title: Por la compra de 3 pares de guantes resistentes al calor con mayor detalle en O/C N° UCP452-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en el laboratorio de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-384, 344-21014, oficio N° 07 y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 3 pares de guantes resistentes al calor con mayor detalle en O/C N° UCP452-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en el laboratorio de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-384, 344-21014, oficio N° 07, factura N° 3853, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a la Cámara de Comercio e Industurias de Cortés,  del primer desembolso por la aportación del Evento Expo Energía 2014, según memorando GA-0759-2014, recibo S/N, factura N°3682014 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de  material médico quirúrgico menor  con mayor detalle en O/C N° UCP-454-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-386, 344-2014, oficio N° 07 y otros documentos adjuntos.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por la compra de  material médico quirúrgico menor  con mayor detalle en O/C N° UCP-454-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-386, 344-2014, oficio N° 07, factura N° 4270, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: FACT


title: Por la compra de 17 cajas de guantes látex con mayor detalle en O/C N° UCP-446-2014, solicitado por El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en los distintos laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-353, 376-2014, oficio N° 11 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 17 cajas de guantes látex con mayor detalle en O/C N° UCP-446-2014, solicitado por El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en los distintos laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-353, 376-2014, oficio N° 11, factura N° 4273, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Productos Químicos, con mayor detalle en O/C N° UCP-439-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-364, 349-2014, oficio N° 8 y otros documentos adjuntos.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de  Productos Químicos, con mayor detalle en O/C N° UCP-439-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-364, 349-2014, oficio N° 8, factura N° 935, recibo N° 609 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en O/C N° UCP-435-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-369, 350-2014, oficios N° 09 y otros documentos adjuntos.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en O/C N° UCP-435-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-369, 350-2014, oficios N° 09, factura N° 399, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Instrumental y Material para Laboratorio con mayor detalle en O/C N° UCP-444-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-373, 351-2014, oficio N° 10 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de Instrumental y Material para Laboratorio con mayor detalle en O/C N° UCP-444-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-373, 351-2014, oficio N° 10, factura N° 4272, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 444 talonarios para boletos con mayor detalle en O/C N° 450, solicitado por el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-377-2014 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por la compra de 444 talonarios para boletos con mayor detalle en O/C N° 450, solicitado por el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-377-2014, factura N° 3077,  recibo N° 2464 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-442-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-367, 349-2014, oficios N° 08 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-442-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-367, 349-2014, oficios N° 08, factura N° 4875, recibo N° 4074 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 56 ejemplares del documento Plan de Nación de Lucha y Desertificación y sequía (PAN-LCD), solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0535-2014, O/C N° 449-2014 y otros documentos adjuntos.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 56 ejemplares del documento Plan de Nación de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD), solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0535-2014, O/C N° 449-2014, factura N° 3425, recibo N° 1219 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  guantes de látex con mayor detalle en O/C N° UCP-445-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-375, 353-2014, oficio N° 11 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de  guantes de látex con mayor detalle en O/C N° UCP-445-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-375, 353-2014, oficio N° 11, fatura N° 4871, recibo N° 4071 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de octubre del 2014; según Memorando N° GA-UCP-130-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 3305367, copia de adendum N° 8 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor con mayor detalle en O/C N° UCP-429-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-340-2014 y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor con mayor detalle en O/C N° UCP-429-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-340-2014, facturas N° 24540, 24539, recibo N° 3075 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de redecillas desechables y bandejas de acero inoxidable con mayor detalle en O/C N° UCP-451-2014, solicitado por El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en los distintos laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-383, 344-2014, oficio N° 07 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de redecillas desechables y bandejas de acero inoxidable con mayor detalle en O/C N° UCP-451-2014, solicitado por El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, para uso en los distintos laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-383, 344-2014, oficio N° 07, factura N° 936, recibo N° 608 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 computadoras de escritorio completas y 6 UPS con mayor detalle en O/C N° UCP-460-2014,  solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes; según memorandos N° CESCCO-393, 396, SINIA-191, 189-2014, oficios N° CGG-869-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 4 computadoras de escritorio completas y 6 UPS con mayor detalle en O/C N° UCP-460-2014,  solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes; según memorandos N° CESCCO-393, 396, SINIA-191, 189-2014, oficios N° CGG-869-2014, factura N° 15210958, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 breaker con mayor detalle en O/C N° UCP N° 430, para efectuare el cambio de acometida eléctrica del edificio N° 1, solicitado por el Área de Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-093-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 2 breaker con mayor detalle en O/C N° UCP N° 430, para efectuare el cambio de acometida eléctrica del edificio N° 1, solicitado por el Área de Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-093-2014, facturas N°  112546, 020734, recibo N° 3675  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-440-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-365, 349-2014, oficio N° 08 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de  Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-440-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-365, 349-2014, oficio N° 08, factura N° 4269, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de noviembre del 2014, solicitado por el Área de Compras y Pagos, según Memorando N° GA-UCP-146-2014, factura N° 110429 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de 3 de termómetros; CP 08008-81 con mayor detalle en O/C N° UCP-434-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-350, 368-2014, oficio N° 09 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 de termómetros; CP 08008-81 con mayor detalle en O/C N° UCP-434-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-350, 368-2014, oficio N° 09, factura N° 934, recibo N° 607 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de pintura automotriz  colores blanco y bandera, pliegos de lija, coladores para pintura, masking tape color verde, tinner para pintura, pliegos de cartulina y robin con mayor detalle en O/C N° UCP-464-2014, este material para ser utilizado en el pintado de banderas de los vehículos de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° DGRH-N-250, DBN-462, SGRM y SG-281-2014 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de pintura automotriz  colores blanco y bandera, pliegos de lija, coladores para pintura, masking tape color verde, tinner para pintura, pliegos de cartulina y robin con mayor detalle en O/C N° UCP-464-2014, este material para ser utilizado en el pintado de banderas de los vehículos de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° DGRH-N-250, DBN-462, SGRM y SG-281-2014, factura N° 1314, recibo N° 870 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de recargas de 6 cilindros de gas, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorando N° CESCCO-303-2014, O/C N° UCP-458-2014 y otros documentos adjuntos.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago por la compra de recargas de 6 cilindros de gas, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorando N° CESCCO-303-2014, O/C N° UCP-458-2014, factura N° 538, recibo N° 1089 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Vidrio con mayor detalle  en O/C N° UCP-437-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-371, 350-2014, oficios N° 09 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Productos de Vidrio con mayor detalle  en O/C N° UCP-437-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-371, 350-2014, oficios N° 09, factura N° 4872, recibo N° 4070 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 paquete doble de cartuchos de tóner  HP 12A laserjet Q2612AD, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando Nº DiBio/020/2014 y O/C Nº 150-1-13-0012-2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 paquete doble de cartuchos de tóner  HP 12A laserjet Q2612AD, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando Nº DiBio/020/2014, O/C Nº 150-1-13-0012-2014, factura N° 9927, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y 12  resmas de papel bond REPORT tamaño carta y oficio, solicitado por la Regional de Danlí, mediante memorando S/N y O/C Nº 150-1-5-0042-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y 12  resmas de papel bond REPORT tamaño carta y oficio, solicitado por la Regional de Danlí, mediante memorando S/N, factura Nº 20025687, recibo S/N y O/C Nº 150-1-5-0042-2014.


title: Por la compra de 2 agujas para jeringas y 1 bandeja de acero inoxidable, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorandos N° CESCCO-385, 344-2014, oficio N° 07, O/C N° UCP-453-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 2 agujas para jeringas y 1 bandeja de acero inoxidable, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorandos N° CESCCO-385, 344-2014, oficio N° 07, O/C N° UCP-453-2014, factura N° 4873, recibo N° 4072 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de espectrofotómetros, reactores para DQO, bomba para vacío, incubadora de DBO, cromatografía y balanzas con mayor detalle en O/C N° UPC-459-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorando N° CESCCO-404-2014, oficio N° 12 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por la compra de espectrofotómetros, reactores para DQO, bomba para vacío, incubadora de DBO, cromatografía y balanzas con mayor detalle en O/C N° UPC-459-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los laboratorios de microbiología; según memorando N° CESCCO-404-2014, oficio N° 12, factura N° 400, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-441-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-366, 349-2014, oficios N° 08 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en O/C N° UCP-441-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-366, 349-2014, oficios N° 08, factura N° 3852, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de póliza por Fianza de Señor José Ricardo Coto Vallecillo; según memorando N° DBN-1216-2014  y factura proforma N° 358749/14.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner HP 35A paquete doble negro CB435AD, solicitado por la Unidad de Compras, mediante memorando Nº COMPRAS-009-2014 y O/C Nº 150-1-5-0039-2014.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner HP 35A paquete doble negro CB435AD, solicitado por la Unidad de Compras, mediante memorando Nº COMPRAS-009-2014, factura Nº 15206288, recibo S/N y O/C Nº 150-1-5-0039-2014.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de noviembre de 2014; según Memorándum N° GA-UCP-154-2014, recibo N° 657826 y factura pro-forma N° 5119F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de 5 Pipetas Volumétricas con mayor detalle en O/C N° UCP-436-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-370, 350-2014, oficios N° 09 y otros documentos adjuntos.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de 5 Pipetas Volumétricas con mayor detalle en O/C N° UCP-436-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-370, 350-2014, oficios N° 09, recibo S/N, factura N° 3851 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 85A CE285AD y 6 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando Nº DiBio/020/2014 y O/C Nº 150-1-13-0011-2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Se realiza reversión a solicitud del Área de Pagos, en vista que el proveedor Cash Business, no cuenta con dichos productos solicitados en la orden de compra Nº 150-1-13-0011-2014, según memorando Nº AP/035/2014, nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-406-1-0


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de noviembre del 2014, según Memorando N° GA-UCP-161-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0003365013, adendum N° 8 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de Instrumental y Material con mayor detalle en O/C N° UCP 443, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-374, 351-2014, oficios N° 10 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de Instrumental y Material con mayor detalle en O/C N° UCP 443, solicitado por el Centro de Estudio y Control de contaminantes para uso del los Laboratorios de esa Dirección; según memorandos N° CESCCO-374, 351-2014, oficios N° 10, factura N° 4874, recibo N° 4073 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de noviembre; según memorando Nº GA-UCP-161-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/0003365013, copia de adendum N° 8 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa este documento ya que por error involuntario se ingreso como telefonía celular siendo lo correcto servicios de internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-4003-1-0

type: OFI


title: Compra realizada por catálogo electrónico de un paquete de dos cartuchos tóner negro HP 78A laserjet CE278AD, para uso en Pre Intervención, solicitado por Archivo de la Gerencia mediante memorando GA-ARCH-002-14 y O/C No. 150-1-5-0047-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de un paquete de dos cartuchos tóner negro HP 78A laserjet CE278AD, para uso en Pre Intervención, solicitado por Archivo de la Gerencia mediante memorando GA-ARCH-002-14, recibo S/N, factura Nº 15206290 y O/C No. 150-1-5-0047-2014.


title: Por afinamiento completo de motor y mantenimiento preventivo este se efectuara a la motocicleta yamaha, AG-200, color azul, placa MN-4236, asignada al Despacho Ministerial; según memorandos N° TRANSPORTE-253-2014, SGRM y SG-482-2014, O/C N° UCP-455-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por afinamiento completo de motor y mantenimiento preventivo este se efectuara a la motocicleta yamaha, AG-200, color azul, placa MN-4236, asignada al Despacho Ministerial; según memorandos N° TRANSPORTE-253-2014, SGRM y SG-482-2014, O/C N° UCP-455-2014, factura N° 465, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 5 cartuchos de tinta HP 22 tricolor C9352AE, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando Nº DiBio/020/2014 y O/C Nº 150-1-13-0010-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 5 cartuchos de tinta HP 22 tricolor C9352AE, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando Nº DiBio/020/2014, factura Nº 15206289, recibo S/N y O/C Nº 150-1-13-0010-2014.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner  HP 12A negro Q2612A y 1 paquete doble de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, para uso del Archivo de la Gerencia, según memorando GA-ARCH-002-14, O/C No. 150-1-5-0046-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner  HP 12A negro Q2612A y 1 paquete doble de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, para uso del Archivo de la Gerencia, según memorando GA-ARCH-002-14, O/C No. 150-1-5-0046-2014, factura N° 10001, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de internet suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de febrero del 2014, según memorando Nº AP/20-2014, factura Nº 0002773840, recibo proforma S/N y copia de ADENDUM Nº 6.


title: Pago por renovación de 2 suscripciones de Diario La Prensa, correspondiente al período del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2014, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional, según memorando Nº UCI-006-2014, factura Nº 26465, recibo S/N y contrato de suscripción.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  del mes de enero de 2014, según  recibo S/N, memorando GA-N° 321-2013, AP/11/2014,  oficio Nº DEI-DACOT-017-2014 y ADDENDUM No. 3 y 2.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre de 2014; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-88-2014, recibo S/N, factura N° 16428957 y nota S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por gastos de alimentación a empleados que prestaron apoyo en el evento Traspaso de Mando Presidencial, del 24 al 28 de enero de 2014, según memorando Nº SGRM y SG-024-2014, recibos S/N  y otros documentos adjuntos.

FRANCIS EDGARDO ALBERTO

legalName: FRANCIS EDGARDO ALBERTO

NORMAN IVAN MADRID NUÑEZ

legalName: NORMAN IVAN MADRID NUÑEZ

NIXON DURON RIVAS

legalName: NIXON DURON RIVAS

EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  del mes de febrero de 2014, según  recibo S/N, memorando N°  AP/13/2014, oficio Nº DEI-DACOT-017-2014 y ADDENDUM No. 3.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-433-2014, este se realizara al vehículo Nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09851, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorandos N° TRANSPORTE-256, C.N.C.R.E.R.W.-314-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-433-2014, este se realizara al vehículo Nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09851, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorandos N° TRANSPORTE-256, C.N.C.R.E.R.W.-314-2014, recibo S/N, factura N° 462 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 camisetas, 84 camisas, 4 gabachas y 10 overoles con mayor detalle en O/C N° UCP-462-2014, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-407-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 100 camisetas, 84 camisas, 4 gabachas y 10 overoles con mayor detalle en O/C N° UCP-462-2014, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-407-2014, factura N° 06481 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 paquetes de servilletas, 6 pastes, 6 desodorantes, 3 azistin y 24 desodorantes para sanitario con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 2 paquetes de servilletas, 6 pastes, 6 desodorantes, 3 azistin y 24 desodorantes para sanitario con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N, factura N° 844836,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-466-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2014,  según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-379-20-10-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-466-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2014,  según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-379-20-10, 453-02-12-2014, factura N° 13, recibo N° 13 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de alternador y de motor de arranque, este mantenimiento se realizara al vehículo, nissan frontier, pick up, color blanco, placa N-09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; según memorandos N° TRANSPORTE-251, SGRM y SG-481-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación de alternador y de motor de arranque, este mantenimiento se realizara al vehículo, nissan frontier, pick up, color blanco, placa N-09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; según memorandos N° TRANSPORTE-251, SGRM y SG-481-2014, factura N° 464, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Pago por renovación de 2 suscripciones de Diario La Prensa, correspondiente al período del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2014, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional, según memorando Nº UCI-006-2014, factura Nº 26465, recibo S/N y contrato de suscripción.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Pago por desarrollo de consultoría, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de agosto de 2014; según memorando N° SGRH-1256-2014, recibo S/N, contrato individual y informes de consultoría.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-448-2014, este se realizara al vehículo, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad de Trasnporte; según memorandos N° TRANSPORTE-167, SGRM y SG-447-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-448-2014, este se realizara al vehículo, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad de Trasnporte; según memorandos N° TRANSPORTE-167, SGRM y SG-447-2014, factura N° 466, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° UCP-469-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-421, ADMON-017-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° UCP-469-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-421, ADMON-017-2014, recibo N° 10019, facturas N° 46918, 46917 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2014; según memorando N° SGRH-1254-2014, recibo S/N y contrato de consultoría.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Por la compra de 25 galones de alcohol etílico, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los Laboratorios; según memorando N° CESCCO-313-2014, O/C N° UCP-390-2014 y otros documentos adjuntos.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Pago por la compra de 25 galones de alcohol etílico, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes para uso de los Laboratorios; según memorando N° CESCCO-313-2014, O/C N° UCP-390-2014,  factura N° 12608,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-468-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-420, ADMON-016-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-468-2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-420, ADMON-016-2014, recibo N° 10017, factura N° 46916 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1300 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorando N° SGRM y SG-522-2014, O/C N° UCP-467-2014 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 1300 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorando N° SGRM y SG-522-2014, O/C N° UCP-467-2014, factura N° 750, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales con mayor detalle en O/C N° UCP-470-2014, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-422-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por la compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales con mayor detalle en O/C N° UCP-470-2014, solicitado por ell Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-422-2014, facturas N° 36279, 36280, recibo N° 25486 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 paquetes de bolsas con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de 10 paquetes de bolsas con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N,  factura N° 844836,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitados por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0862-2014, O/C N° UCP-478-2014 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 4 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitados por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0862-2014, O/C N° UCP-478-2014, factura N° 7718, reecibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de baterías de encendido 12N9 y fricciones delanteras con detalles en O/C N° UCP-483-2014, solicitado por el Coordinador de SERNA Olancho; según memorando S/N y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de baterías de encendido 12N9 y fricciones delanteras con detalles en O/C N° UCP-483-2014, solicitado por el Coordinador de SERNA Olancho; según memorando S/N, factura N° 2311, recibo N° 1049 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 calentadores estos serán utilizados en el motor del vehículo mazda 2,5, placa N-09888, asignado a la Unidad de Trasporte; según memorando N° SGR y SG-241-2014, O/C N° UCP-472-2014 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos, en vista que el trámite de pago se realizará en la orden de compra N° 473.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-4458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-4458-1-0


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, con mayor detalle en O/C N° UCP-463-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según nota S/N,  factura N° 844836,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de octubre al 12 de noviembre del 2014, según memorando Nº GA-UCP-169-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6148868 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-474-2014, para los participantes en la clausura del Evento "Liberación de la Tortuga Golfina", esta se llevó a cabo en la playa de Cedeño en el Departamento de Choluteca, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0568-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-474-2014, para los participantes en la clausura del Evento "Liberación de la Tortuga Golfina", esta se llevó a cabo en la playa de Cedeño en el Departamento de Choluteca, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0568-2014, factura N° 850685, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra 2 tonér canon gpr-35 originales, solicitados por la asistente privada del Secretario de Estado; según memorando N° DS-0584-2014, O/C N° UPC-475-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra 2 tonér canon gpr-35 originales, solicitados por la asistente privada del Secretario de Estado; según memorando N° DS-0584-2014, O/C N° UPC-475-2014, factura N° 46991, recibo N° 10043 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2014; según memorando N° SGRM y SG-534-2014, factura N° 271651, recibo N° 3577 y otros documentos adjuntos.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa este documento debido a que por error involuntario se documento a nombre de un proveedor incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-4288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-4288-1-0


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2014; según memorando N° SGRM y SG-535-2014, factura N° S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales con mayor detalle en O/C N° UCP-471-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-425-2014 y otros documentos adjuntos.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Pago por la compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales con mayor detalle en O/C N° UCP-471-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-425-2014, factura N° 32475, recibo N° 957 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de filtro de combustible y calentador con mayor detalle en O/C N° UCP-473-2014, solicitado por la Unidad de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-167-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de filtro de combustible y calentador con mayor detalle en O/C N° UCP-473-2014, solicitado por la Unidad de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-167-2014, recibo N° 877, factura N° 1325 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra 1 computadora portátil y 3 computadoras de escritorio con mayor detalle en O/C N° 232, para usos en la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° DGRH N° 168, 164, SINIA/UPG-037, 058-2014, oficio N° CGG-996-2014 y otros documentos adjuntos.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por la compra 1 computadora portátil y 3 computadoras de escritorio con mayor detalle en O/C N° 232, para usos en la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° DGRH N° 168, 164, SINIA/UPG-037, 058-2014, oficio N° CGG-996-2014, recibo N° 2217, factura N° 02916 y otros documentos adjuntos.


name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

description: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2014; según memorando N° SGRM y SG-534-2014, factura N° 271651, recibo N° 3577 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Pago de boleto aéreo #202-5818842261, con ruta de Tegucigalpa, Managua Nicaragua, Tegucigalpa del 17 al 19 de noviembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-172, UCA-068-2014, factura N° 33724, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: Pago de boleto aéreo #202-5818842261, con ruta de Tegucigalpa, Managua Nicaragua, Tegucigalpa del 17 al 19 de noviembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-172, UCA-068-2014, factura N° 33724, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Por la compra de 35 coffee break y servicio de transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-477-2014, para los invitados al acto que se realizó en el Marco de la Firma del Convenio entre el Sr. Ministro como representante de la SERNA/Mi Ambiente y el Rector de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), en fecha 01 de diciembre de 2014; según memorando N° CNCRERW-466-2014 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por la compra de 35 coffee break y servicio de transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-477-2014, para los invitados al acto que se realizó en el Marco de la Firma del Convenio entre el Sr. Ministro como representante de la SERNA/Mi Ambiente y el Rector de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), en fecha 01 de diciembre de 2014; según memorando N° CNCRERW-466-2014, recibo N° 6310, factura N° 6605 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 70 filtros de aceite con mayor detalle en O/C N° UCP-482-2014, para los cambios de de aceite a los vehículos de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios; según memorando N° SGRM y SG-494-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 70 filtros de aceite con mayor detalle en O/C N° UCP-482-2014, para cambios de aceite a los vehículos de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios; según memorando N° SGRM y SG-494-2014, factura N° 2309, recibo N° 1048 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de bolsas ziploc con mayor detalle en O/C N° UCP-474-2014, para ser utilizadas en la clausura del Evento "Liberación de la Tortuga Golfina", esta se llevó a cabo en la playa de Cedeño en el Departamento de Choluteca, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0568-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de bolsas ziploc con mayor detalle en O/C N° UCP-474-2014, para  la clausura del Evento "Liberación de la Tortuga Golfina", esta se llevó a cabo en la playa de Cedeño en el Departamento de Choluteca, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0568-2014, factura N° 850685, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de fan clutch para nissan frontier, año 2008, placa N-09852, asignado a la Regional de Olancho; según memorando S/N, O/C N° UCP-485-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de fan clutch para nissan frontier, año 2008, placa N-09852, asignado a la Regional de Olancho; según memorando S/N, O/C N° UCP-485-2014, factura N° 2312, recibo N° 1050 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-465-2014, a los vehículos siguientes cuatrimoto, Yamaha, placa 4232, asignada al Zoológico, motocicleta, honda, XL, año 2008, color rojo, asignado al Despacho Ministerial, cambio de aceite a Nissan navarra, pick up, color gris, placa N° S/P, asignado a Subsecretaría de Energía; según memorandos N° CNCRERW-353, SGRM y SG-438, TRANSPORTE-231, 258, S/N, SSERNA-219-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-465-2014, a los vehículos siguientes: cuatrimoto, Yamaha, placa 4232, asignada al Zoológico, motocicleta, honda, XL, año 2008, color rojo, asignado al Despacho Ministerial, cambio de aceite a Nissan navarra, pick up, color gris, placa N° S/P, asignado a Subsecretaría de Energía; según memorandos N° CNCRERW-353, SGRM y SG-438, TRANSPORTE-231, 258, S/N, SSERNA-219-2014, factura N° 467, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes dediciembre del 2014, según Memorando N° GA-UCP-178-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 3424759, adendum N° 8 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 2 teléfonos inalámbricos motorolla FX-500, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-166-2014, O/C N° UCP-492-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 teléfonos inalámbricos motorolla FX-500, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-166-2014, O/C N° UCP-492-2014, factura N° 7828, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos de peajes, solicitado por el Señor Ministro, por gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día 05 de diciembre de 2014; según memorando N° DMA-0607-2014, tickets N° 310925868, 121208435, 0236771, 0197826, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-476-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-380-20-10-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-476-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-380-20-10, 454-02-12-2014, recibo N° 11, factura N° 11 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel), para consumo mensual del vehículo asignado a la Regional de Juticalpa, Olancho; según Memorando S/N, factura N° 31103, recibo N° 4248.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-465-2014, a la cuatrimoto, Yamaha, placa 4232, asignada al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° CNCRERW-353, SGRM y SG-438, TRANSPORTE-231-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-465-2014, a la cuatrimoto, Yamaha, placa 4232, asignada al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° CNCRERW-353, SGRM y SG-438, TRANSPORTE-231-2014, factura N° 467, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2014; según memorando N° SGRM y SG-554-2014, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo toyota, modelo hiace, color verde, placa N-07349, microbus, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° 488; según memorandos N° SGRM y SG-448, 339, 181, CNCRERW, 274, 322, 414-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo toyota, modelo hiace, color verde, placa N-07349, microbus, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° 488; según memorandos N° SGRM y SG-448, 339, 181, CNCRERW, 274, 322, 414-2014, factura N° 463, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por limpieza general de la alfombra, cortinas con mayor detalle en O/C N° UCP-480-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0591-2014 y otros documentos adjuntos.

HOLOSERVICIOS S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CASA NO. 1540 SENDERA PRINCIPAL

legalName: HOLOSERVICIOS S.A.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago por limpieza general de la alfombra, cortinas con mayor detalle en O/C N° UCP-480-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0591-2014, factura N° 98, recibo N° 101 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de torre y sobres de Cd's, Dv's de 100 unidades con mayor detalle en O/C N° UCP-487-2014, solicitado por Cumplimiento Gestión por Resultados; según memorando N° DCGR-091-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de torre y sobres de Cd's, Dv's de 100 unidades con mayor detalle en O/C N° UCP-487-2014, solicitado por Cumplimiento Gestión por Resultados; según memorando N° DCGR-091-2014, factura N° 7827, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de comida para el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos que se quedo trabajando el día 11 de diciembre de 2014; según memorando N° SGRH-1319-2014, factura N° 5627, recibo S/N, lista de participantes y copia de identidad.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de 4 teléfonos inalámbricos PANASONIC, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorando DGRH N° 498-2014, O/C N° UCP-489-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 teléfonos inalámbricos PANASONIC, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorando DGRH N° 498-2014, O/C N° UCP-489-2014, factura N° 7795, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 26 tubos negros mediano S/R 2X6 metros, que será utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-420-2014, O/C N° UCP-485-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 26 tubos negros mediano S/R 2X6 metros, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-420-2014, O/C N° UCP-485-2014, factura N° S01T09CO112621, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por mantenimiento y reparación del vehículo toyota, modelo hiace, color verde, placa N-07349, microbus, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° 488; según memorandos N° SGRM y SG-448, 339, 181, CNCRERW, 274, 322, 414-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo toyota, modelo hiace, color verde, placa N-07349, microbus, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° 488; según memorandos N° SGRM y SG-448, 339, 181, CNCRERW, 274, 322, 414-2014, recibo S/N, factura N° 463 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de comida para el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos que se quedo trabajando el día 04 de diciembre de 2014; según memorando N° SGRH-1311-2014, recibo N° 20792, recibo S/N, lista de participantes y copia de identidad.


title: Por la compra de 3 tóners HP 78A, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-1306-2014, O/C N° UCP-486-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 tóners HP 78A, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-1306-2014, O/C N° UCP-486-2014, factura N° 7794, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de desguañadora con mayor detalle en O/C N° UCP-481-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-424-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Pago por la compra de desguañadora con mayor detalle en O/C N° UCP-481-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-424-2014, factura N° 14, recibo N° 14 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible diesel, solicitado por el Señor Ministro, por gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día 05 de diciembre de 2014; según memorando N° DMA-0607-2014, factura N° 4025267, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 radios portátiles con mayor detalle en O/C N° UCP-490-2014, solicitado por El Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-421-2014 y otros documentos adjuntos.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: Pago por la compra de 7 radios portátiles con mayor detalle en O/C N° UCP-490-2014, solicitado por El Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-421-2014, factura N° ST1F 21487,  recibo N° 15562 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cajas de tubo candela 25 40 wts, 12 focos ahorrativos 110 v philips y 15 extensiones eléctricas 10 mts, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0587-2014, O/C N° UCP-479-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de 2 cajas de tubo candela 25 40 wts, 12 focos ahorrativos 110 v philips y 15 extensiones eléctricas 10 mts, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0587-2014, O/C N° UCP-479-2014, factura N° 852717, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de diciembre de 2014; según memorando N° SGRH-1344-2014, recibo S/N y contrato de consultoría.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 16543724, correspondiente al mes de noviembre de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-94-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por renovación de póliza de vehículos automotriz de la póliza N° 35594, con vigencia de 62 días iniciando el 23 de noviembre de 2014 al 23 de enero de 2015; según memorando N° GA-0900-2014, factura N° 191214, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: Pago por publicación insertada en el  Diario el Tiempo el día 07 y 15 de agosto del 2014 por Notificación y Aviso de Licitación Pública LPN-SERNA N° 02-2014, según  facturas  N° 480086,  252302, recibos S/N,  Contratos de Publicidad N° 225850, 252302;   Memorando N° GA-UCP-191-2014  solicitado por el Área de Pagos y otros documentos adjuntos.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Pago por publicación insertada en el  Diario el Tiempo el día 07 y 15 de agosto del 2014 por Notificación y Aviso de Licitación Pública LPN-SERNA N° 02-2014, según  facturas  N° 480086,  252302, recibos S/N,  Contratos de Publicidad N° 225850, 252302;   Memorando N° GA-UCP-191-2014  solicitado por el Área de Pagos y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-185-2014, copia de contrato de arrendamiento, ADDENDUM N° 1 y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de diciembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-173-2014, recibo S/N y ADDENDUM N° 1 y 2.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel),  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida, según factura N° 147501, recibo N° 004511 y nota S/N.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Pago por publicación de suplemento especial realizada a esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-UCP-192-2014, factura N° 20447947, contrato N° 359970, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2014; según memorando Nº GA-UCP-199-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6278599 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso por atenciones a la Misión de Kuwait que visitaron por seguimiento a las inversiones del Proyecto Represa el Coyolar; según memorando N° SSERNA 275-2014, facturas N° 2968, 2964, 041096 y recibo S/N.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago por publicación realizada a esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-UCP-190-2014, facturas N° 287712, 287858, contratos N° 694859, 694879, recibos N° 2268, 2310 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medios  de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-465-2014, este mantenimiento será efectuado a distintos vehículos; según memorandos N° DGA-137, 119, 098, SSERNA-212, GA-0831, CESCCO-132,  C.N.C.R.E.R.W-430, DS-0560,  0403, S/N, DGRH-N-040, 038, 039, UCA-027,  TRANSPORTE-241, 250, 263, 242, 247, 249-2014,  oficios GA-C-176, 156, 138, 140, 135, 151  y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos de Medios  de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-461-2014, mantenimiento efectuado a distintos vehículos; según memorandos N° DGA-137, 119, 098, SSERNA-212, GA-0831, CESCCO-132,  C.N.C.R.E.R.W-430, DS-0560,  0403, S/N, DGRH-N-040, 038, 039, UCA-027,  TRANSPORTE-241, 250, 263, 242, 247, 249-2014,  oficios GA-C-176, 156, 138, 140, 135, 151, facturas N° 50001717, 50002103, 50001707, 50001874, 50001706, 50001724, 50001695, 50001725, 50001726, 50001791, 50001718, 50001742, 50001712, 50001713, 50001714, recibos N° 6008, 6017, 6005, 6014, 6004, 6010, 6000, 6011, 6006, 6013, 6007, 6001, 6003, 6002, 6009  y otros documentos adjuntos.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :150 GA :1 F-01: 4834-1-0 - Por la compra de 10 baterías y 2 tonérs con mayor detalle en O/C N° N UCP-498-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-443-2014 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-4834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-4834-1-0


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según Memorándum N° GA-UCP-184-2014, recibo N° 657827 y factura pro-forma N° 5120F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina); según memorando N° GA-0899-2014, factura N° 91236, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-83-2014; según recibos N° 4572, 1188729, 1203235, 1203235, 1202851, 15013, 12002621, 1202634, 4388, 121010269, 1202637, 121044312, 1202643, 121028261, S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Pago por monitoreo de noticias del 01 de junio al 31 de diciembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-193-2014, facturas N° 300, 292, 274, 258, 233, 197, 155, recibos N° 299, 292, 276, 259, 233, 196, 174, contrato de servicios N° 0068 y otros documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de diciembre del 2014, solicitado por el Área de Compras y Pagos; según Memorando N° GA-UPC-183-2014, factura N° 110430, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-83-2014; según recibos S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-91-2014; según recibo S/N, facturas N° 4042372, 16235, 240854498, 220974056, 221189089, 1215061, 4883, 1215073, 5252 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de fricciones, terminales y barritas de dirección con mayor detalle en O/C N° UCP-510-2014, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-273-2014 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por la compra de fricciones, terminales y barritas de dirección con mayor detalle en O/C N° UCP-510-2014, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-273-2014, factura N° 2328, recibo N° 1062 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-83-2014; según recibos S/N, factura N° 05645 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de alimentos para el personal de la DECA, que ha trabajado en el proceso de Reingeniería de Licenciamientos Ambientales; según memorando DECA N° 632-2014, recibo S/N, facturas N° 35400, 20166, 202333, 222, 66, 442225 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Por servicio de transporte y la compra de 270 coffe break con mayor detalle en O/C N° UCP-528-2014, para el personal de esta Secretaría de Estado que asistió a la capacitación denominada "Tu Voz si Cuenta para la Transparencia"; según memorandos N° OIP-UT 380, 357/2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por servicio de transporte y la compra de 270 coffe break con mayor detalle en O/C N° UCP-528-2014, para el personal de esta Secretaría de Estado que asistió a la capacitación denominada "Tu Voz si Cuenta para la Transparencia"; según memorandos N° OIP-UT 380, 357/2014, recibo N° 6326, factura N° 6616 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 álbum de recortes de periódicos y 1 Álbum de fotografías de eventos Ing. José Antonio Galdames con mayor detalle en O/C N° UCP-529-2014; según memorando N° UCI-157, 109-2014 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 1 álbum de recortes de periódicos y 1 Álbum de fotografías de eventos Ing. José Antonio Galdames con mayor detalle en O/C N° UCP-529-2014; según memorando N° UCI-157, 109-2014, factura N° 3139, recibo N° 2551 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés,  del segundo y ultimo desembolso por la aportación del Evento Expo Energía 2014, según memorando GA-0992-2014, recibo S/N, factura N°4772014 y otros documentos adjuntos.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-83-2014; según recibo S/N, factura N° 2982 y otros documentos adjuntos.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Por la compra de 16 canastas familiares navideñas, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-455-2014, O/C N° UCP-512-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de 16 canastas familiares navideñas, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° CNCRERW-455-2014, O/C N° UCP-512-2014, factura N° 851051, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras y sal con mayor detalle en O/C Nº UPC-501-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-408-07-11-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras y sal con mayor detalle en O/C Nº UPC-501-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de diciembre de 2014; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-408-07-11, 485-29-12-2014, recibo N° 15, factura N° 15 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 60 llantas con mayor detalle en O/C N° UCP-513-2014, para diferentes vehículos asignados en esta Secretaría de Estado; según memorando N° TRANSPORTE-282-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 60 llantas con mayor detalle en O/C N° UCP-513-2014, para diferentes vehículos asignados en esta Secretaría de Estado; según memorando N° TRANSPORTE-282-2014, factura N° 50002451, recibo N° 6018 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de fricciones, terminales y barritas de dirección con mayor detalle en O/C N° UCP-510-2014, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-273-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago por la compra de fricciones, terminales y barritas de dirección con mayor detalle en O/C N° UCP-510-2014, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-273-2014, factura N° 2328, recibo N° 1062 y otros documentos adjuntos.


title: Por Limpieza, Aseo y Fumigación con mayor detalle en O/C N° UCP-517-2014, solicitado por El Lic. Juan Espinoza; según memorando N° DMA-0621-2014 y otros documentos adjuntos.

HOLOSERVICIOS S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CASA NO. 1540 SENDERA PRINCIPAL

legalName: HOLOSERVICIOS S.A.

rationale: Pago por Limpieza, Aseo y Fumigación con mayor detalle en O/C N° UCP-517-2014, solicitado por El Lic. Juan Espinoza; según memorando N° DMA-0621-2014, factura N° 99, recibo N° 102 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, semillas de girasol, tilapia fresca y cangrejos detallados en O/C Nº UCP-502-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-410-07-11-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, semillas de girasol, tilapia fresca y cangrejos detallados en O/C Nº UCP-502-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-410-07-11, 484-29-12-2014, factura N° 16, recibo N° 16 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de puerta abatible con mayor detalle en O/C N° UCP-495-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0615-2014 y otros documentos adjuntos.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Pago por la compra de puerta abatible con mayor detalle en O/C N° UCP-495-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0615-2014, factura N° 4371, recibo N° 2439 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diesel); según memorando N° CESCCO-439-2014, factura N° 91237, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario la Tribuna, por aviso de licitación LPN-Mi Ambiente-003-2014, publicada el día 19 de diciembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-198-2014, factura N° 291235, contrato de publicación N° 700605, recibos N° 282927, 282928 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos menores efectuado en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-91-2014; según recibo S/N, facturas N° 3483705, P547494 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Por la compra de 24 cubetas, 4 galones de masillas y 4 galones de diluyentes con mayor detalle en O/C N° UCP-511-2014, este material será utilizado para el pintado de planta principal de esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-123-2014 y otros documentos adjuntos.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 24 cubetas, 4 galones de masillas y 4 galones de diluyentes con mayor detalle en O/C N° UCP-511-2014, este material  para el pintado de planta principal de esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-123-2014, factura N° 163, recibo N° 48 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-506-2014, solicitado por el encargado de Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-506-2014, solicitado por el encargado de Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014, factura N° 7854, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Material Plástico con mayor detalle en O/C N° UCP-519-2014, solicitado por el Área de Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-115-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de Productos de Material Plástico con mayor detalle en O/C N° UCP-519-2014, solicitado por el Área de Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-115-2014, factura N° S01T09CO113177, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de de herramientas menores y elementos de ferretería con mayor detalle en O/C N° UCP-522-2014, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-118, 105-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de de herramientas menores y elementos de ferretería con mayor detalle en O/C N° UCP-522-2014, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-118, 105-2014, factura N° S01T09CO113329, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-500-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero de 2015,  según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-409-07-11-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-500-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero de 2015,  según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-409-07-11-2014, factura N° 17, recibo N° 17 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 almuerzos, 40 refrescos, servicio de meseros y transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-530-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0625-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 40 almuerzos, 40 refrescos, servicio de meseros y transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-530-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0625-2014, factura N° 6635, recibo N° 6426 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° UCP-508-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° UCP-508-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014, factura N° 7864, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de pliegos de lijas, esponjas para pulir, extensiones para pintar, kit para lavamanos, lasos de 15 mts, cloro, espátula N-5,  tablones, plástico grueso, pares guantes p/pulir y arneses  p/seguridad con mayor detalle en O/C N° UCP-516-2014, solicitado por Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-082, 078-2014 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Pago por la compra de pliegos de lijas, esponjas para pulir, extensiones para pintar, kit para lavamanos, lasos de 15 mts, cloro, espátula N-5,  tablones, plástico grueso, pares guantes p/pulir y arneses  p/seguridad con mayor detalle en O/C N° UCP-516-2014, solicitado por Mantenimiento; según memorando N° MANTENIMIENTO-082, 078-2014, factura N° 198373, recibo N° 1883 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 26 resmas de papel bond tamaño carta y 4 resmas tamaño oficio, solicitado por la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014 y O/C Nº 150-1-3-0004-2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 26 resmas de papel bond tamaño carta y 4 resmas tamaño oficio, factura Nº 20025686, recibo S/N, solicitado por la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014 y O/C Nº 150-1-3-0004-2014.


title: Por la compra de 296 resmas de papel bond tamaño carta, 60 tamaño oficio y 52 tamaño legal con mayor detalle en O/C N° UCP-509-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014 y otros documentos adjuntos.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: Pago por la compra de 296 resmas de papel bond tamaño carta, 60 tamaño oficio y 52 tamaño legal con mayor detalle en O/C N° UCP-509-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014, factura N° 0262, recibo N° 2981 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de 2014; según memorando N° SGRM y SG-555-2014, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 4 galones de pegamento blanco para madera y 3 galones de pegamento amarillo, este material es solicitado por el taller de carpinteria de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-125-2014, O/C N° UCP-521-2014 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 4 galones de pegamento blanco para madera y 3 galones de pegamento amarillo, este material es solicitado por el taller de carpinteria de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-125-2014, O/C N° UCP-521-2014, factura N° 999998, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de breaker I-line SD 3 polos 125 AMP 240 voltios, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-096-2014 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por la compra de breaker I-line SD 3 polos 125 AMP 240 voltios, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-096-2014, factura N° 50450, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos ferrosos con mayor detalle en O/C N° UCP-524-2014, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-119-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de productos ferrosos con mayor detalle en O/C N° UCP-524-2014, este material es solicitado para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorandos N° MANTENIMIENTO-119, 105-2014, factura N° S01T09CO113328, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Ceremonial y Protocolo con mayor detalle en O/C N° UCP-493-2014, esta para la cena navideña del personal de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+); según memorando N° DMA-0613-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por Ceremonial y Protocolo con mayor detalle en O/C N° UCP-493-2014, esta para la cena navideña del personal de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+); según memorando N° DMA-0613-2014, factura N° 6629, recibo N° 6406 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de libretas, bolsas, folders, leitz, cuadernos únicos y papel carbón con mayor detalle en O/C N° UCP-507-2014, solicitado por el encargado de Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de libretas, bolsas, folders, leitz, cuadernos únicos y papel carbón con mayor detalle en O/C N° UCP-507-2014, solicitado por el encargado de Almacén Central; según memorando N° 11-12-2014, factura N° 7855, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios médicos veterinarios, prestados al Zoológico Rossy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2014; según recibo S/N, Memorando N° SGRH-1349-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Reembolso por compra de combustible (gasolina) solicitado por la oficina Regional de San Pedro Sula; según  memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-72, GA-0752-20, recibo S/N, facturas N° 9505, 16733 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Reembolso por  gastos menores efectuados en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-72, GA-0752-2014; según recibo  N° 0072, S/N, factura N° SPS 2158794 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compras de cerradura para puerta abatible con manecillas y revisión de impresora, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando DECA N° 633-2014, recibos N° 810, S/N y factura N° 207472.

YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES


title: Por la compra de cortinas y sus bases con mayor detalle en O/C N°  UCP-497-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0623-2014 y otros documentos adjuntos.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la compra de cortinas y sus bases con mayor detalle en O/C N°  UCP-497-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0623-2014, factura N° 9437, recibo N° 11612 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C  N° UCP-503-2014, solicitado según memorando N° DGRH-UCA-045, 041, TRANSPORTE-281-2014, oficios N° GA-C-203, 182, 202-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C  N° UCP-503-2014, solicitado según memorandos N° DGRH-UCA-045, 041, TRANSPORTE-281-2014, oficios N° GA-C-203, 182, 202-2014, facturas N° 50002321, 50002195, 50002322, recibos N° 6020, 6025, 6019 y otros documentos adjuntos.


title:
Reembolso por gastos menores efectuados en la oficina Regional de San Pedro Sula, con mayor detalle en memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-72, GA-0752-2014; según recibo  N° 1179949,
 S/N, factura N° 4356, 4371 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de 5 banners con mayor detalle en O/C N° UCP-532-2014, solicitada por Lic. Ronny Romero; según memorando S/N  y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 5 banners con mayor detalle en O/C N° UCP-532-2014, solicitada por Lic. Ronny Romero; según memorando S/N, factura N° 3141, recibo N° 2553  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos de gira a los Departamentos de Olancho y Choluteca los días 12 y 13 de noviembre, para asistir al Lanzamiento de las Redes de  Unidades Municipales Ambientales (REDUMAS) y la Clausura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de la Tortuga Golfina en las Costas del Pacífico; según nota S/N, recibo S/N, factura N° 177711 y informe de gira.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de aportación para celebrar el Convivio Navideño de acuerdo a lo establecido en el Memorial Respetuoso, firmado por esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRH-1366-2013, recibo S/N, oficio N° SS-098-2014 y otros documentos adjuntos.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL FRENTE AL BIRICHICHE

legalName: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA


title: Por la compra de 4 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-533-2014, solicitado por la Dirección de Modernización y Descentralización; según memorando N° 004-2014 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 4 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-533-2014, solicitado por la Dirección de Modernización y Descentralización; según memorando N° 004-2014, recibo S/N, factura N° 7867  y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 6 paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, para uso de Secretaría General, según memorando SG-Nº 40-2014 y O/C Nº 150-1-2-0017-2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 6 paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, para uso de Secretaría General, según memorando SG-Nº 40-2014, O/C Nº 150-1-2-0017-2014, recibo S/N, factura N° 10002 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta negro HP 122 CH561HL y 1 cartucho de tinta HP 122 tricolor CH562HL, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014 y O/C Nº 150-1-3-0005-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta negro HP 122 CH561HL y 1 cartucho de tinta HP 122 tricolor CH562HL, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014, recibo S/N, factura Nº 15206291, O/C Nº 150-1-3-0005-2014 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso de compra de un diploma de reconocimiento que se le otorgó al Sr. Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Honduras , según MEMORANDUM CESCCO-442-2014, Factura N° 10151, recibo sin número y otros documentos adjuntos.

VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por Mantenimiento con mayor detalle en O/C N° UCP-505-2014, efectuado al vehículo mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09888; según memorando N° TRANSPORTE-276-2014 y otros documentos adjuntos.

RENE ISIDORO SOTO CRESPO

legalName: RENE ISIDORO SOTO CRESPO

rationale: Pago por Mantenimiento con mayor detalle en O/C N° UCP-505-2014, efectuado al vehículo mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09888; según memorando N° TRANSPORTE-276-2014, factura N° 11691, recibo N° 21721 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 resma de papel bond rotafolio base 20, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014 y O/C Nº 150-1-3-0003-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 resma de papel bond rotafolio base 20, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, mediante memorando Nº UPEG-007-2014, factura Nº 44364, recibo Nº 8552 y O/C Nº 150-1-3-0003-2014 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso de compra de alimentos para atender reunión de trabajo sobre la Adscripción de las tres instituciones, con personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y esta Secretaría de Estado, llevada a cabo el 18 de noviembre de 2014, según MEMORANDO DS-0575-2014, recibo sin número y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner SHARP AR-5520/AR-020NT y 1 tóner CANON F159302/ cartucho 128, solicitado por  la dirección de Biodiversidad, según O/C Nº 23, memorando Nº DiBio/020/2014, O/C Nº 23 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner SHARP AR-5520/AR-020NT y 1 tóner CANON F159302/ cartucho 128, solicitado por  la dirección de Biodiversidad, según O/C Nº 23, memorandos Nº DIR-ONCAE-017-2014, DiBio/020/2014, oficio Nº GA-30-2014, O/C Nº 23, factura Nº 44362, recibo Nº 8550,  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de anticipo según cláusula séptima, numeral b), equivalente al 15% del valor total del contrato correspondiente a la Construcción del Rencito de los Monos Cara Blanca del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walther; mediante memorando N° GA-0931-2014, fianza N° 13855, 13856, 13857, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS


title: Por la compra de 45 botes de pinturas y 2 cubetas detalladas en O/C N° UCP-531-2014, solicitada por Lic. Ronny Romero; según memorando S/N  y otros documentos adjuntos.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 45 botes de pinturas y 2 cubetas detalladas en O/C N° UCP-531-2014, este material se utilizó en la elaboración de un mural alegórico a los arrecifes de Honduras; ubicado en el puente a desnivel en el Boulevard la Hacienda; según memorando S/N, factura N° 164, recibo N° 49  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N. 001, que será efectuada al vehículo Mitsubishi montero, color champagne, placa N09564, asignado al Despacho Ministerial, según memorando Nº TRANSPORTE 039-2014 y otros documentos adjuntos.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N. 001, efectuada al vehículo Mitsubishi montero, color champagne, placa N09564, asignado al Despacho Ministerial, según memorando Nº TRANSPORTE RF/-003-2014, recibo S/N, factura Nº 1573 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N. 002, que será efectuada al vehículo Toyota, color beige, placa N08871, asignado al Área de Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 040-2014 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Pago por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N. 002, efectuada al vehículo Toyota, color beige, placa N08871, asignado al Área de Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE RF/-002-2014, recibo Nº 650, factura Nº 943 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento con mayor detalle en O/C N° UCP-504-2014, efectuado al vehículo toyota, pick up, color blanco, placa N-07289; según memorando N° TRANSPORTE-278-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento con mayor detalle en O/C N° UCP-504-2014, efectuado al vehículo toyota, pick up, color blanco, placa N-07289; según memorando N° TRANSPORTE-278-2014, recibo N° 21724, factura N° 11689 y otros documentos adjuntos.