rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014)MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REMACHADO DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM, PE-0059-2014, O/C 0127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3438-1-0


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70692 20/08/2014, RECIBO N° 10338 20/08/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 235-75-R15 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN OFICIO N° 215-2014-SG 28/04/2014, PE-0107-2014, O/C 0125.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

scheme: HN-RTN

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZACON ORDEN NO. 1253 PARA SER USADO PARA ASEO DEL HOSPITAL Y MATETRIALES DE COCINA EN EL III PERIODO DEL 2014 EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70725 25/08/2014, RECIBO N° 10353 25/08/2014) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS / REPUESTOS Y ACCESORIOS (FUSIBLES, CINTA ADHESIVA, ESCOBILLAS PARABRISAS, TERMINALES DE BATERIAS MAS 15% S/V) ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0129-2014


title: COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRODOMESTICOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1255 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA REALIZACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS.


title: COMPRA DE PORTAS PELICULAS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1236 PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1236 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE CASSETTE.


title: COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1252 PARA SER USADO EN EL ASEO, OFICINA Y DESECHOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL IV TRIMESTRE DEL 2014

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 866 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1252 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTROS DE MATERIAL PLASTICO.


name: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3463-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (FORRAR CON MICROPERFORADO LOGO DE LA SECRETARIA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 2745-GRH-2014 21/06/2014, PE-0177-2014, O/C 0133-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3463-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CON ORNDEN NO. 1250 PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2014 EN TRAMITES DE PACIENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1250 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE PAPELERIA.


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°199 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014.)COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TOMAS SUPERFICIALES DE 15 AMP, CINTA AISLANTE, BREAKER DE 20 AMP. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2014 05/05/2014, PE-0170-2014, O/C 0135-2014


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3915 26/08/2014, RECIBO SIN N°, 26/08/2014) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  (FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA/OFICIO MAS 15% S/V) SOLICITADO PORSUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 312-2014-SRMYSG 10/06/2014, PE-00204-2014, O/C 0130-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°191 Y RECIBO SIN N° DEL 24/11/2014 POR L.69,000.00)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTS DE VIDRIO MAS 15% S/V) SOLICITADO PORSERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 125-DGS-2014 10/06/2014, PE-0179-2014, O/C 0131-2014


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: SE CANCELA LA FACTURA 10229 POR COMPRAS DE REACTIVOS CON ORDEN NO. 1254 PARA SER USADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL III PERIODO DEL 2014


title: SE CANCELA FACTURA NO. 33901 POR COMPA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN NO.121 PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS PARA TRASLADAR PACIENTES Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SE CANCELA LA FACTURA NO. 33902 POR LA COMPRA DE COMBUTIBLE CON LA ORDEN NO. 122 PARA SER USADO EN MOTOCICLETA, CHINDAGUA Y VEHICULOS DEL HJOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE UNIFORMES ADJUDICADO A BAZAR DANIA S DE RL POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER USADO POR PERSONAL DE EMFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2014 SEGUN OFICIO ENVIADO POR LA GENRENCIA NO. 2150-2014-GAS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: OFI


title: SE CANCELA FACTURA NO.01020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON ORDEN DE COMPRA NO.126 PARA SER USADO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEN EL III PERIODO DEL 2014

name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: COMPRA DE TELAS NO. 1260  PARA SER USADO EN SALA DE OPERACIONES Y ROPA DE CAMA  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES PARA SER USADO EN EL AÑO 2014

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-13-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-13-552-1-0


title: Segunda transferencia a favor de Banco de Occidente para incorporar fondos  a la ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos, material medico quirurgico, insecticidas y equpi medico segun oficio No. 2305-2014-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


description: Segunda transferencia a favor de Banco de Occidente para incorporar fondos  a la ampliacion del fideicomiso para adquisicion de medicamentos, material medico quirurgico, insecticidas y equpi medico segun oficio No. 2305-2014-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3578-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BANDAS PARA A/C MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1053-14-SS 03/06/2014, PE -0149-2014, O/C 0145

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3578-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70858 11/09/2014, RECIBO N° 10432 11/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS PARA ACEITE / COMBUSTIBLE, PITOS, FILTROS, BATERIA, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE -0059-2014, O/C 0139


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2234 28/08/2014, RECIBO SIN N° 28/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDES, OLOR EN CAJA, CARTONCILLOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 314-2014 03/06/2014, PE-0182-2014, O/C 0157-2014


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15209327 28/08/2014, RECIBO SIN N° 28/08/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA, CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESORAS, ETC.. MAS 15% S/V), SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO, SEGUN OFICIO N° 241-JDLN-2014 06/05/2014, PE-0145-2014, O/C 0151-2014


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3606-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USB DE 8GB, CD, THONNER PANASONIC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO, SEGUN OFICIO N° 241-JDLN-2014, PE-0145-2014, O/C 0152-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3606-1-0


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 194 DEL 06/10/2014  Y RECIBO SIN N° DEL 6/10/2014 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (RELAY ELECTRONICO CON CAPACITOR MODEL N° SPPS SOLID STATE) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, PE-0166-2014, O/C 0143-2014


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, FRICCIONES DELANTEROS Y TRASEROS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0141-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3609-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70905 19/09/2014, RECIBO N° 10431 19/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO DE COMBUSTIBLES, AIRE, BATERIA, BANDAS, PITOS, CRUCES, FILTROS.... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 001-2014-JACM 12/02/2014, PE-0059-2014, O/C 0140-2014


title: TERCERA TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMNETOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO INSECTICIDAS Y EQUIPO SEGUN OFICIO No. 2346-2014-GA.


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3660-1-0 - COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (BATERIAS PARA TELEFONO RADIO SHAC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1194-14-SS 18/06/2014, PE-0191-2014, O/C 0163-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3660-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3661-1-0 - COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (BREAKERS, DOBLE DE 220V DE 100 AMP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 233-JDLNV-2014 15/05/2014, PE-0124-2014, O/C 00259-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3661-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2165 19/08/2014, RECIBO SIN N°, 19/08/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (ARCHIVOS DE CARTO TAMAÑO OFICIO CAJA DE 150 UNIDADES BLUE SKY MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 081-2014-SGRMYSG 21/03/2014, PE-0160-2014, O/C 0160-2014


MEKA COMERCIAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 27 CALLE TERCERA AVENIDA

legalName: MEKA COMERCIAL S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3498 16/10/2014, RECIBO SIN N° 16/10/2014) COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHUMPAS, CAMISA TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGAS CON LOGO BORDADOS AL LADO IZQUIERDO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 238-14-SRMYSG 26/05/2014, PE-0122-2014, O/C 0168-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3488 24/09/2014, 0963 24/09/2014) COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHUMPAS, CHALECOS PARA OPERATIVOS  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOOS Y CONTABLES, SEGUN OFICIO N° 352-14-SRMYSG 25/06/2014, PE-0203-2014, O/C 0169-2014


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL 10-14 DE JULIO DE 2014 DE LA SECRETARIA DE LA SALUD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA N° 287066 14/07/2014, RECIBO N° 202142

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN FACTURAS N° 158477, 158544, 158577, 159046 (POR UN TOTAL DE Lps.166,250.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 091-2014-SGP 16/06/2014 O/C 008 13/12/2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN FACTURAS N° 142286,143655, 143656, 143657, 143658, 142862, 143659,  (POR UN TOTAL DE Lps.251,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 091-2014-SGP 16/06/2014 O/C 007 30/09/2013


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL SAN ISIDRO, TOCOA COLON, SEGUN FACTURAS N° 153396, 153403, 153404, 153415, 153385,  (POR UN TOTAL DE Lps.130,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN FACTURAS N° 0746 20/11/2013,  (POR UN TOTAL DE Lps.299,370.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 134836, 135060, 135356, 135357, 135568, 135835, 136064, 136258, 136516, 136636  (POR UN TOTAL DE Lps. 93,620.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 137485, 137542, 137634, 137711, 137774, 137784, 137827, 137880, 137966, 137983,  (POR UN TOTAL DE Lps.224,520.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 138924, 139057, 139118, 13922, 139296, 139396, 139476, 139547, 139632,  (POR UN TOTAL DE Lps.167,080.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FACTURAS N° 138102, 138335, 138411,  (POR UN TOTAL DE Lps.76,550.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 139651, 139743, 139814, 139934, 139963, 140110, 140261, 140282,  (POR UN TOTAL DE Lps.157,990.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 140431, 140484, 140598, 140679, 140815, 140936, 141081, 141166, 141304,  (POR UN TOTAL DE Lps.216,870.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 141531, 141673, 141767, 141834, 141853, 141921, 142003, 142134,  (POR UN TOTAL DE Lps.163,590.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 142285, 142366, 142444, 142484, 142823,  (POR UN TOTAL DE Lps.160,490.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 158447, 158521, 158568, 158573, 159015, 159048, 159087,  (POR UN TOTAL DE Lps.148,000.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 143041, 143090, 143243, 143394, 143485, 143576, 143688,  (POR UN TOTAL DE Lps.143,420.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN OFICIO N° 086-2014-SGP 08/07/2014


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°81738  POR UN VALOR DE 11,247.00 CON RECIBO N°4099 DEL 11/11/2014 ) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANNON RUNNER 2022 INCLUYE REPUESTOS, MAS 15% S/V...) SOLICITADO POR GERENCIAN ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1001-2014-GA 01/07/2014, PE-0208-2014, O/C 0176-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 81737 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N° 4098 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE SYSTEM MART)MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 2022, INCLUIR REPUESTOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO, SEGUN OFICIO N° 081-2014-UAECP 30/06/2014, PE-0209-2014, O/C 0177-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0464 23/09/2014, RECIBO N° 0095 23/09/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SEB-GERENCIA DE RECURSO HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 463-2014 23/05/2014, PE-0113-2014, O/C 0188-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0463 23/09/2014, RECIBO N° 0094 23/09/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO REDONDO, CON LEYENDA EN LA PARTE SUPERIOR, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 712-2014-GRH-SS 10/03/2014, PE-0019-2014, O/C 0187-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 81736 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N°4097 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE SYSTEM MART) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANNON RUNNER 2022 (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN OFICIO N° 05-DRD-SS 23/04/2014, PE-0207-2014, O/C 0184-2014


SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 3816-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 225 75-16 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS MARCA TRIANGLE, INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 033-2014-DEN-SS 05/06/2014, PE-0174-2014, O/C 0190-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3816-1-0


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°195 Y RECIBO SIN  N° DEL 06/10/2014.)POR L.5,175.52 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORAS SHARP, CABLES USB PARA CONECTAR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 302-SSRISS-2014, PE-0206-2014, O/C 0179-2014


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 058 19/09/2014, RECIBO S/N° 19/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 160-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0092-2014, O/C 0201-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 050 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 3,514 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 154-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0086-2014, O/C 0194-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 053 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 158-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0090-2014, O/C 0199-2014


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 051 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 2,180 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 153-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0085-2014, O/C 0195-2014


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 049 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 4,147 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 155-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0087-2014, O/C 0193-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 56 22/08/2014, RECIBO S/N° 22/08/2014) COMPRA DE GASOLINA 7,100 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 157-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0089-2014, O/C 0198-2014


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 052 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE GASOLINA REGULAR 1,861 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 156-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0088-2014, O/C 0197-2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (SE REVIERTE SEGUN OFICIO N° 747-14-SRMYSG 29/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MANGUERA HIDRULICA (INSTALADA) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 801-GRH-2014, PE-0020-2014, O/C 0211-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-3912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-3912-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 57 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 165-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0097-2014, O/C 0200-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 054 04/09/2014, RECIBO N° 04/09/2014) COMPRA DE DIESEL 7,800 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 163-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0095-2014, O/C 0204-2014


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 055 04/09/2014, RECIBO SIN N° 04/09/2014) COMPRA DE GASOLINA REGULAR 7,100 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 166-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0098-2014, O/C 0206-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 076 23/10/2014, RECIBO SIN N° 23/10/2014)  COMPRA DE GASOLINA REGULAR 282 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 164-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0096-2014, O/C 0205-2014


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ( CANCELACION  DE LA FACTURA N°4125,4126,41274128, DEL 18/11/2014 Y RECIBO SIN  N° DEL 18/11/2014)  SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( EMPASTADOS DE LISTADOS VARIOS AÑOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 084-CYR-2014 25/03/2014, PE-0164-2014, O/C 0210-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 60 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL 3256 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, PERIODO DE CONSUMO TERCER TRIMESTRE, SEGUN OFICIO N° 167-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0099-2014, O/C 0207-2014


programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 62 22/08/2014, RECIBO SIN N°, 22/08/2014) COMPRA DE GASOLINA ( 1957 LITROS DE GASOLINA REGULAR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 161-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0093-2014, O/C N° 0202-2014


MARIO VARELA GALINDO

legalName: MARIO VARELA GALINDO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0215 )MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR EDIFICIO BANMA I, II MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 107-DGN-2014, 24/03/2014, PE-0026-2014, O/C 0208-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°0528 DEL 4/12/2014  Y RECIBO N°0122 DEL 4/12/2014.COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR EPSON 140 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO N° 003-UGI-SS 30/04/2014, PE-0061-2014, O/C 0175-2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14797 22/09/2014, ERCIBO N° 19406 22/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO EPSON MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO N° 003-UGI-SS 30/04/2014, PE-0061-2014, O/C 0173-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 61 22/08/2014, RECIBO SIN N° 22/08/2014) COMPRA DE DIESEL (3396 LITROS DE DIESEL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 162-14-SRMYSG, PE-0094-2014, O/C N° 0203-2014


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N° 3131/ 3132, 23/12/20114) COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CARNETS, FICHAS, ETC... MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 316-2014 03/06/2014, PE-0210-2014, O/C N° 0209-2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14796 22/09/2014, RECIBO N° 19404 22/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y THONNERS PARA IMPRESORA HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION, SEGUN OFICIO N° 034-SSR 01/04/2014, PE-0038-2014, O/C N° 0220-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°196 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP DESKJET, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° S/N 17/02/2014, PE-0140-2014, O/C N° 0212-2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0465 23/09/2014, RECIBO N° 0096 23/09/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (REFRESCOS ENLATADOS, GALLETAS DULCES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN OFICIO N° 081-2014-SGP 04/07/2014. PE-0227-2014, O/C N° 0218-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13564, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 08-2014, 09-2014, 11-2014, SEGUN ACUERDO N° 570, ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR SUMINISTRO DE SANGRA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°2014250883 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2661 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13563, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE ES EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13546, SEGUN RESOLUCION N° 081-2014-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11-2014, SEGUN ACUERDO N° 570 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTUA N° 870, SEGUN ACUERDO N° 12-2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 009-2014-SS, Y OFICIO N° 2150-2014-GAS, PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70972 29/09/2014, RECIBO N° 10493 29/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO, BOOSTER, FRICCIONES, BANDAS, ETC.. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE BIENES NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 111-2014-OABN-SS 21/03/2014, PE-0117-2014, O/C N° 0215-2014


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/201) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBAS, RETENEDORES, MAS 15% S/V) SOLICTADO POR DIVISION DE BIENES NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 111-2014-OABN-SS 21/03/2014, PE-0117-2014, O/C N° 0214-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4120-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 002, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 871, SEGUN CONTRATO N° 24-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 873, SEGUN CONTRATO N° 24-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL 01 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 003, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004, SEGUN CONTRATO N° 25-2014, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 193 DEL 06/10/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (TEE P/CIELO FALSO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION, SEGUN OFICIO N° 071-SSR 10/06/2014, PE-0175-2014, O/C N° 0155-2014


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2013, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURAS N° 136869, 136969, 137029, 137098, 137136, 137204, 137349, 137376, (POR UN TOTAL LPS. 111,720.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 10-2014, (POR UN TOTAL LPS.155,592.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 12-2012  (POR UN TOTAL LPS. 173,254.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MATEIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO, SEGUN FACTURA N° 11-2012, (POR UN TOTAL LPS. 157,872.00), A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17410 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17721 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17411 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17722 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17720 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17723 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


description: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA PLANILLA DEL BOINO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17412 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title:
TERCERA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SEGUN OFICIO 2346-2014-GA .


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17724 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12-2014, SEGUN ACUERDO N°570 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17731 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN ACUERDO N°570 COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17420 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17725 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17732 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17421 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17733DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17422 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17736  DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17413 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17734 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17726 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17735 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17737 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17423 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17727 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17719 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17424 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17718 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17729 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17728 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17730 DEL 31/05/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17534 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17414 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17515 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 51 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17610-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 51 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17516 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17517 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 37 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17611-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 52 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA ECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17415 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17520 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17519 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17518 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17521 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17522 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17416 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17612-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 53 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17523 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17613-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 54 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17524 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17417 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17525 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17527 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17418 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17614-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 55 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17526 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17419 DEL 28/02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17528 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17615-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 56 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17530 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17529 DEL 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17616-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 57 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 43 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17618-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 59 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 36 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17617-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 58 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17619-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 10 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17621-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 12 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17620-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 11 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17622-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 13 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 30 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17623-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 14 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17624-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 15 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 39 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17625-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 16 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 41 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17626-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 17 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 31 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17627-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 68 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: PAGO A DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A 12 PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 17628-2014 Y RECIBO SIN NUMERO-2014 SEGUN CONSTA EN ACTA No. 69 MEDIANTE ACUERDO No. 423-2014 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2625, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37326, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2621, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 063 11/09/2014) COMPRA DE GASOLINA (7100 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLCITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 159-14-SRMYSG 19/05/2014, PE-0091-2014, O/C N° 0196-2014


description: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37325, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2619, POR SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2623, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTAE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2627, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2624, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOPSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN DRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25876-A SEGU ORDEN DE COMPRA N° 2620, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 3871, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2635, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 3872, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2637, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN RANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25877-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 2622, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGCO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE DIESEL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0007001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2632 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25878-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2639, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: ESTE MATERIAL FUE  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 759, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2640, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 845, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 849, SEGUN ACUERDO  N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 853, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33522 y 33523, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2613, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIIMESTR DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33524, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2615, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33905, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2616, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,POR UN  PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0317, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2666, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33526, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2633,  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37332, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2628, POR SUMINITRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37333, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2636, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29254, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2638, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL AN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2634, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37330, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2626, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE GAS FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 181, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2618, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE OXIGENO FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACURA N° 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2629, POR SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014,

JOSE LORENZO MEZA ROMERO

legalName: JOSE LORENZO MEZA ROMERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0515, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2604, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014,

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N° 001557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2605, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000001, SEGUNN ORDEN DE COMPRA N° 2607, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2608, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0351, SEGUN ORDEN DE COMPA N° 2609, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°192 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014 POR L.7,518.15)COMPA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANOMETROS, SEGUN PEDIDO No. 0211-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 0234-2014 SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°513, y 514 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2610 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 4293-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES / ACCESORIOS DE METAL ( ESCALERAS DE EXTENCIONES, LLAVINES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 142-DSG-2014, PE-0220-2014, O/C N° 0236-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4293-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70917 22/09/2014, RECIBO N° 10472 22/09/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS N° 245/70R 16NEXF6 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, SEGUN OFICIO N° 109-ADMON-DSIF-2014 02/07/2014, PE-0224-2014, O/C N° 0225-2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L., PARA LA INDUCCION Y CAPACITACION SOBRE ´´EL GENERO Y SU IMPLICACION EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS Y EL USO DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y CONCEPTUALES PARA INCORPORACION EN EL ABORDAJE DE ESTA ENFERMEDAD´´, REALIZADA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, SEGUN OFICIO N° 266-2014-PNCH 18/06/2014 Y FACTURAS N° 07723-07724 06/12/2013

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 0242 Y RECIBO N° 000182 15/10/2014 )COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALITARIO E INSTRUMENTAL (ELECTRO CAUTERIO.3 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL, SEGUN OFICIO N° 233-2014-PNSB 20/05/2014, PE-0241-2014, O/C 0230-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13392, Y SEGUN  ACUERDO N° 140, POR SEVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 214.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13393, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70983 01/10/2014 RECIBO N° 10495 01/10/2014), COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO 3.0 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO 359-DGVS-2014 17/06/2014, PE 0221-2014, O/C 0233-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13394, SEGUN ACUERDO N° 140, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2603, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2178, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2612, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° DT' 015/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2617, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° DT´ 028/2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2665, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRACISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAG DE FACTURA PROFORMA No. 428-072014 EN CONCEPTO DE PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE SALUD Y RENOVACION DEL RDS (RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE) SEGUN OFICIO No. 1206-GA-2014

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11307, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2647, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 47, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2646, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO2014.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11308, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2648, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 33902, 33903, 33904, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2649, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISSCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAQS DE AIRE (LLANTAS 235/70/R16 TRIANGLE, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION UPEG, SEGUN OFICIO N° 195-UPEG-2014, 03/04/2014, PE-0247-2014, O/C N° 0240-2014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 50002091 20/10/2014, RECIBO N° 6013 20/10/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 235/70/R16 TRIANGLE, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION UPEG, SEGUN OFICIO N° 195-UPEG-2014, 03/04/2014, PE-0247-2014, O/C N° 0240-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015243, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2644, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70970 29/09/2014, RECIBO N° 10490 29/09/2014) COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES (GRASA N° 2 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 3082-GRH-2014 01/07/2014, PE-0214-2014, O/C N° 0238-2014


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 50002092 20/10/2014, RECIBO N° 6014 20/10/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS 265/75 R16, SON SUS RESPECTIVAS TUBOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 395-DGVS 04/07/2014, PE-0263-2014, O/C N° 0241-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTROS MEDICOS Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2650, POR SUMINISTRO DE PORDUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X. DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° DT' 072/2014, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 05-14, SEGUN ACUERDO N° 570, ENTRE   LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA,  POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 70971 29/09/2014, RECIBO N° 10492 29/09/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BALINERAS, SELLOS, BOMBAS, TORNILLOS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 3082-GRH-2014 01/07/2014, PE-0214-2014, O/C N° 0232-2014


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0601 Y RECIBO SIN  N° DEL 04/12/2014) POR L.557,998.49,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PRONASSA, SEGUN OFICIO N° 47-D-PRONASSA-14 06/05/2014, PE-0123-2014, O/C N° 0249-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 857, SEGUN ACUERSO N° 06, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL, DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13439, SEGUN ACUERDO N° 06, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.


SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°200 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014) COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (FELPA PARA PINTURA DE AGUA, RODOS, BROCHAS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REULACION, SEGUN OFICIO N° 088-SSR, 01/07/2014, PE-0226-2014, O/C N° 0245-2014


rationale: (SE REVIERTE POR QUE EL PROVEEDOR SOLO TIENE EN EXISTENCIA UN JUEGO DE LLANTAS, REVERSION SOLICITADA POR SEB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 881-14-SRMYSG 22/10/2014) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS RADIALES CON SUS RESPECTIVOS TUBOS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DGVS, SEGUN OFICIO N° 394-DGVS, 04/07/2014, PE-0262-2014, O/C N° 0247-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4509-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 705 17/09/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA) SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2014 08/07/2014, PE-0246-2014, O/C N° 0250-2014


title: ADQUISICION  DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE DROMEINTER, REPRESENTANTE DE  LABORATOIO NOVO-NORDISK, EL CUAL HA SIDO ADJUDICADO POR  EL MECANISMO DE COMISCA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO, SEGUN OFICIO N° 977-2014-ULMIEM 28/07/2014

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
(CANCELACION DE FACTURA N° 14910 08/10/2014, RECIBO N° 19419 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORAS CANNON, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN OFICIO N° 06-DRD-SS 23/04/2014
PE-0212-2014, O/C N° 0253-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 0508 21/10/2014, RECIBO N° 0117 21/10/2014) COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES / CEREMONIA Y PROTOCOLO (MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTERIO, SEGUN OFICIO N° 820-14-SS 30/04/2014, PE-0068-2014, O/C N° 0235-2014


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°206 Y RECIBO SIN N° DEL 06/10/2014)COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (REGLETAS PLASTICAS, BREAKERS, TOMAS, ETC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE REGULACION, SEGUN OFICIO N° 086-SSR 01/07/2014, PE-0225-2014, O/C N° 0248-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 0507 21/10/2014, RECIBO N° 0118 21/10/2014) COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES / CEREMONIA Y PROTOCOLO (MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTERIO, SEGUN OFICIO N° 820-14-SS 30/04/2014, PE-0068-2014, O/C N° 0235-2014


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000274 CON FECHA 12/11/2014  A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES  CON RECIBO SIN  N° 12/11/2014) COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (MOTOR ELECTRONICO ROTATORIO COM BOMBA DE IRRIGACION Y PEDAL QUIRURGICO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGARAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL, SEGUN OFICIO N° 15-2014-PNSB 20/03/2014, PE-0235-2014, O/C N° 0254-2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 861, SEGUN ACUERDO N° 06, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 865, SEGUN ACUERDO N° 09-2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0037026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2664, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°2014250882 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2645 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37516, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2653, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2014248599, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2642, POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 145, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2663, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2014241672, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2643, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERTENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 37515, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2654, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 34215, 34216, 34217. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2678, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 34218, 34219, Y  34220, SEGUN ORDE DE COMPRA N° 2679, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11364, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2677, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11363 Y FACTURA N 11366, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2676, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO MTRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0352, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2669, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00101, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2672, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DLE AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 08-2014,SEGUN ACUERDO N° 570, ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES JULIO DEL AÑO 2014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL  CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE  SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO N° 1255-2014-GA 18/08/2014, SEGUN FACTURA N° 04908 30/06/2014, RECIBO N° 02779 30/06/2014 Y CON ACUERDO DE PRORROGA N° 140,

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13440, SEGUN ACUERDO N° 06, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE BLOQUE A, CASA # 27

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°205 Y RECIBO SIN N° DEL 6/10/2014 POR L.241.50)COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL (PASADORES DE 2´´ PARA VENTANAS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 0109-DSG-2014, PE-0114-2014, O/C N° 0260-2014


legalName: ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°264 Y RECIBO SIN N° DEL 24/11/2014, POR L.1840.00)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BRAZO DE METAL PARA PUERTA DE VIDRIO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA RECURSON HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 2165-SGRH-14, PE-0169-2014, O/C N° 0268-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 199 08/10/2014, RECIBO N° 0136 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP PARA LASSERJET MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, SEGUN OFICIO N° 796-DC-2014, 21/07/2014, PE-0272-2014, O/C N° 0264-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 235 26/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V9 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 777-2014-UL 11/07/2014, PE-0276-2014, O/C N° 0266-2014


title: COMPA DE TINTAS GPR22 SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0272-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0263-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0500 14/10/2014, RECIBO N° 0113 14/10/2014) COMPRA DE TINTAS GPR22 SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0272-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0263-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: (SE REVIERTE POR ERROR EN LA COTIZACION DE PRECIOS, SEGUN OFICIO N° 776-14SRMYSG 06/10/2014) COMPA DE ACEITE PARA MOTOR CITGO U.S.A., ACEITE DE CAJA ABRO U.S.A. K 90 Y LIQUIDO DE FRENOS ABRO U.S.A. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0265-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0265-2014 SOLICITADO POR: DIRECCION DE VIGILANCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4771-1-0


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0318, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2667, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2474 06/10/2014, RECIBO SIN N° 06/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MASKING, FOLDERS, CLIPS, PEGAMENTO, LAPICES ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 389-DGVS 04/07/2014, PE-0258-2014, O/C N° 0273-2014


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001555, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2671, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000025/26 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2673, POR SUIMISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 4772-1-0 - COMPA DE LLANTAS N. 235-75-15 Y FILTRO DE ACEITE. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0195-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0270-2014 SOLICITADO POR:DIRECCION GENRAL DE NORMALIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4772-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13520 SEGUN ACUERDO N° 1214, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADOS EN  LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0034119, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2680, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13521, SEGUN ACUERDO N° 1214, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14909 08/10/2014, RECIBO N° 19418 08/10/2014) COMPRA  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER CARTRIDGE SAMSUNG MLT-D1085, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1545-DPSS-2014, PE-0252-2014, OC N° 0284-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 14926 14/10/2014, RECIBO N° 19430 14/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CABEZAL PARA IMPRESORAS HP BUSINESS INKJET, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PRONASSA, SEGUN OFICIO N° 74-D-PRONASSA-14 05/06/2014, PE-0249-2014, OC N° 0283-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 14908 08/10/2014, RECIBO N° 19416 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS NEGRA Y DE COLOY PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 065-DSG-2014 14/03/2014, PE-0218-2014, OC N° 0280-2014


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 50002024 06/10/2014, RECIBO N° 6017 06/10/2014) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (ACEITE 50 (URSA HD) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N°  388-DGVS 04/07/2014, PE-0257-2014, OC N° 0285-2014


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 05815 06/10/2014, RECIBO N° 0562 06/10/2014) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE 90 AMERICANO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 388-DGVS 04/07/2014, PE-0257-2014, OC N° 0286-2014


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 31779, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2687, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANT EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N° 31776, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2688, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2014.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000520, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2656, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13522, SEGUN ACUERDO N° 1214, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 34485, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2696, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13523, SEGUN ACUERDO N° 1214, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE CLORO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015261, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2697, POR SUMINISTRO DE CLORO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32071, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2693, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 34494, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2694, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32165, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2698, POR SUMINISTRO DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11515, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2695, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 201.