000.00 de acuerdo  a numero de pre compromiso No.865  a favor de la Ing. Aleida Martinez con el cual cancelo pruebas de laboratorio del Proyecto de Catacamas, cabe mencionar que el gasto fue de 34,795.60 por lo que en el presente documento se le esta acreditando la diferencia L9,795.60. Codigo de Estimacion No. 101596, Contrato No. 49141 y Orden de Pago No. 178134.


title: Reembolso realizado por la Ing. Alma Nuñez Chavez para pago de pruebas de laboratorio dentro del convenio FHIS -SANAA de Operación y Mantenimiento, para el proyecto de Guaimaca /Francisco Morazan. Codigo de Estimacion No. 101848, Contrato No. 49334 y Orden de Pago No. 178425.

ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ


title:
Pago de Factura No.04 a favor de Grupo Integra Sociedad Anonima, por concepto de compra de suministro de equipo para ser utilizados por los Enlaces Técnicos Municipales asignados en Choloma, El Progreso y La Ceiba y la UAP, del crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO - 178162  , CONTRATO - 49154 .


title:
HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V. REALIZACION DE TALLER CAPACITACION AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES-UMAS ALQUILER DE LOCAL ALIMENTACION Y HOSPEDAJE FACTURA No.102573, RECIBO No.561 DE FECHA 30 DE MAYO 2014.
CODIGO-95743 , ORDEN DE PAGO - 178170 , CONTRATO - 49156 .

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 13 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title: Pago de factura No. 45107 a Papleria Honduras por compra de papel base BOND para plotter y tamaño tabloide para los señores del SANAA en marco del convenio FHIS-SANAA No.1. Codigo de Estimacion No. 101447, Contrato No. 49026 y Orden de Pago No. 177882.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS HOGARES DE LAS COMUNIDADES DONDE SE REALIZA EL PILOTO DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014 DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO EL PRADO. CONFORME ORDENES DE ENTREGAS Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA. SERVICENTRO ESSO EL PRADO. CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA Y FACTURAS ADJUNTAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS


title: PAGO DE ELABORACION DE SELLOS DE VENTANILLA UNICA Y DESPACHO DE VICEMINISTRO CON NUMERO DE FACTURA 5652

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR REPARACION DE DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE VIDA MEJOR CON NUMERO DE FACTURA. 1114, 1115, 1116.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS 700-R16 CON NUMERO DE FACTURA 70463

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO FORD EVEREST ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE ESTA SECRETARIA CON FACTURA 14114, 14116.


title: PAGOS POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 CON NUMERO DE FACT. 26547

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE COMPRA DE OCHO LLANTAS 265/70 TRIANGLE. CON NUMERO DE FACTURA. 50001540

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI N5085 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL . CON NUMERO DE FACT. 1925

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO COMPRA DE SEGURO PARA CUATRO VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Solicud Combustible para gira por 1.25 dias del 18 al 19 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada odontologica en la "Escuela Primero de Mayo" en Juticalpam, Depto. de Olancho.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS ISUZU N5457 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. CON NUMERO DE FACTURA 1923


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI N 4889 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMEROD E FACT. 1926


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTA HILUX , PLACA N-09238 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON FACTURA 3934

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. DETALLADO DE LA SIGUENTE MANERA. AL BENEFICIARIO LPS. 210165.87   INV LPS 72700.06   PARA HACER UN TOTAL DE IMPUTACION DE LPS 282865.93. QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE LPS  274501.26

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N. 10632 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DEL A SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 1911


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE CISTERNA EN EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRAF Y BOLSON ESCOLAR CON NUMERO DE FACTURAS   25098, 25099, 25964 ECT.

TRANSPORTES CENTROAMERICANOS

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO DESVIO DE LAS CASITAS

legalName: TRANSPORTES CENTROAMERICANOS

ue: 4 - INTEGRACION SOCIAL

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 3930


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN COLONIA PALMIRA CASA 1812 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2014

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DE LOS LOCALES COMERCIALES NUMEROS 1 Y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE 10 ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO COMPRENDIDO DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE JULIO Y 10 ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2014

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE LOS LOCALES COMERCIALES 1 Y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NUMEROS 1 Y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA DEL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS DEL 9 DE MAYO AL 9 DE JUNIO  Y 10 VEHICULOS DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2014


title: Pago de alquiler correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio Y Agosto edificio que ocupan las Oficinas de DINAFROH  en Tegucigalpa ubicadas en Boulevar Suyapa ,segun Memorandum        N° 022 -DINAFROH -2014

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTE DEL 9 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO Y 10 ESPACIOS CORRESPONDIENTES DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2014


title: Solicitud Combustible para gira por 1.25 dias del 18 al 19 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada odontologica en la Escuela 1 de Mayo de la Col. 1 de Mayo en el Municipio de Juticalpa, Depto. de Olancho.

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX


title: PAGO PARCIAL DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURAS. 5937, 5938, 5940, 5941, 5975, 5895. POR UN VALOR AL BENEFICIARIO DE 44337.99 QUEDANDO ADEUDANDO IVS POR UN VALOR DE 11488.50 Y EL RESTO AL BENEFICIARIO POR UN VALOR DE LPS. 32252.01 PARA SER UN VALOR GLOBAL A LA DEUDA DE 88078.50.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES " ELABORACION DEL PEI" CON NUMERO DE FACTURA 638

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES "PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL" CON NUMERO DE FACTURA 665

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION " LEY EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON NUMERODE FACTURA.681


title: GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSOBNAL DEL DESPCAHO MINISTERIAL, CORRESPOPNDIENTE AL MES DE JULIO 2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPOPNDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO DE MANTENIMENTO  Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRASPORTES EN LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PARA LOS CARROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL EN LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO.CONFORME A LA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.   EL PAGO ES DE LPS. 36505.99 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 31861.81

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL PROYECTO DE COMEDORES SOLIDARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CON NUMERO DE RECIBO NUMERO 000075P CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL PROYECTO DE TRASFERENCIAS NO MONETARIAS Y UNIDAD DE CONSULTA Y ATENCION AL PARTICIPANTE CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO 2014 CON NUMERO DE RECIBO 000074P


title: PAGO DE ALQUILER PROYECTOCOMEDORES SOLIDARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. CON NUMERO DE RECIBO 000069P


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL EN EL CUAL SE ESNCUENTRA LAS OFICINAS DE COMEDORES SOLIDARIOS EN PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEDIS PROGRAMA 13 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE UNA GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO ENLACE DE LA SDS EN REUNION DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA FAO/ HONDURAS Y AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS EN INTIBUCA GIRA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL


title: PAGO POR CAMBIOS DE ACEITES Y OTROS ACCESORIOS A VEHICULOS DE LA SEDIS PROGRAMA 13 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO PRO CAMBIO DE FILTROS A VEHICULOS DE LA SEDIS PROGRAMA 13 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTROS Y OTROS ACCESORIOS A VEHICULOS DE LA SEDIS PROGRAMA 13 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y LEMPIRA LOS DIAS 10 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014 POR CONCEPTO DE COORDINAR CON LA FAO LA FIRMA DE LA CARTA DE ACUERDO  CON AUTORIDADES MUNUCIPALES PARA LE INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS LOCALES EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS EN INTIBUCA Y LEMPIRA


title: Pago de combustible Diesel  correspondiente a la primera quincena de Agosto a los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINAFRO segun MEMORANDUM del 29/08/14l


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDIS. CON NUMERO DE FACTURA. 616

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA INSUMOS LOS CUALES SERANUTILIZADOS PAA LA ATENCION A VISITAS, Y REUNIONES CELEBRADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CON NUMERO DE FACTURA 45058

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE LA GIRA A COPAN Y SANTA BARBARA LOS DIAS DE 23 AL 25 DE ENERO 2014, POR CONCEPTO DE COORDINAR CON LA FAO LA ORGANIZACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA ZONA PARA EL INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS LOCALES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. CONFORME FACTURAS LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO A LOS CARRO DE LA SEDIS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014, CONFOME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SEDISPORL A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO. CONFORME ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 0166 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 0123 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO 2014


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 007 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 0203 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDITNE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 0050 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE DINAF, ESTO FUE EN LA REUNION DE TRABAJO QUE SE SOSTENDRA  CO LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS CON EL EQUIPO DE DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y FAMILIA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA 21905 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA REUNION REVISION LEY DE EQUIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO  E INCLUSION SOCIALPARA PERSONAS CON DICAPACIDAD


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION (REFORMA DE LEY DE DISCAPACIDAD) CON NUMERO DE FACTURA 000664


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION ELABORACION DEL PEI. CON NUMERO DE FACTURA 21491


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EQUIPO TECNICO SECTORIAL CON NUMERO DE FACTURA 22086


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION ELABORACION PEI. CON NUMERO DE FACTURA 21445


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION PLAN ESTRATEGICO EN EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014. CON NUMERO DE FACTURA 21992


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION LEY DE ALIMENTACION ESCOLAR Y NUTRICION CON NUMERODE FACTURA 21949


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES PLAN ESTRATEGICO EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2014 CON NUMERO DE FACTURA 21990


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-1162, DONDE SE TERMINA DE PAGAR AL BENEFICIARIO LPS. 32252.01 Y LA RETENCION DEL VALOR GLOBAL  IVS. LPS 11488.50 HACIENDO LA CANELACION DE LA DEUDA POR LA CANTIDAD DE LPS. 43740.51  SIENDO EL COMPLEMENTO PARA EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA POR UN VALOR DE 88078.50 CONFORME FACTURAS 5937, 5938, 5940, 5941, 5975, 5895


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000674


title: PAGO DE MENTENIMIENTO TY REPARACION EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA ESSO EL PRADO CONFORME FACTURAS ORIGINALES : 951108


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA Y FACTURAS ORIGINALES


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DINER DE 115 AMP. PARA CARRO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE VIDA MEJOR

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 9 BATERIAS DE 100 AOM PARA LOS VEHICULOS EN EL TALLER QUE SE ESTAN REPARANDO QUE SE DETALLAN EN EL MEMORANDUM 20-2014-SGP-SEDIS

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS LTH DE 130 APM CON NUMERO DE FACTURA 19462


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, SUMINISTRADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES Y FACTURAS ORIGINALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014, DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CONFORME FACTURAS Y ORDENES DE ENTRAGA Y FACTURAS ORIGINALES


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. CONFORME ORDENES DE ENTREGA Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO PRO COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES PARA EL USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. CON NUMERO DE FACTURA 45256

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO CON NUMERO DE FACTURA 023143

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO, UBICADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DE LA INSTITUCION  CON NUEMRO DE FACTURA PROFORMA 017880

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LA DIRECCION DE GENERACION DE OPORTUNIDADES CON NUMERO DE FACTURA 15207960

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA DIRECION DE TIC. CON NUMERO DE FACTURA 14702

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS NUMERO HP56 PARA LA DIRECCION DE ANALISIS  DE POLITICAS SOCIALES CON NUMERO DE FACTURA: 15208245


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO CON NUMERO DE FACTURA 15207959