name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REPORT Y (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
OBS:LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.036-2014 CON FECHA 17/10/2014


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
(10) Café Oro Bolsa 16 Unds
(10) Azucar Doña Matilde 1800 gr
(6) Cremora Fans NON-D.35.3 OZ
(6) Té Lipton 6 Libras
(5) Té Mcormick Manzanilla 20 Unds
(10) Galleta Pozuelo Mantequilla 12 Unds
(10) Galleta Oreo 12 Unds
(5) Galleta Ritz Nabisco 12 Unds
OBS:LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.036-2014 CON FECHA 17/10/2014

type: FACT

initiationType: tender


title: SUMINISTRO DE (1) ESTRUCTURA DE MADERA CAOBA CON PLATAFORMA PARA AMPLIAR UNO DE LOS ESCRITORIOS ASIGNADOS A LA SUGSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EN  LA COTIZACION ESTA MAL ELABORADA, YA QUE LAS MEDIDAS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA NO SON LAS CORRECTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7089-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE ( 4 ) TECLADOS KLIPX USB ESPAÑOL NEG KKS-050S
PARA USO EN LA C.G.R
ORDEN DE COMPRA NO.000656-2014


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1.- (500) UNIDADES DE BOLIGRAFOS MARCA BIC CLASICO NEGRO PUNTO MEDIO.
2.- (120) UNIDADES DE BOLIGRAFOS MARCA BIC CLASICO ROJO PUNTO MEDIO.
PARA UDO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTROS DE (2) GALONES DE PINTIRA TRAFICO COLOR NEGRO,(3) GALONES DE THINNER LACA,(5) CODO SANITARIO PVC 4",(2) TUBOS PVC 4" SANIT,(30) CLAVOS DE ACERO,(1) BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN VARIAS REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) GALONES DE PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO,(3) GALONES DE THINNER LACA,(5) CODO SANITARIO PVC 4",(2) TUBOS PVC 4" SANIT,(30) CLAVOS DE ACERO,(1) BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN VARIAS REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 50 ) BOLSAS DE HULES BILLETERO #33
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000648-2014


title: SUMINSTRO DE (5) CAMISA PVC (UNION) POT.4-PLG(5) LAMINAS DE ZINC LISO,(3) BROCHAS,(3) ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERAS,(1) PAQUETE DE REMACHES DE (100 PZS) PARA USO EN VARIAS REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR CALCULO INCORRECTO EN LA PARTIDA No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA 661-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7107-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TIMBRES GALAXI INALAMBR DE 32 MELODIAS PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) PANAS CREMA LAVA PLATOS AXION 425 GR.
PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA NO. 000649-2014

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) PANAS CREMA LAVAPLATOS AXION 425 GR.
PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA NO. 000649-2014

type: OFI

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE EL BENEFICIARIO YA QUE LA DESCRITA EN EL F-01 ESTA CANCELADA.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 200 ) RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, MARCA REPORT
( 50 ) PAQUETES POST IT 3 X 3 AMARILLO ( PAQUETES DE 100 HOJAS )
( 12 ) CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA BARRILITO
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000650-2014


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7111-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 25 ) ARCHIVADORES ACOSMART T/OFICIO NEGRO
( 60 ) BOLIGRAFOS PELIKAN POINTEC AZUL
( 10 ) LIBRETAS TAQUIGRAFIA ACOSMART 6 X 8
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000647-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7111-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE EL BENEFIARIO.

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) CAJAS TE LIPTON 24 X 50 ML.( BOTE )
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000660-2014


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE EL BENEFICIARIO.

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS
( 10 ) BOLSAS DE CAFE ORO ( BOLSA DE 16 UNIDADES )
( 6 ) PAQUETES GALLETAS AVENY BRAN  ( 5 UNIDADES)
( 2 ) LATAS TE LIPTON ( LATA DE 6 LBS 4 ONZAS)
( 2 ) BOTES DE CREMORA FANS NON DE 35.3 OZ.
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000651-2014


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 ) REGLETAS  50 X 20W11580 2CANALES ( CANALETAS )
( 4 ) REGLETAS 22 X 10 W11500 ( CANALETAS )
( 10 ) LOCK 8808- SKA/V373SKA ( LLAVINES )
REGLETAS PARA REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO
LLAVINES PARA CAMBIOS EN ARCHIVOS Y ESCRITORIOS DE EMPLEADOS DE LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000646-2014

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) REGLETAS  50 X 20W11580 2CANALES ( CANALETAS )
( 4 ) REGLETAS 22 X 10 W11500 ( CANALETAS )
REGLETAS PARA REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000646-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7115-1-0


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE: TAPICERIA DE 8 SOFAS PEQUEÑOS, 12 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y 16 GIRAS FIJAS CON MATERIAL DE TELA; DOS (2) TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS CON MATERIAL DE CUERINA.
EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000602-2014, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION QUE SE EFECTUA, POR OBSERVACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7116-1-0

description:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: TAPICERIA DE 8 SOFAS PEQUEÑOS, 12 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y 16 GIRAS FIJAS CON MATERIAL DE TELA; DOS (2) TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS CON MATERIAL DE CUERINA.
EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000602-2014, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  LA ESPERANZA  Y SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PRECOMPROMISO  07123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7123-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A JUTICALPA  DEL  3 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS
MEDIANTE REQUISICION.
(6) Galleta Pozuelo Manteq. 12 Unidades
(6) Galleta Chips Ahoy 6 Unidades x Paquete
(6) Galleta Oreo Leche 12 Unidades x Paquete
(6) Galleta Danessa Royal 340g
(6) Galleta Aveny Bran 5 Unidades x Paquete


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2014; A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. ROCÍO TÁBORA, ETK 001 818836420.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) CAJA DE 16 UNIDADES DE 18 KLEENEX DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA DE MANO.
PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000663-2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A NOMBRE DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO LIC. CARLOS MANUEL BORJAS, ETK N° 202 4874646412.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  PUBLICACION DE AVISOS  DE LA SEFIN , ATRAVES  DEL  DIARIO  EL TIEMPO EN FECHA 20 DE  OCTUBRE 2014.
FACTURA NO. 483066 CONTRATO NO. 255604
FACTURA NO. 483067 CONTRATO NO. 255603
FACTURA NO. 483068 CONTRATO NO. 255602
FACTURA NO. 483069 CONTRATO NO. 255601

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014; A FAVOR DE LA DIRECTORA DE LA UPEG LIC. ROSA RIVERA ETK: 001 5818836416 Y EL SUB DIRECTOR DE LA UPEG LIC. CARLOS CUADRA ETK: 001 5818836417.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE: AJUSTE AL PRIMER PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA CUAL SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACION  No. A.L. 93/2103 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013.

OBSERVACIONES:
PRIMER PAGO US$.899,701.20 X 21.3152 = 19.177,311.02  (TASA DE CAMBIO COMPRA)
                        US$.899,701.20 X 21.4638 = 19.311,006.62  (TASA DE CAMBIO VENTA)
AJUSTE A PAGAR EN LEMPIRAS::                     133,695.60

LA TASA CAMBIARIA CORRESPONDE AL DIA MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

type: RES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA A FAVOR DEL LIC. HUGO CASTILLO ETK: 001 5818836439, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014.


JULIO CESAR CHACON TRIMINIO

legalName: JULIO CESAR CHACON TRIMINIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES Y TECHOS DEL ARCHIVO GENERAL DE BANASUPRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LANIER LD-320 CON No.DE INVENTARIO F11471 QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTROS PARA USO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN MODELOS:(EP-450,SERIE 442TH
P3303,FICHA # 12336)(MODELO: EP-450,SERIE:442THP3330,FICHA:12331)(MODELO:EP-450,
SERIE:442THY5667,FICHA12339) ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA USO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN MODELOS:(EP-450,SERIE 442TH P3303,FICHA # 12336)(MODELO: EP-450,SERIE:442THP3330,FICHA:12331)(MODELO:EP-450,SERIE:442THY5667,FICHA12339) ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES Nos. 59196571 y 59196572   DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS , REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DIESEL  POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2014. PRECOMPROMISO 7216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7216-1-0


title:
SUMINISTROS DE (25) RESMAS DE PAPEL CARTA BASE 20 MCA. EXPERT Y (1) DE PAPEL OFICIO BASE 20 MCA HEWLETT PACKARD PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA (25) RESMAS DE PAPEL CARTA B20 EXPERT 8.5X11, (1) RESMA PAPEL OFICIO B20 HEWLETT PACKARD PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7219-1-0


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PERFORADORAS MEDIANAS PARA CUARENTA HOJAS MCA. SWINGLINE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) PAQUETES DE SERVILLETAS DE (500) UNDS, (70) PAQUETES DE VASO DESECHABLES No.12 (50) UNDS POR PAQUETE, (4) CAJA DE PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO 6*4*150 (24) UNDS POR CAJA, (50) CAJAS DE TOALLAS DE MANO HOJA SENCILLA (20) UNDS POR CAJA, PARA USO EN VARIAS DIRECCONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA SOLO ENTREGO 2 TONER CANON GPR-16 Y EN LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITARON 5 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7228-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) JABON GEL OLIMPO 460 GRS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES Y 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 03/11/2014


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (24) PAQUETES DE SERVILLETAS DE (100) UNDS, (72) C.U DE JABON PARA LAVAR LOZA, PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) CAJAS DE TE DE FLORES DE MANZANILLA 100g (100)BOLSITAS POR CAJAS, (60)UNDS DE CREMORA CONT NETO. 22 OZ(1LB.6oz) 644g, PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

 OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) YARDAS DE TELA DE 60" DE COLOR AMARILLO HUEVO,SE UTILIZARA PARA LA CONFECCION DE TRAJES TIPICOS EN LA DICIPLINA DE DANZA PARA LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DEL  PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)  DE LA SEFIN.

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DEL 03/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) BOLSAS DE AZUCAR DE 1800GR Y (10) BOLSAS DE CAFE INDIO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
OBS: LOS INSUMOS ANTES MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7240-1-0 - SUMINISTRO DE (1) MICROONDAS 0.7 AVANTI PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
OBS: EL SUMINISTRO ANTES MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7240-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA DE 42 TAZAS DE ALUMINIO HAMILTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
OBS: EL SUMINISTRO ANTES MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA No.038-2014 DE 03/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1.-(5) UNIDADES TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015, 55A, CE255A.
2.-(1) UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C792 COLOR NEGRO C792A1KG.
PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1.-(6) DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA TIPO MARCADOR COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE VEINTICINCO (25) ARCHIVADORES ACOSMART T/OFICIO COLOR NEGRO, SESENTA (60) BOLIGRAFOS PELIKAN POINTEC AZUL Y DIEZ (10) LIBRETAS TAQUIGRAFIA ACOSMART 6x8, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (25) ARCHIVADORES ACOSMART T/OFICIO COLOR NEGRO
 (60) BOLIGRAFOS PELIKAN POINTEC AZUL Y DIEZ
 (10) LIBRETAS TAQUIGRAFIA ACOSMART 6x8
 PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000666-2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(16) DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA DE COLORES TIPO MARCADOR (VERDE, ROSADO, MORADO Y AZUL) 4 DOCENAS DE CADA COLOR, MARCA STABILO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(16) BOLSAS DE CAFE DE PALO, BOLSAS DE 1 LIBRA.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(15) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1800 GRAMOS.
2-(5) CAJAS DE TE MCORMICK CALIENTE MANZANILLA, 100 UNIDADES POR CAJA.
3-(6) CAJAS DE TE MACORMICK CALIENTE DE ZACATE LIMON, 20 BOLSITAS POR CAJA.
4-(6) LATAS DE TE FRIO LATA GRANDE DE 6 LIBRAS DE 4onz.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.038-2014


title: VALOR QUE LE CORRESOPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LUGARES ALEDAÑOS Y A LA CEIBA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN  SALGADO BENAVIDES  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LUGARES ALEDAÑOS Y A LA CEIBA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PRECOMPROMISO  07251

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7251-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO; POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE CARMEN ALICIA DELGADO   POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL   28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. PRECOMPROMISO 07250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7250-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCCION DE ESPAÑOL-INGLES) A LEY DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y RECONVERSION DE LA DEUDA INTERNA Y REVISION E INCLUSION DE PARRAFOS A DICHA LEY.
*TRABAJO REALIZADO A LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: MEMORA


fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1.-(1) DISCO DURO INTERNO DE 2TB.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (5) CAMISAS PVC (UNION),(5) LAMINAS DE ZIN LISO,(3)BROCHAS,(99.9) PIE CINTA TAPAGOTERA,(1) PAQUETE DE REMACHE PARA USO EN VARIAS REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(1) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005N, 51A, Q7551A.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2230 NUMERO DE SERIE KJC08216 QUE ESTA UBICADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL REPUESTO DE (1) UNIDAD DE TAMBOR QUE REQUIERE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2230 No: DE SERIE KJCO8216 ASIGNADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7257-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(6) ROLLOS DE PAPEL TOALLA, CADA UNO DE 100 HOJAS MARCA SCOTT.
2-(14) PAQUETES DE VASOS PLASTICO DESECHABLES PARA REFRESCO DE 10onz. PAQ. 25 UNIDADES.
3-(14) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA CAFE No.06 DE FOAM 25 UNIDADES.
4-(10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES PLASTICAS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

SEGUN FACTURA No. 2014-13579.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(30) UNIDADES DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA, MARCA MAXELL.
2-(30) UNIDADES DE BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA, MARCA MAXELL.
3-(36) BLOCK DE POST IT 3x3 COLOR AMARILLO (100 UNIDADES DE CADA BLOCK).
PARA SER INGRESADOS EN PROVEEDURIA Y  RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION  DE LOS AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL "SEFIN LPN-009, 010, 11 Y 013-2014" RELACIONADOS CON ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS, SEGURO TECNOLOGICO MICROSOFT, SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y LIMPIEZA PARA EL 2015,  EL DIA LUNES 20 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 696125

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO AL EXTERIOR DE EL PAIS ; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL , POR ERROR EN LA CONSTANCIA DE RECIBIDO YA QUE  EL PAGO  SON FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE Y NO DE NOVIEMBRE, COMO TAMBIEN LA DESCRIPCION EN EL RESUMEN  DE OPERACION ,QUE SE ESCRIBIO MES DE NOVIEMBRE SIENDO MES DE OCTUBRE  EN EL F-7296.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7296-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(5) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800 GRAMOS.
2-(5) BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES CADA UNA.
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(2) BOTES DE CREMORA DE 35.3oz. MARCA FANZ.
2-(3) CAJAS DE REFRESCOS EN LATA SABOR COCA COLA NORMAL, CAJA DE 24 UNIDADES DE 12onz.
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(24) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA 0.7 MARCA SCRIVA.
2-(48) UNIDADES DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MARCA SCRIVA.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR PENALIDAD DE BOLETO AÉREO, RETORNO DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR CAMBIO DE FECHA DEBIDO A QUE LAS REUNIONES TÉCNICAS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) CONCLUYERON ANTES DEL LA FECHA ESTABLECIDA, YA QUE EL VIAJE ESTA AUTORIZADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA A FAVOR DEL LIC. CARLOS CUADRA ETK: 001 5818837473.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR PENALIDAD DE BOLETO AÉREO, RETORNO DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2014, POR CAMBIO DE FECHA DEBIDO A QUE LAS REUNIONES TÉCNICAS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) CONCLUYERON ANTES DEL LA FECHA ESTABLECIDA YA QUE EL VIAJE ESTA AUTORIZADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA A FAVOR DEL LIC. HUGO CASTILLO ETK: 001 5818837475.


title: SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (8 1/2 x 14") RESMAS DE 500 HOJAS, 20 LBS. MARCA REPORT, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN).

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (8 1/2 x 14") (  RESMAS DE 500 HOJAS, 20 LBS.)MARCA REPORT.
 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN).
ORDEN DE COMPRA NO. 000717-2014
ACTA  DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 038-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


title: SUMINISTRO DE DOS (02) CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS MODELO ET, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN)

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE:
 (02) CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS MODELO ET, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN)
ORDEN DE COMPRA NO. 000708-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 038-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN LASER JET VOLTAJE ASAMBLEA FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJA, UN LASER SCANNER DE LA ASAMBLEA PARA HEWLETT PACKARD LASER JET 1600/2600 UNIDADES DE LA SERIE DE COLOR; Y DIAGNOSTICO, REPARACION E INSTALACION DE PARTES EN HP COLOR LASERJET 2600N, ESTOS REPUESTOS SERAN ULTIZADOS EN IMPRESORA A COLOR ASIGNADA AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, MODELO 2600N CON INVENTARIO No.7362.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS (36) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000713-2014


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SESENTA (60) BALASTROS ELECTRICOS QTP 2X32W , PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE NUEVE (09) TONER LEXMARK T650A11L PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, AGUAZUL PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000694-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 038-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS VARIOS, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.000697-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.000752-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: SUMINISTRO DE UN (01) MICROONDAS DIGITAL 1.1 DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FRIGADAIRE, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE NO SE CUENTA CON CREDITO POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7513-1-0


title: REPARACION ( AJUSTES GENERALES  LAVADO Y LUBRICACION ) DE RELOJ FECHADOR  DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET MCA ACROPRINT SERIE No.81709KX ASIGNANDO A LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION, AJUSTES GENERALES,LAVADO Y LUBRICACION  DE RELOJ FECHADOR  DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET MCA ACROPRINT SERIE No.81709KX ASIGNANDO A LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA CUAL SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACION  No. A.L. 93/2103 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013.

SEGUNDO PAGO US$. 899,701.20 X 21.5186 (TASA DE CAMBIO "VENTA",  DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE MADERA,CORCHO,PINTURAS,MATERIAL PLASTICO,PRODUCTOS FERROSOS,ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 49.25 YARDAS DE GUATE DE 1", 49.25 YARDAS DE GUATE DE 1/2, 2 YARDAS DE PANA ROJA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO DE LA SEFIN


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ASESORIA AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2014.

SEGUN CONTRATO No. 030-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 605 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014.

LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA

legalName: LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ASESORIA AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2014.

SEGUN CONTRATO No. 030-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 605 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A SAN PEDRO SULA  EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR VIAJE NO REALIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7547-1-0

description: REVERSION TOTAL POR VIAJE NO REALIZADO

description: REVERSION TOTAL POR VIAJE NO REALIZADO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMNISTROS DE HILADOS,PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: SUMINISTRO DE UNA (01) UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA LASER JET COLOR HP 3525, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (01) UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA LASER JET COLOR HP 3525, , PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA A COLORES MODELO : CP-3525X, FICHA DE INVENTARIO  NO. 1634, UBICADA  EN EL DEPARTAMENTOS DE LOS ASESORES DE  LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000698-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 038-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (80) RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.REPORT,(23) RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.REPORT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
OBS: ESTOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA No. 039-2014 CON FECHA 17/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
(16) Paquetes Plato DYNAPACK N-7 25 Unidades x Paquete
(4) Paquetes Tenedores Plastival 50 Unidades x Paquete
(4) Paquetes Cucharas Plastival 50 Unidades x Paquete


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y AJUSTES GENERALES A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 5220, CON INVENTARIO No.4006054, SERIE No.55028504, UBICADA EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(5) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800grs.
2-(5) BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 und. C/BOLSA.
3-(3) CAJAS TE LIPTON LIMON 24X500ml.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: POLARIZADO DE VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MATERIAL OSCURO HS, 144 x 104 , EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
REVERSION TOTAL,   EN VISTA QUE NO REALIZARON EL TRABAJO DEL POLARIZADO.
 SEGUN NOTA ENVIADA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES CON FECHA 29-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7564-1-0


name: ALUMINIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

streetAddress: COL KENNEDY ZONA 2 CASA 3701

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (02) CIERRA PUERTAS AUTOMATICO #963  Y CUATRO (04) LLAVINES / CERRADURA POMO FIGHTER CON LLAVE (6871 AB ), ACCESORIOS QUE SE NECESITAN PARA REPARAR PUERTAS DE VIDRIO , EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE  ( 1 ) PIZARRA DE VIDRIO CON CALCOMANIA COLOR BLANCO DE 10 MM DE 95" LARGO X 47.5" ALTO CON 8 PINES CROMADOS , SE INSTALARA EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES  NO. 039.2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 000726-2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) CAJAS DE PRENSA DE PAPEL DE 25 MM 1" EN CAJA (12) PIEZAS POR CAJA,  (4) CAJAS DE PRENSA DE PAPEL DE 12 MM 1/2" EN CAJA DE (12) PIEZAS POR CAJA PARA SER USADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA No. 039-2014 14/11/2014


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) UNDADES DE AURICULARES  KLIPX C/MICROFONO K PARA SU USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN

OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTOS DE APERTURA No.039-2014 27/11/2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-550 MCA KINGS POWER SERIE No. 1020477 Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CINTA Y REVISION GENERAL DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
 OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA  DE APERTURA No.039-2014  17/11/2014


title:
SUMINISTRO DE ( 10 ) TONER HP CE255A, PARA USO  EN LA D.G.P. ORDEN DE COMPRA NO. 000725-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 10 ) TONER HP CE255A, PARA USO  EN LA D.G.P.
 ORDEN DE COMPRA NO. 000725-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


title: SUMINISTROS DE KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 2545 CON SERIE No. FUU00718 UBiCADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL REPUESTO DE (1) KIT DE RODOS DE ARRASTRE  QUE REQUIERE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545 CON SERIE No.FUU00718 UBICADA EN EL MAREA DE REPRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7577-1-0


title:
ADQUISICION DE ( 2 ) PROYECTORES EPSON POWERLITE X24+3500LM, VGA,W PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000754-2014
ACTA NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE:
 ( 2 ) PROYECTORES EPSON POWERLITE X24+3500LM, VGA,W PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000754-2014
ACTA NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(24) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 21grs. UHU STICK.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL NUMERO DE FACTURA DEL F-01.


DISERVA

streetAddress: BARRIO ANAJO UNA CUADRA ABAJO CENTRO DE SALUD ESQUINA OPUESTA ESCUELA GUADALUPE COMAYAGUA

legalName: DISERVA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS  DE (1000) NACATAMALES , (1000) TORREJAS Y (100) BOTELLAS DE ROMPOPO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACIONS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO DE LA SEFIN PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A, PEGABLE, 6" CUPRUM, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
ORDEN DE COMPRA NO. 000757-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 038-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 120 ) CAJAS DE REFRESCOS DE 12 ONZAS PARA USO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU COMSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA 040-2014 17/11/2014


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA SEFIN AÑO 2014.

KAREN PATRICIA SANTOS CHACON

legalName: KAREN PATRICIA SANTOS CHACON


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR (200) MEMORIAS INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADA POR LA UPEG EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 254 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014 25/11/2014


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE VASOS DESECHABLES No.(7) DE (50) UNDS, VASOS CONICOS DE PAPEL
 (4.25) OZ DE (200) UNDS, PLATOS DESECHABLES No.(7) DE (50) UNDS Y PLATOS DESECHABLES  No.(10) DE (50) UNDS, PARA SER USADOS EN EL
PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE  A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
DE LA SECRETARIA DE  FINANZAS

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICACDOS SEGUN ACTA DE APERTURA 040-2014 17/11/2014


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (300) FICHAS DE KARDEX IMPRESAS A UN COLOR TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CARNET MCA. ZEBRA, CON FICHA DE INVENTARIO # 9641, SERIE: 06C101900013 UBICADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE (1) TRANSFORMADOR DE 220 A 24 VOLTIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONDO UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVISION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO ACEPTA ORDENES DE COMPRAS POR ESTE MONTO, NI DA CREDITO POR EL MISMO, POR (1) TRANSFORMADOR DE 220 A 24 VOLTIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN  LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7655-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
1-(1) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 2200.
2-(1) KIT DE RODOS DEL FEDEER  PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 2200.
3-(1) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 3035.
4-(1) KIT DE RODOS DEL FEDEER PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 3035.
FOTOCOPIADORA IR 2200  SERIE:KFH05401.
FOTOCOPIADORA IR 3035 SERIE: MUP04529.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7652-1-0


title:
BANNER REPRESENTATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UTILIZADO EN
LA MARCHA DENOMINADA "HONDURAS POR UNA NAVIDAD EN PAZ" DEL 29 DE NOVIEMBRE

LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

rationale:
PAGO POR BANNER REPRESENTATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UTILIZADO EN
LA MARCHA DENOMINADA "HONDURAS POR UNA NAVIDAD EN PAZ"


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.506-2014, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE: JULIO A DICIEMBRE DE 2014

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMIISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.506-2014.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE: JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 96642, 96639, 96640, 96641, 96643 Y 96646.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MOTORES PARA DF, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN

OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(30) ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA ELECTRICA DE 2 1/4.
2-(24) UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, ACOSMART.
3-(10) UNIDADES DE TIJERAS METALICAS PUNTA REDONDA, MANGO PLASTICO, MARCA BARRILITO No.08.
4-(50) UNIDADES DE CANDELAS FLOURESCENTES DE 40wts, MARCA SYLVANIA.
5-(5) UNIDADES DE MOUSE USB OPTICO, MARCA OMEGA.
6-(5) UNIDADES DE MOUSE PC2 OPTICO, MARCA OMEGA /KLIPX.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7766-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7766-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7766-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7766-1-0


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN (3) HP 97, (3) HP Q7583A, (1) HP Q7582A, (2) HP Q7581A.

Nota: Estos productos fueron entregados parcialmente sin notificar a la Gerencia Administrativa
de la sefin,la entrega fue 27/03/2014, asi mismo no se recibio notificacion de la direccion de
Inversiones Publicas de dicha entrega en fecha 22/07/2014 la empresa Insumos envio a la
Direccion de Inversiones Publicas el Producto pendiente de entrega, dicho producto no fue
Recepcionado en vista que la O/C ya se habia Reversado en fecha 01/07/2014 considerando el
Incumplimiento de entrega de la empresa INSUMOS.


title: SUMINISTRO DE (1) ARBOL DE NAVIDAD (7) PIES DE ALTO QUE ESTARA UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARBOL DE NAVIDAD DE (7) PIES DE ALTO QUE ESTARA UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 10 ) PAQUETES DE GALLETA GAMA SALADA 8 UN-160 G, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000732-2014
ACTA DE APERTURA  NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) PAQUETES DE GALLETA RUIZ SALADA ORIGINAL
( 10 ) PAQUETES DE GALLETAS OREO GOLDEN NABISCO
( 10 ) PAQUETES DE GALLETAS OREO ORIGINAL NABISCO
( 10 ) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO
( 10 ) PAQUETES DE GALLETAS CREMA VAINILLA LIDO
( 10 ) PAQUETES DE GALLETAS C/SOCIAL INTEGRAL NABI
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000731-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 3 ) BOTES DE TE LIPTON EN POLVO DE 6 LIBRAS, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000773-2014
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 5 )  TONER HP CE255A , PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA NO. 000730-2014
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) FUENTES DE PODER DE (12) VOLTIOS, (8) CONECTORES BALUM PASIVO, (100) METROS  DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, (1) DISCO DURO DE (500) GB, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014  25/11/2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (700) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014  27//11/2014


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) CAJAS  PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO
( 25 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  NEGRO
PARA USO EN LA T.G.R.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES  NO.  038-2014  PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 000737-2014


title:
SUMINISTRO DE ( 1 ) FILM DE FIJADO ( FOTOCOPIADORA CANON IR 1025)
PARA USO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1025 DE UNA BANDEJA, CON FICHA-3510, SERIE (21) DQS04618, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000712-2014

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL,  POR NO TIENEN EL REPUESTO EN EXISTENCIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7792-1-0


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAMARAS TIPO DOMO, (1) GRABADORA DIGITAL DAHUA DE 4 CH 960H HDMI/VGA, QUE SE INSTALARA EN LA  DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN

OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA No.040-2014  25/11/2014


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO EN CARATULA SATINADA POR AMBOS LADOS A:
( 51 ) INFORMES DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL III TRIMESTRE, CON GROSOR DE 2 PULGADAS CON PROMEDIO DE 500 A 600  HOJAS POR TOMO.
ESTOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL.
ORDEN DE COMPRA NO. 000750-2014
ACTA  DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 040-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) ESTRUCTURA DE MADERA CAOBA DE PRIMERA CON VIDRIO SUPERIOR CON CANTOS PULIDOS, PARA ANEXO DE ESCRITORIO EXISTENTE DE 48 CMS FONDO X 60 CMS LARGO X 93 CMS ALTO, CON BUMPER DE PVC COLOR NEGRO PINTADO EN LACA MATE ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
ADQUISICION  DE ( 11 )  TELEFONOS CS6114/VT5111 5.8 GHZ ( 716-9717)
PARA USO  DE LA DIRECCION, SUBDIRECCION Y LOS JEFES DE DEPARTAMENTO. DE  LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000758-2014
ACTA DE APERTURA NO. 040-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ENTREGA EL PRODUCTO SIN ESTAR CANCELADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7796-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: ET, MCA: ACROPRINT INV.4016434 UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

SEGUN FACTURAS Nos. 13653.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7808-1-0 - SUMINISTRO DE (100) UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7808-1-0


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
1-(1) SELLO FACSIMIL AUTOMATICO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.040-2014.


title:
SUMINISTRO DE:
( 2 ) ALCOHOL 800 ML, EN GEL CON DISPENSADOR INCLUIDO
( 50 ) PAQUETES DE BANDERILLAS ADHESIVAS
( 50 )  MINAS 0.5 , ESCRIBA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA NO. 000769-2014
SEGUN ACTAS DE APERTURA DE COTIZACIONES NOS. 038 Y 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL,  POR MODIFICARSE EL RESUMEN DE OPERACION..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7811-1-0


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE BOCADILLOS PARA ATENDER  LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA QUE SE  REALIZO LOS DIAS 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA USO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO; POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JUAN ANTONIO NOLASCO (LPS. 44.60) Y  JUAN CARLOS DIAZ (LPS. 88.35) POR  CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PRECOMPROMISO 7813

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7813-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7813-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7813-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA  SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JOSE LUIS ROMERO  (LPS. 304.71) Y CARLOS CUADRA FLORES  (LPS. 16.52)  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PRECOMPROMISO 7813


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
(6) Refresco Coca cola 2.5 Litro******************EXE
(6) Refresco Sprite 2 Litros*********************EXE
(6) Refresco 7UP 2 Litros***********************EXE
(24) Refresco Coca Cola Lata 354ML**********EXE
(24) Refresco Canada Dry 354 ML*************EXE
(24) Refresco 7UP Lata 354 ML****************EXE
(1) Te MCORMICK Manzanilla F.100g


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA SECRETARIÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR SOLICITUD DE DISMINUCIÓN EN EL MONTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7822-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES
A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), SEGUN CONTRATO No.037-2014.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
SUMINISTRO DE:
( 100 ) PLIEGOS DE CARTULINA TIPO IRIS, LISA, COLOR AZUL CIELO, 50 X 65 CMS.
( 6 ) MARCADORES DORADO, PERMANENTE , PUNTA MEDIANA PARA MARCAR EQUIPO
( 50 ) MARCADORES PERMANENTE, PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO
( 100 ) PEGAMENTOS EN BARRA 40 GRAMOS
( 100 ) CORRECTORES LIQUIDO, TIPO LAPIZ EXECUTIVE
( 200 )  BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, BLANCO GRANDE, STUDIO
PARA USO EN LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA NO. 000799-2014
SEGUN ACTAS DE APERTURA DE COTIZACIONES NOS. 038 Y 039 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL , POR CIERRE CONTABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7844-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7843-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 1 ) TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS3540MFP
PARA USO EN LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA NO. 000756-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7843-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (75) TUBOS FLUORECENTE F40T12/DL OSRAM, (50) TUBOS FLUORESCENTE F032/765 OCTRON, PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SEFIN


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR , DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014. EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL, POR INCOMPLETA LA DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7841-1-0


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE:837840EC ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN


title: SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO NISSAN PATROL AÑO:2007,PLACAS PCA-5524 ASIGNADO AL SR.INDALECIO ARGUIJO DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO NISSAN PATROL AÑO:2007,PLACAS PCA-5524 ASIGNADO AL SR.INDALECIO ARGUIJO DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN RELOJ BIOMETRICO MODELO: HANDPUNCH 2000 CON SERIE:1243580, CON FICHA: F.3597 UBICADO EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA
SEFIN


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR MODELO; ET MCA. ACROPINT
SERIE:818405PX, FICHA No.2194 ASIGNADO EN LA RECEPCION  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 180 BOTES DE AGUA DANSANI 500ML PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OBS: DICHA COMPRA FUE SOLICITADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014 POR EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014; A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO CERRATO RODRÍGUEZ, ETK: 001 5818837301.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (20) BOLSAS DE HIELO ICE CUBE REG No2512, (72) REFRESCOS COCA COLA DE (3) LITROS, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL No.7 (50) UNIDADES POR PAQUETE, (40)PAQUETES DE PLATO DYNAPACK No.8 (25) UNIDADES POR PAQUETE, (40) PAQUETES DE PLATO DYNAPACK No.7 (25) UNIDADES POR PAQUETE, (20) PAQUETES DE TENEDORES PLASTIVAL (50) UNIDADES POR PAQUETE, (20) PAQUETES DE CUCHARAS PLASTIVAL (50) UNIDADES POR PAQUETE, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (20) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL No.7 (50) UNIDADES POR PAQUETE, (40)PAQUETES DE PLATO DYNAPACK No.8 (25) UNIDADES POR PAQUETE, (40) PAQUETES DE PLATO DYNAPACK No.7 (25) UNIDADES POR PAQUETE, (20) PAQUETES DE TENEDORES PLASTIVAL (50) UNIDADES POR PAQUETE, (20) PAQUETES DE CUCHARAS PLASTIVAL (50) UNIDADES POR PAQUETE, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7871-1-0 - SUMINISTRO DE:
1-(15) YARDAS DE TELA PARA MANTEL, COLOR BLANCO, STUARDO (GABARDINA) 60 PULGADAS ANCHO.
2-(4.5) YARDAS DE TELA PARA MANTEL, COLOR ROJO, STUARDO (GABARDINA) 60 PULGADAS ANCHO.
3-(4.5) YARDAS DE TELA PARA MANTEL, COLOR VERDE, STUARDO (GABARDINA) 60 PULGADAS ANCHO.
4-(4.5) YARDAS DE TELA PARA MANTEL, COLOR AZUL, STUARDO (GABARDINA) 60 PULGADAS ANCHO.
PARA USO EN EVENTOS DE CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.040-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7871-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (4) NIEVE EN SPRAY 13 ONZ, (1) SANTA CLAUS MUSICAL,  1/2 LIBRA DE DIAMANTINA QUE FUE UTILIZADO PARA LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE NAVIDAD DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE: TAPICERIA DE 8 (OCHO) SOFAS PEQUEÑOS CON TELA, 12  (DOCE) SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y 16 (DIECISEIS) SILLAS FIJAS CON MATERIAL DE TELA; 2 (DOS) TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS CON MATERIAL DE CUERINA.
EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000602-2014, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DE: TAPICERIA DE 8 (OCHO) SOFAS PEQUEÑOS CON TELA, 12  (DOCE) SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL, 16 (DIECISEIS) SILLAS FIJAS CON MATERIAL DE TELA Y 2 (DOS) TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS CON MATERIAL DE CUERINA.
EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000602-2014, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: SUMINISTRO DE (12) PLIEGOS DE CARTONCILLO, (12) PLIEGOS DE PAPEL OROPEL, (2) LAMINAS DE DURAPACK 2", (6) LAMINAS DE DURAPACK 6", (1) SANTA CLAUS INFLABLE , 1/2 LIBRA DE DIAMANTINA LOS QUE SE   UTILIZARON PARA LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE NAVIDAD DE LA SEFIN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (12) PLIEGOS DE CARTONCILLO, (12) PLIEGOS DE PAPEL OROPEL, (2) LAMINAS DE DURAPACK 2", (6) LAMINAS DE DURAPACK 6", (1) SANTA CLAUS INFLABLE, 1/2 LIBRA DE DIAMANTINA LOS QUE SE   UTILIZARON PARA LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE NAVIDAD DE LA SEFIN.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) NIEVE EN SPRAY 13 ONZ, (10) ADORNOS FLOR DE PASCUA , (4) RAMAS DECORATIVAS 16", (4) SET DE BOLAS NAVIDEÑAS Y (2)  LUCES NAVIDEÑAS 100 MINI, QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (12) RAMA DECORATIVA BLANCA CEREZA, (12) FLOR DE PASCUA 12" CHAMPAGNE, (12) FLOR DE PASCUA 12"  BLANCA, UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


rationale: PAPO POR: SUMINISTRO DE (5) CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA DECORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA SEFIN.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (3) REFRESCOS COCACOLA DIET 1.5 LTS, (2) REFRECOS COCA COLA 3 LTS, (2) REFRESCOS 7 UP 3 LTS, (12) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS 342G, (12) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTQ. 12 UNDS, UTILIZADAS PARA ATENCION DE LA MISION DEL  FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE RIESGOS FISCALES DE LAS APP REALIZADAS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADAS POR LA UPEG DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR: SUMINISTRO DE (360) BOTELLAS DE AGUA DANSANI 500ML, UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
OBS: PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS  FUERON SOLICITADOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (2) FOCOS INCANDESCENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE BALINERA EN BRAZO DE GOVERNADOR PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO EN EL MES DE AGOSTO 2014.


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (8) CORREDIZAS DE PUERTA DE CABINA UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO, EL DIA 30 DE  AGOSTO 2014.


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (1) RESORTE DE CIERRE DE PUERTA DE PASILLO, (1) CABLE DE ACERO PARA TENSION DE CIERRE DE PUERTA DE PASILLO UTILIZADO EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO EN EL MES DE JULIO 2014.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE RESORTE PARA PUERTA DE PASILLO 30" LARGO X 1/2" DE DIAMETRO (CONTRA-PESO DE PUERTA) UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA. ANDINO EN EL MES DE AGOSTO.


title: VALOR QUE SE RESERVA A  HORWATH  CENTRAL AMERICA   POR LOS SERVICIOS  PROFESIONALES  DE  CONSULTORIA  BRINDADA A LA SEFIN "  PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CESION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE ACCESO A CREDITO AGRICOLA".CONTRATO NO. 034-2014 Y ACUERDO  685 DE FECHA 27 OCTUBRE 2014.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale:
PAGO POR SERVICIOS  PROFESIONALES  DE  CONSULTORIA  BRINDADA A LA SEFIN "  PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS DE FIDEICOMISO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CESION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE ACCESO A CREDITO AGRICOLA".CONTRATO NO. 034-2014 Y ACUERDO  685 DE FECHA 27 OCTUBRE 2014.
SEGUN FACTURAS NOS. 20140677, 20140739 Y 20140780


title:
SUMINISTRO DE (20) BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
OBS:LOS PRODUCTOS FUERON SOLICITADOS EN FECHA 24 DE JUNIO Y RECEPCIONADOS HASTA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2014.

rationale:
PAGO SUMINISTRO DE (20) BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE  LA SEFIN.
OBS: LOS PRODUCTOS FUERON SOLICITADOS  EN FECHA 24 DE JUNIO Y RECEPCIONADOS EL DIA 02 DE JULIO DEL 2014.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO ZAMORANO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
OBS:LOS PRODUCTOS FUERON SOLICITADOS EN FECHA 24 DE JUNIO Y RECEPCIONADOS HASTA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014.


title: VALOR QUE SE RESERVA A HORWATH CENTRAL  AMERICA .S.DE.R.L. DE C.V.  POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADA A LA SEFIN " PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE EMPLEADOS PUBLICOS A NIVEL METROPOLITANO EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA" DERIVADO DEL PROCESO DE COTIZACION SEFIN- DCS-049-2014.

legalName: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO POR  LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADA A LA SEFIN " CONSISTENTE EN LA VERIFICACION DE LOS REGISTROS INGRESADOS A LA FECHA EN EL SISTEMA DE EMPLEADOS PUBLICOS-SIREP, CONTRA LAS NOMINAS DE CADA INSTITUCION DEL SECTOR PUBLICO,   DERIVADO DEL PROCESO DE COTIZACION SEFIN- DCS-070-2014.

OBSERVACIONES: MIGRAR ESTE PAGO PARA HACERLO EFECTIVO EN EL 2015; SIEMPRE Y CUANDO LA FIRMA CONSULTORA CUMPLA CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7921-1-0

description: PAGO POR  LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADA A LA SEFIN " PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE EMPLEADOS PUBLICOS A NIVEL METROPOLITANO EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA" DERIVADO DEL PROCESO DE COTIZACION SEFIN- DCS-049-2014.

type: CONT


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTQ. 12UN, (3) GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS 432G, (3) GALLETA OREO LECHE 12 VAINILLA, UTILIZADOS EN ATENCIONES EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO Y INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE REFRESCO COCACOLA LIGTH 24X354, (2) PAQUETES DE REFRESCO COCACOLA LATA 24X354M, (2) PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY 24X354 ML UTILIZADOS EN ATENCIONES EN LA SUBSECRETARIA DE  CREDITO Y INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE:
( 1,000 ) VASOS PARA CAFE NO. 8 DESECHABLE
( 1000 ) VASOS PARA CAFE NO. 10 DESECHABLE
( 8 ) ACCESORIOS PARA INODORO , KIT DE 7 PIEZAS DE PLASTICO ( PARA TANQUE ) FAMA
( 200 ) BOLIGRAFOS , PUNTA MEDIANA, TINTA DE ACEITE, COLOR NEGRO MARCA ACOSMART
( 20 ) BALASTRO 2 X 32 WATTS, 110 VOLTIOS OSRAM
( 50 ) TUBOS  FLUORESCENTES 32 WATTS, LUZ DIA SYLVANIA
( 1 ) INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL
 PARA USO EN LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA NO. 000764-2014
SEGUN ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES  NO. 038 y 039 -2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL, POR CIERRE CONTABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7926-1-0


title: SUMINISTRO DE (16) CAMISA MILLER MANGA LARGA EN OXFORD GRIS CON UN LOGO BORDADO TALLAS DE S A XL, (70) CAMISA MILLER MANGA CORTA EN OXFORD BEIGE CON UN LOGO BORDADO TALLAS DE S A XL, (86) CAMISA ESTILO POLO CON UN LOGO ESCUDO, SEFIN, SEGURIDAD INTERNA EN TALLAS DE S A XXL COLOR BLANCO (16) Y GRIS (70), ( 92)PANTALÓN CONFECCIONADO  ALA MEDIDA EN TELA CASIMIR BLENDY COLOR AZUL OSCURO, (86)CORBATA NEGRA EN TELA LAMINA INGLESA MISMO COLOR DEN PANTALÓN, (6)GUAYABERAS MANGA LARGA Y MANGA CORTA EN DIFERENTES COLORES Y TALLAS, TELA DACRON, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (16) CAMISA MILLER MANGA LARGA EN OXFORD GRIS CON UN LOGO BORDADO TALLAS DE S A XL, (70) CAMISA MILLER MANGA CORTA EN OXFORD BEIGE CON UN LOGO BORDADO TALLAS DE S A XL, (86) CAMISA ESTILO POLO CON UN LOGO ESCUDO, SEFIN, SEGURIDAD INTERNA EN TALLAS DE S A XXL COLOR BLANCO (16) Y GRIS (70), ( 92)PANTALÓN CONFECCIONADO  A LA MEDIDA EN TELA CASIMIR BLENDY COLOR AZUL OSCURO, (86)CORBATA NEGRA EN TELA LAMINA INGLESA MISMO COLOR DEL PANTALÓN, (6)GUAYABERAS MANGA LARGA Y MANGA CORTA EN DIFERENTES COLORES Y TALLAS, TELA DACRON, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN.
FACT.#2632 Y2633


title:
RECARGA DE ( 1 ) EXTINTOR GAS CARBONICO CO2. DE 15 LIBRAS, CLASE BC
RECARGA DE ( 3 )  EXTINTORES , POLVO QUIMICO, DE 10 LIBRAS, TIPO PQS, CLASE ABC
UBICADOS EN LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA NO. 000790-2014
ACTA  DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 040-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR RECARGA DE:  ( 1 ) EXTINTOR GAS CARBONICO CO2. DE 15 LIBRAS, CLASE BC
RECARGA DE ( 3 )  EXTINTORES , POLVO QUIMICO, DE 10 LIBRAS, TIPO PQS, CLASE ABC
UBICADOS EN LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA NO. 000790-2014
ACTA  DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 040-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 98 ) RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA , 20LBS (  81/2 X 11)  EXPERT
( 48 ) RESMAS DE PAPEL BOND ,TAMAÑO OFICIO 8 1/2 X 13 ",  HEWLETT PACKARD
( 50 ) CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO
( 50 ) PORTAMINAS PUNTO 0.5 BIC, COLOR METALICO AZUL..
PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA D.G.B.N.
ACTAS  DE APERTURA DE COTIZACIONES  NOS. 038 Y 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL, POR CIERRE CONTABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7927-1-0


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 72 PUNTOS DE RED DE AREA LOCAL EN EL 5TO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACION DE (3) DISCOS DE REPUESTOS HP DE 300GB FIBER CHANNEL Y (2) DISCOS DE REPUESTOS HP DE 600GB FIBER CHANNEL  PARA REMPLAZAR DISCOS DUROS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL CON QUE CUENTA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y QUE ALOJA MULTIPLES SISTEMAS CRITICOS DE LA MISMA, PARA SER INSTALADOS EN UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP 3PAR.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: ET MCA: ACROPRINT, SERIE No.0046331DL UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-KUWAIT-WASHINGTON- SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE KUWAIT DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014; A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. ROCÍO TÁBORA; ETK 016 5818843407 Y ETK: 202 5818843412.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE ADORNOS, PINTURAS, CORDEL , CLAVOS ; UTILIZADOS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA SEFIN 2014.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA SEFIN 2014.


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE:
 ( 1) LECTORA DE PROXIMIDAD Y CODIGO ENFORCER 100 USUARIOS
( 2 )  BOTON PLASTICO DE SALIDA
( 1 ) BATERIA DE 12 V. 5 AH
PARA ACCESO  DE ENTRADA A LOS EMPLEADOS AL OCTAVO PISO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA MADRID-NEW YORK-WASHINGTON-ATLANTA-TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE MADRID, ESPAÑA Y WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK: 9967486687110 Y ETK: 00658188364941.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
PAGO POR IINSTALACION DE SISTEMA DE LECTORA DE PTROXIMIDAD ENFORCER 100 USUARIOS.
PARA ACCESO DE ENTRADA A LOS EMPLEADOS AL OCTAVO PISO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000825-2014
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES NO. 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE SE RESERVA  EN CONCEPTO DE ( 1 ) DOMIE DE CHEQUE ELABORADO EN VINIL ADHESIVO MONTADO SOBRE FOAM TAM-12X 30 PULGADAS, TROQUELADO A RELIEVE EN SU FORMA.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL, POR MODIFICARSE EL REGISTRO DE LOS MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-806-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-806-1-0

description: PAGO   EN CONCEPTO DE ( 1 ) DOMIE DE CHEQUE ELABORADO EN VINIL ADHESIVO MONTADO SOBRE FOAM TAM-12X 30 PULGADAS, TROQUELADO A RELIEVE EN SU FORMA.

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICARSE EL REGISTRO DE LOS MOMENTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO CERRATO, ETK: 016 5818845776.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-TEGUCIGALPA, DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014; POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO CERRATO, ETK: 001 5818842544/45.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION   BRINDADA A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHAS 11 , 27 DE NOVIEMBRE 2014 Y  EN FECHA 12 /12/2014.
CONTRATOS NOS. 698676, 698695 Y 698697
FACTURAS NOS. 290519, 291035 Y 291124

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR INSTALACION DE RED DE TOMA CORRIENTES EN UN PERIMETRO DE 100 METROS  EN LOS TERRENOS ASIGNADOS PARA LA  SUBASTAS DE VEHICULOS UBICADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE DEL  PRIMER BATALLON DE INFANTERIA .


title:
PAGO POR PUBLICACION  DE AVISOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA,  EN FECHA 15/12/2014
CONTRATOS NOS. 458947, 458948 Y 458949
FACTURAS NOS. 20194261, 20194262 Y 20194263

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 8099-1-0 - SUMINISTRO DE (1) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-3300, SERIE MPH16317, LA CUAL ESTA UBICADA EN LA DIRECCION GENERALL DE BIENES NACIONALES (C.G.R) DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-8099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-8099-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
( 2 ) ALCOHOL 800 ML, EN GEL CON DISPENSADOR INCLUIDO
( 50 ) PAQUETES DE BANDERILLAS ADHESIVAS
( 50 )  MINAS 0.5 , ESCRIBA
PARA USO EN LA  DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA NO. 000769-2014
SEGUN ACTAS DE APERTURA DE COTIZACIONES NOS. 038 Y 039-2014 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-8102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-8102-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE CONSISTEN EN:
(1) Compresor Comp-25L (19010) Lubric.25-LTS.2HP T (02140012)
(1) Soldadora Lincoln K1170 AC225 C/Ruedas (02160021)
(1) Pistola P/Pintar PIPI-322G (19091) PROF.600CC 45 (10110532)
(1) Esmeril (+2 Discos Gratis) D28114 4.1/2 A 5PLG 13 (02060129)
(1) Taladro Tali-144N (16690) INALAMB.INDUSTRIAL.TRUPEL
(1) Sierra Elect.Circ.5007NB 7.1/4-PLG.MAKITA EST (02020038)


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE CONSISTEN EN:
(1) Martillo D/Impacto ITW 50088 (10034289)
(1) Rotomartillo BOSCH GBH 4.32 DFR.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS REPUESTOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN, QUE CONSISTEN EN:
(1) Broca P/Concreto 613-204 1/2X10X12
(1) Broca P/Concreto 613-272 7/8x10x12 PLG
(1) Broca P/Concreto 613-280 1x8x10 PLG
(1)Broca P/Concreto 613-260 3/4x16x18 PLG
(1) Sierra Circ.Carb.175-60DC-71/4


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MANGUERA PARA USO DEL COMPRESOR QUE ESTA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA " PRODUCTOS CRUZ ABADIE " EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE LOS LOGROS OBTENIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.Y LA PROPUESTA 2015 A REALIZARSE EL 22 DE DICIEMBRE 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 99 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO

actividadObra: 1 - APOYO FINANCIERO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO

rationale:
PAGO POR  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE LOS LOGROS OBTENIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.Y LA PROPUESTA 2015 A REALIZARSE EL 22 DE DICIEMBRE 2014.
ORDEN DE COMPRA NO. 000827-2014


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCCION DE ESPAÑOL-CHINO) A LEY DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y RECONVERSION DE DEUDA PUBLICA.
* REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y RECONVERSION DE LA DEUDA PUBLICA.
*TRABAJO REALIZADO A LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.

WENQING WANG

scheme: HND-RESCARD

legalName: WENQING WANG

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO, BRINDADOS A LA SEFIN  EN FECHAS 27/11/2014 Y 11/12/2014 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: REVERSION TOTAL, POR MODIFICARSE EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-8119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-8119-1-0


title:
VALOR QUE SE CANNCELA EN CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA CUAL SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACION  No. A.L. 93/2103 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013.

TERCER PAGO PROYECTADO EN US$. 899,701.20; DEBE SER EFECTIVO EL 20 DE ENERO DEL 20150

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REVERSION QUE SE EFECTURA POR ERRO EN EL AÑO, EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-8132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-8132-1-0


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 68 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO, BRINDADOS A LA SEFIN  EN FECHAS 27/11/2014 Y 11/12/2014 . CONTRATOS NOS.261696 Y 261863


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA LIC. ELSA ROSA LAGO SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS PARA RESOLVER LA DEMANDA DE SERVICIOS TELEFONICO MEDIANTE LA CENTRAL IP TRASLADANDO LAS LINEAS ANTERIORMENTE
TERMINADAS EN LA CENTRAL ANALOGICA TELRAD QUE DEJO DE FUNCIONAR SEMANAS
ATRÁS EN LA SEFIN.