Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0141


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

currency: HNL

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0140

type: FACT

initiationType: tender


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014.

name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del año 2014. Segun Factura No. R  05086


description: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014. Segun Factura No. 0143


title: Compra de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014

rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida Durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0144


title: POAGO DE FACTURA N° 006 POR TRANSPORTE DE VUELO  DE CIENTO OCHENTA (180) COLABORADORES DE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS, POR VACACIONES Y FIN DE MISION, FECHA DE VUELO: JUNIO-AGOSTO 2014 RUTA SAP-HAVANA-SAP, SEGUN CONVENIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CUBA

AEROCARIBBEAN S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA N° 008-2014-SS  DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 FACTURA N° 286365 C-688246 02/07/2014, RECIBO N° 232040

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE CO0MBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 122 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL HOSPITAL  MOTOCICLETAS, CHINDAGUA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDOR CANCELO CUENTA BANCARIA UTILIZADA EN LA ORDEN DE COMPRA 122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-141-1-0

description:
CANCELACION A FACTURA N.032489 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.122, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 007-2014, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 SEGUN FACTURA N° 285455 C-688234 21/05/2014, RECIBO N° 231993


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 007-2014, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 SEGUN FACTURA N° 285676 C-688236 27/05/2014, RECIBO N° 232015


title: PAGO DE AVISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., SEGUN OFICIO N° 1029-2014-GA 04/07/2014 FACTURA N° 286004 C-688242 02/07/2014, RECIBO N° 232046


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0187 14/08/2014, RECIBO N° 175 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (COMPRENSORES ODONTOLOGICOS, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 12-2014-PNSB 13/03/2014, PE-0047-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0083-2014


rationale: Pago de Productos Alimenticios que seran consumidos en el Hospital Regional Atlantida durante el III Trimestre del 2014, Segun Factura No. 0142


title: COMPRA DE GAS LPG CON NO. DE ORDEN 125 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0269 COMPRA DE GAS LPG CON DE ORDEN N.125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE CON LA ORDEN NO. 121  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: SE REVIERTE POR QUE EL PROVEEDOR CANCELO LA CUENTA DE BANCO UTILIZADA PARA PAGO DE ORDEN 121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-143-1-0

description:
CANCELACION A FACTURA N.032490 POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.121, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0190 14/08/2014, RECIBO N° 174 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO Y DE LABORATORIO (MOVIL GT, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V), SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA. SEGUN OFICIO N° 197-2014-PNSB, PE -0053-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0090-2014


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1213, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
CANCELACION A FACTURA N.11915, 11916 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.1213, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER UTILIZADO PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO  DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2058 01/08/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND CARTA/OFCIO/LEGAL MAS 15% S/V), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PE-0143-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0098


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1220, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1219  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1220, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE VIH  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: cancelacion de orden de compra de reactivos de vih sida con de compra no. 129 para ser usado en los pacientes del hospital salvador paredes en el II trimestre del 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 0192 14/08/2014, RECIBO N° 165 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (AMALGAMADORES ELECTRICOS 220/230V 50HZ. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SEUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIO DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 40-2014-PNSB 31/03/2014, PE-0049-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0092-2014


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICOS ASEGUN ORDEN DE COMPRA N.1211, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 9253 COMPRA DE EQUIPO MEDICOS ASEGUN ORDEN DE COMPRA N.1211, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION A FACTURA N.688 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.124, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADO EN EL AREA DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014.


rationale: CANCALACION A FACTURA N. 0266-0267 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.128, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL ENTURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1221, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1218 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1221, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION A FACTURAS N. 0181COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1212  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1214, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 11917, 11918 COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1214, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1222, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1214  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1222, A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1219, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS 1215,1216 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1219, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0196 14/08/2014, RECIBO N° 171 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (ESTERILIZADORES DE 3 BANDEJAS MARCA WAYNE S500 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIO DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 08-2014-PNSB 25/03/2013, PE-0046-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0096-2014


title: COMPRA DE VENDAJES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1216, A SER USADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HSOPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERCION QUE SE HACE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-177-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.127, ASER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0182 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.127, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  ASER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REVIERTE COMPROMISO YA QUE EL PROVEDOR NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-168-1-0

description: REVERSION REALIZADA POR QUE EL PROVEEDOR LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR REGULACION. CANCELACION A FACTURA N. 0268 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1210, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 9252 POR LA COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1210, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1215, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale:
CANCELACION A FACTURA N.11920, 11921 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA N.1215, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER USADOS CON LOS PACIENTES DEL HOSPITALSALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE L II TRIMESTRE DEL 2014


name: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°265 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014)COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA / UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CINTA PEGAMENTO, BALASTROS, BREAKERS VARIOS, ETC... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES,


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4202, RECIBO N° 0401) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS, FRICCIONES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 275-DGVS 19/05/2014, PE-0132-2014, O/C 0108-2014


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0195 14/08/2014, RECIBO N° 168 14/08/2014) COMPRA DE INSRUMENTO MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO (INSTRUMENTAL PARA LA TECNICA DE RESTAURACION A TRAUMATICA, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 45-2014-PNSB, PE-0051-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0095-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0191 14/08/2014, RECIBO N° 164 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UNIDAD MOVIL APS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS, POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 198-2014-PNSB 09/04/2014, PE-0054-2014, O/C 0091-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0193 14/08/2014, RECIBO N° 170 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (LUBRICANTES Y LIMPIADORES DE PIEZA DE MANO ODONTOLOGICO, GARANTIA POR UN AÑO, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 41-2014-PNSB, PE-0050-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0093-2014


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70726 25/08/2014, RECIBO N° 10355 25/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS, FRICCIONES, SEPARADOR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 0067-SSR 03/04/2014, PE-0144-2014, O/C 0103


title: COMPRA DE OXIGENO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1241 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

rationale: cancelacion de la factura 01021segun orden de compra1241 y demas documentos adjunto por adquisicion de oxigeno.


title: COMPRA DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25756 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO SEGUN ORDEN NO. 1223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25755 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR CON ORDEN DE COMPRA NO.1217 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COM´RA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218, A SER USADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 11922 Y 11923 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A SER USADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2014


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°185 DEL 18/08/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 08/08/2014)COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CINTAS AISLANTE, BATERIAS 3A/2A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 678-2014-GA, PE-0067-2014, O/C 0086-2014


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°200 Y RECIBO SIN N° DEL 6/10/2014 POR L.1,012.00)COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PAPEL TERMICO PARA FAX KYOCERA F51116MFP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 273-DGVS 19/05/2014, PE-0130-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0257


title: COMPRA DE GAS LPG CON ORDEN DE COMPRA NO. 1248 PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COCINA Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III TRIMESTRE

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE  GAS LPG CON ORDEN DE COMPRA NO. 1248 Y FACUTURA 00273  PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COCINA Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III TRIMESTRE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON LA ORDEN NO. 1225 PARA SER USADO EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION A FACTURA NO. 25757 POR LACOMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON LA ORDEN NO. 1225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA SER USADO EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1224, A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 9286 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224 Y DEMAS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ´PELICULAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-200-1-0


rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE ACEITE MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD. SEGUN OFICIO N° 276-DGVS 19/05/2014, PE-0133-2014, ORDEN DE COMPRA N° 0099-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3188-1-0


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 002590 12/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA HP VARIOS COLORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 2052-SGRH-2014 08/04/2014, PE-0104-2014, O/C 0106-2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2152 15/08/2014, RECIBO S/N° 15/08/2014)  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL BOND, CARTONCILLO, FOLDERS, JABON, DESODORANTES ETC. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO, PERIODO DE CONSUMO, SEGUNDO TRIMESTRE., SEGUN OFICIO N° 026-2014-UAECP 08/04/2014, PE-0142-2014, O/C 0089.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70563, 01/08/2014, RECIBO N° 10308 01/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMP MAS 15% S/V, SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PLANIFICACION Y ESTRATEGIA Y EVALUCAION INSTITUCIONAL, SEGUN OFICIO N° 179-UPEG-2014 18/03/2014, PE-0017-2014, O/C 0105-2014.


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4300 19/08/2014, RECIBO N° 407 19/08/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS RIN 17, RADIALES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 099-2014-SSRIDSS 11/03/2014, PE-0018-2014, O/C 0104-2014


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0194 14/08/2014, RECIBO N° 167 14/08/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UNIDAD DENTAL COMPLETA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES, SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA, SEGUN OFICIO N° 202-2014-PNSB 09/04/2014, PE-0056-2014, O/C 0094-2014


title: COMPRA DE GASAS HOSPITALARIA CON LA ORDEN NO.1229 PARA USARSE EN PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III TRIMESTRE DEL 2014

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE GASAS HOSPITALARIA CON LA ORDEN NO.1229 PARA USARSE EN PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14774 17/09/2014, RECIBO N° 19295 17/09/2014) COMPRA DE PAPEL DEREPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS 85A NEGRO, 15A PARA IMPRESORAS... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA, SEGUN OFICIO N° 39-UCEMR-2014, PE-0115-2014, O/C 0115-2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1353,1355 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1238 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


title: PAGO DE SANGRE CON LA ORDEN 1230 PARA USARSE CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II PERIODO DEL 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL TERCER TRIMEESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON ORDEN DE COMPRA NO.1242 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III PERIODO DEL 2014


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: cancelacion de la factura 011-14 por compra de medicamento con la orden No. 1226  para usarse en atencion a los pacientes del hospital salvador paredes duracte el III trimestre del 2014


title: CANCELACION A FACTURA N.37 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION N. 123 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DURANTE EL III TRIMESTRE 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA FP-851 POR COMPRA DE VENTILADOR ELECTRICO DE ADULTO Y PEDIATRICO Y UN VAPORIZADOR DE SEVOFLOURANE CON ORDEN NO. 1249 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTE EN EL AREA DE DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO


title: COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA CON ORDEN NO. 1235 S USARSE EN ATENCION A PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014

name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

rationale: CANCELACION DE FACTURANO. 001-14 POR COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA CON ORDEN NO. 1235 PARA  USARSE EN ATENCION A PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 012-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTO CON LA ORDEN MO. 1227 PARA USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 215 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014) COMPRA DE REACTIVOS (NITROGENO LIQUIDO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N 227-JDLNV-2014 12/05/2014, PE-0161-2014, O/C N° 0118


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 1352 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1239 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.1351 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON ORDEN DE COMPRA NO.1243 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL III PERIODO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA FP-850 POR COMPRA DE MAQUINA DE ANESTESIA CON ORDEN NO. 1234 PARA EL AREA DE QUIROFANO A USARSE EN ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR UN TIEMPO INDEFINIDO


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14721 17/09/2014, REIBO N° 19276 17/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONER PARA IMPRESORAS N.85A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ARCHIVO DE ADMINISTRACION, SEGUN OFICIO N° 743 27/05/2014, PE-0152-2014, O/C 0114-2014


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PRIMER DESEMBOLSO CONFORME CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CANDENA PARA EL 2014, DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR UN VALOR DE L. 106,002,829.54 POR EL PRIMER TRIMESTRE. SEGUN OFICIOS  No. 302-PAI-2014 POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (P. A. I.) DE FECHA: 01-07-2014 Y 1021-2014-GA GERENCIA  ADMINISTRATIVA DE FECHA: 03-07-2014.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 71153  07/11/2014  Y RECIBO N ° 10547 07/11/2014 ) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 11 R-22.5 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0121-2014


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3915 26/08/2014, RECIBO SIN N°, 26/08/2014) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  (FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA/OFICIO MAS 15% S/V) SOLICITADO PORSUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 312-2014-SRMYSG 10/06/2014, PE-00204-2014, O/C 0130-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°191 Y RECIBO SIN N° DEL 24/11/2014 POR L.69,000.00)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTS DE VIDRIO MAS 15% S/V) SOLICITADO PORSERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 125-DGS-2014 10/06/2014, PE-0179-2014, O/C 0131-2014


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014)REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REMACHADO FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0120-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3436-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1252 PARA SER USADO EN EL ASEO, OFICINA Y DESECHOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL IV TRIMESTRE DEL 2014

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 866 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1252 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTROS DE MATERIAL PLASTICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70725 25/08/2014, RECIBO N° 10353 25/08/2014) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS / REPUESTOS Y ACCESORIOS (FUSIBLES, CINTA ADHESIVA, ESCOBILLAS PARABRISAS, TERMINALES DE BATERIAS MAS 15% S/V) ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0129-2014


title: PAGO DE UNIFORMES ADJUDICADO A BAZAR DANIA S DE RL POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER USADO POR PERSONAL DE EMFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2014 SEGUN OFICIO ENVIADO POR LA GENRENCIA NO. 2150-2014-GAS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014)MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REMACHADO DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3438-1-0


title: SE CANCELA LA FACTURA NO. 33902 POR LA COMPRA DE COMBUTIBLE CON LA ORDEN NO. 122 PARA SER USADO EN MOTOCICLETA, CHINDAGUA Y VEHICULOS DEL HJOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE CANCELA LA FACTURA 10229 POR COMPRAS DE REACTIVOS CON ORDEN NO. 1254 PARA SER USADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III PERIODO DEL 2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0428 29/08/2014, RECIBO N° 0091 29/08/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA / REPUESTOS Y ACCESORIOS  (MASKING TAPE, CAJAS MODULARES PARA TELEFONOS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 0104-DS-2014, PE-0126-2014, O/C 0119-2014


rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°199 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014.)COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TOMAS SUPERFICIALES DE 15 AMP, CINTA AISLANTE, BREAKER DE 20 AMP. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2014 05/05/2014, PE-0170-2014, O/C 0135-2014


title: SE CANCELA FACTURA NO. 33901 POR COMPA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN NO.121 PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS PARA TRASLADAR PACIENTES Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZACON ORDEN NO. 1253 PARA SER USADO PARA ASEO DEL HOSPITAL Y MATETRIALES DE COCINA EN EL III PERIODO DEL 2014 EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPRA DE PORTAS PELICULAS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1236 PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1236 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE CASSETTE.


title: COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CON ORNDEN NO. 1250 PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2014 EN TRAMITES DE PACIENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1250 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE PAPELERIA.


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3463-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (FORRAR CON MICROPERFORADO LOGO DE LA SECRETARIA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 2745-GRH-2014 21/06/2014, PE-0177-2014, O/C 0133-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3463-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70692 20/08/2014, RECIBO N° 10338 20/08/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 235-75-R15 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN OFICIO N° 215-2014-SG 28/04/2014, PE-0107-2014, O/C 0125.


title: COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRODOMESTICOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1255 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA REALIZACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS.


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3606-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USB DE 8GB, CD, THONNER PANASONIC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO, SEGUN OFICIO N° 241-JDLN-2014, PE-0145-2014, O/C 0152-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3606-1-0


title: COMPRA DE TELAS NO. 1260  PARA SER USADO EN SALA DE OPERACIONES Y ROPA DE CAMA  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES PARA SER USADO EN EL AÑO 2014

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-552-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70858 11/09/2014, RECIBO N° 10432 11/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS PARA ACEITE / COMBUSTIBLE, PITOS, FILTROS, BATERIA, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE -0059-2014, O/C 0139


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: Segunda transferencia a favor de Banco de Occidente para incorporar fondos  a la ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos, material medico quirurgico, insecticidas y equpi medico segun oficio No. 2305-2014-GA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 194 DEL 06/10/2014  Y RECIBO SIN N° DEL 6/10/2014 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (RELAY ELECTRONICO CON CAPACITOR MODEL N° SPPS SOLID STATE) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, PE-0166-2014, O/C 0143-2014


title: TERCERA TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMNETOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO INSECTICIDAS Y EQUIPO SEGUN OFICIO No. 2346-2014-GA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2234 28/08/2014, RECIBO SIN N° 28/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDES, OLOR EN CAJA, CARTONCILLOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 314-2014 03/06/2014, PE-0182-2014, O/C 0157-2014


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3660-1-0 - COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (BATERIAS PARA TELEFONO RADIO SHAC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1194-14-SS 18/06/2014, PE-0191-2014, O/C 0163-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3660-1-0


description: Segunda transferencia a favor de Banco de Occidente para incorporar fondos  a la ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos, material medico quirurgico, insecticidas y equpi medico segun oficio No. 2305-2014-GA.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE CANCELA FACTURA NO.01020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON ORDEN DE COMPRA NO.126 PARA SER USADO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEN EL III PERIODO DEL 2014

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

legalName: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3661-1-0 - COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (BREAKERS, DOBLE DE 220V DE 100 AMP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 233-JDLNV-2014 15/05/2014, PE-0124-2014, O/C 00259-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3661-1-0


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, FRICCIONES DELANTEROS Y TRASEROS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0141-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3609-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15209327 28/08/2014, RECIBO SIN N° 28/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA, CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESORAS, ETC.. MAS 15% S/V), SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO, SEGUN OFICIO N° 241-JDLN-2014 06/05/2014, PE-0145-2014, O/C 0151-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70905 19/09/2014, RECIBO N° 10431 19/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO DE COMBUSTIBLES, AIRE, BATERIA, BANDAS, PITOS, CRUCES, FILTROS.... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0140-2014


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3578-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BANDAS PARA A/C MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1053-14-SS 03/06/2014, PE -0149-2014, O/C 0145

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3578-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN FACTURAS N° 158477, 158544, 158577, 159046 (POR UN TOTAL DE Lps.166,250.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 091-2014-SGP 16/06/2014 O/C 008 13/12/2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 142285, 142366, 142444, 142484, 142823,  (POR UN TOTAL DE Lps.160,490.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 140431, 140484, 140598, 140679, 140815, 140936, 141081, 141166, 141304,  (POR UN TOTAL DE Lps.216,870.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN FACTURAS N° 142286,143655, 143656, 143657, 143658, 142862, 143659,  (POR UN TOTAL DE Lps.251,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 091-2014-SGP 16/06/2014 O/C 007 30/09/2013


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FACTURAS N° 138102, 138335, 138411,  (POR UN TOTAL DE Lps.76,550.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 137485, 137542, 137634, 137711, 137774, 137784, 137827, 137880, 137966, 137983,  (POR UN TOTAL DE Lps.224,520.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL 10-14 DE JULIO DE 2014 DE LA SECRETARIA DE LA SALUD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA N° 287066 14/07/2014, RECIBO N° 202142

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 139651, 139743, 139814, 139934, 139963, 140110, 140261, 140282,  (POR UN TOTAL DE Lps.157,990.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2165 19/08/2014, RECIBO SIN N°, 19/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (ARCHIVOS DE CARTO TAMAÑO OFICIO CAJA DE 150 UNIDADES BLUE SKY MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 081-2014-SGRMYSG 21/03/2014, PE-0160-2014, O/C 0160-2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 158447, 158521, 158568, 158573, 159015, 159048, 159087,  (POR UN TOTAL DE Lps.148,000.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


MEKA COMERCIAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 27 CALLE TERCERA AVENIDA

legalName: MEKA COMERCIAL S DE RL DE CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3488 24/09/2014, 0963 24/09/2014) COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHUMPAS, CHALECOS PARA OPERATIVOS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 352-14-SRMYSG 25/06/2014, PE-0203-2014, O/C 0169-2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL SAN ISIDRO, TOCOA COLON, SEGUN FACTURAS N° 153396, 153403, 153404, 153415, 153385,  (POR UN TOTAL DE Lps.130,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 134836, 135060, 135356, 135357, 135568, 135835, 136064, 136258, 136516, 136636  (POR UN TOTAL DE Lps. 93,620.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN FACTURAS N° 0746 20/11/2013,  (POR UN TOTAL DE Lps.299,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3498 16/10/2014, RECIBO SIN N° 16/10/2014) COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHUMPAS, CAMISA TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGAS CON LOGO BORDADOS AL LADO IZQUIERDO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 238-14-SRMYSG 26/05/2014, PE-0122-2014, O/C 0168-2014


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 81737 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N° 4098 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE SYSTEM MART)MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 2022, INCLUIR REPUESTOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO, SEGUN OFICIO N° 081-2014-UAECP 30/06/2014, PE-0209-2014, O/C 0177-2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 143041, 143090, 143243, 143394, 143485, 143576, 143688,  (POR UN TOTAL DE Lps.143,420.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°81738  POR UN VALOR DE 11,247.00 CON RECIBO N°4099 DEL 11/11/2014 ) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANNON RUNNER 2022 INCLUYE REPUESTOS, MAS 15% S/V...) SOLICITADO POR GERENCIAN ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1001-2014-GA 01/07/2014, PE-0208-2014, O/C 0176-2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 138924, 139057, 139118, 13922, 139296, 139396, 139476, 139547, 139632,  (POR UN TOTAL DE Lps.167,080.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 141531, 141673, 141767, 141834, 141853, 141921, 142003, 142134,  (POR UN TOTAL DE Lps.163,590.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 055 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE GASOLINA REGULAR 7,100 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 166-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0098-2014, O/C 0206-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0464 23/09/2014, RECIBO N° 0095 23/09/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SEB-GERENCIA DE RECURSO HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 463-2014 23/05/2014, PE-0113-2014, O/C 0188-2014


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 051 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 2,180 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 153-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0085-2014, O/C 0195-2014


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ( CANCELACION  DE LA FACTURA N°4125,4126,41274128, DEL 18/11/2014 Y RECIBO SIN  N° DEL 18/11/2014)  SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( EMPASTADOS DE LISTADOS VARIOS AÑOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 084-CYR-2014 25/03/2014, PE-0164-2014, O/C 0210-2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (SE REVIERTE SEGUN OFICIO N° 747-14-SRMYSG 29/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MANGUERA HIDRULICA (INSTALADA) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 801-GRH-2014, PE-0020-2014, O/C 0211-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3912-1-0


MARIO VARELA GALINDO

legalName: MARIO VARELA GALINDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0215 )MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR EDIFICIO BANMA I, II MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 107-DGN-2014, 24/03/2014, PE-0026-2014, O/C 0208-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 050 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 3,514 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 154-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0086-2014, O/C 0194-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 076 23/10/2014, RECIBO SIN N° 23/10/2014)  COMPRA DE GASOLINA REGULAR 282 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 164-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0096-2014, O/C 0205-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 054 04/09/2014, RECIBO N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 163-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0095-2014, O/C 0204-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 049 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 4,147 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 155-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0087-2014, O/C 0193-2014


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°195 Y RECIBO SIN  N° DEL 06/10/2014.)POR L.5,175.52 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORAS SHARP, CABLES USB PARA CONECTAR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 302-SSRISS-2014, PE-0206-2014, O/C 0179-2014


SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3816-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 225 75-16 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS MARCA TRIANGLE, INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 033-2014-DEN-SS 05/06/2014, PE-0174-2014, O/C 0190-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3816-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 57 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 165-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0097-2014, O/C 0200-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0463 23/09/2014, RECIBO N° 0094 23/09/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO REDONDO, CON LEYENDA EN LA PARTE SUPERIOR, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 712-2014-GRH-SS 10/03/2014, PE-0019-2014, O/C 0187-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 058 19/09/2014, RECIBO S/N° 19/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 160-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0092-2014, O/C 0201-2014


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 052 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE GASOLINA REGULAR 1,861 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 156-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0088-2014, O/C 0197-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 81736 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N°4097 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE SYSTEM MART) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANNON RUNNER 2022 (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN OFICIO N° 05-DRD-SS 23/04/2014, PE-0207-2014, O/C 0184-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 053 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 158-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0090-2014, O/C 0199-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 60 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL 3256 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 167-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0099-2014, O/C 0207-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 56 22/08/2014, RECIBO S/N° 22/08/2014) COMPRA DE GASOLINA 7,100 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 157-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0089-2014, O/C 0198-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13564, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°0528 DEL 4/12/2014  Y RECIBO N°0122 DEL 4/12/2014.COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR EPSON 140 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO N° 003-UGI-SS 30/04/2014, PE-0061-2014, O/C 0175-2014


rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/201) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBAS, RETENEDORES, MAS 15% S/V) SOLICTADO POR DIVISION DE BIENES NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 111-2014-OABN-SS 21/03/2014, PE-0117-2014, O/C N° 0214-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4120-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14796 22/09/2014, RECIBO N° 19404 22/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y THONNERS PARA IMPRESORA HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION, SEGUN OFICIO N° 034-SSR 01/04/2014, PE-0038-2014, O/C N° 0220-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13563, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE ES EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11-2014, SEGUN ACUERDO N° 570 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.


programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 62 22/08/2014, RECIBO SIN N°, 22/08/2014) COMPRA DE GASOLINA ( 1957 LITROS DE GASOLINA REGULAR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 161-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0093-2014, O/C N° 0202-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 009-2014-SS, Y OFICIO N° 2150-2014-GAS, PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 08-2014, 09-2014, 11-2014, SEGUN ACUERDO N° 570, ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR SUMINISTRO DE SANGRA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 873, SEGUN CONTRATO N° 24-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL 01 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N° 3131/ 3132, 23/12/20114) COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CARNETS, FICHAS, ETC... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 316-2014 03/06/2014, PE-0210-2014, O/C N° 0209-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTUA N° 870, SEGUN ACUERDO N° 12-2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70972 29/09/2014, RECIBO N° 10493 29/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO, BOOSTER, FRICCIONES, BANDAS, ETC.. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE BIENES NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 111-2014-OABN-SS 21/03/2014, PE-0117-2014, O/C N° 0215-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°2014250883 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2661 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 61 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL (3396 LITROS DE DIESEL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 162-14-SRMYSG, PE-0094-2014, O/C N° 0203-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14797 22/09/2014, ERCIBO N° 19406 22/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO EPSON MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO N° 003-UGI-SS 30/04/2014, PE-0061-2014, O/C 0173-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13546, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°196 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP DESKJET, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° S/N 17/02/2014, PE-0140-2014, O/C N° 0212-2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0465 23/09/2014, RECIBO N° 0096 23/09/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (REFRESCOS ENLATADOS, GALLETAS DULCES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN OFICIO N° 081-2014-SGP 04/07/2014. PE-0227-2014, O/C N° 0218-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 871, SEGUN CONTRATO N° 24-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 193 DEL 06/10/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (TEE P/CIELO FALSO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION, SEGUN OFICIO N° 071-SSR 10/06/2014, PE-0175-2014, O/C N° 0155-2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17410 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 002, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 136869, 136969, 137029, 137098, 137136, 137204, 137349, 137376, (POR UN TOTAL LPS. 111,720.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


description: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17722 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 11-2012, (POR UN TOTAL LPS. 157,872.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17723 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 10-2014, (POR UN TOTAL LPS.155,592.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17720 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 12-2012  (POR UN TOTAL LPS. 173,254.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17721 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 003, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MATEIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17411 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title:
TERCERA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SEGUN OFICIO 2346-2014-GA .


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17734 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17725 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12-2014, SEGUN ACUERDO N°570 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN ACUERDO N°570 COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014


title: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17733DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17420 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17412 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17731 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17421 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17422 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17735 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17724 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17732 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17727 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17413 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17719 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17726 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 37 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17611-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 52 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA ECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17515 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17729 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17423 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17414 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17415 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17424 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17534 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17517 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17516 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17730 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17718 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17728 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 51 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17610-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 51 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17737 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17736  DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17522 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17519 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17523 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17524 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17416 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17613-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 54 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17520 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17612-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 53 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17521 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17526 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17614-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 55 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17419 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17529 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17615-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 56 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17417 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17528 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17518 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17527 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17418 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17525 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 36 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17617-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 58 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17530 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 41 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17626-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 17 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17624-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 15 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 39 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17625-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 16 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17620-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 11 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17622-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 13 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 063 11/09/2014) COMPRA DE GASOLINA (7100 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLCITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 159-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0091-2014, O/C N° 0196-2014


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2625, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 31 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17627-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 68 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 43 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17618-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 59 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17616-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 57 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17621-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 12 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17623-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 14 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37326, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2621, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2623, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTAE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 12 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17628-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 69 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37325, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2619, POR SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2624, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOPSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17619-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 10 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN DRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25876-A SEGU ORDEN DE COMPRA N° 2620, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25878-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2639, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 3872, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2637, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2627, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 853, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: ESTE MATERIAL FUE  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 759, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2640, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN RANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25877-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 2622, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGCO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33522 y 33523, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2613, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIIMESTR DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29254, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2638, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL AN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2634, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33526, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2633,  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37332, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2628, POR SUMINITRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37333, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2636, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 845, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 849, SEGUN ACUERDO  N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 3871, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2635, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33524, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2615, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE DIESEL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0007001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2632 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33905, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2616, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,POR UN  PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0317, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2666, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0351, SEGUN ORDEN DE COMPA N° 2609, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37330, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2626, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE OXIGENO FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACURA N° 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2629, POR SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2603, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70983 01/10/2014 RECIBO N° 10495 01/10/2014), COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO 3.0 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO 359-DGVS-2014 17/06/2014, PE 0221-2014, O/C 0233-2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L., PARA LA INDUCCION Y CAPACITACION SOBRE ´´EL GENERO Y SU IMPLICACION EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS Y EL USO DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y CONCEPTUALES PARA INCORPORACION EN EL ABORDAJE DE ESTA ENFERMEDAD´´, REALIZADA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, SEGUN OFICIO N° 266-2014-PNCH 18/06/2014 Y FACTURAS N° 07723-07724 06/12/2013

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°192 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014 POR L.7,518.15)COMPA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANOMETROS, SEGUN PEDIDO No. 0211-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 0234-2014 SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE LORENZO MEZA ROMERO

legalName: JOSE LORENZO MEZA ROMERO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°513, y 514 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2610 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13392, Y SEGUN  ACUERDO N° 140, POR SEVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 214.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 4293-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES / ACCESORIOS DE METAL ( ESCALERAS DE EXTENCIONES, LLAVINES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 142-DSG-2014, PE-0220-2014, O/C N° 0236-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4293-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2608, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 0242 Y RECIBO N° 000182 15/10/2014 )COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALITARIO E INSTRUMENTAL (ELECTRO CAUTERIO.3 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL, SEGUN OFICIO N° 233-2014-PNSB 20/05/2014, PE-0241-2014, O/C 0230-2014


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000001, SEGUNN ORDEN DE COMPRA N° 2607, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014,

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N° 001557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2605, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014,

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0515, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2604, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13394, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.


title: ESTE GAS FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 181, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2618, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13393, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación