title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-171-2014 AL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA (SHELL YORO) POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE FIANZA SEGUN POLIZA N.-2C-FF-45673 SEGUN RECIBO DE PAGO N.-333414,A FAVOR DE RONY RODIMIRO CASTRO.JEFE REGIONAL DE CHOLUTECA.

currency: HNL

RONY RODIMIRO CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: REC

initiationType: tender


title:
LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-210
DE EVERARDO DIAZ BONILLA,GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA BARBARA , POR COMPRA DE 2 FILTROS DIESEL SEGUN FACTURA 32901.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: VALE DE VIATICO N. 243 A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE ,DEL 2/7/14 AL 4/7/14.

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-609.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

legalName: DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE DEYSI FELIPA IBARRA POR PAGO DE SERVICIO DE  CABLE  (MILICOM CABLE HONDURAS) DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2014, SE PAGARA POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-152-1-0


title: Pago a favor de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L,SEGUN FACTURA N.-3648 POR LA COMPRA DE TONER HP CE 255A  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-389.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA)POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/CARTA SEGUN FACTURA N,20026415

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE TECNICOS S.DE R.L SEGUN FACTURA N.289  DE 27/06/2014 POR COMPRA DE TONER SHARP.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.4283

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACT. 151880 DE LA GASOLINERA UNO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) SEGUN FACTURA N.4251  DE 19/06/2014 POR COMPRA DE CARTUCHOS.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ SEGUN REQUISICION N. 621/2014 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS SEGUN FACTURA 27018 EN RESTAURANTE COPA DORADA, REUNION SOSTENIDA CON ICF, INA Y PROYECTO ECOPESCA

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ANUILACION DE TRAMITE EN PAGO A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ YA QUE SE PAGARA POR MEDIO DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 621/2014 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS SEGUN FACTURA 27018 EN RESTAURANTE COPA DORADA, REUNION SOSTENIDA CON ICF, INA Y PROYECTO ECOPESCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1526-1-0

type: AVD


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ZING SEGUN FACT. 42504,42507,42510 A FAVOR DE LA CASA DEL  SOLDADOR RESPONSABLE  SRA. ROSSANA ELIZABETH GALO

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO 50 BOTES DE MAXIGEL Y 10 CAJAS DE GUANTES DE TAMAÑO M SEGUN FACTU-45424

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) SEGUN FACTURA N.4263 DEL 25062014 POR COMPRA DE TONER HP CB.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-190-2014 PARA GIRA POR BRIGADA DE TITULACION A REALIZAR DEL 14 AL 25 DE JULIO,  EN EL SECTOR DE TIERRAS INDEPENDIENTES INA-IHCAFE A AL EMPLEADO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA GUSTAVO ADALID GOMEZ, CON VALOR DE L.1000.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS PREDIOS DISTANTES.

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TONER HP CE 255A , SEGUN FACTURA N.-4261 Y REQUISICION DE BIENES N.-506 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A  FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA SEGUN EL 50% EN SU CONDICION DE GERENTE PROPIETARIO DEL APART HOTEL ROS POR REUNION DE CAPACITACION SOBRE TITULACION DE TIERRAS CON JEFES REGIONALES Y SECTORIALES JEFES DE CATASTRO COORDINADORES DE TITULACION Y AGRONOMOS VALUADORES REQUISICION 612 DEL 02/07/2014

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BON SEGUN FACTURA N.-20026422,Y REQUISICION DE BIENES N.-606.O/C N.-147

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES Y 20 LLANTAS CONVENCIONALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-504,PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-10003388 Y ORDEN DE COMPRA N.-106.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE  3 RESMAS DE PAPEL BOND Y 2 FOLIADORAS AUTOMATICAS,SEGUN FACTURA N.-45410 DE PAPELERIA HONDURAS ,REQUISICION DE BIENES N.-563.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L,POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.-3647 Y REQUISICION DE BIENES N.-400.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. (INSUMO) SEGUN FACTURA 4262  DEL 25/06/2014, POR COMPRA DE TONER


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONERS SAMSUNG SEGUN FACTURA N.-4268 DE INSUMO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.).Y REQUISICION DE BIENES N.-519.


title: PAGO DE LIQUIDACION  CON SALDO A FAVOR AL SEÑOR ROY MERILLO GALE  POR GIRA DE 5.1/2 DIAS DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  AL BAJO AGUAN REQUIS -228

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS POR  COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.4282

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA AL CREDITO POR 129530DE LA SECTORIAL DE TELA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2014 REGIONAL DE DANLI GASOLINERA ESSO EL DORADO DP-196-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE CARTUCHOS DE HP-21 Y 22 SEGUN FACTURA  N. 4276


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  AL SEÑOR ROY MURILLO GALE  POR GIRA DE 51/2 DIAS DEL  23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  AL BAJO AGUAN  REQUIS N.228


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 7.5 DIAS  DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 AL PROGRESO Y ALREDEDORES VIAJARA CON JUAN ZAVALA VALE N.75 POR L. 500.00

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-265 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ, GIRA DE 2.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 9/7/14 AL 11/7/14. SEGUN ORDEN DE INGRESO 246670 DE FECHA 30/07/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1602-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-635,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO N.-004-INA -2014.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

type: CONT


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-645 CONTRATO S/N.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  A GRACIAS , LEMPIRA DEL 24/6/14 AL 26/6/14 POR GASTOS DE IMPRESIONES Y COPIAS.SEGUN VALE DE VIATICOS N.-233.A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS, SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L,POR LA COMPRA DE 2 TELEFOOS  FIJOS Y UN INALAMBRICO SEGUN FACTURA N.-33648,Y REQUISICION DE BIENES N.-605 Y O/C N.-117.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA 0007 Y RECIBO 0050, OFICIO DP-198-2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251383 DE FECHA 14/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1623-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 29 AL 29/7/14 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  AL SEÑOR ROY MURILLO GALE  POR GIRA DE 51/2 DIAS DE 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  A COLON  LIQUI -228


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO MLEGAL,SEGUN FACTURA N.-45491.Y REQUISICION DE BIENES N.-606 O/C N.-146


title: PAGO A FAVOR DE  SUPROS ,SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L,POR COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO SEGUN FACTURA N._33627 Y REQUISICION DE BIENES N.-488.


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246922 DEL 18/07/2014 EN PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL M2014 CONFIDENCIAL CVALE N. 268

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1625-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA ESSO EL DORADO POR CAMBIO DE ACEITE SEGUN FACTURA 167467 DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 DP-196-2014, REGIONAL DE DANLI

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG  POR EL MONITOREO DE LAS ALARMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.-825902

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES %SUPROS) POR COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLA DE 50 UNIDADES SEGUN FACN.33625

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 12 AUTENTICAS  A TEOBALDO CARDONA FIGUERO  PARA DEMANDAS INCOADAS CONTRA EL INA.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS CON LA DEI, PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO PROPIETARIO DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA POR SERVICIO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO DP-202-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1641-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA PREPAGO # 13612 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE JULIO 2014

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  TINTA NEGRA Y DE COLOR  PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA N.-45384

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  POR CONSUMO DE LA  REGIONAL ZONA NORTE PERIODO DE 08/04/2013 AL 20/15/2013 POR EL VALOR DE LPS  10,347.90 SEGUN FACTURA -15971919 REQUIS -646

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  6 CAJAS DE LAPIZ BIC COLOR NEGRO 2 BOTES GRANDES DE JABON  LIQUIDO  CORRECTORES  GEL PARA MANOS  SEGUN FRACTURA N.-45461-45493


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,POR COMPRA DE 2 TONER HP CE 35A  ( O/C N.-132 ) ,SEGUN FACTURA N.-4267 Y REQUISICION DE BIENS N.-471.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) POR  COMPRA DE LAMPARAS CIRCULARES DE  T19 2PK 22W/865 DOBLE  Y 7 BOMBILLOS AHRRADORES Y UNA CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION SEGUN REQUIS-573

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANNON PG-210 COLOR  NEGRO  , SEGUN FACTURA N.-45383 NY REQUISICION DE BIENES N.-413.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 12 - BAJO AGUAN


EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  POR ERROR PAGO DE COMPROBANTE PARA TRAMITE  DE PAGO  A FAVOR DE  EMILIO ALBERTO GEORGE  SUAZO  POR CONCEPTO  DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 A06 DEL 2014 AL 06 AL 06 2015 RECIBO N.-9094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1674-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA, ( JOSE LUIS/REPUES.CABRERA CENTENO CABRERA), POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS,SEGUN FACTURA N.-1230,Y REQUISICION DE BIENES N.-487.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE VIÑETAS PARA  CODIGO DE BARRA SEGUN FACTURA N.-33610


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICESS POR COMPRA DE 383 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL  PERSONAL DE LA INSTITICION  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA -019808

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES  AL ABOGADO LAUREANO CARBAJAL  PARA LA CERTIFICACION  DE 12 AUTENTICAS EL REEMBOLSO SE LE HARA AL SEÑOR  TEOBALDO CARDONA FIGUERO  PARA DEMANDAS INCOADAS CONTRA EL INA.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO # 10/INA/2014 A TEOBALDO CARDONA FIGUEROA POR SERVICIOS PROFESIONALES  EL VALOR DEL CONTRATO ES POR  L. 70,000.00  VALOR PAGADO EN JUNIO POR L.  35,000.00 CORRESPONDIENTE AL 50% Y ACTUALMENTE SE LE PAGA EL OTRO 50%  POR L. 35,000.00

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT. 3722 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR COMPRA DE  1 TELEFONO INAHALAMBRICO PANASONIC 900 HZ SEGUN FACTU- 33628


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: REVERSION DEL F-01 N.-1640 DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-178-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,257.33 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUANL., POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA CON LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1640-1-0


title: PAGO AFAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 25 METROS DE CABLE PARA USO DE LA OFICINA QUE SE ESTA CONTRUYENDO ANEXO DEL ARCHIVO  GENERAL SEGUN FACT -197906

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..POR COMPRA  DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SEGUN FACTURA N.-454387 Y REQUISICION DE BIENES N.-575.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE  PEROODICOS Y REVISTAS Y PERIODICOS  POR PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA  N.-002-INA-2014 PARA EL SUMINISTRO DE UNA  POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN FACTU-N.286998

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALE DE VIATICO 278 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO EN GIRA DE 3.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014

MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

legalName: MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ORIGINAL PARA RELOJ MARCADOR SEGUN FACT. 18730 A FAVOR DE CASA REREMA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUES POR GIRA DE 3.5 DIAS DE 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014  A PUERTO CORTES VALE -292

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY EN VALE DE VIATICO 279 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014  OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y SECTORIAL DE SANTA BARBARA GASTOS POR TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251358 DE FECHA 08/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1729-1-0


title: VALE DE VIATICO 288 A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 17 AL 18 DE JULIO 2014, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO AFAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR  COMPRA DE 1 CAJA  DE FILTRO DE ACEITE PARA TENER EN EXITENCIA EN EL TALLER MECANICO DE LA INSTITUCION FACTU -647 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE  POR PAGO DEDUCIBLE DE LA  POLIZA  POR ACCIDENTE  DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-10432,POLIZA AU-10390589-2221-26 AUTOMOVIL N.1039059-2221-0 REQUISI-665 CON UN TOTAL DE LPS 400.00  POR RESTITUCION ASEGURADA DE POLIZA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE  FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA (FORCON% POR COMPRA DE  6 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA ESPECIAL (BOUCHER) 2500 FORMAS  SEGUN REQUISICION N.491

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALE DE VIATICO 281/2014 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA 11.5 DIAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, POR REPARACION DE  2 SCANER, CUCHILLA DE SCANER, SEPARACION DE PAPEL. PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA, 10126

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT.151986

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL TRAZO O MANILA Y 36 UNIDADES DE TAPES PARA SELLAR CAJAS  2X100 SEGUN FACTURA N.-1929

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR  CONCEPTO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD  DEL SEÑOR  EMILIO GERJE SEGUN COMPROBANTE  DE TRAMITE DE PAGO N.-9094

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE M.-296

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE  MILICOM CABLE DE HONDURAS  POR SERVICIO DE CABLE  INTERNET CORRESPONDIENTE AL NES DE JUNIO DEL 2014 SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA  DE FACTURA  N.8414797 REQUISI-N.641

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALES POR LIQUIDACION A FAVOR DEL F01-2789 DEL 28/10/2013 SEGUN REQUISICION N. 82 DEL 31/10/2013 PARA CUBRIR GASTOS EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES  DEL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO, RECIBIENDO UN PAGO INICIAL DE L. 2,000.00 CON UN TOTAL EN GASTO DE 2,219.25

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE NELSON MEJIA RODRIGUEZ JEFE SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA    POR BOLETO AEREO EN LA RUTA  LA CEIBA  PUERTO LEMPIRA  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA  16 DE JUNIO DEL 2014

NELSON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: NELSON MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE CARMEN ARACELY OCHOA POR GIRA  DE 11.5 DIAS DEL21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE  N.-280

CARMEN ARACELY OCHOA

legalName: CARMEN ARACELY OCHOA


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER FCE-2554 YHP CB-4354 SEGUN FACTURA N.-4297

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR, JUAN MANUEL GALVEZ , JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N.-9467 Y REQUISICION DE BIENES N.-909.

title:
PAGO DE POLIZA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO N.-551 Y ACUERDO 080-INA-2014  , CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  AL 31  DE AGOSTO DEL 2015 , DEGLOSADO DE LA SIGUIENTE FORMA .
 LPS.164,281.04 PAGO DE POLIZA
 LPS.73,926.47 15% DE IMPT./S,VENTAS
 LPS.1.000.00 POR EMISION DE POLIZA.
 AU-1039059-2221-0 CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-971 Y O/C N.-221.

title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR  GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA LICITACION PUBLICA N.-02/2014.SEGUN NOTA ENVIADA POR EL JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO /2014 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/14 AL 31/08/2015.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1132

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA 3 CARTUCHOS HP-21N-HP 22 C SEGUN FACTURA N. 4264


title: PAGO POR ALQUILER A FAVOR FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE TRASPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISION DE  BIENES N 732.

title: PAGO A LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TERRENOS DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVIVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 692 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE ,COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO N.-DP-238-2014 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO.REQUISICION DE BIENES S/N DE FECHA 02/08/2014.

title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES, POR CONCEPTO  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 , DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-829 Y 830 Y CONTRATO ADJUNTO  S/N.

title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OPFICICNA DONDE FUNCIONA SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-854.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE  OCTUBRE / 2014. A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013, DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE, COPAN.

title: PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO BALDIO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DEL SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO #012-INA-2014 REQUIS #944

title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y ETNIAS

title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE QUE CORRESPONDE AL QLQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES,A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE VIENES N.-1013.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013 Y REQUISICION DE BIENES N.-1092.

title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEP/OCT7NOV/2014 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LASECTORIAL  DE YORO A FAVOR DEL SR.ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ.SEGUN REQUISICION D BIENES N.-1100 Y 1102.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE , A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SEVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO N.-012-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-1108.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
DISMINUCION DE LA RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILERES DE LOS SIGUIENTES  :
FLAVIA BUSMAIL LPS.152,500.00
GLORIA GONZALES LPS. 264,000.00
MARVEL JUVENAL LPS. 82,800.00 COMPLEMENTO.
ROGER PADILLA LPS. 10,500.00 COMPLEMENTO.
SEGUN NOTA RECIBIDA DEL  JEFE  DE DIVISION  ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 1 TONERT HP 285A  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ENLACE TIGO SEGUN FACTURA N.-4266


title: PAGO AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE  500  PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO  SEGUN FACTURA N.-45457

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2014. AU-1039059-2221-C  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, DEGLOSADO ASI :
LPS.44.811.48
LPS.15% IMPTO SOBRE VENTAS 6.721.72
LPS. EMISION DE POLIZA 510.00
SEGUN RECIBO N.-501 Y REQUISICION DE BIENES N.-832.

title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA N.-AU-1039059-2221-C  DEL SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION, DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO/2014 ,DEGLOSADO ASI:
LPS.94.440.19
LPS.15% IMPTO/VENTAS 14.166.03
LPS.EMISION POLIZA  510.00.
SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-833 Y RECIBO N.-502.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :500 GA :1 F-01: 1753-0-0 - REGISTRO PARA RESERVAR LOS GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA LICITACION PUBLICA N.-02/2014.SEGUN NOTA ENVIADA POR EL JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO /2014 .


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014 A SANTA BARBARA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE 2 TONER CB-435A YHPCE 255A PARA SER UTULIZADOS EN INA SANTA BARBARA SEGUN FACTURA N.4265


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFISINA (INSUMO) POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP-21N Y 1 CARTUCHO HP-22 C SEGUN FACTURA N.-4264

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. MARIA ANTONIETA CRUZ DEL 2014 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 8424


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS HP-60 N Y 60 C  PARA USO DE LA OFICINA DEL ASESOR LEGAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTU-4284


title: REGISTRO DEL PAGO A INDUFESA POR LPS 4,369.00 POR COMPRA DE BALDE DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.129 REQUISICION N.566  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE DICARTON POR COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON SEGUN FACTURA N.-6882 Y REQUISICION DE BIENES N.-577,O/C N.-148

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN . SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-765 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN  CONTRATO N.-004-INA -2014 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2014. A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-822.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN(TALANGA) POR LPS.6.000.00 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN CONTRATO #-004-INA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA  OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 ,SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-991 A FAVOR DE LA SEÑORA KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN , TALANGA SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISISICION DE BIENES N.-1098.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

rationale: disminucion por fondo no utilizado en la RESERVA DEL PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN POR LPS.36.000.00 SEGUN NOTA RECIBIDA DEL JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE FECHA 18 DE JULIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR  COMPRAS VARIAS  PARA CUMPLIR CON LAS METAS SEGUN FACTURA N.00151

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CELULARES DEL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO/2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-667.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO/2014 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA  SECTORIAL  DE YORO , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-827.

title: PAGO A FAVOR DEL SR. ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL  MES JULIO/2014 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 748.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300 SEGUN FACTURA N.45400


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE COPAN ,SEGUN COTRATO N.-026-INA-2014 .

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE , DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS , LEMPIRA , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-832. CONTRATO S/N.

title: PAGO DE ALQUILER CORRWEAPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON , DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1087. Y CONTRATO S/N.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1126.DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACISA,LEMPIRA.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO DE LIQUIDACION A DE GASTO DE COMBUSTIBLE   FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUESO POR GIRA 1.5 DIAS DE 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 CONFIDENCIAL

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE 1 CILINDRO AL-100DR PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N.15208574

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALEAS,GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA COLON DESDE EL 22 DEL 07 HASTA EL 26 DEL 07 DEL 2014.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL,DE LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO  DEL 2014.SEGUN FACTURA N. 38446  REQUISICION N. 202.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


RENE BARAHONA VALLADARES

legalName: RENE BARAHONA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR RENE BARAHONA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA VALE N.304 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246986 DE FECHA 04/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1801-1-0


title: PAGO A FAVOR DE   REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR REPARACION DE FATOCIPIADORA  MARCA SHARP MODELO AL 2040CS SERIE N.05009439 SEGUN FACTURA 0983 REQUIS -660

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO POR GASTOS  POR SERVICIOS SECRETARIALES A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL  14 AL 16 DE JULIO DEL 2014  A GRACIAS  LEMPIRA

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI COPY  POR CAMBIO DE TAMBOR P/ COPIADORA CANON 3025 SERIE-20203 PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA N.-00206 REQUISICION -244

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-217-2014 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DELAGUAN POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTO Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  PARA LOS VEHICULOS DE LA REG # 33Y106 AÑO 2012, MOTOR 7D30277430K Y D25402067T, NISSAN FRONTIER. SEGUN FACTURA N. 4186

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO  A FAVOR GIRA DE 3.5  A SPS DEL 16 AL 19 DE JULIO/2014 A FAVOR  DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA  POR  LPS 4,000.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES S, DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR LA SECTORIAL DE CATACAMAS, OLANCHO. POR LA CANTIDAD DE 4552.45.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION TOTAL LPS 2,000 DEL  O/I  251366 DEL 11/8/2014 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO POR GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN  VALE 305

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1811-1-0


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS  ROMERO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VALE 312- A COMAYAGUA Y TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRSO 251410 DE FECHA 28/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1865-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DONDE SE UBICA LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

rationale: REVERSION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN SEGUN FACT.02645 POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1816-1-0


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE GOMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE N.306 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251361 DE FECHA 08/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1807-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-218-2014 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE JUTICALPA POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS 2000 SEGUN O/I 251369 DEL 11/8/2014  DEL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A   FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL  22 AL 25 DE JULIO DEL 2014  A LA CEIBA VALE N.-292

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1868-1-0


title: PAGO DE CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES POR CANCELACION  DE FACTURA N. 13874  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LOS VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION N.-696

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GIRA DE 0.5 DIA DEL 15  DE JULIO DEL 2014 CON SALÑDO A FAVOR


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE TONER HP, SEGUN FACTURA N.-15208643 Y REQUISICION DE BIENES N.-688.O/C158.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS. S. DE R.L. (R.S.T) POR   COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA REPARACION DE DE FOTOCOPIADORA CANON GPR-15 INVENTARIO # 4-003706 NUMERO DE COPIAS SEGUN FACTURA N.0990-REQUISI-687

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE  QUALITY CERVICES POR COMPRA DE 435 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION FACTURA N.19000

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO CASTRILLO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE  JULIO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR   VIAJO A SAN PEDRO SULA VALE  N.303

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  VARIOS CARTUCHOS  HP  PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA  N.4293 REQUIS N.623

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE   COMBUSTIBLE EN VIATICO #322 AL SEÑOR MARIO SANTIAGO VALLADARES  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A INA-TEGUCIGALPA VALOR QUE LE CORRESPONDE L.1280.00

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO DP-233/2014 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE  326 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251386 DE FECHA 15/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1924-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO #319 AL SEÑOR EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A VICTORIA YORO VALOR QUE LE CORRESPONDE L.2500.00

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO #319 AL SEÑOR EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 A VICTORIA YORO VALOR QUE LE CORRESPONDE L.1,665.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251376 DE FECHA 13/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1912-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO PON CIANO ANDINO  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CELOSIAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA IDRAULICO Y AGUA POTABLE Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNEZ VILLATORO AGUA BLANCA SUR EL PROGRESSO YORO

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


title: PAGO DE FACTURA N.305585 DE GASOLINERA TEXACO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA ,PARA ABASTESER COMBUSTIBLE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.730.


title: PAGO  DE ALIMENTOS Y TANSPORTE DE LA SEMANA DEL 13 AL 24 DE ENERO DEL 2014 AFAVOR DE LOS VIGILANTES DE LA OFICINA CENTRAL (VARIOS)

JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

legalName: JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

legalName: JOSE LUIS GIRON BARRIENTOS

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

UBALDO VALERIANO FLORES

legalName: UBALDO VALERIANO FLORES

HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR

legalName: HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR

ROLANDO AMADOR TORRES

legalName: ROLANDO AMADOR TORRES

SANTOS OBDULIO OYUELA CARRASCO

legalName: SANTOS OBDULIO OYUELA CARRASCO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-306 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS,GIRA DE 2.5 DIAS A STA,ROSA DE COPAN DEL 28/7/14 AL 30/7/14.POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA.

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE PERIODO 07/12/2013 AL 07/01/2014 SEGUN FACTURA N15403233

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-307 DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA , POR GASTOS DE FPTOCOPIAS SEGUN FACTURA N.-0313.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-307 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA .POR GASTOS DECOMPRA DE AUTENTICA.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACION DEL VALE DE VIATICOS N.-307 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA , POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-221972.


title: TRANFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA EVENTO  DE CELEBRACION DE LA PRIMERA SEMANA DE LA TRANSFERENCIA DE FECHA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR TANSFERIDO  L.17860.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO SIN NUMERO A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA EVENTO  DE CELEBRACION DE LA PRIMERA SEMANA DE LA TRANSFERENCIA DE FECHA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251414 DE FECHA 02-09-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1948-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PSD) POR GRAVADOR DE VIDEO (DVR) DE 16 CANALES PARA 16 CAMARAS DE VIDEO PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS DE LA INSTITUCION FACTU N.0062

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE U TONER  HP-CE-255A  PRA IMPRESORA DE LAS SECCIONES DE TITULACION DE TIERRAS Y ADMINISTRAC ION REGIONAL INA-COMAYAGUA SEGUN FACT-4302-REQUIS-597

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 TONER LASER JEP HP 35A PARA IMPRESORA 1005 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE ESTA OFICINA SEGUN FACT-45737 REQUIS-678

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L.,SEGUN FACTURA N.-00239 POR LA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1310 SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-721.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG 108-SY UN TONEE MLTI04S  PARA USO  EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, RECONVERSION Y SECRETARIA REGIONAL SEGUN FACT-445741-REQUIS-689


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VIATICO #332 AL SEÑOR CARLOS GALEAS EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 CON VALOR DE  L. 2500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251405 DE FECHA 26/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1963-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG 1055  PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL POR LA JEFE, SUB JEFE Y SECRETARIA SEGUN FACT-03727-REQUISI-700

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, POR REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-711 Y RECIBO ADJUNTO FACTURA N.-83142 Y 489359.DEL VEHICULO N.-108 PLACA N.-10431,ASIGNADO ALA OFICINA DE LA SUBDIRECCION.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGOA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE  4 LAMPARAS  CANDELAS DE TECHO COMPLETAS  DE 2X40  LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y ABOGADA ARTURINA ALVAREZ SEGUN FACT-198180 REQUIS-729

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAFO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE  (DIGRAFIC FILADELFIA)  POR LA IMPRESION DE  2,000 EJEMPLARES DE BOLETIN   INFORMATIVO DE 11 X17 DE 16 PAGINAS; FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 T/CAETA  PARA RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACT-2062--REQUIS-735

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO,MAGENTA,AMARILLO, Y AZUL,  PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N.45740 REQUIS N.695-A


title: LIQUIDACION DE VIATICOS (S/N), CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA DEL 31/7/14 AL 02/08/2014 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.12,000.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP- 244-2014 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU SUMINISTRADO A LA REGIONAL DEL AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L. 8,875.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.300.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.900.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1,300.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO A FAVOR DE H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR CANCELACION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT-13990 REQUIS-744

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1500.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS RUZ VARELA POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (TALANGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title:
CANCELACION TOTAL  DE FACTURA # 2059 A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR VALOR DE L.1000.00 VALOR TOTAL DE FACTURA L.25,875.00 EN COMPRA DE 5000 FORMATOS DE TITULOS ESTE PAGO AFECTO LOS SIGUIENTES PRECOMPROMISOS:
* PREC- 1984 = 12,000.00
* PREC- 1985= 8,875.00
* PREC - 1986 = 1,300.00
* PREC- 1989 = 300.00
* PREC- 1990 =1,500.00
* PREC-1991 =  900.00
* PREC - 1992 = 1,000.00


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-655 Y RECIBOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICO N.329 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON, GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TUNER HP CB  435A  PARA SER UTILISADA EN LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N.4299


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER SAMSUGN ML-1610 #.108  PARA LA IMPRESORA DE LA SECTORIAL DE ALANCHO SEGUN FACTURA N. 45742 REQUIS N.-675


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN FACT. 141646 A FVOR DE DE INVERSIONES ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS SEGUN DP-256/2014

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE BARRAS DE JABON Y PALOS DE TRAPEADOR A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA N. 38677.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN DP-260-2014 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SEGUN FACT. N. 167477.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR  LPS 8,320.25 DE LA FACTURA #4369 POR COMPRA DE VARIOS TONER Y REQUISICION 751

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-250-2014

JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

legalName: JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

OSMAN DONAY ROMERO REYES

legalName: OSMAN DONAY ROMERO REYES

MARVIN JAVIER GARCIA PEÑA

legalName: MARVIN JAVIER GARCIA PEÑA

OSCAR VALLADARES SOLANO

legalName: OSCAR VALLADARES SOLANO

JORDAN JACOBO NUÑEZ ROMERO

legalName: JORDAN JACOBO NUÑEZ ROMERO

MARCELINO ALEXI MEJIA MATUTE

legalName: MARCELINO ALEXI MEJIA MATUTE

FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA

legalName: FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA

JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

legalName: JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

DENIS PERDOMO JUSTINIANO

legalName: DENIS PERDOMO JUSTINIANO

ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

legalName: ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

WALTER JOSE BARDALES MARTINEZ

legalName: WALTER JOSE BARDALES MARTINEZ

ELVIS RENE AQUINO AGUILAR

legalName: ELVIS RENE AQUINO AGUILAR

WUILFREDO HERNANDEZ PERDOMO

legalName: WUILFREDO HERNANDEZ PERDOMO

ELVIA ONELIA ANDINO ARIAS

legalName: ELVIA ONELIA ANDINO ARIAS


title: PAGO POPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACT. 166301 A FAVOR DE MULTICORP,SRL.DIPPSA SANTA MARTA  SEGUN OFICIO DP-255/2014

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TONER HP-CE-255A PARA SER UTILIZADO EN COMTABILIDAD SEGUN FACTURA N.4337  REQUIS- N.719

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL DEL 2014 REQUIS N.97

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA INPRESORA EPSON 8750 ORIGINALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION SEGUN FACT-45743

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA INFORMATIVA SEGUN FACT. 2063 A FAVOR DIGRAFIC FILADELFIA

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-258-2014 A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ ARIAS GASOLINERA UNO REGIONAL DANLI SEGUN FACT N. 187162.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-261-2014 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA REGIONAL S.P.S.SEGUN ORDEN DE INGRESO 251541 DE FECHA 20-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2025-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS,FECOIS,POR LA COMPRA DE 12 MTS DE CABLE,CONECTOR Y CONTADOR,SEGUN FACTURA N.-198183 Y RECIBO N.-1804.O/C N.-188.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.,POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA N.-19986 Y REQUISICION DE BIENES N.-747.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SEGUN FACTURA N.-45727,POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO SEGUNREQUISICION DE BIENES N.-610.


title: PAGO A FAVOR DE REPRECENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T)Y POR COMPRAS BARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300.SERIE -MPH-13543 4-002798. SEGUN FACT-001003

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE H.D COMERCIALIZASIONES DIVERSAS POR CANCELACION DE FACTURA 14038 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN REQUISICION -760


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR COMPRA DE  2 TELEFONOS PANASONIC  SON PARA LA CONSOLA DEL OPERADOR Y LOS OTROS SON PARA CAMBIAR LOS TRANPORTES Q ESTAN DAÑADOS SEGUN FACTURA N. 33611

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA SEGUN REQUISICION 680 POR COMPRA DE CARATULAS PARA FORRAR EXPEDIENTES A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR UN VALOR DE L.10,000.00 EL VALOR TOTAL ES DE L.18,285.00


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS ACCESORIOS)POR COMPRA DE  24 FILTROS  DE ACEITE PH2815 Y 4 FILTROS DE ACEITE PH8A PARA HASER CAMBIOS A LOS VEHI.NISSAN REG.31,32,33,114,112,44 Y 46 Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA PARA LOS VEHICULOS QUE VIENEN A HASER CAMBIO DE LAS REGIONALES.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300. SERIE N.-MPH-13543-4-002798 SEGUN FACTURA  001003


title: TRANSFERENCIA SEGUN REQUISICION # 771 A EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINALCOMO REEMBOLSO  POR CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "BONO A LA PRODUCCION AGRICOLA " QUE SE REALIZÓ EL 08  DE AGOSTO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPTO DE SANTA BARBARA ,

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA POR COMPRA DE  UNA BATERIA PARA USO EN LA COMPUTADORA PARA EL RASTREO DE EXPEDIENTES EN LA SUBDIRECCION SEGUN FACTURA N.45738 REQUIS-683

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA CON REQUISICION #680 PARA PAGAR CARTULINAS PARA FORRAR  EXPEDIENTES  A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR  VALOR DE L.6,000.00 CON VALOR TOTAL DE L.18,285.00


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA  POR GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL  2014 A TOCOA Y ALREDEDORES VALE 345

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title:
CANCELACION DE FACTURA CON REQUISICION #680 PARA PAGAR CARTULINAS PARA FORRAR  EXPEDIENTES  A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR  VALOR DE L.2,285.00 CON VALOR TOTAL DE L.18,285.00
   * -  2102 = 10,000.00
   *- 2104 =     6,000.00
  * - 2107 =     2,285.00


rationale: REVERCION  POR PREOBLEMAS CON EL NUMERO DE LIBRETA  PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 1 BATERIA UPS DE 7 50VA DE 12 SALIDAS INTERNET OFFCE SEGUN FACT-45738 -REQUIS-683

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2053-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR DEPRECIACION DE VEHICULO MARCA NISSANFRONTIER DOBLE CABINA DIESEL 4X4 PLACA #PDG-9818 SEGUN REQUISICION #685

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  ESTE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL  DE ASEO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #20026603 REQUIS #610

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL STRZA DE 36"  SEGUN FACT-33719


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE POR LA IMPRESION DE 150 REVISTAS TAMAÑO 11X17,FULL COLOR,PAPEL BOND 20"  PARA SER ENTREGADO EN EL STAND DEL INA EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y ENVIAR ALAS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES SEGUN FACTURA N.-2064


title: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL PREC.-- 1035   POR CONTRATO #002-INA-2014 POR EL SEÑOR JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ  POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 EL PREC. 1035  ES POR L. 39,000.00 EL VALOR DEL PAGO FINAL ES POR L. 40,000.00

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA  HUETE (DIAGRAFIC) POR  LA IMPRESION DE 500  TRIFOLIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA, EN PAPEL SATINADO SEGUN FACTURA #2065 REQUIS-#769


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS POR  PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIO TIEMPO EN 1/4 PAGINA  AVISO DE LICITACION PUBLICA #-002-2014 PARA EL  SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN FACTURA #478708 REQUIS#779

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO, CECA SEGUN DP-429-2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN SEGUN VALE DE VIATICOS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR GASTOS DE FOTOCOPIAS.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5  DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 VIAJA A  COPAN RUINAS  VALE -356

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR DEL VALE  , N.-350A  A  FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ,GIRA DE 2.5 DIAS A SPS. DEL 21/08/14  AL 23/08/14.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO PIZZATI POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA BAJO MEMURANDUN N-273 2014

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO FACTURAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA #  195  Y REQUISICION # 798 - 799  A AUTOREPUESTOS SA DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS  VEHICULOS  REGISTROS  N° 11 Y 16  POR UN VALOR DE  L. 82,379.35.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 15,438.00

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 8 JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ GASOLINERA SHELL YORO,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL YORO SEGUN OFICIO DP-281-2014

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO #353 AL SEÑOR CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 POR VALOR DE L.2,000.00 CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EN EL  VIATICO # 363 A RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014  POR UN  VALOR  DE L.2,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251430 DE FECHA 08/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2161-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE RAMON LARA BUEZO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN SEGUN VALE DE VIATICOS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN FACTURAS N.-757 Y 130751.


SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SARA RUTH AMADOR POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  A OLANCHO VALE 366 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251444 DE FECHA 12/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2187-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INSUMO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L)POR LA COMPRA DE  4 CARTUCHOS DE TINTA HP SEGUN FACTURA N.-4358 Y REQUISICION DE BIENES N.-750.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title:
PAGO TOTAL  DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. ,4400.00
*  - 2147= 10,582.00
* - 2148= 15,438.00
* - 2149 =  5,000.00
* - 2150 =  4,400.00


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN , SEGUN VALE DE VIATICOAS N.-347 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON,POR COMPRA DE AUTENTICA.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 5,000.00


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  4 CARTUCHOS  HO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPERTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA #4292  REQUIS #622


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA  # 2060 SEGUN REQUISICION  # 607 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  EL TOTAL A PAGAR ES L. 35,420.00 Y EL VALOR DE ESTE F01- ES POR  L. 10,582.00


title: PAGO DE FACTURA #  44671 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  CON  ORDEN DE COMPRA # 62 Y REQUISICION # 202 POR UN VALOR DE L. 41,830.94.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L., POR COMPRA DE  2 TONER HP ,SEGUN FACTURA N.-4278 Y REQUISICION DE BIENES N.-582.


title: PAGO A FAVOR DE ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA %AUTO ROMEL) POR COMPRA DE 1 KIT MOTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP  REG. # 08 PLACA #0798AÑ -1999, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURA REQUIS #773

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE VIRIERIA LAS MINITAS POR  COMPRAS  DE MATERIAL VARIOS PARA  PROTECCION DEL PARSONAL Y OFICINA SEGUN  FACTURA # 8133

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR COMPRA DE TONER CANON QUE SERA UTILIZADO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON PARA SACAR COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN FACTURA #15208644 CON REQUISICION #669

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE  UNA CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA N.-46003, Y REQUISICION DE BIENES N.-809.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRAS  8 GUIAS  DE VALBULAS Y2 PRECAMARAS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PIK UP REGITRO#08 P#-07984AÑO 1994 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FAC426REQUIS-772

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 3 TONER  QUE SERA UTILIZADOS  EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO SEGUN FACT-4366 REQUIS-766

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TONER HP Q5949A ESTA TINTA SERA UTILIZADA EN LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN FACTURA #4294 CON REQUISICION #629


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB 435A SEGUN FACTURA N,.-4277 Y REQUISICION DE BIENES  N .-588.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMP'RAS DE 1 TONER HP  PARA USO DE  EN LA IMPRESORA DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA #45739 REQUIS #699

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OOFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HP CE 285A QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATRASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #4295 CON REQUISICION #628


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA #4368 Y CON REQUISICION #192


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE  MARERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO FACTU N. 20025351

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)  POR COMPRA DE PAPEL  BOND T/C,T/O,T/L PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA INSTITUCION FACTU N.1245


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO AZUL MAGENTA PARA SER UTILIZADA EN EN LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA #03849

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L., POR COMPRA DE  UN TONER HP GPR 15 ,SEGUN FACTURA N.-4275 Y REQUISICION DE BIENES N.-575.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE  1 VENTANA CORREDIZA Y VIDRIO NATURAL Y 3 VENTANAS FIJAS  PARA SER INSTALADAS EN RECURSOS HUMANOS SEGUN  FACTURA # 8134 REQUISICION # 780


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A POR LPS. 18,704.82 POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 196 Y REQUISICION 812

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRAS  DE TONER HP  PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #4300 REQUIS #632


title:
PAGO A FAVOR DE CELTEL POR SERVICIO DE CELULARES ,PLANILLA / ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014.
POR LPS.7.889.46

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A  FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR  CANCELACION DE FACTURA #FG-28984 REQUISICION #842 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  IMAGENELECTRONICA POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA AUDITORIA INTERNA FACTURAS VARIAS

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  790.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 FACTU N.33259


title: PAGO A FAVOR DE MILLICOM CABLE DE HONDURAS, S.A DE C.V SEGUN FACTURA #8490098 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO CON REQUISICION # 803 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1729.40

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION EL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA N.38289

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA INSTITUCION EL MES DE ENERO 2014 FACTU N. 44151


title: PAGO A FAVOR DE MILLICOM CABLE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 8580994 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO CON REQUISICION N° 850 POR LPS. 1737.18


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUA ISCOA (FECOIS)POR COMPRA DE 20 METROS DE CABLE CORDO DE 12  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FACTUN.197932

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO VALE  #383 A FAVOR DEL SEÑOR RAMON ANTONIO LARA B. POR 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE,2.5 DIAS DEL 7 AL 9/9/14 CONFIDENCIAL ART.43 SEGUN ORDEN DE INGRESO #251456 DE FECHA 19/09/2014 POR LPS.652.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2291-1-0


title: PAGO AH FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRE DE 12 FILTROS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL TALLER MECANICO PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CCENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES. POR LPS. 1,690.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,080.58 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL Y VALE 391.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L .6000.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO EL DORADO SEGUN OFICIO DP-296/2014 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR CAMBIO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. SEGUN FACTURA #46084 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL FCO. MORAZAN, TALANGA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS(DIARIO TIEMPO)  POR  LA PUBLICIDAD DONDE SE LE HCE UN SALUDO A ODECO SEGUN FACTURA # 244582 REQUISICION # 863

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-295-2014 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  6,800.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE PAPELERIA  A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SIGUATEPEQUE VALE #387 SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 251460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2302-1-0


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  500.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 21 RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO CARTA  PARA COPIA DE TITULOS Y EXPEDIENTES. SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA # 03838 POR COMPRA DE SWICH CISCO 8 PUERTAS PARA SER UTILIZADO PARA DESCARGAR IMAGENES SATELITALES Y USO DE PROGRAMAS EN LINEA

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA COPIA DE TITULOS T EXPEDIENTES SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-341 A FAVOR DE OSMAN EDGARDO GARCIA VEGA  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGUN  FACT.N-0040958 ,GIRA DE 1.5 DIAS A OLANCHO.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,000.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGODE GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  AREGIONAL INA JUTICALPA OLANCHO VALE -395

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO A FAVOR DEL VALE N.-395 POR  GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA  AREGIONAL INA JUTICALPA OLANCHO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2350-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2350-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE GASOLINERA JUTICALPA (ESTACIONES DE SEIVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-303-2014 REGIONAL DE JUTICALPA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 246592 DE FECHA 20-03-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-234-1-0


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE SEGUN RECIBO # 0225 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251540 DE FECHA 20-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2354-1-0


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  1,100.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: LIQUIDACION DEL VALE DE  VIATICOS  N.- (386) CON SALDO A FAVOR, GIRA DE 2.5 DIAS A  SPS ,FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA DE  43 RESMAS DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO LEGAL  PARA COPIA DE TITULOS Y EXPEDIENTES SEGUN FACTURA #46123 REQUISICION #824


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DERVICIOS TECNICOS, S DE R. L. (R.S.T) SEGUN FACTURA #001008 POR COMPRA DE ENGRANAJE CENTRAL DE RODO DE UNIDAD DE FIJACION, ENGRANAJE DE ACOPLE DE UNIDAD DE FIJACION, ENGRANAJE DE TAMBOR DE COPIADO. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTA OFICINA MODELO AL 1655CS, SERIE N° 55011482 4-003731, CONTADOR DE COPIAS.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title:
PAGO TOTAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  140.25 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83.
* - 2314    = L. 1080.58
* - 2818   =L. 790.00
* - 2322  = L. 6,000.00
* - 2325  = L. 6,800.00
* - 2328  = L. 1,000.00
* - 2329  =  L. 800.00
* - 2330  = L. 500.00
* - 2331 = L. 1,100.00
* - 2332 = L. 140.25

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA  DE 6.5 DIAS DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014 A TOCOA COLON Y COMUNIDADES SEGUN ORDEN DE INGRESO 246578 DE FECHA 17/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-237-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-237-1-0

description: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA  DE 6.5 DIAS DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014 A TOCOA COLON Y COMUNIDADES SEGUN ORDEN DE INGRESO 246578 DE FECHA 14/03/2014


title: LIQUIDACION DEL VALE DE  VIATICOS N.-359 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A COPAN ,

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN VIATICO LIQUIDACION A FAVOR # 384 A CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LA CEIBA ATLANTIDA Y COMAYAGUA, POR L. 534.00

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 33684 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SUPROS  POR COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA POR  L.  800.00 EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L. 18,210.83


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE  LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014 VIAJO A TEGUCIGALPA VALE #394

LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR MONITOREO DE ALARMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA N.-827816 Y REQUISICION DE BIENES N.-834.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SALUDO DE PUBLICIDAD A HONDUPALMA EN EL  MES DE AGOSTO DEL 2013 A FAVOR DE DIARIO TIEMPO SEGUN FACT. 235703 POR

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: LIQUIDACION DEL  VIATICO N.-387 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON ,CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN POR  LPS. 700.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE .


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN FACTURA # 1095 Y REQUISICION # 886 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR L. 20,000.00


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DEVALE DE VIATICO 418 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY EN GIRA DE 4.5 DIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251497 DE FECHA 08-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2435-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DARWUIS RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE 413

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DARWUIS RENAN RODRIGUEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE 413 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251475 DE FECHA 29/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2427-1-0


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS  LOPEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIAJA A CHOLUTECA VALE # 399 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251463 DE FECHA 23/09/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2376-1-0


JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA  ALA CEIBA  VALE -427 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251644 DE FECHA 13-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2475-1-0


title: PAGO POR MONITOREO  DE ALARMAS SEGUN FACTURA # 827523 A INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR L. 3,415.50 SEGUN REQ # 825


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 5 CAJAS DE CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUESOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 46172 REQUISICION # 874

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014 AFAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  PLANILLA ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA N.-2305232 Y REQUISICION DE BIENES N.-889.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: DEVOLUION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR GIRA DE 3.5 DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LPS 2,000.00 CONFIDENCIAL VALE 429 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251480 DE FECHA 02/10/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2463-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JMREPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  FILTROS  COMBUSTIBLE ESTOS SERAN UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS NISSAN  PICK UP DELA  OFICINA CENTRAL Y TAMBIEN DE LAS REGIONALES SEGUN FACTURA #4350 REQUISICION #829

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN OFICIO DP-321/2014 A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES RODAS S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACRTURA #4793  REQUISICION #925

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE  MATERIAL VARIO PARA SER UTILIZADOS EN  EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 198235 REQUISI #861

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: AUMENTO AL VIATICO #431 DEL PRECOMPROMISO # 2497 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VALE N. 431  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 23.5 DIAS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA VARIOS LUGARES

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VALE N. 431  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 23.5 DIAS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA VARIOS LUGARES SEGUN ORDEN DE INGRESO 251682 DE FECHA 21-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2497-1-0


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHES POR GIRA DE 4.5 DIAS DE 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A SANTA ROSA DE AGUAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 246568 DE FECHA 11/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-248-1-0


ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - PAN

rationale: REVERSION  DEL PREC.  2495 POR MALA APLICACION EN LA RESERVA DE FONDOS POR MODIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS  (R.S.T.) POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTINACIONAL MARCA SHARP ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA #001042 REQUISICION # 878

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A INSUMO POR FAC. NO.4434 POR LPS. 6,545.80 POR COMPRA DE DOS TONER HP-CE-255 PARA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 1467 SEGUN REQ # 202 Y O/C  # 63 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES Y  UTILES DE ESCRITORIO  DE FECHA 04/04/2014  POR  L. 56,060.58

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA SEGUN DP-06-2014

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASRTO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR SERVICIO DE INTERNETDEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y REVICION  Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCICLETAS SEGUN DP-06-2014 DSEGUN ORDEN DE INGRESO 246677 DE FECHA 13/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-252-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-340-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN BRIGADA DE TITULACION EN EL SECTOR DE SANTA BARBARA DEL 22 AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 A FAVOR DEL EMPLEADO DE ESTA SECTORIAL RODUEL MANUEL QUIROZ POR UN TOTAL DE L 2000.00

RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ

legalName: RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-409 A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, COMPLEMENTO DEL VALE DE VIATICOS N.- 409 DE LA GIRA DE 2.5 DIAS A OCOTEPEQUE,ESTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO SEGUN FACT. 10331 Y REQ.489 Y ORDEN DE COMPRA 110 A SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE PLOTTER ASIGNADA A CATASTRO AGRARIO DE OFICINA CENTRAL POR LPS 7,172.52

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  300 RESMAS DE PAPELER T/C-T/L- T/O  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #46078 REQUIS #794

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 10 CINTAS  EPSON FX 2190-2090 PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN FACTURA 4421


title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO CON SALDO A FAVOR  DE GIRA DE 1.5  DEL 10 AL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE  2014 VIAJO ATEGUCIGALPA

MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL PARA EL REGISTRO AGRARIO FACT 1255

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PUMA SANTA MARTA MULTICORP S.DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN DP-346-2014

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: TRANSFERENCIA REALISADA COMO REMBOLSO POR EVENTO DE LANSAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SILOS MUNICIPALES AL SR. JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ, LA CANTIDA DE  LPS. 10,000.00 SEGUN REQ. 908

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE  MIGUEL ANGEL GOMEZ MURILLO  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL  29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 CON UN SALDO A FAVOR. VIOAJO A TEGUCIGALPA  FRANCISCO MORAZAN,


title: PAGO A FAVOR DE  RAMON EDGARDO AYALA POR  REMBOLSO  DE FIAZA DE FIDELIDAD  SEGUN RECIBI #350854 REQUISICICION #864

RAMON EDGARDO AYALA

legalName: RAMON EDGARDO AYALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A ORICA,  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES