title: WENDY GERTRUDIS SALGADO TORRES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2014 100% fuente 11


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 02 DE ENERO DE 2014 Y RECIBO DE PAGO No.0373, A/P #007-CONT

currency: HNL

ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA OPERATIVA DE CEVS

ue: 11 - DIRECCION Y COORDINACION CEVS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 250 - Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

actividadObra: 1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

title: COMPLEMENTO DE PAGO POR DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 08 DE ENERO DE 2014 (0.5 DÍA) ATENDIENDO ASUNTOS PROPIOS DE LA INSTITUCION EN INHGEOMIN CON EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ DE LA COMISION DE TRANSICION DE GOBIERNO Y EN FECHA 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 (1.5 DÍAS) ATENDIENDO INVITACION A EVENTO "LO MEJOR DE HONDURAS" Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL FONAC, MAS REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No.149461 POR LLENADO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MITSUBISHI VINO/GRIS, UTILIZADO EN VIAJE DE FECHAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2014, SEGUN A/P #006-CONT

SERGIO VILLATORO CRUZ

legalName: SERGIO VILLATORO CRUZ

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA #314775 POR LLENADO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MITSUBISHI VINO/GRIS REALIZANDO VISITA AL SECTOR DE CHAMELECON EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DE INHGEOMIN EL DIA 16 DE ENERO DE 2014, A/P No.005-CONT

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICION QUE OCUPA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 02 DE ENERO DE 2013 Y RECIBO DE PAGO No.0370 A/P #004-CONT


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMEINTO S/N FIRMADO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2014 Y RECIBO DE PAGO No.0372, A/P # 003-CONT


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014M SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 02 DE ENERO DE 2014 Y RECIBO DE PAGO No.0374, A/P #012-CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 32017-2014 POR PAGO DE ALMACENAMIENTO WEB PARA DOMINIO WWW.PNP.GOB.HN DURANTE  EL PERIODO DE ABRIL 2014 A ABRIL DE 2015 PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PNPRRS.

name: MARKETING EIKON MEDIA S DE R.L (EIKON MEDIA S DE R.L)

streetAddress: TEG. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - METODOLOGIAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSFERIDAS INTERINSTITUCIONALMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-25-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-25-1-103-1-0

type: FACT

type: RECIBO


name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO BARANDILLAS 10 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CASA # 630

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 02 DE ENERO DE 2014, SEGUN RECIBOS No.0821 Y 0822, A/P #019-CONT, POR ERROR EN EL INGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-250-5-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-250-5-67-1-0

type: CON


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: PAGO DE FACTURA No. 1594F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - REMOCION DE TATUAJES.

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 02 DE ENERO DE 2014, SEGUN RECIBOS No.0823 Y 0824 A/P #019

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE


title:
PAGO DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN PREVENCION DE VIOLENCIA CON JOVENES INTEGRANTES DE LA BARRA "ULTRA FIEL" DEL OLIMPIA Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DESINGNAN DE PARTE DEL PNPRRS, TOTALIZAN QUINCE DIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.
SOLICITAMOS FAVOR AGILIZAR EL PAGO.

MIGUEL ANGEL REYES FUNEZ

legalName: MIGUEL ANGEL REYES FUNEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No. 1046 POR PAGO DE ALMACENAMIENTO WEB PARA DOMINIO WWW.PNP.GOB.HN DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 2014 A ABRIL DE 2015 PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PNPRRS.

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.

MARILIA YAMILETH GUIFARRO MEDINA

legalName: MARILIA YAMILETH GUIFARRO MEDINA

actividadObra: 3 - JOVENES EX-INTEGRANTES DE MARAS REHABILITADOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 1781F DE CONTRATO No. 232154, POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 0469, POR COMPRA DE CUATRO FILTROS NECESARIOS PARA LA MAQUIRA LASER QYAG-5, UTILIZADA PARA LA REMOCION DE TATUAJES A JOVENES EX-INTEGRANTES DE MARAS O PANDILLAS, DEL PROYECTO "BORRON Y VIDA NUEVA" DEL PNPRRS.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No: 198623 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 04617 CON LA TRIBUNA, INCLUYE UN EJEMPLAR DIARIO DEL 10 DE MAYO 2014 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 0473 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 8 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT, UBICADOS EN OFICINAS DEL PNPRRS. (Reparación de uno).

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 1986F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 11174 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE PLANTA TELEFONICA Y MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS.

DISERVA

streetAddress: BARRIO ANAJO UNA CUADRA ABAJO CENTRO DE SALUD ESQUINA OPUESTA ESCUELA GUADALUPE COMAYAGUA

legalName: DISERVA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 2182F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 104 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A EMPLEADOS DEL PNPRRS.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 1033F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 5461 POR COMPRA DE CAMISETAS CON LOGOS IMPRESOS, BANNERS Y STICKERS PARA USO EN ACTIVIDAD DE RECREOVIA EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PNPRRS.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No. 1224F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 484 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIONES VARIAS DEL PNPRRS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 111584 POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS ASIGNADOS AL PNPRRS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 2377F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 486 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No. 0487 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 485 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DIARIO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURAS No. 488 Y 489 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 490 POR COMPRA DE TINTAS Y OTROS ACCESORIOS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 491 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS UTILIZADOS EN REMOCION DE TATUAJES POR EL PNPRRS.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 492 POR COMPRA DE REPUESTO (INTERLOCK) PARA MÁQUINA LÁSER Q-YAG5 UTILIZADA PARA REMOCION DE TATUAJES POR EL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 5570 POR PAGO DE ELABORACIÓN DE 16 BANNER IMPRESOS EN LONA VINILICA, A FULL COLOR, 18" x 22", CON OJETES, BANNER CON LEMAS UTILIZADOS PARA EL DESAROLLO DE LA METODOLOGÍA DE FAMILIAS FUERTES QUE DESARROLLA EL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 4575F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 2062 POR ACTUALIZACIÓN DE HOSTING ESTANDAR A PROFESIONAL PARA EL SITIO WEB PNP.GOB.HN, YA QUE ES UN PORTAL CON ALTO CONTENIDO. PORTAL DEL PNPRRS.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE RECIBO No. 351619 POR PAGO DE RENOVACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL PNPRRS TOYOTA HILUX PLACA No. N09712 Y CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PLACA No. N10681,  SEGUN POLIZA ZC-AT-36925-2009, CON VIGENCIA DEL 25/09/14 HASTA DEL 25/09/15.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 111600 POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS ASIGNADOS AL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 4790F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 5730 POR IMPRESION DE 500(32 paginas) MANUALES DE CUADERNO DE TRABAJO Y 250(16 páginas) DE FACILITADOR DE "EL DESAFIO DE SOÑAR MI VIDA". IMPRESOS EN BASE 20, A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PARA EL DESARROLLO DE ESTA METODOLOGIA IMPLEMENTADA POR EL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 19409 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCIONES VARIAS EN OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PNPRRS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 111976 POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS. Precio vigente por el Estado.


title: PAGO DE FACTURA No. 5087F Y CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 19505 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 19506 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES VARIAS A BENEFICIARIOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN CON LAS METODOLOGIAS DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 5295F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 527 POR COMPRA DE 8 LLANTAS AT3 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACT. 001 POR GASTOS EFECTUADOS EN MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PNPRRS.

JESUS ANTONIO AMAYA SALGADO

legalName: JESUS ANTONIO AMAYA SALGADO


title: PAGO DE FACTURA No. 11408 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINA DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 42212-2014 POR PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD POR UN AÑO DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 11410 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PNPRRS.


title:
PAGO DE FACTURA No. T10236 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN DESARROLLO DE JORNADAS DE REMOCION DE TATUAJES EJECUTADAS POR EL PNPRRS.
Tramacet 37.5/325 Mg. 20 TAB.

FARMACIA DEL VALLE SRL DE CV

streetAddress: BARRIO TORONTO,CALLE PRINCIPAL, CASA#5263

legalName: FARMACIA DEL VALLE SRL DE CV


title: PAGO DE FACT. 002 POR GASTOS EFECTUADOS EN MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y SALON DE CONFERENCIA, DE LAS OFICINAS DEL PNPRRS.


title:
PAGO DE FACTURA No. T10238 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS DE REMOCION DE TATUAJES EJECUTADAS POR EL PNPRRS.
Protector Solar, Toallas desinfectantes, bolsas ziploc y vaselina simple.


title: PAGO DE FACTURA No. 1412F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 0224 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCIONES VARIAS DEL PNPRRS.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: PAGO DE FACTURA No. 0227 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 0225 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 0231 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 0230 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS EN PARTICIPANTES DE JORNADAS DE REMOCIÓN DE TATUJES, DESARROLLADAS POR EL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 0232 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 0233 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL PNPRRS.


title: PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA BRINDADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, AVE COSTA RICA N-1008, ENTRE BANCO HONDUREÑO DEL CAFE Y BAC BAMER

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 260 - Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBREROY COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO POR L. 400.55

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO POR L. 5,989.16.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO COMPRA DE TUBO NUEVO Y ARMADO Y PUESTA DE LLANTA, UTILIZADOS EN MICROBUS, COLOR PLATEADO, PLACA N09855. DURANTE LA GIRA REALIZADA CON EL PERSONAL DE LA SDHJGD EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

GERARDO DISCUA BARILLAS

legalName: GERARDO DISCUA BARILLAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVIERTE EN VISTA QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO ES ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-260-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-260-1-213-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO NUEVO Y ARMADO Y PUESTA DE LLANTA, UTILIZADOS EN EL MICROBUS, COLOR PLATEADO PLACA N09855. DURANTE LA GIRA REALIZADA CON EL PERSONAL DE LA SDHJGD EL DIA VIENES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F-01 232-01  DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE VISITAS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: SUMINISTRO PARA SER CONSUMIDO POR VISITANTES Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO

rationale: SE REVIERTE EN VISTA QUE ESTE VALOR SE EJECUTÓ A TRAVES DEL F-01 No. 226-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-260-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-260-1-232-1-0

description: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR VISITANTES Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SDHJGD.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACES QUE FORMAN PARTE DEL COMITE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA POLITICA PUBLICA Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SDHJGD, PARA UN MEJOR CONTROL EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEJOR USO DEL ANCHO DE BANDA (INTERNET Y DATOS).

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SDHJGD, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ATENCIONES EN EVENTO FIRMA DE CONVENIO Y TRASPASO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS UNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI, CATACAMAS, LA PAZ, TRUJULLI Y LAS MANCOMUNIDADES DE COLOSUCA Y MANSA

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


description: ATENCIONES EN EVENTO FIRMA DE CONVENIO Y TRASPASO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS UNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI, CATACAMAS, LA PAZ, TRUJULLI Y LAS MANCOMUNIDADES DE COLOSUCA Y MANSA


title: SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA FUNDACION MARTIN LUTHER KING

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


rationale: ATENCIONES EN EVENTO FIRMA DE CONVENIO Y TRASPASO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS UNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI, CATACAMAS, LA PAZ, TRUJULLI Y LAS MANCOMUNIDADES DE COLOSUCA Y MANSA


title: SUMINISTRO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA FUNDACION MARTIN LUTHER KING

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: Pago por la elaboracion de camisas tipo polo con un bordado.

MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

legalName: MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 5 - CAPACITACIONES EN LIDERAZGO, COMISIONES MUNICIPALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

rationale: REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-100-1-0

description: REVERSION.

description: REVERSION.


title: Reembolso de combustible, gira realizada del 28 al 30 de abril, Comayagua, Siguatepeque y San Pedro Sula.

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

actividadObra: 8 - GESTIÓN PARA LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL VOLUNTARIADO JUVENIL.


title: Reembolso de combustible, gira a la ciudad de Santa Barbara y Ocotepeque, del 2 al 4 de mayo 2014.

SEYDI MELISSA BARAHONA BRICEÑO

legalName: SEYDI MELISSA BARAHONA BRICEÑO


title: Pago por la compra de material de oficina que sera utilizado para realizar capacitaciones con jovenes.. D.J.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-101-1-0

description: REVERSION.

description: REVERSION.


title: Pago del servicio de internet de las oficinas de D.J.  correspondiente a los meses de diciembre 2013, enero,febrero, marzo y abril 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de combustible utilizado en la  D.J. correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
Pago por elaboracion  de camisas tipo polo con un bordado.
para los empleados de la D.J.


title: Pago de material de aseo utilizado en la oficina de la D.J.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de material de oficina para ser utilizado en las diferentes capacitaciones con jovenes.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

programa: 12 - DESARROLLO DE  CAPACIDADES Y VALORES JUVENILES

actividadObra: 9 - EVENTOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS.


title: Pago por la instalacion de estaciones de trabajo e instalacion de archivos aereos.

DESARROLLOS MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A.

streetAddress: ALTOS  DEL TRAPICHE  CALLE PRINCIPAL CASA 247

legalName: DESARROLLOS MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-118-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Pago por la compra de material de oficina.


title: Pago por la instalacion de de estaciones de trabajo y archivos aereos.


title: Celebracion dia de las madres

description: Celebracion dia de las madres

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Celebracion dia de las madres

title: Celebracion dia de las madres

description: Celebracion dia de las madres

description: Celebracion dia de las madres

description: Celebracion dia de las madres


title: Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago del local donde funcionan las oficinas de la Direccion de Juventud, correspondiente al mes de junio del 2014.

LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAMESI SALIDA CARRETERA A OLANCHO

legalName: LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V


title:
Pago de combustible para realizar gira a la Paz, Comayagua San Pedro Sula, Progreso, Ceiba Y trujillo.
NOTA. segun el memo la gira se hiba a realizar del 26 al 31 de mayo, pero debido algunos atrazos se reprogramo del 9 al 14 de junio del presente año.

CARLA PATRICIA VALLE VARGAS

legalName: CARLA PATRICIA VALLE VARGAS


title: Reembolso por la compra de Banners y por el pago de Batucada utilizada en feria de celebracion de 100 dias de gobierno.

MARVIN JOSUE ESPINOZA SILVA

legalName: MARVIN JOSUE ESPINOZA SILVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de alquiler del local donde funcionan las oficinas del inj correspondiente  al mes de febrero del 2014.


title: Pago por la elaboracion de camisetas tipo polo bordadas, papel membretado, trifolios, carpetas, sobres y otros.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES JUVENILES.


title: Pago de combustible para realizar gira Santa Barbara, Ocotepeque y Gracias Lempira. del 23 al 28 de junio del 2014.


title: Pago de alquiler del local donde funcionan las oficinas del INJ, correspondiente al mes de marzo del 2014.


title: Pago por reparacion y limpieza de aires acondicionados.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago del alquiler donde funciona la oficina de la direccion de juventud. correspondiente al mes de abril 2014.


title: Pago del servicio de internet  correspondiente a los meses de junio a noviembre del 2013.


title: Pago del alquiler del local donde funciona la direccion de juventud, correspondiente al mes de abril del 2014.

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-72-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Pago de combustible para realizar gira a Comayagua, Siguatepeque y San Pedro Sula.

DORA GISELLE HERNANDEZ CASTELLANOS

legalName: DORA GISELLE HERNANDEZ CASTELLANOS

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-75-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Pago del alquiler del local donde funciona la Direccion de Juventud, correspondiente al mes de mayo del 2014.


title: Pago por compra de repuesto para fotocopiadora de la DJ.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2014.


title: Reembolso de pasaje de la gira realizada a Comayagua, Siguatepeque y Lempira, entre el 28 y 29 de abril del 2014.

CARLOS RAMON DURON MATAMOROS

legalName: CARLOS RAMON DURON MATAMOROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de combustible, gira realizada del 28 al 30 de abril, Comayagua Siguatepeque y San Pedro Sula.

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-84-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Reembolso de combustible, gira a la ciudad de Santa Barbara y Ocotepeque. del 02 al 04 de mayo.

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-88-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Pago de combustible segunda  quincena mes de abril 2014. utilizado en la Direccion de Juventud.


title: Reembolso de combustible de la gira realizada del 28 al 30 de abril a la ciudad de Gracias Lempira.

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-85-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: Reembolso de combustible de gira realizada a Gracias Lempira.del 28 al 30 de abril.


title: Pago de material de aseo utilizado en la oficina de Direccion de Juventud.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-97-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title:
Pago por la compra de material de oficina ( papeleria, tintas para impresoras y material de aseo)
utilizados en la Direccion de Juventud.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-26-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-26-1-99-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: PAGO DE 80 PLATOS DE COMIDAS CONSUMO DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE BUZOS LICIADOS DE LA MOSQITIA, GASTO SUSTENTADO EN EL FONDO APROBADO PARA ATENCION A LA PROBLEMATICA DE PESCA POR BUCEO.

MARIA ANGELINA LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARIA ANGELINA LOPEZ VASQUEZ

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PANAMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

institucion: 270 - Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-112-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-112-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

description: PAGO DE 80 PLATOS DE COMIDAS CONSUMO DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE BUZOS LICIADOS DE LA MOSQITIA, GASTO SUSTENTADO EN EL FONDO APROBADO PARA ATENCION A LA PROBLEMATICA DE PESCA POR BUCEO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-113-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-113-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COMUBSTIBLE EN INVERSIONES FIGUEROA, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS POR LA DINAFROH, HASTA AGOTAR EXISTENCIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

type: ORDCOM


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE EDDY MCNAB.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA, A FAVOR D MILLER VITANCIO

legalName: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA PUERTO LEMPIRA/LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA A NOMBRE DEL SR. CAPIL EULOPIO.


title: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: GASTOS DE VIAJE  Y TRANSPORTE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA POBLACION (HOMBRES Y MUJERES) CON NECESIDADES DE AYUDAS ECONOMICAS (BONOS VIDA MEJOR Y LEVANTAR SENSO POBLACIONAL DEL PUEBLO TAWAHKA)20-JUNIO AL 2 JULIO 2014

INES ORDOÑEZ SALINAS

legalName: INES ORDOÑEZ SALINAS

ue: 7 - DESARROLLO FINANCIERO

programa: 11 - DESARROLLO FINANCIERO

actividadObra: 2 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y ACADEMICO


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE PLANIFICACION DEL TALLER DE CONSULTA Y SOCIALIZACION DE LA PRIMERA RUTA ARENA Y MAR EN CORDINAACION CON LA UPNFM. 22-24 MAYO 2014

ROQUE SANCHEZ YUSDE

legalName: ROQUE SANCHEZ YUSDE


title: COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A  NOMBRE DE LOS SEÑORES ERASMO GRANUEL Y DENNY LAZARO FLORES, CON RUTA TEGUCIGALPA-LACEIBA-PUERTO LEMPIRA, AMBOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE BUZOS LICIADOS.

rationale: REVERSIÓN DEL F01-00153, YA QUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO. EL BENEFICIARIO QUE SE CARGO EL PAGO ES AGUILA DE ORO Y EL BENEFICIARIO CORRECTO ES AGUILA TOUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-153-1-0


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA- A FAVOR DE LOS SEÑORES FLAVIANO MARTINEZ, AURELIANO KIRRINTON Y PAULINO GRANWELL WOOD, ASOCIACION DE BUZOS LICIADOS.


title:
Reembolso por gastos de transporte segun boleto N° 150869   en gira de trabajo a la Ciudad de la
Ceiba

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL


title: Pago de Gastos de alimentacion por actividad de la Feria de Emprendedores el dia 19 de Junio del 2014 en las Instalaciones de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras

MAYLO WOOD GRANWELL

legalName: MAYLO WOOD GRANWELL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL


title: Gastos de Alimentacion para atender comisiones Inter-Instittucionales que participaran en brigada medica en Yamaranguila la Esperanza Intibuca


title: Reembolso por gastos de transporte en  gira de trabajo en la Ciudad de la  Ceiba,del 22 al 24 de mayo del 2014

KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ

legalName: KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ


title: Gastos de Alimentacion por eventos hechos por DINAFRO


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LOS SEÑORES ERASMO GRANUEL Y DENNY LAZARO FLORES CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA, AMOBOS REPRESENTANTES DE LOS BUZOS LICIADOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago de Factura 1996 por compra de desodorante en pastillas para la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINAFROH segun factura # 1996

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-227-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago parcial de Factura # 45693 por Compra de Material de Limpieza y Aseo Personal para la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Segun Segun O/C N° 033 queda pendiente el pago de L.4,347.00 porque no hay disponible en el renglon 33400 Productos de Papel y Carton

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-226-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PROPIEDAD DE LA EMPRESA RENTADORA ECONO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-36-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE MUEBLES, PUERTAS Y VIDRIO, EN EL PROCESO DE CAMBIO DE LOCAL DE LA DINAFROH.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS QUE INCLUYE COPIA DE LLAVES, CAMBIO DE COMBINACIONES Y CAMBIO DE LLAVINES. DEL ANTIGUO Y NUEVO LOCAL.

name: EUGENIO DUBON BARDALES/CERRAJERIA CEMAFER


title: PAGO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE LA COMISICION DE ATENCION A  LA PROBLEMATICA DE PESCA POR BUCEO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-77-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-77-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008, QUE CORRESPONDE A LA DINAFROH.

name: MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE JOEL/AUTO REFACC

streetAddress: BARRIO LA CONCEPCION


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD 350 MOTOR 7.3, QUE INCULYE MOTOR DE ARRANQUE, CABLE DE BATERIA, BORNERS Y TORNILLOS ARMADOS 7/16*2.

legalName: MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE JOEL/AUTO REFACC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIEMBROS DE  COMISION AUTORIZADA PARA PARTICIPAR EN LA CONMEMORACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN LA COMUNIDAD DE RIO ESTEBAN, 10-13 ABRIL 2014, PARA LA MOVILIZACION DE LA COMISION ENVIADA.

JUAN RAMON IRIAS JIMENEZ

legalName: JUAN RAMON IRIAS JIMENEZ


title: TRANSFERENCIA PREPAGO PARA USO DE COMBUSTIBLE EN  INVERSINES FIGUEROA, EN EL SUMINISTRO A LOS VEHICULOS AUTORIZADOS POR LA SEDINAFROH.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: REVERSION AL PRECOMPROMISO #081, POR ERROR EN DESGLOCE DE PAGO PARA LA ORDEN DE PAGO #014 A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-1-81-1-0


title: Generacion de F01/F07 por contrato 12-2014 con resumen: pago de Servicios de Auditoria de los Estados Financieros 2013 del Programa Pueblo Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

legalName: Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

ga: 3 - GERENCIA  CC-SEDIANFROH

ue: 10 - FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 14 - PUBELOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - EVALUACION EXTERNA Y ADITORIA


title: Caja chica para compra de insumos de limpieza de oficina.

FRANCO CARRASCO LARIOS

legalName: FRANCO CARRASCO LARIOS

actividadObra: 6 - IMPREVISTOS

rationale: Devolucion de caja chica para compra de insumos de limpieza de oficina.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-3-19-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-3-19-1-0


title: F01 de nuemro de documento 19-2014, con resumen, pago de servicios profecionales de elaboracion de sellos para el Programa Pueblos indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

actividadObra: 1 - FORMACION DE LIDERAZGO EN VULNERABILIDAD EN CC


title: F01de numero de documento 29-2014, con resumen, Pago de Alquiler del Edificio del Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del 2014

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA


description: Caja chica para compra de insumos de limpieza de oficina.

rationale: Reversion de devengado # 01 de caja chica para compra de insumos de limpieza de oficina.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-270-3-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-270-3-7-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE DOS TONER PARA COPIADORA WORKCENTRE 5020 106R01277 (BOTE), SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 03593, RECIBO No. 0124, ORDEN DE COMPRA No. 061-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DOS TONER PARA COPIADORA WORKCENTRE 5020 106R01277 (BOTE), SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 03593, RECIBO No. 0124, ORDEN DE COMPRA No. 061-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 TARJETAS USB INALAMBRICASDE VELOCIDAD N DE HASTA 150 MBPS MINI VIRELESS ADAPTER COD. 3164 TEW 648UB, A SOLICTUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 046-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 TARJETAS USB INALAMBRICASDE VELOCIDAD N DE HASTA 150 MBPS MINI VIRELESS ADAPTER COD. 3164 TEW 648UB, A SOLICTUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 38590, RECIBO NO. 6374, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 046-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 WIRELESS-N BANDAS 2.4 GHZ, TRANSMISION 2X2, ANTENAS 2,4 PUERTOS ETHERNET, A SOLICTUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 034-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO AL SEÑOR JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SALIENDO DE LA CIUDAD DE WASHINGTON A TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE JUNIO, DEL 2014. PASAJE DE IDA. SEGUN FACTURA No. 43061, RECIBO 84-5-0010-2, ORDEN DE COMPRA No. 047-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES  PARA LA CONSOLIDACION DE LA BASES DE DATOS DEL SISTEMA "HODUCOMPRAS" DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE  DE 2014, MEDIANTE CONTRATO , AUTORIZACION DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AMY SARAHI DIAZ MARTINEZ

legalName: AMY SARAHI DIAZ MARTINEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCOS DUROS HP-1 TB 7200 RPM SAS 6 GBITS 3.5 INCH MIDLINE HARD WITH TRAY (605474-001)  FOR STORAGEWORKS P2000, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 87-2014, RECIBO No. 51-2014, ORDEN DE COMPRA 044-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 METROS DE LAZO PARA IZAR LAS 12 BANDERAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 052-2014, FACTURA No. 45324, RECIBO No. 9070, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE 2 SELLOS DE HULE AUTOMATICOS DE APROX. 3CMS. DE DIAMETRO CONTENIENDO LA LEYENDA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, CON ESCUDO NACIONAL. UNO CONTENIENDO LA PALABRA ASISTENTE Y EL SEGUNDO SECRETARIO DE ESTADO, A SOLICITUD DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-2014, FACTURA No. 1336710, RECIBO No. 03283, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 DISCO DUROS DELL 1 TB 7200 RPM 128 MB BUFFER SAS 6 GBITS 3.5 INCH HARD DISK DRIVE WITH TRAY FOR POWEREDGE SERVER (FNW88), A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA CGG, SEGUN FACTURA No. 88-2014, RECIBO No. 52-2014, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 044-2014 (PAGO COMPLEMENTO YA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA DISPONIBLE LA CANTIDAD UTILIZADA), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 DISCO DUROS DELL 1 TB 7200 RPM 128 MB BUFFER SAS 6 GBITS 3.5 INCH HARD DISK DRIVE WITH TRAY FOR POWEREDGE SERVER (FNW88), A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA CGG, SEGUN FACTURA No. 88-2014, RECIBO No. 52-2014, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 044-2014 (PAGO COMPLEMENTO YA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA DISPONIBLE LA CANTIDAD SOLICITADA), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20, CAJAS DE 10 RESMAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGUN, ORDEN DE COMPRA No. 028-2014, FACTURA No. 45173, RECIBO No. 9029, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR SERVICIO DE ALQUILER DEL PRIMER, CUARTO NIVEL ASI COMO LAS BODEGAS DE LAS INSTALACIONES DE FUNDACION PROFUTURO, SEGUN CONTRATO, FIRMADO CON DICHA FUNDACIÓN. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2014 SEGUN FACTURAS Nos. 35617 Y 35615, RECIBOS Nos. 18349 Y 18335 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-11-1-0


title:
PAGO POR LA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD EXPLORER AÑO 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, MEDIANTE AUTORIZACION DEL ABG. LUIS SUAZO, SEGUN O
/C No. 156-2014, COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 91062, RECIBO, COTIZACIONES, O/C No. 162-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N 06629 PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS Nos. 1196 Y 1197, RECIBO No. 15523, COTIZACIONES, O/C No. 126-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE 100 FOLDERS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 45984, RECIBO No. 9545, COTIZACIONES, O/C No. 132-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 1 - ONADICI


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA EXIDE, PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER  CON PLACAS MI-3907, Y CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENO MAS MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N-09560, DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No 9622, 9286, RECIBOS No. 0222, 0390, ORDEN DE COMPRA No. 148-2014, 116-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS OTORGADO A LA EMPRESA MAPFRE HONDURAS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. 00003-SCGG-2014, DE 2 VEHICULOS  QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARÍA. SEGUN MEMORANDO, RECIBO No. 1228430, LISTADO DE LOS VEHICULOS  Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE EN EL EXPEDIENTE DE DICHA LICITACION.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 06934  PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS Nos. 1198, 1199 Y 1200, RECIBO No. 15524, COTIZACIONES, O/C No. 127-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO ALQUILER DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LAS UTPR CHOLUTECA DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE 144 BOTELLAS CON AGUA DE 591 ML Y EL LLENADO DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES,A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 715 Y 716, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C Nos. 135-2014 Y 132-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE, REPARACION DE FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, CON MANO DE OBRA. PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER MI-3907, DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 9359, RECIBO No. 0221, ORDEN DE COMPRA No. 147-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS Y CAFE, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO PARA ATENDER A DELEGACION COREANA, SEGUN FACTURAS Nos. 18949 Y 18948, RECIBOS, COTIZACIONES, O/C Nos. 130-2014 Y 129-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 250 REFRIGERIOS / REFRESCOS DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 086-2014, FACTURA No. 3385, RECIBO No. 2366 Y DEMAS DOCUMENTACION

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 3/12 CMS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1348657, RECIBO No. 3522, COTIZACIONES, O/C No. 153-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO LOGIA MASONICA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UAP Y UNIDAD TERRITORIAL, SEGUN O/C No. 173-2014, RECIBO No. 0003, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO 85% SOBRE EL "CONTRATO PARA LA HABILITACION Y REPARACION DEL AREA QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO OESTE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO DE LA SECRETARA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO", SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE 126 MERIENDAS, 107 ALMUERZOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3457, RECIBO No. 2399, O/C No. 180-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/  MVD/ TGU A FAVOR DE ALEJANDRO COLINDRES EN SU CONDICION DE TECNICO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 772, RECIBO No. 621, O/C No. 171-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VINOS PARA ATENDER REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2125, NOTA DE REMISION No. CGG-469-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 780 MERIENDAS Y  390 ALMUERZOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3458, RECIBO No. 2400, O/C No. 179-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA TAS DE  LA COMPRA DE PLUMA DE CONTROL DE INGRESO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.


title: PAGO DECORACION EN EL DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS Nos. 16211, 16216, 1627816308 Y 16593, RECIBOS Nos. 187, 189, 197, 191 Y 198, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REGALO PARA SER ENTREGADO AL JEFE DE LA DELEGACION COREANA QUE COOPERO CON LA SCGG EN EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE GOBIERNO DIGITAL, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No.,DPTMRE-060-2014 Y FACTURA No. 17802.

CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON

legalName: CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR COMPLEMENTARIO ANTICIPO MES DE OCTUBRE 2014 , A SOLICITUD GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SCGG, SEGUN REPORTE DE CONSUMO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1194-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL CUARTO PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y UPEG  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35800, RECIBO No. 19696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO  PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FATURAS Nos. 1339F Y 1530F, RECIBOS Nos. 574899 Y 581724 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: COMPROMISO  PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FATURA No. 1530F, RECIBO No.581724 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: COMPROMISO  PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  2014, SEGUN CONTRATO, FATURAS Nos. 1339F, RECIBOS Nos. 574899 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PRIMER NIVEL CHIMINIKE Y CUARTO NIVEL CHIMINIKE, DE LA SCGG. SEGUN FACTURAS No. 35797 Y 35798, RECIBOS No. 19693 Y 19692, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: REVERSION AL PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR COMPLEMENTARIO ANTICIPO MES DE OCTUBRE 2014 , A SOLICITUD GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SCGG, SEGUN REPORTE DE CONSUMO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1208-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14-3421 DC 2127U, PARA SER DONADA A LA FUNDACION PROFUTURO MEDIANTE SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, ORDEN DE COMPRA 222-2014 Y SOLICITUD.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14-3421 DC 2127U, PARA SER DONADA A LA FUNDACION PROFUTURO MEDIANTE SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, FACTURA No. 61410, RECIBO No.1101,  ORDEN DE COMPRA 222-2014 Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIO AL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE MEXICO, SEÑOR EUGENIO IMAZ GISPERT EN SU VISITA AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 9651, RECIBO Y SOLICITUD.

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL PROYECTO ADECUACION DE PARQUEO Y CASETAS DE LOS MOTORISTAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206-2014, RECIBO , COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BILLY CERNA CARDONA

legalName: BILLY CERNA CARDONA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO PORN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN VISTA QUE ESTABA SUSPENDIDO EL USO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN SOLICITUD , FACTURAS No. 1706657, 146269, 118657 Y 2011511 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN CARLOS ZEPEDA VALLE

legalName: JUAN CARLOS ZEPEDA VALLE


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 1500 TARJETAS DE PRESENTACION A DOS CARAS PARA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS Y DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2356, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 052-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 5095, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 5037, RECIBO No. 5037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4991, RECIBO No. 4991 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4969, RECIBO NO. 4969Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR  SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4893, RECIBO No. 4893 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4889, RECIBO No. 4889  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNT

description: PAGO POR SERVIGIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4889, RECIBO No. 4889  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE   2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13577, RECIBO No. 7141 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13586, RECIBO No. 13586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13532, RECIBO No. 7093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13531, RECIBO No. 7092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13530, RECIBO No. 7091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13529, RECIBO No. 7090 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13549, RECIBO No. 7110 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO ANTES LA SEPLAN, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 4683 Y 4684, RECIBOS Nos. 4683 Y 4684 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

rationale: REVERSION POR COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO ANTES LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No 4684, RECIBO No.4684 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-13-1-0

description: REVERSION COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO ANTES LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4683, RECIBO No. 4683 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA VISITAS DE ORGANISMOS AL DEPSACHO DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 73404, NOTA DE REMISION No. CGG-457-2014.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DESPACHO  DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74851 Y 0382, NOTA DE REMISION No. CGG-457-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARA CUMPLIR ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320


FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 135-1-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-135-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO Y CUARTO PISO  DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA GENERAL Y LA UPEG DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA Nos. 35852 Y 35853, RECIBOS Nos. 17928 Y 17926 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35821, RECIBO No. 19865 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35799, RECIBO No. 19695 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35713, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35688,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE ALQUILER DEL PIRMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 35693, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

streetAddress: COL. ALAMEDA,AVE. LUIS BOGRAN, TEGUCIGALPA

legalName: LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE   2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE Al MES DE OCTUBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DE   2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE   2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2014, SEGUN CONTRATO,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1380-1-0


BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 137-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL ALQUILER DE LA CASA EN CHOLUTECA DONDE SE ENCUENTRA LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13 DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL  DE 2014, SEGUN CONTRATO,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-137-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1379-1-0

description: REVERSION POR REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALIMENTOS DE REUNIONES DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, DEL 29 DE ABRIL AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN NOTA DE REMISION No. CGG-473-2014, FACTURA No. 23324, RECIBO No. 1635, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE DOS (2) BOLETOS AEREOS A FAVOR DE JULIO SERGIO RAMIREZ CON EL INTINERARIO SJC/TGU/SJC, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014 Y DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN SOLICITUD, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA Nos. 001-2014 Y 003-2014, FACTURAS Nos. 320 Y 327, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 03 TONERS LEXMAR T652DN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 23670, RECIBO No. 16492, COTIZACIONES, O/C No. 194-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANIFICACION OPERATIVA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  REPARACION DE LA FACHADA FRONTAL  Y PINTADO DE ROTULOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176-2014, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COBUSTIBLE PARA ASISTIR AUDIENCIA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014 A LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, EN SU CONDICION DE ASISTENTE LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 236041 Y SOLICITUD.

CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO


title: PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE THINNER PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DEL ROTULO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 8852, RECIBO Y SOLICITUD.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASETA DE CONDUCTORES Y OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE LA RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASETA DE CONDUCTORES Y OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1423-1-0


title: PAGO CONSUMO NERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UPEG Y SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 35820 Y 35822, RECIBOS Nos. 19864 Y 19867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO CONSUMO NERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UPEG Y SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 35851 Y 35845, RECIBOS Nos. 17927 Y 17924 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1433-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FUNDACION PROFUTURO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTAS Y 16 TONNERS DE TINTAS PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 91464, RECIBO, O/C No. 195-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA SJO/TGU/SJO A FAVOR DEL CONSULTOR JULIO SERGIO RAMIREZ, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES DE PLANIFICACION EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 814, RECIBO No. 652, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 200-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL CUARTO PISO DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS DE LA UAP Y SECRETARIA GENERAL  DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 35823, RECIBO No. 19866 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA, 07 TONNERS DE TINTA, 52 TORRES DE CD, 43 TORRES DE DVD, 10 MOMORIAS USB Y 04 PAQUETES DE BATERIAS AAA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 46400, RECIBO No. 9753, O/C No. 193-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ATENCIONES A VISITAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 14953, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19110, RECIB, O/C No. 138-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 140 REFIRGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 073-2014S, COTIZACIONES, FACTURA No. 3352, RECIBO No. 2901, MEMORANDUM Y DEMAS DOCUMENTACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL DR. HERNANDEZ ALCERRO EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-542-2014, FACTURAS Nos. 16834, 17054, 17362 Y 17364, RECIBOS Nos. 204, 206, 207 Y 209.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR HECHURA DE BURROS PARA UTLIZAR EN LA BODEGA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD, FACTRA No. 1112014, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 256-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS.

BILLY CERNA CARDONA

legalName: BILLY CERNA CARDONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNAR  Y DECORAR EL DESPACHO Y SALA DE ESPARA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1581-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1582-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1583-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


title: PAGO POR LA IMPRESION DE STICKERS PARA IDENTIFICAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1348167, RECIBO No. 3521, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 125-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

legalName: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS


title: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 40 Y 09, RECIBO,  COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 117-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIANTALES, PASTILLAS PARA INODORO, JABON LIQUIDO Y ESPONJAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 46235, RECIBO No. 9708, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 139-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PGO POR LA COMPRA DE POS IT Y CAJAS DE PLASTICO PARA ALMACENAR TARJETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46237, RECIBO No. 9710, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 160-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION POR PAGO POR EL ALQUILER DEL CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 35617, RECIBO NO. 18349 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-16-1-0


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUBRIR LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 EN VISTA QUE EN ENERO NO SEFIN. NO APRUEBA PRESUPUESTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA MOTOCICLETA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ESTE AÑO EN CURSO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ESTE AÑO EN CURSO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA ELAVORACION DE DIFENTES ROTULOS EN IMPRESION A FULL COLOR DE MATERIAL DE ALTA DURABILIDAD LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL PREGRAMA DE RECREOVIAS, PARA UNA VIDA MEJOR, EL CUAL BUSCA MEJORAR LA CONVIVIENCIA DE LAS FAMILIAS Y LA PAZ ENTRE LA POBLACION HONDUREÑA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ESTE AÑO EN CURSO.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR 3 ROTULOS EN ALUMIASTIL PARA IDENTIFICAR A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 1290, RECIBO No. 767, ORDEN DE COMPRA No. 164-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE INAL CLASICO PARA EL USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIAO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. M040-00001-45661, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 28, 27 Y 26, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 239-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: REVERSION POR PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB PARA COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 269-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1627-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP CAT. 5, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 248-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP CAT. 5, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 82065, RECIBO No. 4131, ORDEN DE COMPRA No. 248-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPLEMENTO A LA POLIZA DE SEGUROS No.43609 DE 7 VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN MEMORANDO, RECIBO No. 1260077 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/SPS/TGU A FAVOR DEL DR. HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL IV GABINETE POPULAR CONVERSANDO CON MI PUEBLO REGION 01, SEGUN FACTURA No. 553, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 189-2014,COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE VINO PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 111160, RECIBO,. ORDEN DE COMPRA No. 196-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 71076, RECIBO No. 10520, ORDEN DE COMPRA No. 165-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FRICCION DELANTE  Y UNA TRASERA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE PLACA GHP-0119 QUE PERTENECE A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, A SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 91905, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 249-2014, COTIZACIONES, REGISTRO No. ghp (P-4)-215-2014 Y No. JEMP-899-2014

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL USO DEL DEPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15227, RECIBO No. 19665, ORDEN DE COMPRA No.215-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CABLES CONVERTIDOR, 100 FOLDRES Y 15 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 46303 Y 46236, RECIBO No. 9709 Y 9731, ORDEN DE COMPRA No.187-2014 Y 163-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE NECESITABAN PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE LAS TRANCAS PARA LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER TRANSPARENTES TIPO CARPETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


description: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE NECESITABAN PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE LAS TRANCAS PARA LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE STICKERS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONTENIENDO EL LOGO DE LA SECRETARIA Y LA NUMERACION DE CADA UNO DE ELLOS IMPRESOS EN VINIL.GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

ATEXA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE LAS IMPRESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, CAJAS DE LAPIZ DE TINTA, CAJAS DE CLIP, BORRADORES PARA GRAFITO, LAPIZ DE CORECTOR, PAQUETES DE POST-IT 3X3 Y PAQUETES DE MINAS 0.5 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLATAS 245/70 R-16 Y 4 LLANTAS 255/70 R-16, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PLAN CORPORAIVO DE LA SCGG UTLIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO , DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO FACTURAS No. 1278008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA, TAPE TRANSPARENTE, FASTENER, MASKING, BINDERS CLIPS Y BLOCK RAYADO, A SOLICITUD DE LA SB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 2496 Y 2490, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 202-2014 Y 186-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POPR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AMAROK COLOR BLANCO Y SIN PLACA, NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515 Y AMAROK COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1294, 1297 Y 1295, RECIBOS Nos. 15836, 15837 Y 15815, ORDEN DE COMPRA Nos. 240-2014, 243-2014 Y 190, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 325 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3459 Y 3476, RECIBOS Nos. 2969 Y 2404, ORDEN DE COMPRA Nos. 167-2014 Y 228-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 19000, 18965 Y 19130, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 150-2014, 137-2014 Y 197-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO, CABLE CONVERTIDOR, MEMORIAS USB, PUNTERO, CARGADOR PARA COMPUTADORA Y 03 TONER PARA FOTOCOPIADORA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 46396, 46791 Y 46177, RECIBOS Nos. 9749, 9981 Y 9644, ORDEN DE COMPRA Nos. 203-2014, 258-2014 Y 145-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE POS IT DE 6X4", A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46234, RECIBO No. 9707, ORDEN DE COMPRA No. 159-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONNERS DE TINTA Y 60 CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATVA Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46395 , RECIBO No. 9748, ORDEN DE COMPRA Nos. 183-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 18959 Y 18862, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 134-2014 Y 110-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DEL ALQUILER DEL PRIMER NIVEL DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, AHORA LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN FACTURAS No. 35615 Y 35616, RECIBOS No. 18335 Y 18336 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F-01 1600, DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE 2014, Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2015. SE COMPRA LPS. 150,000.00 POR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 3159, RECIBO No. 2145, ORDEN DE COMPRA No. 188-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 18957 Y 19051, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 140-2014 Y 151-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON EN SPRAY PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74471, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 210-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAJILLA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19051, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 151-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUCHARAS DESHECHABLES PARA SER UTLIZADOS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG DJRANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19420, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 235-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.