rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 47195 31/12/2014)  DEL  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVAR , LAPIZ MASKING, ETC.MAS EL 15% DE ISV SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SIN N° DEL 27/10/2014. PE-0466-2014 OC-0495-2014.


currency: HNL

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0657 DEL 29/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ARCHIVADORES LAPICES TAPE ETC, SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°238-JDLN-2014 DEL 6/MAYO/2014 PE-0162-2014 OC-0486-2014)

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211431 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA PARA IMPRESORA CANON MAS EL 15% ISV, SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°362-DGC-14 PE-0429-2014 OC-0487-2014)


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7553-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA DE 12 VOLTIOS, MAS 15% DE ISV, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N°001-2014-J-A.C.M DEL 12/02/2014 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7553-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°106 DEL 30/12/2014) COMPRA DE GASOLINA ( SON 3,526 LITROS, SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVAMEDIANTE OFICIO N°1572-14-GA DEL 06/10/2014. PE-0435-2014 OC-0498.


title: PAGO A PLAZA AZUL INGELSA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 101 UBICADO EN EL PRIMER PISO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE UAFCE , SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2027-GA-2014 DEL 24/11/2014.FACTURA N°008 DEL 01/12/2014 Y RECIBO N°4360 DEL 01/12/2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 96 - UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UECF

type: OFI


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211432 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER SAMSUNG NL,SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICO SIN N° DEL 18 DE JULIO DEL 2014. PE-0273-2014 OC-0490-2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7580-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER 85A PARA LASERJET, MAS ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°59-UCEMR DEL 10/10/2014 PE-0438-2014 OC-0492-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7580-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7484-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HIGH CAPACITY, SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MAS ISV MEDIANTE OFICIO N°002-DIM-2014 PE-0222 OC-0483)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7484-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7584-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (HULES GRUESOS LAPICES ETC, MAS ISV SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SIN N° DEL 27/10/2014 PE-0466-2014 OC-0496-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7584-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 105 30/12/2014) COMPRA DE GASOLINA ( SON 945 LITROS , SOLICTADO POR GERNCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1792-14-GA DEL 27/10/2014. PE-0461-2014 OC-0497-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211433 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA DESKJET, MAS 15% ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°59-UCEMR DEL 10/10/2014. PE-0438-2014 OC-0493-2014.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7552-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA (PENDAFLEZ,PEGAMENTOS,MARCADORES ETC. MAS 15% ISV  , SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°238-JDLN -2014 DEL 6/MAYO-2014, PE-0163-2014 OC-0485-2014.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7552-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 002394-2014 Y SEGUN RECIBO No. 628605-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2043-GA-2014 CON FECHA 25/11/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO  MEDIANTE  LICITACION PUBLICA N°LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0771, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONSUMO DE PRODUCTOS SANGUINEOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 37-14

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 374936, Y RECIBO # 32349, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #37-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17796 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 39-14

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3514, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 39-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014. SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 447-2014-GAS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-14.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00345, RECIBO # 00311Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-14, EQUIPO QUE SERA USADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: CAMAS QUE SERAN USADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-14

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00344, RECIBO # 00312 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-14, CAMAS QUE SERAN USADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17802 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17793 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17804 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17795 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17797 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 33-14

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #00346, RECIBO #00310, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 33-14, EQUIPO QUE SERA USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17792 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: Cancelacion de factura #04907, Recibo #02778 y documentacion adjunta por prestacion de Servicios de Seguridad y Vigilancia al Hospital El Progreso durante el mes de junio de 2014, segun acuerdo #09.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17794 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-14

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3515, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17803 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 38-14

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3513, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 38-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17801 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17806 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17957 DEL 30/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17959 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17810 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17798 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17886 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17956 DEL 30/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17960 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17807 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17971 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17809 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17877  DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17972 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17805 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17808 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17800 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17799 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17976 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17958 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0468, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA , SEGUN FACTURA N°17867 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLCITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2077-GA-2014.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17885 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17869 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0488, RECIBO S/N Y DOCUEMNTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17879 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17882  DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17868 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17883 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17961 DEL 31/08/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17884 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0478, RECIBO S/N Y DOCUEMNTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17880 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17881 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE FACTURA N° 05090 DEL 30/09/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE-2014.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N° 05089 DEL 30/11/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2014.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17874  DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17875 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 002395-2014 Y SEGUN RECIBO No. 671364-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2326-2014-GA CON FECHA 24/12/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE  LICITACION PUBLICA No. LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17872 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17878 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17871 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17873 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7880-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA(CARTULINAS,LIBRETAS,CUADERNOS ETC.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 504-SGSS-2014 DEL 09/10/2014 PE-0137-2014 OC-0502-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7880-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 05087 DEL 30/09/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7883-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA(BOLSAS MANILA MARCADORES,FOLDERS,PENDAFLEX.MAS 15% DEL ISV ETC. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°504-SGSS-2014 DE 09/10/2014. PE-0137-2014 OC-0501-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7883-1-0


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17870 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE FACTURA N° 05088 DEL 31/10/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/201. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2014.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17876  DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2132, ORDEN DE COMPRA No. 251-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014. HOSPITAL EL PROGRESO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE FACTURA No. 002396-2014 Y SEGUN RECIBO No. 671363-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2326-2014-GA CON FECHA 24/12/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE  LICITACION PUBLICA No. LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES SEGUN FACT. No. 0044, ORDEN DE COMPRA No. 67-11, QUE FUE USADO EN EL TERCER TRIMESTRE, EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA # 0505, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO DE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRES, SEGUN ACUERDO #1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2138, ORDEN DE COMPRA No. 257-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA #05020, RECIBO # 02825 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-14

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA # 0070, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014,


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2139, ORDEN DE COMPRA No. 258-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: CANCELACION DE FACTURA #0496, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO DE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #42-14

name: REPRESENTACIONES ALAMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS ACACIAS PROGRESO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0179, 0180, RECIBO #17914, Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 42-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2014


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006302 SEGUN DOCUMENTO No. 17176 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: CANCELACION DE FACTURA #04940, RECIBO # 02811 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-14

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-14

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA  00401, RECIBO # 00335 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014,


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 0046, ORDEN DE COMPRA No. 78-11, QUE FUE USADO EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.


description: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014. HOSPITAL EL PROGRESO


title: EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 45-14

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 29640 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 45-14, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-14

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 385924, RECIBO # 32942 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA #04983, RECIBO # 02818 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0118 SEGUN DOCUMENTO No. 17168 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0114 SEGUN DOCUMENTO No. 17161 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0469 SEGUN DOCUMENTO No. 17158 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS MY EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0116 SEGUN DOCUMENTO No. 17166 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0468 SEGUN DOCUMENTO No. 17169 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000184 SEGUN DOCUMENTO No. 17160  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34325 SEGTUN DOCUMENTO No. 17178 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0467 SEGUN DOCUMENTO No. 17172 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0466 SEGUN DOCUMENTO No. 17173 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE


RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 473  SEGUN  DOCUMENTO No. 17159 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0113 SEGUN DOCUMENTO No. 17164 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: DOCUMENTO No. 17170 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1077 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000187 SEGUN DOCUMENTO No. 17167 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0115 SEGUN DOCUMENTO No. 17163 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34326 SEGUN DOCUMENTO No. 17177  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000185 SEGUN DOCUMENTO No. 17165 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0117 SEGUN DOCUMENTO No. 17171 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE  CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000186 SEGUN DOCUMENTO No. 17162 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0264 SEGUN DOCUMENTO No. 17185  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN  LA SALA DE MEDICINA DE MUJERES Y MEDICINA DE HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014,  TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0119 SEGUN DOCUMENTO No. 17174 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0263 SEGUN DOCUMENTO No.17182 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ONCOLOGIA, DURANTE LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 47198 31/12/2014)  DEL COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO N°057-14-DGDDRH DEL 18-MARZO-2014 PE-0163-2014 OC-0513-2014.


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000009 SEGUN DOCUMENTO No. 1739 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 143-2014 SEGUN DOCUMENTO No. 17180 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE  CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0261 SEGUN DOCUMENTO No. 17181 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°110 DEL 31/12/2014) COMPRA DE DIESEL( 5,907 LITROS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1862-14-GA DEL 05/11/2014 PE-0478-2014 OC-0507-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1442014 SEGUN DOCUMENTO No. 17179 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DIURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8111-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DEL 08/09/2014.A FAVOR DE DISPROA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8111-1-0


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°108 DEL 31/12/2014) COMPRA DE DIESEL ( SON 4,553 LITROS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINSITARTIVA MEDIANTE OFICIO N° 1917-14-GA DEL 06/11/2014 PE-0482-2014 OC-0505-2014.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8118-1-0 - COMPRA DE PAPE DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.SOLICITADO POR BONO 10 MIL MEDIANTE OFICIO N°024-2014-PB10MSS DEL 07-MARZO-2014 PE-0036-2014 OC-0514-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8118-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000024 SEGUN DOCUMENTO No. 17184  POR COMPRA DE EQUIPO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL  2014,  TIEMPO INDEFINIDO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°109 DEL 31/12/2014) COMPRA DE DIESEL ( SON 8,671 LITROS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1915-14-GA   DEL 06/11/2014 PE-0480-2014 OC-0506-2014.


rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 47175 29/12/2014) COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N° 362-DGC-14 DEL 06-10-2014. PE-0429-2014 OC-0511-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 112 31/12/2014) COMPRA DE  DIESEL ( SON 8,672 LITROS , SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 1860-14-GA DEL 05/11/2014 PE-0476-2014 OC-0509-2014.


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 111 31/12/2014) COMPRA DE DIESEL ( SON 8,672 LITROS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1861-14-GA DEL 04/11/2014 PE-0477-2014 OC-0508-2014.


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

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description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0470  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8120-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA( SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD  MEDIANTE OFICIO N° 362-DGC-14 DEL 06/10/2014 PE-0429-2014 OC-0512-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8120-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8121-1-0 - COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MEDIANTE OFICIO N°006-ADMON-UGSA-2014 DEL 27-MAYO-2014 PE-0136-2014 OC-0510-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8121-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0262 SEGUN DOCUMENTO No. 17183 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ONCOLOGIA. DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 0480  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0125 SEGUN DOCUMENTO No. 17198 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0490 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,B#51,CASA#1889

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11925 SEGUN DOCUMENTO No. 17205 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0127 SEGUN DOCUMENTO No., 17202 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

title: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014

description: PAGO DEL BONO ZAPATO DE SAN FELIPE 2014


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0290 SEGUN DOCUMENTO No. 17175 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA DE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11926 SEGUN DOCUMENTO No. 17199 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0128 SEGUN DOCUMENTO No. 17196 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DECIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0122 SEGUN DOCUMENTO No. 17189 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ODTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11924 SEGUN DOCUMENTO No. 17195 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0127 SEGUN DOCUMENTO No. 17203 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIDENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0126 SEGUN DOCUMENTO No. 17200 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


title: DOCUMENTO No. 17207 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PARA SER UTILIZADO EN UNIFORMES DEL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2014

COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

streetAddress: QUINTA CALLE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA, COMAYAGUELA.

legalName: COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 7447 SEGUN DOCUMENTO No. 17207 POR COMPRA DE  ILADOS  Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE YU DICIEMBRE DEL 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 PAGO DE FACTURA No. 0509-2014 DE FECHA: 31-10-2014 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2014. ENVIADOS MEDIANTE OFICIO No. 1952-2014 DE FECHA: 11-11-2014. SEGUN RESOLUCION No. 08-2014 POR CORRECCION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0123 SEGUN DOCUMENTO No. 17193 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0124 SEGUN DOCUMENTO No. 17194 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE3 DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 7448 SEGUN DOCUMENTO No. 17209 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PARA SER UTILIZADO EN CONFECCION DE ROPA PARA PACIENTES Y CIRUJANOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11922 SEGUN DOCUMENTO No. 17197 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 7449 SEGUN DOCUMENTO No. 17208 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LICENCIADAS EN ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUB RE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE FACTURAS N°167069(L.27,284) N°167090(L.22,976.00) N°167097(L.17,232) DEL

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PAGO DE FACTURA No. 0518-2014 DE FECHA: 30-11-2014 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2014. ENVIADOS MEDIANTE OFICIO No. 1952-2014 DE FECHA: 11-11-2014. SEGUN RESOLUCION No. 08-2014 POR CORRECCION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000188 SEGUN DOCUMENTO No. 17192 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 125- 2014 SEGUN DOCUMENTO No. 17210 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 126-2014 SEGUN DOCUMENTO No. 17211 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DIURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1506 SEGUN DOCUMENTO No. 17191 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0553 SEGUN DOCUMENTO No. 17204 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11923 SEGUN DOCUMENTO No. 17190 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4127 SEGUN DOCUMENTO No. 17186 POR COMPRA DE  EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA DE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 474 SEGUN DOCUMENTO No. 17206  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°107)COMPRA DE DIESEL ( SON 284 LITROS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1859-14-GA. DEL  04/11/2014 PE-0475-2014 OC-0517-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4176 SEGUN DOCUMENTO No. 17187 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALAS DE MEDICINAS DE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000190 SEGUN DOCUMENTO No. 17201 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  No. 0521 POR LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 0503 POR LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS  SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL PERIODO  DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014


title: PAGO DE FACTURA N°102-2014 A FAVOR DE DICOSA POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDRITRICAS MARIA, POR UN MONTO DE L.334,739.70, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1471-2014 DEL 25/09/2014 ACUERDO N°015-2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: ACUE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 0498 POR LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGO DE FACTURA No. 0527-2014 DE FECHA: 31-12-2014 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2014. ENVIADOS MEDIANTE OFICIO No. 1952-2014 DE FECHA: 11-11-2014. SEGUN RESOLUCION No. 08-2014 POR CORRECCION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE PRENDAS DE VESTIR A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  AÑO 2014

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5197 SEGUN DOCUMENTO No. 1755 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1049173 SEGUN DOCUMENTO No. 1761 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0102 SEGUN DOCUMENTO No. 1754 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FRACTURA No. 000178 SEGUN DOCUMENTO No. 1745 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARAPERSONAS, PARA   SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: PAGO DE FACTURA N°101-2014 A FAVOR DE DICOSA POR PROVEER DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDRITRICAS MARIA, POR UN MONTO DE L.2,260,304.18 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1470-2014 DEL 25/09/2014 ACUERDO N°015-2014.


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO SEGUN OFICI No.2346-2014-GA  DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2014   PARA LA COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA  DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000176 SEGUN DOCUMENTO No. 1744 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN  LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000177 SEGUN DOCUMENTO No. 1752 POR COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION  DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0551 SEGUN DOCUMENTO No. 1760 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA de fecha 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000015 SEGUN DOCUMENTO No. 17102   POR COMPRA OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL   DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO  DEL 2014


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0104 SEGUN DOCUMENTO No. 1758 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 0512  POR LIMPIEZA E HIGIENIZACIKON Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL PERIODO  DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3877 SEGUN DOCUMENTO No. 1735 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00050 SEGUN DOCUMENTO No. 1763 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESESDE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006159 SEGUN DOCUMENTO No. 1716 POR COMPRA DE PODUCTOS QUIMICOPS DE USO PERSONAL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUIRANTE LOS MESES DE ENEO, FEBRRO Y MARZO DEL 2014


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0103 SEGUN DOCUMENTO No. 1756 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8271-1-0 - COMPRA DE PAPEL DE ECSRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA.SOLICITADO POR ARCHIVO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°743-2014. DEL 27 MAYO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8271-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2257 SEGUN DOCUMENTO No. 17110  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. ADMINISTRATIVOS DURANTE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO  DEL 2014


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 05663 SEGUN  DOCUMENTO No. 1712 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO  EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE LA, FACTURA No. 25539 SEGUN DOCUMENTO No.1710 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 05664 SEGUN DOCUMENTO No. 1713 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA no. 00051 SEGUN NDOCUMENTO No. 1762  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8275-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , REPUESTOS Y ACCESORIOS , SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.PE-0382-2014 OC-0504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8275-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 33412 SEGUN DOCUMENTO No. 1702 POR COMPRA DE REACTIVOS Y REACTIVOS VIH/SIDA, PARA SER UTILIZADO EN EL  BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47169 29/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ,SOLICITADO POR DIRECCION GENERLA DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°609-2014-DGRISS DEL 01/09/2014 PE-0373-2014 OC-0519-2014.


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,B#51,CASA#1889

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5198 SEGUN DOCUMENTO No. 1757 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33496 y 33497  SEGUN DOCUMENTO No. 1742 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: DOCUMENTO No. 1714 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 05666 SEGUN DOCUMENTO No. 1714 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO MDE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00240 SEGUN DOCUMENTO No. 1736 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33380 SEGUN DOCUMENTO No. 1701 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00242 SEGUN DOCUMENTO No. 1728 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006128 SEGUN DOCUMENTO No. 1717 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33341 SEGUN DOCUMENTO No. 1704 POR COMPRA DE REATIVOS PARA SER UTILIZADO EN  EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33340 SEGUN DOCUMEDNTO No. 1703 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: DOCUMENTO No. 1732 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000004 SEGUN DOCUMENTO No. 1732 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 102332650 SEGUN DOCUMENTO No.1707 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000010 SEGUN DOCUMENTO No. 17103  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3932 SEGUN DOCUMENTO No. 1733 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00393 SEGUN DOCUMENTO No. 1737 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 10779 SEGUN DOCUMENTO No. 1741 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOI EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 102332732 SEGUN DOCUMENTO No. 1708 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 25661 SEGUN DOCUMENTO No. 1711 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000005 SEGUN DOCUMENTO No. 1734  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 102332895 SEGUN DOCUMENTO No. 1706 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3933 SEGUN DOCUMENTO No. 1723 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00241 SEGUN DOCUMENTO No. 1731 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33422 SEGUN DOCUMENTO No. 1715 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0201 SEGUN DOCUMENTO No. 1764 POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2142 SEGUN DOCUMENTO No. 17111, POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y DEPTOS., DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO  DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 25660 SEGUN DOCUMENTO No. 1709 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y  MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000009 SEGUN DOCUMENTO No. 1740 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000001 SEGUN DOCUMENTO No. 1724 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8305-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,( MAS ISV , SOLICITADO POR DIRECCION DE REDES INTEGRADAS OFICIO N°609-2014-DGRISS  DEL 01/09/2014  PE-0373-2014 OC-0520-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8305-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000002 SEGUN DOCUMENTO No.1727 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2889 DEL 29/12/2014)  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV SOLICITADO POR BODEGA DE SUB  GERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON FECHA 26/09/2014  PE-0414-2014 OC-0516-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8325-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (15 ISV , SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°787-SGRH-14 DEL 17-MARZO-2014, PE-0143-2014 OC-0521-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8325-1-0


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0101 SEGUN DOCUMENTO No. 1747 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000180 SEGUN DOCUMENTO No. 1748 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: CANCELACION DE LAFACTURA No. 132399  POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47168 29/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°546-DC-2014 DEL 03-JUNIO-2014 PE -0155-2014 OC-0523-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0525 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERNCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  DEL 05/11/2014 PE-0474-2014 OC-0525-2014.

type: ORDCOM


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00400 SEGUN  DOCUMENTO No. 1769 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2014


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DED LA FACTURA No. 0105 SEGUN DOCUMENTO No. 1753 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOPS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 172268 SEGUN DOCUMENTO No. 1743 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA nO. 13400 POR SERVICIOS DELIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL L SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000179 SEGUN DOCUMENTO No.1746 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 33413 SEGUN DOCUMENTO No. 1705 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 47170 29/12/2014)   COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV, SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES, EL 26/09/2014 PE-0414-2014 OC-0515-2014.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3786)CONMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°787-SGRH-14 DEL 17/MARZO/2014 PE-0143-2014 OC-0522-2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2888 29/12/2014) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV , SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°231-JDLN-2014  DEL 06/11/2014 PE-0151-2014 OC-0528-2014.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00394 SEGUN DOCUMENTO No. 1766 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO , ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2014


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0202 SEGUN DOCUMENTO No. 1765 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L, POR L.438,250.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715160 DEL  29/11/2010, RECIBO SIN N° DEL 2/12/2014.CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°138 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR , POR L.439,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715206  DEL 09/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°301 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 13401 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014


title: DOCUMENTO No. 1718 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

EVA RAIMUNDA OCHOA GARCIA

legalName: EVA RAIMUNDA OCHOA GARCIA

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR  NO ENVIO  PAPELES  DEL PGR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-18-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-18-36-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L , POR L.445,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715211  DEL  09/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°306 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.448,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715214  DEL  09/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00403 SEGUN DOCUMENTO No. 1770 POR COMPRA DE MATERIAL, MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47166 29/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS  ISV , SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°231-JDLN-2014 DEL 06/11/2014 PE-0151-2014 OC-0527-2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47167 DEL 29/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO PORBODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL 05/11/2014 PE-0474-2014 OC-0526-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.442,850.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715216  DEL  9/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE RL, POR L.445,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715210  DEL  09/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°305  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00410 SEGUN DOCUMENTO No. 1772 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE  LABORATORIO Y PARTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8331-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICCIO N°546-DC-2014 DEL 03/JUNIO-2014 PE-0155-2014 OC-0524-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8331-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.446,050.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715215  DEL  9/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.445,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715157  DEL  29/11/2010, RECIBO SIN N° DEL 29/12/2010,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°141 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.442,500.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715205  DEL  09/11/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°300 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION MDE LA FACTURA No. 00404 SEGUN DOCUMENTO No. 1771 POR COMPRA DE MATERIAL, MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L  POR L.438,250.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715207 DEL  09/12/2010, RECIBO SIN N° DEL 02/12/2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°302  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000003 SEGUN DOCUMENTO No. 1729 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A FAVOR DE DROGUERIA GRUPO G Y G S. DE R.L POR SUPLIR A LA REGION DEL PARAISO N°7, POR L.445,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 2146-GA-2014 DEL 08/12/2014 , FACTURA N°7715154  DEL  29/11/2010, RECIBO SIN N° DEL 29/12/2010,CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA N°144 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000006 SEGUN DOCUMENTO No. 1719 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8374-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR DEPARTAMENTOP DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°228-2014-OABN-SS DEL 08/10/2014, PE-0188-2014 OC-0540-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8374-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000007 SEGUN DOCUMENTO No. 1720 POR COMPRA DE EQUIPO  MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47164 DEL 291214) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°228-2014-OABN-SS DEL 08/10/2014 PE-0188-2014 OC-0539-2014.


IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3876 SEGUN DOCUMENTO No. 1722 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMETAL, PARA SER UTILIZAO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 TIEMPO INDEFINIDO