title: VALOR CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA (ALIMENTOS)

currency: HNL

DARA LASHANE STANLEY EWING

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE CUADRO DE PINTURA. PROVEEDOR JOSE MARIO HARNANDEZ REYES

objeto: 43900-Otros Elementos Coleccionables

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL FIN DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS MUNICIPALES. DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-449-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE  LA CEIBA. PARA ATENDER EL TALLER DE SOCIALIZACION DE ALIANZAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE MEXICO EN INICIATIVAS DE DESARROLLO SOCIOECONIMICO Y TURISMO

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURAS 137746 POR SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE JULIO 2014. TASA DE CAMBIO 20.9574

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON PROPOSITO DE ASISTIR A TALLLER DE HONDUCOMPRAS. DEL 23 AL 24 DE JULIO 2014.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2014.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO PRINCIPAL ES LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA Y CAPACITACION A LA UMA. DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO PRINCIPAL ES LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DEL MUELLE MUNICIPAL Y LA INSPECCION A LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE.   DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2014.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 97794, 97795, 97798, 97799, 98073, 98075, 98076, 98077.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014023 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS PARA HIGIENE Y ASEO PERSONAL Y  OFICINA.

name: JOSE ERNESTO CARRANZA FLAMENCO/DIST PROD COM

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO SERVICIOS DEL ANTICIPO DEL 15% POR LA REUBICACION Y REMOBELACION DE LA SALA DE CONFERENCIA, LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y BODEGA DE LA INSTITUCION.

GLORISABEL DURON CASTRO

legalName: GLORISABEL DURON CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CEIBA, CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON OFICIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO A FIN DE RESOLVER LA REGULIZACION DE LA CUENTA CORRIENTEDE LA INSTITUCION.  DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2014.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR LA COMISION ESPECIAL DELEGADA DEL PLAN DE SEGURIDAD DE ISLAS DE LA BAHIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA DISCUSION DEL PRESUPUESTO Y LOS MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE ZOLITUR.  EL DIA 01 DE AGOSTO 2014

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN, PARA ASISTIR A LA REUNION COMISION ADMINISTRACION Y LA INAURACION DE LA POSTAL POLICIAL. DEL 05 AL 06 DE AGOSTO 2014.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGIUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2014.

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE MES DE AGOSTO.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014025, POR 45 PLATILLOS CON BOQUITAS PARA EVENTO (POSTA POLICIAL DE SANTOS GUARDIOLA).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA ADQUISICION DE 18 ALMUERZO PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN.

CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES

legalName: CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET MES DE AGOSTO. $300.00*21.0508


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CON EL PROPOSITO DE ATENDER INVITACION GIRADO POR EL FCCA PARA ATENDER TALLER SOBRE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN ISLAS DE LA BAHIA. DEL 18 AL 19 DE AGOSTO 2014.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS 03/2014, POR HABILITACION DE LA SALA DE CONFERENCIA TRABAJOS CONSISTE EN : DEMOLICION DE PARED DE LA BODEGA ACTUAL, HABILITACION DE UNA PUERTA DE ACCESO A LA COCINA, HABILITACION DE UN SANITARIO Y LAVAMANOS CON SUS RESPECTIVOS TUBERIAS Y HABILITACION DE BODEGA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 04/2014 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO Y REPARACION DE FUGA EN AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PLACA N10093..

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-510-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN CONTRATO MES DE AGOSTO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE AGOSTO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014027, POR LA LICENCIA DE ANTIVIRUS (LICENCIA KASPERSHY ENTERPRISE ENDPOINT SECURITY)

HUBERT LEROY HUNTER MOORE

legalName: HUBERT LEROY HUNTER MOORE

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS PORPOIEDAD DE LA ZOLITUR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014031 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAMPO COMO CONTINUACION A LA PRACTICA DE LA CHARLA SOBRE RECURSOS NATUARALES MARICOS COSTEROS. FACTURA NO. 98979

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 98343, 98344, 98345, 98579, 98630, 98690, 98688, 98697 Y 98753.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS CELULARE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $257.23X21.2945 DE LAS LINEAS 96790079,94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 04/2014, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE FUGA EN AIRE ACONDICIONADODEL VEHICULO PLACA N10093.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 003/2014, POR CORRECCION Y PINTADO DE PREDES EN LA SALA DE CONFERENCIA, TRASLADO DE PUERTA DE ACCESO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, SELLADO Y PINTADO DE LA PARED FRONTAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA.

GLORISABEL DURON CASTRO

legalName: GLORISABEL DURON CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014033, POR LA ADQUISICION DE MADERAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, SUPERVISION DE AVENCES FISICO DE LA CONSTRUCCION DE MUELLE MUNICIPAL. DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/13-03/01/14, MES DE DICIEMBRE DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIOANL DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE: DESAFIO EN CIUDADES EMERGENTE. DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 AL 02 DE OCTUBRE 2014.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONALA LA ISLA DE UTILA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION AMBIENTAL AL MUELLA, REUNIRSE CON LOS EMPRESARIOS CON REFERENCIA AL RECICLAJE DE PLASICO Y MONITOREO AMBIENTAL TERRESTRE EN COORDINACION CON LA UNIDAD MUNICIPLA AMBIENTAL. DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014.

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, CON EL PORPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJA: DESAFIOS DE CIUDADES EMERGENTES. DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL  2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION (TALLER INTERNACIONAL AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE: DESAFIO EN CIUDADES EMERGENTES). LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01DE  OCTUBRE 2014. PARTICIPANTES ING. SANTIAGO HERNANDEZ Y DR. SOTERO MEDINA CASTRO.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL 15%SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 05/2014, PINTADO DE OFICINA INTERIORES Y EXTERIOR INCLUYENDO LOS BALCONES.

