title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 3100000111.  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. SEGUN FACTURA NO. 0064. PARA USO  DE UNA BODEGA DE TALLER MECANICO SOLIC ITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 11.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000214. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205 R-14. SEGUN FACTURA NO. 70884.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5408.
REG N- 351 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO  POR DEPRECIACION Y PEAJE  DE LA CTA DE VIATICOS NO.87  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO  ISCOA,   POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,  OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA,  DEL 19  AL 20 DE DICIEMBRE 2013,   REALIZANDO LABORES DE AUDITORIA.
      SE LE DA TRAMITE A ESTE PAGO SEGUN FACTURA Y NOTA AUTORIZADA POR EL
      JEFE DE AUDITORIA ABOGADO ARTURO DIAZ,  PRESENTADA POR EL SR. ISCOA.

HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

legalName: HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

type: REC


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4385 REG N 735 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12835.Y FACTURA No-11817 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L LUBRYLAV CAR

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS S.A POR EL CONCEPTO DE DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DEL GRUPO EMAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/05/2014 AL 27/06/2014 SEGUN FMEMORANDUM S.A.F. No-0732-07-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000207. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASSER, SEGUN FACTURA NO. 15209890.   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,  SEGUN REQUISICION N 77

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFERS.A POR EL CONCEPTO DE DE ALQUILER DEL EDIFICIO  MAFER S.A POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/05/2014 AL 27/06/2014 SEGUN FMEMORANDUM S.A.F. No-0731-07-2014

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1316

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000014. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA. SEGUN FACTURA NO. 08042.  PARA EL VEHICULO PLACA 7509 REG N 383 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N 126.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES, COBERTORES, SERBILLETAS, FALDONES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4200000111,  A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS  "COSEVA",  SEGUN FACTURA NO.00289  POR COMPRA DE TINTAS HP CE505A, 950 NEGRO, 951 CIAN,  MAGENTA 951, YELLOW 951,   SOLICITADO POR LA GERENCIA  MEDIANTE  REQUISICION N 57.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11811   A FAVOR DE  LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L., " LUBRYLAV CAR"  POR MANTENIMIENTO  AL VEHCIULO PLACA 7789 REG N 374 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 14, MEDIANTE MEMORANDO DSG-168-VIII-2014.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-13 / PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE)

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000044. POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS NACIONALES CON LAS MEDIDAS 1.5 METROS. SEGUN FACTURA NO. 00322.  SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.  SEGUN REQUISICION N 19


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-105 / PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICO

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-105 / PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 363,364,362 A SIGUATEPEQUE DEL 28/07/2014 AL 30/07/2014 TOMA DE MUESTRA DE AGUA A PRINCIPALES AFLUENTES, CANALES DE APORTE VARSOVIA, Y YURE Y MANANTIALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA. Y TRANSPORTANDO PERSONAL.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

legalName: RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 363,364,362 A SIGUATEPEQUE DEL 28/07/2014 AL 30/07/2014 TOMA DE MUESTRA DE AGUA A PRINCIPALES AFLUENTES, CANALES DE APORTE VARSOVIA,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ, LP 2,687.50 ,LUIS ALONSO RIVAS LPS 3,437.50 ,RAFAEL ANTONIO CRUZ LPS 2,687.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 256,257,255

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2668-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-135 / PP-1024
PROYECTO SIEPAC. MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

rationale: PAGO OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA W POR LPS 850.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 192 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-267-1-0


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-115 / PP-1024
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.  23473. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN FACTURA NO. 00167. PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 52

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA POR ASISTIR A ENTREGA DE APARATO AUDITIVO A NIÑA HONDUREÑA

CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO

legalName: CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 4 - INVESTIGACION JURIDICAS


title: PAGO  ANT. VIATICOS A FAVOR DE MIGUEL A. VELASQUEZ M., POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 400000038. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 27X85 OR14 M 65. SEGUN FACTURA NO. 50001970. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP, PLACA N-5591, REG. 467. ASIGNADO A SESORIA LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 61.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2681-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2681-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-188-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-7180 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2014

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-189-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-284847 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 26 Y 28 DE ABRIL 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-190-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-284921 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 29 DE ABRIL 2014


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-191-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-81801 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 AL 24 DE MAYO 2014

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-09616 SEGUN ORDEN DE TALLER No-36 Y FACTURA No- 5452 Y MEMORANDUM DSA-251-XI-2014 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FANACIERA

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN A  REALIZAR  MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-194-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-81802 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 AL 30 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-192-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-475820 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE MAYO 2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-196-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-476280 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-193-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-476281 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-196-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-475837 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-197-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-20444130 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE MAYO 2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-199-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-285331 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 Y 05 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-198-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-285269 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES ( INVOSA ) POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-200-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-9452 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL  31 DE MAYO 2014.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-201-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285332 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 06 DE MAYO 2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43297 Y 43298


title: PAGO  OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN A  REALIZAR  MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

rationale: PAGO  OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ LPS 5.00 A FAVOR ENEE SEGU LIQUID N  194 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-270-1-0


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 / 70R16 RADIALES, 6 LONAS, MAXXIS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 7576


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-202-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285333 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 07 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-203-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285247 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 08 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-204-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-475845 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 21 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-205-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-475848 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-206-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-475859 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE MAYO 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.14309  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACIONES TECNICAS, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN MEMORANDO DSG-247-VII-2014.                    NOTA:  POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE CAGA TODO A LA GERENCIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-207-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285626 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 20 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-208-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-475865 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 27 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-210-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285440 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 13 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-211-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285400 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 15 DE MAYO 2014.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 4 SELLOS RECTANGULARES Y 2 CIRCULARES SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO, JEFE DE AUTENTICAS SEGUN FACTURA 22641


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-213-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285744 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 23,23 Y 26 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-209-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-476264 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTOM .S POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-212-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-00607 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE MAYO 2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-214-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285889 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-215-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285890 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 Y 26 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-216-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-476263 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-217-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-476626 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-218-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476273 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 31 DE MAYO 2014.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 043293


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-219-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476971 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 02 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-221-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285853 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-220-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476965 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 05 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-223-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285839 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 30 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-222-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285854 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-224-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-285833 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 31 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-225-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-286015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 02 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-227-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476975 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 07 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-226-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476978 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 06 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-228-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476983 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 09 DE JUNIO 2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE ENEE-ALACALDIA, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL EMIL HAWITT Y SARA MILAGRO GONZALEZ COELLOCON IDENTIDAD No.0703-1978-02665  Y NOTA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRIGIDA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 02 DE JUNIO 2014.

SARA MILAGRO GONZALEZ COELLO

legalName: SARA MILAGRO GONZALEZ COELLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-229-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-477426 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 10 DE JUNIO 2014.


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE ENEE-ALACALDIA, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL EMIL HAWITT Y GERARDO LORENZO NOLASCO Y NOTA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRIGIDA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 02 DE JUNIO 2014.

GERARDO LORENZO NOLASCO

legalName: GERARDO LORENZO NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-230-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477427 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 11 DE JUNIO 2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-232-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477421 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 16 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-231-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477492 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 15 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-234-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477483 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-233-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477491 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 17 DE JUNIO 2014.


title: ORDEN DE TRANSPORTE. NO. 0089/ 88/ 92 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIS AL SALVADOR Y PANAMA.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES LOGISTICAS/S.A. COURIER, POR CONCEPTO DE ENVIO DE XCORRESPONDENCIA A EL SALVADOR Y PANAMA, SEGUN FACT. No 006356, RECIVO No 32930 DE 21Y22 DE JULIO/2014.Y MEMORANDO No DSA-150-VII-2014  DE FECHA  28 DE JULIO/2014.ENVIO REALIZADO POR LA UNIDAD PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 62: FACTURA NO. 237532. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM. AL  VEHICULO PLACA 10811 REG N 719 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 62.
SEGUN MEMORANDO DSG-163-VII-2014. DEL 18 DE AGOSTO 2014.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE AUTROIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 359,361,360 A SIGUATEPEQUE DEL 29/07/2014 AL 01/08/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS, E ISOTOPICOS EN AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DE LAGO DE YOJOA PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

rationale: PAGO DE AUTROIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 359,361,360 A SIGUATEPEQUE DEL 29/07/2014 AL 01/08/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS, E ISOTOPICOS EN AGUAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO ORTIZ LPS 505.84 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 267 Y JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ LPS 236.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 269 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2753-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 367,365,366 A LA ENTRADA COPAN DEL 11/08/2014 AL 15/08/2014 EN ATENCION A LA NOTA ENVIADA POR EL ALCALDE DE LA FLORIDA COPAN Y EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO EN LA ZONA Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO  OTROS GASTOS  DE ANT. VIATICOS NO.0170 POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN,  DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2014,  AL SERVICIO DE COMISION NOMBRADA POR LA GERENCIA GENERAL EN VISITA RELACIONADA CON VALUACION DE TERRENO EN PROCESO DE COMPRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA S.E. SAN NICOLAS, COPAN CON PERSONAL DE LA DIV. DE INGENIERIA.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 50 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F,M DEL 24/07/2014 AL 25/07/2014 TRANSPORTANDO AL JEFE DE LA MISION TECNICA PARA ELECTRICIDAD DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN.

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000249. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209891.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 15

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DE 2014, FACTURA N.5864.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 31000000070. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205 R/14, 8 LONAS. SEGUN FACTURA NO. 08056. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 7509 REG N 383 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N 127.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/5 POR INCLUSION DE UN VEHICULO TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL. CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-023-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 318 DEL 30 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE DE (ELECNOR, S.A.), ELECTRIFICACIONES EL NORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 16 DEL PROYECTO CONTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROLECTRICO QUILIO 2 , SEGUN MEODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO No. 090/2010, MEMORAMDO-DSG-258-VII-2014 Y FACT-00393314.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 43000000002. POR LA COMPRA DE UN ENMARCADOS CON MARCO DE MADERA NEGRO,VIDRIO ANTIREFLEJO Y RECUADRO. SEGUN FACTURA NO. 00326.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 185.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000169. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 70813.  PARA EL VEHICULO CAMIONETA NISSAN, PATROL 4x4  DIESEL,   PLACA 7488 REG N 394 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN REQUISICION  N 26

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE UN COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU, R22, 1 HP, MARCA TOSHIBA, 220V Y UN CAPACITOR DE 45 MF X 370 X 440V SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 0300


title: PAGO A FAVOR DE: GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, MEDIANTE, MEDIANTE CONTRATO No 163/2013, PRORROGA FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.FACTURA No 14026 Y RECIBO SI/No ENTRE OTROS;FIRMADO POR JOSE CARLOS JIMENEZ C. -ADMINISTRADOR DE CUENTAS POR COBRAS- DE FECHA 14 DE JULIO/2014.Y MEMORANDO No DSG-259-VII-2014. DE FECHA 25 DE JULIO/2014.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000262. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00324. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICAION N 411.


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN ORDEN DE TALLER No-16 Y FACTURA No- 5457 Y MEMORANDUM DSA-253-XI-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA, POR ELABORACION Y GASTOS DE ACTA NOTARIAL DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, A REQUERIMIENTO DEL ABOG. RENAN MALDONADO EN SU CONHDICION DE DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA ENEE, A FAVOR DE LA MISMA, LEVANTADA EN LA SRIA. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0748-07-2014 DEL 28 DE JULIO 2014,  OFICIO AJG-50-2014 Y AL.1111-6-2014.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DEL EPAC NO.020-2014 A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A., SEGUN CONTRATO NO.10165, FACTURA NO.96028796  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.113-2014, MEDIANTE OFICIO NO.073-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ( DISPROA) POR  COMPRA DE 20 RESMAS BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 412. 30 DE JULIO/2014 Y FACTURA No 2394 DE FECHA 23/092014 Y RECIBO No DEL 12 DE OCT/2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000165. POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRA Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00154.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION N 001.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA, POR  GASTOS  ELABORACION DE ACTA NOTARIAL DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, A REQUERIMIENTO DEL ABOG. RENAN MALDONADO EN SU CONHDICION DE DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA ENEE, A FAVOR DE LA MISMA, LEVANTADA EN LA SRIA. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0748-07-2014 DEL 28 DE JULIO 2014,  OFICIO AJG-50-2014 Y AL.1111-6-2014.
    COMPLEMENTO F-01 NO.2806.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000159. POR LA COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 00311.  SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 132.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000164. POR LA COMPRA DE UNA TINTA NEGRA Y UNA TINTA COLOR.  PARA IMPRESORA.  SEGUN FACTURA NO. 0314.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 31.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000029. POR LA UN CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211. SEGUN FACTURA NO. 91151.  PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN REQUISICION N 36

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000230. POR LA COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 15209895. PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 36

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000160. POR LA 1COMPRA DE TINTA DE COLOR Y 1 NEGRA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00155.  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 35


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.114810  A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L. POR EL MANTTO DEL VEHCIULO PLACA 0875 REG N 809 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTAGACION  SEGUN ORDEN DE TALLER N 41, MEDIANTE MEMORANDO DSG-166-VIII-2014.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 4200000161. POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA 00310. PARA USO DE FLA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 54.


title: PAGO  OTROS GASTOS (TRANSPORTE)  ANT. DE VIATICOS NO.18 Y 19  POR VIAJE A CENTRAL  DEL 10 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO 2014, HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN, REALIZANDO INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO, MORAZAN.

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

EMILIO ARTURO SIERRA VARELA

legalName: EMILIO ARTURO SIERRA VARELA


title: PAGO A FAVOR DE:CAMILO OSORIO CANALES -TALLER CAMIOLO- POR RECTIFICACION DE CULATA , CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA , AL VEHICULO NISSAN PATROL COLOR VERDE  MOTOR TD-42 AÑO 1990 DIESEL PLACA No 04485 REG. No 204 , FACUTURA No 0831 Y RECIBO 0379 DE FECHA 22 DE SEPT/2014.O/TALLER S/Np DE FECHA 01 DE AGO/2014, ASIGNADO A CONTRL DE PERDINAS DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA SANTA MARTA. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL S.R.L.A. SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 35365.  LA COMPRA DE 38 GALONES DE GASOLINA REGULAR. Y MEMORANDO USG/ SRLA/ 118/ 2014. DEL 17 DE ENERO DEL 2014.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION FACTURA NO.2880 Y RECIBO NO.20584 POR PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS PRIVADOS DE INVBESTIGACION Y SEGURIDAD, S. DE R.L., (SERPRINGS, S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS,  MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSG-277-VII-2014 DEL 30 DE JULIO 2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONFEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
                   U.E. (01)  GERENCIA GENERAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
                       U.E. 030   (AUDITORIA).


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
              U.E. 10 - OPERACIONES TECNICAS


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
   U.E. 03 (SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA).


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
       U.E. 31 - RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE. R.L. DE C.V.( COSEM) ENCONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO -EL TRAPICHE  II-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014 SEGUN FACTURA No 7770, RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE AGOS/2014.,CONTRATO S/No DE FECHA VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO/2014.FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL -EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-277-VIII-2014.DE FECHA 04 DE AGOSTO/2014.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA  NO.0001431 A FAVOR DE EVOLUTION CARS   POR MANTENIMIENTO AL VEHCIULO  MITSUBISHI, DOBLE CABINA,  TIPO PICK-UP PLACA 00814 REG N 231,  COLOR AMARILLO,   ASIGNADO A APOYO LOGISTICO,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 27/UAL/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSA-172-VIII-2014.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA CORRESPONDIENTE AL PAGO 2/5 POR INCLUSION DE VEHICULO TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VOGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-025-VIII-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 329 DEL 06 DE AGOSTO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000277. POR LA COMPRA DE 100 FOLDER CON ARREMACHADOR COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00332.  PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 23.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21424. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 21424.  PARA USO DE LA GERENCIA PARA EVENTOS SIEPAC. SEGUN REQUISICION N 134.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000037. POR LA COMPRA DE UN BANER DE 1M ALTO X5 DE ANCHO FULL COLOR CON ARGOLLAS PARA SOSTENER. SEGUN FACTURA NO. 00321.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 132

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4000000015. POR LA COMPRA DE UN BANER 5 X 1 DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. SEGUN FACTURA NO. 00309. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 58.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23198. VALOR QUE CORRESPONDE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO 18 DE JUNIO Y REGRESANDO 21 DE JUNIO 2014, TEGUCIGALPA A GUATEMALA Y GUATEMALA A SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE IBRAN BUESO.
SEGUN FACTURA NO. 0432 CON FECHA 18/06/2014.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000136. POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORAS. SEGUN FACTURA NO.30018809.
PARA USO DEL VEHICULO PLACA 9619 REG N 607 ASIGNADO A ESTUDIOS DE RECURSOS PROYECTO 105/1024

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000. POR LA COMPRA DE 1000 CARTULINAS SIN IMPRESION TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 2457. PARA USO DE L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 102.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000250. COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209892.  PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 103.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: pago otros gastos (combustible) ant. viaticos no.164  por viaje a la entrada copan,  del 10 al 14 de febrero 2014, a la Entrada Copan, sitio del Proyecto,  al servicio del personal de la Div.  en compañia de Comision de Finanzas nombrada por la Gerencia para negociar compra de terreno de S.E.  de San Nicolas, Copan, con el objetivo de realizar avaluo del inmueble y cumplir con los requisitos de ley.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000227. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURAS NO. 15209894.  SOLICTADO POR LA UNIDAD DE REG CONT.Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 133.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000261. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 46434. REQUISICION N 134.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000259. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2529.  PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 134.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 2920-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 134.


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CAR  S.DE R.L. POR .MANTTO AL  VEHICULO MITSUBISHI  PLACA 00850 REG N 236 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003 DE FECHJA 21 DE JUL/2014.FACT. No 00001447  DE FECHA 25/08/2014 Y MEMORANDO No DSA-175-VIII- DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE/2014.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, S.A.,  PERIODO DESDE 28 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO NO.217-2014 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT M., GERENTE GENERAL ENEE.,  MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0783-08-2014 DEL 8 DE AGOSTO 2014.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000224. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00157.  PARA USO DE LA DIERECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 51.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO AL VEHICULO PLACA 5412 REG 137, SEGUN FACT-6096 Y MEMROAMDO-DSA-184-IX-2014, ASIGNADO APOYO LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER,  S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A.,   PERIODO DESDE 28 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO NO.218-2014 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT M., GERENTE GENERAL ENEE.,  MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0782-08-2014 DEL 8 DE AGOSTO 2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 42000000214. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA. LASER. SEGUN FACTURA NO.00158. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. SEGUN REQUISICION N 4353.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO A ORESTILA MUÑOZ, EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE INFORME DE FONDO REINTEGRABLE SEGUN MEMORANDO DSG-1665-06-2014, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2014.
TRANSFERIR A LA CUENTA N 01-02-012036.
NOTA. SE REALIZA IN IMPUTACION YA QUE ES DEDUCIDO AL EMPLEADO POR PLANILLA.

PEDRO RUBEN QUIÑONEZ OCON

legalName: PEDRO RUBEN QUIÑONEZ OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000035. COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS EN TELA MAYA. SEGUN FACTURA NO. 00338.  PARA USO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 51449.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000251. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO. 086/ 087.  PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN REQUISICION N  12

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000062. POR LA COMPRA DE 10,000 PLAQUITAS PARA TOMA DE INVENTARIO. SEGUN FACTURA NO. 11865.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SERGUN REQUISICION N 41137.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA EN CONEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL, TODO EN VIRTUD DE GRABAR AUDIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE  LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA, EL DIA VIERNES 1 DE AGOSTO 2014, EN LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA LA ENEE POR EL CONSORCIO SADEVEN SADEMEX, SEGUN MEMORANDO AL.1284-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.

ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA

legalName: ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.10888,  POR EL  MANTTO.  AL VEHICULO PLACA 8487,  REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 17/UAL/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSA-198-IX-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000293. POR LA COMPRA DE 4  CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN, MAGENTA.
SEGUN FACTURA NO.  PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION N 65 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, INCISO b), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL SR. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL Y SR. ZUNIGA QUIEN REALIZO CONSULTORIA DENOMINADA "INVESTIGACION DE POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y S.P.S. PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS", SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0799-08-2014 DEL 12 DE AGOSTO 2014.
       EL SR. ZUNIGA PRESENTA PAGOS A CUENTA DE LA D.E.I.,  POR LO TANTO NO SE LE DEDUCE
 I.S.R.

NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 10; FACTURA NO. 6063. POR MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000069. POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS SATA DE 500 GB INTERNO. SEGUN FACTURA NO. 11840.  PARA USO DEL EQUIPO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 199


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000111. POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE. SEGUN FACTURA NO. 00174.  PARA USO DE DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 14

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23503. POR LA COMPRA DE 25  CD Y 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 11878.  PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 13


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000139. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RED  ELECTRICOS PARA USO DE REGISTRO CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 15765. PARA USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
 REQUISICION N 198

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 2976-0-0 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 198


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPOTRTE NO. 000130, FACTURA NO. 34605. POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO DSG-2409-2014 DEL 13 DE AGOSTO, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 383 A LA CEIBA DEL 18/08/2014 AL 21/08/2014 REUNION CON SUBGERENTE REG.DE LA CEIBA Y DIPUTADO DE ATLANTIDA SOBRE PROBLEMATICA E IDENTIFICACION SITIOS DE COMUNID DE LAMASICA Y RIO CANGREJAL Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL,

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON


title: PAGO A FAVOR DE:EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL. POR REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP AÑO 88 PLACA No 0827- REG. No 328 DEC LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nio 0001091, RECIBO No 0001180 DE FECHA 04/10/2014 Y MEMORANDO No UPRE-385-08/2014. DE FECHA01 DE AGOSTO/2014.

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,500 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N ,36 A COPAN RUINAS DEL 19/08/2014 AL 23/08/2014 REVISION DE LA ROTULACION DE LA FLOTA VEHICULAR EN ESA ZONA, REQUISITO EXIGIDO POR EL T.S.C PARA POSTERIOR REGISTRO Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


description: PAGO A FAVOR DE:EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL. POR REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP AÑO 88 PLACA No 0827- REG. No 328 DEC LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nio 0001091, RECIBO No 0001180 DE FECHA 04/10/2014 Y MEMORANDO No UPRE-385-08/2014. DE FECHA01 DE AGOSTO/2014.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-06803 SEGUN ORDEN DE TALLER No-7 Y FACTURA No- 5458 Y MEMORANDUM DSA-250-XI-2014 SOLICITADO POR LA GERENCIA ( DIRECCION DE LICITACIONES )

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION FACT. NO.92688496, A FAVOR DE GRUPO Q' HONDURAS, S.A.,   POR REVISION  MANTTO DE VEHICULO PLACA 9507 REG N 579 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TALLER S/N, MEDIANTE  MEMORANDO DSA-211-X-2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 371,372,373,374 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 18/08/2014 AL 05/09/2014 NIVELACION GEODESICA - TRIGONOMETRICA ENTRE C.H.F.MORAZAN A LA C.H LA VEGONA.Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

DENIS JOEL MANCIA JIMENEZ

legalName: DENIS JOEL MANCIA JIMENEZ

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO


title: PAGO  OTROS GASTOS (COMBUSTIBLE)  CTA. DE VIATICOS NO.358 POR VIAJE A SAN NICOLAS COPAN  DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2014,  SUPERVISANDO OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO DE AMPLIACION DE SUBESTACION SAN NICOLAS, COPAN.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO  OTROS GASTOS (COMBUSTIBLE)  CTA. DE VIATICOS NO.358 POR VIAJE A SAN NICOLAS COPAN  DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2014,  SUPERVISANDO OBRAS DE MONTAJE     -    DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BALLESTERROS GARCIA POR L.100.00 S/CTA. DE VIATICOS NO.0373.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-301-1-0


title: PAGO A FAVOR DE:EXPRESS LUBE SRL. POR POR CAMBIO DE ACEITE A LMOTOR , FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL AL VEHICULO PLACA No 6650, TOYOTA TIPO PICK-UP SERIE AD56 REG. No 331 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ,SEGUN FECTURA No 0001092 RECIBO No 0001189 DE FECHA 04/10/2012. Y MEMORANDO No UPRE-385-08-2014. DE FECHA 01 DE AGOSTO/2014.


description: PAGO A FAVOR DE:EXPRESS LUBE SRL. POR POR CAMBIO DE ACEITE A LMOTOR , FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL AL VEHICULO PLACA No 6650, TOYOTA TIPO PICK-UP SERIE AD56 REG. No 331 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ,SEGUN FECTURA No 0001092 RECIBO No 0001189 DE FECHA 04/10/2012. Y MEMORANDO No UPRE-385-08-2014. DE FECHA 01 DE AGOSTO/2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000248. POR LA COMPRA DE 8,400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. SEGUN FACTURA NO. 00327.  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TEGUCIGALPA SEGUN REQUISICION N 43303.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S. A DE C.V POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No 04485 ,REG. No 206 CAMIONETA NISSAN PATROL  COLOR VERDE , MOTOR TD42 ,ASIGNADO AL MOTORISTA OMAR AGUILAR O/ TALLER No 40 SIN FECHA, O/ COMPRA EXENTA DE IMPUESTO No 559 DE FECHA 3 DE SEWPT/2013 ASIGNADO A LA GERENCIA, SEGUN MEMORANDO No DSA-181-IX-2014 DE FECHA 08 DE SEPT/2014.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 3027-0-0 - COTIZACION PARA LA COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA- 04485, REG-206 COLOR VERDE SEGUN REQ-40


title:
VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE PRIMA NETA POR ENDOSO 353-2014, PAGO QUE CORRESPONDE A EXTENSION DE VIGENCIA DEL RAMO DEAUTOMOVIL, POLIZA NO.40065. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. CON VIGENCIA DESDE EL 31/12/2013 HASTA EL 26/01/014. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-002-1-2014 DEL 13 DE FEBRERO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 32.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 60: FACTURA NO. 0034. MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE LA GENERENCIA GENERAL.  SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 25. FACTURA NO. 0065. POR INSTALACION FISICA Y ELECTRICA DE UN AIRE ACONDICIONADO.  EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


title: 80 COFFE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LOS ALMACENES A NIVEL NACIONAL DE LA ENEE, EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO EMAS, SEGUN O/T. P/TALLERES NO.104.Y FACTURA No 0383 YU RECIBO No 0624 DE FECHA 27/08/2014.Y MEMORANDO No DSA-175-IX-2014 DE FECHA 03 DE SEPT/2014.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE PANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

PROYECTO ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROHELECTRICO
UA-105  PP-1024

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
PAGO DE PANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE)
UA-013 PP-1026


title:
PAGO DE PANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

PROYECTO: MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA
UA-105  PP-1026


title:
PAGO DE PANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

PROYECTO SIEPAC. MANEJO DE CONTRATOS MEDIDAS DE MITIGACION
UA-135  PP-1024


title:
PAGO DE PANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

PROYECTO: BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA
UA-115  PP-1024


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000134. POR LA COMPRA DE LLAVINES. SEGUN FACTURA NO. 5260.  PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS DONDE ESTA INSTALADO EL EQUIPO DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION N 197.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS,S.A. POR REVISION DE LOS 150,389 KILOMETROS AL VEHICULO 0002245358, MARCA 001-NISSAN, PLACA 9499, MODELO D4-1205 N° MOTOR YD25420003T, REG N 577 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO. FACTURA N° 92630079 Y MEMORANDO DSG-165-VIII-2014. DE FECHA  25 DE AGOSTO/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q. HONDURAS POR REVISION DE LOS 170,000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, FILTRO DE COMBUSTIBLE SOCAR EL CARRO POR ESTAR FLOJO, SEGUN FACT. No 92665119 DE FECHA 26 /05/2004 Y RECIBO S/No DE FECHA 10 DE SEPT/2014.Y MEMORANDO No DSA-189-IX-2014 DE FECHA 18 DE SEP/2014.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 3104-1-0 - revision y mantto al vehiculo placa 9503 reg n 583-08 asigando a asesoria legal segun orden de taller n 19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3104-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3104-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BUJES DE TIJERA,CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION,CAMBIO DE BRAZO LOCO,CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES,RES AMBOS LADOS,ENGRASE GENERAL,CAMBIAR EMPAQUE SOPORTE DEL SECTOR,REPARAR ASIENTOS DELANTEROS,CAMBIAR MARCO MONTAJE,ENTRE OTROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO DEL VEHICULO.  PLACA 4550,  REG N 357. SEGUN FACT.No-00001454 RECIBO S./No. FECHA 25/09/2014.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000329. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL CARTA, 2 OFICIO, Y 2 LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20027330.
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 42

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000279. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00162.
 SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 201.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET PRINT CE-505-A COLOR NEGRO,  SOLICITADO POR LA UNID. DE ADMON. FINANCIERA, SEGUN REQ. NO.399

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 3,053.88 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 458.08 POR 15 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET PRINT CE-505-A COLOR NEGRO,  SOLICITADO POR LA UNID. DE ADMON. FINANCIERA, SEGUN REQ. NO.399, FACTURA N 00053937,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23036.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 386 A COMAYAGUA DEL 25/08/2014 AL 05/09/2014 DAR MANTTO GENERAL A UNA ESTACION CLIMATOLOGICA, 4 PLUVIOMETRICAS Y 3 HIDROMETRICAS UBICADAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA, REUBICACION ESTACION PLUVIOMT, LAS FLORES Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 386 A COMAYAGUA DEL 25/08/2014 AL 05/09/2014 DAR MANTTO GENERAL A UNA ESTACION CLIMATOLOGICA, 4 PLUVIOMETRICAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ M LPS 2,559.03 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 281  Y ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 1,252.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 283 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3136-1-0


title:
 PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA 00678 REG N 338 ASIGNADO APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 17/UAL/2014.DE FECHA 14 DE AGOS/2014. FACTURA No 000006132 DE FECHA 12/09/2014
O/TALLER No 576  DE FECHA 02 DE SEPT/2014 Y RECIBO S/No DE FECHA 12 DE SEPT/2014.Y MEMORANDO No DSA-190-2014 DE FECHA 18 DE SEPT/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22623. POR LA COMPRA DE 585 PIES DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA RED DE TIERRA. SEGUN FACTURA NO. 282477. EQUIPOS Y MATERIAL ELECTRICO, CONEXION EDIF. SCADA-LINEA PRIMARIA EXISTENTE, GENERACION SOLAR LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 399,400,402 Y 403 SALIDA EL DIA 26/08/2014 Y REGRESO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DESTINO DANLI, CATACAMAS A REALIZAR REPRACION Y CABLE Y DAR MANTENIMIENYO. ESTAC. HIDROELCETRICA VALENCIA, SUPER. DE TRES ESTAC. HIDROMETRICAS Y CLIMATOLOGICAS CERCANAS A LA ZONA DE TRABAJO, BUSCAR SITIOS, DESMANTELAR Y CONTRIUR. CLIMATOLOG .SAN IGNACIO.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

legalName: JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 399,400,402 Y 403 SALIDA EL DIA 26/08/2014 Y REGRESO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DESTINO DANLI, CATACAMAS A REALIZAR REPRACION Y CABLE Y DAR MANTENIMIENYO. ESTAC. HIDROELCETRICA VALENCIA, SUPER. DE TRES ESTAC. HIDROMETRICAS Y ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 4,129.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 287, FRANCISCO JAVIER LIMA LPS 4,603.01 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 284 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3157-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000292. POR LA COMPRA DE UNA  ENGRAPADORAS MARCA SWINGLINNE. SEGUN FACTURA NO. 20027145.  PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 29.


title:
 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.-A. : POR FUMIGACION EN EL 4TO. PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO DONDE ESTA UBICADA LA GERENCIA GENERAL SEGUN O/TALLER - No 107 DE FECHA 15 DE AGOS/2014., FACTURA No 0349 Y RECIBO No 300 DE FECHA 04 DE SEPT2014 Y MEMORANDO No DSG-196-IX-2014 DE FEC26 DE SEPTIEMBRE/2014.
.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22702. POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SEGUN FACTURA NO. 2466. PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000065. POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA GBC TC25H. SEGUN FACTURA NO. 11132920.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 30

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23460. POR LA COMPRA DE 2 CHIMBOS DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS C/U. SEGUN FACTURA NO. 0060. PARA USO EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LA EMPRESA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.  SEGU REQ- 52.

NOTA: SE LE REBAJA EL 15% EN LA FACTURA NO. 0060 Y RECIBO. POR ESTAR EXENTO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S.DE.R.L. CON ORDEN DE TALLER NO. 02/ UAL/ 2014. POR REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ASZUL, TIPO PICK-UP PLACA NO.4550, REG.357,  SOLICITADO POR AQPOYO LOGISTICO.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA POLIZA TG-39-41 DEL RAMO CASCO MARITIMO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-027-VIII-2014 DEL 28 DE AGOSTO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 391 DEL 29 DE AGOSTO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  POR ELABORACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL ABOG. DOUGLAS VASQUEZ AVILEZ, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE MORA DE LA REGION NOROCCIDENTAL DE LA ENEE., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0862-08-2014  DEL 29-8-2014  Y OFICIO AL.1413-2014.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO  POR GASTOS A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  POR ELABORACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL ABOG. DOUGLAS VASQUEZ AVILEZ, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE MORA DE LA REGION NOROCCIDENTAL DE LA ENEE., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0862-08-2014  DEL 29-8-2014  Y OFICIO A.L.1413-2014.


title:
MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4265 REG N 422 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 42, FACTURA NO.11821, MEMORANDO
DSG-266-XII-2014 .BALANCE HIDRICO  LAGO DE YOJOA, PROYECTO 115/1024 .

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: ORDEN DE TALLER NO. 02/ UAL/ 2014. POR REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ASZUL, TIPO PICK-UP PLACA NO.4550, REG.357,  SOLICITADO POR AQPOYO LOGISTICO.

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE TALLER NO. 02/ UAL/ 2014.  POR REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ASZUL, TIPO PICK-UP PLACA NO.4550, REG.357,  FACTURA NO.0005478,  SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO, MEDIANTE MEMORANDO DSG-027-IV-2014 DEL 7 DE ABRIL 2'014.


title:
MANTTO AL AVEHICULO PLACA 7488 REG N 394 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 43, FACTUR ANO.11822, MEMORANDO
DSG-262-XII-2014, PROYECTO BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA PROYECTO 115/1024.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000294. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO  PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00164.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 17

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 90; FACTURA NO. 6055. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TERMOSTATO, VENTILADORA, BANDAS DEL ALTERNADOR, BANDA HIDRAULICO, BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, TAPON DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR. AL VEHICULO PLACA N-07715, REGISTRO. 400 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL


title: MANTTO DE VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 87

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 87; FACTURA NO. 6054. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA.
SEGUN MEMORANDO DSA-179-IX-2014 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000068. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS N-235/ 75R151055. SEGUN FACTURA NO. 071071.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 7715 REG N 400 CARGADO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA.SEGUN REQUISICION N 186

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23476. POR LA COMPRA DE UN  TONER PARA IMPRESORA LASER JET CE505. SEGUN FACTURA NO. 00163.  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA. SEGUN REQUISICION N 53

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000311. POR LA COMPRA DE 3000 BOLETOS PARA SUMINISTRO DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 020578. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000126. POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS DE PERSIANA. SEGUN FACTURA NO. 00348.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMON DE CONTRATOS SEGUN REQUISICION N 47

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, POR CONCEPTO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y ROEDORES DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA GERENCIA GENERAL ENEE., SEGUN O/T. NO.48, FACT-0047 Y MEMORAMDO-DSG-180-IX-2014.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 411,410,409 A SIGUATEPEQUE DEL 08/09/2014 AL 11/09/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ESPEJO EN EL LAGO DE YOJOA FISICO QUIMICO NUTRIENTES E ISOTOPICOS Y TRASLADANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 411,410,409 A SIGUATEPEQUE DEL 08/09/2014 AL 11/09/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ESPEJO EN EL ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR LPS 344.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 274 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3221-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 406,407,408 A CAÑAVERAL, RIO LINDO DEL 01/09/2014 AL 04/09/2014 REALIZAR INVENTARIO Y REOFARACION DE EQUIPO ALMACENADO DE LOS P.H QUILIO 2 Y RIO CLARO Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES

legalName: JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES

JULIO CESAR PADILLA SANCHEZ

legalName: JULIO CESAR PADILLA SANCHEZ

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 406,407,408 A CAÑAVERAL, RIO LINDO DEL 01/09/2014 AL 04/09/2014 REALIZAR INVENTARIO Y REOFARACION DE EQUIPO ALMACENADO DE LOS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JULIO CESAR PADILLA LPS 1,050.00 A FAVOR ENEE  NO REALIZO LA GIRA SEGUN LIQUID N 292 Y SANTOS ANASTACIO BARAHONA LPS 65.00 A FAVOR ENEE SEHU LIQUID N 291 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3218-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM). POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHEII, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2014. SE ADJUNTA FACTURA NO. 7787 Y RECIBO NO. 4115.
SEGUN MEMORANDO DSG-307-VIII-2014 DEL 27 DE AGOSTO 2014.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000228. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2456.  SOLICTADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION N 007/2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 184474. POR LA  COMPRA DE 250 TALONARIOS DE FARMACIA. SEGUN FACTURA NO. 121412.  PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SERVICIO DE PLAN MEDICO (FARMACIA) ZONA NOR OCCIDENTAL.
COTIZACION NO. 201400010 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.184474. Y  MEMORANDO UPRE-460-09-2014 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014.
SEGUN MEMORANDO UPRE-787-12-2014 DEL 08 DE DICIEMBRE 2014.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE COMPROSER/ ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS POR L COMRPRA DE UNA SUILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN FACTUIRA No-049 Y ORDEN DE COMPRA No-22783 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INGENIERIA( NOTA POR SER FACTURA DEL AÑO 2013 SE APLICA EL 12% IMPUESTO SOBRE VENTA )

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 450000054. POR LA COMPRA DE TRES ESCRITORIOS EJECUTIVOS,TRES SILLAS EJECUTIVAS,DOS SILLAS DE ESPERA.
SEGUN FACTURA NO. 101913.  PARA USO DEL EMPLEADOS REINTEGRADOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 1117

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A. COMO PRIMA CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/5 POR INCLUSION  DE UN VEHICULO TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015, ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, SEGUN ORDEN DE  PAGO NO.OS-028-IX-2014  DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2014,  MEDIANTE ORDEN DE PAGO PARA F-01 NO.397.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) SILLA EJECUTIVA IGUAL O SIMILAR KINO PN-383 SEGUN MEMORAMDO-DSG-365-XII-2013 Y FACT-99. NOTA. POR SER FACTURA DEL AÑO 2013 EL SISTEMA YA NO REFLEJA EL 12% S/V FAVOR TOMAR NOTA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000324. POR LA COMPRA  DE 150  CD, 150 ETIQUETAS PARA CD, 03  FILMINAS. SEGUN FACTURA NO. 11876.  PARA USO DE DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICISION N 15.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7489 REG N 393 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 006.Y FACTURA No-11819 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO AUTOMOVILES S .de R.L LUBRYLAV CAR

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL EDIFICIO MAFER, S.A.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, (del 28 de agosto al 27 de septiembre)   SEGUN CONTRATO NO.218/2014  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, GERENTE GRAL. ENEE,  MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0892-09-2014  DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: Cancelación de las ordenes de compra local No.21370, por la compra de 3,000 galones de Diesel, para suministro de combustible a los vehículos del area Centro Sur y Centralizada, según acta de recepción de fecha 6 de agosto del 2014, factura No.22036757, y memorandoum USG-CS-J-062-2014

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL EDIFICIO  EMAS, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, (DEL 28 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE)  SEGUN CONTRATO NO.217/2014, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, GERENTE GRAL. ENEE, MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0892-09-2014  DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2014.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: Pago por la orden de compra local No.21345 por la compra de 2,000 galones de gasolina regula, para suministro de combustible a los vehículos del area centro sur centralizada , segun factura No.22036757, acta de recepción de fecha 06 de agosto del 2014 y memorandum USG-CS-J-063-2014


title: CANFELACION FACT. NO11818 POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 10822 REG N 709-13, COLOR GRIS,  ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TALLER  FORMULARIO -B, MEDIANTE MEMORANDO DSG-261-XII-20147.


title:
ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0097, FACTURA NO. TGU 006905. POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA VENTA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MERELEC-GUATEMALA.
SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES  LOGISTICAS S.A. SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0097, FACTURA NO. TGU 006905 Y MEMROAMDO-DSA-185-IX-2014,POR CONCEPTO POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA VENTA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MERELEC-GUATEMALA.
SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 417 A LA CEIBA DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014 REUNION CON SUBG REG, DE ENEE - SANAA, DIRIGENTES DE ATLANTIDA, VISITA A LA C.H. RIO CUYAMEL SEGUN CONVENIO SANAA-ENEE - JICA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS NO.61 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 14 DE ENERO 2014, A ATENDER PROCESO DEFINICION DE PLAZA VACANTE UNID. LINEAS DE TRANSMISION N.A. REHU-013-12-2013.

GISELA ALCIRA REYES PERDOMO

legalName: GISELA ALCIRA REYES PERDOMO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-001 POR PAGO DEL EPAC NO.41 POR  PUBLICIDAD DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.001 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.235-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0098; FACTURA NO. TGU 006904. POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA VENTA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ORIGEN. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.

rationale: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0098; FACTURA NO. TGU 006904 Y MEMORAMDO-DSA-183-IX-2014 POR CONCEPTO POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA VENTA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ORIGEN. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title:
ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0099; FACTURA NO. TGU 006907. POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y PUERTO QUETZAL POWER LLC.
SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0099; FACTURA NO. TGU 006907 Y MEMORAMDO-DSA-186-IX-2014 POR CONCEPTO POR ENVIO DE ACUERDO ORIGINAL DE COMPRA DE ENERGIA SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y PUERTO QUETZAL POWER LLC.
SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286381  POR PAGO DEL EPAC NO.41 POR  PUBLICIDAD EL 7   DE JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.690796  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.237-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 405 A CAÑAVERAL, RIO LINDO DEL 01/09/2014 AL 04/09/2014 REALIZAR INVENTARIO Y REPARACION DE EQUIPO ALMACENADO DE P.H QUILIO 2 Y RIO CLARO.

RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

legalName: RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 405 A CAÑAVERAL, RIO LINDO DEL 01/09/2014 AL 04/09/2014 REALIZAR INVENTARIO Y REPARACION DE EQUIPO ALMACENADO DE P.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO LPS 3,121.81 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 288 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3274-1-0


title: ORDEN DE TALLER NO. 105; FACTURA NO. 0348. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIO CORPORATIVO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIO CORPORATIVO. SEGUN O/T-105, FACT-0348 Y MEMORAMDO-DSA-187-IX-2014. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA .


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO-352066   POR PAGO DEL EPAC NO.41 POR  PUBLICIDAD EL  11  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.352066  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.238-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.
   NOTA:  PRESENTAN PAGOS A CUENTA POR LO TANTO NO SE  DEDUCE 15% DE IMPUESTO S/VENTAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286382  POR PAGO DEL EPAC NO.41   PUBLICIDAD EL  3  DE JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.690792 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.690792,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-478690 PAGO DEL EPAC NO.41 POR  PUBLICIDAD  EL 9 DE JULIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.253486  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.239-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286384  POR PAGO DEL EPAC NO.41 POR  PUBLICIDAD EL 11  DE JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.690799  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.240-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286380   POR PAGO DEL EPAC NO.42  POR  PUBLICIDAD EL  13  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.693253  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.242-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000101. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 225/75 R-16 8 LONAS TODO TERRENO. SEGUN FACTURA NO. 30018488.  PARA USO DE VEHICULO PLACA 9500 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN REQUISICION N 5304.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-002  POR PAGO DEL EPAC NO.42  POR  PUBLICIDAD DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.002 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.241-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-477636   POR PAGO DEL EPAC NO.42 POR  PUBLICIDAD EL  14  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.253460  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.243-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000295. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA DE INYECCION HP. SEGUN FACTURA NO. 00165.  PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIV. SERV.ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 10


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286383   POR PAGO DEL EPAC NO.42  POR  PUBLICIDAD EL  14  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.693254   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.244-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000077. POR LA COMPRA DE  CUATRO  LLANTAS 225/75/R-16. SEGUN FACTURA NO. 30018487.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 00814 REG 231 ASIGANADO A APOYO LOGISTICO.


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-09507 SEGUN ORDEN DE TALLER No-26 Y FACTURA No- 5461 Y MEMORANDUM DSA-254-XI-2014 SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000152. POR LA COMPRA DE MACHETES,DOCENAS DE LIMAS,AZADONES,RASTRILLOS,BASUREROS,PALAS,CARRETILLAS. SEGUN FACTURA NO. 00344.  PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.
SEGUN REQUISICION N 37.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286390   POR PAGO DEL EPAC NO.42  POR  PUBLICIDAD EL  18  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.693255  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-286640   POR PAGO DEL EPAC NO.42  POR  PUBLICIDAD EL  20  DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.693256  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL NO.AL-1323-2014.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 11971


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO Y EL SEÑOR JOSE SANTOS OTEZ PEÑA. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0894-12-2013 DE DICIEMBRE 27, 2013.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO OTROS GASTOS  CTA. DE VIATICOS NO.297,  POR VIAJE  A COMAYAGUA, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 10  AL 20 DE FEBRERO 2014,  REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: CANCELACION  FACT. NO.286641   EPAC NO.043-2014  POR PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA,  PUBLICIDAD EL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.693258  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.249-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1323-2014.


title: CANCELACION  FACT. NO.477899  EPAC NO.043-2014  POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, PUBLICIDAD EL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.254674 AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.248-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1323-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO-003   POR PAGO DEL EPAC NO.43  POR  PUBLICIDAD DEL  16  AL 20 DE  JUNIO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.003   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.247-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014.


title: CANCELACION  FACT. NO.286631  EPAC NO.043-2014  POR PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.693260  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.250-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1323-2014.


title: CANCELACION  FACT. NO.477899  EPAC NO.043-2014  POR PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 28 Y 30 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.693261 AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.252-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014  Y DICTAMEN  NO.A.L.1323-2014.


title: CANCELACION  FACT. NO.478113  EPAC NO.043-2014  POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, PUBLICIDAD EL 28 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.253474 AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.251-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1323-2014.


title: CANCELACION  FACT. NO.96030140  EPAC NO.047-2014  POR PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO,  PUBLICIDAD DEL 7 AL  27  DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.10736  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.271-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1337-2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: CANCELACION  FACT. NO.287113   EPAC NO.047-2014  POR PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  PUBLICIDAD EL 3  DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO NO.693266 AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.248-2014, MEDIANTE OFICIO NO.091-RP-2014 Y DICTAMEN  NO.A.L.1337-2014.


title: CANCELACION DEL EPAC NO. 044-2014, A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES/ E.S.G. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLUCIDAD DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2014. DECIMO SEXTO (16). PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE. EN EL PROGRAMA POTENCIA INFORMATIVA.  SEGUN FACTURA NO. 004.


title:
CANCELACION DEL EPAC NO. 043-2014, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES.  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLUCIDAD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014. POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM. 580AM Y 1190 AM ZONA NORTE,
SEGUN FACTURA NO. 9457.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV