title: Reserva de Fondos para el pago según orden de compra No. 021-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de Factura No. 287120, según orden de compra No. 021-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.


title: Reserva de Fondos por la Adquisicion de Mobiliario, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 016-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-008-2014.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

scheme: HN-RTN

legalName: MILANO S.DE R.L.

MILANO S.DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 2 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: Pago de Factura No. 4586, Adquisicion de Mobiliario, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 016-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-008-2014.

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo de Julio a Octubre del 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVLUACIÓN

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al de Octubre del 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

type: CONT

type: OFI

description:
En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-017-2014 para el cargo de ¿Coordinación del Proyecto¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Ingeniera Marjorie Lizeth Baca Oliva, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-017-2014 para el cargo de ¿Coordinación del Proyecto¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Ingeniera Marjorie Lizeth Baca Oliva, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de Agosto de 2014, ya que ha entregado su informe de avance de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

type: MEMORA

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Julio del 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Reserva de Fondos por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

rationale: Pago de la Factura No. 149,  por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.

type: OFICIO

description: Reversion por haber calculado el impuesto sobre venta del total, Pago de la Factura , por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.


title: Reserva de fondos para el Pago de la Factura No. 2671, Adquisicion de Equipo de Computo para la Escuela PROHECO Garvey Nelson, Roatan, según ordend compra No. OC. 025-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-022-2014.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE


title: Reserva de Fondos para el pago  según orden de compra No. 022-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SDCI-003-2014 Supervision Proyecto "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de Factura No. 287317,  según orden de compra No. 022-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SDCI-003-2014 Supervision Proyecto "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el pago de la orden de compra No. 023-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Concurso de Consultoria Individual  No. SE-D-SCI-003-2014 Supervision "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 25/07/2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: Pago de Factura No. 205524, según orden de compra No. 023-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Concurso de Consultoria Individual  No. SE-D-SCI-003-2014 Supervision "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 25/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el pago de la orden de compra No. 020-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia lunes 14/07/2014.

rationale: Pago de Factura No. 205514, según orden de compra No. 020-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia lunes 14/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el Pago de la Factura No. 0291, Adquisicion de Equipo de Gastronomia y Restaurante, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 008-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-014-2014.

name: EQUIPOS ESPRESSO CAFE RESTAURANTE ACCESORIOS S.DE R.L.

streetAddress: Barrio El Centro, 2 calle, 1y2 ave. NO Pasaje Córdova S.P.S

telephone: ND


title: Reserva de fondos para el Decimo y  Décimo Primer Pago 2012 a nombre de la consultora Cristina Magdalena Flores García, quien está a cargo de la Consultoría Nacional ¿PROCURADOR LEGALIZACION DE PROCESOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS CON LA DONACION (JSDF No.094670)¿, ya que ha entregado su Producto 11 (Rendición del Informe final de la Consultoría), de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

rationale: Pago dell Decimo y  Décimo Primer Pago 2012 a nombre de la consultora Cristina Magdalena Flores García, quien está a cargo de la Consultoría Nacional ¿PROCURADOR LEGALIZACION DE PROCESOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS CON LA DONACION (JSDF No.094670)¿, ya que ha entregado su Producto 11 (Rendición del Informe final de la Consultoría), de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia.


title: Reserva de fondos para el Pago de la Factura No. 2745, Adquisicion de Equipo de Computo para la Escuela PROHECO Garvey Nelson, Roatan, según ordend compra No. OC. 024-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-022-2014.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: Reserva de Fondos para el Pago de dos Facturas No. 20447490 y 20447538, según ordenes de compra No. 028 y 030 -2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, (1) por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-003-2014, Construccion de Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano de la Escuela Taller de Comayagua y (2) Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SC-004-2014 Supervision Proyecto Construcion de la Escuela Joseph Bodden en Roatan ambos en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia 01 y 03 de Septiembres del 2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: Reversion de Precompromiso ya que este pago se hara con el precompromiso F01-90, Reservacion de Fondos para el pago de publicacion de dos anuncios (1) llamado a licitacion Publica Nacional No. SE-D-LNP-003-2014 Construccion de Edificios No. 3 Y Amplicion del Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller Comyagua y (2) Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SCI-004-2014 Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje JOSEPH Bodden Amboc anuncios en un cuarto (1/4) pagina, en Blanco y negro los dias 3 y 5 de Septiembre del 2014 respectivamente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-89-1-0


title: Reserva de Fondos para el Pago de las Facturas No. 20447209 a Publicaciones y Noticias, Factura No. 205525 a Editorial Honduras, segun proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Miercoles 27/08/2014 y Viernes 29/08/2014.

rationale: Pago de Factura No. 20447209, según orden de compra No. 026-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Miercoles 27/08/2014.

description: Pago de Factura No. 205525, según orden de compra No. 027-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 29/08/2014.


title: Reserva de fondos para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

proyecto: 2 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


title: Reembolso de viaticos por gira de trabajo y supervisión de huertos escolares en el municipio de Yamaranguila, Intibuca, realizada del 09 al 11 del 2014.

