title: servicio de limpieza de 18 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/023/2013


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR FILTROS Y REVISION DE DIRECCION DEL VEH. REG 114 PLACA 5363 DEL S.E. PROGRESO  FACTURA 1656

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

scheme: HN-RTN

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

type: OFI

initiationType: tender


title: suministro de combustible de los vehiculos del s,e, progreso del 13/11/2014 al 16/11/2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHOCULO DOBLE CABINA DEL S.E. COPNA RUINAS FECHAS 01/01/2014 AL 24/01/2014 CONTRATO 245/034/2013

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: USO DE CATORCE GPRS PARA LOS MEDIDORES DEL MDM IMPLEMENTACION DEL PROMEF MES DE ENERO 2014 FACTURA 298291

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

objeto: 21420-Telefonía Fija

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: pago por suministro de combustible diesel del 26/08/2014 al 30/09/2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: servicio de limpieza de 17 kilometros de brecha del circuito L 376 contrato 620/15/2013

JAIRO ULISES LOBO SANTOS

legalName: JAIRO ULISES LOBO SANTOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina del depto de distribusion  del 01 al 30/07/2014 contrato 585/03/2014 factura 26585514


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programadas en la linea 283 del 25/11/2014 fact 484762

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e puerto cortes del mes de febrero 2014 contrato 211/2013

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en la linea 290 y 386 los dias 13 y 14 /11/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al clientel 01 al 31/07/2014 contrato 905/09/2014

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISAR NIVELES DEL VEHICULO FORD TIPO CANASTA N 420 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de alumbrado publico del 01 al 31/07/2014 contrato 597/07/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de medicion  del 01 al 30/07/2014 contrato 586/001/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al cliente  del 01 al 31/07/2014 contrato 905/08/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de operacion  del 01 al 31/07/2014 contrato 590/011/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de turno de emergencia  del 01 al 31/07/2014 contrato 590/09/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al cliente  del 01 al 31/07/2014 contrato905/07/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de seguridad  del 25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 245/03/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de s,e copan ruinas   del25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 660/06/2014


description: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al cliente  del 01 al 31/07/2014 contrato 905/08/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de seguridad  del 01 al 31/07/2014 contrato 245/009/2014 factura 24245514


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de la sub gerencia n.o. del 01 al 31/07/2014 contrato 245/08/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de operacion  del 01 al 31/07/2014 contrato 590/10/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de sub gerencia  del 25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 245/01/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de la sub gerencia n.o. del 25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 245/02/2014


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR,FILTROS,ENGRACES Y REVISAR NIVELES AL VEHICULO TIPO CANASTA N 066 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de la sub gerencia n.o. del 01 al 31/07/2014 contrato 245/9/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina del altos consumidores  del 01 al 31/07/2014 contrato 984/04/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina del turno de emergencia  del 01 al 31/07/2014 contrato 590/08/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de altos consumidores  del 25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 984/02/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de s.e. ocotepeque  del 01 al 31/07/2014 contrato 650/01/2014


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION DPOR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 233, PUBLICADO EL 24 DE DICIEMBRE 2013 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de mantenimiento  del 01 al 31/07/2014 contrato 595/006/2014

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA EL PROGRESO DEL 22 AL 27 DE ENERO 2014


title: reparacion y mantenimiento de 13 unidades de aires acondicionados y 5 mini split del mes de septiembre 2014

OSMIN CASTILLO MARTINEZ

legalName: OSMIN CASTILLO MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de se progreso  del 01 al 31/07/2014 contrato 635/03/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al cliente  del25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 905/01/2014


title: suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del mes de septiembre 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de operacion  del 01 al 31/07/2014 contrato 590/12/2014


title: suministro de losservicios de agua potable y alcantarillado del mes de octubre 2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de se yoro  del 01 al 31/07/2014 contrato 640/02/2014


title: servicio de limpieza de 20 kms de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/022/2013


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de se copan ruinas  del 01 al 31/07/2014 contrato 660/08/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de servicio al cliente  del 25/01/2014 al 31/05/2014 contrato 905/02/2014


title: servicio de transporte mediante un vehiculo tipo pick up doble cabina de se progreso  del 01 al 31/07/2014 contrato 635/04/2014


title: servicio de fotocopiado de la sub gerencia n.o.comercail y distribusion del mes de julio 2014

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 24 PUBLICADO EL DIA 28 DE ENERO 2014 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DE LA EXCOMPAÑERA JUANA CARVAJAL PINEDA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PUBLICADO EL 24 DE DICIEMBRE 2013


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LAS LINEAS 234 Y 230 PUBLICADO EL 04 DE FEBRERO 2014


title: SUMISTRO DE  949 BOTES DE AGIUA PURIFICADA AL AREA DE DISTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 1,000 PIE CABLE DE COBREN 6 A SOLICITUD DE ATENCION AL CLIENTE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFWARE MAS Y PRIMESTONE PARA EL AÑO DE OPERACION DEL SISTEMA DE AMR 09/04/2014 AL 09/04/2015

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: 300CONECTOR DE COMPRESIOM1/0-1/0 ACSR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DE ENEE QUIMISTAN CORRESPONDIENRE OCTUMBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: SUMINISTRO DE 949 BOTES DE AGUA PURIFICADA AL AREA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO 2014


title: 500CINTA AISLANTE PARA USO EN ATENCION AL CLIENTE


title: 1000 base para medidor clase 100 amp segun orden de compra 182358 coti 13720

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: 2,000 PIE ALAMBRE DE COBRE N 6 A SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 24BASTIDOR LINEA ROMAGNOLE PARA EXISTENCIA ALMACEN


title: SUMINISTRO DE1069 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL AREA COMERCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: 1000PIE DE CABLE COBRE 8 A SOLICITUD DE ATENCION AL CLIENTE


title: SUMINISTRO DE1069 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL AREA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: servicio de limpieza de 38 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/021/2013


title: SUMINISTRO DE1069 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL AREA DISTRIBUCION  MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: 10 CINTA AISLANTE DE VINILO 3M PARA EXISTENCIA ALMACEN


title: SUMINISTRO DE 949 BOTES DE AGUA PURIFICADA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


title: 1968 CABLE THHN 12 AZUL  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN


title: 30 VARILLA POLO A TIERRA COBRE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN


title: SERVICIO  DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: 3280 pie de cable acerado galvanizado 1/4 para existencia de almacen


title: 24 PERNOS GOLOSOS 1/2 X 4 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184565


title: 24 bombillos de 250 watt alta presion para uso de gracias lempira segun orden de compra 184540


title: 24 LUMINARIAS TIPO COBRA 250 HPS 240 V PARA EXISTENCIA ALMACEN


title: reviison de 30000 kms reg 673 placa 10830 del sistema san jose colinas

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: SUMINISTRO DE 144 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE DISTRIBUCION N.O. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: SUMINISTRO DE 1217 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE DEPTO COMERCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: suministro de 517 botes de agua purificada del personal administrativo n.o. mes de noviembre 2014


title: mant de 45496 kms pick up reg 676

description: mant de 45496 kms pick up reg 676

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

rationale: mant de 45496 kms pick up reg 676

title: mant de 45496 kms pick up reg 676

description: mant de 45496 kms pick up reg 676

description: mant de 45496 kms pick up reg 676

description: mant de 45496 kms pick up reg 676


title: 6560 pie cable de aluminio n6 triple para existencia de alamacen


title: 2624 PIE CABLE THAN N 8 ROJO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN


title: BRAZO GALVANIZADO 6X1-1/4 P/LAMP COBRA PARA EXITENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 1845553


title: SERVICIO DE CINCO LINEAS DEL PLAN MEDICO DATA SOLUCIONES  A NOMBRE DE AMR DEL 01 AL 30/11/2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: 12 CAFUSA PARA HERRAMIENTAS PARA USO DE SERVICIO AL CLIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184320 COT 9

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REPARACION VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO RG 526 DEL SISTEMA  EL PROGRESO


title: 200 cable de cobre desnudo n. 6 para uso de almacen segun orden de compra 184547


title: servicio de limpieza de 10 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/020/2013

JAIRO ULISES LOBO SANTOS

legalName: JAIRO ULISES LOBO SANTOS


title: 25 luminaria cobra 250 hps 240 v a solicitud del area yoro


title: revision de 30000 kms reocrrdios DEL VEHICULO 673 DE SAN JOSE COLINAS


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de turno de emergencia  del 01 al 30/11/2014 cont 590/028/2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del s.e. copan ruinas del 01 al 30/11/2014 cont 660/12/2014


title: 1 bateria de 130 amp PARA USO VEHICULO 395 DEL SISTEMA EL PROGRESO SEGUN FACTURA2443


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de depto de distribusion del 01 al 30/11/2014 cont585/07/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del turno de emergencia del 01 al 30/11/2014 cont 590/027/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de alumbrado publico del 01 al 30/11/2014 cont 245/21/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del s.e. yoro del 01 al 30/11/2014 cont 640/07/2014


title: servicio de limpieza de 11 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/019/2013


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de servicio al cliente  del 01 al 30/11/2014 cont905/21/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de seguridad interna del 01 al 30/11/2014 cont 245/22/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de mantenimiento  del 01 al 30/11/2014 cont 595/12/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de la sub gerencia  del 01 al 30/11/2014 cont245/023/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de altos consumidores del 01 al 30/11/2014 cont984/08/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de servicio al cliente  del 01 al 30/11/2014 cont905/20/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de servicio al cliente del 01 al 30/11/2014 cont 905/19/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del s.e. ocotepeque del 01 al 30/11/2014 cont 665/12/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del operacion del 01 al 30/11/2014 cont 590/026/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de operacion del 01 al 30/11/2014 cont 416/03/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de medicion  del 01 al 30/11/2014 cont 586/04/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina del s.e. progreso del 01 al 30/11/2014 cont 635/024/2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA AREA DE MEDICION PERIODO 01 AL 30 SEP 2014


title: suministro de combustible diesel de los vehiculos propiedad de la enee

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SERVICIO TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO CAMIONETA PAR ASUBGERENCIA N.O. PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de operacion del 01 al 30/11/2014 cont 590/029/2014


title: servicio de tranposrte mediante un vehiculo doble cabina de turno de emergencia del 01 al 30/11/2014 cont 590/030/2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA OARA SERVICIO AL CLIENTE PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: pago por suministro de combustible de la segunda quincena del mes de noviembre 2014

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIATE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SERVICIO AL CLIENTE PERIODO 01 AL 30 SEP 2014


title: SERVICIO TRANSPORTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL SUBGEREBCIA N.O. PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICH UP DOBLE CABINA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL PERIODO 01 AL 30 SEPT, 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO CAMIONCITO DOBLE CABINA DE MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30/09/2014

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO


title: pago por suministro de combustible de 04/11/2014 al 12/11/2014 de s.e progreso

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: SERVICIO TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO CAMIONCITO DOBLE CABINA DE OPERACION Y DEL TURNO DE EMERGENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: pago por suministro de combustible de 03 al 28/11/2014 de copan ruinas

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DE UN VEHICULO TIPO CAMIONCITO DOBLE CABINA DEL SE. PROGRESO DEL 01 AL 30/11/2014


title: SERVICIOS TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: compra de 648 refractores de vidrio para alumbrado publico


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL ALTOS CONSUMIDORES PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIATE VEHICULO PICK UP PARA SISTEMA ELECT, YORO PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO DE TRA TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SISTEMA ELECT OCOTEPEQUE PERIODO 01 AL 31 OCTU 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PAR APERSONAL SERVICIO AL CLIENTE PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA SISTEMA ELECT COPAN RUINAS PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVIVCIO TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SISTEMA ELEC OCOTEPEQUE PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SERVICIO AL CLIENTE PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PAR APERSONAL DE TURNO DE MERGENCIA PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVCICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DEL PERSONAL PERSONAL DISTRIBUCION PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SERVICIO AL CLIENTE PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEVICULO DOBLE CABINA PICK UP ,PARA AREA DE MEDICION PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO CAMIONETA PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA N.O. PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SISTEMA ELECT YORO PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE TURNO DE EMERGENCIA PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DEL PERSONAL DISTRIBUCION PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO D ETRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA SISTEMA ELECT COPAN RUINAS PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP PAR APERSONAL DE SUBGERENCIA N.O. PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP  PARA PERSONAL DE TURNO DE EMERGENCIA PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: compra de 35 luminarias 250wt para uso de alumbrado publico


title: SERVCICO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE CUADRILLAS OPERACIN PERIODO 01 AL 30 SEPT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL ALTOS CONSUMIDORES PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRAMNSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA TURNO DE EMERGENCIA  PERIODO 01 AL 31 OCTU 2014


title: compra de 1250 bombillos 100 wt de sodio para uso en alumbrado publico segun orden de compra 184262 cot 279

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA CUADRILLAS DE OPERACION PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: suministro combustible  a los vehiculos de la enee sistema san marcos ocot. correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2014


title: compra 500 bombillos 400wt sodio para alumbrado publico O/C 184506

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: compra de 750 bombillos vapor 250wt de mercurio para alumbrado publicosegun orden de compra 184204 cot 276

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: compra 1010 bombillos 250wt de sodio para alumbrado publico


title: servicio de limpieza de 27 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/17/2013


title: compra 1000 bombillo vapor 100wt merurio para alumbrado publico segun orden de compra 184065 cot 107


title: compra 1000 bombillos 175wt de mercurio para alumbrado publico segon orden de compra 184261  cot 278


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PAR ATURNO DE EMERGENCIA PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO CAMIONCITA PARA SISTEMA ELEC EL PROGRESO PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: servicio de limpieza de 15 kilometros de brecha del circuito L 376 del s.e. quimistan segun contrato 620/18/2013


title: 2 BROCA DE GUSANO PARA BERBIQUI PARA MADERA 5/8  PARA USO DEL SISTEMA  COPAN RUINAS

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: compra de  15000 conectores de compresion de aluminio tipo h para uso en alumbrado publico segun orden de compra 184339 cot 214

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO CAMIONCITO PARA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVCIOC DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PARA TURNO DE MEMERGENCIA PERIODO 01 AL 31 OCT 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: SERVCIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO CAMIONCITO PARA PERSONAL DE OPERACION PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PAR AALUMBRADO PUBLICO PERIODO 01 AL 31 OCT 2014


title: suministro de 1 bateria de 12 voltios de 115 amp para vehiculo mitsubishi reg 521 placa 9310 de quimistan

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA 12VL 90AMP PARA USO DEL VEHICULO 008 DE CONTROL DE PERDIDAS


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD AREA CNOROOCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de mayo 2014

OSMIN CASTILLO MARTINEZ

legalName: OSMIN CASTILLO MARTINEZ


title: compra de 10 cartuchos tinta210 negra, 10 cartuchos tinta 211 color para uso en sistema electrico puerto cortes

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compra de 8 tinta color negro s015335 impreso matricial para uso en sistema puerto cortes

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CAMBIO DE ACIETE AL MOTRO FILKTROS Y REVISIONES DE NIVELES DEL VEHICULO NISSAN REG 424 PLACA 8472

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de agosto 2014


title: COMPRA DE 25 PARARRAYOS 27 KV PARA DEPTO SISTEMA REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184138 COT 113


title: compra 144 balastros p/luminaria 250wt para alimbrado publico


rationale: COMPRA DE 500 AISLADORS DE ESPIGA 13.8 KV PARA DEPRO SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184312

description: COMPRA DE 100 AISLADORS DE ESPIGA 13.8 KV PARA DEPRO SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184311


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de abril  2014


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de septiembre 2014


title: 1 MONITOR DE 17 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184211 COT 174

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CAMBIAR MANGUERA HIDRAULICA DEL BUM DEL VEHICULO FORD CANASTA N 420 DE ALIMBRADO PUBLICO PLACA 4225

OSCAR OQUELI OCAMPO

legalName: OSCAR OQUELI OCAMPO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de julio 2014


title: reparcion y mantenimiento deunidades de aire tipo mini split y ventana de las oficinas de la puerta correspondiente al mes de junio 2014


title: REPARACION DE FUGA DE ACEITE PO ESTABILIZADOR HIDRAULICO, CAMBIAR SELLO DE FLECHA TRASERA DE LLANTA IZQUIERDA DEL VEHICULO 96 DE ALUMBRADO PUBLICO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULOS DE ENEE SIST OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE 2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS


title: compra 179 luminarias 100wt para alumbrado publico segun orden de comprA 184132 COT 106


title: COMPRA DE 2000 ALAMBRE DE COBRE 6 PARA SERVICIO AL CLIENTE


title: COMPRA DE TINTA HP LASER JET Q7553A COLOR NEGRO PARA SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184108 COT 58


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: COMPRA DE 1000 CABLE DE COBRE 8 PARA SRVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184099 COT 93


title: REPARAR CAJA DE TRANSMISION, CAMBIO DE KIT DE CLITH, REVISION DE FUGA DE ACEITE DEL MOTOR DEL VEHICULO 67 DE ALUMBRADO PUBLICO


title: 6 TONER PARA IMPRESORA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD AMR SEGUN ORDEN DE COMPRA 184093 COT 77

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: REPARACION DE ACEITE EN PISTON SUPERIOR,FUGA DE ACEITE EN CUERPO DE VALVULA , FUGA ACEITE SECTOR DE TIMON VEHICULO 420 ALUMBRADO PUBLICO


title: COMPRA DE TINTA HP LASER JET Q7553A PARA CATASTRO SERVICIO AL CLIENTE


title:
1 COMPUTADORA COMPLETA
1 UPS PARA LA UNOIDAD DE TESORERIA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: servicios de seguridad en el area nor occidental correspondiente al mes de diciembre 2014 contrato n.0191/2014

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, AIRE Y CMBUSTIBLE, REVISION DE NIVELES, ENGRASE DEL VEHICULO 677 SISTEMA SAN MARCOS OCT.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PUBLICIDACION DE AVIDO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS  EN LA LINEA 218 PUBLICADO EL 16 DIC2014 ,MEMORANDO DRP-47-2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
COMPRA DE 9 TINTA HP BLACK 60
                      4 TINTA TRICOLOR 60
PARA SECCION DE RECUPERACION DE MORA SERVICIO AL CLIENTE


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 214 PUBLICACION 08 DIC 2014 MEMORANDO DPR 46-14


title: 1 BATERIA  120 AMP PARA USO EN EL VEHICULO 591 DE LA UNIDAD SERVCIO AL CLIENTE


title: cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, combustible, aire, lubricacion y engrase del vehiculo n. 424 dealumbrado publico

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 283 PUBLICACION 02 DIC 2014 MEMORANDO DPR 45-14


title: COMPRA 15,000 SELLOS DURATAMPER COLOR NARANJA NUMERACION 13-280001 AL 13-310000 PARA SERVICIO AL CLIENTE

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MITSUBISHI REG 095 ASIGNADO AL ATALLER MECANICO

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.


title: DESMONTRAR Y MONTAR CAJA DE TRANSMISION, CAMBIO DE VALVULA SELENOIDE, CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL, CAMBIO DE TORNILLOS DE UNION DE FLECHAS DEL VEHICULO N. 690 DE SISTEMA QUIMISNTAN


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 211 PUBLICACION 17 DIC 2014 MEMORANDO DPR 48-14


title: balanceo convencional, kit de limpieza, cambio de bandas de alternador, soportes de motor, ajustar caudal de tiempo de bomba inyeccion, cambio filtro de combustible, rectificar disco de frenos, revision 60,000 klm, limpiar evaporador del aire acondicionado del vehiculo 690 dee sistema quimistan


title: REPUESTO PARA USO EN EL VEHICULO 166 DE LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE PLACA 5836 FACTURA 2489


title: cambio de aceite al motor, cambio de filtros de aceite del vehiculo 528 de la unidad de mantenimiento

GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

legalName: GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ


title: COMPRA 10 TINTA EPSON LQ2090 MATRICIAL PARA SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE


title: cambio de aceite al motor, filtros al vebiculo n. 674 de sistema el progreso


title: limpieza de 17 kms de brecha linea 302 del s.e. santa cruz segun contrato 625/11/2013

MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELAR

legalName: MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELAR


title: COMPRA DE 4 CARTUCHS DE TONER HP LASER JET P2055 PARA LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS


title: 2000 AROS METALICOS PARA MEDIDORES MONOFASICOS PARA USO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184040 COT 123

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: cambio de aceite al motor, filtros al vehiculo 686 de unidad de operacion


title: cambio de aciete, filtros, revision de niveles, engrase y reviosn  35,000kms de recorrido del vehiculo n. 696 de control de perdidas


title:
COMPRA 9 TINTAHP 122 BLACK
5 TINTA 123 TRICOLOR
PARA ESTADISTICAS DE UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE


title: REPARACION DE VEHICULO 424 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title:
COMPRA 12 CARTUCHOS TINT 122 NEGRO
6 CARTUCHOS DE TINTA 122 COLORES
PARA USO DE LA SECRETARIA DE LAL DEPTO SERVICIO AL CLIENTE


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO 042 DEL DEPTO COMERCIA


title: COMPRA DE 4 CARTUCHOS CINTA PARA IMPRESORA ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO 505 DE LA UNIDAD DE OPERACION NISSAN PICK UP PLACA 9341 FAC. 1652


title: reparacion de sistema suspencion, direccion, frenos, trasnmision y fuga de aceite del vehiculo n. 676 de sistema santa cruz de yojoa


title: cambio de aceite al motor y filtros  y tres esparragos al vehiculo n. 701 de sistema el progreso


title:
COMPRA 10 CARTUCHOS TINTA HP22
10 CARTUCHOS TINTAHP 122 COLOR
PARA USO EN ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS


title: 5 llantas radiales SEGUN ORDEN DE COMPRA 184393 COT 302 PARS USO EN COLINAS S.,B.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 195R15 PARA EL VEHICULO 500 DE UA OPERACION

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 9 SISTEMAS DE PARA RAYOS AISLADOR A SOLICITUD DEL AREA NORTE SEGUN OC183971 CTZ 16412

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: limpieza de 52 kilometros de brecha del circuito L 304 del s.c. colinas contrato 615/026/2013

VICTOR ANTHONY CABALLERO ARITA

legalName: VICTOR ANTHONY CABALLERO ARITA


title: COMPRA DE TRANSFORMADORES 75 KVA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SAN PEDRO SULA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: COMPRA DE 65 LUMINARIAS 250WTTS PARA ALMACEN SEGUN OC183961 CTZ16406


title: limpieza de 55 kilometros de brecha del circuito L 304 del .s.e colinas segun contrato 616/06/2013

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: limpieza de 60 kilometros de circuito L 304 del s.e. santa barbara segun contrato 616/04/2013


title: limpieza de 30 kilometros de brecha del circuito L 304 del s.e. colinas contrato 616/02/2013


title: COMPRA DE 12 CUCHILLAS MONOPOLARES 27KV PARA USO DEL SISTEMA PUERTO CORTES SEGUN OC183969 CTZ16418


title: limpieza de 46 kilo, de brecha del circuito L 304 del s.e colinas contrato 616/03/2013


title: 16 luminarias de 250 watts para uso de almacen segun orden de compra 183457-58 cotizacion 1341

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NORTE


title: COMPRA DE 6 CUCHILLAS MONOPOLARES 27 KV PARA EL AREA NORTE SEGUN OC173963 CTZ16411

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: COMPRA DE 25 CORTACIRCUITOS CON ROMPEARCO 27KV PARA USO DEL AREA NORTE SEGUN OC183970 CTZ16413

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 11R225/6 PARA EL VEHICULO 551 DE SISTEMAS REGIONALES

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 15 CUCHILLAS MONOPOLARES 14.4KV PARA USO SISTEMA PUERTO CORTES SEGUN OC183968 CTZ16419


title: limpieza de 52 kilometros de brecha del circuito L 304 del s.e. colinas segun contratro de trabajo 616/05/2013


title: CAMBIO DE FILTROS, REVISION SISTEMA ELECTRICO, Y FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO VEHICULO 552 DE UA MANTENIMIENTO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50KVA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SPS SEGUN OC183951 CTZ 16396


title: COMPRA DE 186 BALASTROS PARA LUNINARIAS 100WTTS DE LA UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OC183962 CTZ16293


title: COMPRA DE 40 CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES 40W A PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN OC173964 CTZ16407

rationale: COMPRA DE 40 CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES 40W A PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN OC183964 CTZ16407


title: SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO TIEMPO PERIODO 22-02-20114 AL 22-02-2015 A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS


title: COMPRA DE 18 CONECTORES DE TERMINAL DE PLANCHA PARA EL AREA NORTE SEGUN OC183966 CTZ16438


title: COMPRA DE 4 TRANSORMADORES 25KVA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SPS SEGUN OC183959 CTZ16402


title: REPARACION DE ALTERNADOR, REVISION DE BOMBA DE AGUA, REVISION DE RADIADOR Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO 522 DE LA UA MEDICION


title: REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO 508 NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: COMPRA DE CINTIRONES DE SEGURIDAD, CINTURONES PARA POSTE PARA USO DE LA UA SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184348


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 365  PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO 2014

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE 6 VOLTIMETROS  PARA USO UA ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184321 COT 8


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE PUESTA A TIERRA PARA USO EN UA EL PROGRESO


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR , FILTROS DEL VEHICULO 641 TIPO PICK UO MITSUBISHI DE LA UA OPERACION


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS, ENGRASE Y REVISAR NIVELES DEL VEHICULO 552 TIPO CANASTA DE LA UA MANTENIMIENTO


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS 2 BANDAD 32` FIBRA DE VIDRIO PARA USO UA SERVICIO AL CLIENTE


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS Y LAVADO GENERAL DEL VEHICULO 504 NISSAN PICK UP DE LA UA OPERACION


title: COMPRA DE 5 ESCALERAS 10 PIES FIBRA DE VIDRIO PARA USO UA ATENCION AL CLIENTE


title: 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 40 PARA USO DE S.E. QUIMISTAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 182655


title: COMPRA DE 3 BANDOLAS PARA USO EN LA UA EL PROGRESO


title: COMPRA DE 1640 CABLE PARA SEÑALES DE CONTRL 7 CONDUCTORES DE LA UA MEDICION


title: COMPRA DE 15 BASES 13 TERMINALES PARA 600 DE LA UA MEDICION


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA 183391-92  COTI 3979


title: COMPRA DE  5 LLAVES AJUSTABLE PARA USO EN LA UA EL PROGRESO

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 PARA USO DE S.E. PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182657 COTI 5915


rationale: COMPRA DE DESTORNILLADORES PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184102 COT 36


title: COMPRA DE 4 TENSORES DE CABLE DESNUDO PARA USO UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184111 COTI 12


title: COMPRA DE 2 DETECTORES DE VOLTAJE PARA USO DEL PERSONAL DE UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184198 COT 137


title: COMPRA DE 1125 PERNO DE MAQUINA1/2  X 10 CABEZA CUADRADA PARA USO UA MANTENIMIENTO


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS EXTENSIBLES 28 PIES PARA USO DEL PERSONAL DE EL PROGRESO


title: PAGO DE DEDUCIBLEY RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, POR COLISION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, COLOR VERDE, PLACA CD-0697, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N° 056 Y 057.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: COMPRA DE 2 PERTIGA ESCOPETA PARA UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184181 COT 128


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES YESOVINIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES YESOVINIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 001168.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA N° 17173.


description: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES YESOVINIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES YESOVINIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 001168.


title: COMPRA DE 3 TENAZAS DE COMPRESION MANUAL PARA USO DEL PERSONA DE UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184197


title: COMPRA DE 2 MONTAGARGAS A TRINQUETE DE CADENAS DE ESLABONES PARA USO DE PERSONAL DE EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184244 COT 132


title: COMPRA DE 10 CRUCERP DE MADERA 4X5X96 PARA USO UA MANTENIMIENTO


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQ. DE CUCHARAS COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQ. DE CUCHARAS COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 838021.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004386.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: COMPRA DE 1000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO EN UA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184162 COT 29

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 1 MASTIL A CADENA PARA TRANSFORMADOR PARA USO UA EL PROGRESO

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA USO DE S.E. QUIMISTAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 183461-62


title: COMPRA DE 4 TENSORES DE CABLE PELADO ACSR 4/0AWG DE LA UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184116


title: TENAZAN UNIVERSALES Y CUCHILLAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR REMODELACION EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

legalName: JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

rationale: PAGO POR REMODELACION EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 001.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 19391.


title: COMPRA DE 8 TENSORES PARA CABLE FORRADO 1/0-3/0 AWW PARA UA EL PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN LA PLANTA BAJA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN LA PLANTA BAJA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 2228858.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 19391.


title: servicio de limpieza de 5 kil. de brecha del circuito L 355 del area yoro contrato 635/036/2013

VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA

legalName: VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 46693.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014,  SEGUN FACTURA N° 19391.


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 46693.


rationale: COMPRA 6 TENSORES PARA CABLE 1/4 PARA USO UA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184051


title: COMPRA DE 5 LLAVE AJUSTABLE DE 10 PARA USO PERSONAL DE UA EL PROGRESO


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 46693.


title: COMPRA 10 BOLSO PORTAHERRAMIENTAS PARA USO UA EL PROGRESO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS EXTENSIBLES DE 32 PIES PARA USO DE PERSONAL DE UA EL EL PROGRESO

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: 12 BALASTROS PARA USO DE ALUMBRA PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183758 COTIZACION 15643

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: COMPRA DE 8 JUEGOS DE  5 LLAVES DE RATCH PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA EL PROGRESO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS EXTENSIBLES DE 36 PIES PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA EL PROGRESO segun orden de compra 184195 cot 134

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 838014.


title: COMPRA DE 1 MONTACARGAS A TRINQUETE DE CADENA DE ESLABONES PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184200 COTI 139

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: SOGA DE MANO DE POLI DACRON PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA EL PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE 2400 BOTELLONES CON AGUA (5GL.) Y 2400 BOTELLAS PEQUEÑAS (500ML), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2400 BOTELLONES CON AGUA (5GL.) Y 2400 BOTELLAS PEQUEÑAS (500ML), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 020554.


title: COMPTA DE 4 JUEGOS DE 5 DESARMADORES PARA USO DEL PERSONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184206 COT 143


description: PAGO POR COMPRA DE 2400 BOTELLONES CON AGUA (5GL.) Y 2400 BOTELLAS PEQUEÑAS (500ML), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2400 BOTELLONES CON AGUA (5GL.) Y 2400 BOTELLAS PEQUEÑAS (500ML), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 020554.


title: COMPRA DE 4 CINTURONES DE LINIERO PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 2 TENSORES  PARA CABLE DE ACERO 1/4 PARA USO EN EL SISTEMA DE MORAZAN


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE 5 LLAVES RATCH PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE VINO TINTO, 10 CAJAS DE VINO BLANCO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS ECONOMICOS Y DE PROMOCION

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE VINO TINTO, 10 CAJAS DE VINO BLANCO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 838023.


title: COMPRA DE 4 BOLSOS PORTAHERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MORAZAN


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS EXTENDIBLE DE  32 PIES PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MORAZAN


title: COMPRA DE 3 LAMPARAS TIPO  REFLECTOR PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 5 LAMPARAS TIPO REFLECTOR PARA USO EN EL SISTEMA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184273 COT 140


title: COMPRA DE 4 JUEGOS DE 5 LLAVES RATCH PARA USO DE PERSONAL DEL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE  5 LLAVE SAJUSTABLES 12` PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORP

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: COMPRA DE 4 BANDOLAS PARA USO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 1 MONTACARGA DE NYLON RELLENOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA SOGA (GARRUCHA) PARA USO DEL PERSONAL SEL SISTEMA YORO OC184207 COT 146


title: COMPRA DE 3 BOLSOS PORTAHERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 2 TENSORES DE CABLE DESNUDO 2 3/0ACSR PARE EL PERSONAL DEL SISTEMA MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184114


title: 1 REMACHADORA DE CABLE PARA USO DE SE PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 183863 COTI 15756


title: COMPRA DE 1 MONTACARGAS A TRINQUETE DE CADENA DE ESLABONES PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184192


title: 4 cable n. 12 diferentes color cada caja 1 3 cable n. 10 diferente color caja , interruptores cajas 2x4s3/4 cajas octagonales conectores con 3/4 breakers centro de carga cinta aspirante


title: 10 PERTIGA DESCONECTADORA PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 183823 COTI 15673


title: COMPRA DE 1000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE LA UA MANTENIMIENTO


title: 5 transformadore de 25 kva 19.9/34.5 kv para uso de tambla en san marcos de ocotepeqeu piletas progreso sausal y calichal en yoro


title: COMPRA DE 2 MONTACARGAS PAARA LINEA DE MANO PARA USO DEL PERSONAL DEL MSISTEMA YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA184202 COT 142


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA 76210-76809 ORDEN DE COMPRA 21285 21284 MEMO DEPTO ADMINISTRATIVO DSA/06/01/2014

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 30 JUEGOS DE RAPARACION DE PERTIGAS TELESCOPICAS PARA USO EN UA OPERACION


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: 300 aislador de suspensiones para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183975 cotizacion 16428


title: COMPRA DE 600 PIE DE SOGA DE MANO DE POLIDACRON PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184208 COT 147


title: COMPRA DE 5 JUEOS DE LIMPIEZA DE EPOXIGLAS PARA USO UA OPERACION


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE CABLES DE PUESTAS A TIERRA PARA USO DEL PERSONAL DE UA OPERACION

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-787-1-0

type: RECIBO


title: COMPRA DE 2000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE UA OPEREACION, OFINA DE INGENIEROS SUPERVISORE Y OFICINA TECNICA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 753 control fotoelectrico para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183965 cotizacion 16422


title: cambio de aceite al motor filtrso engrase y revisar niveles del vehiculo nissan reg 632 placa 9592 de la unidad de control de perdidas factura 1148

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 12 tensores para cable aislador y pelado para 4/0 para uso de s.e. progreso segun orden de compra 183967 cotizacion 16439


title: suministro de 5 juegos de stickers de 6 piezas banderas logo de gobierno y logo de la enee segun factura 0553

CARLOS JAVIER/FEXS MENDOZA ORDOÑEZ

legalName: CARLOS JAVIER/FEXS MENDOZA ORDOÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 200 aislador de espiga para 34.5 kv para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183973 cotizacion 16429


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ENEE DEL SISTEMA SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 15 DE ENERO 2014

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: 20 pararrayos de 27 kv para uso de area norte segun orden  de compra 183955 cotizacion 16417


title: reparar caja de cambio y revisar velocidad de quinta revisar fuga de aceite ford modelo 96 placa 4228

OSCAR OQUELI OCAMPO

legalName: OSCAR OQUELI OCAMPO


title: reparacion de vehiculo tipo grua reg 551 asignado al departamento de sistema regionalae s. factura proforma 3022so

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 11 -  COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-681-1-0


title: 1 MOTO SIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183864 COTI 15736 PARA USO DE S.E. PUERTO CORTES


title: construccion y suministro de materiales para oficinas de atencion cliente al call center contrato 172/2013

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NORTE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: 1 transformador de 100 kva para uso de almacen segun orden de compra 183958 cotizacion 16401

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA PINTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.704 y FACTURA No.44163.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: 1 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS PARA LINIERO PARA USO DE S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183826

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 2 TENSOR PARA CABLE PELADO 4/0 2 TENSOR PARA CABLE 1/0 PARA USO DE SE. YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183797


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO SEGUN FACTURA N° 00875.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: 2 JUEGO DE PUESTAS A TIERRA PARA USO DE S.E. PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183783


title: 1 TENAZA AMPERIMETRICA PARA USO DE SE. YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183763


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-684-1-0

description: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178056

description: REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA


title: 2 ROPO DE SEDA PARA CANASTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183764 COTI 15784


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE SISTEMA ELECTRICO DE EL PROGRESO DEL PERIODO 28-01-2014 AL 05-02-2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: REVISION DE 90,000 KLM DE RECORRIDO Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSA PICK UP REG 609 DE  LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DEL SISTEMA SANTA ROSA DE COPAN , AREA OCCIDENTE,GRACIAS Y SAN MARCOS DEL 15 AL 22 DE ENERO 2014

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: REPARAR SISTEMA ELECTRICO  DE LOS MANDOS, CAMBIAR RETENEDOR DEL VEHICULO 070 DE LA UA MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-879-1-0


title: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR TIGO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 206900

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REVISION DE 125,000KLM DE REVCORRIDO Y REPARACIONES VARIAS NISSAN PICK UP REG 569 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE


title: MANTENIMIENTO  DE MONTACARGA MUTSUBISHI ASIGNADO AL ALMACEN


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA CON CHASIS # JN1CJUD22Z0088985 ASIGNADA A LA Sra. MINISTRA, SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA Nº 043314 y 43315


title: 8 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS PARA LINIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 183780 COTI 15833


title: REPARACION Y MANT. DE 13 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 5 UNIDADES DE AIREAS ACONDICIONADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO 270/002/2013

OSMIN CASTILLO MARTINEZ

legalName: OSMIN CASTILLO MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 12 CINTURON PARA ELECTRICISTA PARA USO DE S,.E.PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183837 COTIZACION 15829


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W-40 CASTROL SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 43284


title: 3 CINTURON PORTA HERRAMIENT PARA LINIEROS PARA USO DEL S.E. LA ENTRADA COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 183834 COTI 15824


title: CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE ESFERICAS, TERMINALES P BATERIA,HULES DE HOJAS DE RESORTE CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO 332 PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: REVISON  Y REPARACION DISTEMA SUSPENCION, SISTEMA DE DIRECCION, AIRE ACONDICIONADO Y REVISON DE 220,800 MLM DE LA UA DE SERVICIO AL CLIENTE


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-5302 ASIGNADA A TRANSPORTE SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 043340.


title: 9 barriles de aceite dielectrco para uso de area norte segun orden de compra 183977 coti 16435

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2014251706.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21834 POR REUNION D ETRABAJO CON LA DELEGACION DE JAMAICA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: SERVICIO DE COFFE BREACK , SEGUN FACTURA No. 20685 POR REUNION DE TRABAJO SOBRE PROTECCION INMIGRANTE CONAPROHM

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE LOS JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE LOS JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004405.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21049 POR TALLER SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL.


title: 6 CINTURON PORTA HERRAMIENTA PARA USO DEL AREA NORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 183836 COTIZACION 15830

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, SEGUN FACTURA No. 21304, POR REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, MIGRACION Y DEI

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: 10 esaclera de 2 bandas de 32 para uso de serv. al cliente segun orden de compra 183811


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21495, POR CONDECORACION EMBAJADOR DE CHILE.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21015 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EXAMEN PARA QUE CANDIDATOS APLIQUEN AL SERVICIO EXTERIOR.


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. CORTES DEL MES DE MARZO 2014 CONTRATO 211/2013

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 33899.


title: REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 21322 POR LANZAMIENTO DE DIPLOMACIA PARA UNA VIDA MEJOR


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 20838 POR REUNION DE CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL MIGRANTE HONDUREÑO


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21575 POR REUNION DE VICEMINISTROS OIM, UNFPA CON EL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title: CAMBIO D EBOBINA D E ENCENDIDO, DISTRIBUIDOR Y BARNES PARA BATERIA DEL VEHICULO RG 174 DEL DEPTO COMERCIAL

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21991 POR REUNION DE TRABAJO SOBRE NIÑOS MIGRANTES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22002 y 22003, POR REUNION CON LA COMISION DE HONDURAS-EL SALVADOR.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22085, POR ATENCIONES EN REPATRIACIONES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22508, POR REUNION DE TRABAJO CON OPAQ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE LA ENEE DEL SISTEMA SANTA ROSA, AREA OCCIDENTE, GRACIAS Y SAN MARCOS DEL PERIODO 23 AL 30DE ENERO 2014

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS (1 CIRCULAR, 1 RECTANGULAR), SOLICITADO POR ABOG.  CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS (1 CIRCULAR, 1 RECTANGULAR), SOLICITADO POR ABOG.  CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 23032.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46769.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ENEE SIST. ELECTRICO SNTA ROSA DE COPAN, AREA OCCIDENTE, GRACIASY SAN MARCOS DEL PERIODO 30/01/2014 AL 06/02/2014


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEL PERIODO 01 AL 24 DE ENERO 2014

RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 02148.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS CANON 41COLOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COTIZACION, POR LO QUE NO PODRAN  REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6935-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22173, POR REUNION DE TRABAJO DE VICEMINISTROS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 15211168, 15210948.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 23076 POR REUNION INTERGUBERNAMENTAL ENTRE HONDURAS Y ALEMANIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22832, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION SALVADOR Y NICARAGUA.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL EL CENTRO PERIODO 01 AL 26 ENENRO 2014


title: SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA N.O. DEL MES DEL 01 AL 26/01/2014 SEGUN CONTRATO 016/2012 ADENDUM DE FECHA 28/11/2013 REC 040

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11133936.


title: REPARACIONES VARIASW AL VEHICULO NISSAN PICK UP REG 508 DE LA UA OPERACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 15210787.


title: 3 fajones de seguridad para linieros segun orden de compra 183851 coti 15825

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


description: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11134047, 11134051.


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA283 PUBLICADA EL 20 FEBRERO 2014 A SOLICITUD DE LA UA DE OPERACION

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP REG 174 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 1 PERTIGA ESCOPETA PARA UNIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184276 COT 183

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 50 pares de guantes de cuero de caballo segun orden de compra 183649 coti 15391

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA 27 C DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO R 502 ASIGNADO AL SITEMA EL PROGRESO


title: construccion de muro y rampa de acceso al estacionamiento de empleados de plantel la pueerta suministro de materiales segun contrato 245/44/2013

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: 6 BARRILES ACEITE DIELECTRICO PA USO EN EL DEPTO SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRa 184330

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/KUWAIT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 00881

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 7 FAJONES DE SEGURIDAD PARA LINIERO DEL SISTEMA SAN MARCOS OCOT SEGUN ORDEN DE COMPRA 184277 COT 226

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 1 MOTOSIERRA PARA USO EN EL SISTEMA SAN MARCOS OCOT

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON RUBI SEGUN FACTURA N° 00886.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS ECONOMICOS Y DE PROMOCION


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: REVERSION PORQUE SE ELIMINA UN ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6944-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050430.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANNY LINETH MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 44278.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 0071240.


description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 07630.


actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 07630.


title: 10 cartuchos de impresion 53-a a color negro para uso de control de perdidas segun orden de compra 183738 coti 15844

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 10 toner hp 53 a para uso de impresora HP lasejte 2015 para uso de contabilidad segun orden de compra 183858 coti 16094


title: 1 armario de 4 depositos 1 silla semi ejecutiva para uso de tesoreria segun orden de compra 183694 cotizacion 15651

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 11 LLAVE AJUSTABLES 10 LLAVES KLEIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184183 COT 186


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050480.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :6 F-01: 961-1-0 - 7 JUEGOS DE 5 LLAVES DE ESTRIAS RACHT PARA USO EMPLEADOS SISTEMA SAN MARCOS OCOT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-961-1-0

description: 9 JUEGOS DE 5 LLAVES DE ESTRIAS RACHT PARA USO EMPLEADOS SISTEMA SAN MARCOS OCOTEPEQUE GRACIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184343 COT 227


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6975-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL DE 6 UNDS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL DE 6 UNDS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46797.


title: 2 MONTACARGAS A TRINQUETE TECLE PARA USO EN SISTEMA OCOTEPEQUE

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: 4 TENAZA PARA ELECTRICISTA PARA USO SISTEMA LA ENTRADA COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184231 COT 182

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR TRABAJO DE EMPASTES DE LIBROS, SOLICITADO POR ABOG. NILDA LOPEZ, COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR TRABAJO DE EMPASTES DE LIBROS, SOLICITADO POR ABOG. NILDA LOPEZ, COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA N° 00080.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNDS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNDS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 19417.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43568.


title: 4 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SISTEMA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184235

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: revision del sistema de alimentacion de combustible del motor revisar ajustes de tiempo del motor y bomba reg 420 placa 4225 de la unidad de alumbrado publico

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43500, 43551.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00889.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: 2 TECLES DE PALANCA 1 TONELADA PARA USO SISTEMA LA ENTRADA CP SEGUN ORDEN DE COMPRA 184191 COT 184

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 4 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA COPAN RUINAS


title: 2 FAJONES DE SEGURIDAD DE LINIEROS SISTEMA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184344 COT 179


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ESCOBAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ESCOBAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 19403.


title: 4 LLAVES AJUSTABLES SISTEMA COPAN RUINAS

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO TIPO SAND BLAST, BLANCO ESCARCHADO PARA SER INSTALADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

legalName: JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO TIPO SAND BLAST, BLANCO ESCARCHADO PARA SER INSTALADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 002.


title: 179 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184263 COT 280

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 1 BATERIA 12 VT PARA GENERADOR DE ENERGIA UA AMR SEGUN ORDEN DE COMPRA 184187

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: 150 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO


title: 300 PIES LAZO POLIPROPILENO COPAN RUINAS

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / MADRID A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.714 y FACTURA No.2440.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO D EPASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON PINEDA SEGUN FACTURA N° 00894.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES


title: 4 MONTACARGAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184188 COTI 187

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: 1 MULTIMETRO TIPO TENAZA SISTEMA MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184315 COT 260


rationale: 179 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184135 COTI 104


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.690 y FACTURA No.2428.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BARCELONA A A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.694 y FACTURA No.2429.


title: 4 JUEGOS DE CABLES DE PUESTAS A TIERRA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184228 COTI 216


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / ATLANTA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MACHUCA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.705 y FACTURA No.44229.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: 10 CINTA PARA IMPRESORAEPSON UA INFORMATICA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: revision y mantenimiento de 10000 kms de recorrido al veh reg 708 toyota de control de perdidas

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: 3 JUEGOS DE LLAVES RACHT COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 297211 COTI 181


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARMEN ALICIA FUNES MATAMOROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.701 y FACTURA No.44230.


title:
1 JUEGO SIMULADORES DE PUESTAS A TIERRA SOLICITUD DE COMPRA 011-2014
100 PERNO DE CARRUAJE 3/8X5 SOLICITUD COMPRA N. 021-2014
100 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10 SOLICITUD COMPRA N. 020-2014
100 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12 SOLICITUD DE COMPRA N. 019-2014
UA MANTENIMIENTO

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA N° 00893.


title: PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001135.


title: 2 trasnformador de 75 kva segun orden de compra 184178 cot 188

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE FRANCIS BESTALINA HERRERA TORRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.717 y FACTURA No.2441.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / BARCELONA A FAVOR DE SANDRA ISABEL MATA ECHEVERRI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.743 y FACTURA No.2450.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / ROMA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.761 y FACTURA No.44284.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 023852.


title: 9 TECLES DE PALANCA DE 1 TONELADA 2 TECLES DE PALANCA 1.5 TONELADAS 1 TECLA TONELADA DE 075. OC. 184466 COT 318


title: PAGO POR COMPRA DE 25 USB DE 8GB 2.0 ULTIMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 USB DE 8GB 2.0 ULTIMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 11133814.


title: revision y mantenimiento de 5000 kms de recorrido al veh reg 706 toyota de la unidad de control de perdidas


title: 61200  INFORME RECAUDACION DE PAGOS DE ENERGIA UA TESORERIA

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / ROMA / GINEBRA A FAVOR DE GILLIAM GOMEZ GUIFARRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.762 y FACTURA No.44280.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: 3 JUEGPS DE PUESTAS A TIERRA SISTEMA GRACIAS LEMPIRA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V