EDIL OMAR CRUZ LARA

legalName: EDIL OMAR CRUZ LARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CORDEN DE COMPRA NO. 2014032, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA NO. 2718.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014034, POR LA ADQUISICION  DE MATERIALES PARA EL SANEAMIENTO DE LA PAREDES Y SANEAMIENTO Y PINTADO DE LOS BALCONES DE LA OFICINA PRINCIPAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR SEMINARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES Y POBLACION EN GENERAL EN TEMA RELACIONADOS CON RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. DEL 29/9/2014 AL 03/10/2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL SUB SECRETARIO DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR PARA DISCUTIR TEMAS RELACIONADO CON EL REGIMEN  DE IMPORTACION TEMPORAL. DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE SEPTIEMBRE 2014.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/14-03/02/14, MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES003/2014, POR SERVICIOS DE TRADUCCION DE LOS DOCUMENTOS DE PLAN DE ORDENAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL IDIOMA ESPAÑOL AL INGLES.

LEA EVELYN BONGIORNO BODDEN

legalName: LEA EVELYN BONGIORNO BODDEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-570-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIONEN ARCGIS DESKTOP PROFESSIONAL.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA SISGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN.

ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 003/2014, POR SERVICIOS DE TRADUCCION DE LOS DOCUMENTOS DE PLAN DE ORDENAMIENTO DEL DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL IDIOMA ESPAÑOL AL INGLES.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD M ES DE SEPTIEMBRE 2014.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 99048, 99049, 99051, 99432, 99434, 99437, 99329, 99895, 99897, 99899 Y 99901.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION SOBRE EL PROYECTO DE LA POSTA POLICIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA SEGUN CONTRATO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA ESTACION POLICIAL NACIONAL PREVENTIVA No. 015/2013

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014037, PARA LA MOVILIZACION ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN LARACH & CIA S.DE R.L

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIOS 05/2014, SANEAMIENTO Y PINTADO DE PAREDES DE LA OFICINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ORIGINALES EN EJECUCION DE GASTOS NO. 563.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-580-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE MES DE OCT. 2014.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014036, POR ADQUISICION  HERRAMIENTOS MENORES USO Y CONSUMO EN  LA UNIDAD TECNICA.

JORGE J. LARACH & CIA. S.A.

streetAddress: 3ERA AVE. 4TA CALLE S.O No.19 SAN PEDRO SULA

legalName: JORGE J. LARACH & CIA. S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE OCTUBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2014.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR SOBRE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICIA. MES DE DICIEMBRE 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE ENERO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE ENERO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA Y PRESENTACION DEL POT. DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2014.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-622-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL VICE MINISTRO DE AMBIENTE. DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2014.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICO Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL VICE MINISTROS DE AMBIENTE. DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2014.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014040, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN ANALISAS DE BASES DE DATOS (SQL SERVER (LENGUAJE ESTRUCTURADO Y DESIÑO DE REPORTES

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PVALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE PARA LA ADQUISICION DE BOLETO AERO DE DOBLE VIA EN APOYO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, SEGUN OFICIO 073 DE-GPDP-2014. EL DIA 20 DE OCTUBRE 2014. CON EL PROPOSITO DE FORMAR UN GRUPO DE 10 PERSONAS COMO FORMADOR DE ASESORES SICCS.

MARINA IXELL ZUNIGA GIRON

legalName: MARINA IXELL ZUNIGA GIRON


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE ZOLITUR Y PRESENTACION DEL POT. DEL 15-17 DE OCTUBRE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-627-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS EN CAPACITACION  DE GESTION TERRESTRE DE LA UNIDAD TECNICA

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-630-1-0

type: RECIBO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANDY BAY HASTA LAS INSTALACIONES DE ZOLITUR CONTENIENDO 76 PESOS MUERTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 350 LIBRAS CADA UNO.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE ZOLITUR Y PRESENTACION DEL POT. DEL 15-17 DE OCTUBRE 2014.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA, JUAN JOSE VIDES ASISTENTE DE LA DIRECTORA DE FRANQUICIAS  ADUANERAS (SEFIN), PARA ASISTIR A REUNIRÁ CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ZOLITUR, PARA DISCUTIR EL INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE ZOLITUR Y  ATENDER CONVOCATORIA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DE LA REPRESENTANTE DE SEFIN A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA, LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO (2.25 DIAS), REUNIONES QUE TENDRAN LUGAR EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

JUAN JOSE VIDES MEJIA

legalName: JUAN JOSE VIDES MEJIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA EL DIA JUEVES 16 OCT.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 09/01/14-10/01/14

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE REFREGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS EN CAPACITACION DE GESTION AMBIENTAL TERRESTRE DE LA UNIDAD TECNICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014038, POR LA ADQUISICION DE 30 CANALETAS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA Y ADMIISTRACION. FACTURAS NO. 100237, 100238, 100240, 100482 Y 100522.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE ENERO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMPLEMENTO POR LA ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA EL DIA JUEVES 16 DE OCT. 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014039, POR LA ADQUISICION DE 1 CAJA DE CABLE DE RED Y 100 CONECTORES RJ 45.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: VALOR DE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014043, POR LA RENOVACION DE LICENCIA DE FORTIGATE. (PROTECCION DE ANTIVIRUS, ANTISPAM, IPS WEB FILTER Y LA GARANTIA DE REMPLAZO DE HARDWARE Y SOPORTE DE FORTINET).

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN MEMORANDUM 102-2014, POR SERVICIOS DE CAPACITACION. (TALLER DE MANEJO DEL ESTRES Y RELACIONES INTERPERSONALES).

name: SERVICIO DE EDUCACION, HOGAR Y SALUD, S DE RL

streetAddress: LA REFORMA FTE. AL TEATRO DE LA COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2014042, POR LA AQUISICION DE TECLADO/MOUSE INALAMBRICO, LECTOR DE MULTITAREAS Y CABLE HDMI.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABONO DE CONTRATO SEGUN ESTIMACION POR SANEAMIENTO Y PINTURA DE PAREDES DE LA OFICINA PRINCIPAL.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EJECUCION DE GASTO NO. 563.

EDIL OMAR CRUZ LARA

legalName: EDIL OMAR CRUZ LARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE MES DE NOVIEMBRE 2014.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ABASTACIMIENTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014045, POR LA ADQUISICION DE

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE BITACORA NO. 1933 PARA EL PROYECTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA.

COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CASA 3802 TEGUCIGALPA

legalName: COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2014.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL  REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014048, POR LA ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE 5 LIBRAS DE CONFITES PARA APOYAR LA RECREOVIAS, SOLICITUD QUE HA HECHO LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ATRAVES DE LA OFICINA DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABONO DEL 15% SEGUN CONTRATO 07/2014, POR LA FABRICACION DE 35 TRAMPAS CAPTADORA DE SEDIMENTO.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA ADQUISICION DE BOLETO BOBLE VIA EN APOYO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO SEGUN OFICIO 073 DE GPDP-2014 EL DIA 10 DE NOVIEMBRE CON EL  PROPOSITO DE FORMAR UN GRUPO DE 10 PERSONAS COMO FORMADOR DE ASESORES SICCS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LAS ISLAS DE GUANAJA Y UTILA, CON EL PROPOSITO DE INICIAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL JEFE DE CATASTRO Y LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE UTILA Y GUANAJA REFERIDO A LAS ZONIFICACIONES Y NORMATIVAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ISLAS DE LA BAHIA.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014046, POR PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN MEMORANDUM DE108-2014, POR SERVICIOS DE CAPACITACION. (TALLER ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO)

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLAS DE UTILA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA.  DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION (CURSO TALLER ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO) DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA SIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES CONTADURIA GENERAL DE LA RUPUBLICA, BIENES NACIONALES, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEI, SEFIN Y TGR. DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LAS ISLA GUANAJA Y UTILA. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYP EN USO E INTERPRETACION DE LOS INSTRUMENTOS DE POT-IB Y CHARLA SOBRE CONTENIDO DEL POT. DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA PARA REALIZAR INSPECCION EL CUMPLIMIENTO DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIONES DEL MUELLE MUNICIPAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014049, POR LA ADQUISICION DE 30 PIÑATAS PARA APOYAR EL PROGRAMA RECREOVIAS POR LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR. FACTURAS NO. 012213

SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

legalName: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014050, POR LA RENOVACION ANUAL DEL HOSPEDAJE WEB PARA EL DOMINIO WWW.ZOLITUR.HN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION ACTIVE DIRECTORYCON EL GK7. DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE POLITICAS DE ACTIVE DIRECTORY 2012 EN WINDOWS SERVER. DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA

legalName: JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE NOVIEMBRE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MONITOREO AMBIENTAL TERRETRE, CAPACITACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ONGS Y LIDERES COMUNALES. DEL 01/12/2014 AL 5/12/2014.

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014052, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 98270, 100770, 100772, 100776, 100981, 100980, 101063, 101064 Y 100771

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE NOVIEMBRE 2014.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014054, POR ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS. (CAPACITACION DE RECURSOS NATURALES).

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 435/2013 POR ANALISIS Y DISEÑO PROFESIONAL DE PAGINA WEB DE LA ZOLITUR Y VIDEO TUTORIAL SOBRE LA ADMIINISTRACION DE LA MISMA.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014053, USADO PARA MONITOREO DE LAS ZONAS COSTEROS NORTE Y SUR DE LA ISLA DE ROATAN. FACTURAS NO. 100291, 100388 Y 100773.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 15% SEGUN CONTRATO 09/2014, POR LA CONSTRUCCION DE 21 MARCOS DE MADERA DE ROSITA PARA CUADROS MEDIDAS 30*42 PULGADAS.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PREMIACION DE LA 12 ENTREGA DE LOS PREMIOS COPAN EXCELENCIA TURISTICA Y PARTICIPACION CENA PRESIDENCIAL. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CONJUNTO CON EL SISTEMA NACIONAL ESTADISTICO PARA LOGRAR CONFORMAR EL PLAN DE CAPACITACION DEL INE PARA EL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE, MES DE DICIEMBRE 2014.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE DICIEMBRE 2014.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE  AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD. FACTURAS NO. 101207, 101290, 101340, 101341, 101342, 101583, 101585, 101587 Y 101596.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL QUINTO Y ULTIMO PAGO SOBRE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN SU FASE DE ACOMPAÑAMIENTO E INFORME FINAL SEGUN CONTRATO 002/2013

ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS,CASA#4056

legalName: ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR FISICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA.  DEL 15 AL 19 DE dICIEMBRE 2014.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SOBRE CADA PAGO PARCIAL EFECTUADO SEGUN CONTRATO 002/2013 SOBRE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS QUE SERAN DESCARGADOS Y DESTRUIDO. EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014.

JAVIER RAFAEL MONCADA GONZALEZ

legalName: JAVIER RAFAEL MONCADA GONZALEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA CON EL PROPOSITO DE VIFICICAR FISICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA. DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO NO. 12/2014 POR LIMPIEZA DE UN SOLAR BALDIO. (UTILIZADO COMO PARQUEO DE LA INSTITUCION)

MARIO ROBERTO TROCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO TROCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO 010/2014 POR LA FABRICACION DE PLACA CONMEMORATIVA A INSTALAR EN EL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA. (MATERIAL GRANITO VERDE CON LETRAS DORADAS Y LOGOS INSTITUCIONALES A COLORES, MEDIDAS 60*80CM)

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORREPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. ( BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 15% POR LA FABRICACION DE 105 GAVIONES, DE MAYA CICLON RECUBIERTA DE pvcLLENADOS DE PIEDRA DE PVC CON UN PESO DE 600 LIBRAS CADA UNO.

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE FEBRERO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LA CONSTRUCCION DE 10 JAULAS DE CODORNICES SOLICITADO POR LA PARTE DE LA UNIDAD TECNICA PARA EL PROYECTO GRANJA DE CODORNICES SEGUN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR FABRICACION DE TRAMPAS CAPTADORA DE SEDIMENTO EN EL MAR CARIBE.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2014058 POR LA CONTRATACION DE BARCO PARA MOBILIZAR FUNCIONARIOS, MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR Y MEDIOS DE COMUNICACION A LA ISLA DE UTILA. (INAGURACION DE MUELLE MUNICIPAL DE UTILA)

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR UTILIZAR OTRO MEDIO DE TRANSPORTE PARA INAUGURACION DEL MUELLE DE UTILA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-805-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2014057 POR LA ADQUISICION  DE 3 MINI SPLIT DE 18000 BTU, 3 MINI SPLIT DE 12000 BTU, Y 1 MINI SPLIT DE 24000 BTU.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN PARA INTEGRAR A LA COMISION EVALUADORA EN EL PROCESO DE LA LICITACIONES PUBLICAS Nº ZOLITUR/LPN 001/2014 Y  Nº ZOLITUR/LPN 002/2014, QUE TENDRA LUGAR EL DIA 07 ENERO 2015.

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1era. ESTIMACION QUE REPRESENTA UN 64.34% DE AVANCE ES LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PENSACOLA MUNICIPIO DE ROATAN,   SEGUN CONTRATO DE OBRA Nº CO-001-2014.

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE FEBRERO 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA REPRESENTAR A LA PRESIDENCIA EN REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA Y EN EL EVENTO DE INUGURACION  DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA, LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014.3

CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES

legalName: CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-811-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LA SEÑORA BESSY SALVADOR, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ADMINSTRADORA QUE TENDRA LUGAR EN rOATAN ISLAS DE LA BAHIA, COMO ASISTENTE TECNICO LEGAL DEL SUB DIRECTOR DE FRANQUISIAS ADUANERAS REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN FECHA 19712/2014.

BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA

legalName: BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-812-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 92989, 92988, 92987, 92986, 92985, 92711, 92706, 92705 Y 92704.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE ESTAMOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE FEBRERO 2014.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL PARA REPRESENTAR A LA PRESIDENCIA EN LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA Y EN EVENTO DE INUGURACION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA, LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014055 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014056, POR LA ADQUISICION DE 4 ALTAVOCES (12 PIE MARCA BEHRINGER) Y 1 ESTABILIZADOR DE 2000 WATTS MARCA MAGNETICS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014059, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA, EQUIPO DE LABORATORIO.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014060, POR LA ADQUISICION DE DE PAPEL A PRUEBA DE AGUA (pAPEL PARA ESCRIBIR DENTRO DE AGUA TAMAÑ CARTA)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA2014061, POR LA ADQUISICION DE TROCO MONTACARGA HASTA 300 KG

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014063 POR LA ADQUISICION UNA INCUBADORA DE HUEVOS DE CODORNIZ.

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014062 POR LA ADQUISICION DE NEVERA MARCA COLEMAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014062 POR LA ADQUISICION DE DE UNA VOLTEADORA DE HUEVOS MARCA LITTLE GIANT.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA ORC-2014065, POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA VIVIRO 7*8.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON ALTOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL TEMA DE LAS EXONERACIONES DE IMPTOS DE IMPORTACION.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2014067 POR LA ADQUISICION 200 CODORNIZ JAPONICA (56 MACHOS Y 144 HEMBRAS)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31300-Productos Pecuarios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORC-2014068, POR LA ADQUISICION DE 6 LIBRAS DE CONCENTRADO PARA CODORNIZ ETAPA INICIO Y 6 LIBRAS DE CONCENTRADO DE CODORNIZ ETAPA POSTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 08/2014. POR LA FABRICACION DE 105 GAVIONES LLENADOS DE PIEDRA.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TAMQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PENSACOLA, MUNICIPIO DE ROATAN, SEGUN CONTRATODE OBRA NO. CO 001-2014.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014030, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,  REPARACION Y MATERIALES DE VEHICULO.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014069,  PARA QUE NOS BRINDE EL SERVICIOS DE SALA DE CONFERENCIA Y ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARA REALIZAR LA REUNION FIRMA DE CONVENIO ZOLITUR-ICF MUNICIPALIDADES DE ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN MARINE PARK Y BICA.

MILTON BIGHT RESORT S.A

streetAddress: CARRETERA PAVIMENTADA A FRENCH HARBOUR

legalName: MILTON BIGHT RESORT S.A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 05/2014, POR LIJADO Y PINTADO DE BALCONES INSTALADOS EN LA PARTE EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LA ZONA LIBRE TURISTICA.

EDIL OMAR CRUZ LARA

legalName: EDIL OMAR CRUZ LARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO- 09/2014, POR LA CONSTRUCCION DE 21 MARCOS DE MADERA DE ROSITA PARA CUADROS MEDIDAS 30*42 PULGADAS.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014058 POR LA CONTRATACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZAR MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR Y MEDIOS DE COMUNICACION A LA ISLA DE UTILA. (INAGURACION DE MUELLE MUNICIPAL DE UTILA)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS NO. 14/2013, POR LA FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE TIPO, QUE NOS SERVIRA PARA ARCHIVAR TODO LA INFORMACION INSTITUCIONAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

objeto: 21430-Telefonía Celular


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO 2B 4´ 200 LBS, SOLICITADA POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORC-2014070, 20 ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE ZOLITUR.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDTIANDO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE PROYECTO DE ACUERDO A LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA  DEL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA

GLORISABEL DURON CASTRO

legalName: GLORISABEL DURON CASTRO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP, PLACAS N°05175, NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN, COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A ROATAN DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE LA SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS Y VEHICULOS.

EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA

legalName: EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO  POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE  POR GIRA A ROATAN DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014. EDGARDO ALEXANDER BECERRA (L.3,773.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 1003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1003-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA TAPAR GOTERAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECHO DE LA ADUANA LA FATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO PORA GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE DETALLES PARA LOS DIRECTORES DE ADUANA DE CENTROAMERICA Y PANAMA, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO PRO-TEMPORE DEL SUBSISTEMA DE INTEGRACION ADUANERA A NIVEL CENTROAMERICANO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KARINA MARIEL ESPINAL

legalName: KARINA MARIEL ESPINAL

rationale: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1009-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de Toner Canon 119 , solicitados por el Jefe de Proveeduria , segun memorando No. 80-2014.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE VALVULA PARA LAVAMANOS Y UNA UNIDAD DE TUBO DE ABASTO, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE ESTA ADUANA EL HENECAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 EXTINTORES TIPO CO2 CLASE BC MARCA GLORIA DE 20 LIBRAS CON CARGA DE BIOXIDO DE CARBONO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, SOLICITADOS POR SUB-GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK-UP, PLACAS N°05175, NOMENCLATURA DEI-31, ASIGNADO A LA ADUANA DEL HENECAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS DE RESPALDO LTO-3, MAXELL LTO ULTRIUM 3, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGANCION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 14 DE JUNIO Y DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO (BLANCA), DEL 08 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INICIAR AUDITORIA A LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1026

INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

legalName: INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

legalName: LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO POR TRANSPORTE A NOMBRE DEI NGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO (L 1.00), LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ (L 1.00) Y BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ (L2.00) SEGUN PRECOM. 1027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1027-1-0


HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
REVERSION TOTAL POR HABERSE CARGADO EQUIVOCADAMENTE EN UN OBJETO INCORRECTO, PAGO DE ALQUILER DE 4 HABITACIONES DOBLES EN PISO STANDARD POR 17 NOCHES Y 8 HABITACIONES  SENCILLAS EN PISO STANDARD POR 16 NOCHES, SOLICITADO POR JEFE  DEPTO ADMINISTRATIVO, ALEJANDRINA RODRIGUEZ SEGUN MEMO DEI481-DA-2014.
NOTA:PROVICIONALMENTE SE ESTA CARGANDO ESTE PAGO EN EL OBJETO  22100 POR LA FALTA  DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 29100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1029-1-0


title:
REEMBOLSO POR PAGO DEL 80% DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PLACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS 3M DOBLE PEGA PARA COLOCAR ROTULOS DE EVACUACION ENE LE EDIFICIO HECTOR V. MEDINA Y 2 DOS DISCOS PARA METAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
NOTA: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR DE  L.9,209.76
  EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO PROMEDIO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE DE 1 1/4 DE ACIETE, PARA SER SUMINISTRADO AL VEHICULO NOMENCLATURA 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 688344, 690104, 690108, 690111, 690117 Y FACTURAS Nº 284242, 284299, 284412, 284486 Y 284678 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 684618, 685002, 685004, 685008, 685010, 685013685014 Y 685017 Y FACTURAS 282173, 282129, 282128, 282221, 282303, 282410, 282409 Y 282469 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO)


title:
REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO CON PLACAS N-04667,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 685048, 685049, 688302, 688326 Y 688330, FACTURAS Nº 283087, 283111, 283189, 283690, 283868 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR  PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 690137, 690143, 690149, 692004 Y FACTURAS Nº 285270, 285660, 285659, 285521 ( ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 ARMARIOS PUERTA NORMAL 5 DIVISIONES METALICOS COLOR BEIGE, SOLICITADOS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER Y 4 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA RRHH PALMIRA.


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATOS Nº 441603, 441610, 441616, 441619 Y FACTURAS Nº 20185449, 20185620, 20185762, 20185831 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZADO TRAMITE HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 441612, 441609, 441622, 441784 Y FATURAS Nº 20186128, 20185830, 20186108, 20186514 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO)


title:
REEMBOLSO OPR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL BUS QUE TRASLADO EL PERSONAL DE DACOT EL DIA 30 DE ABRIL EN EL CIERRE DEL PERIODO FISCAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATOS Nº 441791, 441795, 441794, 441752 Y FACTURAS Nº 20186934, 20187001, 20187011, 20187113 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO)


title: PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATOS Nº 448782, 448806, 448813 Y FACTURAS Nº 20187449, 20187605, 20187786 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO).


title:
REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2014 DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, CON PLACAS N° 09225, NOMENCLATURA DEI-096, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.
ADJUNTO DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO TAMAÑO 2 PAGINAS EL DIA 24 DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO Nº 250040, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS ( ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REALIZA EL PAGO HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO TAMAÑO 2 PAGINAS EL DIA 24 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO Nº 348034, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REALIZA DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATACION DE UNA GRUA PARA PODER TRASLADAR EL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACA 07863 NOMENCLATURA 84, AL TALLER MECANICO POR DAÑO DE ROTULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CLAUDIA LANZA LOPEZ

legalName: CLAUDIA LANZA LOPEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE DETALLES PARA LOS DIRECTORES DE ADUANA DE CENTROAMERICA Y PANAMA, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO PRO- TEMPORE DEL SUBSISTEMA DE INTEGRACION ADUANERA A NIVEL CENTROAMERICANO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KARINA MARIEL ESPINAL

legalName: KARINA MARIEL ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE LOS MESE DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR PUBLICACIONES VARIAS, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATOS Nº 448820, 448825, 448755 Y FACTURAS Nº 20188204, 20188241, 20188391 (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO EN CALIDAD DE TESTIGO EN LA AUDIENCIA QUE SE CELEBRARA EN LA CAUSA JUDICIAL.

PAOLA MARIA LOZANO ESCOTO

legalName: PAOLA MARIA LOZANO ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE  TRANSPORTE I POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2014. PAOLA LOZANO (L.174.00) SEGUN PRE-COMPROMISO 1073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1073-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA SEGUN CONTRATO Nº 448757 EL DIA 12 DE MAYO 2014 TAMAÑO 3 PAGINAS (F6) SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 22 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS EN LA REGION NOR OCCIDENTAL.

MARIO VELASQUEZ PEREZ

legalName: MARIO VELASQUEZ PEREZ

rationale: REINTEGRO  DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR NO HABER REALIZADO GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 22 DE JUNIO DE 2014. MARIO VELASQUEZ     (L. 25,771.50)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1076-1-0


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN FISICA PARA PROCEDER AL DICTAMEN DE VALORACIÓN EN TORNO A LOS VEHICULOS QUE INGRESAN AL PAIS AMPARADOS CON UNA DISPENSA SUPUESTAMENTE FALSA.

ELBIN ENRIQUE CASTILLO

legalName: ELBIN ENRIQUE CASTILLO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE ELBIN ENRIQUE CASTILLO, PREC. 01077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1077-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 01 DE JUNIO 2014 BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO Nº 692012, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE CAFE Y GALLETAS EN EL TALLER FORMULACION DEL PERFIL ESTRATEGICO, REALIZADO EN EL EICAT.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA Y 2 CEDULAS TAMAÑO 7X3 SEGUN CONTRATO Nº 692016 EL DIA 17 DE MARZO, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL (ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL TRIBUTARIA DE  CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


description:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-010-2014, Arrendamiento de un Inmueble Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ADQUISICION DE FORMULARIOS VARIOS TAMAÑO C3 EL 4 DE ABRIL, SEGUN CONTRATO Nº 448426, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO ( ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTA REALIZANDO DICHO TRAMITE HASTA LA FECHA YA QUE NO HABIA PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL OBJETO AFECTADO)


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago por Compra de Diferentes Toner , solicitados por el Jefe de Proveeduria Segun Memorando No. 80-2014.


title:
PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA "II FASE DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA", QUE SE LLEVO A CABO EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE ALMUERZO EN EL MARCO DE LA VISITA DE LA MISION DEL SERVICIO DE ADUANAS DE LA REPUBLICA DE COREA, EN FECHA 27 Y 28 DE MAYO DE 2014.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE LA BASE DEL CONTADOR DE ENERGIA, REVISION DEL ALAMBRADO ELECTRICO Y EVALUACION DE PLANTA ELECTRICA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTO DE DE ALIMENTACION EN EL PPERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MISIONDE COREA QUE NOS VISITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

legalName: ROSA INDHIRA MEJIA GIRON


title:
PAGO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE ORACION "CONSOLIDANDO LO RECUPERADO" EL MARTES 03 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE EL CUAL FUE ENTREGADO EN EL SEPELIO DEL COMPAÑERO DE LABORES, MELVIN OSMAN MARTINEZ(QDDG),EL 04 DE JUNIO DEL 2014.

FLORERIA IDEAS

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL NAUVOO BLOQUE 5 CASA  1

legalName: FLORERIA IDEAS


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE EL CUAL FUE ENTREGADO EN EL SEPELIO DEL COMPAÑERO DE LABORES JULIO EMILIO LARA(QDDG), EL 05 DE JUNIO DEL 2014.


INDUSTRIAS QUICK

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 13 CALLE CASA No. 348

legalName: INDUSTRIAS QUICK

rationale: Pago por Compra de un Sello Seco, solicitado con caracter Urgente Segun Memorando No. DEI-SG-396-2014, por la Abogada Alejandra Suarez, Secretaria General .


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PLASTICO Y DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 REFRESCOS COCA COLA EN LATA, 6 REFRESCOS CLARO  2 LITROS Y 11 BOTES DE CREMORA, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INSTITUCION.


title:
PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE ORACION"CONSOLIDANDO LO RECUPERADO" EL MARTES 03 DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTAICON ADJUNTA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago por Compra de 7 Unidades de telefonos fijos, solicitados por Jefe del Departamento de Cobranzas, segun Memorando No. DEI-DC-RCS-106-2014 y Memorando No. DEI-SG-370-2014.
NOTA. SE ADJUDICA LA COMPRA DE DICHOS TELEFONOS A LA EMPRESA CENTROMATIC YA QUE LARACH & CIA A PESAR DE SER EL OFERTANTE MAS BARATO NO NOS OFRECE CREDITO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra de Vinchas Telefonicas, mismas que fueron solicitadas por la Jefe de Cobranzas , Segun Memorando No.DEI-DC-RCS-106-2014.


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA SOCIABILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A UTILIZAR PARA ESPECTACULOS PUBLICOS Y SE BRINDARA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFIA.

OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

legalName: OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTARSE A LA PRUEBA DEL POLIGRAFO.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION PARCIAL DE DICHO TRAMITE EN VISTA QUE LA EMPRESA APLICO UN DESCUENTO SEGUN FACTURA No. 007304.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1130-1-0

description: Pago por Compra de 12 Unidades de Camaras Web de alta definicion , Solicitado por la Abogada Miriam Guzman, segun Memorando No. DE-453-2014.


title: POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADUANA EL AMATILO QUE SUMINISTRA ENERGIA A LOS 3 EDIFICIOS (HABITACIONES,ADMINISTRATIVO,CENTRAL) POR EL PUENTE GOASCORAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: pago por Compra de un compresor de Aire, solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales , segun memorando No. 218-SBN-DEI-2014.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de Boquillas y Calibrador para compresor de aire , solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales, segun Memorando No. 218-SBN-DEI-2014.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: POGO POR SERVICIO DE REPARACION MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M350N QUE INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA Y MANO DE OBRA, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL., SE ADJUNTA FACTURA N°9085646


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 EL 24 DE MAYO 2014 SEGUN CONTRATO Nº 448749, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ASIGANCION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION EN LA SECCION DE AUDITOIRA PREVENTIVA.

ALLAN VINICIO PADILLA VALERIANO

legalName: ALLAN VINICIO PADILLA VALERIANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA COLOR ROJO, S/P, NOMENCLATURA DEI 114, ASIGNADO A PROCURACION LEGAL, SEGUN FACTURAS No. 15517, No. 15348 Y RECIBOS No. 13185, 13184 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE GENERACION DE DE ELECTRICIDAD DE LA ADUANA DE GUASAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ARTURO MARTINEZ FLORES

legalName: CARLOS ARTURO MARTINEZ FLORES


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO Y M,ANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO DEI-90 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN


title: Pago segun contrato DEI-DA-006-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Fiscalizacion, Tratados, Riesgo, Revision y Clasificacion del area Aduanero, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO LOMAS DEL SUR AVENIDA PARIS,CASA#4056

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE DE RECARGA PARA MODEM, LA CUAL FUE UTILIZADA EN GIRA DE CAPACITACION INTERNA Y EXTERNA A NIVEL NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DET LIVE, EL CUAL SE UTILIZA CON CONEXION A INTERNET.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
REEMBOLSO POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL MICROBUS DEI-096 CON PLACA N-09225, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SUB ADMINISTRADOR DE ADUANAS.

ROSA ELEONORA DURON ZUNIGA

legalName: ROSA ELEONORA DURON ZUNIGA


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN EL CENTRO DE ATENCION DEI EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de alquiler de fotocopiadora Asignada a las Oficina Tributaria de la Ciudad de la Ceiba segun factura No. 11101513 y Fotocopiadora Asignada a la Aduana de Puerto Cortes Segun factura No. 11101512.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Pago en concepto de arrendamiento de fotocopiadoras a Oficinas DEI en la Ciudad de la Ceiba y la Aduana de Puerto Cortes , segun facturas No. 11101398 y 11101399.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 1160-1-0 - COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR ARMAS Y CAPOTES IMPERMIABILIZANTE PARA LLUVIA SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO No. DS-108-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1160-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1160-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR ARMAS Y CAPOTES IMPERMIABILIZANTE PARA LLUVIA SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO No. DS-108-2014.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS GRANDES , SOLICITADOS POR EL JEFE DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO No. DS-108-2014.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO EN EL SEPELIO DE LA SRA. IRMA YECENIA MENDEZ EL 05 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN LABORO EN LA INSTITUCION POR 20 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CAMPO.

FLORERIA IDEAS

legalName: FLORERIA IDEAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago segun contrato DEI-DA-009-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Laboratorio Aduanero, Archivo Central y Revision de Vehiculos, correspondiente a los meses de enero. febrero y marzo de 2014.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversion total por cuenta inexistente ya se cargo a la cuenta habilitada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1163-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA TIGO UTILIZADA EN INTERNET PARA EJECUTAR CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENLAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SOBRE EL SISTEMA DET LIVE.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRACIA MARIA OYUELA ESCOBAR

legalName: GRACIA MARIA OYUELA ESCOBAR


title: Pago por alquiler de maquinas para el servicio de fotocopiado, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2014, se adjuntan facturas N°11101351 Y 11101517.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIÓN POR DENUNCIAS INTERPUESTAS.

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO


INDUSTRIAS QUICK

legalName: INDUSTRIAS QUICK

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ELABORACION DE FACSIMIL CON FIRMA LA DE SEÑORA MINISTRA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No, DE-475-2014.


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, QUE ELABORO EL CENSO TRIBUTARIO  EL 11 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1222-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 2 ETIQUETADORAS DE CABLE ELECTRONICAS BROTHER, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS STANLEY DE 4.5 HP, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA VELCRO, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE CINTA 3M DOBLE CARA DE 1"X3.47 YD Y 6 BOLSAS PARA ASPIRADROA, SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE ALQUILER DE 4 HABITACIONES DOBLES EN PISO STANDARD POR 17 NOCHES Y 8 HABITACIONES SENCILLAS EN PISO STANDARD POR 16 NOCHES, SOLICITADO POR JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO, ALEJANDRINA RODRIGUEZ SEGUN MEMO DEI-481-DA-2014.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA EMPRESA KOCTELES Y BEBIDAS S.DE R.L. DE C.V.

LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

legalName: CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA

SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA

legalName: SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA

rationale:
REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO
CRISTHIAM RENE MADSEN AMAYA ( L.190.00), SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA (L.3.00), LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ (L.190.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 1246.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1246-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL UBICADAS EN EL EDIFICIO MEGAPLAZA SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN LA CUAL SE CAMBIARON CONBINACIONES DE LLAVES PARA OCHO (8) LLAVINES DE LA OFICINA DE ANTES MENCIONADA REGIONAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

rationale: Pago por Trabajos de Construccion de caseta de vigilancia en el Estacionamiento del 3er piso, del Edificio Gabriel A. Mejia, segun Contrato No. DEI-DA-042-2014 con fecha 01 de Agosto del año 2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO  GASTOS DE TRANSPORTE, ARNOLD YANES (L. 297.00) SEGUN PRE-COMPROMISO 1257.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1257-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PRACTICO PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES ESTRATEGICOS.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER SOBRE LA ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LAS ADUANAS Y OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01270.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

rationale: REVERSIÓN TOTAL SEGÚN CORREO ENVIADO POR EL LICENCIADO FRANCISCO MONTOYA, INFORMANDO QUE SE SOLICITARA NUEVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1274-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LAS ADUANAS Y OFICINAS REGIONALES DE JUTICALPA, DANLI, CHOLUTECA, SAN LORENZO, NACAOME, COMAYAGUA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01275.

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1277-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL SEGÚN CORREO ENVIADO POR EL LICENCIADO FRANCISCO MONTOYA, INFORMANDO QUE SE SOLICITARA NUEVAMENTE.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A (TÉCNICOS) ROATAN Y (MOTORISTAS) PUERTO CORTES ENTRE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01270.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

legalName: HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1271-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA EN LAS ADUANAS Y OFICINAS REGIONALES DE SAN LORENZO ENTRE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01275.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1276-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LA ADUANA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SEGUNDOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTO DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 28  (RAUL,BYLLY) Y DEL 22 AL 26 ( WENDY,OGLA, ANA, Y DEL 25 AL 28 (JESUS) DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA III RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1279

ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

legalName: ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

legalName: WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE A NOMBRE DE WENDY ODALI  FLORES VALLADARES ( L 1.00), OGLA SARINA MURILLO BARAHONA ( L 1.00), ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ( L 1.00) SEGUN PRECOM. 1280

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1280-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR GIRA A COPAN RUINAS EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES JUDICIALES.

JUAN MANUEL SANTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN MANUEL SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 4500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR EK JEFE DE DEPTO ADMINISTRATIVO SPS, SEGUN MEMO DAN-101,102-2014

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014. EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DEL AREA DE ADUANAS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1286

NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

legalName: NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y EL DEPARTAMENTO LEGAL.

VILMA SILVA AVILA

legalName: VILMA SILVA AVILA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORT, VILMA SILVA AVILA ( L. 97.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 1284.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1284-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-013-2014, Arrendamiento de un Inmueble, Grandes Contribuyentes Region Nor-Occidental, San Pedro Sula, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE UN DICCIONARIO DE TERMINOS JURIDICOS ESPAÑOL-INGLES DE LA CASA EDITORA ESPASA, EL CUAL ES UNA NECESIDAD DE APOYO PARA LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

legalName: JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
ASIGNACION PARA REPARACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALINERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTERO, BALANCEO, ALINEAMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS N°09225, NOMENCLATURA DEI-096, ASIGNADO A LA REGIONAL TRIBUTARIA DE LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL, EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 CORDONES  CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS PORTA CARNET, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADJUNTO  DE RENTAS ADUANERAS, SUGUN MEMO DEI-DTA-627-2014


title:
PAGO POR GASTOS EN COMPRA DE PAPEL, CARTULINA Y LETRAS PARA LA PIZARRA DE ATENCION DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title:
PAGO POR GASTO EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR DOS TELEVISORES DE Y MONITORES DE LA SALA DE ATENCION, Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL  QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION SOBRE" INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE REGLAS Y DIRECTRICES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y LA PREVENCION EN EL MOVIMIENTO DEL TRAFICO MARITIMO DE HIDROCARBUROS". 36 PERSONAS A L.150 C/U.

rationale: REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA DE QUE EL PERSONAL QUE IBA A PARTICIPAR NO SE PRESENTARON TODOS, POR LO QUE REINTEGRARA L 1,800.00. REINTEGRO DE ANGELA MARIA MADRID, PREC. 01320.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-1320-1-0