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 3 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 025-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: Reservacion de Fondos para el pago de publicacion de anuncios llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, No. SE-D-LPN-003-2014, SE-D-LPN-005-2014 Y concurso de consultoria indivudual No. SE-D-SCI-004-2014 publicado en 1/4 de pagina blanco y negro.

rationale: Pago de facturas No. 205526, 205527 y 205529 por publicacion de anuncios llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, No. SE-D-LPN-003-2014, SE-D-LPN-005-2014 Y concurso de consultoria indivudual No. SE-D-SCI-004-2014 publicado en 1/4 de pagina blanco y negro los dis miercoles 03, viernes 05 y lunes 22 de septiembre del 2014.

description: Pago de dos Facturas No. 20447990, según ordenes de compra No. 032 -2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia 01 viernes 19 de Septiembres del 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Lempira, realizar del 13 al 18 de Octubre 2014.

MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

rationale: Reintegro de combustible por fondos no ejecutados de la gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Lempira, realizar del 13 al 18 de Octubre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-100-1-0


title: Reserva de fondos a favor de Jestereo S.A. de C.V. por concepto de Adquision de insumos para impresoras y fotocopiadoras para la DOnacion No TF094670 segun oficio 202-JSDF-2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a favor de Jestereo S.A. de C.V. por concepto de Adquision de insumos para impresoras y fotocopiadoras para la DOnacion No TF094670 segun oficio 202-JSDF-2014 segun fact 15210522


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Santa Barbara.

MARIO ROBERTO ANDINO GALLO

legalName: MARIO ROBERTO ANDINO GALLO


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 001-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


description: Reserva de fondos para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

description: Para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


title: Solicitud de anticipo de combustible de gira para socializar el PROMINE financiado por el banco KfW en los municipios de Copan y Ocotepeque para mejorar la infraestructura de los centros educativos y supervisión de proyectos en ejecución, a realizarse del 16 al 28 de Octubre del 2014.

MELVIN DAVID NUÑEZ BACA

legalName: MELVIN DAVID NUÑEZ BACA


title: RESERVA DE LOS FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. DISPROA POR ADQUISION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINIA PARA DONACION nO tf094670 SEGUN ORDEN DE COMPRA -035-2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de FActura 2650  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. DISPROA POR ADQUISION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINIA PARA DONACION nO tf094670 SEGUN ORDEN DE COMPRA -035-2014


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 029-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 30,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Intibuca.

JOSE ORLANDO CANO COLINDRES

legalName: JOSE ORLANDO CANO COLINDRES

rationale: Reintegro de combustible no ejecutado en la gira de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-114-1-0


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CICUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 56,000.00)

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervisión de proyectos en ejecuación y socialización del programa PROMINE en el departamento de Lempira que se realizara del 06 al 11 de Octubre 2014.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVACION DE FONDOS A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.  DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISION DE UN BOLETO AEREO , RUTA TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA, SALIDA 16-11- 2014 REGRESO 18-11-2014 A NOMBRE DE JOSE RONALD AVILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-2014

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA # 000883  FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.  DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISION DE UN BOLETO AEREO , RUTA TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA, SALIDA 16-11- 2014 REGRESO 18-11-2014 A NOMBRE DE JOSE RONALD AVILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-2014


title: Solicitud de combustible para gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Ocotepeque, realizar del 22 al 27 de Octubre 2014.

rationale: Reintegro de combustible por fondos no ejecados por gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Ocotepeque, realizar del 22 al 27 de Octubre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-102-1-0


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Copan.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 024-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 45,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)

description: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 030-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 48,000.00).


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 026-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)


title: Reembolso de combustible por gira de supervisión de proyectos PROMINE y levantamiento de estudio de prefactibilidad para nuevos proyectos realizada del 22 al 25 de Marzo del 2014.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 84,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: Reembolso de varias facturas de combustible pagadas para la movilización de los vehiculos de la Dirección General de Construcciones Escolares.

EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA

legalName: EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA


title: Solicitud de anticipo decombustible para gira de supervisión de los proyectos en ejecución del programa PROMINE en los departamentos de La Paz y Copan del 22 al 24 de Octubre del 2014.

rationale: Reintegro por fondos no ejecudados de combustible correspondiente a la gira de supervisión de los proyectos en ejecución del programa PROMINE en los departamentos de La Paz y Copan del 22 al 24 de Octubre del 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-139-1-0


title: Reembolso de facturas de combustible Diesel correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2014, el cual fue utilizado en los vehiculos de la Dirección de Construcciones Escolares para realizar la movilización de diversas actividades, en vista de que en dichos meses no se contaba la modificación en el renglón presupuestario de Diesel y solo se contaba con Gasolina.


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 028-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 40,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 60,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

description: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

description: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE DIEZ Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 19,000.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 72,000.00).

rationale: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).

description: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).

description: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: Solicitud de anticipo de combustible por gira de acompañamiento al personal de KfW Alemania por tercer visita oficial al país para supervisión de proyectos PROMINE en los departamentos de Lempira e Intibuca a realizarce del 10 al 12 de Noviembre 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: Solicitud de anticipo de combustible por gira de acompañamiento al personal de KfW Alemania por tercer visita oficial al país para supervisión de proyectos PROMINE en los departamentos de Lempira e Intibuca a la que se asistira el dia 11 y 12 de Noviembre 2014.

ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de visita a los centros educativos que van hacer intervenidos en su infraestructura con fondos de KfW según priorización del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, a realizarce del 17 al 28 de Noviembre del 2014.

rationale: Reintegro de fondos de combustible no ejecutados para gira de visita a los centros educativos que van hacer intervenidos en su infraestructura con fondos de KfW según priorización del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, a realizarce del 17 al 28 de Noviembre del 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-151-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible para uso de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para el vehiculo asignado a la Dirección de Construcciones Escolares para la movilización en el desarrollo de las actividades de la misma durante el mes de Noviembre del 2014.


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para la gira de visita al proyecto en la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad del Peloncito, San Juan, Intibuca y reunión con los representantes de la comunidad y autoridades municipales de la zona realizada el 04 de Diciembre 2014.


title: Reembolso de complemento de facturas de combustible diesel utilizados en los vehiculos de construcciones escolares para movilización de las gestiones correspondientes a la dirección del mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2014


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 013-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DIEZ Y SIETE DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE CINCUENTA Y UNO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 33/100  (LPS 51,333.33)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)

ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

legalName: ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA


title: Reembolso de factura de combustible por gira realizada a la colocación de la primera piedra del C.E.B. Miguel Paz Barahona en el municipio del Nispero, departamento de Santa Barbara, acompañamiento al Ministro a dicho evento para asesoria tecnica del proyecto. realizada el 05 de Octubre del 2014.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira de visita para realizar un levantamiento topografico con la estación total de un terreno perteneciente al instituto Francisco Rivera, realizada el dia 13 de diciembre del 2014.


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para gastos de movilización en las actividades de la Dirección de Construcciones Escolares correspondiente al mes de Diciembre 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: ¨REPARACIÓN DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA ROSA LUISA DE OCHOA, BARRIO LA HOYA, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ SEGUN CONTRATO N. 001/DIGECEBI/SE/2014 CON UN VALOR DE SIES CIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS   (LPS 627,150.00).

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 006-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: Reembolso de combustible por gira de visita al C.E.B. Ramón Rosa para la evaluación de reparaciones y nuevas construcciones y reunión con Alcaldes para la socializar PROMINE, Redes Educativas y el Plan Maestro de Infraestructura Educativa, realizada del 23 al 24 de Octubre 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 008-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para gira de vista para evaluación de prefactibilidad para la ampliación, restauración y reacondicionamiento bioclimatico de las edificaciones de dicho centro educativo, realizada del dia 11 al 12 de Diciembre del 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 011-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES VEINTE Y UN DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 75,600.00)


title: ¿CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA 1 DE MAYO, ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE Y JARDÍN DE NIÑOS NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ¿ SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2014 POR UN VALOR DE DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 264,000.00)

JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

legalName: JUDITH ESTELA PAZ RIVERA


title: Solicitud de reembolso por gira de visita técnica al lugar donde se construira el CEB Miguel Paz Barahona para mostrar los taludes que necesitan ser atendidas en las diferentes terrazas del proyecto, realizada el dia 05 de Noviembre del 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 012-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DOCE DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 36,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 010-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 002-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: Reembolso por compra de combustible por gira de supervisión de proyectos PROMINE y levantamiento de estudios de prefactibilidad para nuevos proyectos en los departamentos de Copan y Ocotepeque, realizada del 21al 24 de Abril del 2014.


INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


title: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A CUATRO MESES Y 29 DIAS DE SALARIO (29 DIAS DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 119,200.00)

rationale: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MESES (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00), SEGUNDO PAGO DEL PRECOMPROMISO No. 065.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 021-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 45,000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 015-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (MAYO) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 014-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)


rationale: SE REVIERTE POR NO TENER APROBADA LA CUOTA PARA EL TOTAL DE LA COMPRA DE DIESEL PALA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-659-1-0


title: Reembolso de combustible por gira de evaluación de infraestructura de la Escuela Urbana Pedro Nufio con codigo No. 160700002, ubicada en el barrio el centro, en el municipio de Concepción Sur, Santa Barbara realizada del 29 al 30 de Julio 2014.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES Y VEINTICUETRO DIAS DE SALARIO (24 DIAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS 91,200.00).

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 84,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: Anticipo para compra de combustible para gira de asesoramiento en el proceso de legalizaciòn a los centros educativos beneficiados por PROMINE en los departementos de Occidente, Copan, Lempira, Santa Barbarà y La Paz, a realizarce del 01al 12 de Septiembre del 2014.

CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO

legalName: CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 60,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y socialización del programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Intibuca para mejoramiento de infraestructura de los centos  educativos, que se realizara del 22 al 26 de Septiembre 2014.

LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA


title: Reembolso de combustible por gira de evaluación de Centros Educativos de Redes Vitrina del Municipio de Yamaranguila, Intibucá para instalación de Huertos Escolares, realiza del 23 al 27 de Junio del 2014.


title: Reembolso de combustible por gira de instalación de huertos escolares en la aldea de Zambrano, Tegucigalpa, realizada del 05 al 08 de Junio del 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y solcializar el programa PROMINE en los distintos municipios de La Paz para el mejorar la infraestructura de los centros educativos,a realizarce del 14 al 26 de Octubre 2014.


title: COMPRA DE 333.21 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA EDUCATODOS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - EDUCATODOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y socialización del programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Intibuca para mejorar la infraestructura de los centros educativos a realizarce en fecha 06 al 10 de octubre 2014.


title: Reembolso de combustible por gira de socialización del programa PROMINE en los departamentos de Santa Barbara para mejorar la infraestructura educativa de los centros educativos y la supervisión de los proyectos en ejecución, realizada del 22 al 27 de Septiembre del 2014.


rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDO CAMBIO DE CUANTA BANCARIA Y NO ESTA REGISTRADA EN LE SIAFI PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-759-1-0

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL SIAFI POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión de proyectos PROMINE y reunión con alcaldes en los departamentos de Copan y Ocotepeque a realizarce del 17 al 19 de Septiembre 2014.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

rationale: Reintegro de fondos de combustible no ejecutado correspondiente a la gira de supervisión de proyectos PROMINE y reunión con alcaldes en los departamentos de Copan y Ocotepeque a realizarce del 17 al 19 de Septiembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-87-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIAL IMPRESO PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE Toner IP Q 7553A QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

type: REC


title: para ser utilizado en oficinas de la Direccion Departamental de Comayagua. año 2014

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE COMAYAGUA. AÑO 2014


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGANDAS A EDUCATODOS PARA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS A NIVEL NACIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVICION Y MONITOREO DE CENTROS EDUCATODOS, GERENCIA 37, SECRETARIA DE EDUCACION.


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


title: COMPRA DE 1192.73 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE EDUCATODOS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCATODOS A NIVEL NACIONAL.


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA, AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE COMAYAGUA. AÑO 2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE, AÑO 2014

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: para ser utilizado en vehiculos de las direcciones distritales y direccion departamental de educacion de comayagua, 2014

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES DISTRITALES DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL DE FIN DE AÑO PARA SER DISTRIBUIDO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-4-1073-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-4-1073-1-0

description:
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014
REVERSION


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2014


title: REPARACION DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO SAN LUIS, TOYOTA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, DIESEL, AÑO 2014.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2014

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS  Y EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014.

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: PARA SER UTILIZADO EN  VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPTAL. AÑO 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, ANO 2014

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

objeto: 33200-Papel para Computación


objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

rationale: CANCELACION DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14

type: ORDCOM


title: pPARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PAGO A LA  ORDEN DE COMPRA 04-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: CANCELACION A LA  ORDEN DE COMPRA 04-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-120-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DISTRITAL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUIA, AÑO 2014

REPRESENTACIONES ZUNIGA

streetAddress: COL. LA JOYA,S-3, BL-15, CASA#6

legalName: REPRESENTACIONES ZUNIGA


title: PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTA.L DE COMAYAGUA., AÑO 2014


title: PGO QUE CORRESPOODE A LA ORDEN DE COMPRA 09-14, ELEMENTOS DE LIMPIEZA. PROGRAMA 19 OBRA 02 QUE SERAN DISTRUBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 09-14, ELEMENTOS DE LIMPIEZA. PROGRAMA 19 OBRA 02 QUE SERAN DISTRUBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION DE PAGO A LA ORDEN 05-14 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-117-1-0


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMANTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMANTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-118-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDCUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONN


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-14.  OBRA 2  PROGRAMA 20 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS  DE NIVEL  BASICA DEL DEPARTAMENTO

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-14.  OBRA 2  PROGRAMA 20 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS  DE NIVEL  BASICA DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 11-14 HERRAMIENTAS MENORA OBRA 3 PROGRAMA 20 TALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTESCENTROS DE CEB DEL DEPARTAMENTO

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 11-14 HERRAMIENTAS MENORA OBRA 3 PROGRAMA 20 TALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTESCENTROS DE CEB DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0011-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A MARCADOR PARA PIZARRA Y CUADERNO UNICO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0011-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A MARCADOR PARA PIZARRA Y CUADERNO UNICO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 12-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET SIMBOLOS PATRIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 12-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET SIMBOLOS PATRIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0017-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ARCHIVADORES LITZ  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0017-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ARCHIVADORES LITZ  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0015-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ALMOHADILLA GRANDE  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0015-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ALMOHADILLA GRANDE  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0018-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0018-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 16-14 QUE CORRESPONDE A TONER QUE SERAN DESTINADOS A LAS DISTNTAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A LA FACTURA DE  ORDEN DE COMPRA 16-14 QUE CORRESPONDE A TONER QUE SERAN DESTINADOS A LAS DISTNTAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14.


title: PAGO ALA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION  ALA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0012-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A SOBRES DE MANILA  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  ESCUELAS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0012-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A SOBRES DE MANILA  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  ESCUELAS  DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 QUE CORRESPONDE A MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE DE ADULTOS Y JOVENES

rationale: CANCELACION A FACTURA A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 QUE CORRESPONDE A MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE DE ADULTOS Y JOVENES


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0016-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0016-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0009-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A FOLDER CARTA Y OFICIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN UNIDADES Y DISTRITOS.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0009-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A FOLDER CARTA Y OFICIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN UNIDADES Y DISTRITOS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ORDEN DE COMPRA H19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OROPEL  QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H20-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 13-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS QUE SERA DESTINADA A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 13-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS QUE SERA DESTINADA A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0013-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A CARTULINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESCUELAS DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0013-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A CARTULINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESCUELAS DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0014-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE ALMPHADIAS Y BORRADORES   QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  CEB  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0014-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE ALMPHADIAS Y BORRADORES   QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  CEB  DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0010-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A BORRADOR PARA PIZARRA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0010-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A BORRADOR PARA PIZARRA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA DISTRIBUIRLO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA FACTURADE LA ORDEN DE COMPRA 19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA DISTRIBUIRLO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 25-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 25-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 18-14 CORREESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL Y ASEO QUE SERA DESTINADO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 18-14 CORREESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL Y ASEO QUE SERA DESTINADO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA T/LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H21-14 ELABORADA EN CATALAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A PAPEL PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA H21-14 ELABORADA EN CATALAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A PAPEL PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14


rationale: REVERSION DE F01 POR EQUIVOCACIN EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-307-1-0


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRAH-28-14 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A LAPIZ QUE SERAN DISTRIBUIDOS A DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELAION DE LA ORDEN DE COMPRAH-28-14 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A LAPIZ QUE SERAN DISTRIBUIDOS A DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.


title: PAGO ALA ORDEN 20-14 QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTRO DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN 20-14 QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTRO DEL DEPARTAMENTO


title: PGO ALA ORDEN DE COMPRA H-24 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA DE LA  ORDEN DE COMPRA H-24 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H-27 ELABORADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE BORRADORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA H-27 ELABORADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE BORRADORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION AL PAGO QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL ORDCON. 26-14


title: PAGO A LA ORDEN  36-14 QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMNETAL


title: COMPRAS DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: -REVERSION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGU ORDEN DE COMPRA 48-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-510-1-0

description: -REVERCION AL F-01 00510 PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGU ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUADROS DE EVALUACION FINAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS T/OFICIAL Y 1 JUEGO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA BORDADAS T/OFICIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 50-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 35-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION  A LA ORDEN DE COMPRA 47-14 QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO JP-1235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA POR  REPARACION DE EQUIPO JP-1235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE PROMOCION DE CICLO COMUN PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 36-14 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: -revercion al f-01 434 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-434-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-434-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 54-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 51-14 DADO A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 03-14 DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


rationale: CANCELACION AL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE COPAN


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :6 F-01: 1095-1-0 - Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-1095-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-1095-1-0


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal Educacion de Cortes.

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAGO QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN COMPRA 53-14


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de Cortes.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE FACTURA QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 01-14  A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, QUE PERTENECEN A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN 02-14 POR EL SERVICIO DE TRAMSPORTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA  DE ORDEN 02-14 POR SERVICIO DE TRAMSPORTE


title: Resumen de consumo de agua potable Regional de San Pedro Sula mes de marzo.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en la Deptal de Cortes.


description: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION AL  PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SUGUN ORDEN DE COMPRA 52-14


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra deTintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en la Departamental y en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educacion de Cortes.


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: Resumen de consumo de agua potable mes de Septiembre.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Resumen de consumo de agua mes de abril 2014.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: Resumen de servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto.


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


rationale: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Cortes.


title: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.


title: Pago de material para ser utilizado en la Direccion Deptal de Cortes


title: Compra de Diesel para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ. de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en  la Departamental y en Centros educativos de Cortes.


title: Compra de Libros, Revistas y Periódicos y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion deptal de educacion de Cortes.

JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

legalName: JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


description: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.


title: Compra de suministros para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educacion de Cortes.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por compra de materiales para la Direccion Deptal de Cortes


title: Resumen de consumo de agua potable regional San Pedro Sula.


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

rationale: Reversion Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-595-1-0


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal Educacion de Cortes.


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


description: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


rationale: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizada en los centros educativos de Deptal de Cortes.


title: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

rationale: Compra de Diesel.

title: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


rationale: Reversion de Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizado en centros educativos de cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-445-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-445-1-0


title: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizados en vehiculos de la Deptal de educacion de Cortes.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

rationale: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizados en los vehiculos de la Deptal de Educacion de Cortes.


rationale: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-607-1-0


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Deptal  de Educacion de Cortes.


title: Pago por Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-608-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-608-1-0


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

rationale: Compra de Productos de Papel y Cartón.

title: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER DISTRIBUIDO ENE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en la Deptal y en centros educativos de Cortes.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 017-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-14


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DEL NIVEL PREBASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-14


title:
PAGO DE COMPLEMETO DE ORDEN DE COMPRA Nro 014-14 DE MATERIAL IMPRESO PARA SER
DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 15-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 16-14


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA
DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-14


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para uso de la Deptal del Educ. de Choluteca.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Deptal Educacion de Choluteca.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion Choluteca.


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de LLantas para ser utilizadas en los Vehiculos de la Departamental de Educacion de Choluteca.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

JOSE OMAR FUENTES PEREZ

legalName: JOSE OMAR FUENTES PEREZ


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en Centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

rationale: Compra de Confecciones Textiles.

title: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizadas en centros educativos del depto de Choluteca.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón y Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Educ. de Choluteca.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Deptal de Choluteca.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles de la Direccion Deptal de Educ. Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


rationale: Pago parcial de la elaboracion de libros para ser utilizados en la unidad de expedientes de la direccion departamental de Choluteca segun O/C No. 09


ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 002


description: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: PAGO DE COMPLEMETO DE ORDEN DE COMPRA Nro 013-14 DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


rationale: pago de la compra de materiales de limpieza que seran distribuidos en los centros educativos del depto de Choluteca segun Orden de Compra No. 3


title: PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 09


rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-14


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN O/C 06

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA. SEGUN O/C 06


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-14


title: COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA

rationale: PAGO DE LACOMPRA DE MATERIAL DE IMPR ESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 011-14


rationale:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-14


rationale: PAGO  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EL DEPTO DE CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA