title: CANCELACION DE FACTURA  # 0085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA REMODELACION  EN EL AREA DE COCINA Y COMEDOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18103. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18106. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18107. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18109. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18108. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA AMERICA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, POR L.469,984.00 FACTURA N°3074. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2334-2014-GA.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA HILCA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, POR L.469,984.00 FACTURA N° 58673 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2334-2014-GA.

name: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL AVE LOS PROCERES TEGUCIGALPA M D C


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.359,901.90 , FACTURA N°2405 RECIBO N° 01356, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.186,428.40 , FACTURA N°2404 5 RECIBO N° 01357, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD  N°19,POR L.453,455.62, FACTURA N°2407  RECIBO N°01358, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2259-GA-2014.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.116,574.08, FACTURA N°25862-A RECIBO N° 4513-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.300,549.40, FACTURA N°25858-A RECIBO N° 4510-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.331,800.00, FACTURA N°25860-A RECIBO N° 4512-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.387,158.02, FACTURA N°25863-A RECIBO N° 4514-A, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.445,000.00  FACTURA N°000153 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ,POR L.145,184.26, FACTURA N°25864 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2046-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.469,965.00 FACTURA N°000149 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.447,292.00  FACTURA N°000147 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.468,582.40 FACTURA N°000146 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.464,000.00  FACTURA N°000148 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: TRANSFERNCIA PARTA EL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO Y MEDICAMENTO SEGUN OFICIO PCM-54-2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-003.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 620.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-004.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-004 Y  FACTURA # 479.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-007.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURA # 133.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-008.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA #134.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-005.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA # 134757.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-012 Y FACTURA # 480.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-013.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-013 Y FACTURA # 621.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURA # 15201.


description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURA # 15202.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-009.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-009 Y FACTURA #135.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-015.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-015 Y FACTURA # 4273.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-014 Y FACTURA # 3501.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-016 Y FACTURA # 4274 Y 4275.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-018.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA #21676.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-019.

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-019, Y FACTURAS #21678,21679,21681.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURAS # 4276 Y 4277.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURAS #21686, 21687.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-020.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-020 Y FACTURAS #21682, 21683, 21691, 21693.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-026.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURAS #21688, 21689, 21690.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-023.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-023 Y FACTURA # 501.


title: PARA SER UTILIZDOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-027.

rationale: PARA SER UTILIZDOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 134758.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURA # 622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-028.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-028 Y FACTURA # 502.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-030.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-030 Y FACTURA #623.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-031.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-031Y FACTURA #624.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-029.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-029 Y FACTURA #622.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-033.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA # 19434.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-022 y factura #481.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-034.

COFRESA S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A SISTEMA MART

legalName: COFRESA S DE R L DE C V

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-034 Y FACTURA NUMERO 1905.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-035.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-035 Y FACTURA # 1906.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-036 Y FACTURA 1907.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-037.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-037 Y FACTURA #1908.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-038.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-038 Y FACTURA #1909.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-045.

ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-045 Y FACTURA #2457.


title: PARA SER UTYILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-047.

rationale: PARA SER UTYILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-047 Y FACTURAS #2463,2465,2466.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-039.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-039 Y FACTURA #1910.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-046.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, OC #19-046 Y FACTURA #2458.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, OC #19-044.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, OC #19-044 y fact. #2456.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-048.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DEL 2014, OC #19-048 Y FACTURA #2470.


title: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA EL PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 20 , DEL HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2014


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN ORD DE COMPRA 19-049.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN ORD DE COMPRA 19-049 Y FACTURA #1396.


title: AMPLIACION Y REPARACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAQL DE PUERTO CORTES, PERIODO DE CUARENTA DIAS (40) CALENDARIO, SEGUN ACUERDO NUMERO 3023.

JOSE DANILO AMAYA PAZ

legalName: JOSE DANILO AMAYA PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: AMPLIACION Y REPARACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAQL DE PUERTO CORTES, PERIODO DE CUARENTA DIAS (40) CALENDARIO, SEGUN ACUERDO NUMERO 3023 Y FACTURA NUMERO 105.


title: PARA  SER UTILIZADO EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-053.

rationale: PARA  SER UTILIZADO EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-053 Y FACTURAS #4999, 5002.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-051.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-051 Y FACTURA #015247.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-052.

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-052 Y FACTURA # 0053.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DUTRANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-056.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DUTRANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. DE COMPRA 19-056 Y FACTURA #1397.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-073.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-073  Y FACTURA #0281.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-074.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-074 Y FACTURA # 16983.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-057.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-057 Y FACTURA #1398.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRES 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-058.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRES 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-058 Y FACTURA # 1399.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-075.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-075 Y FACTURA #256.


title: PATRA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMRA 19-076.

rationale: PATRA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE LABORATORIO DEL HOSP. DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMRA 19-076 Y FACTURA #0274.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN 19-077.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORDEN 19-077 Y FACTURA # 16984.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-062.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-062 Y FACTURA #1403.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-083.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRES DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-083 Y FACTURAS #0272, 0273.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-082.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-082 Y FACTURA #0275.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-081.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-081 Y FACTURA # 16982.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-080.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-080 Y FACTURA #257.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-061.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-061 Y FACTURA #1402.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-060.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-060 Y FACTURA 1401.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-059.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-059 Y FACTURA # 1400.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-079.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-079 Y FACTURA # 19685.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-078.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-078 Y FACTURA #255.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-069.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-069 Y FACTURA #3517.


title: PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-063.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-063 Y FACTURA #0276.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-065.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-065 Y FACTURA #F-0512295.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-068.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-068 Y FACTURA # 3518.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-070.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-070 Y FACTURA #136702.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-071.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-071 Y FACTURA 0051.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN EL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-066.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN EL HOSP. DURANTE EL III TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA 19-066 Y FACTURA # DT 058/2014.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMENSTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-072.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSP. DURANTE EL III TRIMENSTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-072 Y FACTURAS #001214.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-064.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-064 Y FACTURA # 38095.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP. DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-085.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSP. DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN ORD. COMPRA #19-085 Y FACTURA #3863.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN OFICIO # 1596-GA-2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-086.

ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

legalName: ROSIBEL ZUNIGA TURCIOS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-086 Y FACTUAS #2652, 2653.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-054.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-054 Y FACTURA #5072, 5073.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-087.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-087 Y FACTURAS #2655, 2656.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-088.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-088 Y FACTURA #2657.


title: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE IV TRIMESTRE DE 2014, ORDEN DE COMPRA #19-084.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE IV TRIMESTRE DE 2014, ORDEN DE COMPRA #19-084, FACTURA NUMERO 1497501.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-089.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-089 Y FACTURAS # 2658, 2662.


title: COMPRA DE UNIDADES DE SANGRE PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANE EL IV TRIMESTRE DE 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: COMPRA DE UNIDADES DE SANGRE PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, DURANE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-090 Y FACTURA NUMERO 0762.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CENTRAL DE EQUIPO  Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-093.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CENTRAL DE EQUIPO  Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 19-093 Y FACTURAS NUMERO  07650 Y 07651.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-092.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN O/C # 19-092, Y FACTURA NUMERO 4647.


title: TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA DE UNIFORMES SEGUN OFICIO #2150-2014-GAS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICION}S DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-094.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICION}S DEL HOSPITA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-094 Y FACTURA NUMERO 07652.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA.

type: DECRET


description: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA.


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 015204 POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 15203 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 4594 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 4593 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE VIH/SIDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

legalName: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURA 0019 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 06 SEGUN FACTURA # 0018 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 07 SEGUN FACTURA 0017 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 3483 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 08 SEGUN FACTURA # 0024  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 3483 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRES DEL2014


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #09 SEGUN FACTURA # 3482 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA 0023 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #12 SEGUN FACTURA # 0022 POR SUMINISTROS  DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #13 SEGUN FACTURA # 0021 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 14 SEGUN FACTURA # 0020 POR SUMINISTRO DE VERDURAS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 0192 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 0191 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 691 POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 9272  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 9305 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 9306 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA # 9307 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 0251 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

type: OFICIO

description: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN OFICIO # 25  POR CAMBIO DE CUENTATA POR PARTE DE LA CASA PROVEEDORA


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 690 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA # 0016 POR SUMINISTROS DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 0028 POR SUMINISTRO  DE TORTILLAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA #0025 POR SUMINISTRO DE VERDURAS QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 0024 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 27 SEGUN FACTURA # 0027 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 004643 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 0026 POR SUMINISTRO  DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 004642 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 004640 / 004641 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 004645 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 517 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2014

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 006374 POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 0571 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN FACTURA # 0266 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

description: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN OFICIO No. 25  POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA CASA PROVEEDORA


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38 SEGUN FACTURA # 0282 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 SEGUN FACTURA # 001225 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 0025 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 0254 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 13944 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA #  14062 POR SUMINISTRO  DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 48 SEGUN FACTURA # 13986 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 13990 POR SUMINISTRO  DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 13945 POR SUMINISTRO  DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 13987 POR SUMINISTROS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 13989 POR SUMINISTRO  DE MATERIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 49 SEGUN FACTURA # 0253 DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 696 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 55 SEGUN FACTURA # 13988 POR SUMINISTRO  DE ACEITE PARA EL TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRRE DEL 2014

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 0255 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 0250 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS No. 01-03-2014 SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTEL EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA # 0251 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTEL EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 004644-004646 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 004644-004646 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2014.


description: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURA # 19446 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 45 SEGUN FACTURA # 19445 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 0252 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 61 SEGUN FACTURA # 03888 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 0314 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANT EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 0256 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANT EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANT EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA 0256 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANT EL 3 TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS 04,05,06,07-2014 SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 02/14 SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA COMPLEMENTO DEL I TRIMESTRE DEL 2014


title: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTIAL SUAZO CORDOVA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTIAL SUAZO CORDOVA

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTIAL SUAZO CORDOVA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA # 11-14 SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEL 2014

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS UNIFORMES DE LOS VARONES EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ SEGUN OFICIO No. 2150-2014-GAS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS POR FIDEICOMISO


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA LOS UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ SEGUN OFICIO No. 2150-2014-GAS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTO POR FIDEICOMISO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO CUMPLIMIENTO ALA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS POR FIDEICOMISO


title: CANCELACION  SEGUN FACTURA N°04721 Y ACUERDO 1715,POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE .

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE .

JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

legalName: JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION  DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2101Y SEGUN FACTURAS N° 0151,0152 Y 0153 , QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE .


title: CANCELACION DE FACTURA  N° 04755 Y ACUERDO N° 1715,POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2102,FACTURA N° 0158 Y 0159, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2103 Y FACTURA N° 0156, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2104 Y FACTURA N° 0157 ,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS,PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-05-2014  AL 23-05-2014 QUE CORRESPONDE  AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL  PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2105 Y FACTURA  N°  3475 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS,PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-05-2014  AL 23-05-2014 QUE CORRESPONDE  AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL  PRESENTE AÑO.


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-05-2014 AL 10-06-2014 QUE CORRESPONDE  AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL  PRESENTE AÑO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2106 Y FACTURA N° 3476,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-05-2014 AL 10-06-2014 QUE CORRESPONDE  AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL  PRESENTE AÑO.


title: CANCELACION DE FACTURA  N° 04872 Y ACUERDO N°   006, POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ ,  DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS  DIFERENTES SALAS, PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL,  DEL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 11-06-2014 AL 24-06-2014 CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO,SEGUN ORDEN DE COMPRA 2107 Y FACTURA N° 3477,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL,DEL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 11-06-2014 AL 24-06-2014  CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: CANCELACION DE FACTURA N°04854  Y ACUERDO N°006,POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 04794 Y ACUERDO N°1715,POR SERVICIO DE SEGURIDAD,AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR ORDEN DE COMPTA DE TINTAS PARA IMPRESORASSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2108 Y FACTURA N° 13606, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 13619 Y ORDEN DE COMPRA N°2111, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  QUE SERAN  UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES    SALAS  Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 13605 Y ORDEN DE COMPRAN°2110,  QUE SERAN  UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES    SALAS  Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  HOSPITALIZACION,CONSULTA Y EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS,  SEGUN FACTURA N° 113 Y ORDEN DE COMPA N° 2113,QUE SERAN UTILIZADOS EN  HOSPITALIZACION,CONSULTA Y EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 3500 Y ORDEN DE COMPRA N° 2109, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N DE PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ACEITES, SEGUN FACTURA N° 0161 Y ORDEN DE COMPRA N° 2115, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N DE PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: GUANTES ESTERILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO DOS  CATORCE.

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES SEGUN FACTURA N° 3504 Y ORDEN DE COMPRA N° 2121, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO DOS  CATORCE.


title: VICRYL,NAILON,SEDA,CROMICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  DE VICRYL,NAILON,SEDA,CROMICO SEGUN FACTURA N° 14009 Y ORDEN DE COMPRA N° 2122, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ,SEGUN FACTURA N° 3503 Y ORDEN DE COMPRA N° 2119,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: PELICULAS,REVELADOR FIJADOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  DOS MIL CATORCE.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PELICULAS,REVELADOR FIJADOR,SEGUN FACTURA N°  171770 Y ORDEN DE COMPRA N° 2114, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  DOS MIL CATORCE.


title: ARCHIVADORES,FOLDER,CUADERNOS UNICOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES,FOLDER,CUADERNOS UNICOS  SEGUN FACTURA N° 13620  Y ORDEN DE COMPRA N° 2123,QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: GEL PARA ULTRASONIDO  Y GAS ETILENO QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL Y EQUIPO,GINECOLOGIA,LABOR Y PARTO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO  Y GAS ETILENO SEGUN FACTURA N° 3501 Y ORDEN DE COMPRA N° 2117, QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL Y EQUIPO,GINECOLOGIA,LABOR Y PARTO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: BOLSA PARA BASURA   QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA BIOSEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2112 Y FACTURA N° 13607, QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA BIOSEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: VENDAS,GUATAS,GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL  CATORCE.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAS,GUATAS,GASA HOSPITALARIA SEGUN FACTURA N° 3502 Y ORDEN DE COMPRA N°2118, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL  CATORCE.


title: ALCOHOL CLINICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2116 Y FACTURA N°13608, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: CAL SADADA Y ALCACIDE QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE CAL SADADA Y ALCACIDE ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2120 Y FACTURA N°0114, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: CLORO,BACTERICIDA,DETERGENTE,PALOS PARA TRAPEADOR,MECHAS,GUANTES MULTIUSOS,JABON,PASTES VERDES,JABON DE LAVAR LOZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA,ASEO,LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION POR LA COMPRACLORO,BACTERICIDA,DETERGENTE,PALOS PARA TRAPEADOR,MECHAS,GUANTES MULTIUSOS,JABON,PASTES VERDES,JABON DE LAVAR LOZA SEGUN FACTURA N°13611 Y ORDEN DE COMPRA N° 2125,QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA,ASEO,LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: DESKETOPROFENO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DESKETOPROFENO SEGUN FACTURA N°0514077 Y ORDEN DE COMPRA N° 2128, QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO DOS MIL CATORCE.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO, SEGUN FACTURA N°000106 Y ORDEN DE COMPRA N°2127, QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO DOS MIL CATORCE.


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACAY VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 220690 Y ORDEN DE COMPRA N°2124 QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACAY VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS, SEGUN FACTURAS N°005817 Y 005819, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: RECIBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE FONDOS, PARA COBRO DE PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE RECIBOS SEGUN FACTURA N° 2932 Y ORDEN DE COMPRA N°  2130,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE FONDOS, PARA COBRO DE PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS  EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND  CRUISER, AMBAS SIN NUMERO DE PLACA,CARRO ROJO NISSAN  FRONTIER TAMBIEN SIN NUMERO DE PLACA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS, SEGUN FACTURA N°0162 Y ORDEN DE COMPRA N° 2126,QUE SERAN UTILIZADAS  EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND  CRUISER, AMBAS SIN NUMERO DE PLACA,CARRO ROJO NISSAN  FRONTIER TAMBIEN SIN NUMERO DE PLACA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS,  SEGUN FACTURA N° 0166 Y 0168 Y ORDEN DE COMPRA N° 2142,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: DIESEL QUE SERA  UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA  Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N°  226626 Y ORDEN DE COMPRA N° 2133 QUE SERA  UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA  Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA N° 3605 Y ORDEN DE COMPRA N° 2167, QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 3508 Y ORDEN DE COMPRA 2132, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS,SEGUN FACTURA N° 3604 Y ORDEN DE COMPRA N° 2166, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER  S/N PLACA ,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N DE PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE ACEITES   SEGUN FACTURA N° 0163 Y ORDEN DE COMPRA 2134,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER  S/N PLACA ,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N DE PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: CLORO,BACTERICIDA,DETERGENTE PALOS DE TRAPEADOR,MECHAS,GUANTES MULTIUSOS,JABON LIQUIDO, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO  DE ASEO Y LAVANDERIA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS  PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL QUE CORRESPONDE AL PERDIODO DEL 22 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N°  3507 Y ORDEN DE COMPRA N°2131, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS  PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL QUE CORRESPONDE AL PERDIODO DEL 22 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES   DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION POR LA   COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA  N° 56639  Y ORDEN DE COMPRA N° 2137, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES   DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: INSTRUMENTALY MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS  MIL CATORCE.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL,  SEGUN FACTURA N° 006026 Y ORDEN DE COMPRA N° 2136,QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR  EXAMENES A PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,SEGUN FACTURA N° 0135 Y ORDEN DE COMPRA N° 2138 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURAS N° 0172 Y0173,ORDEN DE COMPRA N° 2141, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGIOS QUE SERA UTILIZADO EN ODONTOLOGIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA N° 00343 A NOMBRE DE MEDIDENTH.S.DE.R.L POR VALOR DE LPS 8,923.50 DEBIDO A ERROR EN LA CUENTA BANCARIA(CUENTA INEXISTENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-22-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-22-343-1-0

description: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGIOS SEGUN FACTURA N° 2014029 Y ORDEN DE COMPRA N° 2140,QUE SERA UTILIZADO EN ODONTOLOGIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA  UTILIZADO EN LA COCINA  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS N° 0169,0170 Y 0171  Y ORDEN DE COMPRA N° 2143,QUE SERA  UTILIZADO EN LA COCINA  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION  DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 0165 Y ORDEN DE COMPRA N° 2144, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO,SEGUN FACTURA N° 006027 Y ORDEN DE COMPRA N° 2139, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA, PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 0164 Y ORDEN DE COMPRA N°2145, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA, PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO EN MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO  INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAMA SEGUN FACTURA N° 2209 Y ORDEN DE COMPRAN° 2149, QUE SERA UTILIZADO EN MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO  INDEFINIDO.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS SEGUN FACTURA N° 3576 Y ORDEN DE COMPRA N°2146 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: OTRO INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° DT 025/2014 Y ORDEN DE COMPRA N° 2148,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 04906 Y ACUERDO N° 09-2014,POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO AL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ,DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  DOS MIL CATORCE .

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEGUN FACTURA N° 00395 Y ORDEN DE COMPRA N° 2151,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  DOS MIL CATORCE .


title: MONITOR FETAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA,LABOR Y PARTO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MONITOR FETAL  SEGUN FACTURA N° 2210 Y ORDEN DE COMPRA N° 2147,QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA,LABOR Y PARTO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURAS N° 006020 Y 006022 Y ORDEN DE COMPRA N° 2152,QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN COPIAS PARA LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 14059 Y ORDEN DE COMPRA N° 2156, QUE SERA UTILIZADO EN COPIAS PARA LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 006023 Y ORDEN DE COMPRA N° 2154 Y QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2153 Y FACTURAS N°006018 Y 006019, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO EDUCATIVO 2014 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO EDUCATIVO 2014 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA DE PAGO DE BONO EDUCATIVO 2014 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  SEGUN FACTURA N° 006152 Y ORDEN DE COMPRA N° 2157 , PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N°006153 Y ORDEN DE COMPRA N° 2158,QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 006100 Y ORDEN DE COMPRA N° 2159, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 232196 Y ORDEN DE COMPRA N° 2160, QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.