description: PAGO POR MANTNIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SEGUN MEMORNDO No. USG-SRLA-630/2014, DETALLE DE PAGO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02  BATERIAS DE  12 VOLTIOS 15 AMPERIOS  PAR USO EN LOS  VEH. No. 551 Y No. 511,  SEGUN REQUISICION No. 986 Y No: 984, RECIBIDO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23127, COTIZACIONES No. 16751, RECIBO No. 10091,  FACTURA No. 70106, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No. PCPNT/SRLA/75/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, NOTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1388/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y PLIEGOS DE LIJA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

scheme: HN-RTN

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y PLIEGOS DE LIJA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 8444.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/632/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGADE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 PORTA TAPE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA  SEGUN REQUISICION N. 9671 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. MEMORANDO No. USG-SRLA-722/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/732/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-29834, REQUISICION No. 008452, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 585 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15306, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 284, FACTURA 32755, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13853, REQUISICION No. 726, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-052-2014, USG-SRLA-688-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 239, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION POR FORMA, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 02 TINTAS CANON N. 210 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/776/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTUR AN- 4568,  REQUISICION N. 017096, COPIA DE LA GACETA,REGISTRO DELBENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGOPORLA COMPRA DE  02 TINTAS CANON 210 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONELES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/736/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4423,  REQUISICION N. 017098, COPIA DE LA GACETA,CONSTANCIA BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-700/2014, DETALLE DE PAGO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARA LACOMPRA DE  01 SWTCH DE 6 PUERTOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/749/2014, COMPRBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N-000160,  REQUISICION N- 18653,  CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA CANON N. 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL AREA ATLANTIDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 4983, REQUISICION N. 017097, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1492-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA.SEGUN REQUISICION N. 017097.


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMOUSG/SRLA/731/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4384,  REQUISICION No. 000889, COPIA DE LA GACETA, REGISTROD EL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-626-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 06 SACA GRAPA  PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION  No. 012, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-799/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 06 PENETRANTES, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION No. 12135, MEMORANDO No. USG-SRLA-665/2014, FACTURA, COMPROBANTE DE ENTREGA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE  SIETEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No.. 017099, MEMORANDO No. USG-SRLA-735/2014, FACTURA, COMPROBANTE DE ENTREGA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 48,000 RECIBOS DE LA TGR-1 NUMERADOS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48,000 RECIBOS DE LA TGR-1 NUMERADOS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA N° 121893.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION, DEL DIA 18/03/2014, DURANTE 5 VECES DIARIAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/614/20114, AUTORIZACION, RECIBO N- 135, NOTA, MEMO UO/DD/SRLA/59/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR REPARAR MAQUINA DE ESCRIBIR, ASIGNADA SECRETARIA DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO NO. UM-DD-60-69/201.MEMORANDO No. USG-SRLA-864-839-103/2014, NOTA, FACTURA NO. 23899, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS,POR VIAJAR SA SANTA CRUZ DE YOJOA,  ASISTIENDO A CAPACITACION "REFORZAMIENTO DE CONOCIMIENTO DE CONOCIMIENTOS DE LOS ASPIRANTES A EVALUADOR TECNICOS EN LAS AREAS DE MEDICION, CONTROL DE PERDIDAS Y ALTOS CONSUMIDORES, FECHA DE SALIDA: 11/05/2014  12:00AM Y REGRESANDO 16/05/2014 6:00 PM,
SALIDA 18/05/2014 12:00AM Y REGRESO  23/05/2014 A LAS 6:00PM, SALIDA 25/05/2014 A LAS 12:00AM Y REGRESANDO 30/05/2014 A LAS 6:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ANTICIPOS DE VIATICOS N-161,  OF-DC-115-04-2014, JORNADA DE CAPACITACION.

MARIO ANTONIO MARTEL VARGAS

legalName: MARIO ANTONIO MARTEL VARGAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS.02 TRACTORAS 700-R15 COMPLETAS Y 02 SEMI TRACTORAS 700- R 15 COMPLETAS. PARA USO DEL VH. N. 09336 DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN O/C N. 23404, ESPECIFICACION  S/N, FACTURA N. 50001812, RECIBO DE CLIENTE N. 10105, GARANTIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 16716 (4 ), CON SUS BROCHURES CORRESPONDIENTES, HOJA CHOROTEGA DISTRIBUIDORA, REQUISICION N. 016079, 016076, HOJA INVITACION A COTIZAR ( 2 ), AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 565, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 490, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA/152/2014, NOTA CON FECHA DEL 20/06/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES EQUIPO SUMINISTROS DE MATERIALES, MEMO N. UAC/SRLA/149/2014, DICTAMEN TECNICO,MEMO N. UAC/SRLA/149/2014, DICTAMEN TECNICO, MEMO N. UC-D-209-04-2014, UC-D-137-04-2014, UC-D-095-03-2014, HOJA SIAFI, COMPROBANTE DE RECEPCION, CERTIFICACION, MEMO N. USG/SRLA/1996/2014.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE 19 CAJAS DE VASOS CONICOS PARA USO EN VENTANILLA UNICA SEGUN REQUISICION N. 024396. MEMORANDO No. USG-SRLA-730/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ALUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/631/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 200 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E, PARA CONECTORES RJ45, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:   MEMO USG/SRLA/729/2014, COMPROBANTRE DE ENTREGA,  FACTURA N- 000161, REQUISICION No. 018654, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-676/2014, DETALLE DE PAGO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,REGISTRO DE BENEFICIARIO,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-709/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 SELLOS PARA EL ESCAPE Y 01 CONDENSADOR PARA EL DISTRIBUIDOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEH.N 103, REQUISICION N. 22140 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-775/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  NOTA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE TESLA REBECA FLORES ABADIEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.764 y FACTURA No.2459.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-568/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE, A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/632/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

NOTA::::::::::: SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 49, POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA EJECUTORA 50.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/606/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-715/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: SOLICITUD PARALA COMPRA DE   CINTA METRICA DE 50 MTS, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO, EN LA UNIDAD DE OPERACION,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/773/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 24961, REQUISICION No. 5530, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR PASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-636/2014, FACTURA, ORDEN DE TRANSPORTE, REISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL EDIFICIO MAFERSA, OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 12 AL 16/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SAF-426-2014.

JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

legalName: JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE VALORES DADO A QUE EN EL ANTICIPO SE COBRO POR TRANSPOERTE QUE NO PROCEDE (VIANA NI HEDMAN ALAS), SIENDO LA EMPRESA SAN MIGUEL PLUS LA QUE PROCEDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1539-1-0

type: RES


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS CONVENCIONALES DE DE 8 LONAS SEMI TRACTORAS CON TUBO 195 R15  PARA USO EN EL VEH. No. 511-551-547 SEGUN REQUISICION No: 1005-983-981, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23153, COTIZACIONES No. 16719, RECIBO No. 10092,  FACTURA No. 70107, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No.PCPNT-SRLA-75-253/2014, MEMORANDO No. UC-D-138-04//090-03/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1387/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON N- 210 COLOR NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORA, ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/768/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4518, REQUISICION N-005009, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE , AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE , AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2327.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17094.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BLOKS DE FORMATOS DE NOTIFICACION O CONTROL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-854-2014, COMPROBANDE DE ENTREGA, FACTURA No. 9346, REQUISICION No. 12152, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDOS USG-SRLA-743-2014, SRLA-148-2014 Y COPIAS DE AUTORIZACIONES POR FIRMA, ADJUNTOS.

CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES

legalName: CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS, Y SU SUS VIATICOS FUERON SOLO POR 4.25 DIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1541-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SRLA-148-2014, ADJUNTOS.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1543-1-0


description: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL EDIFICIO MAFERSA, OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 12 AL 16/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SAF-426-2014.

CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

legalName: CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1540-1-0

description: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS.


description: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDOS USG-SRLA-743-2014, SRLA-148-2014 Y COPIAS DE AUTORIZACIONES POR FIRMA, ADJUNTOS.

ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

legalName: ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1542-1-0


title: PAGO POR  COMPRA DE  20  BLOCK DE FORMATOS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE LSITEMA DE TELA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG/888/2014  COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.8855, REQUISICION N. 30863,SOLVENCIA,REGISTRO BENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1563-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 20 FORMATO DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN REQUISICION . 30863.


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/599/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7156-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO/USG/737/2014,  DETALLE DE GASTO,  FACTURAS, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/737/2014,  DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, ORDEN DEN ENTREGA DE AMTERIALES,  COTIZACIONES, FACTURAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ALFOMBRAS DE INVIERNO PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ALFOMBRAS DE INVIERNO PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 17093.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPE CONTINUO DE UNA PARTE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-852-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 4874, REQUISICION No. 23386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014, REGISTRO  DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,   FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15297, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 274, FACTURA No. 33328, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13733, REQUISICION No. 5414, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-689-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 223, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UN TECLADO USB PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA  DE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION.SEGUN REQUISICION No.  5613, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-769/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2230816.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARASION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN JEFATURA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-860-2014, RECIBO DE PAGO S/N, MEMORANDOS ISRLA-20-2014, ISRLA-21-2014, USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LABORES DE ARCHIVO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-899-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30046, REQUISICION No. 9677, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

rationale: REVERSION YA QUE NO SE COBRO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1568-1-0


title: PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINA  DE ESCRIBIR MARCA IB, ASIGNADA A LA UNIDAD  DE CONTROL DE PERDIDADS, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/777/2014, FACTURAN- 32754, MEMO USG/SRLA/702/2014,  MEMO PCPNT/SRLA/318/14, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DELBENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE RAFAEL ANTONIO NUÑES, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C NO. 15413, ESPEC. NO. 311, FACTURA NO. 314437, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13929(2), REQUI. NO. 014531, MEMORANDO NO. UI-SRLA-83-05-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 459, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMORANDO NO. DSA-SRLA-1676-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PORQUE NO SE COBRO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1569-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA TRABAJADORA SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-939-2014, RECIBO DE PAGO No. 108, MEMORANDOS DP-RLA-TS-151-2014, DP-RLA-TS-169-2014 Y USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES N. 205R14 SEMI- TRACTORAS FIRESTONE 0 SU EQUIVALENTE, PARA USO EN EL VEH. N. 450-05 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15324, ESPECIFICACIONES N. 233, FACTURA N. 00131, RESUMEN DE COTIZACION, 03 COTIZACIONES N. 13734, REQUISICION N. 004514, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXETA, AVISO DE COSTO, COPIA DE SIAFI, MEMORANDO N. USG/1110. SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILUDAD.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-727/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA N-210 NEGROARA IMPRESORA CANON,   DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRA/801/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 4557, REQUISICION N-070,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1629-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No. 807, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-781/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-806/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-809/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-787/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 500 CINTAS AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN O/C N. 15546, ESPECIFICACION N. 430, FACTURA N. 5145149, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13937 (2) CON SUS BROUCHURES, REQUSICION N. 024414, MEMOS N. USC/RLA/103/2014, USC/RLA/164/2014, USG/SRLA/1561/2014, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DE O/C LOCAL N. 15488 ANULADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 602, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG/SRLA/2401/2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-820/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17095.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE , PARA USO DELOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014,  DETALLLE,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA  DE MATERIALES, AUTORIZACION.

NOTA: SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650 EN LA EU 49.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGO POR ESTA UNIDAD YA QUE EN LA UNIDA No. 50 NO HAY DISPONIBILIDAD.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A RECIBIR CAPACITACION DELMODULO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAP,  FECHA DE SALIDA 18/05/2014 A LAS 12:00MD Y REGRESANDO EL20/05/2014 A LAS 8:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ANTICIPO DE VIATICOS N-179,  MEMORANDO S.A.F/0427/05/2014,  CRONOGRAMA DE FORMACION SAP  PM.

NOE FRANCISCO LOBO ERAZO

legalName: NOE FRANCISCO LOBO ERAZO

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-806/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 40 RISTRAS DE VASOS TERMICOS PARA USO DE LOS CLIENTES DE VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-822-2014, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 4729, REQUISICION No. 24422, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGO POR ESTA UNIDAD YA QUE EN LA UNIDA No. 50 NO HAY DISPONIBILIDAD.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE,PARA USO DE LOS  VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 08 CAJAS PAPEL CONTINUO DE DOS PARTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15287, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 469323, COTIZACIONES No. 13712, REQUISICION No. 16966, MEMORANDO,AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-644/2014.

objeto: 33200-Papel para Computación


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE  A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/600/2014, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

NOTA. SE  CARGA A ESTA EU  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-624/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR  COMPRA DE 01 TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-892-2014, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 4996, REQUISICION No. 022174, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 50 PASTILLAS DE DESINFECTANTES PARA SANITARIOS   DEL EDIFICIO SRLA SEGUN REQUISICION N. 10054 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, MEMORANDO No. USG-SRLA-880/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/600/2014, DETALLE,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  MEMO S/E/SRLA/019.,

NOTA: SE CARGA  A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER  DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-815/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL DEPARTAMENTO DE COLON, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 TIRANTES DE 1/4X1-1/4X30 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1898-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15511, ESPECIFICACION No. 383, FACTURA No. 302308,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13899 (2), REQUISICION No. 017073, MEMORANDO UABA-SE-142/04/14 Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1565-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4818, AVISO DE COSTO No. 545, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-813/2014, RECIBOS DE PAGO, MEMORANDOS No. USG-SRLA-553-554-555-812/2014, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA, DECRETO DE LA GACETA,  SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO, UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA R.LA., CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/760/2014,  MEMO SRLA/146/2014,  MEMO DSG/130/IV/2014,  CONTRATO N-73/2000, COPIA DE  RECIBOPOR VALOR DE L. 312,756.99, FACTURA N-12851, CONSTANCIA DE SOLVENCIA,  MEMO DSG/2002/VIII/2013,  NOTA DEL29/05/2006,  NOTA GG/404/2006,  MEMO AL/324/2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N- 1003874,CONDICIONES GENERALES, UBICACION  Y  CONSUMO DE EQUIPO DE PRODUCCION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DELBENEFICIARIO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE VASOS TERMICOS FOAM DIPSA 6 ONZAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28448, REQUI N. 024079, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-814/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO DEPARTAMENTO DE COLON, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADOS  EN LABORES DE OFICINA DE ALTOS CONSUMIDORES,  SEGUN REQUISICION N. 016347 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. ORDEN DE COMPRA No. 15412, COTIZACION No.13923, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 0254, AUTORIZACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDONo. USG-SRLA-1417/2014.


title: PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL- MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-811/2014, RECIBOS DE PAGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, CARTA DE ACEPTACION.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES, DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-817/2014, RECIBOS DE PAGO, MEMORANDOS No. USG-SRLA-540-541-542-543-816/2014,  NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, , DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PREFORMADO P/ CABLE DE RETENIDA 1/4 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1896-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15505, ESPECIFICACION No.380, FACTURA No. 302263, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13898(2), REQUISICION NO. 017074, MEMORANDO No. DSR-SRLA-216-2014,MEMORANDO UABA-SE-141/04/2014, MEMORANDO USG-SRLA-1586-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4814, AVISO DE COSTO No. 543, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAR LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO  DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/951/2014, RECIBO No. 00111, MEMORANDO DSC/RLA/039/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PARA FIRMA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-841/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, INFORME DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS, MEMORANDO No. ISRLA/22/2014, MEMORANDUM.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/835/2014,REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/677/2014, DETALLE FACTURA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-840-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 7340, 7338, 7339, 52657 Y 52588, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA CANON 211 PARA LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOCUMENTOS ADJUNBTOS  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5113, REQUISICION N. 010056, COPIA DE LA GACETA,,HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1713-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 10056 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-841/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, INFORME DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS, MEMORANDO No. ISRLA/22/2014, MEMORANDUM.


title: PAGO POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-758-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 01604, 01608 Y 01627, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA , POR HABER TRANSPORTADO A LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA PADILLA,  RUTA LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/847/2014,  FACTURA S/N, ORDEN DE TRANSPORTE  001601, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-825-2014, CUADROCON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/97/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS CANON No. 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-891-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTRURA No.4997, REQUISICION No. 10058, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIAS DE :RGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGOPOR COMPRA DE 02 ANTENAS LARGAS PARA RADIO DE COMUNICACION  MARCA MOTOROLA PRO- 7150 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/934/2014 COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 11948, REQUISICION N. 005060, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION  DE FIRMA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH.315 DE LA UNIDAD DE OPERACION, QUE ESTA EN REPARACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15415, ESP. 305, FACTURA No. 9052, COTIZACION No. 13932/1, REQUISICION No. 005753, 005754, NOTA DEL TALLER, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-101-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4757, AVISO DE COSTO No. 481, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1760-2014, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/838/2014, DETALLE DE  FACTURA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO,FACT. N. 137542, ORDEN DE ENTREGA,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7172-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL OFICINISTA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-208-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 464445, REQUI N. 004479, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS  AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-788/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, EN EL MINICIPIO DE OLANCHITO,  DEPARTAMENTO DE YORO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO DE  SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL EMPLEADO ALFREDO ANTONIO ORTEGA, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE  LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/845/2014, BOLETOS S/N (3),  REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/843/2014, DETALLE DE GASTO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA CANON N.211 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE FACTURACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/955/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA  N. 30171, REQUISICION N. 23, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIOSIAFI,  AUTORIZACION DE FIRMA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, RUTA LA CEIBA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, POR HABER TRANSPORTADO AL ING. VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/846/2014,  BOLETO N-S/N, ORDEN DE TRANSPORTE,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR COMPRA DE1 TINTA PARA IMPRESORA CANON N-  211 DE COLOR PARA USO EN LABORES DIARIAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/802/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAN-29833,  REQUISICION N- 64, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

NOTA: ESTE TRAMITE SE LE HIZO EL PRECOMPROMISO N-1426, PERO LO CARGARON A LA UNIDAD EJECUTORA 51 ,  Y CORRESPONDE A LA UE 49, POR ESO SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, EN USO DEL EMPLEADO MIGUEL MATUTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1618-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15423, ESPECIFICACION No. 313, FACTURA No. 11753, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONes nO. 13927 (3), REQUISICION No. 072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 451, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS PARA ARCHIVO TIPO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-937-2014, COMPROMISO DE ENTREGA, FACTURA # 30070, REQUESICIO # 022182, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA SE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DELA GACETA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS METALICOS Y 01 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA SEGUN REQUISICION N. 073  RECIBIDA DE LA UNIDAD DE  ASESORIA LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15411, COTIZACIONNo. 13925, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS,FACTURANo. 314366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1556/2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR, POR HABER VIAJADO A TOCOA, SABA Y OLANCHITO (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE), REALIZANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON JUICIOS Y RECLAMOS ADMINISTRATIVO, SALIENDO EL 7/04/2014 A LAS 6:00 PM Y REGRESANDO 8/04/2014  6:00 PM,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION N- 198/2014.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 RASTRILLO PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SRLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/943/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 000209, REQUISICION No. 001727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA # 210 COLOR NEGRO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN EL MEMORANDUM USG-SRLA-942-2014, COMPROBENTE DE ENTREGA, FACTURA # 5351, REQUESICION # 022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAS Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFECIARIO, DECRETO DE GACETA,  Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/837/2014, DETALLE,REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGAS DE  MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FORMATOS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1211-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 008975, REQUI N. 007039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-869-2014, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1799-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1023/2014, RECIBO No. 00117, MEMORANDO N. CVAT/033/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO CVAT/SRLA/037/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE # 50 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION,SEGUN EL MEMORANDUM USG-SRLA-946-2014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFECIARIO, DECRETO DE GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE   TINTAS PARA IMPRESORA N- 210, 211, 40 , 41 , 21 Y 22, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15285,  ESPECIFICACION, FACTURA N- 3747, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N- 13713(2);  REQUISICION N- 24497,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N- 1828,  MEMO USC/SRLA/51/2014,  AVISO N- 231,  CONSTANCIA DE NBENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/642/2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-869-2014, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1800-1-0


title: PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DONDE ESTAN UBICADOS LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO  DE DISTRIBUCION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/875/2014,RECIBO,MEMORANDO DD/24/2014HOJA PRESUPUESTARIA,MEMORANDO DD25/2014,MEMORANDO USG/103/2014,REGISTRO BENEFICIARIO,COPIA DE IDENTIDAD,


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1801-1-0


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA-19.9/34.5KV 120/240 V. PARA USO EN LA ESTIMACION N. 110- 14 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15509, ESPECIFICACION N- 382, FACTURA N- 302264, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZ. N- 13936 (2), DETALLE DEL TRANSFORMADOR, REQUISICION N- 18739,  MEMO DSR/SRLA/264/2014, MEMO UABA/SE/90/08/2014,  MEMO USG/SRLA/1566/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N- 1822, O/C EXENTA N -4816, AVISO N-538, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, ONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1889/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR   REPARACION , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/322/2014, RECIBO No. 01304,  USC/SRLA/08/2014, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, MEMO USC/SRLA/26/22014,  USG/SRLA/103/2014, REGISTTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE # 50 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-948-2014, COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23612, REQUISICION # 5777, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TELEFONOS IP-PROTOCOLO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 15446, ESPEC. N. 319, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13922(3), REQUI N. 016203, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1645-2014.  ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO Y LA FACTURA Y AVISO DE COSTO SE ANEXARAN POSTERIORMENTE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 31/60R16 DE LONAS, PARA USO EN ELVEHICULO N.-519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-2456-2014, USG-SRLA-371-2014, UAA-DSR-185, USG-SRLA-2310-2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001863, 1862, 1864, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000007 Y  REQUISICION N.-21057.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-182-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :182 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50 PARA USO EN  LOS VEH.DE LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/925/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 23663, REQUISICION N. 020725, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-240-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 21344, 21463Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 TELEFAX PANASONIC  KX-FP  205 LOAD PAPER (MAX 20 SHEETS) , PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 415826, ESPECIFICACION,  FACTURA N*-000156,  RESUMEN DE COTIZACION,  REQUISICION N-14968,  MEMO DSA/33/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION,  AVISO  N- 232,   CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,   COPIA DE LA  GACETA, MEMO  USG/SRLA/643/2014, FACTURA N- 3728.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  8 PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-947-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23613, REQUISICION # 7815, AUTORIZACION PTRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA USO EN EL VEH. 445 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1613-2014, ORDENES DE COMPRA Nos. 15383/15384, FACTURAS No. 10313/10314, ESPECIFICACION No. 227, COTIZACION No. 13721 (2), REQUISICION No. 017667/017666, NOTA DEL MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4742, AVISO DE COSTO No. 447, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGP POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GMS/GPRS MEDIANTE SIMCARDS USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIOS CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-748-2014, UAC-SRLA-126-2014, NOTIFICACION EMITIDA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, NOTIFICACION DE LA EMPRESA TELEFONICA (TIGO), OFICIO No. GG-168-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y FACTURAS, ADJUNTAS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 50 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/926/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23664, REQUISICION N. 007776,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE AGUA PARA BATERIA PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/924/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23665, REQUISICION N. 007818, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA 7 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO, N. USG/1001/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23622, REQUISICION N. 007817, AUTORIZACION PRESUPUETARIA, REGISTRO BENEFICIOARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA,


title:
 SOLICITUD PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE ESTA JEFATURA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO N. UP/18/2014, RECIBO N. 112, MEMORANDO N.UP/18/2014
AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES (ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-844-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 6583, 6585 Y 6592, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 06 BOTES DE  LIQUIDO DE FRENO Y 01 DE ACEITE PARA MOTOR PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/927/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURASN. 23366, REQUISICION N. 014529, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZCION DE FIRMA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-680-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DSCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 3035, 3038 Y 3044, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-240-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 21344, 21463Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/646/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15284, ESPECIFICACION No. 260, FACTURA No. 29704, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13720 (2), REQUISICION No. 022832, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO DSG/830/04/2014, MEMEMORANDO AL-0388-3-2014, AVISO DE COSTO No. 230, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE NEOMATICOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-523-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE NEOMATICOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-523-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 TINTA CANON DE COLORES N.211, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE SISTEMA REGIONALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/318/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29127, REQUISICION N. 17663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR REPARACION DE UNA SILLA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-940-2014, RECIBO DE PAGO # 107, MEMORANDOS USG-SRLA-903-2014, UDM-SRLA-292-2014, USG-SRLA-103.2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 230 No. 211,  DE COLORES, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/317/2014,  COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29126, REQUISION No.022830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA HP  920 XL NEGRA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-991-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 471188, REQUISICION No. 3396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y EL VEHICULO 585 DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-804-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA MAGENTA HP 920 Y 01 CYAN  PARA  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL  ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/961/2014, COMPROBANTE DE ENTRAGA, FACTURA N. 5450, REQUISICION N. 3395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1891-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA HP COLOR MAGENTA Y 01 TINTA HP 920 COLOR CYAN, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION No. 3395.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GATO HIDRAULICO, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO, CARGADA AL INVENTARIO DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS GEOVANNY FUENTES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/949/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23510, REQUISICION No. 12204, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO, CARGADA AL INVENTARIO DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS MELVIN PINEDA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-999-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294916, REQUISICION No. 12194, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDADDE SAN PEDRO SULA RECIBIENDO CURSO EN FECHAS 18 AL 19 DE FEBRERO DE 5. A.M. A 9.P.M.DEL 2014 ADJUNTO FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS NOTA DE SELL, Y HOJA DE DETALLE DE CURSO

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ

MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

legalName: MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA PEQUEÑA  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/956/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30170, REQUISICION No. 010909, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MENCILLAS PARA PUERTA DEL LADO DERECHO DEL VEHICULO # 458 PLACA # 8479 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-9362014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23609, REQUISICION # 10908, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, PARA USO LABORES DE OFICINA DE SONIA ECHEVERRIA, SECRETARIA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: O/C NO. 15422, ESPEC. NO. 312, FACTURA NO. 33411, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13926(3), REQUISICION NO. 018745, 30663, MEMORANDO NO. DSR-SRLA-430-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 460, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1673-2014.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA  IMPRESORA HP 21 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/950/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5451, REQUISICION No. 010526, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO PARA USO EN LOS  VEH. DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-995-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23615, REQUISICION No. 005236, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 PINTAS DE FRENOS PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-994-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23616, REQUISICION No. 005238, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA (49) POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-291-2014, FACTURA N. 1505, REQUI N. 017661, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CONON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-294-2014, FACTURA N. 1504, REQUI N. 24495, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-341-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467279, REQUI N. 022831, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 211 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/954/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30172, REQUISICION No. 014983, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 21 PIES DE PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-998-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294917, REQUISICION No. 005829, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BRAZO HIDRAULICO PARA USO EN LA REPARACION DE LA PUERTA TRASERA QUE DA AL PARQUEO. , SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-992-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25271, REQUISICION No. 010061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO ( PAGO DE COMBUSTIBLE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN FECHAS DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2014 DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS,FACTURAS( 02 ) FORMATO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO, AUTORIZACION PARA VIAJAR EN VEHICULO PROPIO.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1235-2014, AUTORIZACION, RECIBO N. 00120, MEMO N. UACVU-SRLA-397-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-129-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BATERIAS DE LITHIUM 3.6 PARA MEDIDORES ELECTRONICOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C NO. 15385, ESPEC NO. 274, FACTURA NO. 299708, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13700 (2), REQUISICION NO. 016084, MEMORANDO NO. UAC/SRLA/012/2014, MEMORANDO NO. USG-SRLA-930-2014, MEMORANDO NO. UAC-SRLA-148-2014, DICTAMEN TECNICO DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4733, AVISO DE COSTO NO. 453, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1639-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS CANON  210 PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. 886/2014, COMPROBANTE  DE ENTRAGA, FACTURA N. 5112, REQUISICION N. 022173, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS DE 04 GAVETES  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N.15344, ESPECIFICACION N. 251, FACTURA N. 000215, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N. 13855 (3) REQUISICION N. 004495, MEMORANDO N.ARLA/2/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO N. 968/2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA GREENLEE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR EL SR. ALEX GUTIERREZ, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15551, ESPEC. N. 452, FACTURA N. 5146020, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13940(2), REQUI N. 005806, MEMO N. UO-DD-SRLA-113-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-188-2014, MEMO N. USG-SRLA-1567-2014, COPIA DE O/C N. 15489, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 608, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2505-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 21 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-993-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294918, REQUISICION No. 005830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 7199-1-0 - PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7199-1-0


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE 04 TINTAS CANON 210 Y 04 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15331 ESPECIFICACION N. 246,FACTURA N.000180,COTIZACION (03) REQUISICION N.016967,MEMORANDO S/N AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTOS DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO BENEFICIARIO,COPIA DE LA GACETA,MEMORANDO N. 921/2014,


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA CANON COLOR NEGRO No. 210 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. , REQUISICION No. 017106, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISOS DE INTERRUPCION  ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/931/2014, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO N. 167/2014, RECIBO N. 0147, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,AVISOS DEINTERRUPCION ( 14 ) AUTORIZACION PERSUPUESTARIA.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDON. USG/933/2014, AUTORIZACION DE FIRMA , RECIBO N. 0689, MEMORANDO N. 167/201, COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO BENEFICIARIO, AVISOS DEINTERRUPCION ( 14) AUTORIZACION PRESUPUETARIA.

FREDIS ANTONIO ORTIZ SANTOS

legalName: FREDIS ANTONIO ORTIZ SANTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17096.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-292-2014, FACTURA N. 1509, REQUI N. 030, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA LACOMPRA DE 01 MAUSE 01 EXTENSION DE 12 PIE, 03 REGLETAS, 01 KEKBOARD PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1121-2014, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA Nº000235, REQUISICION Nº018666,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 01 CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIS 5E 1000 PI PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15457, ESPECIFICACION No. 360, FACTURA NO. 473694, COTIZACION No. 13942/1, REQUISICION No. 018665, MEMORANDO DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No 489, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1770-2014, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UPS DE 700 WATTS CON REGULADOR INCORPORADO, PARA USO EN LA PROTECCION DE EQUIPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 15455, ESPEC. N. 358, FACTURA N. 000308, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13943(2), REQUI N. 023388, SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO, COPIA DE REQUI N. 023388, MEMO N. UACEC-SRLA-46, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 513, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1817-2014.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD (AVISOS DE INTERRUPCION ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/932/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO N. 167/2014, RECIBO N. 707, REGISTRO BENEFICIARIO, AVISOS DEINTERRUPCION  ( 14)

OSMAN DANIEL ESTRADA RAMIREZ

legalName: OSMAN DANIEL ESTRADA RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UPS 500VA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1142-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 000240, REQUISICION No. 010924, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESGSM/GPRS MEDIANTE SIMCARDS USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/964/2014, MEMORANDO UAC/SRLA/154/2014, NOTA CON FECHA ENERO 27, 2014, NOTA TIGO, OFICIO No. GG-168-2014, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS ORIGINALES.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGOPOR COMPRA DE 01 CINTA  EPSON LQ 2090 PARA USO EN LABORES DE OFICINA  DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1020/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 471349, REQUISICION N. 016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LIMAS PLANAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR EL PERSONAL  DE CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1018/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25329, REQUISICION N. 022486, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 15453, ESPEC. N. 343, FACTURA N. 000353, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13928(4), REQUI N. 008458, MEMO N. UCEC-SRLA-43, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 594, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2263-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR  DE 25 KVA,19.9/34.5 KV-120/240V.PARA SER REUBICADO EN LA COLONIA 4 DE ENERO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15428, ESP. 337, FACTURA No. 09668, COTIZACION No. 13743/1, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 30780, MEMORANDO No. UAA-DSR-104, USG-SRLA-1206-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4775, AVISO DE COSTO No. 484, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DEL SIAFI Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1764-2014, ADJUNTOS.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1003-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5592, REQUISICION No. 017107, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA EPSON  MODELO SO15384 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1063/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 471481, REQUISICION N. 018663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO  SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TORNILLOS PARA BARRA DE TORSIION S/M. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS USG/1000/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTIRA N. 23620, REQUISICION N. 005245, SOLICITUD DE REPARACION , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA S.R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/963/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAIRIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2326.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA  POTABLE DE LAS OFICINA S DEL SITEMA ELECTRICO DE TELA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/850/2014 RECIBOS ( 02 ) AUTORIZACION DE BIENES Y RAICES DE TELA, COPIA DEL CONTRATO DEL INMUEBLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( 02 ), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA , REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DE LA GACETA, NOTA DEL SEÑOR JULIO FLORES.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. No. 135, PRESTADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23625, REQUISICION No. 015059, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS  DE DISTRIBUCION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1186-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296568, REQUISICION Nº 005739, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 1 AMPERIO  PARA SER UTILIZADOS EN  EL TURNO DE EMERGENCIA, EN UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1183-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296572, REQUISICION Nº 005727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE