title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.469,704.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°029-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.470,000.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°031-14.

currency: HNL

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.449,650.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

MEDYSA S DE R L DE C V

faxNumber: ND


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DE ROATAN  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.63,135.00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4,POR L.315,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4,POR L.390,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.277,920.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°034-14.


title: PAGO A FAVOR CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4 ,POR L390,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.315,600.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L469,997.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°030-14.


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.449806.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.370,000.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°035-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.469,997.50.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°033-14.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.46,000.00.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 62, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA,

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS COSTADO SUR OESTE DEL MERCADO ZONAL BELEN

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 3998 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 62, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

type: FACT


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.495,152.95FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 792-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18100-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 784-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18092-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 790-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18098-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.15,783.00

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 783-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18091-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: SOLICITUD DE O / C # 64 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0240 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDE LA  O / C # 64 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 789-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18097-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 787-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18095-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 785-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18093-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.1,351,420.00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 786-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18094-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L763,492.00

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 788-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18096-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #  77, POR SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 235 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN  COMPRA #  77, POR SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 70 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL  PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA ORDEN DE COMPRA # 70 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL  PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00020 30/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2084-2014-GA PE-0495-2014 OC-0611-2014.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 63, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL  TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 25989 DE ORDEN DE COMPRA # 63, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL  TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: PAGO A FAVOR DE OCRA POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , POR L.21,792.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2282-14-GA.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 74 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA Y OFICIO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 2766 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 74 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA Y OFICIO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE OFICIO # 1596-GA-2014 PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DE FIDEICOMISOS  PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO A FAVOR DE OCRA, POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  POR L.29,152.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2282-14-GA.


title: PAGO A FAVOR DE OCRA , POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  POR L.32,798.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2281-14-GA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 71, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/ C # 71, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: PAGOS POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L.44,516.00 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2018-GA-2014, FACTURA N°65 DEL 19/12/2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE OCRA , POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2281-14-GA. POR L.26,105.00


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 72 POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1059440 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE O/C # 72 POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 78, POR SUMINISTRO DE GRANOS Y HARINA A ESTE HOSPITAL, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/C # 78, POR SUMINISTRO DE GRANOS Y HARINA A ESTE HOSPITAL, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LA  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS # 76, POR SUMINISTRO DE FILETE DE PASCADO Y PESCADO FRESCO, PARA CONSUMO DELCUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 234Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA  ORDEN DE COMPRAS # 76, POR SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO Y PESCADO FRESCO, PARA CONSUMO DELCUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 75, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 75, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 82, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA # 82, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 79, POR SUMINISTRO DE LACTEOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 11055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 79, POR SUMINISTRO DE LACTEOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3, POR L.425,000.00, FACTURA N°2126.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title: solicitud de orden de compra # 80, por suministro de tortillas de maiz a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: cancelacion de factura # 001 de orden de compra # 80, por suministro de tortillas de maiz a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 81, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 81, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 13515 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.469,991.20, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0281

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 83 POR SUMISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 26169 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 83 POR SUMISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 87 POR SUMINISTRO DE REACTIVO, "CONTROL P/ PRUEBAS TIROIDEAS"  PARA SER USADAS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 87 POR SUMINISTRO DE REACTIVO, "CONTROL P/ PRUEBAS TIROIDEAS"  PARA SER USADAS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: CANCELACION DE FACTURA #13517 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.120,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0601.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :19 F-01: 812-1-0 - SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 85, POR SUMINISTRO DE PAPER BOND T/ CARTA Y FOLDER T/ CARTA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-19-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-19-812-1-0


description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.255,120.00, FACTURA N°2150.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL  PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA #13516 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPEZA AL HOSPITAL "DR.MARIO MENDOZA".


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR  N°3, POR L.317,150.00, FACTURA N°2151.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0602.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.431,250.00, FACTURA N°2142.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR.ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.420,000.00, FACTURA N°2144.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR.ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.295,000.00, FACTURA N°2145.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 89, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 107612 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 89, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOSAL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.193,750.00, FACTURA N°1610.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 88 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 004875 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LAORDEN  COMPRA # 88 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.345,000.00, FACTURA N°2143.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.428,250.00, FACTURA N°1606.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: CANCELACION DE FACTURA #13561 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD MARIO CATARINO RIVAS  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.8,272.75 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD, HOSPITAL DE ROATAN  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.63,135..00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.462,675.00 FACTURA N°9575. ORDEN DE COMPRA N°13-045.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: CANCELACION DE FACTURA #13562 CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA # 13544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.438,228.00, FACTURA N°9570. ORDEN DE COMPRA N°13-043.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.


title:
PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.428,143.50
FACTURA N°9679. ORDEN DE COMPRA N°1256 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.355,989.95, FACTURA N°9571. ORDEN DE COMPRA N°13-044 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.394,627.00 FACTURA N°9678. ORDEN DE COMPRA N°1259 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA POR L.469,953.00 FACTURA N°9675. ORDEN DE COMPRA N°750.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17967. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17963. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL ATLANTIDA POR L.466,800.50 FACTURA N°9673 ORDEN DE COMPRA N°752 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.449,179.00 FACTURA N°9676. ORDEN DE COMPRA N°1257 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17964. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.375,473.20 FACTURA N°9553. ORDEN DE COMPRA N°13-043.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17962. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL ATLANTIDA POR L.469,905.48 FACTURA N°9674. ORDEN DE COMPRA N°751 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.226,954.00 FACTURA N°9677. ORDEN DE COMPRA N°1258 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17966. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17965. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 90, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 26194 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA # 90, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17968. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17969. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17970. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18117. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18118. DEL 31/10/2014. POR L.177,203.60.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18111. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18110. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18113. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18099. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18112. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18107. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: CANCELACION DE FACTURA  # 0085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA REMODELACION  EN EL AREA DE COCINA Y COMEDOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18114. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18101. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18116. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18104. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18102. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18103. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18105. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18108. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18115. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18106. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18109. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA AMERICA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, POR L.469,984.00 FACTURA N°3074. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2334-2014-GA.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA HILCA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, POR L.469,984.00 FACTURA N° 58673 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2334-2014-GA.

name: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL AVE LOS PROCERES TEGUCIGALPA M D C


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.186,428.40 , FACTURA N°2404 5 RECIBO N° 01357, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.359,901.90 , FACTURA N°2405 RECIBO N° 01356, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL


title: TRANSFERNCIA PARTA EL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO Y MEDICAMENTO SEGUN OFICIO PCM-54-2014.

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.453,455.62, FACTURA N°2407  RECIBO N°01358, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.300,549.40, FACTURA N°25858-A RECIBO N° 4510-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.331,800.00, FACTURA N°25860-A RECIBO N° 4512-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.445,000.00  FACTURA N°000153 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.447,292.00  FACTURA N°000147 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.469,965.00 FACTURA N°000149 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.116,574.08, FACTURA N°25862-A RECIBO N° 4513-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.387,158.02, FACTURA N°25863-A RECIBO N° 4514-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.468,582.40 FACTURA N°000146 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.464,000.00  FACTURA N°000148 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.145,184.26, FACTURA N°25864 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-003.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 620.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-004.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-004 Y  FACTURA # 479.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-013.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-013 Y FACTURA # 621.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-008.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA #134.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-014 Y FACTURA # 3501.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURA # 15201.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-017.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURAS # 4276 Y 4277.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-007.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURA # 133.


description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURA # 15202.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-016 Y FACTURA # 4274 Y 4275.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-005.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA # 134757.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-012 Y FACTURA # 480.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-015.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-015 Y FACTURA # 4273.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-009.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-009 Y FACTURA #135.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-018.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA #21676.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-027.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 134758.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-019.

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-019, Y FACTURAS #21678,21679,21681.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURAS #21686, 21687.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-023.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-023 Y FACTURA # 501.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-020.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-020 Y FACTURAS #21682, 21683, 21691, 21693.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-026.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURAS #21688, 21689, 21690.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-033.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA # 19434.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-039.

COFRESA S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A SISTEMA MART

legalName: COFRESA S DE R L DE C V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-039 Y FACTURA #1910.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-037.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-037 Y FACTURA #1908.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-028.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-028 Y FACTURA # 502.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-035.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-035 Y FACTURA # 1906.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-030.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-030 Y FACTURA #623.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-029.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-029 Y FACTURA #622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-031.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-031Y FACTURA #624.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-036 Y FACTURA 1907.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-022.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-022 y factura #481.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, OC #19-044.

ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

legalName: ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, OC #19-044 y fact. #2456.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURA # 622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-034.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-034 Y FACTURA NUMERO 1905.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-038.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-038 Y FACTURA #1909.


title: PARA SER UTYILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-047.

rationale: PARA SER UTYILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-047 Y FACTURAS #2463,2465,2466.


title: PARA  SER UTILIZADO EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-053.

rationale: PARA  SER UTILIZADO EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-053 Y FACTURAS #4999, 5002.


title: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


description: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-045.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-045 Y FACTURA #2457.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-048.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-048 Y FACTURA #2470.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-046.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-046 Y FACTURA #2458.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DUTRANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-056.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DUTRANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-056 Y FACTURA #1397.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-052.

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-052 Y FACTURA # 0053.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-051.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-051 Y FACTURA #015247.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-057.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-057 Y FACTURA #1398.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: AMPLIACION Y REPARACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAQL DE PUERTO CORTES, PERIODO DE CUARENTA DIAS (40) CALENDARIO, SEGUN ACUERDO NUMERO 3023.

JOSE DANILO AMAYA PAZ

legalName: JOSE DANILO AMAYA PAZ

rationale: AMPLIACION Y REPARACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAQL DE PUERTO CORTES, PERIODO DE CUARENTA DIAS (40) CALENDARIO, SEGUN ACUERDO NUMERO 3023 Y FACTURA NUMERO 105.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN ORD DE COMPRA 19-049.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN ORD DE COMPRA 19-049 Y FACTURA #1396.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-074.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-074 Y FACTURA # 16983.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN 19-077.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN 19-077 Y FACTURA # 16984.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-068.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-068 Y FACTURA # 3518.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-082.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-082 Y FACTURA #0275.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRES 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-058.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRES 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-058 Y FACTURA # 1399.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-073.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-073  Y FACTURA #0281.


title: PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-063.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-063 Y FACTURA #0276.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-062.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-062 Y FACTURA #1403.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-075.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-075 Y FACTURA #256.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-061.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-061 Y FACTURA #1402.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-080.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-080 Y FACTURA #257.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-065.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-065 Y FACTURA #F-0512295.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-059.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-059 Y FACTURA # 1400.


title: PATRA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMRA 19-076.

rationale: PATRA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMRA 19-076 Y FACTURA #0274.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-083.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-083 Y FACTURAS #0272, 0273.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-078.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-078 Y FACTURA #255.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-079.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-079 Y FACTURA # 19685.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-081.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-081 Y FACTURA # 16982.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-069.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-069 Y FACTURA #3517.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-060.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-060 Y FACTURA 1401.


title: TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA DE UNIFORMES SEGUN OFICIO #2150-2014-GAS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE UNIDADES DE SANGRE PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANE EL IV TRIMESTRE DE 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: COMPRA DE UNIDADES DE SANGRE PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-090 Y FACTURA NUMERO 0762.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-086.

ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

legalName: ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-086 Y FACTUAS #2652, 2653.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICION}S DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-094.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICION}S DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-094 Y FACTURA NUMERO 07652.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMENSTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-072.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMENSTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-072 Y FACTURAS #001214.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN OFICIO # 1596-GA-2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-071.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-071 Y FACTURA 0051.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-089.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-089 Y FACTURAS # 2658, 2662.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-092.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-092, Y FACTURA NUMERO 4647.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-087.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-087 Y FACTURAS #2655, 2656.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CENTRAL DE EQUIPO  Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-093.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CENTRAL DE EQUIPO  Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-093 Y FACTURAS NUMERO  07650 Y 07651.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN EL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-066.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN EL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-066 Y FACTURA # DT 058/2014.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP. DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-085.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP. DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-085 Y FACTURA #3863.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-070.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-070 Y FACTURA #136702.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-054.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-054 Y FACTURA #5072, 5073.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-064.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-064 Y FACTURA # 38095.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-088.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-088 Y FACTURA #2657.


title: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE IV TRIMESTRE DE 2014, ORDEN DE COMPRA #19-084.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE IV TRIMESTRE DE 2014, ORDEN DE COMPRA #19-084, FACTURA NUMERO 1497501.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA.

type: DECRET


description: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA.


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 0191 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 3483 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #09 SEGUN FACTURA # 3482 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

legalName: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 07 SEGUN FACTURA 0017 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA 0023 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #12 SEGUN FACTURA # 0022 POR SUMINISTROS  DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 06 SEGUN FACTURA # 0018 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 4593 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 015204 POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 0192 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 9272  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURA 0019 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 3483 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 14 SEGUN FACTURA # 0020 POR SUMINISTRO DE VERDURAS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 08 SEGUN FACTURA # 0024  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 15203 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 691 POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 4594 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #13 SEGUN FACTURA # 0021 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 9305 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 9306 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA #0025 POR SUMINISTRO DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 27 SEGUN FACTURA # 0027 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 0251 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

type: OFICIO

description: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN OFICIO # 25  POR CAMBIO DE CUENTATA POR PARTE DE LA CASA PROVEEDORA


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 004642 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 0026 POR SUMINISTRO  DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 004640 / 004641 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 690 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA # 9307 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA # 0016 POR SUMINISTROS DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 0024 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 517 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2014

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 006374 POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 0571 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 004643 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 004645 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 0028 POR SUMINISTRO  DE TORTILLAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38 SEGUN FACTURA # 0282 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN FACTURA # 0266 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

description: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN OFICIO No. 25  POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA CASA PROVEEDORA


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 SEGUN FACTURA # 001225 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 0254 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 0025 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA #  14062 POR SUMINISTRO  DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 13990 POR SUMINISTRO  DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 004644-004646 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 13945 POR SUMINISTRO  DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 48 SEGUN FACTURA # 13986 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 13944 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 696 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRRE DEL 2014

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 0255 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 49 SEGUN FACTURA # 0253 DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 55 SEGUN FACTURA # 13988 POR SUMINISTRO  DE ACEITE PARA EL TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 13989 POR SUMINISTRO  DE MATERIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 004644-004646 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 45 SEGUN FACTURA # 19445 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURA # 19446 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 13987 POR SUMINISTROS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 0250 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTEL EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA # 0251 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTEL EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS No. 01-03-2014 SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 0252 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 0314 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014