ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-22-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE ABRIL 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 037/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: ORDEN DE TALLER NO. 4. / FACTURA NO 287. DESMONTAR E INSTALAR EN OTRA AREA DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN MEMORANDO DSG-020-IV-2014 DEL 04 DE ABRIL 2014.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

type: MEMORA

initiationType: tender


ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 249-0-0 - REQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES de 8 lonas, todo terreno 225-75, R-16 SEGUN REQUISICION No. 25.


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  EN CONCEPTO DE  GASTOS DE  AUTORIZACION DE SEGUNDA COPIA DE LA ESCRITURA NO.4  (HONORARIOS PROFESIONALES) DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL SUSCRITO, EN VIRTUD DE TENER QUE PRESENTAR DEMANDAS PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN EL INTERIOR DEL PAIS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0301-04-2014 DEL 7 DE ABRIL 2014 Y MEMORANDO A.L.0444-2014 DEL 2 DE ABRIL 2014,  ESCRITURA Y RECIBO ADJUNTO...
                                          COMPLEMENTO F-01 - 1253

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDUM S.A.F. 030-01-2014 Y RECIBO No- S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 SE REALIZA F07 POR CORRECCION DE CODIGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-125-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21932. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 0298. PARA LA REPARACION DE PORON DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

type: FACT


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LATRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-543-2013 SEGUN EPAC 095-2013 Y FACTURA No-281178 Y CONTRTO No-682871 DE LA FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE Y 04 DICIEMBRE 2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22539/ 22540. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA CONSTRUCCION DE PERIMETRO, CASA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO. SUB-ESTACION LA CAÑADA. SEGUN FACTURA NO. 0505. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES JUNIOR, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-264-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-264-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES JUNIOR DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 2 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE EL ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

type: CON

description: REVERSION POR DATO INCORRECTO, Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES JUNIOR DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 1 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE EL ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DENERO 2014 SEGUN MEMORANDUM No- S.A.F 097-02-2014 .

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - REPOSICION DEL FINANCIAMEINTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011-1 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JULIO CESAR  ZELAYA BARAHONA EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA NO.85 DE PODER DE REPRESENTACION OTORGADA POR EL SR. CLAUDIO BERMUDEZ EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA RED CENTROAMERICANA  DE TELECOMUNICACIONES, S.A. A FAVOR DEL ABOG. IBRAN BUESO PARANKI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.298-04-2014 DEL 4 DE ABRIL 2014.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE AUTORIZACION DE SEGUNDA COPIA DE LA ESCRITURA NO.4 DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL SUSCRITO, EN VIRTUD DE TENER QUE PRESENTAR DEMANDAS PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN EL INTERIOR DEL PAIS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0301-04-2014 DEL 7 DE ABRIL 2014 Y MEMORANDO A.L.0444-2014 DEL 2 DE ABRIL 2014,  ESCRITURA Y DEMAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23150. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRSORA HP-LASER JET-P2005 dn, COLOR NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 11629 Y REQUISICION NO. 30 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE :SOLUCIONES LOGISTICAS S.A./COURIER POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SALVADOR CENTRO AMERICA, SEGUN FACTURA No TGU 005147 DE FECHA 17/03/2014 O/ TALLER No 0070 DE FECHA 11 DE MARZO/2014. Y MEMORANDO No DSG-014-III-2014 DE FECHA 24 DE MAR/204.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 18,350.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2752.50  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP  PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES  SEGUN REQUISICION N 24,F ACTURA N 11663 ,RECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA N 23242.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22711/  22712. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA NO. 0297. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-544-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466198 Y CONTRATO No-2421454 DE LA FECHA DEL 05-12-2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22707. POR LA COMPRA DE 4 LLAMADORES. SEGUN FACTURA NO. 0506. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO DE  LA LIQUIDACION N 323,324 A GUAIMACA  DEL 02/04/2014 AL 02/04/2014 TODAS JORNADAS DIURNAS ASISTENCIA TECNICA TOPOGRAFICA, HIDROLOGICA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-545-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466343 Y CONTRATO No-242152 DE LA FECHA DEL 08-12-2013


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 001  OROPOLI,EL PARAISO DEL 19/02/2014 AL 19/02/2014 J.D TRANSPORTAR LOS RESTOS DE LA MADRE DEL COMPAÑERO JOSE OSCAR MENDOZA AL MUNICIPIO DE OROPOLI EL PARAISO.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

proyecto: 10 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 238 A SIGUATEPEQUE DEL 09/04/2014 AL 11/04/2014 TRANSPORTAR A LOS SRES. OSCAR AMADOR Y JORGE MASS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 710.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDA N 155 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1341-1-0


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, PLACA PP-00236, REGISTRO 405. A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 17, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL,MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA GRIS PICK-UP PLACA PP00236.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-549-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466745 Y CONTRATO No-241126 DE LA FECHA DEL 13-11-2013


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1317-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1317-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23243. POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE LPIS TINTA AZUL. SEGUN FACTURA NO. 2014228168.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23167. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20026110.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO QUE SE HASE A FAVOR DE EL MUNDO DEL COLOR S.DE.R.L. POR COMPRA DE PINTURA PARA PISCINA , DILUYENTE, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS PILAS DE LOS EDIFICIO EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 22, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN , BLANCO, PICK-UP, PLACA PLACA 09468.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-546-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466345 Y CONTRATO No-2421453 DE LA FECHA DEL 09-12-2013


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-547-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-80014 Y CONTRATO No-0555 DE LA FECHA DEL 04 AL 29 -11-2013

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS A NIVEL NACIONAL SEGUN O/T-98, MEMORAMDO-DSG-036-IV-2014 Y FACT- 306.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-550-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466875 Y CONTRATO No-242561 DE LA FECHA DEL 13-13-2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GERENCIA GENERAL, SEGUN O/T-97, MEMORAMDO-DSG-037-IV-2014 Y FACT-307.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA PP-00237, REGISTRO 410.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTADO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, ORDEN DE TALLER 5

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 6, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A, REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-ENEE.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE PUB Y PRODU. MORTOM,S  / ELMER A.A MORENO VELASQUEZ  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO GRAFICO SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-548-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-00598 Y CONTRATO No-00290 DE LA FECHA DEL 11-12-2013

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 AL SR. SANTOS ANASTACIO BARAHONA EN VIAJE QUE REALIZARA DEL 23/04/2014 AL 25/04/2014 A SAN NICOLAS, COPAN TRANSPORTANDO AL ING. CHRISTIAN J. ANDINO.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0264  POR PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR REEMBOLSO DE BOLETO NO.202-2635882407 EMITIDO A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS POSADAS,  QUIEN NO VIAJO  POR LO QUE SE HIZO DE CAMIO DE NOMBRE Y EN SU LUGAR VIAJO EL SR. IBRAN BUESO MEDIANTE BOLETO NO.230-263882435 EMITIDO EL 10 DE DICIEMBRE 2013, POR COPA AIRILINES, PO9R LO QUE SURGE LA DIFERENCIA DE PRECIO POR POR ESTE VALOR L.5,857.99, SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-869-IV-2014.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-551-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466876 Y CONTRATO No-242565 DE LA FECHA DEL 14-12-2013


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HNDURAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-553-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-96028163 Y CONTRATO No-09761 DE LA FECHA DEL 16 AL 31-12-2013

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 430 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22/04/2014 AL 25/04/2014 TRASLADO E INSTALACION DE GABINETE OPTICO.

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS N 36592 A LA LIBERTAD, COMAYAGUA DEL 21/04/2014 L 25/04/2014 QUIEN TRANSPORTA PERSONAL A LA LIBERTAD, COMAYAGUA.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOYA LAND CRUISER MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11952 / 11953

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400044. POR LA COMPRA DE 100 CD COMPACTOS. SEGUN FACTURA NO. 45405.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 59.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  TECNICOS, S.A. (SUMITEC) POR PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1031-IV-2014 DEL 24 DE ABRIL 2014.
      NOTA:  EL VALOR QUE SE PAGO ES DE L.2,100,000.00  INCLUYENDO IMPUESTO S/V.  SIENDO LO CORRECTO  L. 2,433,458.51  POR  LO QUE QUEDO PENDIENTE  L.333,458.51,   CON EL 12% DE IMPTO. S/V.  YA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLR BLANCO,TIPO PICK UP, PLACA 5408 ,REG N 351 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 10/UAL/2014. FACTURA No 12059

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO A FAVOR DE GK AMERICAN POR  LA CANTIDAD DE LPS 22,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. PARA USO DEL ING. JUAN CARLOS POSADAS. DE LA SB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 26, FACTURA N 2633,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23102.
ESTE. PRODUCTO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO S/VENTA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11950


title: PAGO A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES SEGUN CONTRATO No-288-2013 Y FACTURA No 016 DE LA FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

ECOS INFORMATIVOS

streetAddress: COL. LOMAS DE JACALEAPA BL-D CASA 3513 PEATONAL No.8

legalName: ECOS INFORMATIVOS


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS  CRUZ ABADIE POR LA CANCELACION DE LAS  FACTURAS  Nos.20501 y 20614,  RECIBOS Nos.26556 Y 26585 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA GERENCIA GENERAL EL 25-2-2014 Y EL 6-3-2014, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0351-04-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO A FAVO DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 130,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5,000 BOLETOS DE AGUA. PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA. SEGUN REQUISICION NO. 3 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.FACTURA N 19527,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23108.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE/VENTA.


description: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS  CRUZ ABADIE POR LA CANCELACION DE LAS  FACTURAS  Nos.20501 y 20614,  RECIBOS Nos.26556 Y 26585 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA GERENCIA GENERAL EL 25-2-2014 Y EL 6-3-2014, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0351-04-2014.


title: PAGO A FAVOR DE TELEDIARIO/FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARADON  POR EL CONCEPTO DE CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-554-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-0100 Y CONTRATO No-083 DE LA FECHA DEL 18 10 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE 2013

MIRIAN ELISABET PINTO GUERRA

legalName: MIRIAN ELISABET PINTO GUERRA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 8 PLIEGOS MULTITABLA PANELIT 4x8 PIES Y 5 LANCES DE VARILLA DE 1/4 PULGADA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 717


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 239,242,240,241 A CATACAMAS Y DANLI DEL 21/04/2014 AL 30/04/2014 CONSTRUCCION DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE GUAIMACA Y EL GUINEO MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIONES SAN IGNACIO PASO DEL BURRO, AZACUALPA,CAYETANO,Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

legalName: JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 239,242,240,241 A CATACAMAS Y DANLI DEL 21/04/2014 AL 30/04/2014 CONSTRUCCION DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE GUAIMACA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON LPS 1,205.00  FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 208 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1386-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23103. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS CLIPS GRANDE,  24 MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA, 100 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 10 FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 44957. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1380-0-0 - COMPRA DE 10 CAJAS CLIPS GRANDE, 24 BORRADORES LIRA, 24 MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA, 24 REGLAS PEQUEÑAS, 100 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 10 FOLDER TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO DE AUTORIZACIOM PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36593,EN VIAJE  A GRACIAS ,LEMPIRA DEL 28/04/2014 AL 02/05/2014 SUPERVISANDO Y REVISANDO PERFILES Y ANGULOS EN CIERTOS TRAMOS DE LA L.T X EN 69 KV S/E FLORES S/E ERANDIQUE.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 20%, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROYECTO 1584/SF-HO, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., SE RETIENE EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 80%, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y AL 30 DE MARZO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., SE RETIENE EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: REVERSION POR MAL APLICACION DE RETENCION, PAGO DE HONORARIOS POR EL 80% MAS EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y AL 30 DE MARZO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-13 /  PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE)

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000001.  POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE  TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90070.  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.  SEGUN REQUISICION N 10.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICOS

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS TRANSMISION CENTRO-SUR, TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2014, SEGUN CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEB/2012;FIRMADO POR EL  EX-GERENTE ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y MEMORANDO No DSG-126-IV-2014 DE FECHA 22 DE ABRIL/2014 EMITIDO POR DEPTO. SERVICIOS GENERALES .NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN CADA UNA DE ESTAS AREAS .CORRESPONDIENTES ALAS UNIDADES EJECUTORAS No 17,Y18,

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2014 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS. 90 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4, GASOLINA DOBLE CABINA, PN-0875, REG. 809. AÑO 1987.
ASIGNADO AL PROYECTO. EST. BASICO NUEVO STIO HIDRO HELECTRICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23120. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS. 90 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 50001913. , PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4, GASOLINA DOBLE CABINA, PN-0875, REG. 809. AÑO 1987.
ASIGNADO AL PROYECTO. EST. BASICO NUEVO STIO HIDRO HELECTRICO.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-135  PP-1024
PROYECTO SIEPAC,  MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION.

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-115  PP-1024
BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.00547  POR PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.,  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFER5SA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012,  RECIBO NO.00372,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 121-IV-2014 DEL 22 DE ABRIL 2014.      U.E. 1 (GERENCIA GENERAL)  Y U.E. 10 (OPERACIONES TECNICAS)
           POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN OPERACIONES TECNICAS, SE CARGA TODO A LA  GERENCIA.


title: COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU. PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE REDUCCION DE PERDIDAS A NIVEL NACIONAL. EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO EMAS. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR LA CANTIDAD DE LPS 47,600.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 1099, FACTURA N 004, RECIBO N 004 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23164.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.


title: PAGO A FAVOR  DE AUTOSERVICE POR  CAMBIO DE ACEITE ,ENGRASE GENERAL,MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 11/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-105  PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DE :AUTO SERVICE S.DE R .L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ,PLACA No 08572 CON RTEGISTRO No 475,FACTURA No 000005818 DE FECHA 16 DE JUN/2014,RECIBO S/No DE FECHA 16 DE JUN/2014.ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO ,SEGUN MEMORANDO Np DSA-123-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUN/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA , POR LA CANTIDAD DE LPS 1,140.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 171.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO  DE MANTTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL SEGUN ORDEN DE TALLER N 88, FACTURA N 18980, RECIBO S/N, Y MEMORANDO DSG-061-V-2014.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO QUE SE HASE A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE.C.V POR LA COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA LASER 2055 PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 115.Y ORDEN DE COMPRA No 16978

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23307.  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00054102.  SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN REQUISICION N 22.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23306. POR LA COMPRA DE 1  TINTA  PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90147.  SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN REQUISICION N 22.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRA SEGUN ORDEN DE TALLER N 45. Y FACTURA No-19098 Y MEMORANDUM DSG-244-XI-2014

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE.S.DE.R.L.DE C.V POR COMPRA DE KIT DE PINES DE CALIPER, BUJES DE TIJERAS SUPERIOR, DISCOS DE FRENOS, FRICCIONES DELANTERAS , SOPORTES DE TIJERAS ENGRASE GENERAL.SEGUN ORDEN DE TALLER No 10/UAL/2014 ,FACTURA 5751.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR LA CANTIDAD DE LPS 746.34 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 111.95  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR ONCEPTO DE COMRPA DE TINTAS HP DE COLOR Y NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92,FACTURA N 15207692,RECIBO S/N, Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23233.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23232. POR LA COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA HP .  DE COLOR Y NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 00054081.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1417-0-0 - COMRPA DE TINTAS HP DE COLOR Y NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA C8727 AL (27) HP DSKET. 3845. 1 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C8728 (28). PARA IMPRESORA ASIGNADA A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 17615.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE (2) CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA C8727 AL (27) HP DSKET. 3845. (1), CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C8728 (28). PARA IMPRESORA ASIGNADA A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 17615, FACT-11651 Y ORDEN DE COMPRA # 23201.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MAZDA B2500, AÑO 2000, REGISTRO 405, PLACA PP00236, COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA NO.C-201400022   A FAVOR DE FULL OFFICE, S. DE R.L.,  TINTAS NEGRA Y DE COLORES HP- DESKJET NO.45 Y CARTUCHOS DE COLOR,  PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS, FACTURA NO.11722 Y RECIBO NO.C-20140022,  SEGUN REQUISICION N 16.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION 159 EN VIAJE REALIZADO A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 CON SALDO A FAVOR DE LPS 667.50 TRANSPORTANDO AL INGENIERO CARLOS GUIFARRO Y AL SEÑOR PAULINO ESPINAL.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 245,246 A SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA DEL 29/04/2014 AL 29/04/2014 ( J.D ) SUMINISTRO DE BOTES Y CAPACITACION PARA MUESTREO DE ISOTOPICO DE AGUAS LLUVIAS.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID


title: PAGO QUE CORRESPONDE A JETSTEREO S.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE DOS TINTAS HP LASERJET CE505A, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 51. Y ORDEN DE COMPRA No 16960.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000098. POR LA COMPRA DE 07 RESMAS  DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 129517.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSO SEGUN REQUISICION N 15.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400125. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00269. PARA USO  DE CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23227. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER. SEGUN FACTURA NO. 23227.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN LIQUIDACION N 114.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 420000005. POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA, 2 OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20026550.  SOLICITADO POR CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1488-0-0 - COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA,OFICIO,LEGAL SOLICITADO POR CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,543.40 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 531.51 POR 15 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 48.FACTURA N 00263,RECIBO N 0000263 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 23229.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43289


title: PAGO QUE SE HASE A JETSTEREO S.A.DE.C.V. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  SEGUN LIQUIDACION N 94.Y ORDEN DE COMPRA No 16974


title: PAGO A FAVOR DE:MULTICORP SRL/DIPPSA SANTA MARTA, POR SUMINISTRO DE 35,514 QTY COMBUSTIBLE PARA  EL VEHICULO FORDSSACPE N.644 COLOR ROJO PLACA No 10697 DONADO POR LA DEI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23366. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90381.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 006.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000119. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209226.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 006.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA NO.23250  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA) POR UNA BATERIA DE 120  AMPERIOS DE 12 V PARA EL VEHICULO PLACA 4891 , REG N 177, FACTURA NO.70296, SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 59964.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale:
PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA ( LORASA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 58,200.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 1098. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.SEGUN FACTURA N 0337,RECIBO N 290, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23180,
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/ VENTA.


title: COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 9.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: POR LA COMPRA DE (1) UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU SEGUN FACT-0009 Y ORDEN DE COMPRA # 23205, PARA USO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 9.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23141. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN FACTURA NO. 11628 Y REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO, PLACA 9507 REG N 570 ASIGNADO A LA SEB GERENCIA TECNICA, SEGUN ORDEN DE TALLER N 6064 FACTURA No 92513951,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 184015. POR LA COMPRA DE UNA CINTA CORRECTORA UFT-OFF AX-10. SEGUN FACTURA NO. 89361. PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 248,247,249 A SIGUATEPEQUE DEL 05/05/2014 AL 08/05/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES, Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 248,247,249 A SIGUATEPEQUE DEL 05/05/2014 AL 08/05/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE JORGE CERRATO MASS LPS 250.0 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 202 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1529-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23309. POR LA COMPRA DE 1 TONER  PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7553A.  ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 401 y COTIZACION No 201400017 DE FECHA SIN FECHA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 39, FACTURA NO. 0225. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA GENERAL DE CAMBIO DE TERMOSTATO ELECTRONICO, CAMBIO DE CONTROL ENCENDIDO DE REMOTO A MANUAL Y CARGA DE GAS. A LA UNIDAD DE COMPRAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-353-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER  S/N.  FACTURA NO. 0230. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE RECURSOS.
SEGUN MEMORANDO DSG-357-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR , POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N-08575,  REG- No  478,POR CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,ENGRASE GENERAL.SEGUN FACTURA No 12058, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE -SERVICIOS TECNICOS S A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 , SEGUN FACT. No 13068 DE FECHA 19 DE FEB/2014, OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-139-IV-20141 DE FECHA 25 DE ABR/2014. NOTA  ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL  POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIAS  EN EL OBJ. DEL GASTO DE LA UE 018 POR DECISION DEL JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE JULIAN RIVERA, AUDITOR ASISTENTE ENEE,  VALOR QUE SE REEMBOLSA CONFORME A PROCEDIMIENTOS  ESTABLECIDOS POR HABER CUBIERTO DICHO VALOR PARA EL TRANSPORTE DE DONACION  DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  HACIA EL EDIFICIO MAFERSA,  YA QUE EL TRANSPORTE CONQUE SE CONHTABA EN EL MOMENNTO NO CUBRIA LAS NECESIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DAI-NO.01185-2014, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANC.

JOSE JULIAN RIVERA

legalName: JOSE JULIAN RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO E AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-132-IV-2014 Y FACT-12851.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S de R.L de C.V MANTTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG 475 ASIGANADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ODEN DE TALLER N 12.Y FACTURA No-  5802

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1566-0-0 - MANTTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG 475 ASIGANADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ODEN DE TALLER N 12.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, PLACA PP00236, REGISTRO 405, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS 163, ASIGNADO AA LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERCICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11957


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 39412 A SAN NICOLAS,COPAN DEL 07/05/2014 AL 09/05/2014 AL SERVICIO DEL ING.FRANCISCO E TORRES EN VISITA DE SUPERVISION A LOS AVNCES DE OBRAS EN EL PROY,AMPLIACION DE S/E MOVIL SAN NICOLAS,COPAN.

GERARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO GONZALEZ SANCHEZ


NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO A FAVGOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONSU7LTORIA DENOMINADA "INVFESTIGACION DEL POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y SAN PEDRO SULA, PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS",  SUSCRITO ENTRTE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0412-05-2014 DEL 8 DE MAYO 2014. SE ELABORA F-07 POR REVERSION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORQUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1589-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400047. POR LA COMPRA DE TINTA HP LASSER. SEGUN FACTURA NO. 11730.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N 77.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 26, FACTURA NO. 0228. POR LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN MEMORANDO DSG-355-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DEL VEHICULO PLACA 5862 REG N 180, SEGUN MEMORAMDO-DSA-082-VI-2014 Y FACT- 5771, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 12/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA 00237, REGISTRO 410. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00080, FACTURA NO. 0221. POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR UBICADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA.
SEGUN MEMORANDO DSG-351-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 47; FACTURA NO. 0238. POR CAMBIO DE COMPRESOR DE 5 CAMBIO DE CAPACITOR Y DE CONTACTOR, CARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO CON NO. INVENTARIO NO. 50174. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN MEMORANDO DSG-360-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23308,  DE TINTAS  OFFICE JET 940 NEGRA Y DE COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMON FINANCIERA, FACTURA NO.00054089, SEGUN REQUISICION N 402.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23303. POR LA COMPRA DE TINTAS  OLFFICE JET 940 NEGRA AMARILLO/NEGRO, MAGNETA/ CYAN, MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 90243. SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMON FINANCIERA, SEGUN REQUISICION N 402.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO E AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-140-IV-2014 Y FACT-13068.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA 5246 REG N 141, SEGUNMEMORAMDO-DSA-081-VI-2014 Y FACT.-5772, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 12/UAL/2014.


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-62-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFECIONALES, CORRESPONDI9ENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014, POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUB-GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN MEMORAMDO-SAF-096-02-2014. NOTA. SE ABJUTA COPIA EXTENDIDA POR LA DEI, DONDE REALIZA PAGO A CUENTA.

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA N 10697 REG 644, SEGUN MEMROMDO-DSA-083-VI-2014 Y FACT-5770, ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ODEN DE TALLER N 18.


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEO DEL AGUAN/ OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, POR VENTA DE 38 LITROS DE DIESEL, PARA EL VEHICULO REG. 571 CON PLACA No 09501 DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO DE S.P.S. LA PUEERTA, SEGUN FACTURA No 54334 DE FECHA 10 DE ABR/2014, Y MEMORANDO No USG/SRLA/708/2014 DE FECHA 06 DE MAYO/2014.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, UGP/BID-2016/BL.HO.

MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

legalName: MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE 22.24 GALONES  DE DIESEL PARA USO DE DOS VEHICULOS ALQUILADOS POR LA GERENCIA GENERAL PLACA No PD/N 5160 Y VEHICULO  No P QU 5380 SEGUN FACTUERAS NoS  136358 Y 136357 DE FECHA 14 04 /2014 .Y MEMORANDO No USG-/SRLA/716/2014 DE FECHA 07 DE MAYO/2014.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 251,250,252 A SIGUATEPEQUE DEL 19/05/2014 AL 22/05/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRNEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251,250,252 A
DEVOLUCION  VIATICOS A FAVOR DE  OSCAR RENE AMADOR,   POR L.250.00 S/CUENTA DE VIATICOS NO.213.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1630-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1630-1-0

description:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 251,250,252 A
  DEVOLUCION  VIATICOS A FAVOR DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO, C-6816, POR L.500.00   S/CUENTA DE VIATICOS NO.215.


title: ELABORACION E INSTALACION DE DOS ROTULOS METALICOS PARA USO EXTERIOR EN LA PLANTA SOLAR, FOTOVOLTAICA EN LA CAÑADA. SEGUN REQUISICION NO. 7

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE (2) DOS ROTULOS METALICOS PARA USO EXTERIOR EN LA PLANTA SOLAR, FOTOVOLTAICA EN LA CAÑADA. SEGUN REQUISICION NO. 7, MEMORAMDO-DSG-1597-VI-2014, O/C-23208 Y FACT-20101.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21991. POR LA COMPRA DE 6 BRAZOS CIERRA PUERTA CON CAPACIDAD DE 185 LIBRAS. SEGUN FACTURA NO. 36066. PARA UTILIZARSE EN LAS PUERTAS METALICAS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23319  MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS  CONTABLES,  SEGUN FACTURA NO.20026357,  COTIZACION NO.C-20140026,  REQUISICION N 117

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23312. POR LA COMPRA DE 24  MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 12 REGLAS PEQUEÑAS. SEGUN FACTURA NO. 2014228169. PARA USO DE LA  UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 117.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO SEGUN MEMORANDO NO. DSG-1136-05-2014, A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23296. POR LA COMPRA DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. SEGUN FACTURA NO. 2014228165.  PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 118.


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-13 / PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE).

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA N 8575, REG N 478 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 11/UAL/2014, MEMROAMDO-DSA-107-VI-2014 Y FACT- 5800.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23294. POR LA COMPRA DE  I CAJA DE  BORRADOR DE MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 90148.  PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 120.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1644-0-0 - COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA Y BORRADOR DE MAQUINA PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 120.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASE, S DE R.L ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 744.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 111.60 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 119.FACTURA N 20026348,RECIBO S/N , Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N C-201400024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICO.


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-105 PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL C-201400107.  POR LA COMPRA DE 2  TINTAS NEGRA PG 210 CANON,  2 TINTA NEGRA HP PHOTOSMART, C4180 N-98. SEGUN FACTURA NO. 00137.  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55854.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-135  / PP-1024
PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS  NOS. 20684-20742-20848  POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S,A, POR ALIMENTOS  EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 17-03-2014 - 24-03-2014 Y EL 2-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0435-5-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

rationale:
POLARIZADO DE LA VENTANA DEL BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL EDIFICIO EMAS. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 93, RECIBO NO.0612,
FACTURA NO.0369.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 254,253,255 A OCOTEPEQUE DEL 20/05/2014 AL 23/05/2014 SUPERVISION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y PH. RIO CLARO EVALUACION DEL EMBALSE DAÑOS OCASIONADOS POR PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 1, Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

MARIO RICARDO CARDONA FLORES

legalName: MARIO RICARDO CARDONA FLORES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 254,253,255 A .  DEVOLUCION  CTA., VIATICOS NO.209 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS. L..1,075.00, MARI8O RICARDO CARDONA L.1375 Y SANTOS ANASTASIO BARAHONA M. L.5712.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1711-1-0


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-115 / PP-1024
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, BIID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSSAN FRONTIER DOBLE CABINA, REG-583-08, PLACA -09503, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA ASESORIA LEGAL, SEGUN FACT-92476435 Y MEMORAMDO-DSG-053-V-2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PARA SER UTILIZADO EN UN TREMESTRE, SEGUN O/ COMPRA No 23076 DE FECHA 22 DE ABR/2014.Y FACT. No 052, Y053 DE FECHA 25 DE ABRIL/2014.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.C-201400012, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (COPROSER)   UN VENTILADOR TIPO TORRE FACTURA NO.071, RECIBO 71, SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 121.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 1 Y 2 POR VIGENCIA DE RAMO DE VEHICULO, POLIZA NO. TG-69-2243, VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DEABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. SETA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-009-2014, DEL 13 DE MAYO DE 2014.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 158 DEL 15 DE MAYO DE 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 1 Y 2 POR VIGENCIA DE RAMO DE FIANZAS DE FIDELIDAD, POLIZA NO. TG-3121, VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-010-V-2014, DEL 13 DE MAYO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-1-01 NO. 159 DEL 15 DE MAYO 2014.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000127, FACTURA NO. 33065. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-1227-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE TALLER # 46 POR CONCEPTO DE  60 COFEE BREAK POR 5 DIAS DEL LUNES12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, 3 EN LA MAÑANA  Y 30 EN LA TARDE SEGUN MEMROAMDO-DSA-078-VI-2014 Y FACT-381, PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LOS SISTEMAS REGIONALES,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, NOROCCIDENTAL Y CENTRALIZADA EN LA ELABORACION  DE SOLICTUDES DE PEDIDO EN EL PROGRAMA SAP.


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale:
ORDEN DE TALLER NO. 0079/ 0072/ 0071; FACTURA NO. TGU 005620.
POR REMISION DE DOS ACUERDOS ORIGINALES DE COMPRAVENTA DE ENERGIA PARA SER FIRMADOS. MANAGUA-NICARAGUA.
RESOLUCION CRIE-P-23-2013 LINEA PANULAYA SAN BUENA VENTURA.
CORRESPONDENCIA VARIA. SOLICITADO POR OPERACION, MEMORANDO DSG-057-V-2014,
RECIBO NO.32070, SOLICITUD DE TRANSPORTE 0079, 0072,0071,0078,0077,0080.


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICS. DE R.L.DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS: 500.00 ( QUINIENTOS) LEMPIRAS EXACTOS) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No 7789 AÑO 1994 REG. No 374, O/TSLLER No O/TALLER S/No  DE FERCHA 09 DE MAYO/2014.CON FACTURA No 0000005798 Y RECIBO S/ No DE FRCHA 125/06/2014.Y MEMORANDO No DSA-110-VI-2014 DE FECHA 27 DE JUN/2014.SULICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION .


title: PAGO A FAVOR DE: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PARA SER UTILIZADO EN UN TREMESTRE, SEGUN O/ COMPRA No 23076 DE FECHA 22 DE ABR/2014.Y FACT. No 052, Y 053 DE FECHA 25 DE ABRIL/2014. NOTA ESTE PAGO SECARGA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS -( UE 001,UE 003 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA .EN EL RENGLON PREUPUESTARIO 364/39100.DE LA UE 003-SUBGERENCIA ADMITVA FINANCIERA.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM). EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO. Y FACTURAS NO. 7760, 7761, 7762, 7763. Y RECIBOS ORIGINALES NOS. 4100, 4101, 4102, 4103.
SEGUN MEMORANDO DSG-149-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONSU7LTORIA DENOMINADA "INVFESTIGACION DEL POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y SAN PEDRO SULA, PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS",  SUSCRITO ENTRTE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0412-05-2014 DEL 8 DE MAYO 2014.

NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO, REGITRO-719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN FACT-230509 Y MEMORAMDO-DSG-054-V-2014.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400019. POR LA COMPRA DE COMPRA DE 25 CD CON SUS CAJAS Y 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 45336.ARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIECCION DE INV. SEGUN REQUISICION N 008.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE UNAUNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU. SEGUN REQUISICION NO. 25. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23321. POR LA DCOMPRA DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU. SEGUN FACTURA NO. 0023 Y REQUISICION NO. 25. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-74-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMEINTO Y REVISION DE LOS 110,000 K AL VEHICULO PLACA 9619 REG 607 SOLICITADO POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIA DE RED PRY. N 105/1026. SEGUN ORDEN DE TALLER N 32, SEGUN FACT-92533952 Y MEMORAMDO-DSA-115-VI-2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000126. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA N 60. SEGUN FACTURA NO. 15209228.  PARA USO DE LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION N 21.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469593  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  4  DE MARZO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245622,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.076-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469168   A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  4  DE FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245610,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.072-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23428. POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE ALMACENIMIENTO DE AGUA  PARA USO  TEXTERIOR MULTICAPA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS, DIAMETRO. SEGUN FACTURA NO. 0031. PARA USO DE MANTO. PREVENTIVO EN LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA SUB-ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR L POYECTO UREE 013/1027.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.204739734  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  10 ,13, 15 Y 17 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.344794,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.081-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469175   A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,   PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  5  DE  FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245614,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.073-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0082. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA LIBERTAD-EL SALVADOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA LIBERTA EL SALVADOR, CONSIGNADO A NOMBRE DEL ING. GUSTAVO CHAVEZ, FACTURA ORIGINAL NOTA DE CARGO 001-2014, CORRESPONDECIA AL MES DE ABRIL/14 SEGUN MEMORAMDO-DSG-059-V-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0082 Y FACT- 5692.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282597 A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA,   POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL 30 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.686319,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.074-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.80523 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A.,  POR PAGO DEL EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.0660 Y CONTANCI8A PARA EL PAGO NO.071-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23092. POR LA COMPRA DE 200 PRENSA PAPEL MEDIANOS. SEGUN FACTURA NO. 44959. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.201485684  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A. /LA PRENSA,   PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  25   DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.442041  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.075-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0081. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA-GUATEMALA. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA, GUATEMALA, CONSIGNADO A NOMBRE DEL ING. EDWIN RODAS SOLARES, NOTA RELACIONADA CON LA RESULUCION CRIE-P-23-2013, LINES PANALUYA-SAN BUENAVENTURA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-058-V-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0081 Y FACT- 5691.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469598  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO    POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  9 DE FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245624,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.080-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. C-201400119. POR LA COMPRA DE TIBAS PARA ENCUADERNAR,CAJAS DE FILMINAS,CAJAS DE CARTULINA. SEGUN FACTURA NO. 00143.  PARA USO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N 47

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000126; FACTURA NO. 33436. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-1228-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.


title: PAGO POR CORREGIR FUGA DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOSEGUN FACTURA NO.249 Y ORDEN DE TALLER NO.13639

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 17 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 470197, CONTRATO N 245645  Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 16 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 470200, CONTRATO N 245643 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.6966  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  DEL  1 AL 28  DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.01521,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.079-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469595  A FAVOR  DE   EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  8 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245623,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.078-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 11 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469672, CONTRATO N 245630 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.20185705  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,   PUBLICIDAD  EL  27 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.442042,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.077-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282950 A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  14 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.686355,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.099-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470389   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  22 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246099,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.097-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282954,CONTRATO N 686332,RECIBO N 7057, Y EPAC N 016/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469601  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO   POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  10  DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245625,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.082-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282966  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,   PAGO DEL EPAC NO.017 POR PUBLICIDAD EL 15 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.686336 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.100-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-20144.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470347  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  21 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246080,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.096-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470308   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  20 DE FEBRERO   2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246073,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.095-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UINIDAD PRESUPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282956,CONTRATO N 6863.29,RECIBO N 7058, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 14 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469883, CONTRATO N 245637 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO POR LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS, TUBERIAS ELECTRICAS, COMPRESOS, CAPACITOR Y REVISION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE Y CARGA DE GAS DE VARIOS AIRES, SEGUN FACTURA NO.248


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282951  A FAVOR  DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  13 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.687952,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.098-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 15 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469884, CONTRATO N 245642 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 12 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469746, CONTRATO N 245633 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282966  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS/EL HERALDO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 27  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.287804  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.101-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-20144.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282953,CONTRATO N 686331,RECIBO N 7056, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 540.00  POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 12  DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282952,CONTRATO N 687954,RECIBO N 7055, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 540.00  POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 6 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282958,CONTRATO N 686326,RECIBO N 7060, Y EPAC N 016/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470671  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 27  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249927  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.110-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.470390  A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019   POR PUBLICIDAD EL 24  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249906  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.107-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470665  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 26  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249926  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.108-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23325. POR LA  COMPRA DE 1,000  CHEQUES FORMA CONTINUA. SEGUN FACTURA NO. 12647.  SEGUN MUESTRA ADJUNTA SOLICITADO PO ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 403.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0164   A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOSW VARIOS    PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD DEL 24 AL 28  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.0164   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.106-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 7,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,080.00   POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 4,5 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282957,CONTRATO N 686325,RECIBO N 7059, Y EPAC N 016/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0165  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 3   AL 7 DE MAQRZO  2014, SEGUN CONTRATO NO.0165  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.109-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title:
PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No.13261, 13282 Y 13300
 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA, POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS,


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.00179260  A FAVOR DE  PUBLICDACIONES Y NOTICIAS,
S.A./EL HERALDO  PAGO DEL EPAC NO.018  POR  SUSCRIPCION  ANUAL DEL 16 DE MARZO 2014AL 15 DE MARZO 2015,  SEGUN CONTRATO NO.25575   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.105-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0163  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD DEL  17 AL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.0163  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.103-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-235-2-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000123 Y FACT- 31904.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470663   A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 25  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249920  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.104-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1352-05-2014, DE COMPRA DE UNA SILLA SEMIEJECUTIVA ORTOPEDICA COLOR NEGRA, FACTURA No. S//N RECIBO No. 256, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400045. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00271.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 122.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470391  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 23  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249905  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.102-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: RESERVA PARA REPARACION  AL VEHICULO  MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, TIPO PICK-*UP, AÑO 2005, PLACA NO.08487, REG. 457, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.NO.03-UAL/2014.SEGUN FACTURA No-12056 Y MEMORANDUM DSA-118-VI-2014

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0168   A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS    POR PUBLICIDAD DEL 17  AL 21 DE  MARZO  2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.0168  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.116-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283285   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD EL 20 DE FEBBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686339  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.470859  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, EPAC NO.19  POR PUBLICIDAD EL 19  DE FEBBRERO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.246072  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.112-2014,  MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.470670  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, EPAC NO.19  POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBBRERO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249925 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.111-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283293   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686346  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.117-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 310000000. POR LA COMPRA  DE UN REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 50930. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 3. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22466. POR LA COMPRA DE UN EQUIPO PARA TELEFONIA IP. SEGUN FACTURA NO.     . PRA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE TRANSPARENCIA (118). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23163. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20026049. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS/ COPROSER, EN CONCEPTO DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA GIRADORA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y RUEDAS BASE DE METAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: RESERVA DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 00001314. POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL AÑO 2008 COLOR ROJO REG-599.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 00001314. POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL AÑO 2008 COLOR ROJO REG-599., SEGUN MEMORANDO DSG-032-IV-2014 ., BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA 105/1024 .