title: valor reservado para la compra de Material Medico Quirurgico, al consumo en todos los servicios de atencion medica, del Hosptal Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 0255, ORD/CMP.Nª 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: LIQUIDACION DE FACT. 0255, ORD/COMP. 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFICIO


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZAQDOS EN EL LABORATORIO DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

currency: HNL

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 004648, ORD/COMP N° 0028, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 0256, ORD/CMP.Nª 0045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: LIQUIDACION DE FACT.  0256, ORD/COMP. 0045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: VALOR REVERTIDO, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZAQDOS EN EL LABORATORIO DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 004647, ORD/COMP N° 0026, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTS.  3544, RECIBO N° Y 4966, ORD/COMP. 0091, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA N° 0003  DE TAMIZAJES Y PLASMA CONGELADO  PARA EL DPTO, DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  6824, ORD/COMP. 0014, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE utiles de oficina, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: LIQUIDACION DE FACT.N° 4210, RECIBO N° 003282, ORD/COMP. N° 0076, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


title: valor reservado para la compra de Material Medico Quirurgico, al servicios de los Dptos. de atencion medica en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 0257, ORD/CMP.Nª 0099, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: LIQUIDACION DE FACTURA N°0257, ORD/COMP. N° 0099, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL DPTO. DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: cancelacion de la factura 0003 segun o/c 0093 y demas documentos adjuntos por suministro de materiales odontologicos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA Y LA AMBULANCIA DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  400239, ORD/COMP. N° 0092, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la compra de Diesel, al servicio de las Ambulancias, del Hospital  Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. 397101, ORD/COMP. 0075, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE SANGRE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

description: valor reservado para la compra de Material Medico Quirurgico, al consumo en todos los servicios de atencion medica, del Hosptal Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0246 SEGUN O/C 042 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO.


title: valor reservado para la compra de Alimentos (productos lacteos), al consumo, del Hosptal Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 7002, ORDEN DE COMPRA N° 0011, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA COMPRA DE DIESEL, PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA Y LA AMBULANCIA QUE SON PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 402328, ORD/COMP. N° 0086, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 4804, ORD/COMP N° 0027, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABRA DEL 2014

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BRBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0241, ORDEN DE COMPRA N° 0006, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABRA DEL 2014

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: valor reservado para la compra de Oxigeno para uso de los pacientes internos, y de emergencia del Hospital santa barbara, durante el tercer trimestre del 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 3562, ORD/COMP. N° 0040, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE RES ) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0242, ORDEN DE COMPRA N° 0013, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABRA DEL 2014


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0244, ORDEN DE COMPRA N° 0012, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE HOSPITAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: liquidacion de factura 0258, orden de compra n. 0073, recibo y demas documentos adjuntos.

description: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0258, ORD/COM. N° 0073, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BRBARA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA USO EN EL DPTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

CENTRO DE IMAGENES MEDICAS, S.A.

streetAddress: COL TEPEYAC AVE. PRINCIPAL CONTIGUO MATER

legalName: CENTRO DE IMAGENES MEDICAS, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 174148, ORDEN DE COMPRA No 0021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0582, ORD/COMP. N° 0049, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS LACTEOS) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

legalName: ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 7001, ORDEN DE COMPRA N° 0031, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA CONSUMO POR EL DPTO. DE COCINA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0266 y 0267, ORDEN DE COMPRA No 0062, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0962, ORD/COMP. N° 0056, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 14057 SEGUN FACTURA 0071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO EN ATENCION A OFICIO N° 1596-GA-2014. DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

type: OFI


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS AL SERVICIO EN EL DPTO, DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. N° 14042, ORD/COMP. N° 0008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO) UTILIZADOS POR EL DPTO. DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0253, ORD/COMP. N° 0046, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0302, ORDEN DE COMPRA No 0019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (COSTILLA DE RES) UTILIZADOS POR EL DPTO. DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0254, ORD/COMP. N° 0057, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE MOLIDA) UTILIZADOS POR EL DPTO. DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0256, ORD/COMP. N° 0058, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE EMERGENCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No3581, ORDEN DE COMPRA No 0080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO) UTILIZADOS POR EL DPTO. DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0257, ORD/COMP. N° 0023, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS AL SERVICIO EN EL DPTO, DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. N° 14044, ORD/COMP. N° 0070, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. N° 14043, ORD/COMP. N° 0063, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de productos alimenticios (carne molida) al consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0255, ORD/COMP. N° 0011, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO AL SERVICIO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA SU CONSUMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3580, ORDEN DE COMPRA No 0102 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 14056, ORDEN DE COMPRA No 0072 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4493, ORDEN DE COMPRA No 0064, RECIBO No 3479 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 14062 SEGUN ORDENES DE COMPRA 0069 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1009, ORDEN DE COMPRA No 0103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

description: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

rationale: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

title: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

description: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

description: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014

description: ATENDIENDO OFICIO N° 1596 GA-2014


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( EMBUTIDOS) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 272, ORDEN DE COMPRA No 0059 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE CLORO, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4469, OEDEN DE COMPRA No 0087, RECIBO No 3470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO, AL CONSUMO POR LOS PACIENTES INTERNOS Y DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3579, ORDEN DE COMPRA No 0100 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (MONDONGO E HIGADO) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0273, ORDEN DE COMPRA 0060 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 7178, ORDEN DE COMPRA No 0085  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS (GLUCOSA), UTILIZADOS POR EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 14055 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0106 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.POR ADQUISICION DE REACTIVOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 274, ORDEN DE COMPRA No 0061  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0275, ORDEN DE COMPRA No 0113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( LECHE DE VACA ) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 7179 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE LECHE.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0271, ORDEN DE COMPRA No 0107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 273, ORDEN DE COMPRA No 0083 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0276, ORDEN DE COMPRA No 0114 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0589, ORDEN DE COMPRA No 0109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 0274, ORDEN DE COMPRA No 0112  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 07573, ORDEN DE COMPRA No 0111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3612, ORDEN DE COMPRA NO 0110, RECIBO No 5026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTOS


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 270, ORDEN DE COMPRA No 0108 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0303 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0105 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE TORTILLAS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA SU CONSUMO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 14058, ORDEN DE COMPRA No 0104 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4485, ORDEN DE COMPRA No 0088, RECIBO No 3474  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002-2014, PRECOMPROMISO No. 00114, FACTURAS NO. 0004, 0005, 0006 Y 0007. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-031-2014, PRECOMPROMISO No. 00150, FACTURA No. 1359. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


description: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008-2014, PRECOMPROMISO No. 00120, FACTURA No. 287. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL CONSUMO EN EL HOPSITAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 151 y 152, ORDEN DE COMPRA No 0005 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-004-2014, PRECOMPROMISO No. 00116, FACTURA No. 01701 Y 01702. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN AMBULANCIAS, PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y VEHICULOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023-2014, PRECOMPROMISO No.00122, FACTURA No.594416, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021-2014, PRECOMPROMISO No. 00147, FACTURA No. 1350. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2014, PRECOMPROMISO No. 00148, FACTURA No. 1351. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-006-2014, PRECOMPROMISO No. 00118, FACTURA No. 01705. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: OPERACIONES, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-032-2014, PRECOMPROMISO No. 00151, FACTURA No. 1352 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 03914, ORDEN DE COMPRA No 0116 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 03912, ORDEN DE COMPRA No 0115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003-2014, PRECOMPROMISO No. 00115, FACTURA No. 0010. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-005-2014, PRECOMPROMISO No. 00117, FACTURA No. 01703 Y 01704. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DUARANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-013-2014, PRECOMPROMISO No. 00128, FACTURA No. 3456. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: TELAS QUE SE UTLIZARAN PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS DIFERENTES SALAS.  CONFECCIONES TEXTILES  PARA CLINICAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE QUE COMPRENEDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014-2014, PRECOMPROMISO No. 00123, FACTURA No. 0501, RECIBO Y DEMAS DOCUEMTOS AJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENRO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-009-2014, PRECOMPROMISO No. 00127, FACTURA No. 0760. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-030-2014, PRECOMPROMISO No. 00149, FACTURA No. 1358. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO  EN EL DEPTO. DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024-2014, PRECOMPROMISO No. 00121, FACTURA No. 0009. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007-2014, PRECOMPROMISO No. 00119, FACTURA No. 09256. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-041-2014, PRECOMPROMISO No. 00230, FACTURA No. 01706 Y 1707. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE  YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE AÑO 2014.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-027-2014, PRECOMPROMISO No. 00197, FACTURA No. 58141, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: OPERACIONES, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-0034-2014, PRECOMPROMISO No. 00153, FACTURA No. 1354. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-040-2014, PRECOMPROMISO No. 00229, FACTURA No. 0017. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2014, PRECOMPROMISO No. 00152, FACTURA No. 1353. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y VEHICULOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-055-2014, PRECOMPROMISO No. 00242, FACTURA No. 594424. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: CANCELACION DE LA O/C 08-18-2014 SEGUN FACTURA No. FP-830 PO LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOAS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2014.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-042-2014, PRECOMPROMISO No. 00231, FACTURA No. 01708 Y 01709,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-045-2014, PRECOMPROMISO No. 0234, FACTURA No. 390, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: OPERACIONES, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-037-2014, PRECOMPROMISO No. 00156, FACTURA No.1356,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: OPERACIONES, CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y INTERNAMIENTO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-038-2014, PRECOMPROMISO No. 00157, FACTURA No. 1357 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-039-2014, PRECOMPROMISO No. 00228, FACTURA No. 011, 012, 013 Y 016 ,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-035-2014, PRECOMPROMISO No. 00154, FACTURA No. 1355 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-043-2014, PRECOMPROMISO No. 0232, FACTURA No. 01710,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN EL DEPTO. DE COCINA  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-045-2014, PRECOMPROMISO No. 00241, FACTURA No. 0018. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO, ADQUIRIR DURANTE EL I TRIMESTRE QUE  COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-036-2014, PRECOMPROMISO No. 00155, FACTURA No. 1360 ,RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y PRODUCTOS QUE SERAN USADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-026-2014, PRECOMPROMISO No. 00240, FACTURA No. 1361. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOAS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2014.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-15-2014, PRECOMPROMISO No. 00246, FACTURA No. 0174. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-044-2014, PRECOMPROMISO No. 00233, FACTURA No. 11751,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, DURANTE EL III TRIMESTRE, QUE  COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020-2014, PRECOMPROMISO No. 00261, FACTURA No. 0190. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2014, PRECOMPROMISO No. 00306, FACTURA No. 1364. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL, A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-053-2014, PRECOMPROMISO No. 00307, FACTURA No. 1363. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES( HILOS VARIOS) PARA SUTUTRA, SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA VALOR POR FALTA POR PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-338-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, Y SALAS  DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL, A AQUIRIR EN EL III TRIMESTRE, QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-052-2014, PRECOMPROMISO No. 00335, FACTURA No. 1396. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PELICULAS  RADIOGRAFICAS , REVELADOR Y FIJADOR,  PARA USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-057-2014, PRECOMPROMISO No. 00305, FACTURA No. 1362. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAS ELASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIRSE EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-079-2014, PRECOMPROMISO No. 00334, FACTURA No. 1397. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL; DURANTE EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2014, PRECOMPROMISO No. 00263, FACTURA No. 33628. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO DE EMERGENCIA. DURANTE EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-19-2014, PRECOMPROMISO No. 00262, FACTURA No. 0189. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN : MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE COCINA DE ESTE HOSPITAL, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025-2014, PRECOMPROMISO No. 00304, FACTURA No. 0037. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2014, PRECOMPROMISO No. 00342,  FACTURA No. 1367, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-028-2014, PRECOMPROMISO 00341, FACTURA No. 1366, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL  HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-058-2014, PRECOMPROMISO No. 00303, FACTURA No. 58422. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS, PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO A USAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-046-2014, PRECOMPROMISO No. 00278, FACTURA No. 0759. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE  OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL. DURANTE LA SEGUNDA QUICENA DE AGOSTO Y  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-054-2014, PRECOMPROMISO No. 00279, FACTURA No. 3495. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS VARIOS PARA SUTURA, A USAR EN LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: SE REVERSA VALOR POR PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR, PENDIENTE ALGUNOS REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-337-1-0


title: COMPRA DE HILOS  PARA SUTURA. PARA USO EN LAS  SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE , QUE COMPREN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-336-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-343-1-0


title: COMPRA DE TELAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA(SABANAS, COBERTORES, BATAS, PAYAMAS, CAMPOS, BOTAS, GORROS, EQUIPOS PARA SALAS DE OPERACIONES, SALA DE PARTOS Y SALAS DE INTERNAMIENTO. III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-047-2014, PRECOMPROMISO No. 00276, FACTURA No. 0590. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL. DURANTE MES DE JULIO Y 1erA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-051-2014, PRECOMPROMISO No. 00277, FACTURA No. 3494. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA;  A ADQUIRIR DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-340-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR EN  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-344-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010-2014, PRECOMPROMISO No. 00346, FACTURA No. 0035. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-072-2014, PRECOMPROMISO No. 00437, FACTURA No. 01711 y 01712. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL MES DE JULIO Y LA I QUINCENA DE AGOSTO QUE CORRESPONDEN AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-048-2014, PRECOMPROMISO No. 00399, FACTURA No. 34072. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN USADAS EN VEHICULOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO.  A ADQUIRIR EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2014, PRECOMPROMISO No. 00345, FACTURA No. 0036. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE  LA II QUINCENA DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE QUE CORRESPONDEN AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-049-2014, PRECOMPROMISO No. 00400, FACTURA No. 1365. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERA USADO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO Y ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-066-2014, PRECOMPROMISO No. 00393, FACTURA No. 0038. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-075-2014, PRECOMPROMISO No. 00439, FACTURA No. 11752. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-074-2014, PRECOMPROMISO No. 00488, FACTURA No. 01714. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-076-2014, PRECOMPROMISO No. 00440, FACTURA No. 517. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-070-2014, PRECOMPROMISO No. 00436, FACTURA No. 020, 021, 022 Y 023. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, A ADQUIRIR EN EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-069-2014, PRECOMPROMISO No. 00394, FACTURA No. 0046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-071-2014, PRECOMPROMISO No. 00487, FACTURA No. 0024. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDEN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-078-2014, PRECOMPROMISO No. 00559, FACTURA No. 1368, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-073-2014, PRECOMPROMISO No. 00438, FACTURA No. 01713. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA Y SER USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-068-2014, PRECOMPROMISO No. 00747, FACTURA  No. 0622, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS  PARA SUTURA. PARA USO EN LAS  SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE , QUE COMPREN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-061-2014, PRECOMPROMISO NO. 00774, FACTURA No. 1369, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRAS DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-084-2014, PRECOMPROMISO No. 00623, FACTURA No.  00003, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MANTA SASTRE PARA CONFECCION DE ROPA ESPECIAL PARA QUIROFANO. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AAÑO 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-067-2014, PRECOMPROMISO No. 00748, FACTURA  No. 0621, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TALONARIOS A UTILIZAR EN LA RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL MANUEL DE EJSUS SUBIRANA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE  COMPRA No. 08-011-2014, PRECOMPROMISO No. 00629, FACTURA No. 8673, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRA DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-086-2014. PRECOMPROMISO No. 00626, FACTURA No. 01717, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS VARIOS PARA SUTURA, A USAR EN LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-062-2014, PRECOMPROMISO No. 00775, FACTURA No. 1370, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRA DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-085-2014, PRECOMPROMISO No. 00625,   FACTURA No. 01715 Y 01716, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-088-2014, PRECOMPROMISO No. 00622, FACTURA No. 11753, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA;  A ADQUIRIR DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-063-2014, PRECOMPROMISO No. 00776, FACTURA No. 1510, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRAS TORTILLAS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA  ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-089-2014, PRECOMPROMISO No. 00620, FACTURA No. 319,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MAUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-081-2014, PRECOMPROMISO No. 00773, FACTURA No. 1373, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE PAPLERIA IMPRESA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE  COMPRA No. 08-064-2014, PRECOMPROMISO No. 00628, FACTURA No. 8675, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Cancelacion de orden de compra No.  08-077-2014, precompromiso  No. 00560, factura No. 0789, recibo y demas documentos adjuntos.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-083-2014, PRECOMPROMISO No. 00624,  FACTURA No. 25, 26, 27  Y  28, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-065-2014, PRECOMPROMISO No. 00777, FACTURA No. 1372, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: corresponde este valor a compra de telas y prendas de vestir para personal de enfermeria y de mantenimiento del hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: cancelacion de la factura 011853  este valor a compra de telas y prendas de vestir para personal de enfermeria y de mantenimiento del hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro.


title: COMPRA DE MATERIALES( HILOS VARIOS) PARA SUTUTRA, SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-082-2014, PRECOMPROMISO No. 00772, FACTURA No. 1371, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PROTECTORA(OVEROLES MANGA LARGA; HERCULES) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-060-2014, PRECOMPROMISO No. 00749, FACTURA  No. 0620, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA  No. 08-087-2014, PRECOMPROMISO No. 00621, FACTURA No. 01719, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS:


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A TRASLADO A CUENTA ESPECIAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y OTROS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS  NEGRO, ECONOFFICCE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS3 Y SILLA EJECUTIVA RUBENS A PARA EL USO DE LA LICENCIADA LOURDES MARGARITA GARCIA FONSECA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-118-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN ECONOFFICE ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO, UN ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 Y SILLA EJECUTIVA PARA EL USO DE LA LICENCIADA LOURDES MARGARITA GARCIA FONSECA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECTORA COORDINADORA DEL ERSAPS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICNAS DEL ERSAPS DE MES DE JUNIO 2014.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO  A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ERSAPS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA OPUESTA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN LIBRERO PARA USO DEL ING. HECTOR RAUL CERNA NAVAS, DIRECTOR DEL ERSAPS.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A TRASLADO A CUENTA ESPECIAL BANCO DE OCCCIDENTE S.A.   FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL 2014,  DE LA ING. IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA COORDINADORA Y LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA, DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, ENTRE AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO  DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ERSAPS DEL MES DE JULIO 2014.


title:
POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS.
MARCA NISSAN
MODELO X-TRAIL
PLACA N09692

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA,  N. 1529;  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS ( MUEBLES Y EQUIPO) PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-190-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS , COLOR NEGRO; PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-189-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA DIVISION DE  LAS DOS SALAS DE CONFERENCIA  DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADO EN COL PAYAQUI ENTRE AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  DEL ERSAPS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AJUSTE POR CAMBIO EN LA COMPRA DE DOS (2) MOUSES PS2, SEGUN FACTURA No. 11129468, SIENDO LA COMPRA CORRECTA DE DOS (2) MOUSES KLIPX USB, SEGUN LA FACTURA No. 11130447.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA No. 1529, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-234-1-0

type: ORDCOM


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO VARIOS  PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION Y DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA BATERIA UPS INTERNET OFFICE  PARA EL USO DE LA PLANTA TELEFONICA DE  LA OFICINA DEL ERSAPS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE PINTURA DE LOGOTIPO Y LEYENDA EN CUATRO (4) VEHICULOS DEL ERSAPS, A SOLICITUD DE REQUERIMIENTO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2014, Y EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON SISTEMA DE PAGO SIAFI.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CLL. MAYA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES

NELYS YADIRA LAINEZ BACA

legalName: NELYS YADIRA LAINEZ BACA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11,12,13,15

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICA FALLECIDO: WILSON AGUILAR ALVAREZ
NOTA: SE REALIZA NUEVAMENTE POR CUENTA INEXISTENTE

LINA ESPINAL ESCAÑO

legalName: LINA ESPINAL ESCAÑO


title: POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR -5220, USADA COMO IMPRESORA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title:
POR REVISION DE 38,330KM Y REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS
MARCA MITSUBISHI
MODELO L-200
PLACA N10045

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PARA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES

SANTOS IBRAM FLORES AMAYA

legalName: SANTOS IBRAM FLORES AMAYA


title: POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS, MARCA NISSAN, MODELO X-TRAIL, PLACA N09692

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


ELSA MARINA FUNES GARCIA

legalName: ELSA MARINA FUNES GARCIA

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: SANTOS FRANCISCO DIAZ DIAZ

HECTOR DIAZ RIVAS

legalName: HECTOR DIAZ RIVAS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS EN NLA COLONIA PAYAQUI, CASA No. 1529  DEL MAYO 2014.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS
SEGURO DE VEHICULO MARCA TOYOTA
MODELO LAND CRUISER PRADO
AÑO 2005  TIPO CAMIONETA
SERIE. JTEBY25J600031909
MOTOR: 1KZ1266487
PLACA:  NO8506

SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN
MODELO FRONTIER
AÑO 2006  TIPO PICK UP D/C
SERIE. JN1CJUD22Z0079230
MOTOR:  QD32224292
PLACA: NO8841

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA USADA COMO IMPRESORA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.
MARCA SHARP
MODELO AR-M257

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN LA SALA DE JUNTAS Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION, LEGAL Y AUDITORIA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-51-1-0


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: RODRIGO ROBERTO FLORES VALLADARES

GERAL ROBERTO FLORES LOPEZ

legalName: GERAL ROBERTO FLORES LOPEZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A PARQUES Y JARDINES S. DE C.V DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 50 MTS. ANTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

legalName: PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: SANTOS FRANCISCO DIAZ DIAZ

MARTA MAGDALENA BUESO PONCE

legalName: MARTA MAGDALENA BUESO PONCE


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: RODRIGO ROBERTO FLORES VALLADARES

LUCILA VALLADARES VELASQUEZ

legalName: LUCILA VALLADARES VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA

CINDY IVERIA PEREZ CENTENO

legalName: CINDY IVERIA PEREZ CENTENO


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA

OLGA ARGENTINA CENTENO

legalName: OLGA ARGENTINA CENTENO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: JOSE ISABEL LOPEZ PEREZ

SEBASTIAN LOPEZ BAUTISTA

legalName: SEBASTIAN LOPEZ BAUTISTA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA INDNMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A MARIA ALVARADO GALO, DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE MATILDEZ ZAMBRANO ARIAS

MARIANA ALVARADO GALO

legalName: MARIANA ALVARADO GALO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: EDRAS ISAI MERLO PUERTO

MERY GETRUDIS PUERTO PUERTO

legalName: MERY GETRUDIS PUERTO PUERTO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE ABRIL 2014


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: JOSE ISABEL LOPEZ PEREZ

REINA ISABEL NUÑEZ RAMIREZ

legalName: REINA ISABEL NUÑEZ RAMIREZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:OSCAR ORLANDO LOPEZ MARTINEZ

EUSEBIA MARTINEZ ANDRES

legalName: EUSEBIA MARTINEZ ANDRES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE MAYO 2014


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ

EMELINA PEREZ LOPEZ

legalName: EMELINA PEREZ LOPEZ


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ

JUAN DE LA CRUZ LOPEZ MARTINEZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ LOPEZ MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON POLIZA DE GASTOS MEDICOS

ANGEL GUSTAVO BURGOS GARCIA

legalName: ANGEL GUSTAVO BURGOS GARCIA


ANDYS ALDAIR PEREZ CENTENO

legalName: ANDYS ALDAIR PEREZ CENTENO

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: EDRAS ISAI MERLO PUERTO

NINRROD LESVIN MERLO MEDINA

legalName: NINRROD LESVIN MERLO MEDINA


NEOCELANDEZ LEONEL PEREZ CENTENO

legalName: NEOCELANDEZ LEONEL PEREZ CENTENO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE MAYO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2014


FRANCISCA LOPEZ PEREZ

legalName: FRANCISCA LOPEZ PEREZ

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 14206

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 15810, 15811, 16019, 16020, 16021, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029,

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO FRECUENCIA VHF, UHF, DE LA POLICA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES


title: RESERVA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: FONDOS PAGO ALQUILER DE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE /2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA

description: FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: Transferencia de fondos para pago del alquiler de abril-agosto 2014, terreno donde estan instaladas las antenas de radio comunicaciòn frecuencia VHF, UHF de la Policìa Nacional en Comayagua


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINSTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA SESEGU SEGUN FACTURA N-12358

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES PARA OFICINA, RRPP SEGUN FACTURA # 12399, 12400, 12403

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA DE FONDOS POR PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

legalName: ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

rationale: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

description: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

description: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS POR PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET VARIAS OFICINAS, MES DE ABRIL 2014

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2014 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VIDA CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-1831 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES

INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE CASA 2103

legalName: INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 13 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - INVESTIGACION, PROTECCION Y CAPTURA EN DELITOS CONTRA MENORES

rationale: FONDOS PARA PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES, CORRESPONDE AL ME SDE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO. JOSE MANRIQUE RODIGUEZ QUIROZ

BELKY LETICIA AMADOR RIVAS

legalName: BELKY LETICIA AMADOR RIVAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 99 - Misma Institución


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2014, OFICIANS POLICIA NACIONAL S.P.S


title: SUMINISTRO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS # 12423, 12424, VICE MINISTRA E INSPECTORIA GENERAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON POLIZA DE GASTOS MEDICOS

SANTOS BENANCIO AGUILAR BETANCOURT

legalName: SANTOS BENANCIO AGUILAR BETANCOURT


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO OFICIAL PARA 60 PERSONAS, A REALIZARSE EN LAS INTALCIONES DE LA SESEGU, SEGUN FACTURA 18754

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE (4) MESES (9) DIAS APARTIR DEL 22 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO FRECUENCIA VHF, UHF, DE LA POLICA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:EDWIN YOVANY TORRES.

CANDIDA ROSA GALLO TORRES

legalName: CANDIDA ROSA GALLO TORRES


title: PAGO DE PRIMA DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO CUBIERTO BAJO LA POLIZA NO. 1-GM-1846 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURAS#119443, 119467, 119462.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET VARIAS OFICINAS SECRETARIA DE SEGURIDAD MES DE JUNIO Y JULIO 2014

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR SEQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA SESEGU

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS CON EL OBJETO DE CUBRIR RESERBA PARA  EL PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL 1 DE JUNIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO


DALIA SUYAPA PINEDA

legalName: DALIA SUYAPA PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: RESERVA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-SEPT/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DVD SEGUN FACTURA 12391

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1184, 1186, 1190, 1192, 1193, 1194, 14345

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 16239, 16240, 16241, 16242

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


PABLA APIDIA ALVARADO

legalName: PABLA APIDIA ALVARADO

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER,CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE.CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014. PAGANDOSE A MAS TARDAR EL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2014

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. DEL PERIODO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:EDWIN YOVANY TORRES.

EUSTACIO PEÑA

legalName: EUSTACIO PEÑA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MES DE MAYO 2014


LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

rationale: PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: RESERVA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: TRANSFERENCIA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A SEPT.-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN


title: PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACT#20016743, 20016762, 20016840, 20017226, 20017301, 20017440, 20017630, 20017631

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS P/IMPRESORAS DESPACHO MINISTRO Y VICE MINISTRA SEGUN FACT 12368, 12385, 12386

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO DE PRIMA DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO LA POLIZA NO. 1-GM-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURA #118063


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA MUNICIPIOS MAS SEGUROS, DERECHOS HUMANOS Y POLICIA COMUNITARIA, DEL 01 DE ENERO A MAYO DE 2014

ASOCIACION HOND PRODUCTORES DE CAFE

streetAddress: AVENIDA BENITO JUAREZ N-3701 COLONIA LARA, APDO POSTAL N-959

legalName: ASOCIACION HOND PRODUCTORES DE CAFE


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: EDWIN YOVANY TORRES.

ERIKA IVETH ALVARADO BONILLA

legalName: ERIKA IVETH ALVARADO BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE JULIO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :70 GA :1 F-01: 1497-1-0 - RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-1-1497-1-0

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL, CORRESPONDE AL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE JULIO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PRIMA DE LA TERCERA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2014 AL 15 DE ABRIL 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-VC-1831 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO  CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-14846 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 14480,14474,14471,14513,14512,14511,14509,14508,14507


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA PREVENTIVA EN RIO BLANCO INTIBUCA.

JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

legalName: JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO POR SERVICIO EN EVENTO PARA 43 PERSONAS, UN TIEMPO DIARIO DE ALIMENTACION DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 OPERACION MORAZAN

CARLOS ALBERTO CORTEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CORTEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE AGOSTO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO OFICIAL PARA 150 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA No.19678

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACT. 124155

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO A L 31 DE DICIEMBRE 2014, A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA PREVENTIVA EN RIO BLANCO INTIBUCA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACTURAS 20018539, 20018662, 20018810, 20018719


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DORIAN GERARDO CONTRERAS ZEPEDA

DIEGO GERALDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: DIEGO GERALDO CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS POLICIAS OMAR LEVENDY MARTINEZ, MARTIN LOPEZ, NIDIA MARTINEZ, JULIAN GARCIA, ALEXIS MEJIA, CELESTE VENTURA, DONIS FIGUEROA, LUIS SANCHEZ, NOE SOZA, ANGEL HERRERA, CARLOS PAZ, ERICK ROMERO, LUIS TORRES, JOSE LAINEZ, JOSE LAINEZ, JOSE SANCHEZ, ELVIN LOPEZ, ELMER MARTINEZ, DONIS FIGUEROA, JOSE WILL, PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA YA QUE NO SE CUENTA CON POLOIZA DE SEGUROS SEGUN FACT. 25737,25241,25243,25244,25738,25736,25733,25746,25740,25739,25752,25751,25734,26530, 26527,25240,25743,25742,26529,25242.

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE

JOSE HUMBERTO VARGAS REYES

legalName: JOSE HUMBERTO VARGAS REYES


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DORIAN GERARDO CONTRERAS ZEPEDA

EVA JOSEFINA ZEPEDA RAMOS

legalName: EVA JOSEFINA ZEPEDA RAMOS


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE

MA ALBA PONCE VARGAS

legalName: MA ALBA PONCE VARGAS


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURAS No. 119447, 119465, 119468.


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JESUS MEJIA MEJIA

ENEYDA CONSUELO MORALES CORTES

legalName: ENEYDA CONSUELO MORALES CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL HANGAR PARA EL HELICOPTEROS Y OFICIANS DEL ESCUADRON AEREO POLICAL, A FAVOR DE DIVESA

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

MA FREDESVINDA VASQUEZ VASQUEZ

legalName: MA FREDESVINDA VASQUEZ VASQUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MISIONES ESPECIALES, PROYECTOS, INFRAESTRUCURAS DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Ing. ARTURO CORRALES, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 . 5367,5047,4741,588

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARLI YOBANI PORTILLO CHICAS

ERIKA YAMILETH BAIRES BARREDA

legalName: ERIKA YAMILETH BAIRES BARREDA


title: PAGO POR MANTENIMINETO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 1178,1208,1209,1229/30,1231/2,14349,14356,14357,14384,14404,14406,14407,14411/2,14443,14444,14562/4,14723

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

MARIA YESSENIA ORELLANA

legalName: MARIA YESSENIA ORELLANA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No. 1165, 1187-9, 14350-1, 14352,14385, 14386,14387,14388,14392-3, 14394-6,14405, 14443,14440-2


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARLI YOBANI PORTILLO CHICAS

MA MATILDE CHICA AMAYA

legalName: MA MATILDE CHICA AMAYA


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: FRANCISCO ALBERTO GARCIA CANALES

LIRIO ERITZA RECONCO CRUZ

legalName: LIRIO ERITZA RECONCO CRUZ


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURAS 20016675, 20018037, 20018205,20018333.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: NELSON EDUARDO ESPINAL LAGOS

REYNA ELIZABETH LAGOS

legalName: REYNA ELIZABETH LAGOS


JOSE YOVANI VARGAS PONCE

legalName: JOSE YOVANI VARGAS PONCE

rationale: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE