INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS N° 2511, GIRA A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176420. RESOLUCION POR CAMBIO DE CUENTA DE BENEFICIARIO SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-1-449-1-0


title: ANTICIPO DE VIATICOS N°35577, GIRA A INTIBUCÁ DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176411.

currency: HNL

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 6 - PROYECTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1VC-1789 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO MES DE FREBRERO DEL 2014, EMPLEADOS FHIS

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0809, GIRA A SANTA BARBARA DEL 03 AL 10 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176422.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE 30 UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA (LEITZ O EQUIVALENTE) FACTURA NO. 44507, RECIBO NO. 8602, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0071-2014, ORDEN DE PAGO NO. 176452

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 2505, GIRA A LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N°176418.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL FHIS, ORDEN DE COMPRA NO. 9769,9770,9771, FACTURA NO. 726, ORDEN DE PAGO NO. 176508

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0817, GIRA A LA PAZ  DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176426.

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1VC-1789 DE SEGURO DE VIDA YMEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 176334


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 2503, GIRA A OCOTEPEQUE DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014.COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176414.

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: PAGO DE GASTOS DE HONORARIOS DEVENGADOS POR LA ELABORACION DE PODER JUDICIAL Y DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, ORDEN DE PAGO NO. 176432

BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, SENDERO LA CUMBRE C-1564

legalName: BUFETE MEDRANO IRIAS, S. DE R.L.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0832, GIRA A SANTA BARBARA DEL 17 AL 24 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176424.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 2513, GIRA A CHOLUTECA DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2014. COMBUSTIBLE. ORDEN N° 176416.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 47197, COPAN RUINAS, TEG, ORDEN DE PAGO NO. 176478

RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE

legalName: RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2515, DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CHOLUTECA, SAN LORENZO, VERIFICACION DE PROYECTOS DE PISOS SALUDABLES , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 176475


title: COMPRA DE 1 BREAKER MARCA SQUERED , MODELO FA 32100, TRIFASICO , CON CAPACIDAD DE 100 AMPERIOS, FACTURA NO. 716, ORDEN DE COMPRA NO. 9764, ORDEN DE PAGO NO. 176444

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO DE VIATICOS N° 0805, GIRA A COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA  DEL 03 AL 11 DE MARZO DEL 2014.COMBUSTIBLE.  ORDEN N° 176428.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A  15 DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. ORDEN N° 176359.

ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ANTICIPO DE VAITICOS NO. 658, DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2014, SAN PEDRO SULA, CORTES, VISITA DE EMBAJADORA DE EEUU A PROYECTOS DE CLIP EN CHOLOMA, ORDEN DE PAGO NO. 176479

JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

legalName: JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 03.ORDEN N° 176615.

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 03. ORDEN N° 176627.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 12. ORDEN N° 176618.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 659 DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2014 SAN PEDRO SULA, APOYO LOGISTICO A PERSONAL DE AJH Y REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  COMBUSTIBLE


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. ORDEN N° 176613.

FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENTE DE LICITACIONES DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO NO. 176720

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASESOR DIRECCION LEGAL, ORDEN DE PAGO NO. 176700

ANGELA INES RIVERA MARQUEZ

legalName: ANGELA INES RIVERA MARQUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SECRETARIA , UNIDAD DE TRANSPARENCIA / DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 176637

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENTE DE LICITACIONES, ORDENES DE PAGO NO. 176704.

GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ

legalName: GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 87 DEL 17 AL 29 DE MARZO DEL 2014, GRACIAS , COPAN, INTIBUCA Y OCOTEPEQUE , TRASLADAR A LA LIC. MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ A VERIFICAR  INDICADORES DE RENDIMIENTO DE PROYECTOS DE CAPACITACION DE KFW COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO 176624

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 14.ORDEN N° 176635.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, EN DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA , DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 176634

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 14. ORDEN N° 176618.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2014. ORDEN N° 176639.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASESOR EN LEGAL, ORDEN DE PAGO NO. 176633

DANY MAURICIO MEJIA RIVERA

legalName: DANY MAURICIO MEJIA RIVERA


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL 2014, CLASE DE GASTO 12. ORDEN N° 176631.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO NO. 176701

ELIA MARINA FUNEZ GOMEZ

legalName: ELIA MARINA FUNEZ GOMEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2225 DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, ASISTIR A TALLER SOBRE PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 176482

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2224, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SAN PEDRO SULA, ASISTIR A TALLER SOBRE PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA, ORDEN DE PAGO NO. 176481


title: PAGO DE CARTUCHO DE TINTA CE410A COLOR NEGRO, CE411A COLOR, CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CE413A, AMARILLO CE 412A, ORDEN DE COMPRA NO. 9787, FACTURA NO. 1784

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO 1C3909A HO 09A-C3909A-TONER CARTRIDGE-1 X BLACK -15000-PAGES FOR SALES JET 5 SI,  5 SI MOPIER , FACTURA NO. 9929, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0032-2014, ORDEN DE PAGO NO. 176960

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ENLACE DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO. 176705

FAVIOLA NINOSKA CANALES CERRATO

legalName: FAVIOLA NINOSKA CANALES CERRATO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 15 DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ENLACE DE GRACIAS A DIOS, ORDEN DE PAGO NO. 176708

HILDA VAIKE MOLINA MADISSON

legalName: HILDA VAIKE MOLINA MADISSON


title: PAGO DE KAT KYOCERA TONER K 1820 370 PUC10, FACTURA NO. 50349, ORDEN DE COMPRA NO. 9788, ORDEN DE PAGO NO. 176944

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ENLACE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO NO. 176707

ALEYDA PATRICIA LAINEZ HERRERA

legalName: ALEYDA PATRICIA LAINEZ HERRERA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 4 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 176767

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS MARCA OSRAM, CINTA AISLANTE, CABLE COLOR NEGRO BLANCO Y VERDA MARCA INTER LATING, BALASTROS DE ARRANQUE, PARA SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE COMPRA NO. 9778,9779,9780,9781,9782, FACTURA NO. 744, ORDEN DE PAGO NO. 176945

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE KAT KYOCERA TONER KM 2810 TK-142, FACTURA NO. 50350, ORDEN DE COMPRA NO. 9786, ORDEN DE PAGO NO. 176940

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.176713

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAPEL BOND, FACTURA NO. 1424, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0058-2014, ORDEN DE PAGO NO. 176712.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE TONER CC364A, TONER C8543, TONER CE505A EN TOTAL 12 , ORDEN DE COMPRA NO. 9784, FACTURA NO. 1783, RECIBO NO. 676, ORDEN DE PAGO NO. 176942


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 2226, LA PAZ, ORDEN DE PAGO NO. 176914

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 850, DEL 7 AL 9 DE ABRIL DEL 2014, SAN PEDRO SULA, EVALUACION DE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 176907.

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO DE PAPEL BOND, FACTURA NO. 1420,  ORDEN DE PAGO NO. 22-1-1-0070-2014, ORDEN DE PAGO NO. 176711

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ENLACE DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO NO. 176717

IBRAHAM MOLINA BENAVIDES

legalName: IBRAHAM MOLINA BENAVIDES


title: PAGO DE (6)TONER RICO 11300D PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LAINES , MODELO LD 3200, MARCA RICOH, ORDEN DE COMPRA NO. 9785, ORDEN DE PAGO NO. 176939

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2235, DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SANTA ROSA DE COPAN, SUPERVISION Y MONITOREO DE AVANCE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 176909, COMBUSTIBLE

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 2223, GRACIAS , LEMPIRA, ORDEN DE PAGO NO. 176913


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE 11 DIARIOS DEL 17 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA NO. 175690, CONTRATO 25192, ORDEN DE PAGO NO. 176917

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE EMERGENCIA, FACTURA NO. 1914, ORDEN DE COMPRA NO. 9765, ORDEN DE PAGO NO. 176963

DORA LEONOR VALERIO ALEMAN

legalName: DORA LEONOR VALERIO ALEMAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 852, DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014, PUERTO CORTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 177021

FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

legalName: FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO


title: PAGO POR CAPACITACION CONTABILIDAD CON PRINCIPIOS Y NORMAS IMPARTIDO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD DEL 7 AL 11EN HORARIO DE 1 A 5 PM, ORDEN DE PAGO NO. 176968

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 2333, SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO NO. 177020

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177070

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE 39 JUEGOS DE CARPETAS COLOR OCRE DE 14 1/2X9 EMPASTADO, FACTURA NO. 10, ORDEN DE COMPRA NO. 9772, ORDEN DE PAGO NO. 177037

ADAN DURON RODRIGUEZ

legalName: ADAN DURON RODRIGUEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE 15 DIAS DE SALARIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, CARGO DE ASESOR EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO NO. 176978

CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR OCTAVIO FLEFIL ARIAS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177072

DANY MAURICIO MEJIA RIVERA

legalName: DANY MAURICIO MEJIA RIVERA


title: PAGO  DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 176986


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177071

ANGELA INES RIVERA MARQUEZ

legalName: ANGELA INES RIVERA MARQUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2014,ORDEN DE PAGONO. 177069

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177073

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE REPARACIO DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA NO. 005-2014, ORDEN DE PAGO NO. 177038

name: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177074

GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ

legalName: GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ


title: PAGO DE CONSULTORIA 15 DIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014,ASISTENTE ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 176980

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: PAGO DE TONER HP 17553A, FACTURA NO. 14013, RECIBO NO. 18533, ORDEN DE COMPRA NO. 9813, ORDEN DE PAGO NO. 177036

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177075

FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES DE ABRIL DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177106


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 2904, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LA ESPERANZA, INTIBUCA, REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 177085


title: PAGO DE TONER C4127A, PARA IMPRESORA MARCA HP.,MODELO LAER JET 4000, ORDEN DE COMPRA NO. 9802, FACTURA NO. 1799, ORDEN DE PAGO NO. 177117

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2060 E EL 7 ABRILD EL 2014, ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET, ORDEN DE PAGO NO. 177201

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 888, DEL 1 AL 3 DE MAYO DEL 2014, YORO EVALUACION DE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 177226

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT  DE 24,000 BTU EN LA UNIDA DE BIENES, ORDEN DE PAGO NO. 177204

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 812, DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014, SAN PEDRO SULA, EVALUACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, ORDEN DE PAGO NO. 177394

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: PAGO DE SEVICIOS PROFESIONALES DEL 1 MES 1 AL 30 ABRIL 2014, LIMPIADOR DE CRISTALES DE ADMON, ORDEN DE PAGO NO.177323

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PREPAGO DE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA, RECIBO NO. 2628, ORDEN DE PAGO NO.177182

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO.177181

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 863, DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014, LA ESPERANZA, INTIBUCA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 177194

CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ

legalName: CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MES DE ABRIL DEL 2014, DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO NO. 177622


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL 24 MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONSULTOR DIRECCION ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 177310

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL DEL 2014, DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO NO. 177603


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA, ORDEN DE PAGO NO. 177615

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO DE TONER RICOH P/IMPRESORA LP126CN, ORDEN DE COMPRA NO. 9809, RECIBO NO. 3880, ORDEN DE PAGO NO. 177398

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 2336, SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO NO. 177208

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 15 DIAS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LIMPIADOR DE CRISTALES, ORDEN DE PAGO NO. 177308


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL DEL 2014, UNIDAD DE TRANSPARENCIA , ORDEN DE PAGO NO. 177621

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: PAGO DE PUBLICACIONES DE COMUNICADO A TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL BANCO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PROCEDER A LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA, FACTURA NO. 284485, CONTRATO NO. 688120, ORDEN DE PAGO NO. 177618

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO MES DE MARZO DEL 2014, 1213264,1213258,1213261,13121369,1213270,1213262,1213260,1213268, ORDEN DE PAGO NO. 177341

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE PUBLICACIONES DE COMUNICADO FHIS , A TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SE ENCUENTREN INSCRITAS EN EL BANCO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, FACTURA NO. 472121, CONTRATO NO. 251978, ORDEN DE PAGO NO. 177617

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE UN RELOJ MARCADOR  CORRESPONDENCIA ASIGNADA A ADMON , ORDEN DE PAGO NO. 177380

SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1644 DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A GRACIAS Y LA ESPERANZA, A INSPECCION DE PROYECTOS DE PISOS SALUDABLES, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO # 177784

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO DE REVISION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA TASICALFA, MODELO 3500, FACTURA NO. 50449, ORDEN DE PAGO NO. 177521

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) UN MES DE SALARIO, DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ORDEN DE PAGO # 177781


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 1674, DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL 2014, LA CEIBA, ATLANTIDA , VERIFICAR Y CUANTIFICAR PROYECTOS DEL DECRETO NO. 45-2013, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 177620

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DOS MESES (2) Y 28 DIAS A PARTIR DEL 3 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO  NO. 177649

LESTER RAMON MEZA MURILLO

legalName: LESTER RAMON MEZA MURILLO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) UN MES Y (25) VEINTICINCO DIAS, A PARTIR DEL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 177779.

ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON

legalName: ENMANUEL DE JESUS CERRATO DURON


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 36921 DEL 21 AL 24 DE MAYO A SANTA ROSA DE COPAN, APOYO PARA LA AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SUPERVISION Y MONITOREO Y COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 102821

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 667, DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SANTA ROSA DE COPAN, SUPERVISAR Y MONITOREAR PROYECTO, ORDEN DE PAGO NO. 177550


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1642 DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A SANTA BARBARA, A INSPECTORIA DE PROYECTO  DEL DECRETO # 45-2013 Y OTRA FUENTE ( COMBUSTIBLE)

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO (3), AZUL (3), AMARILLO (3), MAGENTA(3), ORDEN DE COMPRA # 9839, FACTURA # 1861, RECIBO # 696, ORDEN DE PAGO # 177800.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS O. 910, DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014, EL PORVENIR , FRANCISCO MORAZAN, EVALUACION DE PROYECTO, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 177530

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN DE COMPRA # 9837, RECIBO # 1160, FACTURA # 2112, ORDEN DE PAGO # 177802.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3146, LA PAZ (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 177792

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 36922 DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN APOYO PARA AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SUPERVISION Y MONITOREO Y COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO 102821, COMBUSTIBLE ,ORDEN DE PAGO 177756


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 928 DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CAMPAMENTO OLANCHO, A EVALUACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTO Y ESCUELA , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO # 177758

OMAR JOSE CARIAS GARCIA

legalName: OMAR JOSE CARIAS GARCIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 3133, DEL 9 ABRIL DEL 2014, JUTICALPA, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. 177555

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1688 DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014 A CHOLUTECA, A VERIFICACION DE PROYECTOS DE PISOS Y VERIFICACION DE CALIDAD DE OBRA, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO # 177724

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1685 DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL 2014 A CATACAMAS, A INSPECCION PROYECTO # 45-2013, COMBUSTIBLE , ORDEN DE PAGO # 177728


title: COMPRA DE UN (1) FUSOR PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 8000N, ORDEN DE COMPRA # 9831, FACTURA # 4006, ORDEN DE PAGO # 177801

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO POR ENLACE GARANTIZADO 10 MB DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2014, FACTURA # 2170E ,ORDEN DE COMPRA # 177819.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES DE MAYO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177854

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: COMPRA DE UN (1) FUSOR, PARA IMPRESORA A COLOR MARCA HP LASER JET, MODELO 4650DN, FACTURA # 4038, ORDEN DE COMPRA # 9836, ORDEN DE PAGO # 177979


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3866, COMBUSTIBLE, (TAULABE Y SAN PEDRO SULA) , ORDEN DE PAGO # 177998

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 1657 ( COMBUSTIBLE) , LEMPIRA, ORDEN DE PAGO # 178078

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1 VC-1789 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO MES DE ABRIL DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177878

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) UN MES DE SALARIO, DEL 01  AL 31 DE MAYO DEL 2014, QUIEN  DESEMPEÑA EL CARGO DE ASITENTE EN LICITACIONES / DIRECCION DE CONTRATACIONES, ORDEN DE PAGO # 178085.

GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ

legalName: GUSTAVO NICOLAS PORTILLO CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 937 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014 A EL PORVENIR /FRANCISCO MORAZAN, A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES Y COMPLEMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO # 177861.


title: PAGO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA VARIOS VEHICULOS EN MAL ESTADO PROPIEDAD DEL FHIS, PUBLICADO, FACTURA NO. 20438442, ORDEN DE PAGO NO. 174288

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2540 DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014 A OLANCHITO/ EL PROGRESO YORO, A INSPECTORIA DE PROYECTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO ( COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 177866.

RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE

legalName: RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 2853 DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA, A INSPECCIONAR AVANCE DE LAS OBRAS EN CHOLOMA PARA SER INAUGURADAS EL 06 DE JUNIO DEL 2014. (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO # 178066.


title: COMPRA DE BATERIA LITHIUM ION, MODELO NP-BM1, PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONNY, MODELO DSC-W330, FACTURA #02, RECIBO #02, ORDEN COMPRA 9790.ORDEN DE PAGO 177980

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 680 DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA, A DAR APOYO LOGISTICO Y TECNICO EN LA INAUGURACION DE PROYECTOS EN LA COL. EL JAPON (COMBUSTIBLE).ORDEN DE PAGO # 178067

JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

legalName: JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 2338, COMBUSTIBLE ( TAULABE), ORDEN PAGO # 177869


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 679 DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA, A APOYO LOGISTICO Y TECNICO EN INAUGURACION DE PROYECTOS EN COL. EL JAPON Y PARQUE INFANTIL. ORDEN DE PAGO # 178065


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL 6 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 177913

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ARCHIVADORES TIPO LEITZ, TAMAÑO CARTA, MARCA BLUE SKY, ORDEN DE PAGO NO. 9832, FACTURA NO. 1664, ORDEN DE PAGO NO. 177907

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DOS MESES Y 28 DIAS POR SERVICIOS PROFESIONALES, DEL 3 MARZO AL 31 DE MAYO DEL 104, ENLACE DEL SOBERANO CONGRESO NACIONAL, ORDEN DE PAGO NO. 177857

RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR (1)  UN MES DE SALARIO, DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ORDEN DE PAGO # 177898

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3873 ( COMBSUTIBLE) , SANTA ROSA DE COPAN, ORDEN DE PAGO # 177942.

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 2341, COMBUSTIBLES ( SAN PEDRO SULA), ORDEN DE PAGO # 177871

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A (1) MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA/DIRECCION EJECUTIVA. ORDEN DE PAGO # 178084.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178121

JOSE MARIA FERRUFINO GUERRERO

legalName: JOSE MARIA FERRUFINO GUERRERO


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178151

HECTOR HUMBERTO SANCHEZ ARCE

legalName: HECTOR HUMBERTO SANCHEZ ARCE


title: PAGO DE ALIMENTAVCION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178153

ROSENDO JOSE SIERRA ZERON

legalName: ROSENDO JOSE SIERRA ZERON


title: LIQUIDACION DE  VIATICOS  #3124 (COMBUSTIBLE) ,SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO #178113.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN (1) UN MES DE SALARIO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 178114

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178118

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL 1 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, ORDEN DE PAGO NO. 178111


title: ANTICIPO DE VIATICOS #9816 DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO A VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CODIGO 103316 Y 103010 PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO CABAÑAS Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178092.

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

actividadObra: 5 - AUDITORIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) UN MES DE SALARIO, DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ASITENTENTE EN LICITACIONES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIONES.

MARIA NORMA RAMIREZ CANALES

legalName: MARIA NORMA RAMIREZ CANALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A (1) MES DE SALARIO, DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ENLACE CON LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA/DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 178083

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178117

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS # 3395, COMBUSTIBLE, SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO # 178096

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1254 DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 A SAN PEDRO SULA CORTES, A EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTO DE CALLE (COMBUSTIBLE)

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178119

SANTOS PASTOR MARTINEZ TINOCO

legalName: SANTOS PASTOR MARTINEZ TINOCO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1)  UN MES DE SALARIO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. ORDEN DE PAGO # 178120

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178116

JUAN RAMON AVILA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON AVILA ZELAYA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A (1) MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, QUIEN  DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 178081.

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO #178152

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACION DE CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178147

HENRY ADONY AVILA MEJIA

legalName: HENRY ADONY AVILA MEJIA


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178157.

ROBERTO ALONSO ORELLANA FLORES

legalName: ROBERTO ALONSO ORELLANA FLORES


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE APGO # 178169

DOUGLAS ROBERTO REYES ALVAREZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO REYES ALVAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178159

JOSE ROBERTO CARDENAS MORENO

legalName: JOSE ROBERTO CARDENAS MORENO


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO #  178168.

LEONEL FRANCISCO ESCOTO SUAZO

legalName: LEONEL FRANCISCO ESCOTO SUAZO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MARCO TULIO LAITANO GARCIA, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103431  , ORDEN DE PAGO - 178213  , CONTRATO - 49186 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: PLANILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178158.

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178161

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178155

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178166.

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y ALMUERZOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL  01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178154

JOSE RICARDO MARTINEZ SAUCEDA

legalName: JOSE RICARDO MARTINEZ SAUCEDA


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KYVC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA E INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014.  RENOVACION  DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-102-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-102-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-102-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KYVC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA E INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48054, ESTIMACION : 99987 Y ORDEN DE PAGO : 175496

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A KARLA YAMILETH VELASQUEZ MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100332, CONTRATO No. 48242 Y ORDEN DE PAGO No. 176122.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA E INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101070 ORDEN DE PAGO No. 177285 CTTO. No. 48593

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA E INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. ESTIMACION No. 100843 ORDEN DE PAGO No. 176889 CTTO. No. 48593

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA E INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION NO. 101754 ORDEN DE PAGO No. 178311 CTTO. No. 48593.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MIRNA ONEIDA RIVERA, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO-103371, ORDEN DE PAGO - 178211 , CONTRATO- 49184 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, ORDEN DE PAGO # 178156.

OMAR ANTONIO CHIRINOS ORTEZ

legalName: OMAR ANTONIO CHIRINOS ORTEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS # 1275 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 A JUTICALPA OLANCHO, A EVALUACION DE PROYECTOS (COMBUSTIBLE), ORDEN DE PAGO # 178194.

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 178207 , CONTRATO - 49182 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: LRR-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-101-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LRR-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014 PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS MES DE ENERO 2014, CTTO.: 48053, ESTIMACION : 99986 Y ORDEN DE PAGO : 175495

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MA LEONEL RAMOS DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO DE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100331, CONTRATO No. 48238 Y ORDEN DE PAGO No. 176120.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101069 ORDEN DE PAGO No. 177284 CTTO. No. 48592.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014, ESTIMACION No. 100842 ORDEN DE PAGO No. 176888 CTTO. No. 48592

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014  ESTIMACION No. 101753 ORDEN DE PAGO No. 178310 CTTO. No. 48592.


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LHLM-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-100-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-100-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LHLM-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. PAGO DE HONORARIOOS 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48052, ESTIMACION : 99980 Y ORDEN DE PAGO : 175488

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LILIAN LOPEZ MASS MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100330, CONTRATO No. 48233 Y ORDEN DE PAGO No. 176119.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101068 ORDEN DE PAGO No. 177283 CTTO. No. 48591

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 DEL 1RO AL 26 DE ENERO 2014. ESTIMACION No. 100841 ORDEN DE PAGO No.  176887 CTTO. No. 48591

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101752 ORDEN DE PAGO No. 178308 CTTO. No. 48591.


title: Liquidación y reposición de fondos de combustible a la empresa NOC Petroleum por L10,670.20 según recibo No. 02436, se adjunta facturas originales del combustible utilizado. Codigo de Estimacion No. 101617, Contrato No. 49157 y Orden de Pago No. 178172.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433 , ORDEN DE PAGO - 178214 , CONTRATO - 49187  .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de KARLA YECENIA GUTIÉRREZ MEZA, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO- 178212 , CONTRATO - 49185 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA, Especialista Ubano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 178217  , CONTRATO - 49191 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DEIB-01-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO DE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-104-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-104-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DEIB-01-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS D 26 DIAS DE ERO 2014, CTTO.: 48056, ESTIMACION : 99989 Y ORDEN DE PAGO : 175498.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A DIGNO EVELIO IZAGUIRRE MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014 ESTIMACION No. 100335   ORDEN DE PAGO No. 176124 CTTO. No. 48240.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101072 ORDEN DE PAGO No. 177287 CTTO. No. 48595.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100848 ORDEN DE PAGO No. 176894 CTTO. No. 48595

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101756 ORDEN D PAGO No. 178315 Y CONTRATO No. 48595.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 178205 , CONTRATO - 49181 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MARCO VINICIO FLORES JANSSER, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 178220 , CONTRATO - 49194 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO -  103435 , ORDEN DE PAGO - 178216 , CONTRATO - 49190 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178247 , CONTRATO - 49220 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178253 , CONTRATO - 49227 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V RESERVA PUBLICACION 12-06-2014 POSICION INTERIOR, 1/2 TAMAÑO, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA FORMAR PARTE DEL BANCO CONSULTOR AMBIENTALISTA FACTURA nO. 477046 12 DE JUNIO DE 2014, AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE PROYECTOS DlEL . ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA ALDEA SAN JUAN CRISTOBAL MUNICIPIO D VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102592 LPN-FHIS-02-2014 FACTURA No.475042 09 DE MAYO 2014. CODIGO 104760, CTTO49667, OP 179129. BCIE-1736

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178251 , CONTRATO - 49222.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CRGB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-103-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-103-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-103-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CRGB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS MES DE ENERO 2014, CTTO.. 48055 , ESTIMACION : 99988 Y ORDEN DE PAGO : 175497.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS ROBERTO GONZALES MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100333, CONTRATO No. 48239 Y ORDEN DE PAGO No. 176123.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101071 ORDEN DE PAGO No. 177286 CTTO. No. 48594

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100845 ORDEN DE PAGO No. 176892 CTTO. No. 48594

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101755 ORDEN DE PAGO No.  178314 CTTO. No. 48594.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlántida, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 178223 , CONTRATO - 49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AORG-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PRORAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DEL PLAZO AL 31 DE MAYO DE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-105-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-105-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-105-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AORG-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PRORAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48057, ESTIMACION : 99990 Y ORDEN DE PAGO : 175501

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ARIEL ROVELO DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 100336, CONTRATO No. 48237 Y ORDEN DE PAGO No. 176125.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PRORAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 101073               ORDEN DE PAGO No. 177288 CTTO. No. 48596.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PRORAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION NO. 100850    ORDEN DE PAGO No. 176896  CTTO.No. 48596

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PRORAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014  ESTIMACION NO. 101757 ORDEN DE PAGO   No. 178316 CTTO. No. 48596.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016 , ORDEN DE PAGO - 178218 , CONTRATO - 49192 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178249 , CONTRATO - 49221 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178245 , CONTRATO - 49218 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de INGRID WENDOLY CHAVÉZ MALDONADO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104645  , ORDEN DE PAGO - 178219  , CONTRATO - 49193 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA, ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104638  , ORDEN DE PAGO - 178221 , CONTRATO - 49200.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al Mes de JUNIO 2014, a favor de JUAN JOSÉ MEJIA CASTILLO, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104644 , ORDEN DE PAGO- 178222 , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178246 , CONTRATO - 49219 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178250  , CONTRATO - 49225 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178259 , CONTRATO - 49236 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 178254 , CONTRATO - 49230 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO- 178275 , CONTRATO - 49253.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES

legalName: CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CYMB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DEL PLAZO AL31 DE MAYO 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-107-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-107-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CYMB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, Ctto.: 48059, Estimacion: 100000 y orden de pago : 175510

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CLAUDIA YOLANY MEDRANO MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO DEL 2014 ESTIMACION No.100347, ORDEN DE PAGO No. 176136, CTTO. No.48246.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101083     ORDEN DE PAGO No. 177298 CTTO. No. 48611

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.100856,      ORDEN DE PAGO No.  176902 , CTTO. No.48611

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 102490       ORDEN DE PAGO No. 179388 CTTO. No. 48611.


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO - 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178263 , CONTRATO - 49239 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 178256 , CONTRATO - 49235 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178261 , CONTRATO - 49237 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178266 , CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178271 , CONTRATO - 49245 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178267  , CONTRATO - 49242 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178276 , CONTRATO - 49254 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: MYRC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION  DE PAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-106-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-106-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-106-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MYRC-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48058 , ESTIMACION : 99991 Y ORDEN DE PAGO : 175500.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MARITZA YAMILETH RAMIREZ MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO 2014, ESTIMACION No. 100337 ORDEN DE PAGO No. 176126 CTTO. No. 48241.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101074 ORDEN DE PAGO No.  177289 CTTO. No. 48597.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100852 ORDEN DE PAGO No. 176898 CTTO. No. 48597.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101758 ORDEN DE PAGO No. 178317 CTTO. No. 48597.


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR ¿ PROSOL  CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178274 , CONTRATO - 49252 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178270 , CONTRATO - 49244 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FISG-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION  DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-109-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-109-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-109-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: FISG-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48061, ESTIMACIÓN : 100002 Y ORDEN DE PAGO:175514.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUERRERO MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014  ESTIMACION No. 100349, ORDEN DE PAGO No. 176138,   CTTO. NO. 48244.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101085            ORDEN DE PAGO No. 177300 CTTO. No. 48616.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No.100858,     ORDEN DE PAGO No. 176904, CTTO. No.48616.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101771 ORDEN DE PAGO No. 178331 CTTO. No. 48616.


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 . ORDEN DE PAGO - 178262 , CONTRATO - 49238  .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178269 , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE APOYO EN LA OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO ¿ CONTABLE UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 178264 , CONTRATO - 49240.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 178255 , CONTRATO - 49234 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: LIFL-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-108-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-108-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LIFL-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS 26 DIAS DE ENERO 2014, ctto.: 48060, estimacion : 100001 Y orden de pago : 175511.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES MES DE FEBRERRO Y 4 DIAS DE ENERO 2014  ESTIMACION No. 100348, ORDEN DE PAGO No. 176137,                    CTTO. No.48247.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No  101084. ORDEN DE PAGO No. 177299 CTTO. No.48615.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100857,        ORDEN DE PAGO No. 176903, CTTO. No. 48615

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101770 ORDEN DE PAGO No. 178330 CTTO. No. 48615.


title:
Pago de factura No.00794, a favor de Distribuciones Valencia, por concepto de compra de equipo de ingenieria para ser utilizados por los enlaces tecnicos urbanos en prevención situacional en las municipalidades de la La Ceiba, Choloma y El Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 178225 , CONTRATO - 49204

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36400-Herramientas Menores

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

legalName: RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: RCEP-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-110-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-110-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: RCEP-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48044, CODIGO DE ESTIMACIÓN : 100003 Y ORDEN  DE PAGO : 175513.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014, ESTIMACION No. 100350,  ORDEN DE PAGO no. 176139,  CTTO. No.48245.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 101086   ORDEN DE PAGO No.  177301 CTTO. No. 48617.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014 A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.100859, ORDEN PAGO No.  176905, CTTO. No. 48617.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014  ESTIMACION No. 101772 ORDEN DE PAGO No. 178333 CTTO.No. 48617.


title:
VALENTINA SU LOPEZ, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178236 , CONTRATO - 49215 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN  GUILLEN, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178277 , CONTRATO - 49255 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

legalName: HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HESV-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-111-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-111-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-111-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-111-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HESV-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48062, ESTIMACION : 99992 Y ORDEN DE PAGO : 175502

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HECTOR EMILIO SUAZO DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DE ENERO DEL 2014 ESTIMACION No.100339,  ORDEN DE PAGO No. 176127, CTTO. No.48251

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA  FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION NO. 101075   ORDEN DE PAGO No. 177290 CTTO. No. 48599.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA  FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.100844,   ORDEN DE PAGO   No.  176890,  CTTO. No.48599

description: CONTRATO DE CONSULTORIA  FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2014  ESTIMACION No. 101759               ORDEN DE PAGO No. 178318  CTTO. No. 48599.


title: Compra de Toners y telefonos inalambrico en apoyo a la dirección de proyectos en apoyo al FHIS. Codigo de Estimacion No. 101863, Contrato No. 49203 y Orden de Pago No. 178447.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 92418 , ORDEN DE PAGO - 178228 , CONTRATO - 49205 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP PIR CODIGO 92415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIG- 92415 , ORDEN DE PAGO - 178231 , CONTRATO - 49208 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL DE LA UCP PIR CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 178232 , CONTRATO - 49209 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, OFICAL DE FUENTE PARA LA UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE JUNIO 2014 (PAGO A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178278 , CONTRATO - 49256.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; ESPECIALISTA EN CAMINOS RURALES DE LA UCP PIR CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 178234 , CONTRATO - 49213 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA DEL PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 178235 , CONTRATO - 49214.

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
JUAN RAMON RIVERA DURON; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE JUNIO 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178280 , CONTRATO - 49258 .

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title:
BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE JUNIO 2014
CODIGO-102569 , ORDEN DE PAGO- 178279 , CONTRATO - 49257 .

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UCP PIR CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 178240 , CONTRATO - 49210.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 178229 , CONTRATO - 49206 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UCP PIR CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 178230 , CONTRATO - 49207 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 178233 , CONTRATO - 49212 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP PIR CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 178241 , CONTRATO - 49211 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE LA UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 178237 , CONTRATO - 49216 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA, ESPECIALISTA SOCIAL, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 178239 , CONTRATO - 49217 .

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

legalName: JIMMY GERARDO PAVON IZAGUIRRE

rationale:
Pago Anticipo de Viatico Combustible No. 2005, a favor de Jimmy Gerardo Pavon, Motorista, por gira del 16 al 20 de Junio 2014, trasladar persoal del Programa MI Comunidad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178362 , CONTRATO - 49299 .
REVERSION  CON  F07 , SEGUN RECIBO - 86820 FECHA  01/07/2014  VALO LPS. 2.00 PREC- 1165

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1165-1-0

type: REC


IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: IEER-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER  EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-112-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-112-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-112-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-112-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IEER-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER  EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48063, ESTIMACION : 99993 Y ORDEN DE PAGO : 175503

description: PAGOM DE HONORARIOS PROFESIONALES A IRMA ESTHER EUCEDA RIOS DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014.Ctto.: 48248, Cod. Estim.: 100340 y orden de pago : 176128.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER  EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101076 ORDEN DE PAGO No. 177291 CTTO.. No. 48601.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER  EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.100846,  ORDEN DE PAGO No. 176891, CTTO. No.48601

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER  EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101761 ORDEN DE PAGO No. 178320 CTTO. No. 48601.


YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

legalName: YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: YPOB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION  AL 31 MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-113-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-113-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: YPOB-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48064, ESTIMACION : 99994 Y ORDEN DE PAGO : 175504.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2014. ESTIMACION  No. 100341, ORDEN DE PAGO No. 176129,  CTTO. No.48253.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101077      ORDEN DE PAGO No. 177292 CTTO. No. 48602.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100847,  ORDEN DE PAGO No.176893 y CTTO. No.48602

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No. 101762              ORDEN DE PAGO No. 178321 CTTO. No. 48602.


title:
autorizacion de anticipo de combustible No. 2012, Angel Ismael Espinoza, Motorista, a desarrollar gruppos focales con docentes de los centros educativos. credito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178366 , CONTRATO - 49302 .

ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

legalName: ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

rationale:
autorizacion de anticipo de combustible No. 2015, Dennis Hernan Alvarez Lopez, Motorista, acompañar personal de municipios mas seguros a procesos de apertura y evaluacion de ofertas. credito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178365 , CONTRATO -49301 . reintegro segun recibo no. 86800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-1215-1-0

type: OFICIO


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS; 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN MANOFM DEL 1 AL 31 DE ABRIL l  2014 (PAGO A CUENTA)CODIGO 103828, CTTO 48520, OP 178358. BCIE 1736

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014, a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 175180 , CONTRATO - 47987 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 175191 , CONTRATO - 47989 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


LORENA PATRICIA PONCE

legalName: LORENA PATRICIA PONCE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: LPP-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CNVIVENCIA URBANA BID 2895. RENOVACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-115-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-115-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-115-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LPP-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CNVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE DEL MES DE FEBRERO Y 4 DIAS MES DE ENERO 2014, Ctto.:48249, Estim.: 100343 y orden de pago : 176132.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CNVIVENCIA URBANA BID 2895 ESTIMACION No. 101079     ORDEN DE PAGO No.  177294 CTTO. No.  48606.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2014 AL  CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CNVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No.  100851,      ORDEN DE PAGO No.  176897, CTTO. No.48606

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE COMO ENLACE TECNICO MUNICIPAL PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CNVIVENCIA URBANA BID 2895  PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 ESTIMACION No. 101765 ORDEN DE PAGO No. 178325 CTTO.  No.  48606.


LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

legalName: LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: LYAE-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895. MODIFICACION DE PLAZO AL 31 DE MAYO 2014
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-116-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-116-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-116-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LYAE-01 2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS DE 26 DIAS DE ENERO 2014, CTTO.: 48067, ESTIMACION : 99997 Y ORDEN DE PAGO : 175507

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA DEL MES DE FEBRERO Y 4DIAS MES DE ENERO 2014, ESTIMACION No. 100344, ORDEN DE PAGO No. 176133,  CTTO. No.48252

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014  AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 101080          ORDEN DE PAGO No. 177295 CTTO. No. 48607.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION No. 100853            ORDEN DE PAGO No.176899, CTTO. No.  48607

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014   ESTIMACION No.101766      ORDEN DE PAGO No. 178326 CTTO. No. 48607.


title:
Pago de Sueldo del mes de ENERO 2014 a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 175181 , CONTRATO - 47988 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; PAGO POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014.CODIGO 104012, CTTO48131, OP 178357 BCIE 1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title:
Pago Anticipo de Viatico de Combustible No. 34715, a favor de Marlon Alexis Garcia, Auxiliar de Soporte Logístico, por gira del 18 al 20 de Junio 2014, reunión con alcalde, funcionarios municipales, representantes del consejo municipal de convivenci y seguridad ciudadana para suntos relacionados al control del alcohol al Progreso, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 178363 , CONTRATO - 49300 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS