title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 75KVA SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  REQ-76

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N013700 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34500 120/240V TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR DEPTO DE SIST REGIONALES S / P 46449


title: RESERVA PARA 200 AISLADORES DE SUSPENCION Y 100 AISLADORES, SOLICITADO SISTEMAS REGIONALES

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13796 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 200 AISLADORES PARA SUSPENCION ANSI 52-9 PARA 34.5, 100 AISLADORES DE ESPIGA ANCI C-56-3, MARCA ANCI, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.O., S/P: 46921

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100  AROS  PARA MEDIDORES  SOLICITADOS  POR EL SISTEMA DE SALAMA  REQ-88

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.013697, POR LA COMPRA DE 100 AROS PARA MEDIDORES SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE SALAMA  S/P.46420


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13728  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS DIGITAL, DE 200 A 240V, SIMILAR AL HYDRO OTTAMA, ENTREGA INMEDIATASOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SOLICITUD DE PAGO N. 46358


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 MEDIDOR MONOFASICO DIGITAL  DE  200A  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  2014-730-0029

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCALNo.013634 POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICO DIGITAL DE 200 AMPERIOS 240v. MARCA: INTECH. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADA POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA. S/P No. 46220.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE  TOYOSERVICIOS POR   REVISION DE 10.000 KLM  AL VEHICULO PLACA N. 10802 REG N. 699-12 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL N. 228468 SOLCITUD DE PAGO N. 44217 AREA DISTRIBUCION

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13633,POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICO DIGITAL AUTOCONTENIDO CLASE 200.TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA,MARCA:INTECH.SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA. S/P #46330

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1503-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE AMAPALA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  100 MEDORES DIGITALES  30  AMPERIOS  CLASE  200  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE  LA ESPERANZA  REQ-62050

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013727, POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES DIGITAL 30 AMPERIOS CLASE 200 MARCA INTECH TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA. CON S/P Nº- 46344.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE LA `PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13696,POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICO DIGITAL DE 200 A 240V.MARCA:INTECH.SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ. S/P #46364


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  1000MTS  DE CABLE TRIPLE  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMAPALA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE  1000 MTS.  DE CABLE TRIPLE  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMAPALA SEGUN O/C.013878  DE FECHA  19 DE AGOSTO DE 2014  Y FACTURA NO.12810


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  20 POSTES  DE MADERA  DE  35 PIES  C-S  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE TALANGA   REQ-72

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOSCANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 13594  PARA LA COMPRA DE  20 POSTES  DE MADERA  DE  35 PIES C-5.ENTREGA INMEDIATA,  C-S  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE TALANGA   REQ-72. S/P#46204


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE GOASCORAN

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS EELCTRICOS CANDELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13725 PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS DIGITAL AUTOCONTENIDO CLASE 200, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA DE GOASCORAN SOLICITUD DE PAGO N. 46351


title: RESERVA PARA LA  COMPRA DE  100 MEDIDORES  MONOFASICOS   CLASE  200  SOLICITADO  POR  EL SISTEMA DE CATACAMAS  REQ-113

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013636, POR LA COMPRA DE 100 MEDIDDORES MONOFASICOS DIGITAL CLASE 200 MARCA INTECH, TIEMPO DE NETREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46336.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE JUTICALPA

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013705, POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS 30 AMP. C-200 MARCA INTECH TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA. CON S/P Nº- 46345.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 929-7497-9626-8442-3518-5287, REGISTRO No. 389-388-600-4360-446-138, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 44196

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES  SOLICITADO  POR  EL  SISTEMA DE  EL PARAISO  REQ-30883

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13893 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 100 MEDIORES DIGITALES CLASE 200 AMP. MONOFASICOS, MARCA: INTECH TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 47024


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013730 POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200 MEDIDOR ANALOGO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELCTRICO DE TALANGA S / P 46447


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048749.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE TALANGA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13613  POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA  SOLICITUD DE PAGO N. 46074


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE CATACAMAS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13637  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS DIGITAL CLASE 200, INTECH, ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR SISTEMA DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 46355


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE MARCALA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N- 13670  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, DE 200 A 240V MARCA INTECH, ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR SISTEMA DE MARCALA NSOLIICTUD DE PAGO N.46356


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13632  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS  DIGITAL CLASE 200, MARCA HEXINGELECTRICAL-INTEC, ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA SOLICITUD DE PAGO N. 46333


title: PAGO A FAVOR DE  TOYOSERVICIOS POR   REVISION DE 10.000 KLM  AL VEHICULO PLACA N. 10802 REG N. 699-12 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL N. 228468 SOLCITUD DE PAGO N. 44217 AREA DISTRIBUCION


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13726  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA DE SALAMA SOLICITUD DE PAGO N. 46353


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN LORENZO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013635, POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICO DIGITAL AUTOCONTENIDO CLASE 200 120/240V. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. MARCA: INTECH. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO. S/P No.46233


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4232-5216-REGISTRO No. 328-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION GARANTIA, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y/P: 45060


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 6 JOYAS CONDECORACION "LA ORDEN DE MORAZAN EN EL GRADO GRAN CRUZ PLACA DE PLATA", SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 013.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  100 MEDIDORES   MONOFASICO  CLASE  200  SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE  GUAIMACA    REQ-30792

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13724 PARA LA COMPRA DE  100 MEDIDORES   MONOFASICO  CLASE  200 , ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE  GUAIMACA    REQ-30792  SOLICITUD DE PAGO N. 46352


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON

rationale: PAGO  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No-013686 Y SOLICITUD DE PAGO No-46431


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 956-9617-9593-10023 REGISTRO No. 424-590-614-563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, GARANTIA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44993

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO POR SISTEMA DE JUTICALPA

rationale: PAGO A  FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13703 POR LA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS DE 30 AMP  C-200, MARCA INTECH ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR SISTEMA DE JUTICALPA SOLCITUD DE PAGO N. 46357


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 956-9617-9593-10023 REGISTRO No. 424-590-614-563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, GARANTIA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44993


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA DE TROJES

JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

legalName: JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

rationale: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO BORJAS MASIS  CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13434, POR LA COMPRA DE 900 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-037-2014 Y S/P: 44985


title: PAGO POR COMPRA DE 6 JOYAS CONDECORACION  "LA ORDEN DIONISIO DE HERRERA AL MERITO CIVIL EN EL GRADO DE OFICIAL", SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 012.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO POR REPARACION DEL CONSUMIDOR Y DEL VENTILADOR FANS LIMPIEZA Z LOS FILTROS Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO  N. 02372 SOLICITADO POR ADMINISTRACION GENERAL SEGUN ORDEN N. 68 ACTA DE RECEPCION ORIRNAL DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45352

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8454-5588-9591-4479, REGISTRO No. 462-148-633-301, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45225

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5195-8456-5236-4247, REGISTRO No. 4466-52-200-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.44194

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 956-9617-9593-10023 REGISTRO No. 424-590-614-563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, GARANTIA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44993


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5273-7500,REGISTRO No. 82-384-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45063

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 4474 REGISTRO No. 223, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTA DE RECECCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 5558 CONSTANCIA DEI Y S/P: 44921

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2385.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 4474 REGISTRO No. 223, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTA DE RECECCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 5558 CONSTANCIA DEI Y S/P: 44921


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 5329, REGISTRO Nº- 126, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA Nº- 10045 ACTA DE RECEPCION. CON S/P Nº- 44900


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4232-5216-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45060


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE `POR REVISION DE 40000 KM. AL VEHICULO PN-10828, REGISTRO Nº- 687, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA CON S/P Nº- 44904.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 929-7497-9626-8442-3518-5287, REGISTRO No. 389-388-600-4360-446-138, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 44196


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS POR REPARACION DE LA CANASTA PLACA N. 5236 REGISTRO N. 52 SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL SOLCITUD DE PAGO N. 44220


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE `POR REVISION DE 40000 KM. AL VEHICULO PN-10828, REGISTRO Nº- 687, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA CON S/P Nº- 44904.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2385.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8454-5588-9591-4479, REGISTRO No. 462-148-633-301, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45225


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119


title: PAGO A FAVOR DE  AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS  VEHICULOS  PLACA NO.9325, 5227 REG-537,26  ASIGNADO EN CONTROL Y EMISION DE CORTES Y ATENCFION AL CLIENTE  O/T  DEBIDAMENTE ATORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 19595/19598 CONSTACIA DE LA DEI   SOLCITUD DE PAGO N. 45655

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº- 250-2013 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZAS DE BRECHAS" DE 25 KM DEL CIRCUITO L-380 DESDE LA UNION, LOS ENCUENTROS HASTA EL PORTILLO, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 44858. POR INTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL ESTOS VALORES SON CARGADOS AL OBJETO 47210 "CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO" POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 23500 LIMPIEZA DE BRECHAS, ASEO Y FUMIGACION.

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182


title: CANCELLACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013012, POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA MARCA KINSTONG SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. 44899

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DEL CONTRATO Nº- 256-2013, "PRESTACION DE SERVICIOS" MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 26 KM. DEL CIRCUITO L-375, DESDE LA SUBESTACION CATACAMAS EMPACADORA DE CARNE HASTA SAN JOSE RIO TINTO DULCE NOMBRE DE CULMI, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 44864. CON INTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL ESTOS VALORES SON CARGADOS AL OBJETO 47210 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO. POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 23500 LIMPIEZA DE BRECHAS, ASEO Y FUMIGACION.

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DEL CONTRATO Nº- 251-2013 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 32 KM DEL CIRCUITO L-380 DESDE SABANA LARGA POZO ZARCO JANO AMPARADO SEGUN ACTA DE RECPCION ORIGINAL ADJUNTA, POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION GENERAL ESTOS VALORES SON CARGADOS AL OBJETO 47210  CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 23500 LIMPIEZA DE BRECHAS, ASEO Y FUMIGACION.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


description: PAGO A FAVOR DE  AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS  VEHICULOS  PLACA NO.9325, 5227 REG-537,26  ASIGNADO EN CONTROL Y EMISION DE CORTES Y ATENCFION AL CLIENTE  O/T  DEBIDAMENTE ATORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 19595/19598 CONSTACIA DE LA DEI   SOLCITUD DE PAGO N. 45655


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


title: RESERVA PARA LA COMRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 5KVA, SOLICITADO POR SISTEMA DE TROJES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13757,POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 34500/19920 240/120V.TIEMPO DE ENTREGA :INMEDIATO.SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. S/P #46365.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE Nº- 14, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR EL CONCEPTO DE LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No-13701 POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE No-14 THHN MARCA PHELPS DODGE SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE PAGO No-046508


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 TINTAS DIFERENTES COLORES, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13678 PARA LA COMPRA DE 15 TINTAS  CANON NEGRA 210 Y 15 TINTA CANON DE COLOR 211 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. SOLIICTUD DE PAGO N. 46059


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENNIMIENTO DE 34000KM AL VEHICULO PN-10832 REG-672  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE MARCALA, SE ADJUNTA FACTURA N.92449527, CONTANCIA DE LA DEI  S/P.44963


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCL NO.013053,  1 CAJA  PARA HERRAMIENTAS PORTATILES  CON DOS GAVETAS CAT.NO.54407 SIMILAR A LA KEIN TOOLS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.44914

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA VARIOS 93322, 9332, 5226, 7775, 5864, 24446, 729.  REGISTRO 533, 492, 241, 2, 179, 204, 420. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44197.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR  Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA NO.79576, Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 03 DE ABRIL DEL  2014 SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-022-2014   S/P.44929

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013102 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVA MARCA KINSTONG,  2 ARCHIVOS METALICOS DE  5 GAVETAS SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  S/P.44915

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 BOMBILLAS DE 100 W.V.S. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013824, POR LA COMPRA DE 100 BOMBILLOS DE 100 W.V.S. MARCA  LANDLITE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ S/P.46424


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 100 W.V.S., SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13687  PARA LA COMPRA DE 20 LAMPARAS DE 100 W.V.S. ENTREGA INMEDIATA,, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ. SOLICITUD DE PAGO N. 46354


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE 100 WATS VAPOR DE SODIO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013676, POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE 100 WATTS, VAPOR DE SODIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA S/P.46642


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  5 CRUCETAS DE 5 X 6 X 120, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

rationale: CANCELAACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013735, POR LA COMPRA DE 5 CRUCETES DE 5"X6"X120"  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ  S/P.46637


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA VARIOS 93322, 9332, 5226, 7775, 5864, 24446, 729.  REGISTRO 533, 492, 241, 2, 179, 204, 420. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44197.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013149 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES  RODANTES TELA NEGRA  1-WR160-000 PXTL  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.44916


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013055  POR LA COMPRA DE 1 SILLA  EJECUTIVA PESO 200 LB  MARCA KINGTONG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL  S/P.44917


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES 25 A 25, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13759, POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES 25 A 25 (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ Y S/P: 46731


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TONER tn-350,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013708, POR LA COMPRA DE 3 TONER TN-350, PARA SER UTILIZADAS EN FAX MARCA BROTHER, EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL  S/P.45999


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA VARIOS 93322, 9332, 5226, 7775, 5864, 24446, 729.  REGISTRO 533, 492, 241, 2, 179, 204, 420. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44197.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 FORMATOS SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 AISLADORES DE SUSPENSION PARA 34.5 KV, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13755,POR LA COMPRA  DE 25 AISLADORES DE SUSPENSION PARA 34.5 KV.SE COTIZA:AISLADOR 52-9. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ. S/P#46249


title: RESERVA PARA LA COMKPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 34500/19920, 240/120V, SOLICITADO POR LA EL SISTEMA DE TROJES.

rationale: PAGO A FEVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13941 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA-34500/19920 240/120V. MARCA COOPER TIEMPO DE ENTREGA INMEMDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES S/P: 46902


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.012546, POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO PATAS Y BRAZOS CROMADOS  SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  S/P.44918


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 3520, 8578, 956, 5329. REGISTRO Nº- 448, 482, 724, 126. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. CON S/P Nº- 45152.  Nº- 406, 407.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  50 FOTOCELDAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013756, POR LA COMPRA DE FOTOCELDAS, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ. CON S/P Nº- 46419.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 BOMBILLAS DE 100 W.V.M. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ..FACTURA 301197 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13825


title: PAGO A FAVOR  DE INDUSTRIAS PANAVISION  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 012661 POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TIEMPO DE ENTREGA EN 6 DIAS,  SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, SOLICITUD DE PAGO N. 44898


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1 GARRUCHA  TRIPLE  CON 150 POLIDACION, 1 TECLE A. B. CHANCE O SIMILAR 1 TON. SOLICITADO POR SIST. EL PARAISO REQ N.  30900

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13740 POR LA COMRA DE 1 GARRUCHA TRIPLE CON 150 POLIDACION 1/2  1 TECLE A.B . CHANCE O SIMILAR 1 TONELADA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELETRICO DE DANLI S/P: 47186


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARCIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5222-956-4479-4227 SEGUN REGISTRO No.41-424-301-225, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45094

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE 45 PIES, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  POSTES DE DIFERENTES TAMAÑO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE  CANCELANDO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13427 POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES SOLICITADO  POE SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 45517

description: PAGO A FAVOR DE ASRRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA  LOCAL N. 13428 POR LA COMPRA DE 5 POSTES  DE 45 PIES, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 45518

description: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13429  PARA LA COMPRA DE 8  POSTES DE DE 40 PIES  TAMAÑO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 45519


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 3520, 8578, 956, 5329. REGISTRO Nº- 448, 482, 724, 126. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. Nº- 399, 400.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARCIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5222-956-4479-4227 SEGUN REGISTRO No.41-424-301-225, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45094


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARCIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5222-956-4479-4227 SEGUN REGISTRO No.41-424-301-225, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45094


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 3520, 8578, 956, 5329. REGISTRO Nº- 448, 482, 724, 126. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº-45152. FACT. Nº- 411, 412.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA VARIOS 93322, 9332, 5226, 7775, 5864, 24446, 729.  REGISTRO 533, 492, 241, 2, 179, 204, 420. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44197.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 13833 POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34.5V 120/240 ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR SISTEMA ELECTRICO DE LAPAZ SOLICITUD DE PAGO 46900


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13262, POR LA COMPRA DE 1 ROTULO PARA INSTALAR EN LA PARED CON LAS DIMENSIONES 0.80 METROS DE ANCHO POR 1.20 METROS DE LARGA, MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES Y S/P: 44401

HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 1ra AVE. 10 CALLE BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 3520, 8578, 956, 5329. REGISTRO Nº- 448, 482, 724, 126. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45152. FACT. Nº- 402-403.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.22569, POR LA COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA 40´ PIES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL Y S/P: 44943


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013217 POR LA COMPRA DE 2 MUEBLES COMPACTOS PARA COMPUTADORAS NO.3, 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA  1-AR161-003-CHEN MALLA  1 ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS N-MA101-000MM  MARCA  IPSA  SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL   S/P.44919


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCA NO. 013273 POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS DIMENSIONES   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.44926


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADORES DE ESPIGA PARA 34.5 KV. SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ.

rationale: CANCELAACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.013677, POR LA COMPRA DE 25 AISLADORES DE ESPIGA PARA 34.5 KV,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ  S/P.46506


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13353, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 1990/34500V 120/240V MARCA PROLEC GE, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44944

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013054, POR LA COMPRA DE 1 SILLA 180 LBS.  SH116,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERICIAL  C.S.O  S/P.44896

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2388.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13013, POR LA COMPRA DE 1 SILLA SH116, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA DIU-04, SOLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S.O Y S/P: 44897


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2387.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVINES YALE, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVINES YALE, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043437.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013093 POR LA COMPRA DE 5 QUINTOS DE PINTURA AMARILLA PARA EXTINTORES  SOLILCITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  S/P.44893

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013111 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA  120/240V 34. 5KV   Y  1  TRANSFORMADOR  DE  37.5 KVA  120/240  34.5 KV  MARCA COOPER SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA  S/P.44911


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13084, POR LA COMPRA DE 1 CORREA PARA POSTES PARA LINIEROS CAT#KL5295-8 DE 8 PIES LARGO, CON MOSQUETONES KLEIN-LOK-SIMILAR A LA KEEIN TOOLS GYRLS/6FTBR-MARCA KLEIN KORD TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44936

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22727 Y 22728  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAJES ELECTRICOS MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL  S/P.44939

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARCIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5222-956-4479-4227 SEGUN REGISTRO No.41-424-301-225, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45094


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013348 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA 34.5  19920-120/240  MARCA COOPER SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.44913

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22768, POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE  35"  CLASE  5  SOLICITADO POR LA JEFATURA GERENCIA GENERAL  S/P.44940


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22516,22517,22518 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAJE SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL  S/P.44941


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO POR REPARACION DEL  LIMPIEZA DE FILTROS, BOBINA DE EVAPORACION COMPRENSOR   CONDENSADOR LA BANDEJA DE DRENAJE Y CAMBIO DE MOTOR FANS  AIRES  ACONDICIONADO INVENTARIO  N. 1558 Y 3329 SOLICITADO POR   DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.O.  ACTA DE RECEPCION ORIRNAL DE FECHA 24  DE ABRIL DEL 2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45357

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013130, POR  LA COMPRA  DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO  0929  MODULAR E  U  CON MEDIDAS 30 X 48 ESQUINERA 2 TERMINALES ITALIA SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. S/P.44818


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2388.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1701-0-0 - RESERVA QUE SE HACE PARA REPARACION AL VEHICULO PLACA N- 09332 REG- 49222007 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS. SEGUN NOTA RECIBIDA DE LA ADMINISTRACION EL 20 DE MARZO 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8576-9331-9617-9470 REGISTRO No. 479-590-576-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45119

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-5336-5236-815, REGISTRO No. 179-125-52-210, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 2406-2404-2407-2405 Y S/P: 45275

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-5336-5236-815, REGISTRO No. 179-125-52-210, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 2406-2404-2407-2405 Y S/P: 45275


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220


title: CANCELACION DE ORDEN CE COMPRA LOCAL NO.013310 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE  8 LONAS   205 70 R14, 8 LONAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.  S/P. 44817

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8445, 5334, REG Nº- 427, 128. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 2402 Y 2403, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45343. FACT- Nº- 2402.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULO PLACA NO.9351  REG-540  SEGUN  O/T.DEBIDAMENTE AUTORIZADO  SE ADJUNTA ACTA RECEPCION  Y FACTURA  N.2409,  CONSTANCIA  DEI   S/P.45273


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2557 SOLICITUD DE PAGO N. 46375


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1361 SOLCITUD DE PAGO N. 45210

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1361 SOLCITUD DE PAGO N. 45210


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5587, 5236, 872, 9332,  REGISTRO Nº- 149, 52, 282, 492,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45181. FACT. Nº-2392.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049049.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-5336-5236-815, REGISTRO No. 179-125-52-210, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 2406-2404-2407-2405 Y S/P: 45275


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8445, 5334, REG Nº- 427, 128. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 2402 Y 2403, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45343. FACT- Nº- 2403.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049038.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13211, POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA MODELO BROTHER MFC-7860WP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. Y S/P: 44399

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13183 POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS 3010 SOLIICTADO POR LIENEAS PRIMARIAS SOLCITUD DE PAGO N. 44388


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-955-852-8454, REGISTRO No. 148-436-421-302-452, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44237


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064


title: VALOR QUE LE CEOORESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR DE 60 BTU, INVENTARIO No. 4004516, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN  No. 60, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2014 Y S/P: 45139

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: reserva para la compra de llantas para el vehiculo placa nº- 9329 reg-494, solicitado por la Unidad de Emision de Cortes.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013875, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 215-75-R15-8 LONAS TODO TERRENO MARCA FIRESTONE GARANTIA: 40,000 KILOMETROS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. Y S/P: 46729


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, PARA SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZDA, AMPARADO SEGUN USG-CS-022-2014 Y S/P: 45037

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIAL  POR REPARACXION DEL TECHO , ENCIELADO Y ACONDICIONAMIENTO  DE LA BODEGA DE LOS  MEDIDORES UBICADO EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO SEGUN ORDEN  N. 45 DEL 29 DE ABRIL 2014  MEMORANDUM SRCS-431-06-2014 SOLIICTUD DE PAGO N. 45487

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1815-0-0 - RESERVA PARA REPARAR PISO DE CAFETERIA DE LA CASETA DE PLANTEL DE DISTRIBUCION

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA  POR  REPARAR PISO DE CAFETERIA DE LA CASETA DE PLANTEL DE DISTRIBUCION ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2104 MEMORANDUM SRCS-443-06-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45610


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-955-852-8454, REGISTRO No. 148-436-421-302-452, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44237


title: PAGO POR REPARACION GENERAL DE IMPRESORA, CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE UNIDAD FUSORA, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION GENERAL DE IMPRESORA, CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE UNIDAD FUSORA, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA N° 4257.


title: RESERVA PARA LA DIVISION DE LA OFIICNA DE LA SUBGERENCIA, INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS Y EXTENCION DE LA OFICINA EN LA PARTE POESTEREOR

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL VALLE DEL SOL  POR CONSTRUCCION Y EXTENCION DE LA PARTE  POSTERIOR DONDE SE UBICA LA SUBGERENCIA  CENTRO SUR ORIENTE SEGUN DETALLE DE DE LA OBRA COTIZACION N. 287 MEMORANDUM SRCS-412-06-2014 SOLIICTUD DE PAGO N. 45488


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5651. con s/p nº- 45243.


title: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 10833/34 POR LA COMPRA DE HERRAJE Y MATERIAL ELECTRICO, MAS ESPECIFICACION EN ORDEN DE COMPRA LOCAL, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , MEMORANDUM AL-451-04-2014 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45052

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13201 POR LA COMPRA DE 20 MANTAS AISLADORAS, MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ENTREGA: INMEMDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 44950


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012969, POR LA COMPRA DE , 1,000 AROS PARA CONEXION, SE COTIZA AROS PARA MEDIDORES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLCITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. CON S/P Nº- 44949.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  SEGUN O/C.013495  DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA NO.10003864


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5651. con s/p nº- 45243.


title: RESERVA PARA LA RE´PARACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIDAD DE MEDICION C.S.,

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE COSEVA (ANA ABIGAIL  BATREZ HERNANDEZ) POR  LA REPARACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIDAD DE MEDICION C.S.,O SOLICITADO BAJO ORDEN N 43 AMPARADO SEGUN MEMO  SRCS-807-08-2014 TRABAJO INCLUYE MATERIALES Y SU MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION N 201400135 S / P 46268


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD SUB-GERENCIA CENTRO SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No.16/2012, SE ADJUNTA ACTA DE PRORROGA EN MARZO DEL 2013  Y S/P: 45047

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 37.5 KVA PARA 34.5 KV EN 240/480V Y2 PARARRAYOS Y 2 CORTA CKTOS PARA EL SISSTEMA ELECT DE LA PAZ

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013781, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, PARA 34.5 KV EN 240/480  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ   S/P.46416

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA #13736,POR LA COMPRA DE 2 CORTACIRCUITO DE 27 KV  P/34.5 KV.SE COTIZA CODIGO  C710211 PB HUBELL. SOLICITADO POR EL  SISTEMA ELECT DE LA PAZ. S/P #46250


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO Nº- 5241 Y 8286, SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL C.S.O. SEGUN ORDEN  DE TALLER  Nº-96, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2014. CON S/P Nº- 45069.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO Nº- 4005097 Y  01366, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S.O. SEGUN ORDEN  DE TALLER  Nº-41, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2014. CON S/P Nº- 45070.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 64 TINTAS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013484, POR LA COMPRA DE 12 TINTAS BLACK H.P. 901-10 TINTA TRICOLOR HP. 901, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS GENERALES C.S. CON S/P Nº- 45363.


title: COMPRA DE TINTAS

description: COMPRA DE TINTAS

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013618, POR LA COMPRA DE 45 TINTAS DE VARIOS COLORES ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.O. CON S/P Nº- 45667.

title: COMPRA DE TINTAS

description: COMPRA DE TINTAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA 4480,4269, 3553, 5338.  REG, 217, 407, 408, 118. SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA  Nº- 2555, 2553, 2552, 2559. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46348.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-008-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21268 S/P: 44270


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 800 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TALANGA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS--009-2014  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013369   S/P.44274

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-026-2014 Y S/P: 45092


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1700 GALONES DE DIESEL  Y  300 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-014-2014  Y ORDEN DE COMPRA NO.013374  Y  S/P.44278

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-013074 POR LA COMPRA DE 8 DADOS, U27ART, UR28 ART, U29ART,U30ART, SIMILAR A LA BURNDY, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 44946

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTSRO DE 650 GALONES DE GASOLINA  REGULAR  Y  1220  GALONES  DE  DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-010-2014 Y ORDEN DE COMPRA NO.013370  S/P.44276

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE BAÑO OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA DE CALL CENTER C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN Nº- 15, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-749-08-2014. CON S/P Nº- 46237.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-013-2014, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013373 Y S/P. 44275

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES FACTURA 8134 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14026


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-13272 POR LA COMPRA DE 5000 AROS DE SEGURIDAD PARA BASE DE CONTADOR 100 AMP, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD DE PAGO N. 44948

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-13143 POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR DE 25 KVA 345-19920/120240, MARCA COOPER ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SOLICITUD DE PAGO N. 44951


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIOS, POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 8456-730-8454-929-REGISTRO No. 24-150-43-15, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,, FACTURAS No. 430-431-442-443-440-441-432-433, CONSTANCIA DEI Y S/P:  45949   /CORRESPONDIENTE A MEDCICION

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR S.A.(TIGO) CANCELANDO LAS FACTURAS N. 2186857 Y 2187592 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJE A COLORES Y RESTAURADORES, SUBGERENCIA C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2104 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS Y MEMORANDUM SAF-0400-05-2014 Y UAAC-220-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45149

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-012-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13372 Y S/P: 44272

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: reserva para la compra de repuestos para el vehiculo placa nº-07775-402, solicitado por Lineas Secundarias.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C. PARTES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013786, DE FECHA 14 DE JULIO 2014, POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 7775 REGISTRO No. 402 PICK-UP AÑO 1994 (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL),   SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., S/P: 46741


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR AMPLIACION DE LA BODEGA, CON BLOQUE Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL TALLER DE LA UNIDAD DE OPERACION C.S. SOLICITADO SEGUN ORDEN Nº- 75, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTO Y MEMORANDUM SRCS-539-07-2014. CON S/P Nº- 45864.

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-11-2014  Y ORDEN DE COMPRA NO.013371  S/P.44277

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL  BATREZ HERNANDEZ ( COSEVA)   PARA COMPRA DE 300 TALONARIOS  DE CONTROL DE CONTADORES RECIBIDOS Y AGREGARLE "USAC CADA TALONARIOS DE 50 ORDENES " SEGUN MUESTRA ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 931-0023  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 46131

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR , PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA,  AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-008-2014 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13368 Y S/P. 44273

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

description: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13720 DE FECHA03 DE JULIO DEL 2014, POR LA ADQUISICION DE 8400 CONECTORES DE COMPRESION DE DISTINTAS DENOMINACIONES (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL),   SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS S/P: 46894

title: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

description: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS


title: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

description: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 013679. POR LA COMPRA DE 10 TORNER HP CE285A COLOR NEGRO, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADAPOR: LINEAS SECUNDARIAS. S/P N°46885

title: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

description: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 3,000 CONECTORES DE ALITA Y CUÑAS, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN RECIBO 257559 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13945,

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13944 POR LA COMPRA DE 1000 CONECTORES DE COMPRENCION   DE 28 A 2 MARCA BURNY, ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO  POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 46927


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013693,POR LA COMPRA DE 300 TALONARIOS DE ORDENES DE TRABAJO CADA TALONARIO DE 50 ORDENES SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.O,  S/P.46132

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR   5  ROLLOS    DE CABLE N 14 DE COBREB AWG SOLICITADOS POR EL  SISTEMA SALAMA SEGUN O/C.013881 Y FACTURA N.12811


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13640,POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA 34.5, 19920 120/240.MARCA:COOPER,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.SOLICITADA POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. S/P#46168

title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR


title: FUSIBLES VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS..

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMOPRA DE VARIOS FUSIBLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS.. SEGUN O/C.014050   Y FACTURA N.307418


title: COMPRA DE TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE TRANSFORMADOR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13652,POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 120/120 KV PARA 34.5 MARCA:COOPER,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. S/P #46363.

title: COMPRA DE TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE TRANSFORMADOR


title: CORTA CKTOS DE 27KV

description: CORTA CKTOS DE 27KV

rationale: PAGO A FAVOR DE LA ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S. A. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N| 013784, POR LA COMPRA DE 50 CORTACIRCUITO COM ROMPE ARCO DE 100 AMP 27 KV. (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL). SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 46732

title: CORTA CKTOS DE 27KV

description: CORTA CKTOS DE 27KV


title: GUANTES DE ALTA TENSION DE 34.5 KV, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 17 PARES DE GUANTES DE HULE PARA 35.5KV CLASE 4, TALLA No.9 Y 10 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13858 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2014 Y FACTURA No.38525, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS


title: CONDUCTORES VARIOS

description: CONDUCTORES VARIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13738 DE FECHA 07 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 26.240 PIES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO DE DISTINTO CALIBRE (MAS ESPEFICICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS S/P: 47025

title: CONDUCTORES VARIOS

description: CONDUCTORES VARIOS


title: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

description: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR EL SUMINISTRO DE 2500 FUSIBLES VARIOS AMPERIOS TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA No-013734 Y FACTURA No-299459 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LIMEAS SECUNDARIAS C.S.O

title: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

description: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS


rationale: COMPRA DE 100 LAMPARAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SALAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 13868


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259


title: COMPRA DE 1 TRANSF DE 50KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 013650, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA PARA 34.5 19920 120/240. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46417.


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13935 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34.5 120/240V., MARCA COOPER TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO S/P: 46901


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12544 POR LA COMPRA DE  2,400 BORNES CAPACIDAD 100 AMPERIOS ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLCITUD DE PAGO N. 44947


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO

rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 19920/34500, 120/2400, SEGUN FACT-38566 Y O/C-13942 A SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

type: FACT


title: COMPRA DE 1 TRANSF DE 50 KVA A  SOLICITUD DEL SIST SN LORENZO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013808, CON ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, DEL 03 DE NOVIEMEMBRE 2014, FACTURA No.38515, Y RECIB0 SIN NUMERO DE LA EMPRESA DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE FECHA 3/11/2014, COMPRA CON EXEPCION DE IMPUESTO.


title: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

description: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

rationale: PAGO  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34.5 120/240V. MARCA COOPER SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  No. 13835 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2014 FACTURA No. 38516, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

title: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

description: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y JUEGOS DE DESTORNILLADORES, CON REQ-33524, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 33524, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE FOCOS DE VARIAS CAPACIDADES DE SODIO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13849 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2014, POR LA ADQUISICION DE 400 BOMBILLOS DE DISTINTOS WATTS Y 100 BALASTROS PARA LUMINARIA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P: 46747


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.13508, POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE DANLI SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-040-2014  S/P.42571


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA EDIFICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259


title: COMPRA DE CONECTORES VARIOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13838, DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE COMPRESION PARA LAMPARA YPC26R8U TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MARCA BURDY, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 46910

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13839, POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES DE COMPRECION YC 25 A 25. CODIGO CAL 44A44 INTELLI TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P: 46730


title: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 75KVA -19.9 KV 120/240 V A SOLICITUD DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL nO. 13803 DE FECHA 24 DE JULIO 2014 POR LA COMPRA  DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA. 34.5 KV-19.9 KV 120/240 KV. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA MARCA: COOPER, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA S/P: 46904


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013896 POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE LAMPARAS 100 FOTOCELDAS 100 FOCOS DE SODIO DE 100 WATTS TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO MARCA LENDLITE SOLICITADO POR SIST ELEC DE SALAMA SEGUN S / P 47188


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR DEPARTAMRNTO COMERCIAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13528 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO PORDEPARTAMENTO COMERCIAL SOLICITUD DE PAGO N. 45811


title: COMPRA DE SEGURIDAD JUEGOS DE DESTONILLADORES CON REQ-33525, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 33525, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE FAJON Y JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON REQ- 30893, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30893, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00914.


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y JUEGO DE DESTORNILLADORES CON REQ- 30897, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30897, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TAMAÑOS, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13747, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O, S/P: 46893

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013748, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BASE 20 LEGAL 15  RESMAS PAPEL BASE 20 DE OFICIO  SOLICITADO POR CONTROL DE  PERDIDAS CENTRO SUR  S/P.46499


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 1600 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORREPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13511, POR LA COMPRA DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-041-2014 Y S/P:45270


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y DESTORNILLADORES CON REQ-30894, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30894, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: reserva para la compra de 10,000 bolsas de manila grande, solicitada por la Unidad de Tesoreria.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013741, POR LA COMPRA DE 10,000 BOLSAS DE PAPEL MANILA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA,   SOLICITADO POR TESORERIA C.S.O. Y S/P: 46602


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9352-4771-5414-4232-729-9332-5863-9322-4247-9465-5236, REGISTRO No. 541-195-346-328-204-492-185-533-200-558-52, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44281

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No. 80804- Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014 Y S/P: 45214

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21329, POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS EMPLEADOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURAS No. 80854 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014 Y S/P: 45215


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013437, POR LA COMPRA DE 8,400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO: MARCA SCOTT, DOBLE HOJA; SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. CON S/P Nº- 45223.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013514, POR LA COMPRA DE 1600 GALOENS DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDUM USC-CS-042-2014 Y S/P:45272

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO.8458,5329,9354,925 REG-464,423,126,538,418 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTAN FACTURAS NO.5673,5709,5715,5725,5706 ACTAS DE RECEPCION  S/P.45432   (SUMINISTROS DE  ACEITE).


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 11R22.5 DE 8 LONAS 2 LLANTAS SEMITRATORAS 11R22.5 DE 8 LONAS ESTA REQUISICION N 961 FUE REGISTRADA EN ENERO DEL 2014 Y CABE RESALTAR QUE EL PRESUPUESTO NO ESTABA EN LINEA POR LO TANTO SOLO SE SELLO DE REG Y LA U INTERESADA HASTA AHORA ESTA FINALIZANDO EL TRAMITE PARA HACER EFVO AL PROVEEDOR

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013549, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 11 R22.5 DE 8 LONAS,  2 LLANTAS SEMITRACTORAS 11 R22.5 DE 8 LONAS MARCA: CONTINENTAL USA MEX RODAJE HDCI GARANTIA 3 AÑOS, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS.CON SP Nº- 46660.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43871.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43667.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9352-4771-5414-4232-729-9332-5863-9322-4247-9465-5236, REGISTRO No. 541-195-346-328-204-492-185-533-200-558-52, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44281


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO.8458,5329,9354,925 REG-464,423,126,538,418 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTAN FACTURAS NO.5673,5709,5715,5725,5706 ACTAS DE RECEPCION  S/P.45432   (SUMINISTROS DE REPUESTOS).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA ADMINISTRACION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43231.


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA,PAMELA HANDAL Y ROBERTO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00572.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.FACTURA N 302396 Y SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 13859


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA  DISTRIBUCION


title: reserva para la compra de 2000 pies de cable flexanel 14, solicitado por la Unidad de Control Electronico.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13836 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 2000 PIE DE CABLE FLEXANEL 14.19 HILOS, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN DICHA ORDEN,   SOLICITADO POR CONROL ELECTRONICO SCADA S/P: 47027


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA  COMERCIAL


title: RESERBVA PARA LA COMPRA DE 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y 1500 DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013531, POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-046-2014  S/P.045429


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2169-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 PARARRAYOS DE 10 KV Y 27 KV, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013798, POR LA COMPRA DE 15 PARARRAYOS 27 KV. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SCADA Y S/P: 46643

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013799 POR LA COMPRA DE 15 PARRARAYOS 10 KV MARCA COPER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SCADA S / P 46445


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 2000 PIES DE CABLE TRIPLEX Nº- 6, Y CABLE FORRADO Nº-6, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013554, POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE TRIPLEX Nº- 6, 1000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO Nº- 6. ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA). SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO,  CON S/P Nº- 46006.


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS (UNOPETROL) POR SUMINISTRO DE 2.000 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, MEMORANDUM USG-CS-J-001-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21268 Y ORDEN DE PAGO N.  44271


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014   SEGUN MEMORANDUM  SRCS-287-2014  Y MEMORANDUM  DSG-137-IV-2014  S/P.45177


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 BATERIAS 12 V, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO. 013916, POR LA COMPRA DE: 20 BATERIAS 12V.5.0 AMPLHORA 12V. 12 AMPLHORA. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO SOLICITADO  POR LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRICO (SCADA). S/P: 46736


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR MEDICION C.S  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y1700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: VALOR QUE LE CORRESPON POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.013530, POR LA COMPRA DE 1,700  GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO POR EL JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-045-2014 S/P.45428