title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.,POR SUMINISTRO DE AGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA N.-015742379,Y REQUISICION DE BIENES N.-359,REG.SPS ZONA NORTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) POR PUBLICACION AVISO EN DISRIO LA TRIBUNA N.1 - 1/4 PAG REQUISI-337  SEGUN  FACTURA N.688077

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  A NOMBRE DE MARIBEL TOLEDO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE  ABRIL DEL 2014 COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DEL VIATICO N.61 VIAJO A GRACIAS LEMPIRA

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: MEMORA


title: PAGO DE SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION DE VIAT. # 89  A CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2014 A SAN PEDRO SULA EL SALDO A FAVOR ES L. 1,500.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA POR COMPRA DE UNA CAJA   6011 1/8 FACT-#1779

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA  PARA USO EN EL TALLER MECANICO DELA INSTITUCION FACT-646

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE 26 UNIDADES DE CELOSIAS 2 OPERADORES DE VENTANAS   DE CELOSIAS    SEGUN  FACTURA N.8092 REQUISI N.-351

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

VIDRIERIA LAS MINITAS

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO Y2 GALONES DE JABON LIQUIDO SEGUN FACTURA N.33415 REQUISIS N.279

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR A NOMBRE DE  MARIBEL MARGARITA TOLEDO  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL11 DE ABRIL DEL 2014  A CRACIAS LEMPIRA  CONPLEMENTO DEL VIATICO N.61

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 37 PLACA 10104 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA 69875 DE 10/04/2014

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

ue: 10 - CEIBA

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE  FECOIS POR COMPRA  VARIAS  MATERIAL PARA SER ITILIZADOS  EN LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO SEGUN FACTURA N.198036

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  DE REMBOLSO A FAVOR DE DARWIN CALIX POR GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN REUNIO SOSTENIDA CON EL  EN EL INA-ANACH DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2014 REQUIS -348

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ESTAS  DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS VARIAS Y REQUISICION DE BIENES N.-336.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA RESPONSABLE  JULIO CESAR ARIA MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N. 163312  DO-69-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA %FECOIS) POR COMPRA DE 1 CAJAS DE TUBO DE 20 WATTS Y1 CAJA DE ARRANCADORA DE 20 WATTS PARA SER UTILIZADOS  EN LA  DERECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N.198039 REQUISI N.383


title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA POR  GIRA DE 5.5 DI8AS DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CONFIDENCIAL

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALRAMAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.,SEGUN FACTURA N.-825154 Y REQUISICION DE BIENES N.-361.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-113 GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SALGADO.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 246670 DE FECHA 08/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-883-1-0


NIDIA LIDENY RIVAS PAZ

legalName: NIDIA LIDENY RIVAS PAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NIDIA LIDENY PAZ POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 05 AL 9 DE MAYO DEL 2014 A TOCOA COLON VALE N.111 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246694 DE FECHA DE 20-05-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-885-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESP.A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2014 A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACT.12897

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-109 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA,GIRA DE 4.5 DIAS A SPS DEL 5/5 AL 9/5/14.SEGUN ORDEN DE INGRESO 246690 DE FECHA 20/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-880-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE DARWIN CALIX POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  (USB KINGSTON 4GB) FACT SN COMERCIAL  ACOSA REQUISI N.348

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES  DEL INA OFICINA CENTRAL  DEL 2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246689 DE FECHA 19-05-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-916-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 122 A GIRA DE 5.5 DIAS A TEGUCIGALPA DEL 05-10 DE MAYO DEL 2014 A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO DE  FACTURA POR COMPRA DE 48 USB A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN REQUISICION # 362  PARA OBSEQUIO  DEL DIA DE LOS ABOGADOS DE HONDURAS

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE CORREP.A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY SEGUN OFICIO DP-76/2014

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A EMPLEADOS DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-77-2014  POR LA CANTIDAD DE L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE TITULACION DEL SECTOR INDEPENDIENTE EFECTUADA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014.

HECTOR BAUDILIO MARTINEZ PEREZ

legalName: HECTOR BAUDILIO MARTINEZ PEREZ

OSMAN LEONEL GRIJALVA MENDEZ

legalName: OSMAN LEONEL GRIJALVA MENDEZ

JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO

legalName: JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO

JOSE DIMAS HERNANDEZ MALDONADO

legalName: JOSE DIMAS HERNANDEZ MALDONADO

rationale: REVERSION POR QUE NO ESITE CORRESPONDECIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA JORGE HUMBERTO PACHECO ZAVALA QUE FUE  UTILIZADO EN LA BRIGADA DE TITULACION DEL SECTOR INDEPENDIENTE EFECTUADA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L.250.00 SEGUN DP-77-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-913-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA ( FECOIS) POR COMPRAS  DE 2 LAMPARAS DE EMERGENCIA 110 VALT. PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N.198037 REQUISI N.364

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S. A , LA PRENSA DIARIO DIEZ SEGUN FACTURA  20188519 DEL 28 DE ABRIL DEL 2014, POR AVISO PRESENTACION Y DECLARACION JURADA DE TIERRA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE 12 METROS DE CABLE TSJ 3X10 1 BREACKER DOBLE 30 AMPERIOS HUTLER HAMER 1 TOMA CHINO 1 INTERRUPTOR DE PALANCA  Y 1 CAJA DE 2X4 1 PLACA TOMA CHINO, PARA LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA  UBICADA EN LES ETNIAS. SEGUN FAC-198047 REQUIS N.-394

ue: 9 - DANLI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DP-80-2014 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS SALOMON MACEDO GIRA POR CONCEPTO DE ENREGA DE NOTIFICACIONES A EMPRESAS CAMPESINAS Y SECTOR INDEPENDIENTE DE YORO, YORITO, SULACO Y VICTORIA DEL 12 AL 28 DE MAYO

LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN

legalName: LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN


rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6 AL 8 DE MAYO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE N. 126 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246679 DE FECHA 15/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-937-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANNY POLANCO ROSA SEGUN OFICIO DP-87-2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINERA PUMA CIRCUNVALACION, PARA ABASTECER A LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE  442 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA CONSUMO DEL PERSONAL  DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA -019477 REQUISI -393

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLA Y 2 CAJAS DE GUANTES  PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE IMPRESORAS Y BATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO SEGUN FACTURA N.33450 REQUISI N.390

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 1 CAJA DE FOLDERS DE 2 TAMAÑOS Y Y 6 BOMBILLOS DE 65 AHORATIVOS SEGUN FACTURA 197928


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-89-2014 A FAVOR DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE YORO POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DE REMBOLSO A   FAVOR DE CARLOS  EDUARDO SOSA ALMENDARES POR CANCELACION  DEL RECIBO N. 338676 POR POLIZA DE FIANZA  PAGO DE PRIMA POR COBRAR (SEGUROS CREFISA)

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR UN VALOR DE L. 10,500.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SE PAGO A LA CUENTA DEL SEÑOR ROGER EDGARDO PADILLA YA QUE LA SEÑORA MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA NO TIENE CUENTA EN SIAFI.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SICO DEL 12-16 DE MAYO DEL 2014 A FAVOR DE CARLOS GALEAS DE VIATICO 130 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246746 DE FECHA 03-06-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-946-1-0


title: PAGO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO REG 109 POR GIRA DEL 22 AL 29 ABRIL 2014 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON VALE 75

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA  DE LA SRA.ROSIBEL HERRERA SEGUN FACTURA N.-8828.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 1 TERA SAMSUNG PAR SER UTILIZADO EN CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA N.4181 REQUISISION N.344

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS DE  150 YARDAS DE  FRANELA PARA SER UTILIZADAS  POR EL PERSONAL DE ASEO Y LOS  MOTORISTAS PARA LOS MESES DE  MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014  SEGUN FACT N.44866 Y REQUISI N.329

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE CONBUSTIBLE A LOS SEÑORES ANGEL RAMON MONTES REYES Y HORALIA ABARCA POR LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR CONCEPTO DE GIRAS DE PLAN DE ATENCION A EMPRESAS CAMPESINASDE PRODUCCION DEL SECTOR DE YORO EN LAS FECHAS DEL 6 AL 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

JENNYSER HORALIA ABARCA MARTINEZ

legalName: JENNYSER HORALIA ABARCA MARTINEZ

ANGEL RAMON MONTES REYES

legalName: ANGEL RAMON MONTES REYES


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR ARLEX ADOLFO ALVAREZ POLIZ-ZC-37570-2010 N.-8870 REQUIS N.407


title: PAGO DE LIQUIDACION  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELICELDA YADIRA GURDADO POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2014 VIAJO A TEGUCIGALPA A LA OFICINA CENTRAL INA

ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTINEZ

legalName: ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTINEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG  POR MONITOREO DE ALARMA DEE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.-824481 REQUIS N.273

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN OFICIO DP -91/2014 A FVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES (ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246847 DEL 07/07/2014 EN VALE DE VIATICO 134/2014 A FAVOR DE GERMAN CECILIO PAZ EN GIRA DE 3.5 DIAS  SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-987-1-0

type: EXT


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 07-14-ROSA

ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

legalName: ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 08-14-RINA

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SRAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-10-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-10-161-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GARCIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 29-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-10-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-10-160-1-0


rationale: REVERSION DE F01 231 POR INSUFICIENCIA DE SALDO EN LA CUOTA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-10-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-10-231-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 35-14


title: REMBOLSO  A LA SEÑORA CARMEN ONORIA VILLANUEVA POR CANCELACION DE RECIBO N.2200011598 DE POLIZA DE FIANZA , PAGO DE PRIMA (SEGUROS CREFISA) REQUIS N.417

CARMEN ONORIA VILLANUEVA

legalName: CARMEN ONORIA VILLANUEVA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNETO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


title: PAGO A FAVOR DE MILLICOM CABLE HONDURAS  POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 DE LA OFICINA DE RELACINES PUBLICAS SEGUN FACTURA N.8255097 REQUISI N.404

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMAPRA 28-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-04


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA) PARA USO EN LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


title: PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS CEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


title: Reembolso de gasto de combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al Programa Ampliando Horizontes en varios municipios del departamento de el Paraiso y tatumbla francisco morazan

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


rationale: RTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-14-ROSA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 06-14-ROSA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-14-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEND E COMPRA 21-14.


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE LA DEPRATAMENTAL DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDNE DE VIAJE 02-14-ELMER

ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

legalName: ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


title: COMRPA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRAS REALIZADAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-14


ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


title: Reembolso de gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al programa Ampliando Horizontes en varios municipios de los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazan

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO COMPRA N.045-14 PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 38444 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/5/2014 COMPLEMENTO AL F01 1010


title: Reembolso de Gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de Auditoria  al programa Ampliando Horizontes en el departamento de Ocotepeque y Lempira

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 046-14 POR EL SUMINISTRO DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA N. 38443 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/3/2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO COMPRA N. 045-14 POR SUMINISTRO DE VICERES PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERAIL Y DEMAS SEGUN FACTURA N. 38444 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/5/2014


title: COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE CASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE CASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14.


title: COMPRA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


title: COMPRA DE TONER HP 80 A PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  TONER HP 80 A PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.


title: Reebolso gastos de Combustible por transportar personal del Tribunal Superior de Cuentas por aplicacion de auditoria al Programa Ampliando Horizontes en varios municipios del departamento de olancho

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: COMPRA DE TONER HP 90 A PARA LA FOTOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  TONER HP 90 A PARA LA FOTOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE OMPRA 04-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE OMPRA 04-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE FOLFER PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMAS DE FOLFER PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.


title: COMPRA DE DOS MEMORIA USB PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DOS MEMORIA USB PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


title: COMPRA DE TONER HP 53 A PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR TONER HP 53 A PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  UTILES DE OFICINA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


title: COMPRA DE TONER  HP 35 A PARA USO EN LA UNDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  14-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR TONER  HP 35 A PARA USO EN LA UNDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  14-14.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 18-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 20-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDEN DE COMPRA 21-14


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA RESMAS DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1A 6 DEL DEPARATAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 29-14.


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON NUIMERO DE PLACA N-08366 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DEE DUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 31-14


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO COMPRA N.047-14 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 4567 Y RECIBO N.  S/N DE FECHA 27/3/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN OREDN E COMPRA 19-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14.


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8349 ASIGNADO
A  INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14 Y OFICIO 0066-SGRMSG-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 69435 SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14 POR CAMBIO DE
ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8349 ASIGNADO A INICE


title: COMPRA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.


title: COMPRA DE UTLIES PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE   UTLIES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.


title: COMPRA DE UTLES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA  UTLES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTRO EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 33-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTLIES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO
A INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-14 Y OFICIO 0069-SGRMSG-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 69434 SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-14 CAMBIO DE ACEITE AL
VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 8354 ASIGNADO A INICE


name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-14 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA . 009577 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/3/2014


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN 3014.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA  COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14.


title: COMPRA DE UTILES PARA KLOS CENTRO DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCFA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.

rationale: CANCELACION  DE  FACPOR TURA UTILES PARA LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCFA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-14.

type: ORDCOM


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA PARA INSTITUTOS DE MEDIA PRSENCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL INTIBUCA SEGUN ORDEN 34-14.


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE CONMPRA 043-14.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-14.


title: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA  USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACVION DE FACTURA POR  PAPEL MEMBRETADO PARA  USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-14.


title: COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14.

rationale: REVERSION DE F01 POR QUE EL MONTO A CARGAR ES 9855.00 EXACTOS. ORDEN DE COMPRA 39-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-11-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-11-239-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-14


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA  PARA CENTRO EDUACTIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELAION DE FACTURA POR UTILES DE OFICINA  PARA CENTRO EDUACTIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14.


rationale: CANVELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EMPASTADOS PARA ACUERDO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 035-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE  DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOSASIGNADOS EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  USO EN LAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-14


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN 50-14


title: COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  RESMA DE PAPEL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.


rationale: CANCELACIN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS DE MEDIA PRESENCIAL DEL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PAR INSTITUTOS DE MEDIA PRESENCIAL DEL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE CUBICULOS N0.501 Y 503 OCUPADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 12/3/2014 AL 11/4/2014 INSTALACION Y SUPERVISION Y CIERRE DE LAS COMISIONES DE AUDITORES.

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDEN  DE COMPRA N. 053-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PRADO S/*P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 69491 Y RECIBO N. 69491


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 056-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N. 69533 Y RECIBO N. 9912 DE FECHA 14/3/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUBICULOS N0.501 Y 503 OCUPADOS
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE OCOTEPEQUE DEL 26 AL 29/3/2014
PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA RED DE OCCIDENTE Y LA PAZ

ELIA ARGENTINA DEL CID

legalName: ELIA ARGENTINA DEL CID


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA  DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2013
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE CUBICULOS N0.
501 Y 503


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-14 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA
PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 69440 SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-14 CAMBIO DE ACEITE A
VEHICULO PRADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LA OFICINAS DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 054-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS  CON PLACA N. 06722 ASIGNADO AL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA  DE LA UNIDAD DE  BONO DIEZ MIL, SEGUN FACTURA N.69492 Y RECIBO N. 9901 DE FECHA 5/3/2014


title: Pago de fianza ZC-FF- 45756-2014  como coordinadora del Programa Ampliando Horizontes icon vigencia  a partir del 01/01/2014 al 01/01/2015  favor de Ligia Patricia Mendoza Escoto segun factura No.24032014  Recibo No. 8615

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPTOS DE  GRACIAS LEMPIRA,COPAN E INTIBUCA DEL 26 AL 28/3/2014 TRANSPORTAR AL PERSONAL  A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS  PARA CONCURSO A LOS DOCENTES EIB

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ROMEO ESCOTO HERNANDEZ

legalName: ROMEO ESCOTO HERNANDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 5 - EVALUACION EDUCATIVA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 038-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO BUSITO ASIGNADO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, SEGUN FACTURA N. 69439 Y RECIBO N. 9840 DE FECHA 17/2/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N . 060-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIEL. SEGUN FACTURA N. 69493 Y RECIBO N. 9902 DE FECHA 5/3/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 055-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA,SEGUN FACTURA N. 69531 Y RECIBO N. 9911 DE FECHA 7/3/2014


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-14 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA IZUSU BLANCO PLACA 6722

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 009369 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO
PLACA 6722 SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-14


title: ORDEN DE COMPRA N. 049-14 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO ( MARZO)

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: revercion por ue incorrecta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1367-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 051-14 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS
EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA 8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 009368 POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS
EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA 8274 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACION Y PRENSA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO,2014 DE
LOS CUBICULO 405,406,407,Y408 SEGUN RECIBOS EE2014-17  Y EE2014-18 OCUPADOS POR
LA SECRETARIA DE EDUCACION

objeto: 21100-Energía Eléctrica


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR Y CUADROS DE EVALUACION `PARA USO ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUADROS DE EVALUACION DE EDUCACION BASICA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-14


title:
orden de compra n. 048-14 por el suministro de alimentacion  en varias reuniones de trabajo
( febrero)

rationale: REVERCION POR UE INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1368-1-0


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA No. PLACA N-08371 ASIGNADO A LA DIRECCION DISTRITAL DE JESUS DE OTORO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION PREBASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-14


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2014 DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SEGUN RECIBOS EE2014-24 Y EE2014-23


RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N05-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD CENTRO Y OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 36941 Y RECIBO N. 15029


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO,2014 DE LOS CUBICULOS 601,602,603,,604-606,607 Y 608 OFICINAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 052-14 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBIHI DE DIGEM. COLOR BLANCO S/P SEGUN FACTURA N. 69436 Y RECIBO N. 9837 DE FECHA 3/2/2014


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 04-14 POR EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA SERB UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD CENTRO Y OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA. SEGUN FACTURA N. 00815 Y RECIBO N. S/N DE FECHA N. 19/3/2014


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1403-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1403-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 044-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE S.E. CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 100 DIAS DE GOBIERNO. SEGUN FACTURA N. 18069 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/3/2014

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA


title: POR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I ETAPA DE LA JORNADA CORRESPONDIENTE AL NIVEL CENTRAL " DIVULAGADA LA VERSION POPULAR DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION CON LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA INTEGRADOS EN LOS CODEDE`S DE FRANCISCO MORAZAN "

JUAN AGUSTIN MONTOYA GONZALEZ

legalName: JUAN AGUSTIN MONTOYA GONZALEZ

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


title:
POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO POR 1 AñO DEL 2/4/2014 AL 1/4/2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 03-14 PROYECTO CREA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
CANCELACION FACTURA 00180302 POR SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO DEL
2/4/2014 AL 1/04/2015 PROYECTO CREA


title: Compra de Productos de limpieza para uso del Programa Ampliando Horizontes segun orden de compra 373

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO DEL 2014 DEL CUBICULO N0.701 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN RECIBOS EE2014-21 Y EE2014-22

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
COMPRA DE TONERS YTINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER
UTILIZADOS EN LA UNIDAD CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.38477 POR COMPRA DE CARTUCHOS HP 21 Y 22 Y
TONER PARA FOTOCOPIADORA  Y PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD
CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 068-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA COLOR GRIS S/P  SEGUN FACTURA N. 69628 Y RECIBO N. 9925 DE FECHA 21/3/2014


title:
POR COMPRA DE TONERS HP CE390 Y CE 530  PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO
DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA
063-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACTURA 4588 POR COMPRA DE TONNER HP LASER COLOR Y NEGRO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-14 PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE
ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-14


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 028-SE-SINIEH-2014, PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS  ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-14


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-14


title: POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2014

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

rationale: PAGO DE LOS PRODUCTOS AYB CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,2014  DE UTILA POWER COMPANY UPCO

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 072-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA,PICK UP,ROJO PLACAN. 09292 SEGUN FACTURA N. 009387 Y RECIBO N. 3192 DE FECHA 03/4/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 067-14 POR CAMBIO DE CAEITE DEL VEHICULO MARCA NSSAN FRONTIER COLOR BLANCO S/P SEGUN FACTURA N. 69645 Y RECIBO 9930 DE FECHA 28/3/2014


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-14.


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 025-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,  MARZO DEL AÑO 2014


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 011-14 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N. 75112 Y RECIBO N. 002328 DE FECHA 28/2/2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 069-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DEL SISTEMA  DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO CON PLACA N. 09425  SEGUN FACTURA N. 69627 Y RECIBO N. 9924 DE FECHA 27-3-2014


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 070-14 POR CAMBIO DE ACEINTE AL VEHICULO MARCA HYUNDAY TIPO BUSITO COLOR AZUL S/P SEGUN FACTURA N. 69630 Y RECIBO N. 9927 DE FECHA 26/3/2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 027-SE-SINIEH-2014, PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title:
COMPRA DE CARTUCHOS 920 KL Y 920 A COLORES KL SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.064-14 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 4587 POR COMPRA DE CARTUCHOS 920 A COLOR A NEGRO
PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


rationale: REVERSION DE F01 504 POR EL MONTO EQUIVOCADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-11-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-11-504-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-14.


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 029-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRREO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 033-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE  CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )" SEGUN CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION DE PRODUCTO 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 032-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.- PRODUCTO 1. GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
DE DOCENTES  EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD / SIAFI CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS EN EL PRESENTE AÑO. PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI. PRODUCTO 4.  SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES  DEL SIARHD Y OTROS SISTEMAS INTERADOS A USINIEH. PRODUCTO 5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE  EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1. GENERACION DE LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA POTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.
PRODUCTO 3. CONVERSION DE UNIFICACION DE CODIGOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS SISTEMAS SIARHD-SACE.
PRODUCTO 5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

description:
SPAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 .- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
PRODUCTO 2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAREL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 4. SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DEL SIARHD Y OTROS SISTEMAS INTEGRADOS  USINIEH

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIASY ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
PRODUCTO 2 DESARROLLLO DE HERRAMIENTAS PARA PTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.
PRODUCTO 3 CONVERSION Y UNIFICACION DE CODIGOS CENTROS EDUCATIVOS SIARHD-SACE
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 024-SE-SINIEH-2014PRESENTACION DE PRODUCTOS 1 Y 2
PRODUCTO 1 GENERACION DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/ SIAFI .
PRODUCTO 2 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI.


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 034-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORIDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE. 2.- AJUSTES  Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES  Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE D OCENTES EN EL PRESENTE AÑO . 3.- GENERACION DE REPORTES GERENCIALES PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014
PRODUCTO N1,2,4,5.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE
2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTINES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI
5.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICOS DOCENTE EN ECENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1,2,3,4- 1. GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE.2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO . 3.- GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 4.- ASESORAMIENTO A TECNICOS ASIGNADOS EN PROCESOS DE SISTEMAS SIARHD ( FILTROS Y OTROS ) A PERSONAL RESPONSABLE DE LA PLANILLA DOCENTE PARA LA GENERACION DE LOS PROCESOS EN EL SIARHD Y SIAFI

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
1. GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE.
2.AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESSENTE AÑO.
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1 GENERACION DE PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI.
2. AJUSTES Y CARGAS ANEXO 2014 APROBADO


title: CHEQUEO Y MATENIMIENTO  AL VEHICULO MARCA NISSAN NO. PLACA N-09847 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA   AL VEHICULO MARCA NISSAN NO. PLACA N-09847 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-14.


title: RESERVA POR CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DE INFOTECNOLOGIA / USINIEH "  SEGUN CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION PRODUCTO 1 DEL MES DE MARZO


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ELECTRIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


JOSE ALBERTO PADILLA RAPALO

legalName: JOSE ALBERTO PADILLA RAPALO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 1543-1-0 - RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1543-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DE PRODUCTO I


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2014.- PRESENTACION DEL PRODUCTO 1


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-14.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-14.


title: RESERVA POR CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR I UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA PROGRAMADOR III UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTO 1


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DEL PRODUCTO ( a y b ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014
a. GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
b. DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
A.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
B.- DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
1.GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
2.DESARROLLO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE OPTIMIZACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD
MES DE MARZO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADRA DE BASE DE DATOS SIARHD- SINIEH  SEGUN CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2014.
PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 1.- INICIALIZACION DE TABLAS Y VARIABLES PARA 2014
2.- GENERACION DE PLANILLA ENERO 2014


title: RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH SEGUN CONTRATO No. 031-SE-SINIEH-2014
PRESENTACION DE PRODUCTOS ( a y b) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014


title: PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION  DE LOS PARTICIPANTES EN SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS

JULIO CESAR FIGUEROA LINO

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA LINO


title: ANTICIPO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS A PAGAR A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE LOS DIRECTORES (AS) DEPARTAMENTALES DE EDUCACION Y COORDINADORES (RAS) DEPARTAMENTALES EIB SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS


title: COMPRA N. 075-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB 2.8 S/P  COLOR ROJO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA N. 075-14 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB 2.8 S/P AÑO 1999  COLOR ROJO SEGUN FACTURA N. 009417 Y RECIBO N. 3258 DE FECHA 11/4/2014


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72-14

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: PAGO COMPRA N. 048-2014 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( COFFEE BREAK )EN REUNION DE TRABAJO  CON MIEMBROS DEL COMITE COORDINADOR DE LA MERECE SEGUN FACTURA N. 000528 Y RECIBO N. 000528 DE FECHA 17/2/2014


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PRA CENTROS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2014

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PRA CENTROS DE EDUCACION BASICA 1 A 6 GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72-14.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS PEDAGOGICOS DE LOS BACHILLERATOS TECNICOS PROFECIONALES  A SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO AL F01-970

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)


title: COMPRA DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DEPURACION DE MATRICULA INICIAL 2014 EN LOS SISTEMAS SACE Y SEE COMPLEMENTO AL F01-1751

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

ANA RAQUEL ANDINO MEDINA

legalName: ANA RAQUEL ANDINO MEDINA

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA

legalName: CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA

rationale:
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DEPURACION DE MATRICULA INICIAL 2014 EN LOS SISTEMAS SACE Y SEE.
ANA RAQUEL ANDINO MEDINA
CINDY LOURDES EUCEDA GARCIA
JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ
EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1752-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1752-1-0


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION  A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO
LIDERAZGO 360 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A STA.ROSA DEL 16 AL 19/5/2014 COMPLEMENTO AL F01.1966 TRANSPORTAR AL PERSONAL

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14 DEL PROYECTO CREA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale:
CANCELACION FACT.25348 COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTO CREA SEGUN RECIBO
660 Y ORDEN DE COMPRA 07-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-14


rationale: PAGO COMPRA N. 049-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL FONDO COMUN EN INICE SEGUN FACTURA N. 000555 Y RECIBO N. 000555 DE FECHA 03/3/2014


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL INVITADO Y COLABORADORES
EN EL CAMPAMENTO AMBIENTAL LIDERAZGO 360 DEL PROYECTO CREA EN EL MUNICIPIO
DE ARENAL YORO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE BAHIA,GRACIAS ADIOS PARA REALIZAR GIRA DEPURACION  DE LA MATRICULA INICIAL 2014 SACE SEE COMPLEMENTO AL F01-2046

rationale:
REINTEGRO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA, GRACIAS A DIOS POR GIRA DEPURACION DE LA MATRICULA INICIAL 2014 SACE Y SEE
ANA RAQUEL ANDINO MEDINA      LPS. 508.93
JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ       508.93
EMPLEADOS SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1753-1-0


rationale: PAGO compra n. 077-2014 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS   REUNION DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS,AVANCES Y PROBLEMAS PENDIENTES EN LA SALA DE JUENTAS DE LA SSAAYF SEGUN FACTURA N. 000539 Y RECIBO N. 000539 DE FECHA 20/2/2014


title: COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUA SEGUN ORDEN 02-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LISTAS DE ASITENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUA SEGUN ORDEN 02-14


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 1981-1-0 - COMPRA N.21 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONM Y CAPACITACION EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1981-1-0

description:
REVERSION POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ANTERIOR NO LIQUIDABLE A LA FECHA SEGUN INFORMACION DE LA OFICIAL DE LIQUIDACIONES LIC.GERALDINA RICO.
PAGO COMPRA N.21 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DIESEL A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONM Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 91207 Y RECIBO S/N DE FECHA 8/4/2014


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO COMPRA N. 017-2014 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0218 Y RECIBO N. 0269 DE FECHA 04/4/2014


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001 PARA SER UTILIZADAS EN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0214 Y RECIBO N. 0204 DE FECHA 01/4/2014


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO COMPRA N. 013-2014 POR SUMINISTRO DE PAPEL  DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N. 0220 Y RECIBO N. 0213 DE FECHA  04/4/2014


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO COMPRA N. 004 POR EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0449 Y RECIBO N0247 DE FECHA 01/4/2014


title:
CANCELACIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 80-14 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRASPORTE PARA LOS VEHICULOS ISUZU COLOR BLANCO PLACA N. 6726,6727 COLOR VERDE N.6724 COLOR ROJO 6831,6832 TOYOTA 2.8 COLOR AZUL N.9356 TOYOTA 2.8 COLOR VERDE N. 8814 SEGUN FACTURA N. 009487 Y RECIBO N. 3277


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 44-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE S.E. CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 100 DIAS DE GOBIERNO . SEGUN FACTURA N. 18069 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/3/2014


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 006 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0216 Y RECIBO N. 0265 DE FECHA 01/4/2014


rationale:
orden de compra n.22 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES GASOLINA SUPER A LOS VEHICULOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA
REVERSION POR FALTA DE INFORME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-1978-1-0

description:
 REVERCSION  POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ANTERIOR NO LIQUIDABLE A LA FECHA SEGUN INFORMACION DE LA OFICIAL DE LIQUIDACIONES LIC.GERALDINA RICO.
PAGO orden de compra n.22 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES GASOLINA SUPER A LOS VEHICULOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 91209


name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO COMPRA N.00057 POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN FACTURA N. 00057 Y RECIBO N. 0055 DE FECHA 04/4/2014


title: compra n. 82-14 POR EL SUMINISTRO DE RREPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR VERDE PLACA 06724 ASISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO COMPRA N. 82-14 POR EL SUMINISTRO DE RREPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR VERDE PLACA 06724 ASISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 009488 Y RECIBO N. 3282 DE FECHA 20/5/2014