title: POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ 62036-34-32.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 687-0-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ VARIAS

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N- P-13535 POR LA COMPRA  DE 2 ARCOS PARA SEGUETA O SIERRA LARGO TOTAL 16 1/4 (413) LARGO DE HOJA 12 (305MM) MARCA CLEIN TOOLS, ENTREGA INMEDIATA SOLICITUD DE PAGO N. 46139

description: POR LA COMPRA DE CORREA PARA POSTE AJUSTABLE 7 PIEZAS CON MOSQUETON PARA LOS EMPLEADOS DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ 62036-34-32, O/C-0138820 Y FACT-301201.

description: POR LA COMPRA DE 1 PAR DE GANCHOS O ESPUELONES PARA ESCALAR POSTE DE MADERA DE 30,35 PIES DEL SIST ELCT DE LA ESPERANZA SEGUN REQ # 62031, FACT-304104 Y O/C-13998.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13543 POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO PN PLACA  N 0523 SOLICITUD DE PAGO N. 45725

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N 022-2014.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N-021-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 693-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N

type: FACT

description: POR LA COMPRA DE (1) POLIPASTO/TECLE MANUAL A PALANCA Y (1) TECLE PALANCA SERIE 653 SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N 022-2014., SEGUN FACT-5254 Y O/C-013819.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA  (1) CORTADORA DE CONDUCTOR CON MANGO AISALDORES ACSR O ALUMINIO DE COBRE, SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE AMAPALA  SEGUN REQ- S/N-021-2014, FACT-38514 Y O/C-013818.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR LA COMPRA DE PINTAS DE AGUA DESTILADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA U DE ING. C.S.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA (DISTRIBUIDORA CHORROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 45934  POR LA COMPRA DE 32 PINTAS  DE AGUA DESTILADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA U DE ING. C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 45934


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  4 LLANTAS RADIALES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13558 PARA LA COMPRA DE  4 LLANTAS RADIALES  185/65R14 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SOLICITUD DE PAGO N. 45932


title: POR LA COMPRA DE MASTIL GARRUCHA Y ESCALERAS DE EXTESION  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  2014-705-0001-0004

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No 013647, POR LA ADQUISICION DE :1 BANDERA O MASTIL Y 4 GARRUCHAS DE 3 HILOS ( MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO. S/P 46663

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013627, POR LA COMPRA DE 8 ESCALERAS DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  2014-705-0001  Y  S/P.46076


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 697-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTAS DE SODIO DE 100 W Y 2000 AROS PARA MEDIDORES  SOLICITADO POR SIST DE TALANGA

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13649 POR COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO CANASTAS DE SODIO DE 100 W  COMPLETAS, ENTREGA 2 SEMANAS  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO  DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 46085


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGARA PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5695-1-0


title: UNA BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP A SOLICITUD DEL SIST ELCT DE CHOLUTECA

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13542 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP A SOLICITUD DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITUD DE PAGO N. 45749


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  CAJAS  DE CABLE  THHN  NEGRO 100 M  SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO  REQ-2014-804-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13526  PARA LA COMPRA DE 10  CAJAS  DE CABLE  THHN6WG  NEGRO 100 M, ENTREGA INMEDIATA, MARCA PHELPS  SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA REQ-2014-804-0003 SOLCITUD DE PAGO N. 46108


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE RR DONNELLY DE HONDURAS POR LA COMPRA 5,000 FORMATOS DE CARGOS CREDITOS SOLICITADO POR LA U DE FACTURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13993 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 13057


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  6 CARTUCHOS DE  TINTAS  36 / A PARA IMPRESORA LASER  SOLICITADAS POR SCADA  REQ-2014-802-0002

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013662, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS TONER COLOR NEGRO HP-36-A, PARA IMPRESORA HP LASER JET M1120 MFP SOLICITADO POR SCADA  S/P.46507


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  DE LA G.A. 5.  PLACAS NOS. 768,5376,767,5271,5236,4771,788  Y REG-277,124,218,81,52,195,311  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44420

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.13031,  POR LA COMPRA DE  1 SILLA SEMI-EJECUTIVA  LM 28,  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  C.S..   S/P.44392

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE ACEITE,   PARA LOS VEHICULOS  DE LA G.A. 5.  PLACAS NOS. 768,5376,767,5271,5236,4771,788  Y REG-277,124,218,81,52,195,311  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44420

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004372.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES (EURO AMERICAN CARD) POR CANCELACION DE CONTRATO N.303-2012 PRESTACION  DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (1) VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK UP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,  MEMORANDUM SRCS-081-2014 SOLICITUD DE PAGO  44470

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 13006  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO VERTICAL DE 5 GAVETAS 3008 27" FONDO SOLCITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C,S, SOLICITUD DE PAGO N. 44390


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12991 POR LA COMPRA DE I SILLA  SEGUN MODELO ADJUNTO SH116 ESTRUCCTURA FUERTE, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 44389


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 12987  POR LA COMPRA DE 1  SILLA SECRETARIAL SH116 EN TELA COLOR NEGRO  SOLCITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C,S, SOLICITUD DE PAGO N. 44391


title: PAGO POR INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO NATURALCON VIDRIO CLARO, CON HALADERA Y BARRA DE EMPUJE PARA SER INSTALADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO NATURALCON VIDRIO CLARO, CON HALADERA Y BARRA DE EMPUJE PARA SER INSTALADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 3832.

type: ORDCOM


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43492.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGÚN FACTURA N° 00799.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ SEGÚN FACTURA N° 00803.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK/MADRID/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 00802.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE KIT DE CALIPER E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE KIT DE CALIPER E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 049223.


title: PAGO A FAVOR DE DEMOGRAFIC CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13221 POR LA COMPRA DE 2,000 CARTONCILLOS PARA PARTIDAS CONTABLES B/12 B/B SOLICITADO POR CONTABILIDAD C.S. SOLICITUD DE  PAGO N. 44395

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES (EURO AMERICAN RENTA CARD) CANCELANDO  CONTRATO  N. 074-2013 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO DOBLE TRACCION TIPO PICK UP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON MEMORANDUM SRCS-082-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITUD DE PAGO N. 44469


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/WASHINGTON/OTTAWA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO DE CORRALES SEGUN FACTURA N° 43875.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE 50 REFRIGERIOS PARA EMPLEADOS DEL TRIMESTRE Y FUNCIONARIOS JUBILADOS CON MAS DE 20 AÑOS DE TRABAJAR EN ESTA SECRETARIA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y REMOVEDOR DE PINTURA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y REMOVEDOR DE PINTURA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA N° 16908.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525 SOLICITADOS POR MARIO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9850


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE VIVIAN VERONICA PANTING GALO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.575 y FACTURA No.2361.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / HOUSTON A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MENDIETA LINAREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.576 y FACTURA No.2364.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO / SAN JOSE A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.577 y FACTURA No.43860.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CARACAS / PUERTO ESPAÑA / CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.585 y FACTURA No.2368.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EDGARDO MURILLO LANZA y TERESA SANDRA HASBUN COELLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.586 y FACTURA No.43879.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1348 SOLCITUD DE PAGO N. 45210

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1348  SOLCITUD DE PAGO N. 45210


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.

type: OFI


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 07, 8882, 4479,  REG- Nº- 303, , 392, 301. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44447.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICUILOS PLACA Nº- 10692, 5374, 4227. REGISTRO  669, 119, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45044. FACT. Nº- 002337..

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5273-7500,REGISTRO No. 82-384-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45063


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5266-5271-REGISTRO  No. 83-81-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES , CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44834


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.079/2013,  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN (1),  VEHICULO DOBRE TRACION TIPO PICK-UP PARA  USO DEL SISTEMA DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL  2013  SEGUN  MEMORANDUN  SRCS-083-2014  S/P. 44481


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No. 10591 REGISTRO No. 659.12 ASIGNADO AL SISTEMA  ELECTRICIO DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZDA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P. 44419

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 40 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No. 10591 REGISTRO No. 659.12 ASIGNADO AL SISTEMA  ELECTRICIO DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZDA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P. 44419


description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


rationale: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9322, 9324, 5414, 7512, 5222, 5241, 9927, 9480, 767. REG- 533, 534, 346, 370, 41, 48, 556, 575, 218. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44453.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR POSTES EN ACERAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COLIICTADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR POSTES EN ACERAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COLIICTADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA 713


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13280, POR LA COMPRA DE 1 TELEFAX BROTHER 575 CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P: 44398

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANI DUBON ORELLANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.588 y FACTURA No.43906.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SEUL / NUEVA DELHI / SEUL A FAVOR DE MICHEL IDIAQUEZ BARADAT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.587 y FACTURA No.2371.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO EN TRIPODE POR MOTIVO CIVICO EL DIA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 08244.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LARISSA KARINA PINEDA DIAZ, LUIS ROBERTO SUAZO PINEDA y FERNANDO ANDRES SUAZO PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.589 y FACTURA No.2376.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13354, POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 6-50-14 DE 8 LONAS RODAJE, LISO CON TUBO, MARCA FIRESTONE, COSTA RICA, TIEMPO DE ENTREGA UNMEDIATA, SERVICIO GRATIS, INCLUYE, ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44394

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13349, POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No. 700-15-8 LONAS, RODAJE: SEMI-TRACTORA, MARCA GOOD YEAR PERU CONTUBO GARANTIA.  VIDA UTIL, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44393


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO. 9340-8458-REGISTRO No. 496-464,SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 44877


title: PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA PRENSA, SUSCRIPCION DE PUBLICACION EN ESPACIO C-3 EL 18 DE SEPTIEMBRE Y C-3 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE "SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES" EN EL DIARIO LA PRENSA, SUSCRIPCION DE PUBLICACION EN ESPACIO C-3 EL 18 DE SEPTIEMBRE Y C-3 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EGUN FACTURA N° 20191866.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALOGENAS E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALOGENAS E INSTALACION, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA CANCILLER MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA
N° 43458.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR   SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 000 SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13408, POR LA COMPRA DE 20 000 SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO MARCA SEALD SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y RDEDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45255


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 500 CABLE DE CONTROL THHN, SOLICITADO POR CONTROL Y RDECCION DE PERDIDAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013411 POR LA COMPRA DE 2500 PIES DE CABLE CONTROL THENN  SOLICITADO  POR CONTROL DE PERDIDAS CS.  S/P.45253


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 35000 SELLOS DE SEGURIDAD CIERRE MANUAL, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCIO DE PERDIDAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13410 POR LA COMPRA DE 35 000 SELLOS DE SEGURIDAD CIERRE MANUAL  MARCA LEGHORN SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P:45254


title: PAGO A FAVOR ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13409  ENTREGA INMEDIATA  PARA LA COMPRA DE 5000 CONECTORES Y C 26 R-8-U, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 45833

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 000 FORMULARIOS  EQUIPOS DE MEDICION, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIADAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE LOCAL NO.0134412 POR LA ADQUISION DE 10,000  FORMULARIOS EQUIPOS DE MEDICION  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  S/P.45408


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No,. 5333, 10590, 9329-9485-9472-947, REGISTRO No. 130-658-494-558-563-590 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, SOLVENCIA Y S/P: 44454


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR SR. DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 16958.


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / HOUSTON A FAVOR DE NOHELIA KARINA RODRIGUEZ ALVARENGA, ANDREA VICTORIA MENDIETA RODRIGUEZ, LUISA FERNANDA MENDIENTA RODRIGUEZ y CARLOS EDUARDO MENDIETA RODRIGUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.598 y FACTURA No.43917.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5435.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 807-0-0 - RESERVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN EL VEHICULO PLACA No. 10590 REGISTRO No. 6585012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5432.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 808-0-0 - RESERVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN EL VEHICULO PLACA No. 10590 REGISTRO No. 6585012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION 35000 KMS AL VEHICULO  NO.10828  REG-687  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA ASIGNADO EN LE SISTEMA DE  CATACAMAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  NO.93,39,17,21,93,39,17  Y 14  S/P.44451

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION 35000 KMS AL VEHICULO  NO.10828  REG-687  SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADA ASIGNADO EN LE SISTEMA DE  CATACAMAS  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  NO.93,39,17,21,93,39,17  Y 14  S/P.44451


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


title: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


description: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013956 POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS WS DE SODIO MARCA NEMALITE SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 823-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 200 LUMINARIAS DE 100 WTS SEGUN REQUISICIONES N. 27230 Y 27229 Y SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  (SE PAGARA LA REQ-27229

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013925, POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS DE 100 WS  DE SODIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.46547


rationale: valor que le corresponde por suministyro de repuestos para los vehiculos placa nº- 5217, 9324, 8449, . reg-35, 534, 465. segun debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y facturas originales, constancia de la DEI. con s/p nº-44452.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13958 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 9  POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 5,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46795

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 824-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 38 POSTES DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS SEGUN REQUISICIONES N. 27228, 27232, 27235 Y SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA ( SE PARAGA LA REQ-27235

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013899, POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA  DE 30 PIES CLASE 5.13 POSTES DE MADERA 35 PIES CLASE 5.4 POSTES DE MADERA 45 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  S/P.46548

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13978 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 5,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 46796


title: reserva para la compra de 2 escaleras  de diferentes tamaño, solicitado por la Unidad d eAtencion al Cliente.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO  A FAVOR  EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 13527 POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS  DE FIBRA VIDRIO DE 28 Y 10 PIES RESPECTIVAMENTE, SOLCITUD DE PAGO N.46114


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13396, POR LA COMPRA DE 120 KIT PARA LUMINARIAS DE 250 W VAPOR DE SODIO, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, MARCA HI-CORE &COIL HPS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45259 (REQ. No. 91

title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  CANCELANDO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13395, POR LA COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO No. 2 WP No. 2 PEACH 4000 PIES DE CABLE TRIPLEX No. 6 CABLE TRIPLEX 10 MM, TIEMPO DE ENTREGA ITM1-1 SEMANA  ITEM2- INMEDIATA, MARCA PHELPS DOOGE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 45938  (REQUISICION No.90)

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013394, POR LA ADQUISICION DE 5000 PIE DE CABLE COBRE NO.14, 3000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO  NO.4  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  (REQ-90   ( S/P.46123

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 825-0-0 - reserva para la compra de materiales electricos, solicitado por la Unidad de Alumbrado Publico.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13399, POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS PARA LUMINARIA, 500 PARES DE CONECTORES Y 200 BASES PARA FOTOCELDAS MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO Y S/P:45261

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13397, POR LA COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS 105-285 V. 1000 W. 1800 VA, MARCA ANSI SEGUN BROCHURE ADJUNTO TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  C.S. Y S/P: 45257


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR ANALISIS DE INVESTIGACION DE CUENTAS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.5411 REG-300, SOLICITADO POR LA UNIDID DE ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTA C.S.O, SEGUN ORDEN NO.2014-943-0005, SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-182-03-2014  SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL   FACTURA NO.2298


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS  POR REVISION DE 20,000 KLM. AL VEHICULO PLADA N. 10589 REG- 642 SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA PREFORMA, SOLICITADO POR ATENCION ALTOS CONSUMIDORES  SOLICITUD DE PAGO N. 44249

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13405, POR LA COMPRA DE 600 BORNES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45268


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 PIES DE CABLE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013406, POR LA COMPRA DE 2000 PIES CABLE DE COBRE No.6 AWG.0. THNN MARCA: PHELPS DOGE SEGUN BROCHURE ADJUNTO, TIEMPO DE ENTREGA INMEMDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y S/P: 45269


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 AROS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.

rationale: PAGO AQ FAVOR DE EQUIPOS PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13404,POR LA COMPRA  DE 2000 AROS PARA MEDIDOR,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS.S/P#46169


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13220, POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA,, MARCA: EPSON POWELITE S12, TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR. CON S/P Nº- 44400.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326. CON REG- 421, 536. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION GARANTIA., FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44556.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326. CON REG- 421, 536. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION GARANTIA., FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44556.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5432.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4771-6659-7500-5227-REGISTRO No. 195-344-384-26  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44824


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE1650 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICOCHOLUTECA

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR LA COMPRA DE 1650 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13381 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2014 Y S/P: 44711


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9470, 10022 REGISTRO  N. 576/564 Y ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44514


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 5226/5864/9321/9332 REGISTRO  N.  241/179/532/492  ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44557


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POAR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 5226/5864/9321/9332 REGISTRO  N.  241/179/532/492  ORDEN DE TALLER, FACTURASORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 44557


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, COLOR BLANCA Y UN CABALLETE DE MADERA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, COLOR BLANCA Y UN CABALLETE DE MADERA, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUUN FACTURA N° 16954.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5226-4289-5330 REGISTRO No. 127-241-451-121, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPSION, FACTURAS ORIGINAELS CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44748

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 2953.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 502, GALONES DE DIESEL Y 502, GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CANCELACION DE ÑA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13382, POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502, GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-031-2014 Y S/P: 44761


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA
N° 004373.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 884-0-0 - UN KIT DE EMBRIAGUE AL V PLACA N -08570 REG 473 ASIGNADO OPERACION C S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 4227. REG Nº- 182, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44875.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA NOS. 8488,9495,5372,9473,9487,9482,8579, REGISTRO NOS.426,565-120-552-549-553-483  SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.44200

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 815-8570-4480-9647-9322 REGISTRO No. 210-473-217-625-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44820


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9322-815-5331-10692-REGISTRO No. 533-210-129-669-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44819


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5332-5271-4232-4484-REGISTRO No. 127-131-81-328-156-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES , ACTAS DE RECEPCION Y CONSTANCIA DEI Y S/P: 44876


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5332-5271-4232-4484-REGISTRO No. 127-131-81-328-156-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES , ACTAS DE RECEPCION Y CONSTANCIA DEI Y S/P: 44876


rationale: POR CARGO AL 2130 Y LO CORRECTO ES EL 2140 DE RETENCION DE ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-906-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-906-1-0

type: OFICIO


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5332-5271-4232-4484-REGISTRO No. 127-131-81-328-156-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES , ACTAS DE RECEPCION Y CONSTANCIA DEI Y S/P: 44876


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ANIBAL ERNESTO DELGADO MEJIA, PARAMANZA YOGANANDA ROMERO SALGADO, CRISTIAN ANIBAL DELGADO ROMERO y JENNIFER ESPERANZA DELGADO ROMERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.599 y FACTURA No.2372.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NOS.5153-5414-5215-5372-9340-8570-8470-8453-9325-9646  REGISTRO  NOS.392-346-37-120-496-473-418-537-608  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44210

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5226-4289-5330 REGISTRO No. 127-241-451-121, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPSION, FACTURAS ORIGINAELS CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44748


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5335-5226-4289-5330 REGISTRO No. 127-241-451-121, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPSION, FACTURAS ORIGINAELS CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 44748


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


rationale: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA NOS.9646-4269-9335-5228-6645-9343-9470-724-8456-5218-8444  REGISTRO NOS.608-407-498-25-339-493-576-204-466-36-431  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES  Y ACTA DE RECEPCION  S/P.44189


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2556 SOLICITUD DE PAGO N. 46375

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR DEPTO DE DISTRIBUCION

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: VALOR QUE LE CORRRESPONDE, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO PLACA PN-7500, REGISTRO 384-2000, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S.O. 183-03, SEGUN ORDEN  Nº- 2014-695-0006, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-183-03-2014. SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION. CON S/P Nº- 45316. FACT. Nº- 994-995.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO PORLINEAS PRIMARIAS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA BUSO DEL VEHICULO FORD GRUA PLACA No. 4227 REGISTRO No. 225, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS C.S.O, SEGUN ORDEN No. 2014-706-0031, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-181-0-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL FACTURA No.2329 Y S/P: 45356


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE GARCIA, SANDRA GISSEL TEJADA ELVIR y SOFIA GISSEL PONCE TEJADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.604 y FACTURA No.2395.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO. 9340-8458-REGISTRO No. 496-464,SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 44877


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / CHICAGO A FAVOR DE TANIA GRACIELA GUEVARA FIGUEROA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.603 y FACTURA No.43947.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA NOS.9505-9470-9477-9495-9617-7512-9591-8485-4233-9322  REGISTRO NOS.573-580-566-565-590-370-633-439-406-533-  SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.44192


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5441.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5443


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA Nº- 9646, 10590, 9470, 5287, 7493. REGISTRO Nº- 608, 658, 576, 138, 373. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44795. FACT-5443.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8578-8457 REGISTRO No. 482-423-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI,  SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44823


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO  PLACA NO.5217 REGISTRO N.35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION,  GARANTIA  Y FACTURAS NO.5141  Y  S/P.44199


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4771-6659-7500-5227-REGISTRO No. 195-344-384-26  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44824


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4771-6659-7500-5227-REGISTRO No. 195-344-384-26  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44824


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13329, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL LT 245/70R16, 6 LONAS ALTURA DE LLANTA 774 MM, 30.5, RODAJE TODO TERRENO, MARCA FIRESTONE- COSTA RICA, DESTINATION TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA INCLUYE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y S/P: 44402

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE VALENTINA MARIA SUAREZ PERDOMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.607 y FACTURA No.43977.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  UN  TRANSFORMADOR  DE  25KVA/240V SOLICITADO POR SISTEMAS  REGIONALES  REQ-67

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13391, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA 120/240V. 34.5 KV. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA COOPER SOLICITADO POR EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P:45263


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  500 AROS  DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES  SOLICITADOS  POR SISTEMAS REGIONALES  C.S.  REQ-62

rationale: CANCELACION ALA ORDE DE COMPRA N.13388  DE  500 AROS  DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES  SOLICITADOS  POR SISTEMAS REGIONALES  C.S.  REQ-62


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  MATERIALES ELCTRICOS  SOLICITADOS POR SISTEMAS REGIONALES  C.S.  SEGUN  REQUISIONES  NOS,63,,64,65 Y  66

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13390 DE FECHA 27 DE MARZO 2014 REQ. No. 66 POR LA COMPRA DE 6000 CONECTORES DE COMPRESION DE DISTINTAS DENOMINACIONES (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL)  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P: 46734

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-947-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPPAR LOCAL N 013402 POR LA COMPRA DE 10,000 METROS DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N 6 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA JEFATURA SISTEMAS REGIONALES S / P 46446

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13389, POR LA COMPRA DE 6500 CONCTORES DE COMPRESION MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA BURDY, SOLICITADO POR EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P: 45266


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5226, 5402. REGISTRO Nº- 241, 224. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44555.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA GUEVARA, GABRIEL ENRIQUE TURCIOS LARA y DIEGO ALEJANDRO TURCIOS LARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.608 y FACTURA No.2386.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5226, 5402. REGISTRO Nº- 241, 224. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44555.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA NO.5227 REGISTRO  NO.26 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS  NOS.  19251-19252-19254-19255  S/P.44208

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO


title: VAOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA 9340, 7500, 5402, 7512, 9337, 8445, 5241, 9933, 9322.  REGISTRO Nº- 496, 384, 224, 370, 495, 427, 48, 555, 533. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAM,ENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI.- CON S/P Nº- 44560.


description: VAOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA 9340, 7500, 5402, 7512, 9337, 8445, 5241, 9933, 9322.  REGISTRO Nº- 496, 384, 224, 370, 495, 427, 48, 555, 533. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAM,ENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI.- CON S/P Nº- 44560.


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: SUSCRIPCION DE DIARIO EL TIEMPO, DEL 28 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 4867


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA  COMPRA REPUESTOS DE VEHICULO PLACA 09927 REG-556-2009 ASIGNADI ALINEAS PRIMARIAS 44836


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2341.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑIO 2014

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR OVER HOLL  COMPLETO  AL VEHICULO  PLACA NO. 9354  REGISTRO  NO.538  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA  SE ADJUNTA GARANTIA  Y ACTA DE RECEPCION  Y FACTURA ORIGINAL  NO.5221  S/P.44248


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 991-0-0 - RESERVA PARA COMRA DE EQUIPO VARIO, UN JUEGO DE RACH S/COMPRA 725 0025, 1 CINTURO PARA LINIERO Y FAJA DE SEGURIDAD OT/COMPRA0024,1 PERTIGA ESCOPETA O/COMPRA 0010, 1 GARRUCHA O/COMPRA 0016, 1 TECLE DE 1 TONELADA O/COMPRA 0009 Y REQUISICION N. 59 1 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

description: CANCELACION DAE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013589, POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE RACH  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  S/P.46125  (SE PAGA LA REQ-2014-725-0025

description: PAGO A FAVOR DE EELCTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N,13599 POR LA COMPRA DE 1 GARRUCHA CON TRIPLE Y DOBLE POLEA DE POLIDACRON DE 1/2  CAPACIDAD DE 2000 LIBRAS SOLICITADO POR SIISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITUD DE PAGO N. 47031

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 13631 PARA COMRA DE  1 PERTIGA  DESCONECTADORA TELESCOPICA, MARCA CHANCE, ENTREGA INMEDIATA,  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITUD DE PAGO N. 46110

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA D HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013750, POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE 1 TONELADA. (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ) SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. S/P 46649

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13749 DE FECHA 08 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 1 PERTIGA ESCOPETA (GRIP-ALL-) SIMILAR A (ESPEFICICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE S/P: 47075

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13811 DE FECHA25 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DECINTURON PARA LINIERO CON SOPORTE LUMBAR, 1 FAJA DE SEGURIDAD BANDOLA PARA POSTES MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE S/P:46797


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-017-2014 Y S/P: 44623

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCA No. 21289, POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-018-2014 Y S/P: 44622


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUSTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A L VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N. 5329-REG N.126 SOLIICTUADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PREDIDAS C.S.O.  SEGUN ORDEN N. 2014-980-0014 MEMORANDUM USG-CSI-077-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 44628


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, DEL 18 DE ABRIL DEL 2014 AL 18 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 26298


rationale: SUSCRIPCION DIARIO EL TIEMPO, DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION BAJO CONTRATO 47856, SEGUN FACTURA 4868


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43465, 43466.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

description: SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, DEL 18 DE ABRIL DEL 2014 AL 18 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 26298


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049557.


title: PAGO POR REPARACION DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-08660, ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-08660, ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049528.


title: supervisando e impartiendo charlas en puerto cortes del 3 al 04/01/2014 , santa cruz de yojoa  26/12/2013 al 27/12/2013, el progreso 22 al 23/12/2013 , santa barabra del 21 al 22/12/2013santa rosa del 19 al 20/12/2013 y san marcos del 17 al 18/12/2013

JUAN NICOLAS PADILLA

legalName: JUAN NICOLAS PADILLA

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: revision y mantenimiento de 18000 kilom. recorridos del veh reg 701 toyota picj up del s.e. progreso

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: 1 transformador de 75 kva segun orden de compra 184137 cot 115


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA UA OPERACION

rationale: 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA UA OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 184123 COT 112

title: 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA UA OPERACION


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

rationale: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION

description: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA UA OPERACION


title: 1 TRNSFORMADOR 75 KVA POR CAMBIO DE TRANSFRMADOR SOBRECARGADO SECTOR COFRADIA UA OPERACION


title: 1 TRANSFORMADOR 75 KVA CAMBIO POR TRANSFORMADOR CON SOBRECARGA EN ALDEA EL MARAÑON VILLANUEVA UA OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 184073 COT 198


title: revision y mant, de los 15000 kilometros de recorridos del veh. 702 de la unidad de control de perdidas

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA PRA SER INSTALADO EN COL. BRISAS DEL PLAN 1 SAN MANUEL UA OPERACION OC 184229

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :6 F-01: 1009-0-0 - 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA PRA SER INSTALADO EN COL. BRISAS DEL PLAN 1 SAN MANUEL UA OPERACION


title: 2TRANSFORMADOR 50 KVA PARA SER INSTALADO EN COL. BRISAS DEL NORTE SECTOR CARACOL UA OPERACION


title: 25 CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO SISTEMA ELECTRICO PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184278 COT261


title: 25 PARARRAYOS 27 KV SISTEMA ELECTRICO PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184139 COT 117


title: 2000 CABLE ALUMINIO FORADO 4/0 SISTEMA PUERTO CORTES


title: 600 CABLE DE COBRE FORRADO 3/2 SISTEMA ELECTRICO PUERTO CORTES


title: 300 AISLADOR DE SUSPENCION SISTEMA PUERTO CORTES


title: 4 llantas 205/ para uso de servicio al cliente segun orden de compra 183660 cotizacion 15396

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 1000 CONECTOR COMPRESION ALUMINIO SISTEMA PUERTO CORTES

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: LIMPIEZA 22.64 KMS DE BRECHA CIRCUITO TRONCAL Y RAMALES 3 , 2 SUBESTACION LA  PUERTA SOLICITUD DE LA UA MANTENIMIENTO

IRMA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA

legalName: IRMA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 200 CONECTOR ELECTRICO PARA LINEAVIVA SISTEMA PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184310 COT 120

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: 25 PARARRAYOS 10KV SISTEMA PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184180


title: 100 CONECTOR DE LINEA VICA TIPO ESTRIBO SISTEMA PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA184248 COT 234


title: 600 conectores electricos para linea viva para uso de operacion segun orden de compra 183696 cotizacion 15626

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NORTE


title: 4 llantas 11 r 22.5 14 para uso de area occidente segun orden de compra 184022 coti 46

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :6 F-01: 1027-0-0 - 8 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION TIPO GRUA R 553 AREA OCCIDENTE


title: 4 LLANTAS 11R22.5 DELANTERAS PARA CAMION TIPO GRUA R553 AREA OCCIDENTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 5 LLANTAS RADIAL 225 75 R16 VEHICULO RG 613 AREA OCCIDENTE


title: 5 LLANTAS CONVENCIONAL 7 00-16 PARA VEHICULO R 524 AREA OCCIDENTE


title: 5 LLANTAS CONVENCIONAL 7 00-16 VEHICULO 530 GRACIAS LEMPIRA ORDEN DE COMPRA 184038 COT 42


title: 5 LLANTAS 205 70 R15 VEHICULO 704 SISTEMA OCOTEPEQUE


title: 5 LLSANTA CONVENCIONALES 7-50-16 LT VEHICULO CANASTA 425 AREA OCCIDENTE


title: 5 LLANTAS 7 00 - 16 VEHICULO R 333 AREA OCCIDENTE


title: 12 llantas radiales de 8 lonas 225-70 r 16 para uso de area yoro segun orden de compra 184128 cot 41

title: 12 LLANTAS 245-70-R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL AREA YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184129 COT 41


title: 3,400 AROS GALVANIZADOS PARA MEDIDORES CLASE 100 EXIXTENCIA ALMACEN SPS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 10 transitores de potencia para radio para uso de operacion segun orden de compra 179815 cotizacion 8784

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: 1250 JUEGO PREFORMADO TIPO REMATE EXISTENCIA ALMACEN SPS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 2000 JUNTA DE EMPALME YCS-R EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184304 COT 275

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: 400 BOMBILLO VAPOR 100WT EXISTENCIA ALMACEN SPS


title: 500 BOMBILLO 100WT ALTA PRESION SODIO EXISTENCIA ALMACEN SPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 297197


title: 1 transformador de 37.5 kva para uso de operacion segun orden de compra 183734 cotizacion 15724


title: 333 BOMBILLO 250WT SODIO EXISTENCIA ALMACEN SPS


title: 25 visores opticos para uso de control de perdidas segun orden de compra 182455 coti 13723


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: TOMA CORRIENTES, TAPAS, CAMISAS GRAPAS DE TUBERIA PARA USO EN CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PLANTEL LA PUERTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 184296 COT 292

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: USO CATORCE GPRS PARA MEDIDORES MDM MES DE FEBRERO 2014 A SOLICITUD UA ALTOS CONSUMIDORES

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: CAMBIO DE ACEIYTE, FILTROS. CADENA DE TRANSFER DEL VEHICULO 587 DEL DEPTO SISTEMAS REGIONALES

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND


title: i escritori secretarial servicios generales segun orden de compra 184141 y cotizacion 40

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LO VEHICULO DE LA ENEE DE LOS SISTEMAS SANTA ROSA, AREA OCCIDENTE, GRACIAS LEMPIRA Y SAN MARCOS OCOT DEL PERIODO 06-02-14 AL 11-02-14

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: 60 conectores electricos para uso de operacion segun orden de compra 183567 cotizacion 15258

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ENEE DE LOS SISTEMAS SANTA ROSA, AREA OCCIDENTE, GRACIA Y SN MARCOS DEL PERIODO 10 AL 19 FEBRERO 2014

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: SUMINISTRO DE 925 BOTES DE AGUA A LAS AREAS ADMINSITRATICA ENEE

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTRO DE  925 BOTOS DE AGUA PURIFICADA AADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE 925 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA ADMINISTRACION DISTRIBUCION Y COMERCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6158.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: 2000 cable de cobre forrado 1/0 para uso de operacion orden de compra 183712 coti 15707


title: 6000 resmas de papel continuo para uso de investigacion de cuentas segun orden de compra 183850 cotizacion 15940

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 2 baterias de 12 voltios para uso de area norte segun orden de compra 183933 cotizacion 16093

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: 6 toner Hp 05a para impresot¡ra hp p 2035 para uso de servicios generales segun orden de compra 183903 cotizacion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CAMBIO DE ACEITE AMOTOR, FILTROS, ENGRASE, REPARACION BOMBA HIDRAULICA CONTROL DE MANDOS VEHICULO TIPO CANASTA REG 046

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO RG 6710 DE LA UA CONTROL DE PERDIDAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 720 concectores electricos para linea viva segun orden de compra 183861 cotizacion 15259 para uso de operacion


title: 30 poste de concreto de9 metros segun orden de compra 184156 coti 204

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: suministro de combustible de los vehiculos de copan ruinas del 04/12/2013 al 26/12/2013

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: 1 SEGURO CON RESOSRTE PARA USO DE PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182562 COTI 5914

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ESFERICAS, AMORTIGUADORES, SOPORTES DE TIJERA Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO RG 424 DE LA UA OPERACION


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 1 MONTACARGA PARA LINEA DE MANO 1 PERNO DE CORDON DE SUJECCION PARA USO DE PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 183009 COTI 5914


title: SERVICIO TRANSPORTE MEDIANTE HEHICULO TIPO CAMIONCITO PARA TRANSPORTE DE TURNO DE EMERGENCIA LOS MESE DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: suministro de combustible del s.e. progreso del 12/12/2013 al 02/01/2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EXTRAS, DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA5086.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: suministro de combustible de los vehiculos del s.e santa rosa gracias san marcos del 20/12/2013 al 02/01/2014

FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.

streetAddress: TEG.

legalName: FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EL MES DE FEBRERO 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ASISTIO A TALLERES EN LA CENTRAL EL CAJON COORDINADO POR PROMEF LOS DIAS 24, 25 OCTUBR/13 13 DE NOVIEMBRE 13

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO RG 702 DE LA UA CONTROL D EPERDIDAS

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA
N° FA5087.


title: suscripcion anual de un ejemplar de diario tiempo del 18/01/2014 al 18/01/2015 factura 47235

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: servicio de comunicacion movil plan amr tigo correspondiente al mes de febrero 2014 factura 2140206

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale:
suministro de combustible diesel y gasolina a los vehiculos de la enee de copan ruinas del 04/12/2013 al 26/12/2013

devolucion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-114-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-114-1-0


title: suministro de combustible de los vehiculos de la enee s.e. santa rosa area occidente gracias lempira ocotepeque y san marcos del 12 al 18/12/2013


title: 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 184254 COT 251

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago por 900 botes de agua purificada de la sub gerencia n.o.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


description: pago por 900 botes de agua purificada de la sub gerencia n.o.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 15 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR DE 2 X 1, SOLICITADO POR EL EMB. RICARDO FLORES, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR DE 2 X 1, SOLICITADO POR EL EMB. RICARDO FLORES, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 1792.


rationale: pago por 900 botes de agua purificada de la sub gerencia n.o.


title: suministro de combustible de los vehiculos de la enee s,.e. santa rosa area occidente gracias san marcos del 02 al 12/12/2013


title: INSTALAR Y PROGRAMAR MODULO DE CONTROL ELECTRICO, DESRMAR Y REVISAR FALLA EN CANASTA, REMOVER Y RECVISAR PINES DE CANASTA DEL VEHICULO  REG 560 DE LA UA MANTENIMIENTO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE MES DE FEBRERO 2014

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA


title: suministro de combustible de copan ruinas del 03 al 27/02/2014

CIMCO, S. DE R.L.

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ENNE ASIGNADOS A SANTA ROSA CP, AREA OCCIDENTE, GRACIAS LEMPIRA Y SAN MARCOS OCOT. DEL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2014

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: reparacion por fuga de aciete en la seccion uno del piston superior al veh reg 552 marca ford tipo canasta placa 931 de la unidad de mantenimiento

OSCAR OQUELI OCAMPO

legalName: OSCAR OQUELI OCAMPO


title: cambio de kit de sellos para cilindro divisor central al veh 420 placa 4225 marac ford tipo canasta de la unidad de alumbrado publico factura 795 rec 595


title: suministro de combustibles de los meses de noviembre y diciembre 2013 del s.e ocotepeque

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: suministro de una bateria de 90 amperios para uso del reg 114 placa 5363 del s.e. progreso segun factura 2113


title: 6 ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE FACTURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA183900

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: compra de 5000 galones de diesel de vehiculos del plantel la puerta segun orden de compra 21299

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: suministro de combustible de los vehiculos de la enee del s.e. santa rosa area occidente gracias y san amrcos del 26/11/2013 al 03/12/2013

FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.

legalName: FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.


title: MANTENIMIENTO DE TIPO C MANO DE OBRA Y REPUESTOS CANASTA REG 562 PLACA 10020 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 3028SP


title: REVIISON Y MANTENIMIENTO DE 25 000 KMS RECORRIDOS REG 701 TIPO PICK UP FACTURA 131455 DEL SE. PROGRESO

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: MANTENIMIENTO DE 45000 KMS RECORRIDOS EL VEH-. MAZDA  SERI BT 50 REG 677 DEL S.E. SAN MARCOS FACTURA 53353

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DE RECORRIDO POR EL VEHICULO RG 705 TOYOTA PLACA 10807 FACTURa 131440


title: cambio de llantas fricciones revision y mantenimiento de los 35000 kil de recorrido del veh reg 716 toyota pick up del s,.e santa rosa factura 131485


title: 360 perno de maquina de 5/8 12 segun orden de compra 183752 coti 15714 para uso de alumbrado publico

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: mantenimiento de 30000 kilometros de recorrido al reg 677 marca mazda tipo pic up de san marco de ocotepeuqe factura 52134

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro de combustible de s.e progreso del 04 al 11/12/2013

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: SUMINISTRO DE 5000 GALONES DE DIESEL 3000 GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21303


title: 5000 diesel para uso de la sub gerencia n,.o. segun orden de compra 21306 factura 78333


title: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

description: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

FERNANDO ARIEL BRAN MARTINEZ

legalName: FERNANDO ARIEL BRAN MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

title: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

description: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

description: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357

description: LIMPIEZA BRECHA CIRCUITO L357


title: 3600 fusible de mecha de 1 amp para uso de almacen segun orden de compra 182485

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 5000 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315 FACTURA 78838


title: REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KL RECORRIDOS AL VEHICULO REG. 708 DE CONTROL DE PERDIDAS


title: REPARACION DEL VEHICULO 706 DE LA UNIIDAD CONTROL DE PERDIDAS


title: REPARACION DEL FREZAFDO DEL EJE PROPULSOR SISTEMA HIDRAULICO Y ENGRANAJE DE CAJA DEL VEHICULO CANASTA 421 DE LA UA ALUMBRADO PUBLICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS, PUNTAS BUCHINES DE TIJERA DEL VEHICULO 661 ASIGNADO A EL PROGRESO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: REVISION Y MANTENIMIENTO DE 5000 KL DE RECORRIDO AL VEHICULO 674 DEL SISTEMA EL PROGRESO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOIS DE LA ENEE DEL SISTEMA EL PROGRESO DEL 07 AL 17 DE MARZO 2014


title: REVISION 25000KL DE RECORRIDO AL VEHICULO 664  DE LA UA INGENIERIA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CAMBIO DE ACEITE FILTROS , REVISION SISTEMA DE DIRECCION, FRENOS  DEL VEHICULO 653 DE LA UNIDAD DE MEDICION


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR FILTROS , ENGRACE Y REVISION DE NIVELES DEL VEHICULO 634 DE LA UNIDAD DE AMR


title: REPARACION VARIAS AL VEHICULO FORD CANASTA 421 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO FORD CANASTA REG 421 DE LA INIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO


title: REPARACION VARIAS A VEHICULO FORD 421 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO


title: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS, ENGRESEW DEL VEHICULO 674 DEL SISTEMA EL PROGRESO


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS, REVISION 29,400 KL DEL VEHICULO 690 DE QUIMISTAN


title: REPARACION DE DISCO, PRENSA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE DIRECCION.DEL VEHICULO 651 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KENIA OLIMPIA BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR. FILTROS, ENGRESE REVISION DE NIVELES AL VEHICULO 560 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL


title: REPARACION VARIAS AL VEHICULO REG 492 DE EL SISTEMA EL PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL y 9 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL y 9 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA, SEGUN FACTURA N° 2527.


title: aviso de interrupcion publicitario el dia sabado 07/12/2013 de la linea 285 324 de operacion

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: reparacion del piston del sistema hidraulico reparacion del toma fuerza evaluacion de las mangueras del reg 420 placa 4225 factura 908


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE OFICINAS SISTEMA PUERTO CORTES DEL MES DE ABRIL 2014

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAOG POR SUMINISTRO DE S.E. OCOTEOEQUE DEL MES DE ENERO 2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA, SEGUN FACTURA N° 19208.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL S.E. OCOTEPEQUE DEL 01 AL 24/02/2014


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR TEMATICO DE LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA, SEGUN FACTURA N° 19208.