title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING.NELY SUYAPA REYES SEGUN
OFICIO 7214  ENVIADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ABJUNTAS

NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ

legalName: NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ


title:
POR REEMBOLSO A ING.NELY REYES POR COMPRA DE UN NEOMATICO PARA EL VEHICULO
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N0.6 DEL 18 DE JULIO,2014 SEGUN
OFICIO 7214

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title:
POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description:
PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 070-SE-2014-DM-2014 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " DEL 03/11/2014 - 31/12/2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMETACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA DE CAPACITACION MASTER TRAINNRS REALIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL ENSEÑANDO INGLES PARA UNA VIDA MEJOR  APARTIR DEL 07 AL 12/12/2014

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA


title:
POR GASTOS EVENTO REALIZADO EN CASA PRESIDENCIAL ENTREGA DE PREMIOS DE CIENCIA
ARTE Y LITERATURA SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-14 Y MEMORANDUM 1580-DE-2014

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19818 SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-14 POR EVENTO REALIZADO
EN CASA PRESIDENCIAL ENTREGA DE PREMIOS DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN
MEMORANDUM 1580-DE-2014

type: FACT


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2014 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
POR AJUSTE A ORDEN DE COMPRA 313-14 HABIENDOSE HECHO SOLO POR LPS.25,012.00
SEGUN F-01 6236 SIENDO LO CORRECTO LPS.25,012.50 Y FACTURA 19197


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 60 Y RECIBO No. 580 DE
FECHA 05/11/2014 DE LOS AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 61 Y RECIBO No. 581 DE
FECHA 05/11/2014 DE LOS AUTOBUSES ( 3 ) Y PICKUP DOBLE 4X4 ( 2 )


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-V14.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V14.


title:
PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA AU-1083885-2594-0 SEGUN FACTURA No. 49 Y RECIBO No. 618 DE
FECHA 09/12/2014 DE LOS PICKUP MARCA NISSAN ( 2 ) PLACA N10271 Y N10272 AÑO 2012, N07009 MARCA TOYOTA AÑO 2000


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-V14.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARALOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 49-14


JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

rationale:
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CARGO DE ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CONTRATO No. 74
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 50-14


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 52-14


title:
POR CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS AL VEHICULO MARCA ISUZU KB PLACA 6724
ASIGNADO AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001529 SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-14 POR CAMBIO DE ZAPATAS
AL VEHICULO MARCA ISUZU KB PLACA 6724 ASIGNADO AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 187-UT-2014


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0046-SE-GA-2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0046-SE-GA-2014


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0048-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0048-SE-GA-2014


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA
9422 ASIGNADO AL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-14  Y MEMORANDUM N0.
1639-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001568 SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA 9422 ASIGNADO AL DESPACHO
SEGUN MEMORANDUM 1639-SE-2014


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-14 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO
ISUZU KB,PICK-UP PLACA N0.6831 SEGUN OFICIO 170-UT-SRGRMSG-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001512 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK-UP PLACA 6831 SEGUN OFICIO 170-YT-SGRMYSG-2014


title:
ORDEN DE COMPRA 547-14 POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU AÑO 1999 PICH-UP
PLACA 6831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0244 UT-SDGSG-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0001566 SEGUN ORDEN DE COMPRA 547-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU  KB AÑO 1999 PLACA 6831 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0244 UT/SDGSG-2014


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN O/C 053-14V


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-V14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V14


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 ASIGNADO
AL BONO 10 MIL SEGUN ORDEN DE COMPRA 546-14 Y OFICIO 89-BONO VIDA MEJOR-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001562 SEGUN ORDEN DE COMPRA 546-14 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 PICK-UP ASIGNADO AL BONO
10 MIL SEGUN OFICIO  89-BONO VIDA MEJOR-14


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 531-14 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX,PICK P/ 08312 AISGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050850 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 545-14 POR REPERACION DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER AÑO 2011 PLACA N.10269 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001565 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2014


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 028-14 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.603 y recibo s/n de fecha 28/2/2014


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 4612-14 ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS SEGUN FACTURA N. 00886 Y RECIBO N. 01283 DE FECHA 25/11/2014 PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS  PARA FORTALECER LA LA INVERSION EDUCATIVA.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 538-14 POR ADQUISICION DEMATERIALES PARA ENTREGAR A TRANSFORMEMOS HONDURAS  COMO PARTE DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SECREATRIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00919 Y RECIBO N.01321 DE FECHA 15/12/2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 462-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARLO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESCALAFON  SEGUN FACTURA N. 17066 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 519-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA HYUNDAI H100,AZUL S/P SEGUN FACTURA N. 050650 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 329-14 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0116,0117 Y RECIBO N. 0147 DE FECHA 27/10/2014


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 453-14 POR SUMINISTRO  DE TARJETAS PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION. SEGUN FACTURA N.  M8564 Y RECIBO N. 3537 DE FECHA 23/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 518-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICUP P/ 09356 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA N. 47667 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/8/2014


ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 3978 Y RECIBO N. 2545 DE FECHA 19/12/2014 ORDEN DE COMPRA N. 537-14 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE CONFORMAN  UNA  BANDA MUSICALES PARA SER ENTREGADA AL INST. FRANCISCO RIVERA DE PACAYA.


title:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE
EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14

rationale:
PAGO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE
EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14 FACTURA No. 19665 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


title:
POR CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 071-SE-DM-2014

JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 071-SE-DM-2014


title: POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DE ELBORACION DE INDICADORES GUBERNABILIDAD  DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19427 POR GASTOS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE POR EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO  INTITUCIONAL 2014-2014
SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 488-14


title: POR ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, SALÓN Y TRANSPORTE EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, SALÓN Y TRANSPORTE EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN YORO SEGUN O/C # 477-14
FACTURA No. 19665 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-V14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-V14


title:
POR GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 352-14 EN EVENTO REALIZADO EN INICE EL
DIA 22 DE SEPTIEMBRE,2014 EN ELABORACION DE FICHAS DE CADENA DE RESULTADOS

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 19311 SEGUN ORDEN DE COMPRA 352-14 POR GASTOS EN EVENTO
REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE,2014


title: POR COMPRA DE ALMUERZOS,REFRESCOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN O/C # 504-14

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ALMUERZOS,REFRESCOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN O/C # 504-14 , RECIBO No. 6932 Y FACTURA No. 005187 DE FECHA 24/10/2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 563-14 POR GASTOS ALIMENTACION EN CAPACITACIO
SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

rationale:
CANCELACION PARTE FACTURA N0.20011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 563-14 POR ALIMENTACION A PERSONAS POR CAPACITACION SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY
FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
SEGUN COMISION AD HOC


rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR VERDE, PLACA N08354 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 486-14 FACTURA 00001535 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2014


title:
POR IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO A COLORES PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL
NACIONAL SEGUN O/C # 377-14

rationale: PAGO DE IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO A COLORES PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN O/C # 377-14 FACTURA No. 00869 Y RECIBO No. 01260 DE FECHA 24/12/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-V14.


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
SEGUN O/C # 400-14

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SEGUN O/C # 400-14 RECIBO No. 0144 Y FACTURAS No. 0122 Y 0123 DE FECHA 28/10/2014


title: POR COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA LINO A FULL COLOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 317-14

rationale: PAGO DE TITULOS EN CARTULINA LINO A FULL COLOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 317-14, RECIBO No. 01239 Y FACTURA No. 00851 DE FECHA 10/10/2014


title: POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 482-14 POR GASTOS ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 19723 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-14 POR EVENTO
REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL
DE EDUCACION COMISION AD HOC


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-V14


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-V14


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  SEGUN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC  LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE,2014

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 19332 SEGUN ORDEN DE COMPRA 542-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA
BARABARA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION "COMISION AD HOC"


title:
POR GASTOS DE COFEE BREK EN PRESENTACION FINAL DE ACTIVIDAD DE LOS VOLUNTARIOS
Y DESPEDIDA DEL COORDINADOR DE JICA  SEGUN OFICIO 540-DICE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19940 SEGUN ORDEN DE COMPRA 564-14 POR GASTOS DE COFEE
BREK EN EVENTO PRESENTACION FINAL DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS Y DESPEDIDA
DEL COORDINADOR DE JICA SEGUN OFICIO N0.540-DICE-2014


title: POR COMPRA DE LAPIZ TINTA PROMOCIONAL IMPRESO EN SERIGRAFIA SEGUN O/C # 460-14

rationale:
PAGO DE LAPIZ TINTA PROMOCIONAL IMPRESO EN SERIGRAFIA SEGUN O/C # 460-14
RECIBO No. 01293 Y FACTURA 00891 DE FECHA 01/12/2014


title:
POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE,2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 354-14 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19353 SEGUN ORDEN DE COMPRA 354-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24 DE
SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014


title: POR COMPRA DE CAMISAS MARCA POLO BORDADAS SEGUN O/C # 459-14

rationale: PAGO DE CAMISAS MARCA POLO BORDADAS SEGUN O/C # 459-14 RECIBO No. 01290 Y FACTURA No. 00894 DE FECHA 00894


title: POR COFEE BREK A PERSONAL EN ELABORACION DE FICHAS DE INDICADORES DE GUBERNABILIDAD EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 489-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19398 SEGUN ORDEN DE COMPRA 489-14 POR COFEE BREK EN
EVENTO REALIZADO TALLER DE ELABORACION DE FICHAS DE INDICADORES DE GUBERNABILIDAD


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 349-14 EN EVENTO REALIZADO
EN EL 2DO.NIVEL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 19316 SEGUN ORDEN DE COMPRA 349-14  POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL 2DO. NIVEL DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014


title:
POR ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA
24 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2014 CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES
EN ELABORACION DEL PEI

rationale:
CANCELACION FACTURA 19351 SEGUN ORDEN DE COMPRA 353-14 POR COFFE BREK POR
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA 24/9/2014 SEGUN OFICIO
073-SSAAYF-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2014
DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE D I G E I M SEGUN RECIBO
C2014-116

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


title:
POR SOLICITUD DE GASTOS DE ALIMENTACION 150 COFEE BREK PARA EL EVENTO DEL DIA
17 Y 18 DE DICIEMBRE,2014 EN INICE SOCIALIZACION MANUAL POLITICA
Y CRITERIOS PARA LA EDICION REVISION Y VALIDACION DE LIBROS Y GUIAS SEGUN OFICIO
111-DGTE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20147 SEGUN ORDEN DE COMPRA 558-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION SEGUN EVENTO REALIZADO EL DIA 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES
DE INICE SOCIALIZACION MANUAL POLITICAS Y CRITERIOS PARA LA EDICION,REVISION Y VALIDACION DE LIBROS Y GRUIS SEGUN OFCIO N0.118-DTE-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 569-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS CAPACITACION SOBRE  REGLAMENTO Y LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION  DEPTO. DE VALLE SEGUN FACTURA N. 20205 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 429-14

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.0129,0130 SEGUN ORDEN DE CONMPRA 429-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 498-14 POR REPARACION CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO FORD RANGER PICK UP COLOR BLANCO P/102701 ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL. DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. SEGUN FACTURA  0001536 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 24/11/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASTOS INCURRIDOS EN UNA GIRA DEL 30/11/2014 AL 05/12/2014  REALIZACION DE 5 JORNADAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE LOS STANDARES DE CALIDAD DEL MODELO DE GESTIONPARA LA EDUC.

VILMA DAYSI GUILLEN CERNA

legalName: VILMA DAYSI GUILLEN CERNA

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 569-14 POR ALQUILER DE SALON  CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL DEPTO. DE VALLE SEGUN FACTURA N. 20205 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 566-14 POR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
DE EL PARAISO SEGUN OFICIO COMISION AD HOC EL 14/10/2014 S/N

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.566-14 POR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEPRTAMENTO DE
 EL PARAISO EN EL HOTEL LA ESPERANZA EL DIA 27 DE OCTUBRE,2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 572-14 POR SUMINISTRO  DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE APLICACION DE PRUEVAS CENSALES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE PRIMERO A NOVENO GRADO. SEGUN FACTURA N. 00929 Y RECIBO N. 01334 DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 533-14 POR ADQUISICION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA UNESCO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 00911 Y RECIBO N. 01314 DE FECHA 12/12/2014


title:
POR GASTOS DE CAPAITACION REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION
AL PERSONAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL 01 Y 02 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO S/N DEL
DIA 20 DE OCTUBRE DE LA COMISION AD HOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.20028 SEGUN ORDEN DE COMPRA 562-14 POR
GASTOS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION
AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EL 1ERO Y 2 DE DICIEMBRE,2014
SEGUN OFICIO S/N DE LA COMISION AD HOC


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 527-14 POR  ALINEAMIENTO AL VEHICULO MARACA TOYOTA,HIACE,P/06846 ASIGNADO A INICE SEGUN FACTURA 00001553 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
POR GASTOS JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR EL AREA CURRICULAR
LOS PLANES ENDECIMO DEL BACHILLERATO HUMANISTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE,2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19366 SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-14 POR GASTOS DE
ALIMETACION EN JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AREA CURRICULAR
LOS PLANES DE UNDECIMO GRADO DEL BACHILLERATO CIENTIFICO HUMANISTA EL DIA
26 DE SEPTIEMBRE,2014


title: POR IMPRESION DE MANUALES DE CURSOS DE MASTER TRAINERS IMPARTIDOS EN TEGUCIGALPA Y S.P.S SEGUN O/C # 539-14

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE IMPRESION DE MANUALES DE CURSOS DE MASTER TRAINERS IMPARTIDOS EN TEGUCIGALPA Y S.P.S SEGUN O/C # 539-14, SEGUN RECIBO No. 01315 Y FACTURAS No. 00913,00914,00915 DE FECHA 12/12/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUISICION DE 560 MEMORIAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUISICION DE 560 MEMORIAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE AGRICULTURA .SEGUN FACTURA N.00916 Y RECIBO N. 01316 DE FECHA 15/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 536-14 POR ADQUISICION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS POR CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.00910 Y RECIBO N. 01313 DE FECHA 15/12/2014


FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

legalName: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 540-14 POR ADQUSICION DE 560 MEMORIAS  USB PARA SER ENTREGADOS EN LOS GRADUADOS 2014 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA N. 00916 Y RECIBO N. 01316 DE FECHA 15/12/2014


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGON ORDEN DE COMPRA N. 536-14 POR ADQUISICION DE SELLO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS POR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00910 Y RECIBO N. 01313 DE FECHA 15/12/2014


title:
POR COFEE BREK POR ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL UNDECIMO GRADO DEL
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-14 SEGUN OFICIO
190-UDEM-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19950 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-14 POR COFFE BREK
EN LA ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL UNDECIMO GRADO BACHILLERATO
EN CIENCIAS Y HUMANIDADES SEGUN OFICIO 190-UDEM-2014


title:
POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EVENTO SOCIALIZACION Y LOGROS RELEVANTES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y AVALUACION DE LA GESTION DEL 2014 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 556-14 Y OFICIO 0316-UPEG-2014 EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 20121 SEGUN ORDEN DE COMPRA 556-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CULTURA
HISPANA SOCIALIZACION DE LOGROS RELEVANTES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y EVALUACION DE LA GESTION DEL 2014 SEGUN OFICIO 0316-UPEG-SE-2014


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 528-14 GASTOS DE ALIMENTACION
Y COFFE PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE LA PAZ POR
CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 5683 DE HOTEL SANTA TERESA POR ALIMENTACION
Y COFFE PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD.HOC SEGUN PARTE
DE ORDEN DE COMPRA 528-14


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 567-14 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO
REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL
DE EDUCACION,COMISION AD HOC

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA NO.20149 SEGUN ORDEN DE COMPRA 567-14 POR
GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION ,COMISION AD HOC


title:
POR GASTOS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL POR
CAPACITACION PROGRAMADA PARA TODOS LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL PAIS
SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO ERA-2014 EL DIA 27 DE
OCTUBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19596 SEGUN ORDEN DE COMPRA 491-14 POR GASTOS REALIZADOS
EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE COACHEL EL DIA 27 DE OCTUBRE,2014
PARA LA CAPACITACION AA TODOS LOS DIRECTORES DEL PAIS SOBRE APLICACION DE PRUEBA
DE RENDIMIENTO


title: POR COMPRA DE COFFE BREAK, MINI CLUB SANDW NORMAL, VOL AUVENTS DE CANGREJO EMPANADA ARABE, TARTALETA DE FRUTA, RELAMPAGO DULCE DE LECHE, REFRESCOS, TRANSPORTE EN JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE ORIENTACION ,EDUCACION, JUVENTUD, POBLACION Y SALUD SEGUN O/C # 485-14

rationale: PAGO DE COFFE BREAK, MINI CLUB SANDW NORMAL, VOL AUVENTS DE CANGREJO EMPANADA ARABE, TARTALETA DE FRUTA, RELAMPAGO DULCE DE LECHE, REFRESCOS, TRANSPORTE EN JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE ORIENTACION ,EDUCACION, JUVENTUD, POBLACION Y SALUD SEGUN O/C # 485-14.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO COMPRA N. 033-14 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 16359 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/3/2014


title:
POR COFFE BREK EN REUNION DE GRUPO MERECE-SEDUC EL DIA MARTES 21 DE OCTUBRE,2014
SEGUN MEMORANDUM 078-SSAAYF-2014  Y ORDEN DE COMPRA 479-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19540 SEGUN ORDEN DE COMPRA 479-14 POR REUNION DEL
GRUPO DE INTERES MERECE-SEDUC EL DIA 21 DE OCTUBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM
N0.078-SSAAYF-2014


title:
POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE INICE POR UN ALMUERZO EL
DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 PARA 25 MIEMBROS DE LA MESA REDONDA DE COOPERANTES
EXTERNOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 571-14 Y OFICIO 1879-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20166 SEGUN ORDEN DE COMPRA 571-14 POR ALMUERZO SOLICITADO
POR EL SR.MINISTRO MARLON ESCOTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 A 25 MIEMBROS DE LA
MESA REDONDA DE COOPERANTES EXTERNOS SEGUN OFICIO 1879-SE-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 544-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 P/098349 ASIGNADO A INICE SEGUN FACTURA N. 00001567 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 541-14 POR REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2004 P/08282 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA N. 00001570 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/12/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.532-14 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO PICK UP P/ 09292 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 050340 Y RECIBO N. S/N 25/11/2014


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 534-14

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 534-14, FACTURA # 17153 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/12/2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA PARA
EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
DE LA CENA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PICK UP PLACA N7009 SEGUN O/C # 495-14

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PICK UP PLACA N7009 SEGUN O/C # 495-14, RECIBO S/N Y FACTURA 00001534 DE FECHA 21/11/2014


title: POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN O/C # 393-14

rationale:
PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN O/C # 393-14
RECIBO S/N Y FACTURA 00001470 DE FECHA 01/10/2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 2 - DISEÑO CURRICULAR

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO
N0.1880-SE-2014


title:
POR PARTE DE ORDEN DE COMPRA N0.553-14 POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA DEL DIA
16 DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS
DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA SECRERTARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO
N0.1880-SE-2014 EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 381-14 POR  ADQUISICION DE BANNER PARA SER UTILIZADO POR LA COMICION Ad Hoc. SEGUN FACTURA N. 00896 Y RECIBO N. 01294 DE FECHA 19-09-2014


title: PARTE DE ORDEN DE COMPRA 559-14 POR GASTOS DE CENA OFRESIDA A VOLUNTARIOS JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO N0.1836-SE-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.20239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 559-14 POR GASTOS
CENA OFRECIDA A 50 VOLUNTARIOS DE JICE EN HONDURAS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014
EN LAS INSTALACIONES DE COACELL SEGUN OFICIO 1836-SE-2014


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 577-14 POR  ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS PARA SER BUTILIZADAS POR LA UNIDAD  DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION. SEGUN FACTURA N. 38944 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/12/2014


title:
POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR
VERDE PLACA NO9838 ASIGNADO A USINIEH SEGUN O/C # 513-14

rationale:
PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA NO9838 ASIGNADO A USINIEH SEGUN O/C # 513-14.
RECIBO S/N Y FACTURA No. 00001530 DE FECHA 19/11/2014


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-121-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-121-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 002-14


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PICK UP PLACA NO. N09845 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.066-14


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-14


name: LUIS ARMANDO PADILLA MOLINA/INVERSIONES VALPA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 467 POR SUMINISTRO  DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL SITEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 218 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2014


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 009-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 012-14


title:
GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-14 POR ALMUERZO OFRECIDO A COOPERANTES
DE LA OEI EN HONDURAS SEGUN OFICIO 1882-SE-2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 20167 SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-14 POR GASTOS DE
ALMUERZO AFRECIDO A COOPERANTES DE LA OEI EN HONDURAS SEGUN OFICIO 1882-SE-2014


title:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0086-2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 1423 DEL 27/3/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0086-2014
COMPRA DE BATERIAS TRIPLE AAA ,ALCALINAS Y CARTULINAS PARA SER UTILIZADAS EN
EL FUNCIONAMIENTO DE GRABADORAS DE AUDIO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 014-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 015-14


title:
POR ANTICIPO DEL 10% SOBRE EL VALOR lPS.987,840.00 COMPRA DE 1,500 SILLAS Y 500
MESAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-13 Y OFICIO 1418-SRMSG-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
POR ANTICIPO DEL 10% SOBRE EL VALOR lPS.987,840.00 COMPRA DE 1,500 SILLAS Y 500
MESAS SEGUN FACTURA 7653 Y RECIBO 4065 CON OFICIO 1418-SGRMSG-2014 Y ORDEN DE
COMPRA 074-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 017-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 019-14


LUCIA ROVISELY MEJIA QUINTERO

legalName: LUCIA ROVISELY MEJIA QUINTERO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 549-14 POR  EVENTO REALIZADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc.

type: ORDCOM


title: ORDEN DE COMPRA N. 574-14 POR ADQUISICION DE UNA TINTA PARA DUPLICADORA JP 500,PARA USO DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-9228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-9228-1-0


title:
CANCELACION FACTURA 171908 SEGUN ORDEN DE COMPRA 526-14 POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: POR COMPRA DE NUMERADORA Y SELLOS AUTOMATICOS CIRCULAR SEGUN O/C # 575-14

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE NUMERADORA Y SELLOS AUTOMATICOS CIRCULAR SEGUN O/C # 575-14
FACTURA No. 4784 Y RECIBO S/N DEL 29/12/2014


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 526-14 Y FACTURA NO.171908
PARA SER DISTRIBUIDO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 574-14 POR ADQUISCION DE UNA TINTA PARA DUPLICADORA JP 500,PARA USO DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION. SEGUN FACTURA N,4785 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/12/2014


title:
POR GASTOS COFEE REUNION CON LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE SELECCIONARAN LAS FOTOGRAFIAS GANADORAS DEL 1 CONCURSO REFLEJANDO LA
TRANSPARENCIA EL DIA 8 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 561-14

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 19977 SEGUN ORDEN DE COMPRA 561-14 POR 9 ALMUERZOS
PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE SELECCIONARA LAS
FOTOGRAFIAS GANADORAS DEL 1 CONCURSO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA
SEGUN MEMORANDUN 082-SSAAFY-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2013
DE LOS CUBICULOS 403,404,405 Y 605 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN RECIBO N0.EE2013-93 Y RECIBO EE2013-99

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
POR ORDEN DE COMPRA 553-14 GASTOS CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 1880-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 553-14 POR GASTOS CENA
NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL
2014 SEGUN OFICIO 1880-SE-2014


title:
POR ALQUILER DE SONIDO,TRANSPORTE, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO
EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 28/09/14 SEGUN O/C # 431-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SONIDO,TRANSPORTE, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 28/09/14 SEGUN O/C # 431-14,FACTURA No. 19386
Y RECIBO S/N DE FECHA30/09/2014


title: POR ALQUILER DE SONIDO COMPLETO,RENTA DE SALON DE EQUIPO DE TRABAJO, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN ISLAS DE LA BAHIA, YORO, GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AEREA CURRICULAR SEGUN O/C # 496-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO,RENTA DE SALON DE EQUIPO DE TRABAJO, COMPRA DE COFFE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN ISLAS DE LA BAHIA, YORO, GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR POR AEREA CURRICULAR SEGUN O/C # 496-14
FACTURA No. 19845 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/10/2014


title:
POR ORDEN DE COMPRA 482-14 POR ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION ,
COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.19723 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-14 POR ALIMENTACION
EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 LOS CUBICULOS N0.602,605,601,603,604,606,607 Y 608,406,407,Y408,OCUPADOS
POR OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBOS EE2014-10,EE2014-05,EE2014-04,EE2014-08,EE2014-09


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-14


title: POR ORDEN DE COMPRA 559-14 CENA OFRECIDA A VOLUNTARIOS DE JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 EN COACELH SEGUN OFICIO 1836-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 559-14 POR CENA OFRECIDA A
LOS VOLUNTARIOS DE JICA EL 5 DE DICIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO 1836-SE-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 021-14


title: POR ALQUILER DE SALON , SISTEMA DE SONIDO EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN O/C # 563-14

rationale: PAGO DE ALQUILER DE SALON , SISTEMA DE SONIDO EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN O/C # 563-14 FACTURA No. 20011 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/12/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022-14


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN O/C # 566-14

rationale: PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN O/C # 566-14, FACTURA No. 87336 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/10/2014


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 023-14


title:
CANCELACION DE ALQUILER LOCAL 405 OCUPADO POR EL PROYECTO BONO 10 MIL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO
C2014-11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR ORDEN DE COMPRA 56714 POR ALIMENTACION EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.COMISION AD HOC

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.20149 Y RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE COMPRA 567-14
POR ALIMENTACION,SALON,SONIDO EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION (COMISION AD HOC)


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION Y SISTEMA DE SONIDO SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN O/C # 562-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS EN CAPACITACION Y SISTEMA DE SONIDO SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN O/C # 562-14
FACTURA No. 20028 Y RECIBO S/N 03/12/2014


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 025-14


rationale: REVERSION DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-260-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-260-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-14


title:
POR OFRENDAS FLORALES CON TRIPODI PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LA PLAZA CIVICA
EN CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO
0218-DGSE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19254 SEGUN ORDEN DE COMPRA 344-14 Y RECIBO S/N
POR OFRENDAS FLORALES TRIPODE PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LA PLAZA CIVICA EN CONMEMORACION DE LA MUERTE DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0218-DGSE-2014


title: POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS, SONIDO Y MICROFONO, ALQUILER DE DATA SHOW EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE LA COMISION AD HOC SEGUN O/C # 528-14

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS, SONIDO Y MICROFONO, ALQUILER DE DATA SHOW EN CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL DE LA COMISION AD HOC SEGUN O/C # 528-14.
FACTURA No. 5683 Y RECIBO No. 0601 DE FECHA 22/10/2014


rationale: PAGO orden de compra n. 487-14 POR CAPACITACION EN EL TEMA ETICA FUNCIONARIA EN LAS INST. DE INICE SEGUN FACTURA N. 19784 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2014


title:
POR ORDEN DE COMPRA 506-14 GASTOS COFFE,SILLAS,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE
PARA EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  LOS
LUNES CIVICOS SEGUN OFICIO SSSE-088-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19905 SEGUN ORDEN DE COMPRA 506-14 Y RECIBO S/N
POR COFFE Y SILLAS,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE SEGUN OFICIO SSS3-088-14
PARA CELEBRACION DE LOS LUNES CIVICOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 552-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL INICE I CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO LA TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA N. 20114 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 291-14 POR EL SUMINISTRO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR TEGNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 19049 Y RECIBO N. S/N 19/8/2014


title:
POR COFFE BREK Y TRANSPORTE PARA EVENTO REALIZADO CON LOS COOPERANTES EXTERNOS EN EDUCACION MERECE SEGUN ORDEN DE COMPRA 555-14 SEGUN MEMORANDUN
NO.1668-DM-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 20119 SEGUN ORDEN DE COMPRA 555-14 Y RECIBO S/N
POR EVENTO REALIZADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE,2014 con LOS MIEMBROS DE LA MESA
REDONDA DE COOPERANTES MERESE SEGUN MEMORANDUM 1668-DM-2014


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE
LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 346-14 Y OFICIO 131-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19186 SEGUN ORDEN DE COMPRA 346-14 Y RECIBO S/N POR ALIMENTACION Y BEBIDA EL DIA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LAS INSTALACIONES DE INICE
EN ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO N0.
131-SSAAYF-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO EE2014-07 CUBICULO 405 OCUPADO POR EL PROYECTO
BONO 10 MIL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 570-214 POR LA ELABORACION DE CARROSA EN EL MARCO DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA COORDINADO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA N. 20208 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 551-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL INICE PRIMERA ENTREGA DE RESULTADO DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO TERCE SEGUN FACTURA  N. 19941 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 SEGUN RECIBO EE2013-94 CUBICULOS N0.601,603,604,606,607 Y 608 OCUPADO POR
LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2013 SEGUN RECIBO EE2013-96 CUBICULO 701 OCUPADO POR LAS OFICINAS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 CUBICULOS N0.406,407 Y 408 SEGUN RECIBO EE2013-98 OCUPADOS POR OFICINAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013 CUBICULO 602 SEGUN RECIBO EE2013-95 OCUPADO POR LA OFICINA SISTEMA DE
VALIDACION Y VERIFICACION DE ESTADISTICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 027-14


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO COMPRA N. 034-14 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 16358 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/3/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.024-14


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 031-14


rationale: PAGO PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 445-14 POR EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 19597 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 367 POR CONFERENCIA MAGISTERIAL DE EDUCACION PRE-BASICA EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURAS N.222,224 Y RECIBO N. 000025-000026 DE FECHA 7/10/2014


title:
POR ORDEN DE COMPRA 465-14 POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA
DESPEDIDA DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS JAPONESES EL SR.
SHIGEYUKI SUGAYA Y UN SOUBENIR PARA LA DESPEDIDA DE LOS VOLUNTARIOS JAPONESE QUE SE ENCUENTRAN EN DANLI EL PARAISO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38857 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 465-14 POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS JAPONESES Y UN SOUVENIR PARA LA
DESPEDIDA QUE SE ENCUENTRAN EN DANLI EL PARAISO


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS  DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-14


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 573-14 POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO LA TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N. 0147 Y RECIBO N. 0162 DE FECHA 17/12/2014


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-19-346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-19-346-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14


rationale: CANCELACION  DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  034-14


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 035.14


title:
POR SOLICITUD SEGUN OFICIO 0023-USL-14 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO
MARCA TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA 7345 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE SERVICIO LEGALES SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACT.69432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-14 POR CAMBIO DE ACEITE
AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 07345 ASIGNADO A LA SECRETARIA GRAL.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 032-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 037-14


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 038-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTLIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 036-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.039-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-14


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA  DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 041-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-14 Y OFICIO 0229-SGRMYSG-2014

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACT.69438 SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-14 CAMBIO DE ACEITE AL
VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: REEMBOLSO DE GASTOS. DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ,PARA CONSUMO DE LOS MILITARES QUE BRINDAN APOYO EN SEGURIDAD A ESTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN OS VEHICULOS DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTAN ASIGNADOS PARA HACER LOS RELEVOS Y TRANSPORTE DE ALIMENTACION EN CADA CENTRO EDUCATIVO A LOS CUALES ESTA UNIDAD PROPORCIONA SEGURIDAD.

NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ

legalName: NELY SUYAPA REYES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS .


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 042-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 043-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 045-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 046-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN  DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 047-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 048-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 039-14 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO,PLACA 06772 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 69433 Y RECIBO N. 9834 DE FECHA 14/2/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 037-17 POR  EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGNE S/P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N. 69437 Y RECIBO N. 9838 DE FECHA 13/2/2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES  AL MES DE ENERO 4 DIAS ,FEBRERO COMPLETO Y MARZO 15 DIAS  2014 CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

type: CONT


title:
POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-14

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.009283 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-14 COMPRA DE BATERIA
DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO MINISTERIAL


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 042-14 POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN FACTURA N.69522 Y RECIBO N. 9907 DE FECHA 13/3/2014


title:
 POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO AMPLIACION DE COBERTURA TERCER CICLO
BASICO ATRAVEZ DEL BONO 10 MIL PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA
043-14 SEGUN OFICIO 140-SUTEP-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 CANCELACION FACT.18045 POR ALIMENTACION  REUNION DE TRABAJO DENOMINADA
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL TERCER CICLO BASICO ATRAVEZ DEL BONO 1O MIL
PARA UNA VIDA MEJOR


title:
POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTEIR PICK-UP COLOR
GRIS PALCA 8919 SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 009366 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR
GRIS PLACA 08919 SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-14


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14 POR REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX
COLOR BLANCO PLACA 8312 2004

rationale:
CANCELACION FACTURAS 09325 Y 9326 SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14 COMPRA DE
REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 08312  DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA 8282
SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14

rationale:
CANCELACION FACT.09323 SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-14 POR COMPRA DE REPUESTOS
PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA 08282 DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  049-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPÁRTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 050-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 051-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPÁRTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 052-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 053-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 054-14


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 057-14


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 056-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 059-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 060-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 061-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 062-14


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA  NUMERO N-08293 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro 063-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO  PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro  065-14


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS AL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO A LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-14


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 02-2014 POR SUMINISTRO DE BANNER EN LONA VINILICA FULL COLOR CON T/5X1METRO PARA SER UTILIZADA EN LOS CLUBES AMBIENTALISTAS 001591 Y RECIBO N. 003170 DE FECHA 11/3/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE DE CHOLUTECA LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE UNESCO.

ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

legalName: ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO OP-102-2014.  A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, YORO.
PROHECO 2014.

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES


HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE APRENDER HACIENDO  DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1008-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE MOBILIZAR PERSONAL DE IIPE/UNESCO PROHECO 2014.

FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI

legalName: FERNANDO ANTONIO CARIAS FERRARI


title: Pago de combustible por gira a realiza al Departamento de Ceiba Atlantida los dias del 20 al 24 de septiembre PROHECO 2014.

MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ

legalName: MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS PROHECO 2014.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR COMISION DE IIPE/UNESCO Y PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE PROHECO 2014.


rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de Unidad Central por gira a realizarse al departamento de Olancho del 22 de Octubre al 04 de Noviembre con el proposito de trasladar personal de UNESCO, PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1038-1-0


IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1067-1-0


title:
 PAGO DE LICITACION DE SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (7,357) PUPITRES, MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 02/PROHECO/2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-93-2014.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO LOS DIAS DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE  PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1069-1-0


FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE OLANCGHO CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO EL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE  PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1071-1-0


RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO  DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBREPROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1075-1-0


NANCY MELANIA MEZA RIVERA

legalName: NANCY MELANIA MEZA RIVERA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE USINIEH COMO APOYO AL SENSO NACIONAL DE LAS AECOS POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1073-1-0


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP- 109- 2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-110-2014.
PROHECO 2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO,OP-116-2014. A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES Y YORO.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-111-2014. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PROHECO 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-127-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO, OP- 103 -2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014.
PROHECO 2014.


title:
COMPRA DE (72) BOTELLONES DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC-126-2014.
PARA ABASTECER LAS OFICINAS CENTRAL DE PROHECO.
PROHECO 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS EN EL EDIFICIO DEL RAP, SEGUN ORDEN DE PAGO,OP-117-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE DOS ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-118-2014.
QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO OP-126-2014, A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES Y YORO.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO OP-131-2014. QUE CORRESPONDE AL MES OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014

type: REC


title: pago de alquiler de edifico de los cubiculos 401,402,502,504,505,506, y cubiculo de pre- intervencion ubicado al lado sur de los elevadores del quinto piso del mes de enero PROHECO 2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :20 F-01: 114-0-0 - pre-compromiso. pago de alquiler de edifico del mes de enero 2014.PROHECO


title: Pago de combustible al coordinador  de Lempira  utilizado en el vehiculo asignado al departamento por gira realizada a tegucigalpa  del 15 al 26 de noviembre con el proposito de imprimir los certifidados de las escuelas PROHECO 2014.

YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-137-2014 COMPRA DE VARIOS TONER EPSON, HP SHARP SAMSUNG. PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
PROHECO 2014.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN BASICA


title:
SEGUN ORDEN OC-135-2014, COMPRA DE IMPRIMIR REPORTES DE RESULTADOS FINALES TAMAÑO LEGAL 2014
PROHECO 2014

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-136-2014. IMPRESION DE 3000 FORMATOS PARA EL CENSO PROHECO E INPREMA, PERSONAL DE CAMPO.
PROHECO 2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-128-2014, REPARACION GENERAL DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO EN DOS UNIDADES PRE-INTERVENCION Y ALMACEN.
PROHECO 2014

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL- D CASA 5408

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL

SURTIDORA PAZ S DE RL

telephone: ND


title:
SEGUN OP 133-2014 PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO 134 PAGO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title:
PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO 132 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO 13-2014


ROGER HORACIO CARCAMO

legalName: ROGER HORACIO CARCAMO

rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de bienes nacionales de la secretaria de educacion por gira realizada al departamento de Fco. Morazan Valle y Choluteca con el proposito de verificar y contar pupitres que fueron comprados mediate licitacion N° 2 de PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1325-1-0


title:
PAGO DE DOS ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2014.
SEGUN OP-145-2014. EN EL EDIFICIO EL RAP.
PROHECO 2014.


title: Pago de combustible a personal de unidad central por gira realizada al departamento de comayagua y santa barbara los dias del 25 al 29 de noviembrecon el proposito de trasladar personal de la UNESCO PROHECO 2014.

ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ


ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

legalName: ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de unidad cenral por gira realizada al departamento de Intibuca los dias del 25 al 29 de noviembre con el proposito de trasladar personal de  UNESCO PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1328-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-160-2014 PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS KASPERSKY BUSINESS CON UNA DURACION DE 12 MESES PARA USO DE COMPUTADORAS DE UNIDAD CENTRAL.
PROHECO 2014.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-144-2014 CORRESPONDE AL ALQUILER DE EDIFICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL PROGRAMA
PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-163-2014. PAGO DE CORREO POSTAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-163-2014. POR AJUSTE AL PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
PROHECO 2014


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-164-2014 PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-167-2014. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-168-2014. PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN COMPRA 155 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PROHCO 2014

name: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ROSA COMAYAGUELA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENEZ


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 152 2014 REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 157 2014 MANTENIMEINRO DE VEHICULO IMAZDA GRIS OSCURO DEL UNIDAD CENTRAL  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 162 2014 REPARACION DE VEHICULO RANGER NEGRA  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OP-148 2014 REPARACION DE VEHICULOFORD RANGER CHAMPANG  DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-125 2014 REPARACION COMPLETA DE VEHICULO KB DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 161 2014 PAGO DE TRES POLARIZADOS COMPLETOS DE LOS VEHICULOS MAZDA GRIS CLARO Y OSCURO Y MAZDA BLANCO UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-123 2014 REPARACION DE VEHICULO   FORD RANGER CAFE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-124 2014 REPARACION DE MOTOCICLETA  DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-149 2014 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BLANCO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-154 PAGO DE BATERIA 115 AMPERIOS DE VEHICULO IZUSU KB DEPARTAMENTO DE LEMIPRA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-151 2014 REPARACION DE VEHICULOTOYOTA HIACE DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-15 2014 COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS A VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGANDO AL  DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 120 2014 REPARACION DE VEHICULO IFORD RANGER CHAMPANG ASIGANDO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 147 2014 REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 165 2014 COMPRA DE BATERIA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 159 2014 PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE DOS VEHICULOS DE YORO Y DE VALLE HACIA TEGUCIGALPA AL TALLER DE MECANICA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-121 2014 REPARACION DE VEHICULO ISIZU KB BLANCO UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 158 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI GRIS CLAROUNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 156 2014 REPARACION DE VEHICULO IMAZDA GRIS CLARODE UNIDAD CENTRAL  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 150 2014CAMBIO DE REPUESTOS A VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 122 2014 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HYLUX CHAMPANG  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 146 2014 PAGO POR REPARACION COMPLETA DE VEHIICULO ISUZU KB BLANCO UNIDADCENTRAL PROHECO 2014


title: SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-166-2014, PAGO DE PINTURAS LOGO PROHECO/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROHECO 2014.


title: PAGO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ESCUELAS COMO SER SOBRES FOLDER TIZAS REGLAS ETC. SEGUN ORDEN DE COMPRA 141-2014 PROHECO 2014

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC- 142-2014,L PAGO DE 30 PAQUETES DE CARTULINA LINO DE 100 UNIDADES CADA UNO PARA LOS DIPLOMAS DE PREBASICA, PROHECO, 2014


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SUPERVISOR  QUE RALIZA EL TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO CORTES Y SANTA BARBARA MES DE NOVIEMBRE

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES


title: SEGUN ORDEN 140-2014 PAGO DE 50 CAJAS DE PAELO BOND TAMAÑO CARTA QUE CONTIENE 10 RESMAS CADA UNA, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROHECO 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE 12 PAQ.DE CUCHARAS, 12 PAQ DE PLATOS, 12 PAQ DE SERVILLETAS, 204 CAJAS DE KLEENEX,Y 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. PARA CUBRIR NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-138-2014, PROHECO 2014.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de diferentes utiles de escritorio y oficina para ser utlizados en unidad central y escuelas PROHECO 2014.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de 150 globos terraqueos medianos segun P.O.A PROHECO 2014.


title: Compra de camistas blancas para niños de escuelas PROHECO 2014.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Compra de varios elementos de limpieza PROHECO 2014.


title: PAGO DE ALIMENTOS 70, BOLSAS DE AZUCAR 108 BOLSAS DE CAFE 16 BOTES DE CREMORA 17 BOTES DE LIPTON 16 CAJAS DE TE MANZANILLA 15 CAJAS DE AZUCAR SPLENDA DE 200 UNIDADES PROHECO 2014


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 208 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 155 20W50 PRHECO 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de varios toners para unidad central y unidad de campo PROHECO 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de energia electrica mes de marzo PROHECO 2014.


title: pago de combustible mes de abril PROHECO 2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de alquiler de cubiculos correspondiente al mes de Febrero.PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PROHECO 2014


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PROHECO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZON PROHECO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PROHECO 2014.


title: Pago de Vehiculo ISUZU KB Departamento de Comayagua por la reparacion  y cambios de filtros y aceites. PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PROHECO 2014.


title: Pago de vehiculos ISUZU KB Departamento de Lempira por la reparacion y cambios de repuestos.PROHECO 2014.


title: Pago de vehiculo NISSAN FRONTIER Departamento del Paraiso por la reparacion y cambis de varios repuestos.PROHECO 2014.


title: Pago de vehiculo ISUZU KB del Departamento de Choluteca por la realizacion y cambio de varios repuestos. PROHECO 2014


title: Pago de vehiculo TOYOTA Departamento de Cortes por la reparacion y cambio de repuestos.


title: Pago de energia electrica, correspondiente al m,es de abril del 2014.


title:
Pago de 5 monitores DELL 18.5LED.
5 DKCELERON G1820 DELL 4 GB MEMORIA, 500GB DISCO DURO. PROHECO 2014.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: pAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DOS VEHICULOS,DEL MES DE MAYO 2014.PROHECO 2014.


rationale: Reversion de Pago de 24 cajas de libros aprende conmigo segundo grado tomo 1,2 y 3 para los diferentes escuelas PROHECO 2014. se cargo por objeto que no corresponde.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-473-1-0


title: Pago de varios toner de diferentes series, cartuchos, camara digital, micro adaptadores y cintas de color PROHECO2014.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS N° 401,402,502,504,505  Y506.PROHECO 2014.DEL MES DE MAYO 2014.


title: Pago de remesas de papel bond de diferentes tamaños para uso de oficinas y maestros.


title: Pago de reparacion de vehiculo ford ranger cafe de unidad central PROHECO 2014.


title: ´Pago de reparacion de vehiculo toyota champan de unidad central, PROHECO 2014.


title: PAGO DE PLANILLA A  PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL .DANY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ. DEL 24*03/2014 AL 30/04/2014 Y GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA. DEL 21/03/2014 AL 30/06/2014.PROHECO 2014.

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

DANNY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ

legalName: DANNY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: PAGO DE REPARACION COMPLETA DE VEHICULO IZUSU KB DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ALO MES DE MAYO PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: PAGO DE TRES MINI LAPTO 11.6 LED 2 GB Y CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEMORIA RAM, 750 GB PROHECO 2014.


title: PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULO FORD RANGER DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014.


title: PAGO DE LIMPIADORES DE SABO  EXTERNO PROHECO 2014.


title: PAGO DE 26 LLANTAS 235-75-15 QUE SERAN UTILIZADAS EN MEDIO DE TRANSPORTE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO. PROHECO 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. PROHECO 2014.


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: compra de 150 globos terraqueos medianos para ser distribuidos en  Escuelas PROHECO a nivel Nacional PROHECO 2014.


title: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINAS Y ESCUELAS. PROHECO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2014


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA. PROHECO 2014.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA COLOR NEGRA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. PROHECO 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 2 VEHICULOS MES DE JUNIO. PROHECO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DEL MES DE JUNIO. PROHECO 2014.


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE UNIDAD CENTRAL. PROHECO 2014.


title: PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO MESES DE MAYO Y JUNIO 2014.


title: COMPRA DE LLAVIN Y ALGUNOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE ADMINISTRACION REPARACION  DE FOTOCOPIADORAS DE RRHH Y COORDINACION. PROHECO 2014.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de repuesto de fotocopiadora de Preintervencion y Recursos Humanos y puerta de vidrio  del departamento de administracion. PROHECO 2014


title:
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CUBICULO 502 DE OFICINA DE PROHECO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No CA-.65-2014.


title:
Compra de 2,370 camisetas para niños de escuela PROHECO, con logotipo de varias tallas que seran distribuidas en escuelas a nivel Nacional.
segun OC-61-2014.


title: PAGO APERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. REFLEJADO EN ORDEN DE PAGO No.OP-73-2014


title: Pago pendiente de poliza de seguros de flota de vehiculos y  motocicletas de PROHECO correspondiente al año 2013.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago pendiente de poliza de seguros para flota de vehiculos de PROHECO del 2013.


title: Pago por gastos de emision de polizas de seguros correspondiente al año 2013 de la flota de motocicletas y vehiculos.


title: Pago de poliza de seguro del año 2013 por flota de vehiculos. PROHECO


title: Compra de ocho (8) llantas para vehiculo, seis (6) llantas para motocicletas No. 18, y seis (6) llantas motocicletas No.21. llantas que seran de uso en unidad central y campo. PROHECO 2014

rationale: Reversion por compra de ocho (8) llantas para vehiculo, seis (6) llantas para motocicletas no. 18 y seis (6) llantas motocicletas No.21 que seran utilizadas en unidad central y campo. ya que se cargo con un objeto al que no correpondia. PROHECO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-631-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014. PARA  LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE  UNIDAD CENTRAL. PROHECO.2014


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No. OP-72-2014. DE DOS (2) VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, LOCALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL RAP.      PROHECO 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA UNIDAD CENTRAL. PROHECO 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014.PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO PROHECO 2014.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION PROHECO 2014.


title: COMPRA DE TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA IMPRESO A FULL COLOR. QUESON UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS AL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL. PROHECO 2014

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
Pago de Licitacion Publica de Material Didactico que corresponden a mil ciento cuarenta y seis(1,146) libros de Español de 1° - 6° grado y Mil ciento cuarenta y seis (1,146) libros  de Matematicas 1°-6° grado. Para ser distribuidos a Escuelas PROHECO a nivel Nacional.
segun orden de documentacion op-98-2014. PROHECO 2014.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title:
ORDEN DE COMPRA OC-82-2014, PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO KB, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title:
Pago de Licitacion Publica de tres (3) vehiculos Pick up doble cabina 4x4, marca Mazda BT-50
 año 2014 segun orden de pago No.94.. Licitacion Publica Nacional No. 03/ PROHECO/2014.
 Para la movilizacion de personal de Campo y Unidad Central. PROHECO 2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: COMPRA DE OCHO  (8) LLANTAS PARA VEHICULO, SEIS(6) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS No.18, Y SEIS (6) LLANTAS MOTOCICLETAS No.21.LLANTAS QUE SERAN DE USO EN UNIDAD CENTRAL Y CAMPO. REFLEJADA EN OC-42-2014.


title: Orden de compra OC-83-2014, Compra de repuesto y la reparacion de Motocicleta que pertenece al Departamento de Francisco Morazan. Para las actividades del Programa. PROHECO 2014.


title:
ORDEN DE COMPRA OC-81-2014, COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES.
PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA OC-92-2014, PARA LA REPARACION  DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y SANTA BARBARA, QUE SON PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS PROHECO.

SURTIDORA PAZ S DE RL

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-95-2014, ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO A PERSONAL QUELABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO.  No.OP-86 -2014


title:
PAGO DE CORREO POSTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-88-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.
PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN OP-51-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title:
PAGO CORREO POSTAL, SEGUN ORDEN No.89-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN, OP-87-2014,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title:
PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-85-2014.
 PROHECO 2014

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, LOCALIZADOS EN EL EDIFICIO EL RAP.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-84-2014. PROHECO2014.


title:
PAGO POR RENOVACION DE FIANZAS DE FUNCIONARIO DE PROHECO: CORDELIA ZEPEDA ARNODO, YUNY GOLDBERG CALIX, DEYSI ELVIR CACERES, DUGLAS ZELAYA RUIZ, EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-02-2014.
PROHECO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO DE GASTO DE EMISION POR RENOVACION DE FIANZAS A FUNCIONARIOS DE PROHECO
CORDELIA ZEPEDA ARNODO, YUNY GOLDBERG CALIX , DEYSI ELVIR CACERES, DUGLAS ZELAYA RUIZ, EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ.
PROHECO 2014.


title:
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO.  OP- 105-2014


title: pago de energia electrica correspondiente al mes de ferbrero PROHECO 2014


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO OP-104-2014. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014.
PROHECO 2014.