objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 581-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  LA COMPRA DE 7 RADIOS  Y  2  FUENTES DE  12 V, 20 AMP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO  REQ-2014-707-0012


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA  EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9933, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  Y VEHICULO PLACA NO.4771 REG-195  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S.   S/P.44836

currency: HNL

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13419  PARA LA COMPRA DE  30,  POSTES DE MADERA DE 40 PIES     REQUISION  NO.0016 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS    SOLICITUD DE PAGO N. 45516

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 586-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  40,  POSTES DE MADERA DE 35 PIES  REQ-0014  Y   REQUISION  NO.0016  PARA  LA COMPRA DE  30 POSTES  DE MADERA DE   40 PIES


title: reserva para la compra de llantas diferentes tipos, solicitado por Sistema Regionales, segun s/c nº- 2014-710-0002.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013432, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 11 R.22.5 DE 8 LONAS DELANTERAS Y 8 LLANTAS 11 R.22.5 LONAS TRASERAS, ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA) SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES. CON S/P Nº- 46656.


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  PLACA N.04771 RG. 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  PLACA N.04771 RG. 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  S/P.44836


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CENTRO SUR, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, SE ADJUNTA ACTA DE PRORROGA AL CONTRATO FIRMADO EN MARZO 2013 SEGUN MEMO A.L.0218-2014 SE APLICA EL 12% Y S/P: 44426

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013505, por la compra de 1 bvateria de 130 amperios 120/130 amp. tiempo de entrega: inmediata, solicitado por el sistema electrico de la Paz. con s/p nº- 45923.

scheme: HND-IDCARD

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 579-0-0 - reserva para la compra de 2 bateria para vehiculo de 120 amperios, solicitado por el Sistema Electrico de la Libertad, con  Req- 037-038.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPR LOCAL N. 13452 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA N-872 REG- 88-282 SOLCITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD SOLICITUD DE PAGO N. 45841

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA DE COMPRESION, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ-021.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA No.13551 PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA DE COMPRESION MARCA BURNDY,ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. CON REQ-021.S/P No.46203


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9323-5226-9352, REGISTRO No. 535-241-541, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44833


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013461, POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE: INMEDIATA SOLCICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45722.

title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013463, por la co mpra de  5 llantas ( mas especificaciones en la orden de compra local) tiempo de entraga inmediato, solicitado por la Unidad de LIneas Secundarias, xon s/p nº- 45723.

title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13499  PARA LA COMPRA DE  5  LLANTAS TODOTERRENO, CONVENCIONALES 7.00-15LTCON SUS TESPECTIVOS PROTECTORES Y NEOMATICO DE 10 LONAS   PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO.707- 0023 SOLICITUD DE PAGO N. 45933

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA CANCELADO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13451, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO SEMI TRACTORAS RADIALES 215/75/ R-15 MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL,   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. Y S/P: 45925

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013462, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS 1100-20-18 LONAS, Y 4 LLANTAS TRASERAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013462) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON S/P Nº- 45928.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013450, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO SEMITRACTORA RADIALES 255/70 R16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE 8 LONAS, PARA EL VEHICULO PLACA Nº-09324 REGISTRO Nº- 534. MARCA: SOLICITADO POR LA UIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON S/P Nº- 46653.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 594-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  VARIAS LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO.S  0019,0020,0021,0025, 0024, 0023,0022, 0017  Y  0018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-594-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.  13688 PARA LA COMPRA DE  5  LLANTAS TODO TERRENO SEMI TRACTORAS RADIALES, 205/R14 8 LONAS RODAJE, TYH08 MARCA TOYO GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION DURANTE VIDA UTIL DE LA LLANTA, ENTREGA INMEDIATA A  VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE SECUNDARIO  SEGUN NO., 0024,   SOLICITUD DE PAGO N. 46337


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13546.POR LA ADQUISICION DE: EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. S/P #46339

title: POR CONCEPTO LA COMPRA DE 20 CUBOS 15/16 IGUAL O SIMILAR A LA MARCA KLEIN Y 20 MANERAL TIPO RACH DE 1/2 SEGUN REQUISION # 2014-707-0009   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIA, SEGUN FACT-307262 Y O/C-013999.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 591-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS   HERRAMIENTAS SEGUN REQUISIONES  NOS.0007, 0008,0009,0011,0028, 0026,   Y  0027   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-591-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13657 PARA LA COMPRA DE1 PERTIGA TESLESCOPICA DE 35 PIES,1 REMACHADORA MECANICA DE MANGO DE MADERA, 1 CORTADORA DE CABLE PEQUEÑA, 1 ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA BVIDRIO DE 28 PIES ,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO SOLICITUD DE PAGO N. 46120

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13658, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS(MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., SEGUN S/P: 46664

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13751, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. Y S/P: 46666

description: PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL  PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13752 POR LA COMPRA  DE 3 MOTOSIERRA M S260. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P #46264

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13753, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., Y S/P: 46743

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRICICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013507, POR ADQUISICION DE 2 TROCOS HIDRAULICOS Y 1 CORTADORA DE CABLE DE ACERO (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., Y S/P: 46661

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL N. 13598 PARA LA COMPRA DE 1 CINTURON, 1  FAJA,1 BOLSA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQ- 700-0007 SOLICITUD DE PAGO N. 46122


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  10 TONER PARA IMPRESORA  SOLICITADO  POR  LA UNIDAD DE SECUNDARIO  R-2014-707-0029

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCALN. 13464  POR LA COMPRA DE  1 0 TONER PARA IMPRESORA LASER  P2055 DN, HP CE505A SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45793


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13424 POR  LA COMPRA DE 800 CONECTORES DE COMP. -KDR/28, 100 BASTIDORES GALVA DE 3 LINEAS ENTREGA INMEDIATA  SOLCITADO POR  LINEAS SECUNDARIAS  SOLCITUD DE PAGO N. 45492

title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13421 PARA LA COMPRA DE1800 FUSIBLES DE DISTINTOS AMPERIOS, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO C.S. SEGUN REQ  N  0015 SOLICITUD DE PAGO N- 45807

title: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13417, POR LA COMPRA DE 6560 PIES DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No. 2.13,120 PIES CABLE ALUMINIO DESNUDO No.1/0 800 AISLADOR DE CARRETE NEMA-53-2 MARCA PHELPS SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S  Y S/P: 45942(REQUISICION No. 2014-707-0004)

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013487, POR LA COMPRA DE 26240 PIES DE CABLE ALUMINIO FORRADO DE DISTINTOS NUMEROS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA. 1 SEMANA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. C.S. CON S/P Nº- 46053.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013524, POR LA COMPRA DE 100 ANCLA PARA RETENIDA, 100 VARILLAS GALVANIZADA, 600 PREFORMADO PARA CABLE  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  ( SE ESTA PAGANDO LA ORDEN 2014-707-0005)  S/P.46121

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 596-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECUNDARIO C.S. SEGUN REQ  NO.0001,0002,0003,0004,0005, 0013 Y  0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-596-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-596-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-596-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQ-115.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13460  PARA LA COMPRA DE 5.000  FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO, CON NUMERACION UMED C. S. 14- 0001 AL 14- 5000 SEGUN MUESTRA ADJUNTA, ORIGINAL Y COPIA AZUL PAPEL QUIMICO  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQ-115. SOLICITUD DE PAGO N. 46000


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13393, POR LA COMPRA DE 5000 PIES DE CABLE TRIPLEX No. 6 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45750

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 603-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS,BOMBILLAS, CONECTORES CIONTA AISLANTE, CABLE TRIPLEX Y DE COBRE, SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ- 0005-0007-0006.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13392, POR LA COMPRA DE 15 000 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA PHELPS DODGE SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45260

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13387, POR LA COMPRA DE MATERIA ELECTRICO (650 BOMBILLOS, 800 CONECTORES, 50 ROLLOS DE CINTA AISLANTE) MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45264


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013454, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N-335, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 2 AÑOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45840.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013501, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS, MARCA DIENER HECHO EN MEXICO GARANTIA 2 AÑOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45805.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 604-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA, SEGUN REQ- 27271, 27226, 27266, 27267.

description: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13502 POR  LA COMPRA DE UNA  BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP- MARCA DINER HECHO EN MEXICO, 2 AÑOS DE  GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA, SEGUN REQ- 27271,   SOLICITYUD DE PAGO N. 45792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-604-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-604-3-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013453 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL Y 100 AMP PARA SER UTILIZADO POR EL SISTEMA ELECTR DE CHOLUTECA S / P 45842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-604-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-604-4-0


title: RESERVA PARA LA COMPA DE 100 PIES DE CABLE DE FIBRA OPTICA, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO, SEGUN REQ- 031.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE TEKDATA HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13568 PARA LA COMPRA DE 1000 (305) PIES DE CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO 6 HILOS PARA USO EXTERIOR, 4 CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA A MOD ETHENT , SOLICITADO POR EL CONTROL ELECTRONICO, SEGUN REQ- 031. SOLICITUD  DE PAGO N. 45997


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 45748  PARA LA COMPRA DE 1 BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES 12 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN 655 ENTREGA INMEDIATA 2 AÑOS DE GARANTIA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQ-,27274, SOLICITUD DE PAGO N. 45748

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13455 POR LA COMPRA DE 1  BATERIA DE 12 VOLTIOS  DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA CN. REG.336, ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA DE 2 AÑOS DE GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27270, SOLICITUD DE PAGO N. 45839

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,CANCELANDO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13457 POR LA COMPRA  DE 1  BATERIA PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO REG-539 ENTREGA INMEDIATA GARANTIA 2 AÑOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27275. SOLICITUD DE PAGO N. 45837

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DSITRIBUIDORA CHOROTEGA  CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13504 POR  LA COMPRA DE 1  BATERIAS  DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS MARCA DIENER, 2 AÑOS DE GARANTIA, PARA VEHICULO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27273, SOLICITUD DE PAGO N. 45799

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 605-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTES AMPERIOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27270,27272,27273,27274,27275.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-605-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLF BRIZUELA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13503 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO DE 12V, DE100 AMP. MARCA DINER HECHO EN MEXICO , 2 AÑOS DE GARANTIA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN-REQ-27272, SOLICITUD DE PAGO N. 45804


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TRANSFORMADORES DE VARIOS  KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-082, 083, 084.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013600, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19920/34500V-120-240  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.46136

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 600-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TRANSFORMADORES DE VARIOS  KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-, 083, 084.082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-600-1-0

description: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13615 PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500 ,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-082 SOLICITUD DE PAGO N. 46075


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 609-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS  DE TINTA DE COLOR NEGRA Y TRICOLOR MARCA EPSON, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO. SEGUN REQ- 56077.

description: PAGO A FAVOR DE INFOTEC (JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  No 013468, POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR EPSON T009201 TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA. SOLICITADO  POR COMITE TECNICO. S/P 46658


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITOS DE 34.5 DE DIFERENTES AMPERIOS, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085, 086, 087.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS  INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13624 PARA LA COMPRA DE 40 CORTACIRCUITOS DE 34.5 100AMP CON ROMPE ARCO MZSTANSARD,ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085,  SOLICITUD DE PAGO N. 46109

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013556, POR LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS PARA EL SISTEMA 34.5 KV 100 AMP. CON ROMPEARCO, SE COTIZA CUCHILLA CORTACIRCUITO DE 27 KV, CON ROMPEARCO. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46007.

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS  INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13579  PARA LA COMPRA DE 12 CORTACIRCUITOS  P/SIERRA DE 34.5 KV 300AMP CONFUSIBLE DE SOLIDO, CORTACRCUITO, TIPO MZ STANDARD,  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. REQ- 085,  SOLICITUD DE PAGO N. 46140


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: reserva para la compra de llantas, 265/75 r15, solicitado por la unidad  control electronico. con req- 2014-804-0005.

rationale: PAGO  A FAVOR  DE RENDLLANTAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No 013444 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/75R16 DE 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 09646, REG No. 608 MARCA: GENERALTINE INCLUIR ALINEAMIENTO, ARMADO Y BALANCEO ., SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA. S/P 46651


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4906.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 623-2-0 - reserva para la compra de papel bond, folder papel legal, solicitado por lDpto. comercial. req-2014-940-0003.

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13488 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL SOLCITUD DE PAGO N. 45403

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-623-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-623-2-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO,CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 10683.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-45875, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 700-15 LT, 8 LONAS MARCA GOOD YEAR TRACTORA, CON TUBO, GARANTIA: VIDA UTIL SERVICIO GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  CATACAMAS, CON S/P Nº 45875.

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13541, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 245/70 R-16 DE 8 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS Y S/P: 45926

title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13539 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS LISO ALTIMAX GENERAL GARANTIA: 50 MESES, MARCA GENERAL ALTIMAX, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS S/P: 46725

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 598-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA 15 LLANTAS DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. REQ-093-094 Y 095.


title: CANCELACION DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE  ENEE,  DEL  SISTEMA DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL  2013 DE ACUERDO A PROROGA DE CONTRATO NO.025-2010  Y MEMORANDUM  SGO-06-10-01-2014  S/P.44114

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 601-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE COMPRESION, DE ESTRIBO, DE LINEA VIVA,LUMINARIAS DE SODIO 100 W. 120/240V COMPLETAS. SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON REQ-088, 089, 090, 091.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013555, POR LA COMPRA DE 600 CONECTORES DE COMPRESION 25A25 SE COTIZA CODIGO CAL 44 A 44 INTELLI, TIEMPO DE ENTREGA 3 SEMANAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46055.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013557, POR LA COMPRA DE 150 CONECTORES DE ESTRIBO. SE COTIZA CODIGO INTELLI  LEB 60, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICIATDO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-601-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-601-3-0

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13814 POR LA COMPRA DE 150 CONECTORES DE LINEA VIVA  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 47032


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 13062.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
reserva  para la compra de repuestos para el vehiculo placa nº- 07775 reg- 402, solicitado por la unidad de lineas secundarias. req- nº- 2014-707-0064.
.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA No.7775, REGISTRO No. 402, SOLICITADO SEGUN ORDEN No.2014-707-0064, POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-180-03-2014, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL Y COTIZACION CERRADA No. USGCSO-029-2014 Y S/P: 45247


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 8576 REGISTRO No. 479-2005, SOLICITADO POR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 13509  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TOYO 205 R14 DE 8 LONAS 100% JAPONESAS INCLUYE ARMADO , BALANCEO,  ALINEAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 8576 REGISTRO No. 479-2005, SOLICITADO POR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. SOLIICTUD DE PAGO N. 45797


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.553 y FACTURA No.43736.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

type: ORDCOM


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5273-7500,REGISTRO No. 82-384-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45063

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00793.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE GUAIMACA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  2013,  DE ACUERDO A NOTA DEL  30 DE DICIEMBRE DE  2013 CONTRATO NO.007/2010  S/P.44215

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / GUATEMALA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.557 y FACTURA No.2338.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO RAMIREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.555 y FACTURA No.43759.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE DICIEMBRE  DE  2013  S/P.44214

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5446.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00792.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 537


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5446.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BUFAS TRASERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 10023 REGISTRO No. 563, SOLICITADO POR SISTEMA DE OPERACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO CANASTA PN-10023, REGISTRO 563, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O. SEGUN ORDEN Nº- 2014-700-0040 AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-144-03-2014-. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 45338, CON FACT. Nº-2304.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y JOSE ANTONIO LORENZANA, SEGUN FACTURA No. 00542


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN FRANCISCO A FAVOR DE EDNA LIZETH MIRALDA MELENDEZ, NOHEMY GABRIELA RAMIREZ MIRALDA y MELISSA LIZETH RAMIREZ MIRALDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.540 y FACTURA No.2334.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 7512-5849-788-767 REGISTRO No. 370-171-311-218-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44831


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACKELINE GRISSEL MURILLO TEJADA, DANIEL IVAN AGUILAR ORTEGA, DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MURILLO y VALERIA LUCIA AGUILAR MURILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.539 y FACTURA No.2331.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA C.E.D. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA C.E.D. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043449.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO POR COMPRA DE 400 CORDONES REDONDO PARA GAFETE DE IDENTIFICACION Y 400 SUJETADOR DE CARNET  ROTATORIO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 CORDONES REDONDO PARA GAFETE DE IDENTIFICACION Y 400 SUJETADOR DE CARNET  ROTATORIO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 46261.


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A FAVOR DE GLORIA DE LOS ANGELES ALVARADO ACEITUNO, MARLON ADAN POSADAS MEDRANO, FERNANDO DANIEL POSADAS ALVARADO y VALERIA SOFIA POSADAS ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.571 y FACTURA No.2345.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 155198.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP
AL 2040CS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP
AL 2040CS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL,SEEGUN FACTURA N° 46260.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 21268 Y S/P: 44434

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043443.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NEW JERSEY / MCALLEN A FAVOR DE DANNY ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.572 y FACTURA No.2350.


JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 5676-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO Y AREAS EXTERIORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, ELIMINACION DE RATAS Y RATONES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5676-1-0


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 686-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN REQ.0022,0021,0011 Y  0010

description: PAGO A FAVOR DE ELECRTIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 13597, POR LA COMPRA DE 2 PERTIGAS DESCONECTADORA TELESCOPICA LONGITUD EXTENDIDA 35 PIES SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N°46888

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13809 DE FECHA 25 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS DE MANO RECARGABLE, (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46933


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / VIENA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.554 y FACTURA No.2344.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 2013571.


title:
PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA
TRIBUNA DE 2 ESPACIOS DE 1/4 DE PAG. LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA
TRIBUNA DE 2 ESPACIOS DE 1/4 DE PAG. LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N° 288812.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES QUE CUSTODIARON LA VISITA DEL EMBAJADOR DE KUWAIT, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES QUE CUSTODIARON LA VISITA DEL EMBAJADOR DE KUWAIT, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA N° 0082.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 105819,105820,105821.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ELSY MATAMOROS, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POLICIA MILITAR ELSY MATAMOROS, ASIGNADA COMO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N° 090.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA MINISTRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA MINISTRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049014.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA MOTORISTAS Y GUARDIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS REUNIONES CON LA DELEGACION DE JAMAICA, SOLICITADO POR EMB. ROBERTO ARITA, COOD. DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA MOTORISTAS Y GUARDIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS REUNIONES CON LA DELEGACION DE JAMAICA, SOLICITADO POR EMB. ROBERTO ARITA, COOD. DE LA COMISION DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA
 N° 0072.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  CAJAS  DE CABLE  THHN  NEGRO 100 M  SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO  REQ-2014-804-0003

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13526  PARA LA COMPRA DE 10  CAJAS  DE CABLE  THHN6WG  NEGRO 100 M, ENTREGA INMEDIATA, MARCA PHELPS  SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA REQ-2014-804-0003 SOLCITUD DE PAGO N. 46108


title: POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ 62036-34-32.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 687-0-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ VARIAS

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N- P-13535 POR LA COMPRA  DE 2 ARCOS PARA SEGUETA O SIERRA LARGO TOTAL 16 1/4 (413) LARGO DE HOJA 12 (305MM) MARCA CLEIN TOOLS, ENTREGA INMEDIATA SOLICITUD DE PAGO N. 46139

description: POR LA COMPRA DE CORREA PARA POSTE AJUSTABLE 7 PIEZAS CON MOSQUETON PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ 62036-34-32, O/C-0138820 Y FACT-301201.

description: POR LA COMPRA DE 1 PAR DE GANCHOS O ESPUELONES PARA ESCALAR POSTE DE MADERA DE 30,35 PIES DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ # 62031, FACT-304104 Y O/C-13998.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES (EURO AMERICAN CARD) POR CANCELACION DE CONTRATO N.303-2012 PRESTACION  DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (1) VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK UP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,  MEMORANDUM SRCS-081-2014 SOLICITUD DE PAGO  44470

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  4 LLANTAS RADIALES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13558 PARA LA COMPRA DE  4 LLANTAS RADIALES  185/65R14 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SOLICITUD DE PAGO N. 45932


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N 022-2014.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N-021-2014.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 693-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N

description: POR LA COMPRA DE (1) POLIPASTO/TECLE MANUAL A PALANCA Y (1) TECLE PALANCA SERIE 653 SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N 022-2014., SEGUN FACT-5254 Y O/C-013819.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA  (1) CORTADORA DE CONDUCTOR CON MANGO AISALDORES ACSR O ALUMINIO DE COBRE, SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N-021-2014, FACT-38514 Y O/C-013818.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004372.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12991 POR LA COMPRA DE I SILLA  SEGUN MODELO ADJUNTO SH116 ESTRUCCTURA FUERTE, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 44389

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  6 CARTUCHOS DE  TINTAS  36 / A PARA IMPRESORA LASER  SOLICITADAS POR SCADA  REQ-2014-802-0002

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013662, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS TONER COLOR NEGRO HP-36-A, PARA IMPRESORA HP LASER JET M1120 MFP SOLICITADO POR SCADA  S/P.46507


title: POR LA COMPRA DE MASTIL GARRUCHA Y ESCALERAS DE EXTESION  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  2014-705-0001-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No 013647, POR LA ADQUISICION DE :1 BANDERA O MASTIL Y 4 GARRUCHAS DE 3 HILOS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO. S/P 46663

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013627, POR LA COMPRA DE 8 ESCALERAS DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  2014-705-0001  Y  S/P.46076


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGARA PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5695-1-0


title: UNA BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP A SOLICITUD DEL SIST ELCT DE CHOLUTECA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13542 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP A SOLICITUD DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITUD DE PAGO N. 45749


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.13031,  POR LA COMPRA DE  1 SILLA SEMI-EJECUTIVA  LM 28,  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  C.S..   S/P.44392

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13442  PARA LA COMPRA DE 4  LLANTAS SEMITRACTOR   PARA LOS VEHICULOS,  SOLICITADAS POR ATENCION AL CLIENTE  SEGUN REQ. 024,  ENTREGA INMEDIATO SOLICITUD DE PAGO N. 45728

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013440, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 215/75 R15, ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013440) MARCA GOOD YEAR 8 LONAS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA: VIDA UTIL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. CON S/P Nº- 45927.

title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELADO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13439 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 205.75/ MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORAS 205/75 R14 ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. CON S/P Nº- 45931.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 689-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTOR   PARA LOS VEHICULOS,  SOLICITADAS POR ATENCION AL CLIENTE  SEGUN REQ. 025,028,024,027  Y 026


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13543 POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO PN PLACA  N 0523 SOLICITUD DE PAGO N. 45725


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  DE LA G.A. 5.  PLACAS NOS. 768,5376,767,5271,5236,4771,788  Y REG-277,124,218,81,52,195,311  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44420

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE ACEITE,   PARA LOS VEHICULOS  DE LA G.A. 5.  PLACAS NOS. 768,5376,767,5271,5236,4771,788  Y REG-277,124,218,81,52,195,311  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44420

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE RR DONNELLY DE HONDURAS POR LA COMPRA 5,000 FORMATOS DE CARGOS CREDITOS SOLICITADO POR LA U DE FACTURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13993 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 13057


title: POR LA COMPRA DE PINTAS DE AGUA DESTILADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA U DE ING. C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA (DISTRIBUIDORA CHORROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 45934  POR LA COMPRA DE 32 PINTAS  DE AGUA DESTILADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA U DE ING. C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45934


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 697-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTAS DE SODIO DE 100 W Y 2000 AROS PARA MEDIDORES  SOLICITADO POR SIST DE TALANGA

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13649 POR COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO CANASTAS DE SODIO DE 100 W  COMPLETAS, ENTREGA 2 SEMANAS  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO  DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 46085


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 13006  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO VERTICAL DE 5 GAVETAS 3008 27" FONDO SOLCITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C,S, SOLICITUD DE PAGO N. 44390


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y REMOVEDOR DE PINTURA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y REMOVEDOR DE PINTURA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA N° 16908.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE KIT DE CALIPER E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE KIT DE CALIPER E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 049223.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ SEGÚN FACTURA N° 00803.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 12987  POR LA COMPRA DE 1  SILLA SECRETARIAL SH116 EN TELA COLOR NEGRO  SOLCITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C,S, SOLICITUD DE PAGO N. 44391


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43492.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO / SAN JOSE A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.577 y FACTURA No.43860.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK/MADRID/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 00802.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525 SOLICITADOS POR MARIO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9850


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / HOUSTON A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MENDIETA LINAREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.576 y FACTURA No.2364.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/WASHINGTON/OTTAWA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO DE CORRALES SEGUN FACTURA N° 43875.


title: PAGO A FAVOR DE DEMOGRAFIC CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13221 POR LA COMPRA DE 2,000 CARTONCILLOS PARA PARTIDAS CONTABLES B/12 B/B SOLICITADO POR CONTABILIDAD C.S. SOLICITUD DE  PAGO N. 44395

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CARACAS / PUERTO ESPAÑA / CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.585 y FACTURA No.2368.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGÚN FACTURA N° 00799.


title: PAGO DE SERVICIO DE 50 REFRIGERIOS PARA EMPLEADOS DEL TRIMESTRE Y FUNCIONARIOS JUBILADOS CON MAS DE 20 AÑOS DE TRABAJAR EN ESTA SECRETARIA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO NATURALCON VIDRIO CLARO, CON HALADERA Y BARRA DE EMPUJE PARA SER INSTALADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO NATURALCON VIDRIO CLARO, CON HALADERA Y BARRA DE EMPUJE PARA SER INSTALADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 3832.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES (EURO AMERICAN RENTA CARD) CANCELANDO  CONTRATO  N. 074-2013 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK UP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON MEMORANDUM SRCS-082-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITUD DE PAGO N. 44469

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE VIVIAN VERONICA PANTING GALO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.575 y FACTURA No.2361.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EDGARDO MURILLO LANZA y TERESA SANDRA HASBUN COELLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.586 y FACTURA No.43879.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1348  SOLCITUD DE PAGO N. 45210


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5273-7500,REGISTRO No. 82-384-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45063

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1348 SOLCITUD DE PAGO N. 45210

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.079/2013,  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN (1),  VEHICULO DOBRE TRACION TIPO PICK-UP PARA  USO DEL SISTEMA DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL  2013  SEGUN  MEMORANDUN  SRCS-083-2014  S/P. 44481


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.


rationale: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823


title: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR POSTES EN ACERAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COLIICTADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR POSTES EN ACERAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COLIICTADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 713


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No. 10591 REGISTRO No. 659.12 ASIGNADO AL SISTEMA  ELECTRICIO DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZDA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P. 44419

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICUILOS PLACA Nº- 10692, 5374, 4227. REGISTRO  669, 119, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45044. FACT. Nº- 002337..


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No. 10591 REGISTRO No. 659.12 ASIGNADO AL SISTEMA  ELECTRICIO DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZDA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P. 44419

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5266-5271-REGISTRO  No. 83-81-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES , CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44834

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANI DUBON ORELLANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.588 y FACTURA No.43906.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13280, POR LA COMPRA DE 1 TELEFAX BROTHER 575 CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P: 44398

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO EN TRIPODE POR MOTIVO CIVICO EL DIA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 08244.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 35000 SELLOS DE SEGURIDAD CIERRE MANUAL, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCIO DE PERDIDAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13410 POR LA COMPRA DE 35 000 SELLOS DE SEGURIDAD CIERRE MANUAL  MARCA LEGHORN SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P:45254


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LARISSA KARINA PINEDA DIAZ, LUIS ROBERTO SUAZO PINEDA y FERNANDO ANDRES SUAZO PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.589 y FACTURA No.2376.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13349, POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No. 700-15-8 LONAS, RODAJE: SEMI-TRACTORA, MARCA GOOD YEAR PERU CONTUBO GARANTIA.  VIDA UTIL, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44393

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 000 SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13408, POR LA COMPRA DE 20 000 SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO MARCA SEALD SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y RDEDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45255


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 500 CABLE DE CONTROL THHN, SOLICITADO POR CONTROL Y RDECCION DE PERDIDAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013411 POR LA COMPRA DE 2500 PIES DE CABLE CONTROL THENN  SOLICITADO  POR CONTROL DE PERDIDAS CS.  S/P.45253


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR   SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALOGENAS E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALOGENAS E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA
N° 43458.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SEUL / NUEVA DELHI / SEUL A FAVOR DE MICHEL IDIAQUEZ BARADAT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.587 y FACTURA No.2371.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 000 FORMULARIOS  EQUIPOS DE MEDICION, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIADAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE LOCAL NO.0134412 POR LA ADQUISION DE 10,000  FORMULARIOS EQUIPOS DE MEDICION  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  S/P.45408


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13354, POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 6-50-14 DE 8 LONAS RODAJE, LISO CON TUBO, MARCA FIRESTONE, COSTA RICA, TIEMPO DE ENTREGA UNMEDIATA, SERVICIO GRATIS, INCLUYE, ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44394


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO. 9340-8458-REGISTRO No. 496-464,SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 44877


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


title: PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA PRENSA, SUSCRIPCION DE PUBLICACION EN ESPACIO C-3 EL 18 DE SEPTIEMBRE Y C-3 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA PRENSA, SUSCRIPCION DE PUBLICACION EN ESPACIO C-3 EL 18 DE SEPTIEMBRE Y C-3 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EGUN FACTURA N° 20191866.


title: PAGO A FAVOR ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13409  ENTREGA INMEDIATA  PARA LA COMPRA DE 5000 CONECTORES Y C 26 R-8-U, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45833

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5435.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 807-0-0 - RESERVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN EL VEHICULO PLACA No. 10590 REGISTRO No. 6585012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


description: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 16958.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION 35000 KMS AL VEHICULO  NO.10828  REG-687  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA ASIGNADO EN LE SISTEMA DE  CATACAMAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  NO.93,39,17,21,93,39,17  Y 14  S/P.44451


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5432.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 808-0-0 - RESERVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN EL VEHICULO PLACA No. 10590 REGISTRO No. 6585012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


rationale: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / HOUSTON A FAVOR DE NOHELIA KARINA RODRIGUEZ ALVARENGA, ANDREA VICTORIA MENDIETA RODRIGUEZ, LUISA FERNANDA MENDIENTA RODRIGUEZ y CARLOS EDUARDO MENDIETA RODRIGUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.598 y FACTURA No.43917.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION 35000 KMS AL VEHICULO  NO.10828  REG-687  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA ASIGNADO EN LE SISTEMA DE  CATACAMAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  NO.93,39,17,21,93,39,17  Y 14  S/P.44451


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013956 POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS WS DE SODIO MARCA NEMALITE SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 823-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 200 LUMINARIAS DE 100 WTS SEGUN REQUISICIONES N. 27230 Y 27229 Y SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  (SE PAGARA LA REQ-27229

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013925, POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS DE 100 WS  DE SODIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.46547


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13958 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 9  POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 5,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46795

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 824-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 38 POSTES DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS SEGUN REQUISICIONES N. 27228, 27232, 27235 Y SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA ( SE PARAGA LA REQ-27235

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013899, POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA  DE 30 PIES CLASE 5.13 POSTES DE MADERA 35 PIES CLASE 5.4 POSTES DE MADERA 45 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.46548

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13978 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 5,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46796


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 AROS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.

rationale: PAGO AQ FAVOR DE EQUIPOS PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13404,POR LA COMPRA  DE 2000 AROS PARA MEDIDOR,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS.S/P#46169


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5432.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: reserva para la compra de 2 escaleras  de diferentes tamaño, solicitado por la Unidad d eAtencion al Cliente.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO  A FAVOR  EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 13527 POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS  DE FIBRA VIDRIO DE 28 Y 10 PIES RESPECTIVAMENTE, SOLCITUD DE PAGO N.46114


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326. CON REG- 421, 536. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION GARANTIA., FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44556.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 PIES DE CABLE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013406, POR LA COMPRA DE 2000 PIES CABLE DE COBRE No.6 AWG.0. THNN MARCA: PHELPS DOGE SEGUN BROCHURE ADJUNTO, TIEMPO DE ENTREGA INMEMDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45269


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR ANALISIS DE INVESTIGACION DE CUENTAS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.5411 REG-300, SOLICITADO POR LA UNIDID DE ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTA C.S.O, SEGUN ORDEN NO.2014-943-0005, SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-182-03-2014  SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL   FACTURA NO.2298


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13405, POR LA COMPRA DE 600 BORNES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45268

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13396, POR LA COMPRA DE 120 KIT PARA LUMINARIAS DE 250 W VAPOR DE SODIO, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, MARCA HI-CORE &COIL HPS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45259 (REQ. No. 91

title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  CANCELANDO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13395, POR LA COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO No. 2 WP No. 2 PEACH 4000 PIES DE CABLE TRIPLEX No. 6 CABLE TRIPLEX 10 MM, TIEMPO DE ENTREGA ITM1-1 SEMANA  ITEM2- INMEDIATA, MARCA PHELPS DOOGE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45938  (REQUISICION No.90)

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013394, POR LA ADQUISICION DE 5000 PIE DE CABLE COBRE NO.14, 3000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO  NO.4  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  (REQ-90   ( S/P.46123

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 825-0-0 - reserva para la compra de materiales electricos, solicitado por la Unidad de Alumbrado Publico.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13399, POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS PARA LUMINARIA, 500 PARES DE CONECTORES Y 200 BASES PARA FOTOCELDAS MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P:45261

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13397, POR LA COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS 105-285 V. 1000 W. 1800 VA, MARCA ANSI SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  C.S. Y S/P: 45257


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE1650 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICOCHOLUTECA

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR LA COMPRA DE 1650 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13381 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2014 Y S/P: 44711


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326. CON REG- 421, 536. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION GARANTIA., FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44556.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13220, POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA,, MARCA: EPSON POWELITE S12, TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR. CON S/P Nº- 44400.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS  POR REVISION DE 20,000 KLM. AL VEHICULO PLADA N. 10589 REG- 642 SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA PREFORMA, SOLICITADO POR ATENCION ALTOS CONSUMIDORES  SOLICITUD DE PAGO N. 44249

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4771-6659-7500-5227-REGISTRO No. 195-344-384-26  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44824


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, COLOR BLANCA Y UN CABALLETE DE MADERA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, COLOR BLANCA Y UN CABALLETE DE MADERA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUUN FACTURA N° 16954.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5226-4289-5330 REGISTRO No. 127-241-451-121, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPSION, FACTURAS ORIGINAELS CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44748

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 884-0-0 - UN KIT DE EMBRIAGUE AL V PLACA N -08570 REG 473 ASIGNADO OPERACION C S


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 5226/5864/9321/9332 REGISTRO  N.  241/179/532/492  ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44557


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 5226/5864/9321/9332 REGISTRO  N.  241/179/532/492  ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44557


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 4227. REG Nº- 182, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44875.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 2953.


title:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA
N° 004373.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 502, GALONES DE DIESEL Y 502, GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CANCELACION DE ÑA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13382, POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502, GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-031-2014 Y S/P: 44761


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA NOS. 8488,9495,5372,9473,9487,9482,8579, REGISTRO NOS.426,565-120-552-549-553-483  SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.44200

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819