title: REEMBOLSO POR CAMBIO DE COMBINACIÓN DE DOS PUERTAS  DE VIDRIO Y HECHURA DE 4 LLAVES PARA LA ENTRADA AL EDIFICIO NO.1. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

VICTOR JAVIER ARIAS ALVARENGA

legalName: VICTOR JAVIER ARIAS ALVARENGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A GUATEMALA. EN MISION OFICIAL PARA INTEGRAR LA DELEGACION HONDUREÑA EN LA REUNION BINACIONAL EN MATERIA MIGRATORIA. GIRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014.

currency: HNL

CARLOS AMILCAR SANCHEZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS AMILCAR SANCHEZ COLINDRES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA

ue: 6 - DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 20 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: CANCELACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MIGRACION Y EXTRANJERIA. DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 99 - Misma Institución

type: FACT


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA  IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-8-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-8-719-1-0

type: OFI


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA BANCA NACIONAL EN LINEA CON LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

title: PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA BANCA NACIONAL EN LINEA CON LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA BANCA NACIONAL EN LINEA CON LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMINUCION DE RESERVA, PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA BANCA NACIONAL EN LINEA CON LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: CANCELACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL PERSONASL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DEL 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2014.


title: PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

EDITH ESTHER HERNANDEZ

legalName: EDITH ESTHER HERNANDEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PERIODO DE TERMINO DE LA TRANSICION EN LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-8-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-8-720-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CHOLUTECA. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: VALOR QUE SE ADJUDICA A LA GASOLINERA "PUMAS TONCONTIN" PARA ABASTECIMIENTO DE GASOLINA"

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ga: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAF

ue: 7 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

programa: 22 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA

actividadObra: 2 - SERVICIOS MIGRATORIOS


title: VALOR QUE SE ACREDITA A LA GASOLINERA PUMAS TONCONTIN PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE CNCN

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: VALOR QUE SE ACREDITA A FERCO, UNA PARTE DEL PAGO QUE SE LE ADEUDA DE LA FACTURA No.15219, POR UN TOTAL DELPS. 14,421 Y ACREDITANDOLE EN ESTE FO1 SOLAMENTE LA CANTIDAD DE LPS.8,452.12 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.5,968.88

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO QUE SE EFECTUA A LLANTICENTRO FERCO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO VEHICULAR SEGUN FACTURA 20016782, POR UN VALOR TOTAL DE L.13,294.00


title: VALOR PAGADO A SUPERMERCADO MAS POR MENOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AL CREDITO No. 90542, POR UN TOTAL DE 6,806.97

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR


title: VALOR QUE SE LE ACREDITA A LA GASOLINERA PUMA TONCONTIN, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PARA ABASTECMIENTO DE COMBUSTIBLE


title: NALOR QUE SE LE ACREDITA A ELIDA CELINA TREJO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA NARCOTRAFICO

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EFECTUADO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 20016828


title: PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL/INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE PAGA POR ADQUISICION DE 16 RESMAS DE PAPEL BOOM TAMAÑO CARTA

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE SE ANULA A IMPRESOS JOSEPH, POR 16 RESMAS DE PAPEL BOOM TAMAÑO CARTA, DEBIDO A PROBLEMAS QUE ESTE BENEFICIARIO TIENE POR PAGOS MEDIANTE SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-9-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-9-15-1-0


title: VALOR QUE SE LE ABONA AL SUPER MERCADO MAS POR MENOS, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.7,633.84


title: VALOR QUE SE PAGA A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 20016781, POR UN VALOR TOTAL DE L. 8027.00

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE ACREDITA COMO PAGO DE ALQUILER DEL CNCNC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: VALOR ACREDITADO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., POR FACTURA No 15219, DEL CUAL YA SE HABIAN PAGADO L.8,452.12 DE L.14,421.00, Y QUEDABA UN SALDO A LA FECHA DE L.5,968.88.


title: VALOR QUE SE ACREDITA A CLARO T.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: VALORES QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE INTERNET A CLARO T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE PAGA A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., POR PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ No. 20015183, POR UN MONTO DE L.1,621.50


title: VALOR QUE SE ADJUDICA A CLARO T.V. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: VALOR QUE SE LE ABONA AL PROVEEDOR SUPERMERCADO MAS POR MENOS, POR CONCEPTO DEL ADEUDADO DE 7,633.84 QUE QUEDABAN COMO SALDO DE DEUDA; LA CUAL MEDIANTE EL PRESENTE PAGO QUEDA CANCELADA EN SU TOTALIDAD


title: VALORE QUE SE LE PAGA A ELIDA CELINA TREJO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO, POR ALQUILER DE OFICINAS DONDE OPERA EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, AL MES DE ABRIL DE 2014


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE SE PAGA A LLANTICENTRO FERCO, POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACETIE, SEGUN FACTURA No. 202017675.


title: PAGO EFECUTADO A LA SRA. ELIDA CELINA TREJO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL CNCN, PARA EL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A LA SRA. ELIDA CELINA TREJO, POR ALQUILER DE OFICINAS DEL CNCN, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2014


title: PAGO QUE SE EFECTUA A FERCO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN FACT. No.20017033


title: MONTO A PAGAR A LA EMPRESA CLARO DE HONDURAS, POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, PARA EL MES DE JUNIO DE 2014. / FACT. No. 0003061037


title: pago efectouado a claro de honduras, por servicios de internet proveidos, al mes de junio del año 2014, segun factura No. 0003061037.


title: PAGO QUE SE EFECTUA A LA SEÑORA ELIDA CELINA TREJO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS DONDE OPERA EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, AL MES DE MAYO DE 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE SE LE PAGA A SUPERMERCADO MAS POR MENOS, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SEGUN FACTURA No. 91186.


title: PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A DE C.V., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET AL CNCN, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA CLARO DE HONDURAS, POR EFECTOS DEL SERVICIO DE INTERNET OFRECIDO AL CNCN, AL MES DE ABRIL DE 2014. FACT No. 002926590


title: PAGO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, POR SERVICIOS DE INTERNET AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 2035


title: PAGO QUE SE EFECTUA A LA SRA. TREJO, POR ALQUILER DE OFICINAS DEL CNCN, PARA EL MES DE JULIO DE 2014


title: PAGO QUE SE EFECTUA A CLARO DE HONDURAS, POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL CNCN, AL MES DE MAYO DE 2014. / FACT. No. 0002994206


title: VALOR QUE SE ADJUDICA AL SUPER MERCADO MAS POR MENOS COMO PAGO DE UNA DEUDA QUE TIENE EL CNCN DE L.26,633.84, ABONANDO L. 9,000  ESTE MES DE FEBRERO 2014, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.17,633.84.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE AGUA PARA MANTENER EN LA OFICINA REGIONAL 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 OLANCHO. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE IN DISCO DE CLUTCH, UNA PRENSA DE CLUTCH, UNA BALINERA DE CLUTCH, UNA ORQUILLA DE CLUTCH, PARA EL VEHICULO IZUSU KB DIESEL REGISTRO 0004, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: SEGUNDO PAGO REALIZADO A AGUAZUL POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. (2914.00 Y 5400.00) MARZO CANCELADO EN SU TOTALIDAD.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 MFP M575 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE ADMINISTRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA LLANTA #225/75 R16 RADIAL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO 035, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 06 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 06 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2014.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MITSUBICHI L200 REGISTRO 035, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE SEIS SELLOS DE HULE EN ESTUCHE SEMI-AUTOMATICOS CON LEYENDA UNIDAD DE COMPRAS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN POR NO CONTAR CON FONDOS PRESUPUESTARIOS, EN ESTE OGJETO.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIOMIENTO (VIATICOS & PASAJES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 2 SPS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL

streetAddress: EDIF. LA TORRE LAFISE 6TO. NIVEL TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PARA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CONTRA EL DENGUE. (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES DE 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR. (REVERSION POR  VALOR INCORRECTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1240-1-0

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

rationale: PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DECRETO EJECUTIVO PCM-0041-2013 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1167-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER COLOR NEGRO CB540 HP COLOR LASERJET CM1312MFP, SOLICITADO POR AYUDA HUMANITARIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSIONFONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.SEGUNDO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1207-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. NOTA: LA UE5 SPS LO ESTA FINANCIANDO YA QUE ESTA REGIONAL NO CUENTA CON FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE. (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES DE 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA LO ESTA FINANCIANDO YA QUE ESTA REGIONAL NO CUENTA CON FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER BROTHER PARA LA IMPRESORA BROTHER TN750 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE ADMINISTRACION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


rationale: REVERSION FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.TERCER   PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1208-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. NOTA LA UE5 SPS LO ESTA FINANCIANDO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL 1 LA CEIBA POR NO CONTAR CON FONDOS EN ESTE OBJETO.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.SEGUNDO   PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA. (NOTA: EL DOCUEMENTO ORIGINAL ES POR 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR)


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA(1) MEMORIA RAM DE 8GB DDRR 1333 MHZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL FALDAS DEL PEDREGAL ZONA 2 B .3 CASA 1

legalName: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO TINTAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 FOCOS AHORRATRIVOS DE 15 W. ESPIRAL PEQUEÑO ,PARA REPONER LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN CENICAC,SALON JUAN BENDECK Y SALON DE CONFERENCIA DE COPECO CENTRAL ,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA FECHA.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND ROVER DEFENDER AÑO 2011 REGISTRO 056, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE EN ESTUCHE RECTANGULARES EN ESTUCHE SEMI-AUTOMATICO CON LEYENDA UNIDAD DE MODERNIZACION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTINIMIENTO DEL VEHICULO LAND ROVER FREELANDER, CON PLACA 068 (FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA)

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.TERCER   PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA. (NOTA: EL DOCUEMENTO ORIGINAL ES POR 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR)


title: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACA 096 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 2 TERAS PUERTO SATA ,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 SPORTERO (FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE SAPATAS, REVISION, RECTIFICADO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA EN GENERAL)


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA.02 (MANO DE OBRA)


title: PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24X1000 PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (VIATICOS) AL SR PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ JEFE DE JURIS POR VIAJE A CHOLUTECA, COMAYAGUA, SANTA ROSA, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y OLANCHO PARA RECONOCER PONTENCIAL Y DEBILIDADES A NIVEL TECNICO 16-05-14

PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER GRIS CO PLACA 028,FILTRO DE AIRE ,FILTRO DE ACEITE ,FILTRO DE DIESEL TUBERIA AIRE ACONDICIONADO ,RECARGA DEL AIRE,MANO DE OBRA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON PLACA 057 (BARRA DE DIRECCION, TERMINALES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA)


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200, PLACA NO-9817 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  AL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER, CON PLACA 060;FRICCIONES DELANTERAS ,FRICCIONES TRASERAS,ACEITE Y MANO DE OBRA.


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS Q7553A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRIMT CARTRIDGE
ASIGNADA A LA DIRECCION COMUNICACION SOCIAL SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO, PLACA 07 PARA TRANSPORTE DE PERSONAL. ( BALINERAS, BALINERAS EXTERNAS, KIT DE SELLOS Y MANO DE OBRA EN GENERAL)


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO LAND ROVER ,PLACA 062,POR JUEGO DE FRICCIONESDELANTERAS , FRICCIONES TRASERAS,ACEITES,MANO DE OBRA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. (SE HACE EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA REALIZO UN CAMBIO DE BENEFICIARIO EN SIAFI, Y EL F-01 No. 529 SE INGRESO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO INCORRECTO (EL ANTERIOR QUE SE UTILIZABA PARA LOS PAGOS A ESTA EMPRESA)

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 SPORTERO CON PLACA NUMERO 9816 (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, ABRAZADERAS METALICAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO POR SERVICIOS DE T.V CABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NUMERO 009 (CULATA DE MOTOR, KIT DE EMPAQUES, BALINERA DE TRANSMISION, REVISION Y MANO DE OBRA GENERAL)


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. (SE HACE EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA REALIZO UN CAMBIO DE BENEFICIARIO EN SIAFI, Y EL F-01 No. 173 SE INGRESO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO INCORRECTO (EL ANTERIOR QUE SE UTILIZABA PARA LOS PAGOS A ESTA EMPRESA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA BOST QUE SE RECIBIO EL DIA LUNES 12 DE MAYO DE 2014. NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE GASTO.

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

streetAddress: PLANT ABAJA EDIFICIO AVANTI GRANJA BLVD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. (SE HACE EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA REALIZO UN CAMBIO DE BENEFICIARIO EN SIAFI, Y EL F-01 No. 430 SE INGRESO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO INCORRECTO (EL ANTERIOR QUE SE UTILIZABA PARA LOS PAGOS A ESTA EMPRESA)

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQURÑO CON LEYENDA COPECO "DIRECCION GENERAL", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER, PLACA 056 (REVISION, EJE DE INTERCONECCION, ENGRANAJE TRANSFER, PRENSA, EMBRAGUE, CAJA, SOPORTE DE CAJA Y MANO DE OBRA EN GENERAL)

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) TONER HP CE261A ASIGNADA A LA REGIONAL NO. 7, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE TRESCIENTAS (300) GORRAS CON LOGO BORDADO PARA SER UTILIZADAS POR TODO EL PERSONAL DE COPECO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRISS CON PLACA NUMERO 029 (FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, BULBOS, BULBOS DE MUELA Y MANO DE OBRA EN GENERAL)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NUMERO 029 (MANO DE OBRA EN GENERAL Y SET DE FRICCIONES)


title: PAGO POR COMPRA DE DOS TONER XEROX PHASER 3117 Y DOS TONER HPIJ P 1505 M1120 1522NF PARA LA IMPRESORA XEROX ASIGNADA A LA DIRECCION /CENTRO NACIONAL DE MONITOREO ,SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE MONITOREO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CM1312,ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON PLACA 061,CAMBIO DE ACEITE , JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,TRASERAS Y MANO DE OBRA.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 2 SPS

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO LO ESTA FINANCIANDO


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIAS DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PARA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CONTRA EL DENGUE (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES DE 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

streetAddress: EDIF. LA TORRE LAFISE 6TO. NIVEL TEGUCIGALPA

legalName: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.NOTA : LA UE7 OLANCHO LA ESTA ESTA FINANCIANDO

GRUPO GYT S.A DE C.V

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title:
PAGO A EXPRECO SEGUN FACTURA # 482865 CON FECHA 31 DE MAYO 2014. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION , CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2014.UE-1

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 2 SPS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR GASTOS DE VIATRICOS DE VIAJE TEGUCIGALPA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA PARA CAPACITACION VOLUNTARIOS TRUJILLO GUADALUPE.(DIESEL)

BRIAN ALEXANDER VELASQUEZ CASTELLANOS

legalName: BRIAN ALEXANDER VELASQUEZ CASTELLANOS


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 129-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN HOSPITALES, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ALIMENTACION NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR SERVICIOS DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 2 SPS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 2 SPS


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES ABRAHAM MEJIA GRIFFIN SUB COMISIONADO REGIONAL 1 LA CEIBA (3,650.00) Y BELKIS MARICELA TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ( 1,687.5). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ALIMENTACION.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) CARGADOR PARA BATERIAS RECARGABLES DOBLE AA Y CINCO (5) PARES DE BATERIAS RECARGABLES DOBLE AA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUINICACION SOCIAL.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FIANCIANDO A LA UE4 SRC POR NO CONTAR CON FONDOS EN ESTE OBJETO.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA. ( ALIMENTOS)

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 2 SPS NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL.

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO A LA UE5 SPS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES


title: PAGO PARCIAL POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE DOCE(12) BORNES PARA VEHICULOS (001, 002, 003, 029, 034) SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO. NOTA: LA UE4 SANTA ROSA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO (1) DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO CON LA LEYENDA COPECO "SAT" SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA.

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGOPOR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO A LA UE5 SPS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESE : MARZO Y ABRIL 2014. NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ YA QUE ELLA HACE EL PAGO RESPECTIVO A AGUAS DE COMAYAGUA. OBS. LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA LA TOYOTA HILUX 2.8 CON REGISTRO 003, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA. NOTA: LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL 6 CHOLUTECA


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA. ( ALIMENTOS)


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA. ( COMBUSTIBLES)


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE (4) TINTAS HP CE260A AL TINTAS HP CE263A SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 00816 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8


title: PAGO DE LA FACT. # 1399 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA CENTRAL POR NO CONTAR CON FONDOS PRESUPUESTARIOS EN ESTE OBJETO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 25400 DE COLUMBUS BUSINESS NETWORKS CON FECHA 06/06/2014 POR SERVICIO DE IP PUBLICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACION DE LAS ESTACIONES, RADARES Y PAGINA WEB EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1652-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS (2) PUNTEROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN FACTURA NO.00817 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON FECHA 20/06/2014.


title: PRIMER PAGO POR COMPRA DE CAMISAS POLO CON UN BORDADO, AZUL CON FRANJA ANARANJADA (EMERGENCIA). SEGUN FACTURA NUMERO 167 DE DEICOM S. DE R.L. CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2014. PAGADO EL TOTAL DEL IMPUESTO (14,820.00). (PENDIENTE DE PAGO AL BENEFICIARIO LPS. 79,957.70 )

name: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL

streetAddress: COL: PALMIRA CONTIGUO AL PRAF CASA # 427


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 1464 DE AUTOREPUESTOS SAN LUIS CON FECHA 12/06/2014 POR COMPRA DE (1) GALON DE LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ANA ALICIA ESPINAL SANTOS, LA CUAL TIENE VIGENCIA 17/08/2014 AL 17/08/2015. POL. ZC-FF-41471-2012, SEGUN COMPROBANTE No 8783 CON FECHA 25 DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ANA ALICIA ESPINAL SANTOS, LA CUAL TIENE VIGENCIA 17/08/2013 AL 17/08/2014. POL. ZC-FF-41471-2012, SEGUN COMPROBANTE No 8782 CON FECHA 25 DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS CASUAL DE BOTONES AZUL CELESTE PERSONALIZADAS CON LOGO DE COPECO, SEGUN FACTURA NUMERO 215 DE DEICOM S. DE R.L. CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2014.

legalName: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL


rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS CASUAL DE BOTONES AZUL CELESTE PERSONALIZADAS CON EL LOGO DE COPECO. (REVERSION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1561-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 7597 DE SOSULLANTAS CON FECHA DE 20/06/2014 POR COMPRA DE (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 CON REGISTRO 036, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 7598 DE SOSULLANTAS CON FECHA 20/06/2014 POR COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA TOYOTA 2.8 HILUX DIESEL CON REGISTRO 006, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.023222 DE REDIMU CON FECHA 23/06/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP CE400 AL CE403A, SOLICITADO PO LA DIRECCION TIC.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 20708 DE OFISRVI, S DE RL CON FECHA 10/06/2014 POR COMPRA DE (1) SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO CON LEYENDA COPECO "CENICAC", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CENICAC.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA CONTABLE BOST QUE SE RECIBIO LOS DIAS MARTES 27 DE MAYO Y JUEVES 3 DE JUNIO DEL 2014.

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

streetAddress: PLANT ABAJA EDIFICIO AVANTI GRANJA BLVD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.


rationale: PRIMER PAGO POR COMPRA DE CAMISAS POLO CON BORDADO AZUL CON FRANJA NARANJA (EMERGENCIA. PAGADO EL TOTAL DEL IMPUESTO. (PENDIENTE DE PAGO AL BENEFICIARIO LPS. 79957.70) REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1559-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.000815 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON FECHA 20/06/2014 POR COMPRA DE (4) TONER DE TINTAS HP CE250A AL HP CE253A, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.00801 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CONFECHA DEL 06/06/2014 POR COMPRA DE (1) UNA MEMORIA USB DE 32 GB, SOLICITADO POR ASISTENTE DE CONTABILIDAD.


title: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE CAMISAS POLO CON UN BORDADO, AZUL CON FRANJA ANARANJADA (EMERGENCIA). SEGUN FACTURA NUMERO 167 DE DEICOM S. DE R.L. CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2014. (EN EL PRIMER PAGO CON F01-1565 SE CANCELO EL TOTAL DEL IMPUESTO LPS 14,820.00 Y 18,842.30 AL BENEFICIARIO). PAGO ACTUAL DE LPS. 79,957.70 CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA FACTURA.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.133380 DE NAVEGA S.A. CON FECHA 17/04/2014 POR  SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
PAGO A AGUAZUL, POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.FACTURAS #848408,845350,845344,845336,845329,845321,845316,845312,845308,840497,840491
CON FECHAS ;02,04,06,09,11,12,16,18,20,25,27 DE JUNIO DEL 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 137041 DE NAVEGA S.A. CON FECHA 15/06/2014 POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 90159 CON FECHA 21/06/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS HP CE260A AL HP CE263A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO A JETSTEREO FACTURA # 11101605  CON FECHA 23 DE JUNIO 2014 ,POR RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-M453N CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE COMPLEMENTO A CABLE COLOR  SEGUN FACTURA# 2267F CON FECHA 03 DE JULIO 2014.LO CUAL ES PAGO DE COMPLEMENTO DE L.346.09 DE LOS L.2000.00 DEL PAGO A BENEFICIARIO Y LA RETENCION  QUE SON LOS L. 300.00 DEL 15% DE LOS 2000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.QUEDANDO ACREDITADA TOTALMENTE EL MES DE JULIO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NO SE HABIA INGRESADO AL SIAFI POR QUE NO CONTABA CON SUFICIENTE CUOTA.LA REGIONAL 3 SRC.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NO SE HABIA INGRESADO AL SIAFI POR QUE NO CONTABA CON SUFICIENTE CUOTA.LA REGIONAL 3 SRC.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 26302 CON FECHA 01/07/2014 POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO PARCIAL DE L.1653.91 A CABLE COLOR SEGUN FACTURA # 2267F CON FECHA 03 DE JULIO 2014.LO QUE SE LE PAGO AL BENEFICIARIO CABLE COLOR , QUEDANDO UN COMPLEMENTO DE  L.346.09, Y LA RETENCION DEL IMPUESTO DEL 15%, QUE SON L.300.00 LO CUAL SE FINANCIARA CON LA UE-6,POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO.


title:
PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA# 71865 CON FECHA 01 DE JULIO 2014
  POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A GRUPO GYT SEGUN FACTURA # 1400 .FECHA 30/06/2014 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADAD DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "TERCER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 07921 CON FECHA 10/04/2014 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO # 20 ASIGNADO A LA REGIONAL 6 DE CHOLUTECA. ( NOTA) SE LE ACREDITA A LA SRA. YENI SERVELLON YA QUE ES LA PROPIETARIA DE "INVERSIONES JAVELY"

YENI LISBETH SERVELLON BONILLA

legalName: YENI LISBETH SERVELLON BONILLA


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION AL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, SEGUN FACTURA NO. 2361 DE TECMA CON FECHA 15/10/2013 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL DENGUE. /NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "TERCER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

rationale: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "TERCER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO reversionDMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-1663-1-0


title: PAGO PARCIAL POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NO SE HABIA INGRESADO AL SIAFI POR QUE NO CONTABA CON SUFICIENTE CUOTA.LA REGIONAL 3 SRC.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NO SE HABIA INGRESADO AL SIAFI POR QUE NO CONTABA CON SUFICIENTE CUOTA.LA REGIONAL 3 SRC. NOTA: LA REGIONAL DE COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 SRC POR NO CONTAR CON FONDOS EN ESTE OBJETO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A MUDANZAS  GAMUNDI FACTURA # 71738 CON FECHA 04 DE JUNIO 2014.  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA 07922 CON FECHA 11/04/2014 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO # 19 ASIGNADO A LA REGIONAL 6 DE CHOLUTECA. ( NOTA) SE LE ACREDITA A LA SRA. YENI SERVELLON YA QUE ES LA PROPIETARIA DE "INVERSIONES JAVELY"

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO DEL COMPROBANTE No 9118 POR CONCEPTO RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL V OLANCHO, MEDIANTE POL.ZC-FF-39137-2011, CON VIGENCIA 14-03-2014 AL 14-03-2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-173-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, LOS CUALES NO SE PUDIERON CARGAR POR FALTA DE PRESUPUESTO. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 1410 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V CON SEDE EN OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


description: REEMBOLSO POR GASTOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, LOS CUALES NO SE PUDIERON CARGAR POR FALTA DE PRESUPUESTO. REGIONAL 1 LA CEIBA.


description: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACT/ 00211 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title:
PAGO COMPLEMENTO DE LA FACT/ 00211 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, LOS CUALES NO SE PUDIERON CARGAR POR FALTA DE PRESUPUESTO. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2014,  REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE DOCUMENTACION EN EL MES DE ENERO DEL 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
PAGO COMPLEMENTO  DE LA FACTURA No 1410 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V CON SEDE EN OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE COPECO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 630359 (LPS. 46,872.90), NO. 630373 (LPS. 46,660.80), NO.629967 (LPS. 46,835.50), NO. 630912 (LPS. 46794.10), NO. 631578 (LPS. 46877.30), NO.632070 (LPS 46,974.60), NO. 632818 (LPS. 46,897.30), NO. 633201 (5,924.30), NO. 633187 (LPS. 5,130.80), NO. 633100 (LPS. 5,924.30) DE DIESEL Y NO. 631577 (LPS. 5,851.70) DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, REGIONAL VI CHOLUTECA ( NOTA: SE LE ACREDITA A EL SR. IVAN CAMPOS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI PARA QUE EL HAGA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ALIMENTACION)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR REEMBOLSO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES , POR COMPRA DE 2 TONER DE TINTAL HP COLOR LASERJET CP 4025 CE260A COLOE NEGRA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ,SEGUN RECIBO #016124 Y FACTURA #023250 CON FECHA 27 DE JUNIO 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, REGIONAL VI CHOLUTECA ( NOTA: SE LE ACREDITA A EL SR. IVAN CAMPOS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI PARA QUE EL HAGA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ALIMENTACION)

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 2 SPS (COMBUSTIBLES)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE (869) CAMISAS POLO AZUL CON UN BORDADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA NO. 182 DE DEICOM CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2014.

streetAddress: COL: PALMIRA CONTIGUO AL PRAF CASA # 427

legalName: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL


title: PAGO POR GASTOS COMPLEMENTARIOS QUE SE REALIZARON POR LA EMERGENCIA DE LAS MAREJADAS OCURRIDAS EN LA ZONA SUR EN EL MES DE MAYO 2014. NOTA: SE LE DEPOSITA AL SUBCOMISIONADO IVAN CAMPOS PARA QUE EL REALIZE LOS PAGOS PENDIENTES POR COMBUSTIBLES Y ESTIPENDIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 2311 DE PUBLIGRAFICAS CON FECHA 04/06/2014.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL II SPS. ( OTROS)


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, REGIONAL VI CHOLUTECA ( NOTA: SE LE ACREDITA A EL SR. IVAN CAMPOS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI PARA QUE EL HAGA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ALIMENTACION) LA UE9 TOCOA COLON ESTA FINANCIANDO A LA UE6 CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA A COLUMBIA ELECTRONICA  DE CUATRO (4)TONER DE TINTAS HP CE400A AL HP CE403A, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION ,SEGUN FACTURA # 90216, CON FECHA 27 DE  JUNIO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 0911 CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2014, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL COPECO 1 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR COMPRA DE CUATRO(4) TONER DE TINTAS HP COLOR LASERJET CM1312 DEL CB540A AL CB543A, SOLICITADO POR EL SUB JEFE DE OPERACIONES. CON RECIBO #  016125 Y FACTURA #023251 CON FECHA 27 DE JUNIO 2014.


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
(ALIMENTACION)


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( OTROS GASTOS CLASE 3) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, REGIONAL VI CHOLUTECA ( NOTA: SE LE ACREDITA A EL SR. IVAN CAMPOS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI PARA QUE EL HAGA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ALIMENTACION)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR GASTOS COMPLEMENTARIOS QUE SE REALIZARON POR LA EMERGENCIA DE LAS MAREJADAS OCURRIDAS EN LA ZONA SUR EN EL MES DE MAYO 2014. NOTA: SE LE DEPOSITA AL SUBCOMISIONADO IVAN CAMPOS PARA QUE EL REALIZE LOS PAGOS PENDIENTES POR COMBUSTIBLES Y ESTIPENDIOS.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL 2 SPS ( CLASES DE GASTO 3)


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, REGIONAL 2 SPS.


description: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, REGIONAL 2 SPS.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA


title: PAGO PENDIENTE DEL RECIBO No. 568425 CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2014. POR PAGO ANUAL RENOVACION DE SUSCRIPCION DE SERVICIO DE LA PRENSA PARA LA REGIONAL I LA CEIBA, NOTA: SE PAGA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA REGIONAL NO CONTABA CON FONDOS EN ESTE OBJETO Y SE TUBO QUE HACER UNA MODIFICACION PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTE MISMO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 25400 DE COLUMBUS BUSINESS NETWORKS CON FECHA 06/06/2014 POR SERVICIO DE IP PUBLICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACION DE LAS ESTACIONES, RADARES Y PAGINA WEB EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 90499 DE COLUMBIA ELECTRONIA S. DE R.L. CON FECHA 24 DE JULIO DE 2014, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 4525 DEL CB2604 AL CE263A, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE LIQUIDO HIDRAULICO A  SOSULLANTAS  PARA  DIRECCION  SEGUN FACTURA  .7606 CON FECHA 18 DE JULIO 2014 , SOLICITADO POR EL JEFE DE TRASPORTE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, REGIONAL 2 SPS.


title: PAGO PARCILA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA


title: PAGO DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LA COMPRA DE 3 GALONES DE LIQUIDO COOLANT SOLICITADO POR EL JEFE DE TRASPORTE SEGUN FACTURA # 70446 CON FECHA DEL 18 DE JULIO 2014.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA LA COMPRA DE CUTRO TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERT CM1312MFP DEL CB540A AL CE543A , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SIOCIAL, SEGUN FACTURA #90158 CON FECHA 21/06/2014.DE LA UE-1 DE LA ACT-2.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHICULO LAND ROVER CON REGISTRO NUMERO 068  CON FACTURA # 70378 CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA NOTA LA UE3 ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "CUARTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 245/75R16 PARA VEHICULO LAND ROVER CON REGISTRO # 051 , SOLICITADO POR EL JEFE DE TRASPORTE.CON FACTURA # 70384 CON FECHA 9 DE JULIO 2014.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL I LA CEIBA.


title:
PAGO A AGUA AZUL FACTURAS VARIAS ;848418,851807,848423,848428,851816,851817,848443,848450,851825,851837 Y 851844,CON FECHAS ; 03,04,07,10,14,16,18,21,24,29 Y31 DE JULIIO,
POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DE LA UE-1 ,ACT-2 PAGANDO UN VALOR DE FACTURA DE L.4,428.00 Y LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON FONDOS DE LA UE-2 POR FALTA DE PRESUPUESTO EL VALOR L.2,236.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN FACTURA 023377 SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA 25 DEL JULIO 2014


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 00833 DE FECHA 23/07/2014 POR COMPRA DE UNA (1) TINTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CB540A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ POR COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE COPECO, DURACTE EL MES DE JULIO DE 2014.


description:
PAGO A AGUA AZUL FACTURAS VARIAS ;848418,851807,848423,848428,851816,851817,848443,848450,851825,851837 Y 851844,CON FECHAS ; 03,04,07,10,14,16,18,21,24,29 Y31 DE JULIIO,
POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DE LA UE-1 ,ACT-2 PAGANDO UN VALOR DE FACTURA DE L.4,428.00 Y LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON FONDOS DE LA UE-2 POR FALTA DE PRESUPUESTO EL VALOR L.2,236.00


title: PAGO DE REEMBOLSO PARCIAL  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE  2013. REGIONAL 2 SPS


title:
PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA LA COMPRA DE TRES TONER COLOR LASERJET HPCB543A POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA # 90172 CON FECHA 23/06/2014
LA CUAL AQUI EN ESTE FO-1 SE CANCELO EL TOTAL DEl  ISV 15%  L.643.50 + L. 4,284.72 ,QUEDANDO UN VALOR DE L.5.28 DEL VALOR DEL BENEFICIARIO QUE SE FINANCIARA CON LOS FONDOS DE LA UE-2 POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 023376 DE REDIMU CON FECHA 25/07/2014 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SEGUN FACTUTA NUMERO 00842 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, (PAPEL, TAPE, DVD, FOLDER, DIVISIONES DE FOLDERS, TIJERAS, MASKIN Y BOLSAS), SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 70447 CON FECHA 18/07/2014 POR COMPRA DE (1) UNA BATERIA PARA VEHICULO 130 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA AMBULANCIA CON REGISTRO NO. 088, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 023228 CON FECHA 23/06/2014 POR COMPRA DE UNA (1) TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP CB540A, SOLICITADO POR  COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO A SERVICIOS TECNICOS CABRERA LA FACTURA #086 CON FECHA 15 DE ENERO 2014.SERVICIOS DE REINTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO Y DESMONTAJE DE 2 AIRES MINISPLIT Y REINSTALACIION DE UN AIRE ACONDICIONADO , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. SE LE ACREDITA AL SR. SUBCOMISIONADO CRISTOBAL IVAN CAMPOS. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO DE FACTURA NO. 140692 DE NAVEGA S.A. DE C.V CON FECHA 04/08/2014 POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE COMPLEMENTO L.5.28  DEL P/C 1888 PAGO DEL BENEFICIARIO ,POR LA COMPRA  DE 3 TINTAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE  2013. REGIONAL 2 SPS


title: PAGO DE FACTURA NO. 80036 DE SYSTEM MART CON FECHA 25/07/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) MEMORIAS RAM DE 8GB DDR3 1333 MHZ, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 00841 CON FECHA 25/07/2014 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE  2013. REGIONAL 2 SPS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 07603, CON FECHA 08/07/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70/R16, RADIALES DE 8 LONAS, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NO. 009, SOLICITADO POR EL JEFE DE TYRANSPORTE.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. SE LE ACREDITA AL SR. SUBCOMISIONADO CRISTOBAL IVAN CAMPOS.(ALIMENTOS)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 00843 DE DISTRIBUIDORA VALENCIA CON FECHA DEL 25/07/2014 POR COMPRA DE CIEN (100) DVD Y CIEN (100) CD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE ENERO  2014. REGIONAL 2 SPS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO:

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO:


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE  DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 3 SRC.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "QUINTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE LA FACTURA No 08104 DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD "SEVIHAL" CON FECHA 30/05/2014. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO:


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SRC.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SRC.


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE ENERO  2014. REGIONAL 2 SPS

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION AL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, SEGUN FACTURA NO. 2355 DE TECMA CON FECHA 25/10/2013 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL DENGUE. NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO: NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO: NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FRBRERO DEL 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
REGIONAL 5 OLANCHO.


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SRC.


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE  DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 3 SRC.


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 27522 DE COLUMBUS NETWOKS CON FECHA 11/08/2014 POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO PENDIENTE POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA (COMBUSTIBLES)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA (CLASE 13)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA (CLASE 3)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE LA FACTURA No 00220 CON FECHA 30 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, EL CUAL COMPRENDE AL MES DE JULIO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 182 DE DEICOM, CON FECHA 14/06/2014 POR PAGO DEL 50% DE OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE (869) CAMISAS POLO AZUL CON UN BORDADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS. (50% CANCELADO CON EL F-01 1833)

legalName: DESARROLLOS E INVERSION COMERCIAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  CORRESPONDIENTE AL DE ENERO  2014, REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR COMBUSTIBLE PARA USO DE  ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION COPECO.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: SE PAGA L.927.08 DEL OBJETO 35610 YA QUE EN EL OBJETO 32520 SOLO HABIA DISPONIBLE  L. 5,362.92.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, PAGO DE FACTURA NO. 123-2013 DE FECHA 22/10/2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN HOSPITALES, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PENDIENTE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA (ALIMENTOS)


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 201 DE DEICOM S DE RL CON FECHA 19/06/2014, POR COMPRA DE QUINIENTAS NOVENTA (590) CAMISAS TIPO POLO AZUL CON UN BORDADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. (CANCELANDO UNA PARTE DE LA FACT. Y EL TOTAL DEL IMPUESTO S/N 15%) QUEDAN PENDIENTE DE PAGO LPS. 70,246.50.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  CORRESPONDIENTE AL DE ENERO  2014, REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ( L. 3,250.00 COMBUSTIBLES)


title: PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN ( ALIMENTACION)


description: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIPA CON AGUA PARA EL MANTENER EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


title: PAGO A COLUMBUI ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 90688 DEL 11/08/2014 POR COMPRA DE  OCHO (8) CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP OFFICJET PRO 8500A, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EN LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR EL JEFE DE COMPRAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 08069 CON FECHA 30 DE JUNIO 2014,CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 06 CON SEDE EN CHOLUTECA AL MES DE JUNIO 2014, NOTA: QUEDA PENDIENTE L.825.7


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1450 CON FECHA 01-AGOSTO -2014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE  2013. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO SEGUN FACT. NO.023403 DE REDIMU S DE RL CON FECHA 24/07/2014 POR COMRA DE (2) PAUQETES PROTECTORES DE HOJAS PHL 100, SOLICITADO POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGASCION Y CAPACITACION PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS (CENICAC)

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

rationale: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO DE LA FACTURA 0333 CON FECHA 24 DE JUNIO 2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL  II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A DISTRIBUDURA CHOROTEGA SEGUN FAC. NO. 70657 DEL 15/08/2014 POR COMPRA DE TRES (3) GALONES DE ACEITE 4TIEMPOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO SEGUN FACT. NO. 023474 DE REDIMU S DE RL CON FECHA 18/08/2014 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) PAUQETES DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR DE 100 UNIDADES, SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PAGO A TALLER ANGIES POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS SIGUIENTES: TOYOTA HILUX 2.8, LAND ROVER DEFENDER, LAND ROVER FREELANDER, NISSAN FRONTIER, LAND ROVER DEFENDER CON NO. REGISTRO 060, MITSUBISHI L200 ESPORTERO NO. REGISTRO 037, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS NO. 3848, 3931, 3955, 3966, 4018, 4026, 4037 Y 4051.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "SEXTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA No. 08069 CON FECHA 30 DE JUNIO 14, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. NOTA LA UE3 COMAYAGAU ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO A OFISERVI, S DE RL POR FACTURA NO. 20870 CON FECHA 20/08/2014 POR COMPRA DE CIEN (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA RONY RODRIGUEZ VILLAFRANCA, SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO NOROCCIDENTAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 90730 DEL 14/08/2014 POR COMPRA DE UN (1) TONER HPCE260A NEGRO, SOLICITADO POR REGIONAL 7,

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO SEGUN FACTURA NUMERO 0798 CON FECHA DEL 15/08/2014 POR COMPRA DE SELLO DE HULE BASE DE MADERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE  2013. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. MOISES EVENOR ALVARADO MORALES PERIODO 2014 A 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.023475 DE REPRESENTACIONES MULTIPLES S DE RL CON FECHA 18/08/2014 POR COMPRA DE CINCO (5) PAQUETES PROTECTORES PARA HOJAS PLASTICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MODERNIZACION.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL POR FACT. NO. 20878 DE FECHA 22/08/2014 POR COMPRA DE CIEN (100) TAJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA COVER, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title:
PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
REGIONAL II SPS. NOTA LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE LA FACTURA No 1456 CON FECHA 1 SEPTIEMBRE 2014. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title:
PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
REGIONAL II SPS.


title: PAGO DE LA FACTURA No 0916 CON FECHA 11 DE AGOSTO 2014.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV SEGUN FACTURA NO 71515 CON FECHA 07/04/2014 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CUNICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A SOSULLANTAS SEGUN FACTURA NUMERO 07610 CON FECHA 20/08/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS # 265/70 R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO NO. 035, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 90686 POR COMPRA DE DOS (2) TONER CB436A PARA LA IMPRESORA HP LASERJETM1522NF, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.REGIONAL II SPS. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL II SPS. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA LO ESTA FINANCIANDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO POR FACTURA NO. 0801 CON FECHA 15/08/2014 POR COMPRA DE UN SELLO (1) DE BOLSILLO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.REGIONAL II SPS. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO


title: PAGO A SERVICIOS ARTEGRAFICO SEGUN FACTURA NUMERO 0812 CON FECHA 25/08/2014POR COMPRA DE (1) UN SELLO DE HULE BASE DE MADERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 00883 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, CON FECHA 20/08/2014 POR COMPRA DE CUATRO(4) TONER HP CB400A AL HP CB403A PARA LA IMPRESORA LASER JET CP 4005N SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. REGIONAL II SPS. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO.


title: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL POR COMPRA DE UN TONER CB400A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET MFP 575, SEGUN FACTURA NUMERO 90691 CON FECHA 11/08/2014


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV SEGUN FACTURA NUMERO 72048 DE FECHA 05/08/2014 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.


description: PAGO POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL POR COMPRA DE UN (1) TONER TN - 750 PARA LA IMPRESORA BROTHER MFC 850DW, SEGUN FACTURA NUMERO 90690 CON FECHA 11/08/2014.


title: PAGO A JETSTEREO SEGUN FACTURA # 11101880 CON FECHA 19/08/2014 , LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-MX-M453N CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 28811 CON FECHA 11/09/2014 POR SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1414 , CON FECHA 31/08/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
LA CUAL SE FINANCIO CON LA UE-2 (UNIDADES TECNICAS), POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE-1.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO COMPLEMENTO, PENDIENTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014. REGIONAL II SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA YA QUE FINANZAS NO DABA EL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
LA EMPRESA GYT SEGUN FACTURA # 1408 CON FECHA 31/07/2014.


title:
PAGO A GRUPO GYT LA FACTURA # 1420 CON FECHA 30/09/2014, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1(GERENCIA CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PAGO QUE SE ESTA REALIZANDO CON FONDOS DE LA UE-2(UNIDAD TECNICA)POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO A JETSTEREO, SEGUN FACTURA #11101729 CON FECHA 10/072014  POR RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-MX-M453N,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA. NOTA SE ESTA PAGANDO TODO EL TOTAL DEL OBJETO 35620 YA QUE EN EL OBJETO 35610 (GASOLINA) NO HAY PRESUPUESTO DISPONIBLE.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title:
PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1421 , CON FECHA 30/09/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
LA CUAL SE FINANCIO CON LA UE-2 (UNIDADES TECNICAS), POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE-1.

rationale: PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1421 , CON FECHA 30/09/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REVERSION POR ERRO EN EL MES PAGADO SEGUN FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-2148-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


title:
PAGO A GRUPO GYT LA FACTURA # 1421 CON FECHA 30/09/2014, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1(GERENCIA CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PAGO QUE SE ESTA REALIZANDO CON FONDOS DE LA UE-2(UNIDAD TECNICA)POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO COMPLEMENTO PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: SE ESTA PAGANDO HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS NO DABA EL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA.


title:
PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1413 ,CON FECHA 31/08/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
LA CUAL SE FINANCIO CON LA UE-2 (UNIDADES TECNICAS), POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE-1.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE A LA EMPRESA CABLE COLOR SEGUN FACTURA # 2457F CANCELANDO UNA PARTE DE ELLA L. 1596.32 INCLUYENDO SU RETENCION L. 300.00 Y SU DIFERENCIA L.703.68 SERA CANCELADA POR MEDIO DE OTRA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DE PRESUPUESTO CON FECHA 03/08/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DEFUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 01 CON SEDE EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013.


title:
PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1420 ,CON FECHA 30/09/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
LA CUAL SE FINANCIO CON LA UE-2 (UNIDADES TECNICAS), POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE-1.

rationale: PAGO A LA EMPRESA GYT LA FACTURA # 1420 ,CON FECHA 30/09/2014 ,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL UE-1 (GERENCIA CENTRAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. reversion error de mes de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-2149-1-0


title:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
A LA EMPRESA GRUPO GYT SEGUN FACTURA #1407 CON FECHA 31/07/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA No 0345 CON FECHA, 28 DE JULIO 2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO DE LA FACTURA No 0358 CON FECHA 28 DE AGOSTO 2014. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL I LA CEIBA. ( ALIMENTOS)

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL V OLANCHO. ( COMBUSTIBLES)

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL I LA CEIBA. ( COMBUSTIBLES)


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "SEPTIMO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DRAGADO Y CANALIZACION DE RIOS Y QUEBRADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO PARCIAL DEL RECIBO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA  REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2014.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2013. NOTA LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO PARCIAL DEL RECIBO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA  REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA LO ESTA FINANCIANDO.


title: PAGO PARCIA POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO  DE LA FACTURA No 08125 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA  REGIONAL VI CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


title: PAGO COMPLEMENTO (4,424.00)  DEL RECIBO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA  REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2014. NOTA; LA UE9 TOCOA LO ESTA FINANCIANDO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL V OLANCHO ( ALIMENTOS)


title: PAGO DE LA FACTURA No 00230 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA  REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2014.


title: PAGO A ACOSA SEGUN FACTURA NO. 11129784 CON FECHA 03/09/2014 POR COMPRA DE (100) CIEN RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULA LA ESTA FINANCIANDO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACT-1193 POR L.3773.56 Y L.3,833.30 DE LA FACT-1164 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
CON FACTURAS VARIAS #858007 DEL 04/08/2014,858013 DEL 06/08/2014 ,858018 DEL 08/08/2014 , 858024 DEL 11/08/20143 , 858030 DEL 13/08/2014, 858035 DEL 15/08/2014, 858041 DEL 18/08/2014, 858048 DEL 20/08/2014, 859860 DEL 22/08/2014, 864603 DEL 27/08/2014, 864606 DEL 29/08/2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A