name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 CORDONES  CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS PORTA CARNET, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADJUNTO  DE RENTAS ADUANERAS, SUGUN MEMO DEI-DTA-627-2014


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

scheme: HN-RTN

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 22 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE REGLAS Y DIRECTRICES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y A LA PREVENCIÓN EN EL MOVIMIENTO DE TRAFICO MARITIMO DE HIDROCARBUROS.

ERIKA ARELY MONTOYA CARDENAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERIKA ARELY MONTOYA CARDENAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE REINTEGRA ERIKA ARELY MONTOYA CARDENAS  POR NO HABER REALIZADO GIRA A PUERTO CORTES EL DIA 22 DE JUNIO DE 2014. (L. 1,147.38), SEGUN PRE-COMPROMISO 1322.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1322-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 4500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR EK JEFE DE DEPTO ADMINISTRATIVO SPS, SEGUN MEMO DAN-101,102-2014

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 99 - Misma Institución


title:
PAGO POR GASTO EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR DOS TELEVISORES DE Y MONITORES DE LA SALA DE ATENCION, Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO CON NUMERO DE NOMENCLATURA DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD .
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO EN REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PISO DEL SANITARIO DE LAS DAMAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DEL COMPROBANTE Nº 9068 A FAVOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS QUE CORRESPONDE AL RESPALDO DE LA FIANZA DEL JEFE ADMINISTRATIVO LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ, SEGÚN POLIZA ZC-FF-46594-2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL PAGO, NO SE LE HIZO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. REINTEGRO DEL PREC. 01373.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1373-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, RECOLECCION DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLES, DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENMTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago segun contrato N° DEI-DA-024-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Ceiba, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION IMPARTIDA POR ONADICI SOBRE EL SISTEMA ACL, EL 13 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA  LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO III RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

CLAUDIA LANZA LOPEZ

legalName: CLAUDIA LANZA LOPEZ


title: Compra de Conjunto de Engranajes para la Unidad de Fusion, solicitados por Lic. Gabriel Perdomo, Asesor Dierccion Ejecutiva DEI, segun Memorando No. UEP-DEI-063-2014.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1343-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA LA REUNION REALIZADA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL 20 DE JUNIO DEL 2014.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-025-2014, Arrendamiento de un local-Oficina Entrega de Placas Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril y 22 dias de mayo de 2014.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title:
PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MANTELERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS EDIFICIOS HECTOR MEDINA, GABRIEL MEJIA Y CENTRO DE ATENCION, LOS DIAS MIERCOLES 11  Y JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversion poir cierre de ejercicio fiscal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1375-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1375-1-0


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL DE 27" DE FONDO, SOLICITADOS 2 POR JEFE BIENES NACIONALES PARA DEPTO. DE FISCALIZACION Y 32 POR JEFE DEPTO. DE COBRANZAS.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO (ORLANDO, JUAN DE DIOS) Y DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO (JONY) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION FISICA A LOS ACTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE MARISCOS PERLA MAR S. DE R.L. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1346

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

legalName: ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1376-1-0 - COMPRA DE 2 BANNER DE 30X70 IMPRESO EN LONA DE VINIL, SOLICITADO POR LIC. GRACE DE PAZ, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMO 0041UPI-F-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1376-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO POR SERVICIOS DE GRUA PARA EL TRASLADO DEL VEHICULO DEI-92 DE SIGUATEPEQUE A TEGUCIGALPA EL CUAL PRESENTO DESPERFECTOS MECANICOS EN GIRA HACIA SAN PEDRO SULA EL 25 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR SANCION A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE GUIAS ITZAT AHAU.

ABEL DERAS RAMIREZ

legalName: ABEL DERAS RAMIREZ


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-003-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Archivo de Polizas Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

name: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES A REUNION DEL FONDO MONETARIO LOS DIAS 16-17-18-19-20-23 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-031-2014, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina de Antifraude, EICAT  y Genero, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

type: CONT


title: COMPRA DE 26 LLAVINES PARA ARCHIVO REDONDOS, 22 LLAVINES PARA ARCHIVO LARGO, 1 LLAVIN PARA ARCHIVO DE PESTAÑA Y 2 LLAVINES PARA ARCHIVO DE BARRA, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA PRRESENTO OFERTA POSTERIOR A LA FECHA DE PUBLICACION POR LO QUE SE VOLVERA A REALIZAR PUBLICACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1381-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2014, Arrendamiento de un Inmueble Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS EXPEDIENTES 321-14-12000-1722 Y 321-14-12000-1237 DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. VIATICOS EN EL PRE-COMPROMISO 1383

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

SCARLETH ALEJANDRA MEJIA OSORTO

legalName: SCARLETH ALEJANDRA MEJIA OSORTO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Compra de Refrescos, Azucar, Cremora, Servilletas y Papel Toalla, mismos que fueron solicitados por la Abog. Angela Madrid Segun Memorando DEI-143-2014.


title:
PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS EN ATENCION A LOS REPRESENTANTES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, EL DIA MIERCOLES 18 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale: Pago por Compra de Cafe, Papel Higienico y Te Frio, productos que fueron solicitados por la Abog. Angela Madrid Segun Memorando DEI-143-2014.


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A TELA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACIÓN POR SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO DE LA SOCIEDAD PALMAS SAN ALEJO S.A. DE C.V.

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LEMPIRA DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTES DE EXONERACION QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE ACTUALMENTE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1384

FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

legalName: FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA ( L 108.00) MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ ( L 108.00) SEGUN PRECOM. 1386

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1386-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPEZA DE LA CALLE, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A VARIAS CIUDADES EN EL COMPRENDIDO DEL 13 AL 25 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO  DE IMPARTIR CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE FACTURACION EN LAS DIFERENTES CAMARAS DE COMERCIO, ADMINISTRACIONES REGIONALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS. EL GASTOS ASIGNADO POR TAXI SE ASIGNO EN EL PRECOM.1415

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE GASTO DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L 358.00), LINCEY CAROLAY HERNANDEZ (L 2,447.00), BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON (L 139.00), MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ (L 143.00) YLOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ (L 756.00) SEGUN PRECOM. 1417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1417-1-0


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra de Papel tipo Cartulina TAG para Impresion de RTN, solicitado por el departamento de Asistencia al contribuyente y orientacion tributaria segun memorando DACOT-151-2014.


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N-04667 NOMENCLATURA DEI-34, ASIGNADO A LA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDE AL MES JUNIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title:
REEMBOLSO POR GASTO EN MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS N° 04667, NOMENCLATURA DEI-34.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A TELA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACIÓN POR SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO DE LA SOCIEDAD PALMAS SAN ALEJO S.A. DE C.V.

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ


rationale: Pago por la Compra de 4 Baner de 30 x 70, solicitado por el jefe del departamento de Relaciones Publicas segun Memorando RRPP-0010-B-2014 y Memorando 0011-RRPP-B-2014.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA HONDA NEGRA PLACA MN-03905 NOMENCLATURA DEI- 105, LO ANTERIOR POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN LA INSTITUCION.

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por Compra de Llavin para Credenza de Metal con puertas de Vidrio, Limas, Machetes tipo colima, Regletas y Extensiones, mismos que fueron solicitados por la Directora Ejecutiva Abog. Mirian Guzman, segun Memorando No. DE-016-2014, Memorando No. DAN-011-2014 y Memorando DAN-012-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-144-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-144-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-041-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Danli, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL CENSO INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO HECTOR MEDINA LOS DIAS  11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO


title: REEMBOLSO POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL 25 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO QUE SE ENCONTRABA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ESNACIFOR.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA REGIONAL DE NOR-OOCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CORTES.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 7 DE JUNIO SEGUN CONTRATO Nº 692018, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE SERPENTINA, ALAMBRE DE PUA VARILLAS DE HIERRO , BROCAS DE CONCRETO, ALAMBRE GALBANIZADO, GUANTE DE CUERO, SOLICITADO POR EL ARQ JOSE SUAZO SEGUN MEMO OIL-183-2014


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, Y ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 05 JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE UNA BODEGA PARA LA INSTALACION DE LOS DORMITORIOS Y EVALUAR EL AREA DE ESPACIO FISICO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

rationale: REINTEGRO TOTAL EN VISTA QUE NO UTILIZO EL VALOR ASIGNADO DE COMBUSTIBLE, JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA (L.1,200.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 1452.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1452-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 EL 8 DE JUNIO SEGUN CONTRATO Nº 448496, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE CAMBIARA LA DESCRIPCION EN RESUMEN DE LA OPERACION A SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1441-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER LEXMAR T650A11L, 15 TONER HP Q7553A Y 5 TONER HP CE278A, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO Nº 116-2014.


title: COMPRA DE 13 TONER LEXMAR T650A11L, 16 TONER HP Q7553A, 11 TONER HP CF280A Y 6 TONER HP CE278A, SOLICITADOS POR JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO Nº 116-2014 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA PRESENTO OFERTA FUERA DE TIEMPO POR LO QUE SE ADJUDICARA AL SIGUIENTE PROVEEDOR QUE PRESENTO EL  PRECIO MAS BAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1448-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER HP CE505A Y 6 TONER HP CC364A, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO Nº 116-2014, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-039-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title:
 ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE ENERGIA ASIGNADA A LA ADUANA DE EL AMATILLO.
SOLICITADO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 9 TONER HP 80A NEGRO, SOLICITADOS POR JEFE PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO Nº 116-2014.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 19 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN CON EL NÚMERO DE FICHA PROPORCIONADO POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01443.

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICO DIRECCION, SECRETARIA GENERAL Y GERENTE GENERAL SEGUN MEMORANDOS DE SOLICITUD.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1,180 RESMAS DE PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA CHAMEX, 410 RESMAS DE PAPEL BOND B20 TAMAÑO OFICIO CHAMEX Y 420 RESMAS DE PAPEL BOND B20 TAMAÑO LEGAL ICOPY, SOLICITADO POR JEFE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO Nº 110-2014 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 16 DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO Nº692021, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO Nº SG-419-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES DE JABON GEL OLIMPO, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICO DIRECCION SEGUN MEMORANDO Nº DE-422-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO 1/2 PAGINA LOS DIAS 18, 26 Y 30 DE JUNIO SEGUN CONTRATO Nº 692024, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE CUMPLIMIENTO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICO DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-422-2014.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 y 24 VASOS DE VIDRIO SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICO DIRECCION SEGUN MEMORANDO Nº DE-478-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LA SOCIALIZACION  DE LOS PLANES DE RECAUDACION Y COBRANZAS, ASI COMO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 146

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

legalName: SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos E Internet, aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 6 de junio de 2012, producto de la Licitacion Publica DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados a partir del mes de julio de 2012 a julio de 2017. este pago corresponde al mes de mayo de 2014. se adjuntan Facturas 92070 y 92071. se aplico un credito de L.108.48.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4,500 BOLSAS MANILA TAMAÑO 12"X15" IMPRESAS A UN COLOR, 4,500 BOLSAS MANILA TAMAÑO 10"X13" IMPRESAS A UN COLOR  Y 6,000 SOBRES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A UN COLOR.


title: PAGO DE GASTO DE PEAJE POR HABER TRASLADADO PLACAS DE VEHICULOS A LA CEIBA EL DIA 09 DE JULIO DE 2014.

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA DE SERVICIO SANITARIO DE ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE SERPENTINA PARA CERCO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL GENERADOR ELECTRICO DE DICHO EDIFICIO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1475

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VISTA QUE EL MONTO ASIGNADO SE CONSIDERA ELEVADO POR LO QUE POSTERIORMENTE SE REEMBOLSARA EL VALOR GASTADO EN ESTA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1476-1-0


title: ASIGANACION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , PARA ABASTECER LA PLANTA DEL GENERADOR DE ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO TRIBUTARIO DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO OIL-184-2014.


title:
PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON SERVIDOS EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, EL 02 DE JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA CIUDAD DEL PROGRESO,  UBICADAS EN EL MALL MEGA PLAZA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SE HA SOLICITADO COPIA DEL RECIBO ORIGINAL EMITIDO POR LA ENEE, SE ADJUNTA CORREO DE RESPUESTA DE LA LIC. HILSIA CASTEJON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1501-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-027-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Archivo de Polizas, ubicada en Tegucigalpa, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2014.

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER, TIPO, CAMIONETA, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA MINISTRA DIRECTORA, QUE COMPRENDE EN REVISION DE 5,000 KILOMETROS MAS LUBRICACION, ALINEAMIENTO, LIMPIADO DE FRENOS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO 1/2 PAGINA LOS DIAS 18, 26 Y 30 DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO Nº 253433, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DEI-DACF-Nº104-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE GASTO DE ACEITE UTILIZADO EN EL MICROBUS PLACA N-09244, NOMENCLATURA 102 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR PLACAS DE VEHICULOS A LA CEIBA EL DIA 09 DE JULIO DE 2014


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS , CON NOMENCLATURA DEI-102 EL CUAL REALIZO UN TRASLADO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA UN LOTE DE PLACAS EL DIA 09 DE JULIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: PAGO QUE CORRESPONDE A PEAJES SALIDA A LA LIMA Y ESTACIONAMIENTO DE AEROPUERTO EN VISTA QUE SE TRASLADO A LOS DELEGADOS DE III RONDA DE INTEGRACION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2014. TRASLADADOS EN EL BUS DEI-90 Y DEI-91

ANA CATALINA SANABRIA FERRARO

legalName: ANA CATALINA SANABRIA FERRARO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REAMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD. DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON NOMENCLATURA 29, ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE DOS VIDRIOS CLAROS  CON MEDIDAS UNO DE 41.5 X 67.00 Y EL OTRO DE 41 X 67, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO 198-UAI-DEI-2014

GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: REVERSION DE COMPRA DE DOS VIDRIOS CLAROS  CON MEDIDAS UNO DE 41.5 X 67.00 Y EL OTRO DE 41 X 67 POR LA FALTA DE ENTREGA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y CERTIFICACION DE ONCAE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO 198-UAI-DEI-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1529-1-0


title: COMPRA DE  4 CONTINAS DE PVC ,SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO LEGAL  SEGUN MEMO DEI-DL-324-2014

rationale: REVERSION COMPRA DE  4 CONTINAS DE PVC POR FALTA DE ENTREGA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS Y CERTIFICADO DE PERTENECER A PROVEEDORES EN ONCAE ,SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO LEGAL  SEGUN MEMO DEI-DL-324-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1533-1-0


title: Compra de Diferentes Sellos de Hule , solicitados mediante Memorando No. DEI-DL-375-2014 del Departamento Legal y Memorando No. DEI-DARA-354-2014 por parte del Director Adjunto de Rentas Aduaneras.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE EN VISTA QUE LLEGARON MAS REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE SELLOS, A ESTA SECCION Y PARA EFICIENTAR SE HIZO UNA SOLA COMPRA MEDIANTE PROCESO No. CM-219-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1563-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTUTRA 00729 Y RECIBO 0603 A NOMBRE DE OTTO PERDOMO Y MARVIN ARTICA POR GIRA REALIZADA A GUATEMALA DEL 14  AL 16 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE COMPARTIR EXPERIENCIAS DE BUENAS Y MALAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL TEMAS DE FACTURACION Y FACTURACION ELECTRONICA.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NOROCCIDENTAL.


name: CONSTRUCTORA ANDINO Y ASOCIADOS S.A DE CV

streetAddress: CIUDAD NUEVA CARRETERA AL BATALLON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA PRESENTA DEUDA CON EL FISCO POR LO QUE SE REALIZARA UN NUEVO F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-158-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-158-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR OFICINA DE RECEPCION DE DENUNCIAS EN CENTRO DE ATENCION DEI, SOLICITADO POR DIRECTORA EJECUTIVA.

description: REVERSION TOTAL DEL PAGO YA QUE LA EMPRESA TIENE DEUDA CON EL FISCO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTUTRA 0221 Y RECIBO 2348 A NOMBRE DE MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA POR GIRA A QUITO, ECUADOR  DEL 29  DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES PROPIAS DE SU CARGO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1584

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1575-0-0 - PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
NOTA: DICHO PAGO SE REALIZA A LA FECHA, DEBIDO A QUE NO FUE ENVIADO POR PARTE DE LA REGIONAL EN ESA CIUDAD.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-016-2014, Arrndamiento de un Inmueble Aduana de Tela, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-029-2014, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Bienes Nacionales, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-039-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Laboratorio Aduanero y Archivo Central, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversion total por cuenta inexistente, ya se cargo a la cuenta habilitada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1560-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por Servicio de coffe break y almuerzos para los dias 22 de Julio y 23 de Julio del 2014, para evento "Apoyo para fortalecimiento del Programa Aduanero del operador Economico Autorizado (OEA) mismo que se llevara a cabo en la sala de Reuniones del Edificio Gabriel A. Mejia en el 5to piso a las 9:00 am.


title: Pago segun contrato N° DEI-DA-038-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde funciona la Aduana de Tela, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.


title: PAGO DE FACTURA 910895 DE GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO DEI-95, POR HABER TRASLADADO PERSONAL DEL PROYECTO BID-DEI A LA ADUANA EL AMATILLO EL DIA 15 DE JULIO DE 2014

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-028-2014, Arrendamiento de un inmueble Oficinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.
MEMORANDO ORIGINAL EN F01 1571.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO SEGUN CONTRATO Nº 694302 EL 11 DE JULIO TAMAÑO 1/2 PAGINA, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO Nº -0044-RRPP-F2014. (CABE MENCIONAR QUE SE REALIZO PUBLICACION EL 11 DE JULIO YA QUE LA TRIBUNA NO TENIA ESPACIO PARA SER PUBLICADO EL 9 DE JULIO)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

rationale: Pago por Compra de Sellos Varios, Solcitados por la Abog. Angela Madrid Segun Memorando No. DE-119-2014, Memorando UEP-DEI-018-2014 y Memorando DEI-DF-096-2014.


title: PAGO DE 05 SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO LA PRENSA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL  2014 AL 30 DE ENERO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN EL PUENTE DE LA AMISTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CORRIENTE.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Pago por alquiler de 20 maquinas forocopiadoras, correspondiente al mes de junio de 2014, se adjunta factura N°11101665, resolucion del nuevo proceso se encuentra en firma.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR VARIOS EXPEDIENTES DE EXONERACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1646

YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

legalName: YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3 BANNERS DE 30 X 70 PULGADAS, PARA LA REALIZACION DEL CENSO LABORAL QUE SE REALIZO AL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y MOLINA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2014.

FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

legalName: FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, TELA Y SAN LORENZO DEL 04 AL 23 DE AGOSTO (LEONARDO, ALFREDO),DEL 04 AL 13 DE AGOSTO (CARLOS)  Y DEL 13 AL 23 DE AGOSTO (ANGEL) DE 2014. CON EL PROPOSTIO DE REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1655

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN


title: Pago segun contrato DEI-DA-009-2014, Arrendameinto de un Inmueble, Oficina Laboratorio Aduanero, Archivo Central y Revision de de Vehiculos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.


title: PAGO DE PEAJE POR HABER ACOMPAÑADO A LA SRA. MINISTRA MIRIAM GUZMAN  QUIEN ASISITIIO A CONSEJO DE MINISTROS DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2014.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1641-1-0 - COMPRA DE  2 KIT DE MANTENIMIENTO CON FUSOR Y RODILLO, SOLICITADO POR ANGEL ZAMORA SEGUN MEMO DAN-86-2014 Y GLENDA YAMILETN ENCARGADA DE SECCION DE   CONTROL DE AJUSTES  REGION CENTRO SUR, SEGUN MEMO DEI-DAC-ARCS-0583-D-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1641-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1641-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPO DE COMPUTO NUEVO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1643

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CANCELA LA GIRA POR ORDENES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1644-1-0


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1642-1-0 - COMPRA DE 3 DISCOS DUROS NOTEBOOK DE CAPACIDAD 1TB (1024 GB), SOLICITADO POR  OTTO PERDOMO-ASESOR TI SEGUN MEMO ASE-ECO-051-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1642-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-039-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Laboratorio Aduanero y Archivo Central, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE (INGRID, LOURDES) Y DEL 03 AL 09 DE AGOSTO, DEL 24 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE (BLANCA) DE 2014.  CON EL PROPOSITO DE CONCLUIR AUDITORIA A LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1636

INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

legalName: INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

legalName: LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE ISLAS DE LA BAHIA, CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS N° 5175, NOMENCLATURA DEI-31, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACIO0N ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO

rationale: REEMBOLSO POR FALTA DE CORRECCION EN LA DOCUMENTACION DE SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1653-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA DE ENTRADA A LA GERENCIA DE LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFCINAS DE LA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS  AL NOTARIO ALLAN CASTRO POR HABER REALIZADO EL ACTA NOTARIAL PARA CONSTANCIA DEL INVENTARIO PERSONAL DE LA LIC. GLENDA GIRON QUIEN FUE SUSPENDIDA DE SU CARGO, REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 03 AL 23 DE AGOSTO (ORLANDO, JUAN DE DIOS)Y DEL 13 AL 23 DE AGOSTO (JONY) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1650

ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

legalName: ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ


title:
PAGO DE UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO TIEMPO PARA LA REGIONALDEI  EN SAN PEDRO SUAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2014 AL 03 DE ABRIL DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1657-1-0 - COMPRA DE 10 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR  BROTHER GX 6750 MARCA KORE, SOLICITADO POR ABNER ORDOÑEZ, SEGUN MEMO DEI-DA-701-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1657-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago en concpeto de Compra de 3 Sillas Ejecutivas , mismas que fueron solicitadas por la Abog. Mirian Guzman, Segun Memorando No. DE-075-2014.


title: COMPRA  DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO Y ALUMINI NATURAL CON TODOS SUS ACCESORIOS HE INSTALACION. SOLICITADO POR JOSE SUAZO JEFE DE INTRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMO OIL-177-2014

GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

rationale: REVERSION COMPRA  DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO Y ALUMINI NATURAL CON TODOS SUS ACCESORIOS HE INSTALACION POR LA FALTA DE ENTREGA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS Y LA CERTIFICACION DE QUE PERTENECE A PROVEEDORES DE ONCAE. SOLICITADO POR JOSE SUAZO JEFE DE INTRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMO OIL-177-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1668-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS GUARDIAS QUE CUSTIDIARON AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION EN OPERATIVO DE RECAUDACION DE PAGOS A CUENTA REALIZADO DEL 22 AL  25 DE JULIO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR 03 SUSCRIPCIONES DEL  DIARIO LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO ORIGINAL EN F01 377.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE ISLAS DE LA BAHIA, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Mantenimiento para fotocopiadora Lanier LD120D, solicitado por la Ing. Elena Maria Calidonio, Coordinadora nacional de Proyectos UEP-BID-DEI, segun Memorando UEP-DEI-027-2014.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-169-1-0


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enalce de Datos e Internet, aprobado por el congreso Nacional de la Republica el 6 de junio de 2012, producto de Licitacion Publica DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados a partir del mes de julio 2012 a julio 2017, este pago corresponde al mes de junio de 2014, se adjunta factura N°92075 y 92076, se le aplico credito a favor de la DEI por L.663.63 que corresponde a tiempo de caida de dos enlaces.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO TAMAÑO C6 EL 11 DE JULIO, SEGUN CONTRATO Nº 453193, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ADUNA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMIISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR DELEGADOS DE LA III RONDA DE INTEGRACION ADUANERA CENTROAMERICANA, DICHO TRASLADADO SE REALIZO AL AEROPUERTO, HOTEL Y SALON DE CONVENCION Y VICEVERSA, A PARTIR DEL 21 AL 28 DE JUNO DE 2014

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ASIGNO UN MONTO MAYOR AL CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1672-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago en concpeto de Mantenimiento para la fotocopiadora marca SHARP Modelo MX-M350 SERIE 75045199, mismo que fue solicitado por la Coordinadora Tecnico de Recursos Humanos Segun Memorando No. DEI-RRHH-0137-2014.


rationale: Pago en concepto de Mantenimiento de la Fotocopiadora MX-M350 SERIE 75002408, Solicitado por el Jefe de Seccion Administrativa RCS, Segun Memorando No. 066-SARCS-201.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, TELA Y SAN LORENZO DEL 04 AL 13 DE AGOSTO (CARLOS, TRANSPORTE DE REGRESO A TEGUCIGALPA)  Y DEL 13 AL 23 DE AGOSTO (ANGEL, TRANSPORTE DE IDA A SAN PEDRO SULA) DE 2014. CON EL PROPOSTIO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL

legalName: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISTA QUE SE LE EXTRAVIO EL BOLETO DE TRANSPORTE A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL SEGUN PRECOM. 1658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1658-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1690-1-0 - COMPRA DE 2 ETIQUETADORAS DE CABLE EPSON LW400 DIGITAL, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER SEGUN MEMORANDO GTI-92-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1690-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 10 DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO Nº 254776 SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago por alquiler de 20 maquinas fotocopiadoras, correspondiente al mes de julio de 2014, se adjunta N°11101826.


title: COMPRA DE 4 GRAPADORAS INDUSTRIALES 100 HOJAS, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO 310-SBN-DEI-2014 PARA SER UTILIZADAS EN ADUANA TONCONTIN.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL TRAMITE DE COMPRA ES MUY VIEJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1689-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.CON EL PROPOSTO DE REALIZAR  LABORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO EN LA CUENTA DE DELEGADOS FISCALES, SIENDO LO CORRECTO LA CUENTA DE VARIOS RUGROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1730-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALAIONES QUE OCUPA LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE SOCIABILIZAR EL POA 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01716.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

legalName: BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI


title: REEMBOLSO DE GASTOS  DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE SERPENTINA PARA CERCO DE SEGURIDA Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL GENERADOR ELECTRICO DE DICHO EDIFICIO.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS EXPEDIENTES 321-14-12000-1261 DE LA SOCIEDAD ZETA GAS HONDURAS . S.A.DE C.V. LOS VIATICOS SE ACREDITARON EN EL PRE-COMPROMISO 1484. SE CARGA HASTA ESTA FECHA EN VISTA QUE NO HABIAN FONDOS EN LA LIBRETA.

DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

legalName: DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTE DE EXONERACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ACTUALMENTE, EN EL SENTIDO DE CALIFICAR LAS ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES (FIDE). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01747.

FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

legalName: FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO Y CHOLUTECA,COMAYAGUA Y DANLI DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE RECUPERACION DE MORA DE LA PRIMERA CUOTA DE PAGOS A CUENTA Y APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.1700

ROLANDO GUITY ZAPATA

legalName: ROLANDO GUITY ZAPATA


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVENTARIO DE MERCANCIAS Y VEHICULOS CAÍDOS EN ABANDONO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01725.

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA

NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

legalName: NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

REYNA MARIA SALGADO ALVARADO

legalName: REYNA MARIA SALGADO ALVARADO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE HILDA FLORES (L 86.00), REYNA SALGADO (L 172.00) Y NELSY RIVERA (L 195.00), PREC. 01726.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1726-1-0


title: Compra de 3 Escritorios Ejecutivos y 2 Credenzas con puertas de Madera, mismos que fueron Solicitados por la Abog. Miriam Guzman , Segun Memorando DE-075-2014.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Pago por compra de 3 Escritorios Ejecutivos y 2 Credenzas con puertas de Madera, mismos que fueron Solicitados por la Abog. Miriam Guzman , Segun Memorando DE-075-2014.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A MANAGUA, NICARAGUA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO Y (DIRECTOR DARA) DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA I RONDA DE UNIÓN ADUANERA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01749.

ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

legalName: ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

legalName: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE OGLA SARINA MURILLO, RAUL FERNANDO ARDON Y BILLY JOSUE GARCIA POR L 8.26 C/U, PREC. 01750.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1750-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1750-1-0

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE ANA LUZ AMAYA, PREC. 01750.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES JUDICIALES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  TRANSPORTEI POR GIRA A ADUANA DE PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO Y ADUANA DE ROATAN DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION FISICA DE LOS EDIFICIOS DE DICHAS ADUANAS (TOMA DE NECESIDADES Y MEDICIONES). LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1710

KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

legalName: KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE REALIZARA LA GIRA POR ORDENES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1711-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CONSUMIDOS EL 09 DE AGOSTO DE 2014 POR HABER REALIZADO TRABAJO ESPECIAL. SE ADJUNTA FACT. 135147.

JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES

legalName: JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE YA QUE SE CORREGIRA EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1734-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE LAS ACTUALIZACIONES DE LA LEY PRO-SEGURIDAD POBLACIONAL.

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

legalName: ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE ISIS ZULAI URBINA ZELAYA Y EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR L 172.00 C/U. PREC. 01743.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1743-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-020-2014, adjudicado segun licitacion publica nacional N°001/ONCAE/CC-BI-001-2013, bajo convenio compra coorporativa y adjudicada segun Resolucion N°DEI-DL-2170-2014, ADQUISICION DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR DELEGADOS DE LA III RONDA DE INTEGRACION ADUANERA CENTROAMERICANA, DICHO TRASLADO SE REALIZO AL AEROPUERTO,HOTEL Y SALON DE CONVENCION Y VICEVERSA A PARTIR DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2014.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA EL DIA 25 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS EN EL JUZGADO DE LETRAS.

VALERIA MARIA PONCE DUARTE

legalName: VALERIA MARIA PONCE DUARTE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES JUDICIALES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nº 3227678 Y 391774 POR COMPRA DE INTERNET PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 CON DEL NUCLEO DE APOYO FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISCAL. SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS SOPORTE.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE  DEL 10 AL 12 DE AGOSTO (HECTOR, MAGDALENO) Y AMATILLO (SEDE) NACAOME, LAS MANOS (SEDE) EL PARAISO Y GUASAULE (SEDE) CHOLUTECA  DEL 12 AL 14 DE AGOSTO (MARLON, JOSE) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR LOS TRABAJOS DE VISITA TECNICA DE INSPECCION PREVIO A LA INSTRALCION DEFINITIVA DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA INTERCONEXION CON LA BASE DE DATOS DE INTERPOL EN LAS ADUANAS PRIORIZADAS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN LE PRECOM. 1708

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

legalName: HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA, PREC. 01709.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1709-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE CON LA FINALIDAD DE ESTRUCTURAR EL PROYECTO NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01760.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE LA COMPRA DE  1 SELLO AUTOMATICO 30 SELLOS CON BASE DE MADERA Y 1 SELLO DE BOLSILLOSOLICITADO POR:Flavia Romero  jefe de legal (4),Francisco Matute gerente de centro de atencion (7),Leyla Rubio jefe del depto cobranza (1),Deisy mairena jefe de atencion a organismos epeciales y devolucines(16), Jesus olfredo oliva Director  adjunto de rentas aduaneras(1), Carlos Galeano jefe seccion Admo RCS(1), abg Indhira Mejia Asistente tecnico de Direccion(1), Azalia Mejia coordinado de planillas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1794-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DCENTRO DE ATENCION DEI, EN EL MALL MEGAPLAZA DE EL PROGRESO, YORO.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SE HA SOLICITADO COPIA DEL RECIBO ORIGINAL EMITIDO POR LA ENEE, SE ADJUNTA CORREO DE RESPUESTA DE LA LIC. HILSIA CASTEJON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1799-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DE GRANDES CONTRIBUYENTES REGION NOR OCCIDENTAL, UBICADOS EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL L. 44,992.23 MAYO L. 53,594.54 Y JUNIO L. 59,501.85.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 3 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 8 DE JULIO SEGUN CONTRATO Nº 692050, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 144 DETIA RATICIN DE 50 GRAMOS, 6 LITROS DE VAPONA (TORSAVET) 3 LITROS DE DELTA 2.5% (DELTAMETRINA) Y 2 LITROS DE DELTA 5% (K-OTHRINE) SOLICITADOS POR JEFE SECCION INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA FUMIGACION EN EDIFICIOS DE LA DEI SEGUN MEMORANDOS DE SOLICITUD OIL-164/206-2014.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL TRIBUTARIA NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN AL TERRENO QUE POSIBLEMENTE SEA DONADO POR LA ALCALDIA DE LA VIRTUD. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01786.

KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

legalName: KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CONSUMIDOS EL 09 DE AGOSTO DE 2014 POR HABER CARGADO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 EN EL SISTEMA SIAFI. SE ADJUNTA  FACTURA Nº 135147.

JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES

legalName: JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS N° N-05175, NOMENCLATURA DEI-31, ASIGNADO A LA LA ADUANA DEL HENECAN, SE ADJUNTA INFORME POR EL CUAL NO SE ENCUENTRAN COTIZACIONES Y EL DIAGNOSTICO DEL MECANICO DONDE SE HAN REALIZADO VARIAS REPARACIONES A ESTA UNIDAD DE RANSPORTE.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE CORRECCION EN LA DOCUMENTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1809-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, EN LAS INSTALACIOES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES.
SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO


title: PAGO POR CANCELACIÓN DEL EVENTO III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2014 REALIZADO EN SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO ESTABAN REGISTRADOS EN EL SIAFI.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: Pago por Compra de (1) una Impresora Multifuncional, solicitada por la Abog. Miriam Guzman , Segun Memorando No. DE-075-2014.


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por Compra de dos Relojes Marcadores, mismos que fueron solicitados por la Administradora de la Aduana Agua Caliente , Segun Memorando No. DEI-AAC-033-2014 y Memorando No. RRHH-0099-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.

ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

legalName: ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA GIRA SE REALIZARA POSTERIORMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1768-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA EL 20 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE DE EXONERACIÓN DEL CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE HONDURAS (CADERH). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01784.

VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

legalName: VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA EL 07 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LAS SOCIEDADES ELIZMAR S. DE R. L. Y NOVAHONDURAS ZONA LIBRE S.A. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01761.

DIANA MARIA BARAHONA BARAHONA

legalName: DIANA MARIA BARAHONA BARAHONA

DOMITILA RODRIGUEZ ANDINO

legalName: DOMITILA RODRIGUEZ ANDINO


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Y UN CUARTO (1/4) DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS N-05175, NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DE EL HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

rationale: REEMBOLSO POR FALTA DE CORRECCION EN LA DOCUMENTACION DE SOLICITUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1810-1-0


title: Reembolso a favor de Gloria Yadira Martinez empleada del Departamento Administrativo, por haber sufragado el gasto por alimentacion al personal que apoyo con el traslado de las oficinas que funcionaron en el edificio DISA II al edificio Hector V. Medina y Jacarandas los dias 12,20 y 21 de agosto.

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-037-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN A LA EMPRESA OPERADOR DE PUERTOS CENTROAMERICANO (OPC). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00182.

GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

legalName: GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE GERSON ADIEL GARCIA, PREC. 00183.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-183-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-031-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Antifraude Genero, Eicat, Valoracion y Clasificacion aduanera, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2014.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

legalName: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR VARIOS EXPEDIENTES DE EXONERACIONES EN TRÁMITE ACTUALMENTE Y CALIFICAR LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS DE VARIS EMPRESAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01827.

YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

legalName: YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA Y VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO L 23.00 C/U, PREC. 01829.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1829-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de 4 Juegos de Fricciones Delanteras para vehiculo toyota tipo microbus año 2008, solicitado por el Jefe de transporte segun Memorando No. TRANS-309-2014.


title: PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS NOMENCLATURA Nº 93 AÑO 2008 PLACA Nº 09220, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA ADMINISTRACION DE LA ADUANA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA INGENIERA SUPERVISORA.

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA, PREC. 01838.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1838-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CASTILLA (TRUJILLO), TELA, ADUANA Y (SEDE) REGIONAL DE LA CEIBA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RELIZAR MSIIÓN OFICIAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01843.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR HABER ACOMPAÑADO A LA SRA. MINISTRA MIRIAM GUZMAN A SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2014.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO "CAPACITACION PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE CARNE DE CERDO" IMPARTIDO POR LA EMBAJADA AMERICANA, QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
NOTA: ESTE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL ES UN ANEXO DEL F-01 02031, YA QUE AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE DICHO EVENTO SE NECESITABA ESTE EQUIPO.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO Y (SUPERVISORA) DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS POR MODIFICACIÓN DE PAGOS A CUENTA DE VARIAS EMPRESAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01812.

MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

legalName: MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE, YA QUE VIAJARON EN VEHÍCULO PARTICULAR. REINTEGRO DE DEMNY ROBERTO PONCE Y MARINA ELIZABETH VASQUEZ L 210.00 C/U, PREC. 01814.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1814-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1814-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1814-1-0

description: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE DE IDA. REINTEGRO DE MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA, PREC. 01814.


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES EJEMPLARES DE LEYES TRIBUTARIAS, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS POR LA ABOGADA INDHIRA MEJIA, SEGUN MEMORANDO No. DE-531-2014.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS, BRINDADOS EN EL EVENTO "CAPACITACION PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE CARNE DE CERDO" IMPARTIDO POR LA EMBAJADA AMERICANA, QUE SE REALIZO LOS DIAS LUNES 18 Y MARTES 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC-N° 19-2014.

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

legalName: MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

legalName: LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1818-1-0 - Alquiler de faldones para mesa con medidas 180x74x74 y forros para silla con medidas 32"altoX17.35"ancho, solicitado por la Lic. Rocio Verdiguel, segun Memorando No. PNEF-163-2014, esto con el objetivo de llevar a cabo el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) que se llevara a cabo los dias 25 al 29 de Agosto en el Mall Multiplaza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1818-1-0


title: CONCEPTO DEGASTOS DE PEAJE POR GIRA A VILLA NUEVA CORTES EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. GRACE SARAVIA JEFE DE RELACIONES PUBLICAS.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: Pago en concepto de mantenimiento y reparacion de vehiculo toyota microbus Nomenclatura DEI-92, placa N-09219, segun documentacion adjunta .

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS ESPECIALES EN LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: Reembolso por la compra de una recarga de 200 lempiras para la actidvidad de los Nucleos de apoyo NAF, se adjunta factura N°394181del 25/08/2014.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.

ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

legalName: ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA LA MESA(SAN PEDRO SULA) Y PUERTO CORTES DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014.CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE FIRMA DE LOS AUXILIARES DE LA FUNCION PUBLICA ADUANERA Y DEL PERSONAL ACREDITADO ANTE LAS ADMINISTRACIONES DE LA ADUANAS.

ELIA MELISSA RUBIO VILLEDA

legalName: ELIA MELISSA RUBIO VILLEDA

CLAUDIA LIZETH MEJIA HERRERA

legalName: CLAUDIA LIZETH MEJIA HERRERA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE CLAUDIA MEJIA POR L 118.00 POR SOBRANTE Y ELIA MELISSA RUBIO L 692.00 POR HABER VIAJADO EN VEHICULO PROPIO, PREC. 01882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1882-1-0


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TINTA HP No. 56, 57, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMO PROVEEDURIA-33-2014


rationale: Pago por Alquiler de Sillas plegables, mesas, manteles, toldos, y servicio de coffee break, mismos que serviran para un pequeño acto de protocolo que se desarrollará en la terraza del Edificio Gabriel A. Mejia, con los Jefes de Unidades y Directores Adjuntos a las 7:00AM de la mañana, solicitado mediante Memorando NO. RRPP-00159-F-2014.


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 115 PORTA CARNETS CON CORDONES, 80 NEGROS Y 35 AZULES, SOLICITADO POR P.M. JOSE ALFREDO GARAY SEGUN MEMO DEI-128-DA-2014


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 2 lances de tubo hg, 12 spray color blanco, 80 cordon de cede de 1/4, solicitado por jose suazo jefe de infraestructura y logistica segun memo OIL-283-2014


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A VARIAS EMPRESAS.

OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

legalName: OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

IRIS JANETH DURON VALLADARES

legalName: IRIS JANETH DURON VALLADARES

ELVIRA MEDINA FLORES

legalName: ELVIRA MEDINA FLORES

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ

legalName: YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

legalName: LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

MIRTHA REGINA SOTO RIVERA

legalName: MIRTHA REGINA SOTO RIVERA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE DEYSI VELASQUEZ (L. 86.00), OMAR TURCIOS (L.86.00), ELVIRA FLORES (L 180.00), LOURDES VALLADARES (L.106.00),

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1861-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1861-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1861-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, IRIS JANETH DURON VALLADARES (L 86.00), ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS (L. 296.00), MIRTHA REGINA SOTO RIVERA (86.00), YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ (L 296.00), LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ (106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1861.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRASNPORTEI POR GIRA A VILLA NUEVA CORTES (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DEL REGIMEN DE FACTURACION OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS.

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.CON EL PROPOSITO DE CONCLUIR EL CENSO  DE PERSONAL TANTO PARA LAS ADUANS COMO OFICINAS TRIBUTARIAS.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

rationale: REINTEGRO PARCIAL POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, PABLO EMILIO REYES (L. 1,3000.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 1863.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1863-1-0


title: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO   PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO POR  ABG. INDHIRA MEJIA GIRON, ASISTENTE TECNICA DE LA DIRECCION, SEGUN MEMO DE-641-2014

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANAS EL POY Y AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE, EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS Y REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1851.

DENNIS MAURICIO MOLINA LUPIAC

legalName: DENNIS MAURICIO MOLINA LUPIAC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A  SAN PEDRO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SERTIEMBRE DE 2014.CON EL PROPOSITO DE OFRECER ORIENTACION SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR, EMISION DE RTN Y CONSULTAS VAHICULARES.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: Pago por Compra de 36 Banderas oficiales para interior con medidas 45"X90", y 2 Banderas oficiales para exterior con medidas 54"X108", segun documentacion adjunta.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Se realiza correccion de al f-01-1887 que originalmente se cargo al objeto prendas de vestir ya que era una compra de emergencia y no habia disponibilidad presupuestaria con esta correccion se carga al objeto correcto 32200 Confecciones Textiles.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1887-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1887-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1879-1-0 - Compra de 36 Banderas oficiales para interior con medidas 45"X90", y 2 Banderas oficiales para exterior con medidas 54"X108", segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1879-1-0

description: Pago por Compra de 36 Banderas oficiales para interior con medidas 45"X90", y 2 Banderas oficiales para exterior con medidas 54"X108", segun documentacion adjunta.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE EL OBJETO UTILIZADO NO ES EL CORRECTO .


title:
Pago en concepto de alquiler y Servicio de Coffee Break, para la ceremonia de protocolo de Izar la Bandera Nacional el dia Lunes 1 de Septiembre,Solicitado mediante Memorando No.RPP-0062-2014.
Nota: este F-01 es una extensión del F-01 No. 1880 , dicha extencion fue solicitada con Orden de la Sra Ministra Directora Abog. Miriam Guzman , según Memorando No.RRPP-0062-2014, enviado a esta Gerencia por la Lic. Grace Saravia jefe de Relaciones Publicas.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  8 TONER CANON 118 ( NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO), SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMO PROVEEDURIA-33-2014


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A DANLI DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA.

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

DORIS AMADA GODOY TORRES

legalName: DORIS AMADA GODOY TORRES

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO

rationale: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE DORIS AMADA GODOY (L. 2.00). SEGUN PRE-COMPROMISO 1886.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1886-1-0


title: Reembolso a favor de Gloria Yadira Martinez por haber sufragado el gasto por la reparacion de la motocicleta marca Honda, placa MN-3909 nomenclatura DEI-105, se adjunta factura N°15001192 por la compra del neumatico y recibo sin nuemro de la reparacion.

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON


title: Pago segun contrato DEI-DA-043-2014, Renovacion de Licenciamineto para base de datos ORACLE, adjudicado via Licitacion Publica N°DEI-002-2014, bajo resolucion DEI-DL-1060-2014, para el periodo comprendido del 30 de junio de 2014 al 29 de junio de 2015, se adjunta factura N°359

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EXTRAORDINARIA AL DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA 30 DE JUNIO, GIRA  EXTRAORDINARIA A LA CUIDAD DE TELA EL DIA 09 DE JULIO DE 2014, ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MENSUAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, FACTURAS Y BITÁCORA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL NUEVO FORMATO DEL POA.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE LA ELABORACION DEL NUEVO FORMATO DEL POA- 2014.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL


title: PAGO POR COMPRA DE  1 SELLO AUTOMATICO 26 SELLOS CON BASE DE MADERA, 4 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE BOLSILLOSOLICITADO POR:Flavia Romero  jefe de legal (4),Francisco Matute gerente de centro de atencion (7),Leyla Rubio jefe del depto cobranza (1),Deisy mairena jefe de atencion a organismos epeciales y devolucines(12), Jesus olfredo oliva Director  adjunto de rentas aduaneras(1), Carlos Galeano jefe seccion Admo RCS(1), abg Indhira Mejia Asistente tecnico de Direccion(2), Azalia Mejia coordinado de planillas(1)

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS N-05177, NOMENCLATURA DEI-29, ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC-N 19-2014.

LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

legalName: LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

legalName: MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ Y MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA (L 26.00) Y OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA (L 3.00), PREC. 01912.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1912-1-0


title: Pago por el alquiler de dos maquinas forocopiadoras ubicadas en La Ceiba y Puerto Cortes, correspondiente a los meses de junio y julio de 2014 se adjuntan 11101696, 11101693, 11101834, 11101822.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL POA 2014.

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE FRANCISCA SUAZO, PREC. 00195.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-195-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CANDADOS Y ELABORACIÓN DE SELLO DE LA UNIDAD FUERZA ANTI EVASIÓN. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE NO ESTABA REGISTRADO EN EL SIAFI.

ALEXIS MELANIO CASTILLO VASQUEZ

legalName: ALEXIS MELANIO CASTILLO VASQUEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 06 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL NUEVO FORMATO DEL POA.

MARYORI JAMILETH CORDOVA HERNANDEZ

legalName: MARYORI JAMILETH CORDOVA HERNANDEZ

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL GENERADOR DE ENERGÍA EN LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, ADUANA EL FLORIDO, COPAN RUINAS, ADUANA AGUA CALIENTE, OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR HUELLAS DE EMPLEADOS Y CONFIGURACION DE LOS RELOJES MARCADORES, CONEXION Y CONFIGURACION DE LOS RELOJES.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MES DE AGOSTO SIENDO LO CORRECTO MES DE SEPTIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1972-1-0


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DETRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR INSPECCION FISICA EN EL PLANTEL DONDE SE UBICA LA EMPRESA INDUSTRIA SANTA FE S.DE  R.L. DONDE SE SOLICITA MEDIANTE EXPEDIENTE 321-14-10901-15953, LA IMPORTACION DE ALCOHOL PARA LA PRODUCCION DE AGUARDIENTE.

LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA

legalName: SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA

CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

legalName: CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

rationale: REINTEGROPOR SOBRANTE  DE GASTOS DE TRANSPORTE,  SANTOS ROQUE SEPEDA (L. 172.00) CRISTIAM MADSEN AMAYA (L.382.00) Y LUIS FERNANDO MANZANO (L. 382.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1969.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1969-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1969-1-0


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA ESTANTES METALICOS DE 5 ENTRPAÑOS CON MEDIDAS 95.66P DE ALTO 36.61 DE ANCHO Y 24.40 DE FONDO


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE 132 COFFEE BREAK PARA 22 PERSONAS (2 COFFEE BREAK POR PERSONA) HORA 10:00AM Y 3:00PM, LOS DIAS 9, 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE, 66 ALMUERZOS PARA 22 PERSONAS LOS DIAS 9, 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADOS POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS PARA EVENTO DE TALLER DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE PROCESOS EN LA ADMINISTRACION ADUANERA, SEGUN MEMORANDO DEI-DTA-891-2014.


title:
REMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2014 CON EL PROPOSITO INCORPORARSE A UNA REUNION CON EL PERSONAL DE OPERADORA PUERTO CENTOAMERICANA (OPC).
SEGUN FACTURA N° 273861.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA