title: reserva para la compra de pernos y arandelas, solictado por el Depto. de sistemas regionales.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECRTICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 013901, POR LA COMPRA DE 230 PERNO DE CORROCERIA 1/2 X5. 1300 ARANDELA DE 11X16. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA MARCA: ROMAGNOLE. SOLICITADO POR EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES . SOLICITUD DE PAGO N°. 46875


title: reserva para la compra de abrazaderas, solicitado por el Sistema de Choluteca.  2014-755-0017

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13943 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 100 ABRAZADERAS AJUSTABLES 8 PULGADAS, MARCA: CHANCE TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46930

initiationType: tender


title: reserva para la compra de abrazaderas, solicitado por el Sistema de Comayagua.  2014-730-0078

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13940 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 100 ABRAZADERAS AJUSTABLES 8 PULGADAS, MARCA CHANCE, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46931


title: reserva para la compra de 15 cortacircuito de 27 kv, solicitado por el Sistema de Marcala.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13850, POR LA COMPRA DE 15 CORTACIRCUITO DE 27 KV DE 100 RA MARCA MAURIZIO, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE  MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 46923


title: reserva para la compra de 1 bateria, para el vehiculo placa nº-3553, solicitado por el sistema de Marcala.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: valor que le corresponde por lla compra de 1 bateria, para el vehiculo placa nº-3553, solicitado por el sistema de Marcala. segun orden de compra no.014103  de fecha 18 de noviembre  de 2014  y factura no.71272


title: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA CLASE 4 DE 40 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13966 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 026-14

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: reserva para la compra de 35 postes de madera de 30 pies, solicitado por Sistema  Regionales.

rationale: valor que le correspondepara la compra de 35 postes de madera de 30 pies, solicitado por Sistema  Regionales. segun orden de compra no.013990 de fecha  18 de septiembre  de 2014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA TRATADA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE  MARCALA  REQ-01355

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA CURADA DE CLASE 5 DE 30 PIES  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE  MARCALA  REQ-01355 SEGUN O/C.014002


title: reserva para la compra de  30 poates de 35 pies, solicitado por Depto. Sistemas regionales.

rationale: PAGO A FAVOR DE  ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA GRANDE 35 PIES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13994 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 020-14, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES


streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 PARARRAYO  DE 27 KV 100 AMPERIOS PARA 34.5 KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA  REQ-01354 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 13869

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 POSTES DE 40 PIES, SOLICITADO POR  SISTEMAS REGIONALES.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13995 DE FECHA 18 DE SEPTIMBRE 2014 FACTURA No. 304099


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 45 PIES, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 45 PIES, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.  SEGUN O/P.013991  DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014  Y FACTURA NO.019-14


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13900 RECIBO 257516


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013873 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34500  120/240 V MARCA PROLEC TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELCT DE MARCALA S / P 46450


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE28 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.  REQ-710-0039

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013975, POR LA COMPRA DE 28 POSTES DE CNCRETO DE 35 PIES TIEMPO DE ENTREGA ; INMEDIATA MARCA : POSTELSA: SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES S/P:  46824


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 POSTES DE 40 PIES, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 14114 LA COMPRA DE 20 POSTES DE 40 PIE, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COMPRA LOCAL No. 13861 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA-19920/34500 120/240V. MARCA:  COOPER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 46905


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TALANGA.

rationale: COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 120/240, PARA EXISTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 013862, RECIBO S/ NUMERO, FACTURA No.38519, Y ACTA DE RECEPCION DEL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13962 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 70 CUCHILLAS, CORTACIRCUITOS 27 KV 100 A. (SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN DICHA ORDEN), SOLICITADO POR LA FEFATURA DE SISTEMAS REGIONALES S/P: 47029


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE.

rationale: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS ELECTRONICOS  POR LA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013970 POR LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, 30AMP. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA:ITRON SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE  S/P: 46803


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SALAMA.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 13979 POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, 30 AMP, TIEMPO DE ENTREGA :; INMEDIATA. MARCA : ITRON. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. SOLICITUD DE PAGO N° 46874


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  3  LLANTAS  RADIALES  Y  4  LLANTAS  SEMITRACTORAS  11R 22.5  PARA EL VEHICULO  PLACA  NO.10023  REG-563  TIPO CANASTA  COLOR BLANCO    SOLICITADO POR  POR LA UNIDAD DE  OPERACION  C.S.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013496, POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS RADIALES Y 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 11 R22.5 MARCA CONTINENTAL (USA/MG) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O. CON S/P Nº- 46657.

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GOASCORAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 13857 POR LA COMPRA DE 12  CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  MARCA NAKAJIMA O SIMILAR ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCARAN SOLICITUD DE PAGO  N° 46701


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 34.5 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA

rationale: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 34.5 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 013863, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL, FACTURA No.38517, RECIBO S/N, ORDEN EXENTA DE IMPUESTO No.2008.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 120 PARARRAYOS DE 27 KV, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 120 PARARRAYOS MARCA COOPER TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13891 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y FACTURA No. 38526, SOLICITADO POR SISTEMAS REGINALES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2480-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR SISTEMA DE JUTICALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2480-1-0

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR SISTEMA DE JUTICALPA FACTURA N 15209356


title: COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TALANGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013954, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2014  ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL,FACTURA No.307034, RECIBO DE LA EMPRESA PROVEEDORA,  .


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  5 TINTAS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  2014-725-0036

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE  5 TINTAS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  2014-725-0036 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13902 RECIBO N 90880


ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2482-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIADS

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCL N°. 13909, POR LA ADQUICISION DE 30 CARTUCHOS DE DISTINTOS COLORES (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA ) SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDA C.S.O.  SOLICITUD DE PAGO N°.46742


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146.Sistema de Comayaguan fact. 24625.

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA, PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SOLICITADO POR SISTEMA DE TALANGA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13837 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 120/240 V. 19920/34.5V TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA S/P: 46903


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 MEDIDORESMONOFASICOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS.  790-0002

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13986 POR LA COMRA DE 200 MEDIDORES CLASE 200 30 AMP, MARCA INTECH, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 46934


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA SEGUN FACT-304098 Y O/C-013989.

type: FACT


title: PAGO A FAVOR CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL NO. 013955, POR LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25KVA. 34.5 KV, 19.9KV 120/240V. MARCA: PROLEC TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA  SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA S/P:46825


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA. FACTURA N 257973 Y SOLICITUD DE COMPRA 13974


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA.

rationale: PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14048 Y RECIBO 264394


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 34.5 KV 19.9 KV 120/240 MARCA COOPER SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13997 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 307585, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 REMACHADORA TIPO TENAZA SOLICITADA POR CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2014-804-0023

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 1 REMACHADORA TIPO TENAZA SOLICITADA POR CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2014-804-0023 SEGUN O/C.013922  DE FECHA 22 DE AGOSTO 2014  Y FACTURA N.12808


title: COMPRA DE 10 CORTACIRCUITOS ROMPEARCO DE 27KVA 100AMPS  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMAPALA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 013961, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR P.M. GUILLERMO CRUZ MONCADA, FACTURA No.12807, RECIBO No.1593.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 TALONARIOS DE COBNTROL DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR SISTEMA DE MARCALA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE 25KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMPAPALA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13827 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA DE 34.5 KV.120/240 V. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA Y S/P: 46908


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DIFERENTES TIPOS, CON REQUISICION DE COMPRA Nº-730-0072-73-74-75. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14003  DE FECHA 22  DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 25 KVA-34.5K 19.9 KV 120/240 V. ,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, MARCA PROLEC-GESOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46794


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR  LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA  TAMAÑOS MEDIANOS Y GRANDES  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13914 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2014 Y FACTURA No. 2014237206

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA  VARIOS TAMAÑOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA  REQ-17608 FACTURA 45991 Y SOLICITUD DE COMPRA N 13913


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (SIETMAS REGIONALES)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13963, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 POR LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200-30 AMPERIOS MARCA INTECH, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI S/P: 46928


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (SISTEMAS REGIONALES)


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN FACT-303978 Y O/C-013964.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, 30 AMP. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13960 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 307033, SOLICITADO POR SISTEMA CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (LINEAS SECUNDARIAS)

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8410-6648-5330-8443, REGISTRO No. 432-366-121-463-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 95720-95721-95722-95481-95478-95483 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45603 (SISTEMA DE CATACAMAS)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-4471, 730, 3520,  REG.223, 214, 448 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, DE ADJUNTA ACTAS Y RECEPCION Y FACTURA N. 95628 SOLICITUD DE PAGO N. 46173

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2527-0-0 - reserva para la compra de repuestod para el vehiculo placa nº- 00730, soicitado por lineas secundarias.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA FACT- 95729.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2530-0-0 - reserva para la compra de repuestos para el vehicuolo placa nº- 07497, solicitado por el Sistema de Salama.


title: valor que le corresponde  por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 5378,872, 8411, 730, 5330, registro nº- 124,282, 461, 214, 121. o/t debidamente autorizadas, 96196, 96211, 96212, 96185, 96172. constancia DEI, con s/p nº- 46083, Sistemas Electrico La Libertad fact nº- 96211.


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. fact. nº- 5778.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. con fact. 5778.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIOS, POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 8456-730-8454-929-REGISTRO No. 24-150-43-15, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,, FACTURAS No. 430-431-442-443-440-441-432-433, CONSTANCIA DEI Y S/P:  45949   /CORRESPONDIENTE A LINEAS SECUNDARIAS

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514, SISTEMA LA ESPERANZA. CON FACT. Nº- 96965, 96996.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2538-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 740-0005, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 96731.


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146.control de perdidas. fact. 25049.

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA PN-5587, 596,  REG- 149, 304. SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES Nº- 437, 436, 438, 439. CONSTANCIA DEI, CON S/P Nº- 45961. FGACT-437, 436.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO A FAVOR DE DAVID VENTURA PORTILLO (ESTACION DE SERVICIO  TEXACO LA ESPERANZA) POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA MEMORANDUM USG-CS-050-2014 SSOLCITUD DE PAGO N.  45607


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO)


title: RESERVA PARA COMPRA DE FUSIBLES DE 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 AMP TIPO K  SOLCITADO POR LINEAS SECUNDARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13656 DE FECHA 12 DE JUNIO 2014 POR LA COMPRA DE 2400 FUSIBLES DE DISTINTOS AMPERIOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCA), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS S/P: 46744


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO)


title: pago por concepto de alquiler de la casa que ocupa las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico de Guaimaca correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. de acuerdo a nota del 28 de Mayo del año en curso basada en prorroga del contrato  n|- 07-2010, por valor de L.  5000.00 mensuales . con s/p n|- 45458.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago por concepto de alquiler de la casa que ocupa las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico de la Libertad  Depto. de Comayagua correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2014. a razon de L. 6000.00 mensuales.  segun prorroga a contrato de errendameinto n°- 049/2012 memorandum n|- S.E.L.L. 05-5-2014.on s/p n|- 45434.

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: cancelacion de la orden de compra local n|- 013312, por la compra de 1 cinturon para liniero de fase dad 20 de 1/3/4 marca buckigham. manufaturing co. tiempo de estrega inmediata, solicitado por el Sistema Electrico de la Esperanza.con s/p n|- 45368.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORAHP DE LA UNIDAD GESTIO DE DEUDA C.S

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCALN. 13384  POR LA COMPRA DE  20 TONER  HP Q 5949A LJ 1320 PARA LA IMPRESORAHP DE LA UNIDAD GESTION Y NEGOCIACION  DE DEUDA C.S SOLICITUD DE PAGO N. 45794


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0123 SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013047, POR LA COMPRA DE 3 CUCHILLOS CURVA PARA ELECTRICISTA CACHA AISLANTE ROJO  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.45426

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0123 SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0151SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA  LOS VEHICULOS PLACA N. 714/5266/8570/5236 REG. 303/83/473/52 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE RECEPCION Y  FACTURAS N.2397 OPERACION  C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45599


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0127 SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA  LOS VEHICULOS PLACA N. 714/5266/8570/5236 REG. 303/83/473/52 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE RECEPCION Y  FACTURAS N.2412  ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45599


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0133  SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40,000 KM AL VEHICULO PLACA No. 10832, REGISTRO No: 672, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICA DE MARCALA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45431

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR OVER HALL COMPLETO DE VEHICULO  PLACA NO.925 REG-418   ASIGNADO EN ESCADA, SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  N.5629  Y CONSTANCIA DE LA DEI   (S/P.45148)  (REPUESTOS Y MANO DE OBRA)


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40,000 KM AL VEHICULO PLACA No. 10832, REGISTRO No: 672, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICA DE MARCALA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45431


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN-5864, 4480, 9321, 5271,  RG-179, 217, 532, 81 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURAS ORIGINALES N.2411, 2110, 2413, 2909, 2394, 2395 VEHICULOS  DE LENEAS SECUNDARIAS 707-0148 SOLICITUD DE PAGO N. 45593


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013474, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SOLCITADO POR EL ALMACEN  S/P.45404

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2574-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TINTAS DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR LA DIVICION DE DISTRIBUCION C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2574-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2574-2-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO CANCELANDO LA ORDEN LA COMPRA LOCAL NO- 13877, POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-670 A COLOR SOLICITADO POR LA DIVISION DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD DE PAGO N°.46896


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 45,000 KM AL VEHICULO PLACA No. 10828 REGISTRO No. 687 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P: 45433


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013173 POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTATIL MOTOROLA EP-450  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA  S/P.45407

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013100, POR LA COMPRA DE 1 RADIO PORTALTIL MOTOROLA E.P-450-16  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA  S/P.45424

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO PLACA NO.10837 REG N.691 DE  2000 KM  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE JUTICALPA  SE ADJUNTAN FACTURAS PREFORMA   S/P.44312


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA Nº-9322, 8579, 960, 9338, 9609. REGISTRO 154, 103, 13, 11, 10.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DE LA DEI S/P Nº- 45963. LINEAS SECUNDARIAS, FACT- 96205.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA 9322, 8579, 960, 9338, 9609, REGISTRO Nº- 154, 103, 13, 11, 10. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DEI,  S/P Nº- 45963, LINEAS SECUNDARIAS, FACT- 96205


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, LINEAS SECUNDARIAS FACT- 96075.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013045, POR LA COMPRA DE 1 CORTA CABLE DE MATRACA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA   S/P.45392


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5964 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5964 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR OVER HALL COMPLETO DE VEHICULO PLACA NO.925, REG-418  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA  SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES  NO.5629   CONSTANCIA DE LA DEI  (S/P.45148)  ( ACEITE).


description: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2589-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO PLACA No. 596 REGISTRO No. 304, SOLICITAD POR OPERACION C.S.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5221-10582-5273-4233-4479, REGISTRO No. 40-656-82-406-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES N. 1401-1400-1393-1394-1390, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45834 (COMAYAGUA)


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 96074.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. UNIDAD DE OPERACION. FACT- 96070.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINITROS PARA LOS VEHICULOS PN 9647,861,4484, REG # 625,423,156, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURA ORIGINAL # 97128. SOLICITUD DE PAGO N°46784


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013046, POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE 5 DESTORNILLADORES  CON MANGO SOLICITADO EN EL SISTEMA DE CHOLUTECA S/P.45391


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 2000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA No. 10802 REGISTRO No. 699 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45502

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013048, POR LA COMPRA  DE 2 TELESCOPICA DESCONECTADORA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.45389


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 96069.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 POSTES, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 30 POSTES DE 35 PIES, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS SEGUN  O/C.013931


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013049, POR LA COMPRA  DE 3 AJUSTABLE NO.12 CON CACHA DE HULE ROJA SIMILAR A LA KLEIN TOOLS D 507-12  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.45374


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.01364, POR LA COMPRA DE 1 VARA TELESCOPICA  DE 30" 1 VARA  TELESCOPICA DE 35" MARCA CHANCE  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.45373


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013075, POR LA COMPRA DE 2 AJUSBLE No.10 CON CACHA DE HULE ROJA SIMILAR A LA KLEIN TOOLS MODELO D-507-10 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P: 45370


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12934 POR LA ADQUISICION DE 20 PARES DE  GUANTES  PROTECTORES DE CUERO N. 10 ENTREGA INMEDIATA MARCA SALISBURY -ILP5-10 SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45401

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA MAESTRA DE AUTOMOVILES, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 10 DE SEPTEIMBRE DE 2015, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA MAESTRA DE AUTOMOVILES, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 10 DE SEPTEIMBRE DE 2015, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 59.


title: COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE SODIO  100W A SOLICITUD DE SIST ELECT DE GUAIMACA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  ELETRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13433 COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE SODIO  100W A  ENTREGA  INMEDIATA, MARCA NEMA HEAD LIGHITING SEGUN BROCHURE SOLICITUD DE SIST ELECT DE GUAIMACA SOLCITUD DE PAGO N. 45493


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PN.5230 REG. 23 O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL N. 97201/04/05 SOLICITUD DE PAGO N. 46782

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 JUEGO DE LIMPIEZA EPOXIGLAS, SOLICITADO POR OPERACION C.S.  2014-700-0036

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: POR LA COMPRA DE 2 JUEGO DE LIMPIEZA EPOXIGLAS, SOLICITADO POR OPERACION C.S.  2014-700-0036, SEGUN FACT-38544 Y O/C-013938.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN PAR DE GUANTES DE HULE CLASE 4 ROJO/NEGRO, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN FACT-304097 Y O/C-014000.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIOS, POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 8456-730-8454-929-REGISTRO No. 24-150-43-15, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,, FACTURAS No. 430-431-442-443-440-441-432-433, CONSTANCIA DEI Y S/P:  45949   /CORRESPONDIENTE A INGENIERIA


title: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN CENTRAL

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: CANCELALACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013438, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO SEGUN ESPECIFICACIONES  EN LA O/C.  SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL  S/P.45249


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2554 SOLICITUD DE PAGO N. 46375

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013060, POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA DE UNA TONELADA, 1 CORTADORA DE CABLE DE 57 MILIMETROS MARCA CHANCE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.45372


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2560 SOLICITUD DE PAGO N. 46375


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013091, POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE PERNO CON MANGOS DE FIBRA DE VIDRIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  S/P.45369


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013069 POR LA COMPRA DE 6 MARITILLOS DE DOBLE CARA LINERO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA S/P.45371


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12761, POR LA COMPRA DE 1 KIT PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIMILAR CHANCE CATALOGO 403-3403 MARCACHANCE TIEMPO DE ENTREGA 4-5 SEMANAS SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS Y S/P: 45425


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO PLACA NO.10837 REG N.691 DE  2000 KM  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE JUTICALPA  SE ADJUNTAN FACTURAS PREFORMA   S/P.44312


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N.  AL VEHICULO PLACA N-08485/9477 REG 439/566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5826/5816  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45709

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE 25000 KM MAGDA BT 250  REG- N.672  SEGUN ORDEN DE TRABAJO SIN NUMERO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN FACTURAS PREFORMA  S/P.44299


title: ACONDICIONAMIENTO , AMPLIACION Y REPARACION DE OFICINA DE DISTRIBUCION O/T  16

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACION Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION, SUBGERENCIA CENTRO SUR, SOLICITADO BAJO ORDEN  Nº- 16, AMPARADO SEGUN MEMROANDUM SRCS-793-08-2014. CON S/P Nº- 46236.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE 25000 KM MAGDA BT 250  REG- N.672  SEGUN ORDEN DE TRABAJO SIN NUMERO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN FACTURAS PREFORMA  S/P.44299


title: VALOR QUE LE CORRESPONMDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9324,956, REGISTRO No. 534-424, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURAS No. 95723-95498-95500-95537, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45719 (LINEAS SECUNDARIAS)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CONECTORA MECANICA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA  2014-785-0024

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13892 DE FECHA 20 DE AGOSTO, POR LA COMPRA DE 2 REMACHADORAS CONECTORA MECANICA MARCA BURNDY TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ELE SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA S/P:46891


title: RESERVA PAR AL COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA KORES, PARA BROTHER CE-70, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013473 POR LA COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER  CE/70 MARCA :KORES SOLICITADO POR: ALMACEN CENTRAL SEGUN S / P 45250


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13903 , POR LA COMPRA DE 75 LUMINARIAS VAPOR SODIO 100W. MARCA: SECURITY LIGHT TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA .SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS .S/P N°46886

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CORREA AJUSTABLE, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13889 POR LA COMPRA DE 1 CORREA AJUSTABLE PARA POSTES PARA LINIEROS DE DEIS CAPAS, CON MOSQUETONES ESTANDAR CATALAGO N. 5295-8  MARCA KLEIN TOOLS   KL  5295-7L   ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 46924


title: RESERVA `PARA LA COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES, SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13894 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL, MARCA KLEIN, TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46922


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21329 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE Y CENTRALIZADA FACTURA N, 81752 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45473

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 QUIJADA, SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES S.A. (IMPELSA) POR LA COMPRA DE 1 QUIJADA STANDAR MARCA KLEIN TOOLS SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.13996 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 9633


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 POLIPASTO, DE PALANCA, SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA FACTURA N 5253 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 13918


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  DE 500 TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE  FORMULARIOS STANDAR CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL ,-13513 PARA LA COMPRA DE  DE 500 TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO ENUMERADOS, ORIGINSL Y 1 COPIA AZUL, EN PAPEL QUIMICO ENTREGA EN 20 DIAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA. SOLIICTUD DE PAGO N. 46138


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOLSA DE CUERO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13890 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 1 BOLSA DE CUERO PARA TRANSPORTAR, PIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46925


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CUCHILLA PELADORA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 13851, POR LA COMPRA DE 1 CUCHILLA PELADORA DE LINIERO CON MANGO DE PLASTICO CON ANILLO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICTUD DE PAGO  N. 47030


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PORTAHERRAMIENTAS, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13924 POR LA COMPRA DE 2 PORTA HERRAMIENTAS DE USO GENERAL TOTALMENTE DE CUERO CON SUS DIMENCIONES NOMINALES DE X10, 1/2, MARCA CHANCE, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DEW COAMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 46932


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOLSA PARA PERNO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13852 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS PARA PERNOS MANDRIL DE ENSANCHAR CON OJAL DE TUNEL, CATALAGO No. 5416 T. MARCA KLEIN TOOLS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 46926


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21329 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE Y CENTRALIZADA FACTURA N, 81694 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29  DE MAYO DEL 2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45472


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA No. 635 REGISTRO No.666, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA GARANTIA, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 5291 S/P: 44300


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. DEPTO DISTRIBUCION CON S/P Nº- 45951. FACT- 95767.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. DEPTO DISTRIBUCION CON S/P Nº- 45951. FACT- 95736.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. DEPTO DISTRIBUCION CON S/P Nº- 45951. FACT- 95736.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 COMPROMISO DE PAGO DE DEUDA VENCIDA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDAR PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13512 POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE COMPROMISO DE  PAGO DE DEUDA VENCIDA Y PAGARE, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.S/P #46206


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   LINEAS SECUNDARIAS

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA 4480,4269, 3553, 5338.  REG, 217, 407, 408, 118. SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA  Nº- 2555, 2553, 2552, 2559. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46348. fact- 2553 SISTEMA DANLI.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA 4480,4269, 3553, 5338.  REG, 217, 407, 408, 118. SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA  Nº- 2555, 2553, 2552, 2559. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46348. CON FACT. 2552. SISTEMA MARCALA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5335 REGISTRO No. 127 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 96423-96424,96425, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46471


title: valor que le corresponde  por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 5378,872, 8411, 730, 5330, registro nº- 124,282, 461, 214, 121. o/t debidamente autorizadas, 96196, 96211, 96212, 96185, 96172. constancia DEI, con s/p nº- 46083, Sistemas  trojes. con fact nº- 96172


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2706-0-0 - RESERVA PARA  COMPRADE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE JUTICALPA 785 -0010


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9325, 5864, 4771,5374, 5240. REGISTRO Nº- 537, 179, 195, 119, 501. SEGUN O/Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA Nº- 96202, 96187, 96179, 96192, 96191, 96174. CONSTANCIA DEI . CON S/P Nº- 46152. SISTEMA CATACAMAS, FACT-96191, 96192.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. SISTEMA DE AMAPALA CON S/P Nº- 45951. FACT- 96042. se reversa por error en el total  del compromiso 2709, el valor correcto es l. 12442.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2709-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA Nº-9322, 8579, 960, 9338, 9609. REGISTRO 154, 103, 13, 11, 10.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DE LA DEI S/P Nº- 45963. SISTEMA SIGUATEPEQUE, FACT- 96182.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9325, 5864, 4771,5374, 5240. REGISTRO Nº- 537, 179, 195, 119, 501. SEGUN O/Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA Nº- 96202, 96187, 96179, 96192, 96191, 96174. CONSTANCIA DEI . CON S/P Nº- 46152. SISTEMA JUTICALPA, FACT-96174.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-3520-7497-4471, REGISTRO No. 129-448-388-223 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 97510-97509-97473-97480-97525-97526 CONSTANCIA DEI S/P: 47001


title: RESERVA PARA  COMPRADE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA 785 -0012


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT- 96047.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT. 96049.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N. 7482 RG-71  SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL N, 96057, 96058,  96059,  96061,   SOLICITUD DE PAGO N. 45921


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013449, POR LA ADQUISION DE 1 SACAPUNTA ELECTRICO GRANDE SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.  S/P.45399

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 272-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA, 2 GRAPADORAS GRANDES, 3 SACAPUNTA ELECTRICO GRANDE, 4 PERFORADORA GRANDE, 5 GRAPADORA PEQUEÑA, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-272-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PAELERIA  CALPULES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 13448 POR  LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA, 1 GRAPADORA GRANDE, 2 PERFORADORA  GRANDE, 3  GRAPADORA PEQUEÑA, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE PAGO N. 45871


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA Nº-9322, 8579, 960, 9338, 9609. REGISTRO 154, 103, 13, 11, 10.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DE LA DEI S/P Nº- 45963. SISTEMA CATACAMAS, FACT- 96207.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-3553, 9637,  REGISTRO Nº- 408, 908. SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS 96193, 96194, 96195, 96435, 96436. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46175. FACT. Nº- 96195, 96193,96194.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº- 44, 80, 9332, 5226, 5864, 9321,  registro 217, 492, 241, 179, 532, segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales nº- 1215, 1214, 1221, 1219, 1211. constancia de DEI. con s/p nº- 45867. fact 96062, 96064, 96065.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCALERAS TIPO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  CANCELANDO DE LA ORDEN DE COMPRA  LOCAL N°. 13704, POR LA COMPRA DE 3 ESCALERA TIPO INDUSTRIAL 10 PIES UNA SECCION (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL.) SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES. SOLICITUD DE PAGA N°. 46889


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 TINTAS, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013692, POR LA COMPRA  DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S. CON S/P Nº- 46331.


GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN LORENZO SE REVERSA POR NO CONTAR CON CUOTA DE COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2727-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013660 POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-052-2014 Y S/P: 45605


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA  DE JUTICALPA 300 AROS PARA MEDIDORES Y 50 BASES MONOFASICAS CL 100 SEGUN ORDEN DE COMOPRA LOCAL 13672 RECIBO 257455


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES EN CONCEPTO DE VIGILANCIA  A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 COFORME  A MEORANDUM DSG-214-VI-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45504

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE (35)  POSTES DE MADERA DE 35 PIES SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS, SEGUN FACT-012-14 Y O/C-013853.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 4289 REG. No. 451,SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013684, POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO Nº- 451, ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013681) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE TROJES. CON S/P Nº- 46456.


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 4289 REG. No. 451,SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013684, POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO Nº- 451, ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013681) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE TROJES. CON S/P Nº- 46456. CON FACT. Nº- 2427.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO A FAVOR DE DIMAR POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 4289 REG. No. 451,SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13685 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014 Y FACTURA No. 5246


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA DE 40, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013854 POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA DE 40 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR LINEAS PRIMARIAS C.S. S / P 46898


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA DE 25, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS SEGUN O/C.013855 DE FECHA 16 DE AGOSTO


title: reserva para la compra de una caja para herramientas, solicitado por el sistema de Comayagua.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS PORTATIL DE 2 GAVETAS PARA EL PERSONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 302371Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13895


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013559, POR LA COMPRA  DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA ( MAS ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL)  SOLICIITADO POR SERVICIOS GENERALES. CON S/P Nº- 45838.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 275-5-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDRE, GRAPAS CLIP, TAPE, MARCADORES, LAPICES, LIBRETAS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-275-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-275-2-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13561, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 15 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 12 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4X36, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.O Y S/P: 46496

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-275-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-275-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-275-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-275-5-0


title: reserva para la compra de 3 transformadores, solicitado por el Sistema de Choluteca.

rationale: COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA PARA 34.5 19920 120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0138764, ACTA DE RECPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL, FACTURA No.38518, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA EXENTA DE IMPUESTA No.2009.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2752-0-0 - reserva para la compra de 3 transformadores, solicitado por el Sistema de Choluteca.

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13841 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 2TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA PARA 34.5 19920 120/240 TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2752-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2752-2-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013872, POR LA COMPRA  DE 3 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA 34.5 19920 120/240- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO MARCA: PROLEC SOLICITADO POR L SISTEMA  ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P:46802


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1 CORTADORA, 1 MARTILLO, BOLSA DE HERRMIENTAS SOLICITADO POR LINEAS  PRIMARIAS S/COMPRA N. 706-0112

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CORTADORA, 12 MARTILLO, 50 PINZAS PARA MANTA DE HULE SOLICITADO POR LINEAS  PRIMARIAS S/COMPRA N. 706-0112, O/C-013898 Y FACT-38530.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES OR LA COMPRA DE (1) TECLE A.B. 1 TONELADA MARCA CHANCE 3011S  SOLICITADO  POR LINEAS  PRIMARIAS S/COMPRA N. 706-0108, O/C-014015 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2014 Y FACT-306682


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3) MOTOSIERRA STHIL MS250, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS S/COMPRA N.706-0115, FACT-306961 Y O/C-014021.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13506, POR ADQUISICION DE 42 TINTAS DE VARIOS COLORES MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES C.S. Y S/P: 46459

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: RESERVA PARA  COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS S/COMPRA N.706-0107

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LACOMPRA DE VARIAS HARRAMIENTAS MAYORES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13933 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2014 FACTURA No. 38578 SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS


title: RESERVA PARA COMPRA DE 3 TONER PARA FAX SOLICITADO POR  INVEST. DE CUENTAS  RQ-60

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTODE COMPRA DE 3 TONER PARA FAX SOLICITADO POR  INVEST. DE CUENTAS  REQ-60, FACT-91365 Y O/C-13920.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT. 96072.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA  LOCAL N. 13870, POR LA COMRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  PARA 34.5   19920. 120/140  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITUD DE PAGO N. 46899


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA No. 635 REGISTRO No.666, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA GARANTIA, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 5291 S/P: 44300

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA UNIODAD EMISION DE CORTES CON S/P Nº- 45951. FACT- 96053.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS  POR  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA Nº-10804, REG. 718 ASIGNADO OT/942-0027 POR LA UNIDAD DE EMISION DE CORTES. FACTURA PREFORMA SOLCITUD DE PAGO . 45890

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5855  ASIGNADO A CONATROL DE PERDIDAS  COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1409 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45920

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, A RAZON DE  L. 7.000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 005/2010 MEMORANDUM S. E. L.. 99-05-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45496

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1392 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1413 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45920


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9482-5860-REGISTRO No. 553-182, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44301


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5852  ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA NA- N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5948 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1412  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45920


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,000 BOTES DE GEL PARA MANO,2,000 JABON DE TOCADOR Y 3,000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA  REQUISICION N. 01318 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CENTRO SUR

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 1000 BOTES DE GEL PARA MANOS  TAMAÑO GRANDE 320 GRANDE 2000 JABON DE TOCADOR DE 120 GRAMOS. 3000 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL Y S/P: 45798


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N.  AL VEHICULO PLACA N-08485/9477 REG 439/566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5826/5816  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45709

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

telephone: ND


description: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N.  AL VEHICULO PLACA N-08485/9477 REG 439/566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5826/5816  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45709


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT. 96045.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE, POR REPARACION A VEHICULO PN- 5218 REG-36 ORDEN DE TALLER N. 931-0065 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION , GARANTIA, CONSTANCIA  DE LA DEI  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE FACTURA N. 5902 SOLICITUD DE PAGO N. 45918


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON S/P Nº- 45951. FACT- 96050.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALE  5861  COSTANCIA DE LA DEI  VEHICULO DE  CONTOL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514,  OPERACION. CON FACT. Nº- 96444.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA N- 5226, 5271, 10587,  9324,  REG-241,   81,  650,  534,   OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 96046 SOLIICTADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45936


title: PAGO A FAVOR DE TOYO SERVICIOS POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO PLACA  N-10616 RG-713 ASIGNADO AL  SISTEMA  ELECTRICO DE LA PAZ OT/ 735-0014 FACTURA  PREFORMA S/N  CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45880


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.830,  VARIOS,  10023, REGISTRO N.300  VARIOS, 563 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS,  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES   S/P.44193.   NOTA.  SE LE CARGAN  LA  CANTIDAD DE  L.3,000.00 YA  QUE POR ERROR EN LA SUMA PARA EL OBJETO DE ACEITES Y LUBRICANTES NO SE CARGO EL VALOR CORRECTO Y LO QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SI FUE CARGADO CORRECTAMENTE


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCOS QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN5239,8456,8455,5372,REG.#51,466,438,120 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS,SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION,FACTURA #96173


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  C.S  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: reserva para el mantenimiento del aire acondicionado de la oficina de atencion al cliente en el edificio mafersa.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-316-06-2014 Y S/P: 45791


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9482-5860-REGISTRO No. 553-182, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44301

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA N- 5226, 5271, 10587,  9324,  REG-241,   81,  650,  534,   OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 96186 SOLIICTADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45936


title: AGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA N- 5226, 5271, 10587,  9324,  REG-241,   81,  650,  534,   OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 96183 SOLIICTADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45936


title: RESERVA PARA COMPRA DE 600 DESODORANTES EN PASTILLA PARA SANITARIOS, 400 BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL Y 1,000 LITROS DE CLORO,  SEGUN REQUISICION SOLICITADO POR 01319

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013577 POR LA COMPRA DE  600 DESODORANTES EN PASTILLA PARA SANITARIOS, 400 BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL Y 1,000 LITROS DE CLORO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL Y S / P 45865


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9325, 5864, 4771,5374, 5240. REGISTRO Nº- 537, 179, 195, 119, 501. SEGUN O/Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA Nº- 96202, 96187, 96179, 96192, 96191, 96174. CONSTANCIA DEI . CON S/P Nº- 46152. LINEAS SECUNDARIAS, FACT-96179.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5856-7497-5849, REGISTRO No. 186-388-171-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44313

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN LORENZO REQ. No. 22194

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013762 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO NO.205 75R15 8 LONAS  MARCA FIRESTONE MODELO STARFIRE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.46260


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR SITEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13763,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 8 LONAS AÑO 2012.TIEMPO DE ENTREGA :INMEDIATA .SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. S/P #46342


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

NINO LLANTAS S.A. (NILLASA)

streetAddress: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3 CARRETERA AL PRIMER BATALLON COMAYAGUELA

legalName: NINO LLANTAS S.A. (NILLASA)

rationale: PAGO A FAVOR DE NINOLLANTAS, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS 225-70-R16 8 LONAS RODAJE LISA, GARANTIA 30000 KMS MARCA TRANGLE SEGUN ORDEN DE COMRA LOCAL No. 13765 DE FECHA 09/07/2014 Y FACTURA No. 6092, SOCILICTADO POR SISTEMA DANLI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA DE COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.013766, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/75 R15 DE 10 LONAS  TODO TERRENO, MARCA FIRESTONE MODELO STAEFICE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.46259


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA

rationale: PAGO A FAOR DE DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 46338 )PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 750-15 CONVENCIONALES PARA VEHICULO MITSUBISHI, ENTREGA INMEDIATA, MARCA GOOD YEAR PERU, GARNTIA VIDA UTIL,, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITUD DE PAGO N. 46338


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13770,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 6 LONAS AT. MARCA:GOOD YEAR 6 LONAS RODAJE AT MADE-U.S.A MAS VALVULAS.TIEMPO DE ENTREGA :INMEDIATA .SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. S/P #46341


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13771,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVECIONALES 650R  14,8 LONAS CON TUBO LISA JK CON TUBO INCLUIDO. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA,MARCA: JK. GARANTIA:VIDA UTIL. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON. S/P #46340


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013764, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 650-14  CONVENCIONAL SEMITRACTORAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 10 LONAS,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.46343


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13769,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS AT 245/75R16 8 LONAS. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. S/P #46329


title: RESERVA PARA COMPRA DE 3 VENTILADORES DE TORRES  REQUISICION N. 74062 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPRESER (ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS  CNCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13715  PARA COMPRA DE 3 VENTILADORES DE TORRES  REQUISICION N. 74062 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN CENTRAL SOLICITUD DE PAGO N. 46199


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES (EURO AMERICAN) RENTA CARD) CANCELANDO EL CONTRATO N. 128/2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRES VEHICULOS PICK UP 4X4 DIESEL MODELO RESIENTE SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE AUDITORIA RECUPERACION Y SEGUIMIENTO DE MORA FISCALIZACION DE CORTES E INSTALACION DE MEDIDORES SEGUN  SRCS-149-2014 Y DSE-1503-V-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45556

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5856-7497-5849, REGISTRO No. 186-388-171-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44313


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 2000 KILOMETROS AL VEHICULO PLACA No. 10802 REGISTRO No. 699 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45502


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PN. 3553,  9331,  5864,  815,  REG. N. 408,  499,  179,  210,   SEGUN ORDEN DE TALLER  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 96213  SOLICITUD DE PAGO N. 46174


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9325, 5864, 4771,5374, 5240. REGISTRO Nº- 537, 179, 195, 119, 501. SEGUN O/Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA Nº- 96202, 96187, 96179, 96192, 96191, 96174. CONSTANCIA DEI . CON S/P Nº- 46152. LINEAS SECUNDARIAS, FACT-96187.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (LINEAS SECUNDARIAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, ALUMBRADO PUBLICO FACT- 96189.


title: valor que le corresponde  por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 5378,872, 8411, 730, 5330, registro nº- 124,282, 461, 214, 121. o/t debidamente autorizadas, 96196, 96211, 96212, 96185, 96172. constancia DEI, con s/p nº- 46083, Lineas secundario. con fact nº- 96185.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA N- 5226, 5271, 10587,  9324,  REG-241,   81,  650,  534,   OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 96190 SOLIICTADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45936


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, LINEAS SECUNDARIAS FACT- 96220.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A  LOS VEHICULOS PN-4479, 955, 9343, 8578, REG-301, 421, 493, 482, O TALLER DEBIDAMENTE  690-0056 SOLIVCITADO POR INGENIERIA  C,S, AUTORIZADOS, CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURAS ORIGINALES  N. 1396 SOLICITUD DE PAGO N. 45859


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR MANTENIMIENTOMY REPARACION A LOS VEHICULOS  PN-5287-10692-5587-788-REG-138-669-149-311-ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS N-74  ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES C.S. FACTURA N.5906 SOLICITUD DE PAGO N. 45917


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1,000 ROLLOS DE MASKIN TAPE 3/4, 600 ROLLOS DE MASKIN TAPE 2", 3,000 MASKIN TAPE BASE PEQUEÑA,600 PEGAMENTO EN BARRA Y 600 ROLLOS DE TAPE BASE GRANDE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL  REQICICION N. 01321 . SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES/ PACASA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13478 POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS DE TAPE BASE PEQUEÑA 3/4X36,  600 ROLLOS DE TAPE BASE GRANDE 3/4X72 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL  SOLICITUD DE PAGO N. 45872

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013477, POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE MASKINGTAPE  3/4  MARCA STRONG  600 ROLLOS  DE MASKINGTAPE   2,  MARCA  STRONG  SOLICITADO POR EL ALMACEN   S/P.45245

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013479, POR LA COMPRA DE 600 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRS MARCA CLI, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL Y S/P: 45406


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  CORRESPONDIENTE A SUMINSTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9617 REGISTRO No. 590 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION POR FACTURA ORIGINAL No. 5879 Y S/P:  45883   /CORRESPONDE A CONTROL DE PERDIDAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (OPERACION C.S.O)

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13398 POR LA COMPRA DE 170 LUMINARIAS DE ALTA PRESION DE SODIO 100 W MULTIVOLTAJE 120 V  TIPO CANASTA, CON SU FOCO, FOTOCELDA, BOBINA ARRANCADOR Y CAPACITAOR, MARCA NEMA HEAD LLIGTING, LUMINARIAS SEGUN BROCHURE ADJUNTO, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUD DE PAGO N. 45526

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A  LOS VEHICULOS PN-4479, 955, 9343, 8578, REG-301, 421, 493, 482, O TALLER DEBIDAMENTE  690-0061 SOLICITADO POR INGENIERIA  C,S, AUTORIZADOS, CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURAS ORIGINALES  N. 1402  SOLICITUD DE PAGO N. 45859

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. CONTROL DE PERDIDAS FACT-96178.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 805, 4247, 724, 9352, 9332, 5222, REG- 276, 200, 204, 541, 492, 41.SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96189, 96204, 96175, 96177, 96220, 96075. CONSTANCIA DE LA DEI, CON S/P Nº- 46021, INVESTIGACION DE CUENTAS FACT- 96175.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5881.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 35000 KM. AL VEHICULO PLACA Nº- 10812 REG- 698 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEG. O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA, FACTURA PRFORMA 273503, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45582.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 35000 KM. AL VEHICULO PLACA Nº- 10812 REG- 698 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEG. O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA, FACTURA PREFORMA 273503, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45582.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1397 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1396  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA Nº-9322, 8579, 960, 9338, 9609. REGISTRO 154, 103, 13, 11, 10.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96205, 96180, 96197, 96182, 96207. CONSTANCIA DE LA DEI S/P Nº- 45963. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS, FACT- 96180.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5854  ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


description: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN-9329/9485/8488/5329/9490 REG-494/557/426/126/580 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 5854  ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  COSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO  N-45861


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485  REGISTRO  NOS.328,38,6,565,608,206  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44304


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA.

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013717 DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-058-2014 Y S/P: 45796


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO   ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13385 POR LA COMPRA DE  5.000 PIES DE CABLE DESNUDO N. 6 ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 45490


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA NOS. 4232,5219,5197,9495,9646,4485  REGISTRO  NOS.328,38,6,565,608,206  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44304