title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LA MASICA, LA CEIBA , JUTICALPA. DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014

LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO

legalName: LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO


title: COMPRA DE 4 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE SEDIS. REVISAR INFO. ADJUNTA.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A VALLE, CHOLUTECA Y EL PARAISO. DEL 24/04/2014 AL 25/04/2014

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y BOLSAS CON AGUA, PARA LANZAMINETO DE MICRO EMPRESAS DE LA BALIADA QUE SE LLEVO ACABO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EL DIA 02 DE MAYO DE 2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: FACT


title: PAGO DE UNA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NACIONAL CON No. DE PLACA 5450 TOYOTA HILUX.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y LEMPIRA, PARA LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ENTREGA DE KITS DE RIESGO


title: PAGO DE AVISO DE ADENDUM DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL PUBLICADO  EL 22 Y EL 23 DE ABRIL 2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - BECAS ESTUDIANTILES PARA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

actividadObra: 3 - BECAS ESTUDIANTILES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA


JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

legalName: JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

rationale: REVERCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA GIRA REALIZADA EL 8 DE MAYO DEL 2014 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. POR CANCELACION DE GIRA PROGRAMADA PARA ESA FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-401-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A GRACIAS LEMPIRAS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014


title: PAGO DE WEBHOSTING PARA EL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EL CUAL SERA WWW.SDIS.GOB.HN PARA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A UN AÑO

FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN

legalName: FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL, SEGUN FACTURA. No. 0611

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: CUARTA TRANSFERENCIA DE FONDOS ADEUDADOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y PRIMER PAGO PARCIAL PARA LA I REMESA DEL AÑO 2014, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION FINANCIERA DE LA MERIENDA ESCOLAR 2013 Y CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LA GIRA A SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE, Y ATLANTIDA. LOS DIAS DE 2 AL 6 DE MAYO DEL 2014

MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE

legalName: MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE TONER HP Q2612A NEGRO. PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DAFS.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD EVEREST PLACA MI 4628. FACT. 7583

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE 150 KITS DE RIEGO DE HUERTOS FAMILIARES Y 6 KITS DE RIEGO DE HUERTOS ESCOLARES. DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURAS No. 3416 Y 3417 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO TINTAS Y TONNER  PARA OFICINAS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRECION DE BANNER Y STICKER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON FACTURA. 00784

SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

legalName: SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

actividadObra: 2 - BECAS ESTUDIANTILES A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 2 - ANALISIS ECONOMETRICO Y FOCALIZACION


title: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE 12 LLANTAS NUMERO 265/70 R16 MARCA NEXEN, RADIAL. POR UN VALOR AL BENEFICIARIO DE LPS. 18358.75 Y RETENIENDO EL IMPUESTO COMPLETO POR UNA CANTIDAD DE LPS. 5040.00. QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO PARA SU PAGO TOTAL  LA CANTIDAD DE LPS. 15241.25 Y EL PAGO DE 3 BATERIAS PARA AUTOMOVIL DE 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS. POR LA CANTIDAD DE LPS 6375.00 MAS EL IMPUESTO LPS 956.25. CON NUMERO DE FACT. 7577

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA SUPERVICION DE HUERTOS ESCOLARES Y ENTREGA DE KITS  EN YORO DEL 22 AL 24 ABRIL 2014


title: Fondos que seran utilizaos par el pago de Factura No. 0139, Recibo No. 00970 por la confeccion de 36 delantales los cuales fueron utilizados en el lanzamiento de incorporacion del huevo en la merienda escolar, evento realizado por el Programa Escuelas Saludables.

MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

legalName: MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura No. 00806, Recibo No. 2455 por la impresion de 16 Banners utilizados por el Programa Escuelas Saludables en el evento de Lanzamiento de incorporacion del huevo en la merienda escolar.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES DEL PLAN DE GUIAS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2014.

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A OMOA CORTES. A ENTREGA DE KITS DE RIESGO DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES. DEL 6 AL 7 DE MAYO DE 2014

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE EFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CANCELANDO A %ISV LPS. 72700.06 Y AL BENEFICIARIO  LPS 369932.75 HACIENDO UN TOTAL DE IMPUTACION DE LA CUENTA DE 442632.81 QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE  LPS. 114734.38

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Fondos que seran utilizados para cancelar la factura No. 659 por el suministro de 300 botellones de agua purificada para el consumo de los empoleados del Programa Escuelas Saludables.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Solicitud Reembolso Combustible para gira de 2.25 dias del 02 al 04 de mayo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada medica en Santa Barbara y Ocotepeque.

DORIS SKARLETH ARITA GOMEZ

legalName: DORIS SKARLETH ARITA GOMEZ

actividadObra: 4 - TECHO SALUDABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA REUNION CON GOBERNANTES  DE COPAN Y SANTA BARBARA PARA EJECUCION DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y COMUNITARIOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA LA CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES EN HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y EL PARAIS0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA PARA LA PLANIFICACION CON LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA Y OESTE DE SANTA BARBARA. DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR CANCELACION DE GIRA QUE SE REALIZARIA A SANTA BARBARA DEL 18 AL 21 DE MAYO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-468-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A DANLI Y ELPARAISO A ENTREGAR 108 KITS DE RIEGO DE HUERTOS FAMILIARES Y 4 KITS DE RIEGO DE HUERTOS ESCOLARES EN EL PERIODO DEL 1 AL 2 DE MAYO DEL 2014


title: PAGO POR COMPRA DE 300 GORRAS ESTILO JHON DEER CON EL LOGO DE EL PROGRAMA DE VIDA MEJOR  CON FACT. 0142.

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA SUPERVICION DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 29/04/2014 AL 02/05/2014

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

rationale: DEVOLUCION PORQUE NO SE GASTO TODO EL MONTO SOLICITADO PARA  COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA SUPERVICION DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 29/04/2014 AL 02/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-446-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014


title: Fondos que seran utilizados para el pago de facturas por suministro de combustible durante el mes de febrero del año 2014 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2014 POR UN VALOR DE 31861.81 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA ANTES MENCIONADA.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

actividadObra: 5 - DISEÑO Y FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA E INTIBUCA DEL 06/05/2014 AL 09/05/2014

MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

legalName: MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR LA RAZON DE MALA PLANIFICACION, SE GASTO MENOS. GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA E INTIBUCA DEL 06/05/2014 AL 09/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-476-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA Y VALLE DEL 06/05/2014 AL 09/05/2014

LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO

legalName: LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO

rationale: REVECION DE UNA PARTE DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR QUE NO LO GASTO TODO POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA Y VALLE DEL 06/05/2014 AL 09/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-478-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 POR UN VALOR DE LPS. 114734.38 PARA HACE EFECTIVO LA TOTALIDAD DE LA  DEUDA DE ESTE MES.


title: PAGO POR UNA COMPRA DE YOYOS PARA CARNET CON EL ESCUDO NACIONAL IMPRESO

name: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE/BETH INVERSI

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 28 DE MARZO 2014 SE DETALLA EN INFORMACION ADJUNTO

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: QUINTA TRANSFERENCIA DE FONDOS  AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA I REMESA DEL AÑO 2014, SEGÚN  CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA CORDINACION CON BANASUPRO EN SAN PEDRO SULA DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014

KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA

legalName: KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2014. ADJUNTO CUADRO RESUMEN Y FACTURAS OFIGINALES.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE ALQUIER DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE L2014


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN FICHAS RUB. CON EL OBJETIVO DE ALMACENAR FORMATOS DE LAS FICHAS DE REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS RUB. UNA VEZ YA PROCESADAS POR LAS GUAIS FAMILIARES EN EL CAMPO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA EL AREA DE DISEÑO GRAFICO, PARA LAS IMPRESORAS LASER: LASERJET CM1312NFI, Y LA COLOR LASERJET CP3525N, LAS CUALES SE DETALLA EN INFORMACION ADJUNTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE DOS TONER HP 55 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015


title: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA PRECENTACION DE  EL EVENTO DE LOS PRIMERO 100 DIAS DEL GOBIERNO DE JUAN ORLANDO HERNANDEZ.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE STICKERS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

legalName: SANTOS UBALDO CERRATO CANALES


title: PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PORTA CANETS TRASPARENTES PARA PORTAR EL CARNET DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE/BETH INVERSI


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES EL DIA VIERNES 04 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES <CENISS,  solicitada por la direccion de acompañamiento y fortalecimiento social.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO POR REMBOLSO QUE SE USO PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN QUE SE INCURRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, YA QUE NO CUENTA CON UN FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y POR OBJETO DEL GASTO DEBIENDO SER CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Fondos que seran utilizaados para el pago de facturas por suministro de combustible durante los meses de abril y mayo del año 2014 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EN
LA PAZ, DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2014 CON UN TIEMPO DE 3.25 DIAS
OLANCHO,  DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2014 CON UN TIEMPO DE 5.25 DIA
OLANCHO, DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2014 CON UN TIEMPO DE 5.25 DIA

JOSE ROBERTO REYES HERRERA

legalName: JOSE ROBERTO REYES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE UNA PARTE DE LA COUTA DE COMBUSTIBLE DE ESTA GIRA POR QUE NO LO GASTO TODO. POR UNA MALA PROGRAMACION CON EL KILOMETRAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-542-1-0


title: PAGO DE UN RENBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL ( DAFS)  QUE COMPRENDE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: Fondos que seran utilizados para compra de material odontologico/ farmaceutico para las brigadas que realiza el Programa Escuelas Saludables.

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR REMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS CONSUMIDAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL YA QUE NO SE CUENTA CON UN  FONDO ROTATORIO  Y CAJA CHICA, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON CODUMENTOS ORIGINALES Y POR OBJETO DEL GASTO, DEBIENDO SER CARGADO POR EL SISTEMA SIAFI.

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO POR  REMBOLSO QUE FUERON REALIZADOS PARA CUBRIR GARSTOS MENORES EN QUE SE INCURRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA, YA QUE NO SE CUENTA CON UN FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y POR OBJETO DEL GASTO DEBIDO SER CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 CON FACTURA 24085

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA YA QUE NO CUENTA CON UN FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y POR OBJETO DEL GASTO DEBIENDO SER CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR GASTOS MENORES EN QUE SE INCURRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA, YA QUE NO SE CUENTA CON UN FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y POR OBJETO DEL GASTO DEBIENDO SER  CARGADOS EN EL SISTEMA SIAFI.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMBRA DE TONNER 35 A MARCA HP PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE PROGRAMA VIDA MEJOR NUMERO DE FACTURA 15207240

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION A VISITAS Y REUNIONES CELEBRADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASI COMO TAMBIEN DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA FINANCIERA. CON NUEMRO DE FACTURA 023067

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO SE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014. POR UN VALOR DE LPS. 63959.39 DE UN TOTAL DE LPS. 86050.00

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIETNE AL MES DE JUNIO DEL 2014 FACT. 25384


title: PAGO DE DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2014

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR. CON FACT. 21014

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA  DE TRABAJO A SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2014


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL (DAFS) QUE COMPRENDEN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014. CON DOCUMENTACION Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR PINTURA DE LOGOS DE 62 CARROS PICK UP CON LA LEYENDA SEDIS Y ESCUDO NACIONAL. CON FACT. 000005768

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVEREST PLACA No. 4628  CON FACTURA. 1119

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UNA REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. CON NUMERO F01- 156.   Y CON LA CANCELACION CON UN VALOR DE 2962.50 DE LA FACTURA 1528.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 10628 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN CON NUEMRO DE FACTURA 1120


title: PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, JUNIO 2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE UNA REPARACION DE UNOS CARROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE F01 - 352 DEL PAGO PARCIAL Y PARA AHORA PAGAR COMPLEMENTO DE UN VALOR PARA SU VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE 70204.91

RENE ISIDORO SOTO CRESPO

legalName: RENE ISIDORO SOTO CRESPO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA POR 3.25 DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE ASISTIR  A LA REUNION EN LAS OFICINAS DE OPERACION BENDICION INTERNACIONAL PARA COORDINAR LA DONACION DE MEDICAMENTOS Y EN CONJUNTO VISITAR ALGUNAS COMUNIDADES QUE REQUIEREN ATENCION INTEGRAL

GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 A LOS VEHICULOS DEL A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN CUADRO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE ADJUNTO.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

rationale: REVERCION DE UN PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA MISMA CANTIDAD EN LA F-01 No. 65.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-65-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014, A LOS CARROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTAS DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  DE FACTURA POR COMPRA DE 12 LLANTAS PARA 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. CON NUMERO DE FACT. 50001437

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR UNA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NACIONAL CON NUMERO DE PLACA 5450 TOYOTA HILUX ASIGNADO AL LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN DE ESTA SECRETARIA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLAVINES A VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA. CON FACT. 1118


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE SUMINITRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA SERVICENTRO  ESSO EL PRADO, CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS QEUDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE LPS. 38883.30


title: PAGO DE FACTURA POR COCNEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRASPORTES DE LA SEDIS. CONFORME FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIAS LTH DE 115 AMP. PARA CARROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, ADJUNTAS DETALLE Y FACTURA ORIGINAL NUMERO 50001407

programa: 22 - CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL SECTOR SOCIAL


title: PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, JUNIO 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN E INTIBUCA SALIENDO EL MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL.

MODICO HONDURAS S DE R L

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No 46839 DE FECHA 27/11/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA  HONDURAS S. A. DE R.L. POR LA COMPRA DE 30 DOCENAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 4 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

ue: 7 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMEN. NUTRICION

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 17 - PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL MES DE ENERO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL POR GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CONFORME A LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE FACTURA No8823 DE FECHA 20/11/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES TURISTICAS DEL RIO  S.A C.V POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL FORO BINACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA FECHA DEL EVENTO: 20/11/2014.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: PAGO POR ELABORACION DE 6 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A COLORES EN BOND 20, PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DETALLE EN COTIZACION.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERCION DEL REMBOLSO EN PAGO POR INSTALACION DE VIDRIO POSTERIOR IZQUIERDO DE VEHICULO MITSUBISHI L200  CON No. FACTURA 2417. POR QUE SE PAGO POR OTROS FONDOS DISTINTOS A SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-74-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 10189 DE FECHA 20/11/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V POR SERVICIO DE RECEPCION EN EL CENTRO DE CONVECCIONES DEL HOTEL HONDURAS MAYA, PARA LA REALIZACION DEL III FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL "SUMANDO ESFUERZOS, FRENTE A LOS DESAFIOS CAMBIO CLIMATICO" FECHA DEL EVENTO: 19/11/2014.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MES FEBRERO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL POR LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO. CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNATA.


title: PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL.  DETALLE DE RESUMEN ADJUNTO.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE UN AUTOMOVIL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL CON FACTURA. 94762


title: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LA GIRA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO AL PAGO DEL BONO DIEZ MIL RURAL Y LA ENTREGA DE LA MERIENDA ESCOLAR.

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO MARLEN ESMERALDA DIAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-96-1-0


title: Solicitud de Combustible para gira por 2.25 dias del 06 al 08 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada de atencion nutrional en la comunidad garifuna del Municipio de Tela, Depto. de Atlantida.

MIRIAN CLARIXA BRICEÑO AGUIRRE

legalName: MIRIAN CLARIXA BRICEÑO AGUIRRE


title: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 2014, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I REMESA DEL 2014, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: solicitud de combustible para gira por 1.25 dias del 4 al 5 de julio del 2014, con el propocito de asistir a una brigada medico odontologica y atencion integral en santa barbara

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


title: PAGO DE FACTURA No CT3260 DEL 10/12/2013 DE LA EMPRESA VSR HONDURAS S.A. DE C.V DETEKTOR POR EL SERVICIO LDE RENOVACION DE MONITOREO ANUAL MEDIANTE SISTEMA GPS SATELITAL DE LO JACK PARA LOS 5 VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2013- NOVIEMBRE 2014 SE PROCESA EL ´PAGO HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO OFICIALMENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, Y APERTURADA LA LIBRETA CUT EL 25 DE ESTES MISMO MES.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA, RELACIONADO CON EL "DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EN IDIOMA INGLES DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO", VERSION TAMBIEN EN ESPAÑOL. ESTE TRABAJO ES COMPLEMENTARIO CON LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION CON LA SOLICITUD DE DONACION DE 30.0 MILLONES DE DOLARES AL PROGRAMA GLOBAL DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (GAFSP) POR SUS SIGLAS EN INGLES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 016/2014.

EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA

legalName: EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA No71122 DE FECHA 03/11/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR LA COMPRA DE 25 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO.46840 DE FECHA 27/11/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 48 ARCHIVADORES TIPO LEITZ, TAMAÑO PARA CARTA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(UTSAN).


title: PAGO DE FACTURA No 114872  DE FECHA 28/06/2013, FACTURA No 116531 DE FECHA 04/07/2013, FACTURA No 118389 DE FECHA 02/08/2013, FACTURA No 120322 DE FECHA 03/09/2013 FACTURA No 122283 DE FECHA 02/10/2013 FACTURA No 124157 DE FECHA 01/11/2013, FACTURA No 126054 DE FECHA 03/12/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA POR EL SERVICIO DE INTERNET: SEIS (6) DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013 Y SEIS (6) MESES: JULIO-DICIEMBRE 2013. SE PROCESA EL PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO OFICIALMENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, Y APERTURADA LA LIBRELA CUT EL 25 DE ESE MISMO MES.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SEVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU "DESARROLLO Y MODERACION DEL III FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 018/2014. EL CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS ESTABLECE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SIN EMBARGO LOS MISMOS SE EXTENDIERON HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE, ATIENDO SOLICITUD VERBAL DEL SR. MINISTRO LISANDRO ROSALES QUIEN EN SU AGENDA SOLO ´PODIA DISPONER DE ESA FECHA (19 DE NOVIEMBRE) PARA ACOMPAÑAR EL EVENTO DE INAGURACION DEL FORO EN REFERENCIA.

CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: CONBUSTIBLE ASIGNADO PARA LA GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS HOGARES DE LAS COMUNIDADES DONDE SE REALIZA EL PILOTO DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO.

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

rationale: REVERCION DE UNA PARTE DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO DE UNA GIRA A SANTA BARBARA DEL 17/03/2014 AL 19/03/2014 POR UN MONTO DE LPS. 500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-94-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA SEÑORA MARIA CRISTINA ELVIR FONTECHA, RELACIONADOS CON EL "DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE IMPLEMENTACION  DE SOSTENIBILIDAD EN IDIOMA EN INGLES DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO", CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL No016/2014

CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

legalName: CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA


title: PAGO DE FACTURA No 012196 DE FECHA 28/11/2014 A FAVOR DE LA ESCUELA AGRICOLA PANAAMERICANA- ZAMARANO POR LA COMPRA DE 68 COFFE BREAK Y 34 ALMUERZOS PARA TALLER 2BUENAS PRACTICAS CON JUVENTUD Y DESARROLLO EN HONDURAS", AL EVENTO ASISTIERON UN TOTAL DE 34 PAERTICIPANTES POR LO QUE LA FACTURA RECIBO FUERON EMITIDOS POR EL VALOR QUE CORRESPONDEN AL SERVICIO DE ESTE NUMERO DE PARTICIPANTES FECHA DEL EVENTO: 28/11/2014.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: PAGO DE FACTURA No. 9079423 DE FECHA  11/11/2013 A LA EMPRESA JETSTEREOS.A POR LA COMPRA DE 3 TONER NEGRO, 3 TONER YELLOW, 2 TONER MAGENTA, 1 TONER CYAN PARA IMPRESORA HP 1215.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACT. No.20187386 DE FECHA 31/03/2014 A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) POR PUBLICACION EFECTUADA EL DIA LUNES 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO RELACIONADA CON LA CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL PROYECTO ALIANZA PARA EL COREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR, FINANCIADO POR  USAID, GASFP / WORLD BANK Y OTROS DONANTES. LA UTSAN COMO PROMOTORA DEL PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR CUBRE LOS GASTOS DE PUBLICACION DE LAS CONSULTORIAS A CONTRATARSE Y EJECUTARSE A TRAVES DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIUM COMO INSTITUCION COORDINADORA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE CONBUSTIBLE POR REALIZAR VIAJE A MARCALA LA PAZ, A SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DE EJECUTORA PASAH/ICF. FECHA DEL VIAJE: 07/08/2014 AL 08/08/2014.

JULIO ADOLFO GONZALEZ HERNANDEZ

legalName: JULIO ADOLFO GONZALEZ HERNANDEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BÁRBARA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL 18/08/2014 AL 30/08/2014.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: PAGO DE FACTURA No 3486 DE FECHA 12/12/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA RILMAC E IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V LA IMPRESION DE 2000 MANUALES DE GUIAS ALIMENTARIAS PARA HONDURAS (GABAS).

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.6287 DE FECHA 25/02/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETESV  POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DE  PRIMER DIALOGO DE COORDINACION DE PROYECTOS, DENTRO DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO, LUGAR DE EL EVENTO: 3er NIVEL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SALON MICROFONOS FECHA DEL EVENTO: 25 DE FEBRERO DE 2014

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO DE FACTURA No. 92565157 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2014 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK DORADO ASIGNADO AL ING. JULIO GONZALEZ DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACT. 049479 DE FECHA DE 05/06/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA HOTEL LA FUENTE POR LA FUENTE POR LA COMPRA DE 300 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS. REUNION CON ALCALDIAS Y SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PARA SOCIALIZACION Y CONSULTA PUBLICIDAD DEL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL, DEL PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR, COMO SUPLEMENTO A A LA NEGOCIACION CON GLOBAL  AGRICULTORE Y FOOD PROGRAM SECURITY (GASPS) QUE IMPLICA LA DONACION DE 30.0 MILLONES DE DOLARES PARA APOYO AL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, LUGAR DEL EVENTO CHOLUTECA, CHOLUTECA

HOTEL LA FUENTE S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 43527 POR LA COMPRA DE UN PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DEL SR. MARIANO JIMENEZ TALAVERA A LA CIUDAD DE WASHINGTON, PARA ASISTIR A LA REUNION CON VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Y EL GRUPO 4H. REUNION DE FUNCIONARIOS GAFSP. EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES DE COPAN Y SANTA BARBARA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL 18/08/2014 AL 30/08/2014.

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE DEL SEÑOR DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA POR GIRA ASIGNADA 18/08/2014 AL 30/08/2014 A LAS CIUDADES DE COPAN Y SANTA BARBARA EN LA CUAL SE REALIZO EL 18/08/2014 AL 27/08/2014 REGRESO ANTES DE LA FECHA ASIGNADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-4-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-4-17-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 92572967 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2014 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK AZUL/ GRIS ASIGNADO AL ING. MARIANO JIMENEZ TALAVERA DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).


title: PAGO DE FACTURA No.92565158 DEC FECHA 01/07/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK BLANCO ASIGNADO AL ING. DAVID DIAZ DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)


title: REEMBOLOSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JULIO ADOLFO GONZALEZ HERNANDEZ POR REALIZAR VIAJE VIAJE A SANTA BARBARA, A LEVANTAR INFORMACION SOBREC PROYECTO DE TILAPIA EJECUTADO POR PASAH/ INSTITUTO NACIONAL AGARARIO (INA) FECHA DEL VIAJE: 15/08/2014 AL 15/08/2014


title: PAGO DE FACTURA No. 685479 DE FECHA 26/02/2014 A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) POR PUBLICACION EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO RELACIONADA CON LA CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR, FINANCIADO POR USAID, GAFSP/ WORLD BANK Y OTROS DONANTES. LA UTSAN COMO PROMOTORA DEL PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO PARA UNA VIDA MEJOR CUBRE CON LAS GASTOS DE PUBLICACION DE LAS CONSULTORIAS A CONTRATARSE Y EJECUTARSE  A TRAVES DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIUM COMO INSTITUCION COORDINADORA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.92576132 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2014 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FROTIER PICK UP ROJO ASIGNADO ALA ING. SINDY CERNA DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (UTSAN).


title: PAGO DE FACT No. 20443586 DE FECHA 09/05/2014 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACION EFECTUADA EL 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A SOLICITUD DE LA DELEGACION PARA HONDURAS DE LA UINION EUROPEA LA UNION EUROPEAES QUIEN HA FINANCIADO EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTATARIA PARA HONDURAS CO 14.0 MILLONES DE DOLARES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 6550 DE FECHA 24/10/2013, POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN (TONER).

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 92562930 DE FECHA 30 DE JUNIO DE  2014 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK VERDE ASIGNADO A LA ING. KAREN SANCHEZ DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA YB NUTRICIONAL (UTSAN)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL FECHA DE LA GIRA: 07/09/2014 AL 13/09/2014.

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.37442B DE FECHA 03/09/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICENTRO SAN FELIPE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO OFICIAL DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN).

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLOSO DE DIESEL AL SEÑOR JONNY  MANUEL CONTRERAS LOPEZ TECNICO REGIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, POR DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VIATICOS ADJUNTAS EL PERIODO DE TIEMPO DE EL REEMBOLSO SOLICITADO CORRESPONDE A VIAJES EFECTUADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014, PERIODO EN EL CUAL LA UTSAN Y SU PRESUPUESTO NO HABIA SIDO INCORPORADA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS), Y LOS TECNICOS CUBRIERON CON SUS PROPIOS RECURSOS LOS GASTOS DE VIAJES OFICIALES.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE FACTURA No 02102014 DE FECHA 07/10/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA MAPF RE HONDURAS COMPRA DE 5  SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

REINALDO CHACON FERRUFINO

legalName: REINALDO CHACON FERRUFINO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA No 6539 DE FECHA 07/10/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.A. POR LA COMPRA DE 60 COFEE BREAK PARA MINI TALLERS "BUENAS PRACTICAS CON JUVENTUD Y DESARROLLO EN HONDURAS" CON PARTICIPANTES DE ONG's Y SOCIEDAD CIVIL,ACADEMIA NACIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL. FECHA DE EL EVENTO:06/10/2014 Y 7/10/2014.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No. 20794 DE FECHA 14/02/2014 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE 95 COFFE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA REUNION MISION ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO- FUNCIONARIOS BANCO MUNDIAL, LUGAR DEL EVENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO Y GIRAS A LOS PROYECTOS DE LAS MANCOMUNIDADES SEGUN MEMO No. 033-UTSAN-SEDIS-10-2014.

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE GIRA DE METODOLOGIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LEVANTAMIENTO DIAGNOSTICO RURAL. SEGUN MEMO No. 031-UTSAN-SEDIS-10-2014.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
NOTA. COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #438-57

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DIESEL POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO ELABORADO POR JICA POR LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EUROSAN DEL DEPTO DE SANTA BARBARA. SEGUN MEMO No. 55-UTSAN-SEDIS-10-2014.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS MESES DE ENERO-SEPTIEMBRE-SEPTIEMBRE PARA DIFERENTES GIRAS REALIZADAS POR LA UTSAN SEGUN MEMO 30-UTSAN-SEDIS-10-2014.

MARIANO JIMENEZ TALAVERA

legalName: MARIANO JIMENEZ TALAVERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL AL ING. DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA, TECNICO REGIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, POR DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VIATICOS ADJUNTAS. EL PERIODO DE TIEMPO DEL REEMBOLSO SOLICITADO CORRESPONDE A VIAJES EFECTUADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO-OCTUBRE DEL 2014, PERIODOD EN EL CUAL LA UTSAN NO HABIA SIDO INCORPORADA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL(SEDIS), Y LOS TECNICOS CUBRIERON CON SUS PROPIOS RECURSOS LOS GATOS DE VIAJES OFICIALES.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE MUNICIPALIDAD DE COLIANS Y NUEVA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DICHOS DEPTOS. SEGUN MEMO No. 53-UTSAN-SEDIS-10-2014.


title: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA

legalName: ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, MATRIZ DE ANÁLISIS DE POLÍTICA CN DIFERENTES PRODUCTORES TRADICIONALES, BONO TERCNOLOGICO Y SISTEMA DE RIEGO. ETC. SEGUN MEMO No. 59-UTSAN-SEDIS-10-2014.


title: ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS PARA ESTABLECER PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR A TRAVÉS DE LA UTSAN. SEGUN MEMO 29-UTSAN-SEDIS-09-2014.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO No. 54-UTSAN-SEDIS-10-2014.


title:
RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 Y PROVISIONES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.
OCTUBRE L. 15,758.92
PROVISIONES
NOVIEMBRE L. 18,863.02
NOVIEMBRE L. 18,863.02

title:
RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 Y PROVISIONES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.
OCTUBRE L. 15,758.92
PROVISIONES
NOVIEMBRE L. 18,863.02
DICIEMBRE L. 18,863.02

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21100-Energía Eléctrica

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION POR ERROR EN DETALLE DEL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-1000-1-0


title: SUMINISTROS ELECTRICOS, COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE ACEITE 100KVA 34.5 120/240V CON FACTURA #2207658 PARA LOS REGISTRO DE JUTICALPA Y DANLI SEGUN LICITACION LPN-IP No.004-2013

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title:
EXPRECO, PAGO DEL 12 % I.S.V. POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. DEBIDO A QUE LA PROPIVION DE PAGO QUE SE HIZO FUE MENOR A LOS MONTOS FACTURADOS.
NOVIEMBRE I.S.V. L. 3,629.12
DICIEMBRE I.S.V.    L. 5,499.67
NOTA: EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL IP POR L. 31,530.84 EL CUAL SERA REBAJADO DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2014.
VER LOS F-01 #1246 Y #1249.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, 1ERA ENTRADA, FTE AEROPUERTO

legalName: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS


title: UTILES DE HONDURAS -PAGO PARCIAL FACTURA No.0989981, ORDEN DE COMPRA No.016, COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO. ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DIFERENCIA CANCELADO CON F-01- 468- POR LPS.360.00

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REINA ROSA REYES(SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. (D.G.A)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO

legalName: ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO


title: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EDIFICIO SAN JOSE ANEXO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ


title: JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

JOSE TOMAS PONCE POSAS

legalName: JOSE TOMAS PONCE POSAS


title: REINA MARGARITA ROSA REYES- (SUPER GASOLINERA SUYAPA) CANCELACION DEL SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DIRECCIONES, CORRESPONDIENTE A: SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE POR LPS.4,100.00, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LPS.9,300.00,Y SEGUNDA POR.LPS.21,968.20. (DGA-01-02)


title: ELVIA SUYAPA SOSA DUBON, REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON FACTURA #014704 Y RECIBO #002733.

ELVIA SUYAPA SOSA DUBON

legalName: ELVIA SUYAPA SOSA DUBON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

legalName: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA


title: ADMINISTRADORA DE REDES S.A./SATCOM.- RESERVA DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE CANALES DE DATOSEN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN CERTIFICACION DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SESION No. 001-2014  DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, HASTA POR UN MAXIMO DE TRES MESES, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP No. 009-2012  (D.G.A.)

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

rationale:
ADMINISTRADORA DE REDES S.A./SATCOM.- REVERSION DE RESERVA YA QUE SE CUBRIRA CON FONDOS PROPIOS FUENTE 12.
RESERVA DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE CANALES DE DATOSEN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN CERTIFICACION DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SESION No. 001-2014  DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, HASTA POR UN MAXIMO DE TRES MESES, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP No. 009-2012  (D.G.A.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-145-1-0

description:
ADMINISTRADORA DE REDES S.A./SATCOM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE CANALES DE DATOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN CERTIFICACION DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SESION No. 001-2014  DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, HASTA POR UN MAXIMO DE TRES MESES, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP No. 009-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, CON FACTURA No. 92054  (D.G.A.)
NOTA: EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 SE REALIZA CON EL PRECOMPROMISO No. 157.


title: ROGER'S COMPANY CONSTRUCCIONES S. DE R.L.- PAGO POR LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE JUTICALPA, OLANCHO, QUE EQUIVALE AL 15% DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, SEGÚN ESTIPULA CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA LP-IP- No. 001-2013. (D.G.R.)

name: ROGER S COMPANY CONSTRUCCIONES S. DE R.L

title:
ROGER S COMPANY CONSTRUCCIONES, PAGO POR LA REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.
PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION #1 SEGUN CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA LICITACION PRIVADA LP-IP-001-2013 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.
NOTA: VER F-01 #149-01-01 EN DONDE SE DIO 15 % DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA.

title:
ROGER´S COMPANY CONSTRUCCIONES, PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR REMODELACION DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE JUTICALPA OLANCHO
LICITACION PRIVADA LP-IP-001-2013 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
NOTA VER F-01 #149-01 Y #149-02

streetAddress: COL. JARDINES DE LOARQUE, CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL GALERIA DE LOARQUE, No.421


title:
EXPRECO, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, Y PROVISION DE PAGO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.
OCTUBRE L. 111,054.26
PROVISION
NOVIEMBRE L. 111,054.26
DICIEMBRE L. 111,054.26


title: NAVEGA.- RESERVA DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, EN SESION ORDINARIA DE TRABAJO (No. 001.2014), DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP-No. 008-2012. (D.G.A.)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA. PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, EN SESION ORDINARIA DE TRABAJO (No. 001.2014), DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP-No. 008-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACRURA #130239. (D.G.A)

description: NAVEGA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE AMPLIACION DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, EN SESION ORDINARIA DE TRABAJO (No. 001.2014), DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP-No. 008-2012. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, CON FACURAS No. 126640 Y 128426 RESPECTIVAMENTE (D.G.A.)


title: SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDO CYS-0634-2014.

REPARACION DE GUILLOTINA. DGCG.


title: JETSTEREO, COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 005 Y FACTURA #15206816.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION YA QUE EL VALOR DE LA COMPRA ES MENOR AL RESERVADO.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, COMPRA DE UNA GUILLOTINA DE MADERA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CON FACTURA #156841 Y ORDEN DE COMPRA #83.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
DISPROA S. DE R.L.-PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGÚN FACTURA No. 1419 Y ORDEN DE COMPRA No. 24-1-3-0005-2014 (D.G.R.P).
NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO SE REALIZA CON EL SIAFI No.162

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION YA QUE EL MONTO DE COMPRA ES MENOR AL SOLICITADO.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-1-3-0003-2014, RECIBO #8646 Y FACTURA # 44628.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #159,162,173.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SECRETARIA EJECUTIVA. (S.E.)

LUIS ALBERTO TORRES CALIX

legalName: LUIS ALBERTO TORRES CALIX


title: JETSTEREO S A DE C V.- PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 047-2014 Y FACTURA No. 15209175.

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA).-PAGO POR LA COMPRA DE TONNER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 048-2014 Y FACTURA No. 11129283.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE LA REVERSIÓN YA QUE LAS COMPRAS REALIZADAS SON MENORES A LA RESERVA EFECTUADA.


title:
EXPRECO, PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
NOTA: SALDO A FAVOR DEL IP L. 31,530.84
FACTURA DEL MES DE ENERO L. 70,463.82
NETO A PAGAR ENERO
FACTURA L. 38,932.98
I.S.V.         L. 10,569.57
TOTAL       L. 49,502.55
VER F-01 #1246, #1249 DEL AÑO 2013 Y F-01 #136 DEL 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: JETSTEREO, PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SOLICTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 008 Y FACTURA No. 15206977.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
MARTIN VASQUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA INAUGURACION DE GRANEROS MUNICIPALES EN EL AÑO 2013.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #170 Y #171.

MARTIN VASQUEZ

legalName: MARTIN VASQUEZ

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA

programa: 13 - REGISTROS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-1-3-0003-2014, RECIBO #8646 Y FACTURA # 44628.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #162,160,173.


title: MULTIGRAFICOS FLORES, COMPRA DE PAPEL DE IMPRENTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 003 Y FACTURA #01933.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
ADMINISTRADORA DE REDES S.A./SATCOM.- PAGO POR EL ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CANALES DE DATOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, EN SESION No. 001-2014 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014, HASTA POR UN MAXIMO DE TRES MESES, DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL CP-LPR-IP No. 009-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, CON FACTURA No. 92059 (D.G.A.)
NOTA: EL PAGO DEL MES DE ENERO SE REALIZA CON EL PRECOMPROMISO No. 145.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
MARTIN VASQUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA INAUGURACION DE GRANEROS MUNICIPALES EN EL AÑO 2013.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #169 Y #170.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RIDECO, EDIFICIO OLIMPUS PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL Y DIRECCION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO


title: COHMASCIN, RECARGA DE EXTINTORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON ORDEN DE COMPRA #004 CON FACTURA #017862 Y RECIBO #7950.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.- PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS SOLARES Y BATERÍAS, SOLICITADAS POR DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGÚN FACTURA NO. 44627, ORDEN DE COMPRA No. 24-1-3-0004-2014 (D.G.R.P).

title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-1-3-0003-2014,RECIBO #8646 Y FACTURA # 44628.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #159,160,173.

title:
DISPROA S. DE R.L.-PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGÚN FACTURA No. 1419 Y ORDEN DE COMPRA No. 24-1-3-0005-2014 (D.G.R.P).
NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO SE REALIZA CON EL SIAFI No.174.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale:
REVERSION YA QUE EL VALOR DE LAS COMPRAS FUE MENOR.
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR DGRP.


title: EXPRECO, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ,COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-1-3-0003-2014,RECIBO #8646 Y FACTURA # 44628.
NOTA: COMPLEMENTO DE ESTE PAGO EN F-01#159,162,160.

rationale:
REVERSION YA QUE EL MONTO DE COMPRA ES MENOR AL SOLICITADO.
COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO. SOLICITADO POR LA DGRP.
NOTA: EN MEMORANDO CYS-0049-2014 SE SOLICITO L. 96,186.00 Y SE HACE UN COMPLEMENTO DE L. 1,050.00.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #159 Y #160


title:
MARTIN VASQUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA INAUGURACION DE GRANEROS MUNICIPALES EN EL AÑO 2013.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #169 Y #171.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALTIPLANO INSDUSTRIAL, RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA ALTIPLANO COLONIA HUMUYA APARTADO POSTAL # 829

legalName: ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
ALTIPLANO INSDUSTRIAL, REVERSION YA QUE SE CANCELARA CON FONDOS PROPIOS.
RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-318-1-0


title: ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.


title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.

CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR

legalName: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS CON MEMORANDO CYS-0355-2014 YA QUE LA COMPRA SE REALIZARA VIA CHEQUE


rationale:
REVERSION POR NUEVO CONTRATO.

NAVEGA, RESERVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-354-1-0

description: NAVEGA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A LAS DIFERENTES DIRECCIONES A NIVEL NACIONAL, CORERSPONDIENTE AL MES MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA No. 133839. (D.G.A)

description: NAVEGA,  PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A LAS DIFERENTES DIRECCIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN FACTURA #132042.


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

legalName: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS


title: JETSTEREO, COMPRA DE TINTAS CON FACTURA #15207417 Y ORDE DE COMPRA #0012 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA).- PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER DESINGJET, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0013-2014  Y FACTURA No.11095826 (D.G.C.G)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDO CYS-0634-2014.

COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER SOLICITADO POR LA DGCG.


rationale:
REVERSION POR SOLICITUD CON MEMO CYS-0161-2014.
COMPRA DE SELLOS DE MADRA Y AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.


rationale:
REVERSION YA QUE CANCELARA CON FONDOS PROPIOS
CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-316-1-0

description: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBTE DE 2014.


title:
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.
NOTA: EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTA CALCULADO AL 12% YA A QUE EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2013, Y DADO QUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIO FUE ENTREGADO HASTA EL AÑO 2014.


title: CRUZ JORGE ZEDAN JAFURE, PAGO ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE, RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

rationale: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.

description: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.


title: CLAUDIA SIERRA, REEMBOLSO POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL 09/09 AL 14/10/2013. (DGRP)

CLAUDIA ROSYBELL SIERRA LAZO

legalName: CLAUDIA ROSYBELL SIERRA LAZO


title:
RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
NOTA: SOLO SE PAGA LA DIFERENCIA ENCONTRADA YA QUE SE CONTABA CON SALDO A FAVOR DEL IP POR PROVISIONES DE PAGO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.
SALDO A FAVOR DEL IP L. 32,541.82
FACTURA MES DE ENERO 2014        L. 13,757.07
FACTURA MES DE FEBRERO 2014    L. 20,710.46

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RIDECO, EDIFICIO OLIMPUS RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA LA DGRP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

rationale:
RIDECO, REVERSION YA QUE SE CANCELARA CON FONDOS PROPIOS.
EDIFICIO OLIMPUS RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA LA DGRP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-315-1-0


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, 1ERA ENTRADA, FTE AEROPUERTO


title: SATCOM (ADMINISTRADORA DE REDES), RESERVA DE PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

rationale: SATCOM (ADMINISTRADORA DE REDES),  PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. CON FACTURA No. 92074, SEGÚN ADENDUM 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICITACIÓN PRIVADA CP-LPR-IP No. 009-2012,  (D.G.A.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-24-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-24-1-353-1-0

description: SATCOM (ADMINISTRADORA DE REDES),  PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. CON FACTURA No. 92064, SEGÚN ADENDUM 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICITACIÓN PRIVADA CP-LPR-IP No. 009-2012,  (D.G.A.)

description: SATCOM (ADMINISTRADORA DE REDES),  PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. CON FACTURA No. 92069, SEGÚN ADENDUM 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICITACIÓN PRIVADA CP-LPR-IP No. 009-2012,  (D.G.A.)


title: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EDIFICIO SAN JOSE ANEXO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.
NOTA: EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTA CALCULADO AL 12% YA A QUE EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2013, Y DADO QUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIO FUE ENTREGADO HASTA EL AÑO 2014.


title: REYNA ROSA REYES ( SUPER GASOLINERA SUYAPA), PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA


title: RIDECO, EDIFICIO OLIMPUS PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA LA DGRP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDO CYS-0634-2014.

COMPRA DE UPS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.


title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES


title: ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO

legalName: ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO


title:
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #428

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.


title: ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.


title: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO.- PAGO POR COMPRA DE NUEVE (9) UNIDADES DE TINTA UCHIDA MODELO UCHIDA EG-216M. QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 0015 Y COTIZACION N. 18.

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA


title: REYNALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

REINALDO CHACON FERRUFINO

legalName: REINALDO CHACON FERRUFINO


title: ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ


title: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA

legalName: ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA


title: JOSE LISANDRO SANCHEZ RODRÍGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (INSPECTORIA GENERAL)

JOSE LISANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: JOSE LISANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ


title: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE GRACIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

legalName: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA


title:
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.
NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #427

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDO CYS-0634-2014.

COMPRA DE SELLOS SECOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.


title: REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