AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

legalName: AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-956-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


currency: HNL

MINDY YANERI LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MINDY YANERI LOPEZ

Programa de Asignación Familiar

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA EDIFICIO MAYA FTE AL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Asignación Familiar

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - PROTECCION SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION

proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 21 - Programa de Asignación Familiar

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA DEL PRAF

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014. se hace reversion por un error en el ingreso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-957-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 244/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.

type: OFICIO

initiationType: tender


MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-958-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-958-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca  pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de septiembre 2014..

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de agosto 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de noviembre  2014.


VANESSA YASARELY CLAROS BLANCO

legalName: VANESSA YASARELY CLAROS BLANCO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Intibucá. pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

legalName: ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-959-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-959-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara. pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara. pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara.pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara. pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara. pago de honorarios mes de mayo mas junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 245/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara.pago de honorarios mes de noviembre 2014.


title: Pago de la Factura No.1963 de fecha 11 de julio 2014,  por servicios de internet  de alta velocidad correspondiente al mes de julio 2014. PRAF.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y AUDITORÍA DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-964-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-964-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-964-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-964-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-964-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-964-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-PRAF-SA-2737-14 con resumen: Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Periodo del 01/06/2013 al 31/12/2013, Trabajos con Procedimiento bajo Acuerdo. Pago de la factura No. 786- de fecha 17 de julio 2014,  por el pago unico  correspondiente a los honorarios profesionales cobrados para realizar procedimientos previamente acordados sobre Transferencias  Monetarias Condicionadas , por el priodo del 01 de junio al 31 de diciembre 2013, del Programa  de Apoyo a la Red de Proteccion Social  financiados   con recursos del  Prestmao BID No.2737-BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-PRAF-SA-2737-14 con resumen: Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Periodo del 01/06/2013 al 31/12/2013, Trabajos con Procedimiento bajo Acuerdo. pago como complemento a la factura No.786, del pago único  al contrato No.001/PRAF/BID/SA/2737/2014. en vista que no se contaba con la enmienda al contrato por  el impuesto sobre venta de los honorarios profesionales, F01-964-(1) pagado   el día 25 de julio del presenta año.


LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 129/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Intibucá. pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


MIRIAN YOLANDA PINEDA CASTILLO

legalName: MIRIAN YOLANDA PINEDA CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-971-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-971-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios nes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 253-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


title: Reembolso final de gastos incurridos en el acompañamiento de pagos de bonos y cerificacion de corresponsabilidad  correspondiente al periodo 2013. segun factura  No.778 con fecha  27 de junio 2014.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L


MAURO SALOME AYALA FLORES

legalName: MAURO SALOME AYALA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-972-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-972-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida  pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


GREGORIO VIERA ANTUNEZ

legalName: GREGORIO VIERA ANTUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-973-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-973-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de julio 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 255-PRAF-CN-2727-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


LEONARDO TROCHEZ

legalName: LEONARDO TROCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes  de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-974-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-974-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pagho de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honroarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 256-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


DAMARIS SARAI CARBAJAL RIVERA

legalName: DAMARIS SARAI CARBAJAL RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-975-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-975-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honroarios mes de  julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 257-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


IRIS DAMARIS MELGAR SANTOS

legalName: IRIS DAMARIS MELGAR SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida  pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-976-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-976-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 258-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Atlántida pago de honorarios mes de noviembre 2014.


HECTOR ORLANDO REYES GALINDO

legalName: HECTOR ORLANDO REYES GALINDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-978-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-978-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón honorarios mes de noviembre 2014.


NAZARIO MENDEZ BORJAS

legalName: NAZARIO MENDEZ BORJAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-977-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-977-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón   pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón  pago de honorarios mes de noviembre 2014.


KELVIN IVAN MATUTE PINEDA

legalName: KELVIN IVAN MATUTE PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón,  pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-979-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-979-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ANA GUALTERINA PORTILLO

legalName: ANA GUALTERINA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Intibucá. pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


CHARLES DARWIN CASTILLO ELIS

legalName: CHARLES DARWIN CASTILLO ELIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón,pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-980-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-980-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón  pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Colón pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ANGELA MOLINA GALO

legalName: ANGELA MOLINA GALO

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-981-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-981-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle pago de honorarios  meses de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


LOURDES MILAGRO ZUNIGA URBINA

legalName: LOURDES MILAGRO ZUNIGA URBINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-982-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-982-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro pago honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro, pago de honorarios mes de agosto 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro  pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro pago de honorarios mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 252-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinadora Departamental de Yoro pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MELVIN NOE ORDOÑEZ MORENO

legalName: MELVIN NOE ORDOÑEZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle, Valle, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-986-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-986-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 248-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA

legalName: ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-983-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-983-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro, pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 251-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Yoro pago de honorarios mes de noviembre 2014.


OLVIN GUSTAVO PEREIRA CARBAJAL

legalName: OLVIN GUSTAVO PEREIRA CARBAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 265-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestor Social  Departamental de Valle, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-984-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-984-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 250-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 250-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 250-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 250-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios meses de mayo , junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 250-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


RANGEL ALCANTARA FIGUEROA

legalName: RANGEL ALCANTARA FIGUEROA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-987-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle   pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

legalName: HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle,  pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-985-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-985-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle  pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honroarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 249-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MARIO DONALDO BANEGAS ALVARADO

legalName: MARIO DONALDO BANEGAS ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-988-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-988-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios de los meses de mayo, junio, julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 246-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Valle pago de honorarios mes de noviembre 2014.


GLENDA JANETH PALMA CRUZ

legalName: GLENDA JANETH PALMA CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua. Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-989-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-989-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de mayo, junio julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 259-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


RONY ARMANDO DIAZ ZELAYA

legalName: RONY ARMANDO DIAZ ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 131/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: La Paz. pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO

legalName: HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-994-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-994-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


JOSE ISAIAS SANCHEZ

legalName: JOSE ISAIAS SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-991-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-991-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua paho honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios  mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 261-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


EDGARDO CASTILLO RODAS

legalName: EDGARDO CASTILLO RODAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-993-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-993-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-993-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-993-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de Octubre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


GLENDA ARACELY ROMERO GALEANO

legalName: GLENDA ARACELY ROMERO GALEANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-990-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-990-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 260-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ADRIAN JOSUE MARTINEZ SOLER

legalName: ADRIAN JOSUE MARTINEZ SOLER

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios  mes de agosto 2014.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ALVARO JOSE LANZA VARELA

legalName: ALVARO JOSE LANZA VARELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-995-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-995-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-995-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-995-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios 15 dias de junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES

legalName: ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-997-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-997-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-997-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-997-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago cde honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios 15 dias de junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


JOSE ANGEL CARRANZA SANCHEZ

legalName: JOSE ANGEL CARRANZA SANCHEZ

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-996-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-996-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-996-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-996-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios 15 dias de junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 267-PRAF-CN-2737-14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales del  Departamento de Comayagua pago de honorarios mes de noviembre 2014.


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178199

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES), ORDEN DE PAGO # 178200

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MAJEDADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES), ORDEN DE PAGO # 178201

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( SERVICIOS DE TRANSPORTE), ORDEN DE PAGO # 178202

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES )

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES


title: PAGO DEL TECER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( CEREMONIAL Y PROTOCOLO), ORDEN DE PAGO # 178215

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( HERRAMIENTAS MENORES ), ORDEN DE PAGO # 178206

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA( ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS), ORDEN DE PAGO # 178203

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE RECIBO NO. 2476, ORDEN DE PAGO NO. 178190

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ENLACE GARANTIZADO DE 10 MB DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO FACTURA # 2290E, ORDEN DE COMPRA # 178291

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS


title: PAGO DEL TERCER FONDO ROTATORIO 2014 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA ( UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA), ORDEN DE PAGO # 178313

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REVISION, REPARACION, CAMBIO DE UN MOTOR DE LA VENTILADORA, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELECTRICOS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS DE UN AIRE ACONDICIONADA TIPO  PAQUETE DE 10 TONELADAS QUE SUPLE DE AIRE  ACONDICIONADO A LAS VARIAS OFICINAS, FACTURA S/N, RECIBO S/N,ORDEN DE PAGO NO. 178386

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE LUBRICANTES FACTURA # 2535938, RECIBO # 174828, ORDEN DE COMPRA # 9859, ORDEN DE PAGO # 178396

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FIANZA #FI-1093342-1263-0 DEL SUSCRITO A NOMBRE DE SEGUROS LAFISE (JOSE MIGUEL SIERRA/FHIS) ORDEN DE PAGO # 178416

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES PARA VEHICULOS REGISTRO FHIS 261, 262 Y 267, FACTURA # 17903, RECIBO # 467 Y ORDEN DE COMPRA # 9845, ORDEN DE COMPRA # 9845, ORDEN DE PAGO # 178435.

DIESELES,S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA ATRAS DE LA IGLESIA AGAPE

legalName: DIESELES,S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA 5 VEHICULOS PICK UP NISSAN AÑO 2007 Y 3 VEHICULOS PICK UP FORD AÑOS 2008 Y 2009, FACTURA # 70214, RECIBO # 10188 Y ORDEN DE COMPRA # 9852, ORDEN DE PAGO # 178428

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO FHIS 198, 204 Y 205, FACTURA # 70216, RECIBO # 10190, ORDEN DE COMPRA # 9854 Y ORDEN DE PAGO # 178427

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REALIZACION DE PAGOS ATRAZADOS A LA CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CHICO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013. ORDEN DE PAGO # 178470.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - PROYECTOS


title: ANTICIPO DE VAITICOS # 2554 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 A TELA LA CEIBA, A INSPECCION  DE PROYECTOS DEL DECRETO 45-2013( COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178525

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO FHIS,140,161,198,199 Y 201, FACTURA #2535937, RECIBO # 174827 Y ORDEN DE COMPRA # 9849. ORDEN DE PAGO # 178430.


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1697 DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA BARBARA, A INSPECCION DEL PROYECTO DEL DECRETO # 45-2013 (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 178523

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 0686 DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN A SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTO MEJORAS A CANCHA DE FUTBOL, COTIZACION DE CONSTRUCCION Y PAGO DE ESTIMACION DEL PROYECTO 102821 (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178521.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 522, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, CEIBA, TOCOA, TRUJILLO, INSPECCION DE PROYECTO, DECRETO NO. 45-2013, ORDEN DE PAGO NO. 178555

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2552, DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, CHOLUTECA, VERIFICACION DE PROYECTOS DE PISOS Y VERIFICACION DE CALIDAD DE OBRA, ORDEN DE PAGO NO. 178557

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, MES DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 178581

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3011 COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO # 178624


title: COMPRA DE LUBRICANTES, FILTROS Y LIQUIDOS VARIOS, FACTURA # 13375, RECIBO # 3863, ORDEN DE COMPRA 09858, ORDEN DE PAGO # 178628.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) UN MES DE SALARIO DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2014 , QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178622

ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON

legalName: ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178604

RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

legalName: RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178621

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ATRAZADO A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ( CHICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 Y QUE NO FUE CANCELADO EN SU MOMENTO EN VISTA QUE LACHICO NO PROPORCIONO A TIEMPO LA CONSTANCIA DE BENEFICIARIO SIAFI

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO MES DE MAYO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178651

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR REVICION, REPARACION DE FUGA, CARGA DE REFRIGERANTE R12, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELECTRICOS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS QUE SUPLE EL AIRE ACONDICIONADO A VARIAS OFICINAS. ORDEN DE PAGO # 178704

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19 MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2014, INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 198653

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 07 AL 28 DE MAYO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178670

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SEFVICIOS DE MANTENIMIENTO AL UPS LIEBERT NFINITY Y AIRE LIEBERT CHALLENGER, SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO AVANZADO, FACTURA # 16935, PAGO MES DE REVISION DE MAYO. ORDEN  DE PAGO # 178718.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL UPS LIEBERT NFINITY Y AIRE LIEBERT CHALLENGER, SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO AVANZADO, FACTURA # 16932, PAGO MES DE REVISION JUNIO DEL 2014. ORDEN DE PAGO # 178719.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 178790

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PRE-PAGAGO PARA LOS VEHICULOS DEL FHIS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, RECIBO SIN NUMERO, MEMORANDUM DFA-UT-382-2014(SOLICITUD DE COMPRA), ORDEN DE PAGO # 184413

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 178787

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ENLACE CON LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 178788

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: PAGO ´POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 15  DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178791

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ASITENTE EN LICITACIONES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO # 178789

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ORDEN DE PAGO # 178792

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3888 SAN PEDRO SULA (COMBUSTIBLE). ORDEN DE PAGO # 178803

JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

legalName: JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

actividadObra: 5 - AUDITORIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ENLACE FHIS CON LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL EN LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO # 178821.

LESTER RAMON MEZA MURILLO

legalName: LESTER RAMON MEZA MURILLO


title: PINTADO DE BANDERAS DE VEHICULOS DEL FHIS, FACTURA S/NUMERO, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA # 9807 Y ORDEN DE PAGO # 178823

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO y 24 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  FACTURA 0826, RECIBO S/ NUMERO, ORDEN DE COMPRA #9877. ORDEN DE PAGO # 178833

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DEL 4 FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.179340

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES


title: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL FHIS FACTURA # 2536385, 2536386, 2536387, 2536388 Y 2536389, RECIBOS # 174833,174834,174835, 174836 Y 174837, ORDENES DE COMPRA  # 9879, 9880 Y 9881. ORDEN DE PAGO 178877.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE 4 FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.178842

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CUARTO REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.179383


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3887 SAN PEDRO SULA ( COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178855


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3702 SAN PEDRO SULA ( COMBUSTIBLE) , ORDEN DE PAGO # 178856

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: REEMBOLSO DEL 4 FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.178844

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3027 CONCORDIA OLANCHO (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 178853

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: ANTICI´PO DE VIATICOS # 2960 DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN A SUPERVICION Y LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES DE OBRA PARA PAGOS, REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 102821 Y ENTREGA DEL ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO 102820 ( COMBUSTBLE) ORDEN DE PAGO # 178873

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) MES DE SALARIO DEL 8 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2014, CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 178881

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DE POLIZA NO. TG-69-2181 DE VEHICULOS FHIS, CORRESPONDIENTE AL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 178897

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) MES DE SALARIO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2014, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,ORDEN DE PAGO NO. 178880

SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ

legalName: SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2563 DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 A CATACAMAS OLANCHO, A INSPECCION DE PROYECTOS. (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 178908.


title: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. ORDEN DE PAGO # 178902.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA  EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178901.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE 5TO DESEMBOLSO PREPAGADO PARA LOS VEHICULOS DEL FHIS, RECIBO # 02394, ORDEN DE PAGO # 178918

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE NUEVE (9) DIARIOS QUE SE RECIBEN EN LA INSTITUCION, DENTRO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA # 4806, CONTRATO DE SUSCRPCION # 45095. ORDEN DE PAGO # 178940.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE CATORCE (14) DIARIOS QUE SE RECIBEN EN LA INSTITUCION DENTRO DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, RENOVACION DE SUSCRIPCION # 013287, FACTURA DE SUSCRIPCION # 194379. ORDEN DE PAGO # 178942.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL UPS LIEBERT NFINITY Y AIRE LIEBERT CHALLENGER MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA # 17080, RECIBO S/ NUMERO, ORDEN DE PAGO # 178951

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3032 SANTA BARBARA E INTIBUCA (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178985

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 695 DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA A TRASLADAR AL ING. HUGO CHAVEZ, SOAD CHAIN Y RONY MAYORGA CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR Y EVALUAR A PARTICIPANTES EN LOS TALLERES QUE IMPARTE INFOP (COMBUSTIBLE). ORDEN DE  PAGO # 178989.

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2566 DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, A GRACIAS A INSPECCION DE PROYECTOS PISOS SALUDABLES. (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 178988.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO POR EL VALOR QUE CORRESPONDE AL ENLACE GARANTIZADO 10 MB DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA # 2577E, ORDEN DE PAGO # 179016

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS, POR EL PERIODO DE 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA S/ NUMERO, RECIBO S/ NUMERO, CONTRATO DE SUSCRIPCION # 275117, ORDEN DE PAGO # 179087.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EN LICITACIONES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO # 179151

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 179153

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: MONITOREO DE NOTICIAS, ENVIO DE INFORMES DIARIOS, ANALISIS SEMANAL DE COBERTURA MEDIATICA Y ENVIO DE COPIAS DIGITALES DE AUDIOS Y VIDEOS, RECIBO # 24, FACTURA # 33, CONTRATO # 33 Y ORDEN DE PAGO # 177821.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO DEL 2014, FACTURA # 00720, RECIBO # 000715 Y ORDEN DE PAGO # 179160

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE CON LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 179152

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: REVISION Y REPARACION DE CUATRO RADIOS DE COMUNICACION USADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS, FACTURA # FP-2035. ORDEN DE PAGO # 179216.

name: LIZ GLOBAL BUSINESS,S.DE R.L.DE C.V.(LIZ G&B)

streetAddress: COLONIA PALMIRA RETORNO BALBOA #2249

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ORDEN DE PAGO # 179255

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 7715 CEIBA (COMBUSTIBLE ), ORDEN DE PAGO # 179259

JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE


title: ANTICIPO DE VIARICOS # 2257 DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN A ATENDER VISITA DE SUPERVISION CONJUNTA CON COORDINADOR USAID-FHIS, COMPRA DE MATERIAL Y PAGO DE MANO OBRA DEL PROYECTO 102820 (COMBUSTIBLE). ORDEN DE PAGO # 179261

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 179295

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA, FACTURA # 79, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 9893. ORDEN DE PAGO # 179313.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: COMPRA DE LICENCIA PARA EL APLICATIVO FORTINET PARA EL FILTRADO WEB DE CORREO Y PROTECCION DEL SITIO DE  LA INSTITUCION, FACTURA # 50812, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 9888. ORDEN DE PAGO # 179312.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179341

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179354

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DEL 4TO  FONDO ROTATORIO  DEL 2014, ORDEN D EPAGO NO.179317

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179344


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179342.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179348

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179349

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179350

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179352


title: PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DEL 2014, FACTURA # 000723, RECIBO # 000717. ORDEN DE PAGO # 179356.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 4010 CHOLUTECA (COMBUSTIBLE). ORDEN DE PAGO # 179362.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: REEMBOLSO DEL 5TO FONDO ROTATORIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 179351


title: PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DEL 2014, RECIBO # 000723, FACTURA # 00727. ORDEN DE PAGO # 179382.


title: PAGO DE SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO, MES DE JUNIO DEL 2014, RECIBOS # 1231731, 1231726, 1231735, 1231736,1231730, 1231729, 1231734 Y 1231728, ORDEN DE PAGO # 179404.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3762SANTA ROSA DE COPAN (COMBUSTIBLE). ORDEN DE PAGO # 179412.


title: PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DEL 2014. ORDEN DE PAGO # 179426.


title: COMPRA DE RELOJES MARCADORES, FACTURA #M7818, RECIBO # 3060 Y ORDEN DE COMPRA # 09905. ORDEN DE PAGO # 179439.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN CODIGO CE505A, FACTURA # 01980, RECIBO # 0750 Y ORDEN DE COMPRA # 09911. ORDEN DE COMPRA # 179438.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4650 DTN, FACTURA # 4320, RECIBO # 10196 Y ORDEN DE COMPRA # 09912. ORDEN DE PAGO # 179440.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO COMO ENLACE FHIS CON LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL EN LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. ORDEN DE PAGO # 179488.

LESTER RAMON MEZA MURILLO

legalName: LESTER RAMON MEZA MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ELABORACION DE SEPARADORES PARA ARMADO DE EXPEDIENTES, FACTURA # 0413, RECIBO # 0735 Y ORDEN DE COMPRA # 9876. ORDEN DE PAGO # 179509.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 3377 DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, A CEIBA ATLANTIDA, A TRSNSPORTAR AL SEÑOR HUGO CHAVEZ, RONY MAYORGA Y AIDA AVILA A DARLE SEGUIMIENTO A LOS JOVENES QUE RECIBIERON LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y ALBAÑALERIA ( COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179535

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ENLACE GARANTIZADO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. ORDEN N° 175368.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1273 DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 A GRACIAS LEMPIRA, A EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO PARA PAVIMENTO (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179533

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: COMPRA DE RESPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO, FACTURA # 17170, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 9914 Y ORDEN DE PAGO # 179544

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ENLACE FHIS CON EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. ORDEN DE PAGO # 179566.

RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR


title: CONTRATACION DE REPARACION DE IMPRESORA HP, FACTURA # 4025, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 9830. ORDEN DE PAGO # 179560.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: COMPRA DE BATERIA DE 3.6V Y 300 MAH, PARA TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH, FACTURA # 080, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 9892, ORDEN DE PAGO # 179558.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGOS A LA CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (CHICO) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, QUE NO HABIAN SIDO TRAMITADOS POR LA FALTA DE CONVENIO FIRMADA POR AMBAS PARTES, SE ADJUNTAN RECIBOS, ORDEN DE PAGO # 179586.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

legalName: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 36709 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 A GRACIAS Y CANDELARIA, A INSPECCION DE PROYECTOS (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179592

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 179600

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO A LA CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (CHICO), POR LA INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL FHIS, SE ADJUNTA RECIBO # 4368, ORDEN DE PAGO # 179619


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 1783 SAN PEDRO SULA (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179639

CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ

legalName: CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2858 DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA CORTES, A INSPECCIONAR AVANCE DE OBRAS EN KINDER BRASOS DE AMOR, LAS PIÑAS Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA EL JAPON, CHOLOMA CORTES (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179770

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013, ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALCEMIENTO MUNICIPAL EN TAULABE, COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 179539

ESAU CONRRADO LOPEZ

legalName: ESAU CONRRADO LOPEZ


title: PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, FACTURA DEL 2014, FACTURA NO. 2635E, TASA DE CAMBIO DE PAGO NO. 21.1887, ORDEN DE PAGO NO. 179752


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3779 LA ESPERANZA INTIBUCA ( COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179768

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 4027 SAN PEDRO SULA (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 179765

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: REEMBOLSO DE CAJA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO.179774

JUNIETH MARGARITA MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JUNIETH MARGARITA MAIRENA RODRIGUEZ


title: REPARACION DE VEHICULO WOLWASGEN AMAROK, REGISTRO FHIS 294, FACTURA # 406428, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 00918 Y ORDEN DE PAGO # 179779

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: REEMBOLSO DE CAJA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO.179775

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y GORRAS PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE IDECOAS/ FHIS, FACTURA # 000206, RECIBO # 0193, ORDEN DE COMPRA # 00915 Y ORDEN DE PAGO # 179778

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2934 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA, A TRANSPORTAR PERSONAL DEL T.S.C ALEJANDRA HERNANDEZ Y LEONIDAS SIERRA (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 179808

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: COMPRA DE CALCAMONIAS PARA REGISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR IDECOAS/FHIS, FACTURA # 0426, RECIBO # 0745 Y ORDEN DE COMPRA # 09927, ORDEN DE PAGO # 179789

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2511 DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014 A LA PAZ Y COMAYAGUA, A INSPECTORIA DE PROYECTO DEL DECRETO # 45-2013 Y OTRAS FUENTES (COMBUSTIBLE9, ORDEN DE PAGO # 179786

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: PAGO DEL SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO MES DE JULIO DEL 2014, RECIBOS # 1238271, 1238276, 1238274, 1238279, 1238280, 1238275, 1238278, 1238273, ORDEN DE PAGO # 179821

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 36713 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 A SANTA BARBARA ,A INSPECTORIA DE PROYECTOS DEL DECRETO # 45-2013 ( COMBUSTIBLE)


title: BOLETOS AEREOS TGU-CEIBA-TGU, PARA LOS SEÑORES ADRIAN ALVARADO Y JOSE MIGUEL SIERRA, y MARIO RENE PINEDA FACTURA # 0246, RECIBO # 2365 Y ORDEN DE COMPRA # 09904

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DEL 2014 CORRESPONDIENTES AL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, RECIBO # 00728, FACTURA # 00735, ORDEN DE PAGO # 179905.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2931 DEL 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 A SUPERVISION, MONITOREO Y REALIZACION DE COMPRA Y PAGO DEL PROYECTO 102821,ENTREGA DE OFICIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO 182820 NUEVA  ARCADIA COPAN, ORDEN DE PAGO # 179886


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2930 DEL 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 A SUPERVISION, MONITOREO Y REALIZACION DE COMPRA Y PAGO DEL PROYECTO 102821,ENTREGA DE OFICIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO 182820 NUEVA  ARCADIA COPAN, ORDEN DE PAGO # 179887


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2883 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA, SEGUIMIENTO Y MIONITOREO  LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y CURSOS MOTIVACIONALES QUE RECIBEN LOS JOVENES DE LAS COLONIAS MORALES II Y III Y LEMPIRA, ORDEN DE PAGO #179861

AIDA ELIZABETH AVILA MEDINA

legalName: AIDA ELIZABETH AVILA MEDINA


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL UPS LIEBERT NFINITY Y AIRE LIEBERT CHALLENGER, SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO AVANZADO, FACTURA # 17209, PAGO MES DE REVISION DE AGOSTO . ORDEN  DE PAGO # 179894.

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REPARACION DE IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, FACTURA # 1017, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 09930 Y ORDEN DE PAGO # 179937.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1311 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 A GRACIAS LEMPIRA,COPAN Y OCOTEPEQUE A EVALUACION DE PROYECTOS.(COMBUSTIBLE)

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: COMPRA DE ANAQUELES METALICOS, FACTURA # 184, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 09913 Y ORDEN DE PAGO # 179934.

name: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO A LA CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (CHICO), POR LA INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL FHIS, MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA RECIBO # 4524, ORDEN DE PAGO # 179943

legalName: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO COMO ENLACE FHIS CON EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. ORDEN DE PAGO # 179958

RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3791 SAN PEDRO SULA (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 180032

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 180106

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EN LICITACIONES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO # 180105

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE CON LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA UNIDAD EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 180107

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LAINER LD-320D DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, FACTURA # 18782, ORDEN DE PAGO # 180126

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ORDEN DE PAGO # 180104

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO POR TRABJO DE PODADO DE PLANTAS DE AREAS VERDES DE ESTA INSTITUCION, SE ADJUNTA RECIBO SIN NUMERO ( FRANCISCO GEOVANI GUIFARRO DUARTE), ORDEN DE PAGO # 180120

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BALANCEO VEHICULO REG 285 FACTURA # 238398, REPARACION DE LLANTA VEHICULO REG 264 FACTURA # 001702, CAMBIO DE LLANTA VEHICULO REG 161 FACTURA # 001657 Y SOLDADURA DE TANQUER VEHICULO REG 257 RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO # 180123

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO REG 257, FACTURA # 59294 Y 150264, ORDEN DE PAGO # 180124


title: ALIMENTACION Y BEBIDAS DE GIRA SUPERVISION DE PROYECTOS EN CEIBA , FACTURA SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO # 180129.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE TASAS SE ADJUNTA RECIBO A NOMBRE DE MARIO RENE PINEDA Y PAGO DE 22 IMPRESIONES  DE 36X38 FACTURA # 7290, ORDENES DE PAGO # 170128 Y # 170130


title: ENTREGA DE BIENES A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y ALCADIAS MUNICIPALES, PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS, RECIBO # 12648 Y FACTURA # 18843, ORDEN DE PAGO # 180132


title: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERAN UTILZADOS EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, SE ADJUNTAN FACTURAS, ORDEN DE PAGO # 180131


title: GASTOS POR GIRA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS, PROGRAM 1793 EN SANTA RITA YORO ( MARIO RENE PINEDA VALLE), FACTURAS # 1021, # 58307, ORDEN DE PAGO # 180134


title: GASTO POR ATENCIONES EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA DIRECCION ADJUNTA, FACTURA # 66674, ORDEN DE PAGO # 180133


title: COMPRA DE 3 CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD # 494895, 494896 Y 565222 Y TRES TIMBRES, SE ADJUNTAN LOS CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD, ORDEN DE PAGO # 180137

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS QUE FUERON UTILZADOS EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS CON PERSONAL DEPENDIENTE DEL AREA FINANCIERA, SE ADJUNTAN FACTURAS, ORDEN DE PAGO # 180135


title: COMPRA DE DIEZ CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD Y DIEZ TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS, ORDEN DE PAGO # 180138


title: GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DE SUPERVISION A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN EL DIA 21 DE JULION DEL 2014 ( LIC. CLAUDIA ARDON), FACTURA # 28629, ORDEN DE PAGO # 180139


title: COMPRA DE UN LLAVIN PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA, FACTURA # 80005938, ORDEN DE PAGO # 180141

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 3 BOTECITOS DE CORRECTOR, SE ADJUNTAN FACTURAS, ORDEN DE PAGO # 180143

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE MEMORIA FLASH DE CAMRA FOTOGRAFICA SONY A-100 ASIGNADA A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE IDECOAS-FHIS, FACTURA # 37718, ORDEN DE PAGO # 180147


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS TAMÑO OFICIO PARA LA DIRECCION DE LEGAL, RECIBO # 4675121 Y FACTURA # 90675, ORDEN DE PAGO # 180144


title: COMPRA DE CONECTORES RJ-45 PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP-LASER JRT 9050N ASIGNADA A LA DIRECCION DE FINANZAS, FACTURA # 213899792, ORDEN DE PAGO # 180150

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE 24 CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA Y 8 CUADERNOS UNICOS, FACTURA # 188443, ORDEN DE PAGO #180157


title: PAGO DE UN BANNER UTILIZADO EN LA INAUGURACION EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN, RECIBO # 0063, ORDEN DE PAGO # 180156

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA ELABORACION DE DOS BANNERS CRUZA CALLE, REIBO # 683, ORDEN DE PAGO # 180155


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 1844 CHOLUTECA ( COMSBUTIBLE), ORDEN DE PAGO # 180310


title: PAGO DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO 8000N, ORDEN DE COMPRA NO.9908, FACTURA NO. 6, ORDEN DE PAGO NO. 180188

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: PAGO DE MES DE AGOSTO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 180244

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FHIS, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO , ORDEN DE PAGO # 180263

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179985

LEONEL FRANCISCO ESCOTO SUAZO

legalName: LEONEL FRANCISCO ESCOTO SUAZO


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179984

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179987

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179986

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179988

ROBERTO ALONSO ORELLANA FLORES

legalName: ROBERTO ALONSO ORELLANA FLORES


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179990

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179989

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179991

SANTOS PASTOR MARTINEZ TINOCO

legalName: SANTOS PASTOR MARTINEZ TINOCO


title: PAGO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CENAS Y RECIBO DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, ORDEN DE PAGO # 179992

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA