title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCALN. 13386 POR LA COMPRA DE 130 LUMINARIAS DE 100W VAPOR DE SODIO, ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  SOLICITUD DE PAGO N. 45491


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652

currency: HNL

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

initiationType: tender


description: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN 5372, 8578, reg- 120, 482. segun orden  de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas 5862, 5853, constancia DEI. con s/p nº.-45720, solicitado por la unidad de Medicion.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, ALTOS CONSUMIDORES FACT- 96177.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485  REGISTRO  NOS.328,38,6,565,608,206  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44304


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013655, POR LA COMPRA DE 1200, GALONES DE DIESEL Y 800 GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TALANGA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-049-2014  S/P.45604

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR (TIGO) CANCELANDO  LAS FACTURAS N. 2210902, 221405 POR SERVICIO DE TRANSMICION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUBGERENCIA C. S. O.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPS, MEMORANDUM SRCS-439-06-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45600

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A  LOS VEHICULOS PN-4479, 955, 9343, 8578, REG-301, 421, 493, 482, O TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  116 SOLICITADO POR SUBGERENCIA  C. S.  CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURAS ORIGINALES  N.1395  SOLICITUD DE PAGO N. 45859

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13420 POR LA COMPRA DE 40 POSTES DE PADERA DE 35 PIES ENTREGA INMDIATA, SOLCITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45514

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. fact. nº- 5775


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 296-1-0 - RESERVA PARA LA COMRA DE 5,000 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, 2,000 LAPIZ TINTA COLOR AZUL, 2,000 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, 1,500 LAPIZ GRAFITO,  600 CAJAS DE GRAPAS, 5,00 CAJAS DE FASTENERS Y 300 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS  SEGUN REQUISICION N. 1320 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL Y SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C. S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-296-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013475 POR LA COMPRA DE 2000 LAPIZ  TINTA AZUL  Y 600 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR EL ALMACEN   S/P.45251


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. con fact. 5775


title: valor que le corresponde  por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 5378,872, 8411, 730, 5330, registro nº- 124,282, 461, 214, 121. o/t debidamente autorizadas, 96196, 96211, 96212, 96185, 96172. constancia DEI, con s/p nº- 46083, Sistemas Regionales. con fact nº- 96196.


title: PAGO A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR  POR REPARACION A VEHICULO DE  SISTEMAS REGIONALES  Y CONTROL DE PERDIDAS  PN-9482, 9591 RG-553, 633,  SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1384 Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45574


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013659, POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-051-2014 Y S/P: 45606

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013754, POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA SUMINISTRO DSE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTICO DE SALAMA, SEGUN MEMORANDUM No. USG-CS-059-2014 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2014 Y S/P: 45832 (PAGO A MIGUEL ANGEL ROMERO /GASOLINERA AMERICAN)

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627


title: CANCELACION DE FACTURA No. 20452406 Y CONTRATO No. 334207, POR PUBLICACIONES VARIAS, AMPARADO SEGUN MORANDUM UTCSO-502-06-2014 Y S/P: 45628

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485,  REGISTRO NOS. 328,38,6,565,608,206 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS  ORIGINALES  S/P.44304


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485,  REGISTRO NOS. 328,38,6,565,608,206 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS  ORIGINALES  S/P.44304


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485,  REGISTRO NOS. 328,38,6,565,608,206 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS  ORIGINALES  S/P.44304


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1277 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: RESRVA PARA COMRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  200 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO  CARTA,100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO RQUISICION N. 1323 PARA  EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITDO POR SEVICIOS GNERALES C.S.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13445 COMRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  200 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO  CARTA,100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO REQUISICION N. 1323 PARA  EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITDO POR SEVICIOS GNERALES C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45870


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE SACABOCADOS  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN LOCAL N. 13776, POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE SACABOCADOS  1/2 "-2. (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL. SOLICITADA POR ALTOS CONSUMIDORES . SOLICITUD DE PAGO N° 46733


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIO DE GRUA, REMBOLQUE DEL VEHICULO TIPO CANASTA  PLACA  NO.04232  REG-328  DE LEPATERIQUE AL PLANTEL DE DISTRIBUCION EL DIA  26 DE DICIEMBRE DEL  2013  SEGUN FACTURA N.5191   S/P.44304

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5890.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5889.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 767, 5367, 9343, 9487. REGISTRO 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5898, 5881, 5890, 5888.  CONSTANCIA  DE LA DEI. S/P Nº- 45868.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 09481-575, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-526, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1209.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5880 COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5960.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1210.


description: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5880 COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 1221.


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 8488, 5271 REGISTRO Nº- 421, 81,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS. SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION.  FACTURAS Nº- 1225, 1227.  CONSTANCIA DE LA DEI,  CON S/P Nº- 45937. FACT-1225.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 5195 REG- 4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES Nº- 1217, 1218. CONSTANCIA DE LA DEI, S/P 45919. FACT 1217, 1218.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 1215.


OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 307-2-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 600 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 500 BLOK TAMAÑO CARTA RALLADO Y 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES, REQUISICION N. 1322 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  C.S.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13480 POR  COMPRA DE 600 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 500 BLOK TAMAÑO CARTA RALLADO  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45869

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-307-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-307-2-0


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 1214.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1211.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1212..


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact  1220.


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 8488, 5271 REGISTRO Nº- 421, 81,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS. SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION.  FACTURAS Nº- 1225, 1227.  CONSTANCIA DE LA DEI,  CON S/P Nº- 45937. FACT-1227.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 1219.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1226.


title: PAGO FAVOR DE ESTACIO TEXACO MARCALA / ENERGY & CONVERTENCE,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13761  POR LA COMPRA DE 700  GALONES DE DIESELY 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. MEMORANDUM USG-CS-061-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45865

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A. CANCELANDO LA FACTURA No. 072, POR CAMBIO DE TECHO DE LA BODEGA DEL SITEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO VALLE, SOLICITADO BAJO ORDEN No. 001 COTIZACION No. 2014 400190, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014, MEMORANDUM SRCS-09-2014 Y S/P: 46790

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3086-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE DADOS, CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA, TENAZAS, SOLICITADO POR SCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3086-1-0

type: FACT

description: POR LA COMPRA DE UNA TENAZA  PARA ELECTRICISTA, TENAZAS, SOLICITADO POR SCADA  SEGUN FACTURA N 14069

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3086-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3086-3-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONMDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9324,956, REGISTRO No. 534-424, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURAS No. 95723-95498-95500-95537, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45719 (LINEAS SECUNDARIAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, ALUMBRADO PUBLICO FACT- 96204.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA CANASTA PLACA No. 5236 R4EGISTRO No. 52 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 96405-96406 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46528   (ALUMBRADO PUBLICO)


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2551 SOLICITUD DE PAGO N. 46375

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA Nº-9322, 8579, 960, 9338, 9609. REGISTRO 154, 103, 13, 11, 10.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DE LA DEI S/P Nº- 45963. SISTEMA DE MARCALA, FACT- 96197.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. FACT-95738.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9325, 5864, 4771,5374, 5240. REGISTRO Nº- 537, 179, 195, 119, 501. SEGUN O/Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA Nº- 96202, 96187, 96179, 96192, 96191, 96174. CONSTANCIA DEI . CON S/P Nº- 46152. CONTROL Y EMISION DE CORTES, FACT-96202.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN. 3553,  9331,  5864,  815,  REG. N. 408,  499,  179,  210,   SEGUN ORDEN DE TALLER  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 96198  SOLICITUD DE PAGO N. 46174


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4227-8573-5838-8579, REGISTRO No. 225-476-176-483-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95573-95580-95732-95733-95782, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626 (LINEAD PRIMARIAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8410-6648-5330-8443, REGISTRO No. 432-366-121-463-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 95720-95721-95722-95481-95478-95483 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45603 (SISTEMA DE CATACAMAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654 (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN)


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN 5372, 8578, reg- 120, 482. segun orden  de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas 5862, 5853, constancia DEI. con s/p nº.-45720, solicitado por la unidad de Medicion.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN 5372, 8578, reg- 120, 482. segun orden  de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas 5862, 5853, constancia DEI. con s/p nº.-45720, solicitado por la subgerencia C:S.


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN 5372, 8578, reg- 120, 482. segun orden  de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas 5862, 5853, constancia DEI. con s/p nº.-45720, solicitado por la subgerencia C.S.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1408 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45920


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654 (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 5239,8456,8455,5372,REG#51,466,438,120 SEGUNO/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION,FACTURA #96440. S/P #46290

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3142-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLCA N-05372 REG 120 ASIGNADO A MEDICION


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1407 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1416 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514, LINEAS PRIMARIAS. CON FACT. Nº 96411, 96412.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-4471, 730, 3520,  REG.223, 214, 448 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, DE ADJUNTA ACTAS Y RECEPCION Y FACTURA N. 96590/89 SOLICITUD DE PAGO N. 46173


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 5239,8456,8455,5372,REG#51,466,438,120 SEGUNO/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION,FACTURA #96429. S/P #46290

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3151-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 8456 REGISTRO No. 466, SOLICITADO POR MEDICION


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146.control de perdidas. fact. 25049.

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. SISTEMA DE MARCALA  FACT-96437.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 5239,8456,8455,5372,REG#51,466,438,120 SEGUNO/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION,FACTURA #96413. S/P #46290

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3150-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS P'ARA EL VEHICULO PLACA N-08455 REG 438 ASIGNADO A MEDICION


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS MALDONADO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL EMS DE JUNIO 2014 DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO N. 025/2014 MEMORANDUM SGO-48-30-6-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45746

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR MANTENIMIENTOMY REPARACION A LOS VEHICULOS  PN-5287-10692-5587-788-REG-138-669-149-311-ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS N-931-0069  ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES C.S. FACTURA N.5907 SOLICITUD DE PAGO N. 45917

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


description: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146.control de perdidas. fact. 25049.

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1415   SOLICITUD DE PAGO N. 46001

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 1  PERTICA ESCOPETA (GRIP-ALL) TESCOPICA SIMILAR A LA MARCA CHANCE CATALAGO NO.04031036, MARCA  CHANCE, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  S/P.44315


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N. 9338 REGISTRO No. 707, SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1406 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45920


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. SISTEMA DE GOASCORAN FACT-96432.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA DE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES, SEGUN PRORROGA SLPS 091/2014 Y S/P: 45759

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: RESRVA PARA COMPRA  DE 1,800 CONECTORES PARA LAMPARAS YPC 26R8U, 500 BOMBILLOS DE MERCURIO DE 100W,500 BOMBILLOS DE MERCURIO 175 W, SEGUN REQUISICION  N. 7 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013605, POR LA COMPRA 1800 PARES DE CONECTORES P/ LAMPARA YPC 26RBU,500 BOMBILLOS DE MERCURIO 100 W. 500 BOMBILLOS DE MERCURIO 175 W. TIEMPO DE ENETREGA INMEDIATA MARCA BURDY. SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO.CON S/P 46334.


title:
PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR MANTENIMIENTOMY REPARACION A LOS VEHICULOS  PN-5287-10692-5587-788-REG-138-669-149-311-ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS N-700-0091  ASIGNADO A OPERACION  C.S. FACTURA N.5909
 SOLICITUD DE PAGO N. 45917


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LA GRUA PN-9927- RE-556 SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA ASIGNADA A LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS SE ADJUNTA COTIZACION  S/P.45888

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: RESRVA PARA COMPRA DE 10,000 CABLE DE COBRE N. 14  SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA PHELPES DODGE SOLIICTADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 6

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL#13604,POR LA  COMPRA DE 10,000 PIES DE CABLE DE COBRE N. 14. MARCA PHELPES DODGE,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLIICTADO POR ALUMBRADO PUBLICO. S/P #46167


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9322 REGISTRO No. 533 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 97198,97199, CONSTANCIA DEI S/P: 46808


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (LINEAS SECUNDARIAS)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-4471, 730, 3520,  REG.223, 214, 448 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, DE ADJUNTA ACTAS Y RECEPCION Y FACTURA N. 96587/96588 SOLICITUD DE PAGO N. 46173


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN. 3553,  9331,  5864,  815,  REG. N. 408,  499,  179,  210,   SEGUN ORDEN DE TALLER  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 96208/09  SOLICITUD DE PAGO N. 46174


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN. 3553,  9331,  5864,  815,  REG. N. 408,  499,  179,  210,   SEGUN ORDEN DE TALLER  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 96418   SOLICITUD DE PAGO N. 46174


title: RESERVA PARA COMPRA DE60 LUMINARIAS VAPOR SODIO DE ALTA PRESION DE 250W,MULTIVOLTAJE120V 208V,240V,277V,SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCAPHILLIPS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  SEGUN REQUISICION N. 3

rationale: CANCELACION DE LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 13400 POR LA COMPRA DE 60 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 250 W. MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. Y S/P: 45265


title: CONSTRUCCION DE UNA PILA CON RIVAL  EN LA OFIC DE AMAPALA DOC-REQ-01 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  COTIZACION NO.C.S.201400203  Y FACTURA N.0374 Y REQUISICION NO.01

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA ELABORACION DE ROTULO DE LAS OFICINA DEL SISTEMA S DE AMAPALA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  COTIZACION NO.201400205  Y FACTURA NO.0015

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 3000 GALONES  PARA OFIC DE AMAPALA RECIBO N.0071


title: RESERVA PARA COMPRA DE 170 LUMINARIAS DE ALTA PRESION DE SODIO 100W MULTIVOLTAJE 120V, SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA PHILLIPS CON SU FOCO Y FOTOCELDA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 8

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13401 POR LA COMPRA DE 170 LUMINARIAS DE ALTA PRESION DE SODIO 100W MULTIVOLTAJE 120V, SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA PHILLIPS CON SU FOCO Y FOTOCELDA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 8 SOLICITUD DE PAGO  N.45517


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A. POR CAMBIODE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN MAL ESTADO, INSTALACION DE 2 BOMBAS DE AGUA Y 2 TANQUES DE PRESION CON SUS RESPECTIVAS ACCESORIOS,  SEGUN ORDEN DE TALLER N.20, POR LA JEFATURA DE DISTRIBUCION, C. S. O. ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2014, MEMORANDUM SRCS-856-08-2014  (NOTA ESTOS TRABAJOS INCLUEN MATERIALES Y MANO DE OBRA COTIZACION N. 201400174 SOLICITUD DE PAGO N. 46387

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: REMODELACION  Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE OFICINAS Y SERVICIO AL CLIENTE DEL JEFE DE SISTEMAS SEGUN FACTURA 0018 A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3212-0-0 - REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA OFIC DE SAN LORENZO


title: CAMBIO DE TECHO DEL DESPACHADOR DE CARGA DEL SIST EN SAN LORENZO SEGUN FACTURA NO 0016


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 2500 GALONES  DE AGUA  PARA PARA EL SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  COTIZACION C-S-201400206  Y RECIBO NO.0072


title: RESERVA PARA COMPRA DE 120 KTS PARA LUMINARIAS VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 250W, MULTIVOLTAJE 120/240V, BALASTRO, ARRANCADOR Y CAPACITOR SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA ADVANCE SOLCITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION . 4

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13407, POR LA COMPRA DE 120 KITS PARA LUMINARIA VAPOR SODIO DE ALTA PRESION 250 W (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA,  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.O Y S/P: 45256


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45780 (SISTEMA GOASCORAN)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45780 (SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (INGENIERIA C.S.)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (INGENIERIA C.S.)


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA Nº-08570-473, , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13927 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2014

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9610-8455-8456-9470-7512 REGISTRO No. 588-438-466-576-370 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5719-5703-5766-5765-5671, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45471 (INVESTIGACION DE CUENTAS)


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9617-9495-9477-8455-9646, REGISTRO No. 590-565-566-438-608, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No.19788 CORRESPONDIENTE A SCADA. S/P: 47035

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514, LINEAS PRIMARIAS. CON FACT. Nº-96404.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9610-8455-8456-9470-7512 REGISTRO No. 588-438-466-576-370 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5719-5703-5766-5765-5671, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45471 (SISTEMAS REGIONALES)


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 324-2-0 - RESERVA  PARA LA COMPRA DE 24 PEGAMENTOS  EN BARRA,25 BOLSAS DE HULES GRANDE Y GRUESOSY 15 CORRECTORES SOLICITADO POR  SERVICIOS GENERALES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N. 80

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.13482 POR  LA COMPRA DE 24 PEGAMENTOS  EN BARRA,21 GRS C/P  SOLICITADO  POR SERVICIOS GENERALES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N. 80 SOLCITUD DE PAGO N. 45402

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-324-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-324-2-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS CANCELADO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13483, POR LA ADQUISICION DE 25 BOLSAS DE HULE GRANDE (GRUESOS) nO. 33.15 CORRECTORES FORMA DE LAPIZ STUDIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S. Y S/P: 45873


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1377. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1367. CON S/P Nº- 45554.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1377. CON S/P Nº- 45554.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1367. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1371. CON S/P Nº- 45554.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1371. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1368. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA 1368. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1370. CON S/P Nº- 45554.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1382. CON S/P Nº- 45554.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1382. CON S/P Nº- 45554.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9326, 768, 9495, 8882, 9644,  REG-536, 277, 565, 392, 586. SEUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURA1370. CON S/P Nº- 45554.


title: PAGO FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLUTECA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13767 POR LA COMPRA DE 1,650 GALONES DE DIESELY 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. MEMORANDUM USG-CS-060-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45864

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9617-9495-9477-8455-9646, REGISTRO No. 590-565-566-438-608, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No.19787 CORRESPONDIENTE A SCADA. S/P: 47035


description: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9617-9495-9477-8455-9646, REGISTRO No. 590-565-566-438-608, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No.19787 CORRESPONDIENTE A SCADA. S/P: 47035


title: RESERVA PARA COMPRA DE UN RELOJ  MARCADOR BIOMETRICO DE TIEMPO Y ASISTENCIA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 730-0001

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013533, POR LA COMPRA DE 1 RELOJ LECTOR BIOMETRICO DE TIEMPO Y ASISTENCIA. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/P 46210


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1279 SOLICITUD DE PAGON- 46002

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD AL AREA CENTRO SUR; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO Nº- 0191-2014 SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO DE PRORROGA. CON S/P Nº- 45827.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13702, POR LA COMPRA DE 13702, POR LA COMPRA DE 100 CAJAS FOLDERS ARCHIVADORES PLASTIFICADORES TAMAÑO CARTA, ARCHIVADOR MARCA EXECUTIVE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S. Y S/P: 46497

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 327-3-0 - RESERVA PARA COMRA DE 100 FOLDER ARCHIVADORES SEGUN REQUISION N. 40 Y REQUISICION N. 79 COMPRA DE 12 TINTAS BLAK HP-901,10 TINTA TRICOLOR HP-901 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500,  12 TINTAS COLOR NEGRO N. 69, 10 TINTA COLOR MAGNERA N. 69,   10 TINTA COLOR MAGENTA N.69, 10 TINTA COLOR YELLOW N. 69,   10TINTA COLOR CYAN N. 69 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-327-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-327-3-0

type: ORDCOM

description: COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DE C.S. SEGUN FACTURA 10456 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13485


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1273 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (INGENIERIA C.S.O)

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


description: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (INGENIERIA C.S.O)


rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (INGENIERIA C.S.O)


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1264 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 5239,8456,8455,5372,REG#51,466,438,120 SEGUNO/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION,FACTURA #96408. S/P #46290

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3293-0-0 - RESERVA PARA VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.8455 REGISTRO No.438 SOLICITADO POR INGENIERIA C.S.


description: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1264 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. SCADA. fact. 25208.

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-3553, 9637,  REGISTRO Nº- 408, 908. SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS 96193, 96194, 96195, 96435, 96436. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46175. FACT. Nº- 96435, 96436. SISTEMA DE LA LIBERTAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. SCADA. fact. 25208.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-3553, 9637,  REGISTRO Nº- 408, 908. SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS 96193, 96194, 96195, 96435, 96436. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46175. FACT. Nº- 96435, 96436. SISTEMA DE LA LIBERTAD.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1278 SOLICITUD DE PAGON- 46002


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA 4480,4269, 3553, 5338.  REG, 217, 407, 408, 118. SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA  Nº- 2555, 2553, 2552, 2559. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46348. CON FACT. 2559 CHOLUTECA.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1267 SOLICITUD DE PAGON- 46002


description: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1278 SOLICITUD DE PAGON- 46002


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1267 SOLICITUD DE PAGO N- 46002


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1414 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE SUBGERENCIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORAZA QUE LE CORESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIA LELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION EN EL ANEXO OFICINAS SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14058 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 90,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 13,500.00  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TRES  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN REQUISICION N 2014-700-0056, FACTURA N 2230530 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014090.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, PARA 34.50KV SOLICITADO POR OPERACION C.S.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 14118


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KV., SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KV., SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN  O/C.014060  Y FACTURA NO.2231551


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1411 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1411 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORSE, DE 37.5 KVA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORSE, DE 37.5 KVA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN  O/C.014059  Y FACTURA NO.2231552


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21329 21345, POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL Y 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-050-2014 Y S/P: 45812

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. UNIDAD DE OPERACION. FACT. 95574, 95576.


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1265 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1274 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013214, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, MARCA CONFORT STAR  INCLUYE INSTALACION, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, CONTROL REMOTO ARRANQUE AUTOMATICO INSTALACION TIPO PARED: SOLICITADO POR EL DEPTO COMERCIAL CON SOLICITUD DE PAGO Nº- 44329.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1266 SOLICITUD DE PAGON- 46002


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO/REPUESTOS CSBRERA  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL CAMION PN 10023, REG 563 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE VRECEPCION, FACTURA # 1280 CONSTANCIA DEI S/P N° 46004


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. FACT- 95729.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. DEPTO. SISTEMA REGIONALES. FACT- 96067.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. DEPTO SISTEMAS REGIONALES FACT- 96067.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3346-1-0 - POR LA COMPR DE 1 CINTURON DE ELECTR Y 1 FAJA DE SEGURIDAD 1 BOLSA DE HERRAMIENTAS A SOLICITUD DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3346-1-0

description: POR LA COMPR DE 1 CINTURON DE ELECTR Y 1 FAJA DE SEGURIDAD 1 BOLSA DE HERRAMIENTAS A SOLICITUD DE OPERACION SEGUN FACTURA 301188 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13802


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 012978 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU CON SUS RESPECTIVA INSTALACION TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  MARCA CONFORT STAR SEGUN BROCHURE ADJUNTA SOLITADO POR SERVICIOS GENERALES Y S /  P 44328


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013415, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5. 120/240. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45806.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1417   SOLICITUD DE PAGO N. 46001

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1417 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1419 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: 1500 GLONES DE DIESEL SIST ELECT DE SN LORENZO

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013793 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN LORENZO  SEGUN MEMO-USG-CS-063-2014  S/P.46040


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09326 SEGUN FACTURA No-1435 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-64

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-04479 SEGUN FACTURA No-1442 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-65


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09326 SEGUN FACTURA No-1435 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-64


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-04479 SEGUN FACTURA No-1442 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-65


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-08454 SEGUN FACTURA No-1440 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-66


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-08454 SEGUN FACTURA No-1440 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-66


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NJ 013250 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDCIONADO DE 36,000 BTU TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013250) SOLICITADO POR PRESUPUESTO C.S SEGUN S / P 44327

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-00768 SEGUN FACTURA No-1437 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-68


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-00768 SEGUN FACTURA No-1437 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-68


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19801, SOLICITUD DE PAGO N. 47011


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19881, SOLICITUD DE PAGO N. 47011


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5965 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5965 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. SERVICIO AL CLIENTE FACT- 5942.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5930.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. SERVICIO AL CLIENTE FACT- 5942.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5930.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1474 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: COMPRA DE 300 GLS DE GASOLINA REGULAR Y 1500 GLNA DE DIESEL A SOLICITUD DEL SIST ELECT DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013792, POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL Y 300 DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-064-2014. CON S/P Nº- 46039.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5931 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5931 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMINETO AL VEHICULO PLACA PN-10836-707 ASIGNADO A LA UNIDAD DE EMISION DE CORTES, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. CON S/P Nº- 45889.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 21329, POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA Nº- 27972 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2014. CON S/P Nº- 45850.


title: CANCELACION DE LA OPRDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013447, POR LA COMPRA : 5 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45727.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013232, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, MARCA CONFORT STAR  INCLUYE INSTALACION, ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013232)  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SOLICITUD DE PAGO Nº- 44351.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013446, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA uNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45729.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UN SECTOR DE DIRECCION PARA EL VEHICULO CANASTA PLACA PN 4232-328, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINAL Nº- 2426, CON S/P Nº-45830.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE UN TRANSF DE 75 KVA Y 6 POSTES DE 35 A SOLICITUD DE COMAYAGUA

title: POR LA COMPRA DE UN TRANSF DE 75 KVA 120/240 VOLT SEGUN FACTURA N 309634 PARA EL SIST ELECT DE COMAYAGUA

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

description: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, TIEMPO DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14145 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2014 FACTURA No. 030-14 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3398-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA A SOLICITUD DE COMAYAGUA

description: PAGO A FAVOR DE LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013977, POR  LA OMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA 34.5KV, 120/240V TIMPO DE ENTREGA  INMEDIATO MARCA: PROLECX. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA, MAS EL 15% IMPUESTO S/VENTA S/P. 46801


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 15 KVA PARA EL SIST ELECT DE LA LIBERTAD

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13976  DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 120/240 ,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, MARCA PROLEC SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DELA LIBERTAD S/´P: 46793


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 012963 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PINTURA Y CONSTRUCCION ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA O/C LOCAL N 012963) SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLIPARA PINTADO Y PULIDO Y REPELLADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFIC DEL SIST CON S / P 044350

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 50 KVA 19920 A SOLICITUD DE GOASCORAN SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14112


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1421    SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA NA- N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5943 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5961.


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al vehiculo placa nº- 4227, reg nº- 225 segun o/t debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion, garantia fact- 6053, constancia de la DEI. con s/p nº- 46527. lineas primarias fact. nº 6053.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y  MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA 09465-558, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.  Y EMISION DE CORTES  S/P.46951  FACTURAS  NOS.6187,6177 Y 6278   S/P,46951


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5943 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE, EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, A RAZON DE LPS. 7,000.00 MENSUAL SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMEINTO Nº- 005/2010, Y MEMORANDUM S.E.L. 128-07-2014. CON S/P Nº- 45888.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13910 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS 105-285-V. 1000 W.1800 VA, MARCA ANSI TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 46887

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS DE VAPOR DE ALTA PRESION 100W. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 013904 FACTURA 302431


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-526, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1209.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINITROS PARA LOS VEHICULOS PN 9647,861,4484, REG # 625,423,156, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURA ORIGINAL # 97126. SOLICITUD DE PAGO N°46784


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT- 96072.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-526, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1211.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1210.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-8448, REG- 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECECPICON, FACTURAS ORIGINAL Nº- CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46082.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-8448, REG- 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECECPICON, FACTURAS ORIGINAL Nº- CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46082.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9637, 8444, REGISTRO Nº- 4, 23. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CON S/P Nº- 45950. FACTURA Nº-1250, 1251.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9637, 8444, REGISTRO Nº- 4, 23. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CON S/P Nº- 45950. FACTURA Nº-1250, 1251.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 5195 REG- 4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES Nº- 1217, 1218. CONSTANCIA DE LA DEI, S/P 45919. FACT 1217, 1218.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR MANTENIMIENTOMY REPARACION A LOS VEHICULOS  PN-5287-10692-5587-788-REG-138-669-149-311-ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS N-710-0031  ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  C.S. FACTURA N.5908 SOLICITUD DE PAGO N. 45917


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   [CONTROL Y EMISION DE CORTES

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO (LEONIDAS CASTILLO ) DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 1000 GALONES DE   GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 13377 MEMORANDUM USG-22-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 44414

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9617-9495-9477-8455-9646, REGISTRO No. 590-565-566-438-608, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 20037-20036-19996 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P: 47035

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO SEGUN O/T.13987 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014  Y FACTURA NO.91143


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 RECIBOS POR INGRESOS DE OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13515  PARA LA COMPRA DE 500  TALONARIOS  DE  RECIBOS POR INGRESOS DE OTROS SERVICIOS,  ENTREGA  20 DIAS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA. SOLICITUD DE PAGO N. 46005


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 97138 DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P: 46837

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO AFAVOR DEL TELEFONICA CELULAR (CELTEL) CANCELANDO LAS FACTURAS N, 2240327 Y 2239647 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUB GERENCIA  C. S. O. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS, SEGUN MEMORANDUM SRCSO-671-07-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45991

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V   POR LA CANTIDAD DE LPS 13,070.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,960.50  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 ESCALERA DE 28 PIES SOLICTADO POR CONTROL DE PERDIDAS 980-0024-25  SEGUN REQUISICION N 2014-980-0024, FACTURA N 307902 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014082 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA PN- 4227 REG- 225 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURA ORIGINAL Nº- 2558. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46158. LINEAS PRIMARIAS.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PN-4227 REG-225 O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA DE RECEPCION Y FACTURA  ORIGINAL N. 2430 CONSTANCIA DE LA DEI  SOLIICITADO POR DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 46154


title: reserva para la compra de 30, 000 pies de cable triplex nº-6, solicitado por la unidad de atencion al cliente.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO NO.6  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SEGUN O/C. NO.14108  DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE  Y FACTURA N.38694


title: COMPRA DE 1 TRNSF-  DE 50 KV 19920/34.57 SOLICITADO POR SAN LORENZO RQ-22276

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: COMPRA DE 1 TRNSF-  DE 37 KV 19920/34.5  SOLICITADO POR SAN LORENZO RQ-22278 FACTURA N 307586 ORDEN DE COMPRA LOCAL 14073


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34.5120/240V MARCA COOPER, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14074 DE FECHA 05/11/2014 FACTURA No. 307587


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAÑ 2748 50-R-14 M-65 6-PR-TOYO PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA No. 8444 REGISTRO No. 431, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13929 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2014

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PRA VEHICULO  PLACA N- 9335 REG 498-2007 SISTEMA DE DANLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13926 DE FECHA 26-08-2014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE SOLICITUD  DE SERVICIO, SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.013516, POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/P 46211


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA LA CANCELACION DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13834,POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI,SEGUN MEMORANDUM USG-CS-068-2014. S/P#46272


title: COMPRA DE 1700 ROLLOS DE PAPEL HIGKENICO SOLIICTADO POR ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013967

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS POR SERVIICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA C. S. O.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CONTRATO N. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO DSG-2001-VIII-2013 SOLICITU DE PAGO N. 45943

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS   TECNICOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA C. S. O.  Y DISTRIBUCION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014 CONTRATO N. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO SEUN MEMORANDUM DSG-2002-VIII-2013 SOLICITUD DE PAGO N. 45944


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21329 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, FACTURA N. 22281 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2014 MEMORANDUM USG-CS-J-056-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46010

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5889.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5881.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 INTERRUPTORES TERMOMANEGTICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 60 INTERUPTORES TERMOMAGNETICOS 6 A MOMOPOLAR MONTAJE EN EL RIEL DIMM. MARCA SCHNEIDER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13860 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2014 Y FACTURA No. 38528, SOLICITADO POR SCADA


title: POR COMPRA DE 3280 PIES DE 1/0 Y 3280 1/0 FORRADO A SOLICITUD DE SN LORENZO

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14005 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2014, ADQUISICION DE 3280 PIES DE CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO 3280 PIES DE CABLE DE ALUMINIO 3/0 FORRADO, SOLICITADO  POR SISTEMA ELECTRICO DESAN LORENZO S/P: 46798


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. SISTEMA DE AMAPALA CON S/P Nº- 45951. FACT- 96042. 96040.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11419, por la compra de 10 postes de madera de 35 pies clase 5, 10 postes de madera de 30 pies clase 5, garantia. defecto de fabrica tiempo de entrega inm,ediata, solicitado por el sistema de Danli. con s/p nº- 38015. este pago es de años anteriores 28 Marzo 2012 y se hace en esta fecha por un persistir un error al ingresarlo al sistema segun impresion adjunta.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (INGENIERIA C.S.O.)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. SISTEMA DE AMAPALA CON S/P Nº- 45951. FACT- 96042


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, 9 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION,     2 TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO EN  EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13888 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (SEGUN ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN),     SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,   PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA S/P: 47018


title: RESERVA PARA ÑA COMPRA DE 1 ANTENA PARA VEHICULO EN RANGO DE 146-174 MHZ DE 1/2  CON BASE DE UÑA Y CONECTOR ADECUADO A LA SALIDA DEL RADIO (PL259, MINI UHF) ANTENA MAX RAD- MODELO MBH-5800 SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO A FAVOR DE ISTELCOM CANCELANDO ORDEN DE COMPRA N. 13588 PARA LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA VEHICULO EN RANGO DE 146-174 MHZ DE 1/2  CON BASE DE UÑA Y CONECTOR ADECUADO A LA SALIDA DEL RADIO (PL259, MINI UHF) ANTENA MAX RAD- MODELO MBH-5800 ENTREGA INMEDIATA,  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 46072


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   INGENIERUA

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 09352 REG-541-07 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2014-983-0011  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012470, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA OERDEN DE COMPRA LOCAL). TIEMPO DE ENETREGA 2 SEMANAS DEL MES DE ABRIL 2014, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALTOS CONSUMIDORES.CON S/P Nº- 45724.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 21329  POR LA COMPRA DE 3,00 GALONES DE DIESEL  PARA FLOTA VEHICULAR  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA MEMORANDUM USG-CS-J-059-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46042


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 21345  POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE  GASOLINA REGULAR  PARA FLOTA VEHICULAR  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA MEMORANDUM USG-CS-J-058-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46041


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013423, POR LA COMPRA DE 800 CONECTORES DE COMPR.KDR/05, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.  S/P.46057


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013494, POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE SODIO 100 W 120/240V COMPLETAS (ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46056.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   [ALUMBRADO PUBLICO


title: RESERVA PARA COMPRA DE 5 TONER PARA MFC 7440, 1 TAMBOR   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2014-983 -0006  SOLICITADO POR  ALTOS CONSUMIDORES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.13498 POR LA COMPRA DE 5 TONER BROTHER PARA MFC 7440TN360, 1 TAMBOR BROTHER DR 360  ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR ALTOS CONSUMIDORES SOLICITUD DE PAGO N. 45405


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013443, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 215-75- R - 15 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S.   S/P45924

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3553-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES TODO TERRENO  205R14C SEGUN REQUISICION 30902 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 45726 POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES TODO TERRENO  205R14C SEGUN REQUISICION 30902 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 45726


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013443, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORAS  215-75  R-15  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S.  S/P.45924

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINA DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A RAZON DE L.15,000.00 MENSUALES PRORROGA A CONTRATO N. 011/2010 MEMORANDUM 80-05-2014 SOLICTUD DE PAGO N. 46145

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3580-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA COMUNIDAD DE SARABANDA MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA  GENERAL  REQ-1106-1107-1108  Y  1109

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DEHONDURAS, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 13846 DE FECHA 13/08/2014, O/C No. 13847 DE FECHA 12-08-2014, O/C No. 13848 DE FECHA 12-08-2014 POR LA ADQUISICION DE VARIOS  MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHAS ORDENES DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL Y S/P: 476740

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCALES N° 13843,13844, POR LA ADQUICISION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO (MAS ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCALES # 13840,13844). TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA. SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL PARA ELERIFICAR LA ALDEA SARABANDA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FCO. MORAZAN.. SOLICITUD DE COMPRA  N°46735


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1438

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19881, SOLICITUD DE PAGO N. 47011

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19876, SOLICITUD DE PAGO N. 47011


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1441.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (ATENCION AL CLIENTE)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: reserva para la compra de 270 medidores ci 200, solicitado por control y reduccion de perdidas.

rationale: COMPRA DE 270 DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS CLASE 200, SEGUN ORDEN DE COMPRA 013951, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.


title: CANCELACION DE  EL ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE  EN EL SISTEMA DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2014  DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO NO.025/2010  Y MEMORANDUM SGO-57-31-07-2014  S/P.46147

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO