title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1536-2014, RECIBO No. 2870414, FACTURA No. OP31042014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONST. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, CONST. 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES No. 13689 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0638, MEMORANDOS Nos. USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-324-2014, DICTAMEN UNIDAD ASESORIA LEGAL, COPIA ADENDUM A CONTRA No. UAL/04/2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/04/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/219, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO Y COPIA SOLVENCIA DEI, ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA AL EMPLEADO JORGE ANTONIO AGUILAR, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO USG/SRLA/266/2014, ORDEN DE TRANSPORTE, COMPROBANTE DE VENTA, RECIBO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1574-2014, RECIBO No. 3070614, FACTURA N O. OP31062014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13693 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0642, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-212-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/08-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1574-2014, RECIBO No. 3070614, FACTURA N O. OP31062014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13693 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0642, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-212-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/08-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE CEIBA SUR, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1137-2014, RECIBO # 0506, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 12917, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE REGISTRO SIAFI, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

MARCO ANTONIO GUILLEN

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE ISLETA CENTRAL, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1143-2014, RECIBO # 0393, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13681 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE LA GACETA, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2), COPIA CONSTANCIA SIAFI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES CEIBA OESTE, DEPTO. DE ATLANTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1134-2014, RECIBO # 0932, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13679 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (4).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE COYOLES CENTRAL, DEPTO. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1145-2014, RECIBO # 01851, NOTA DE CONFORMIDAD (2), COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13678 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002625(4), SOLICITUD DE PEDIDO, REQUI N. 023399, MEMO N. UCECSRLA-54, MEMO N. UCEC SRLA-105, MEMO N. USG-SRLA-2446-2014 Y COPIA DE COTIZACION.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2329 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2329-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1470-2014, RECIBO N. 00138, MEMO N. DC-SRLA-167-20134, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DC-SRLA-400-20134, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES CEIBA SAN ISIDRO DEPTO. DE ATLANTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1146-2014, RECIBO # 004, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE LA GACETA (2), COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13677 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI (2), CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTO: REQUISICION # 903, MEMORANDO No.USG-SRLA-1378/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.472441, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA  COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA (ARCHIVADORES) PARA USO DEL AREA DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION No. 000906.  MEMORANDO No.USG-SRLA-1379/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.30501, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1365-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6410, REQUI N. 000904, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JABON LIQUIDO EN CAJA, PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1382-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47190, REQUI N. 015085, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAG POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA USO EN ESTIMECION 120-13M ALDEA SIEMPRE VIVA, ESPARTA, ATLANTIDA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-981-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15162, ESPECIFICACION Nº 182, FACTURA Nº 000349, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13548 (2), REQUISICION Nº 015838, MEMORANDO UM/DD/244/2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2529-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4628, AVISO DE COSTO Nº 274, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 50 KVA, 34.5/19.92 KV, 240/120V, PARA USO EN BARRIO INDEPENDENCIA POR HABERSE QUEMADO EL ANTERIOR POR DESCARGAS ELECTRICAS, EN LA UNIDAD ELECTRICA DE TELA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-982-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15088, ESPECIFICACION Nº 122, FACTURA Nº 000353, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13578 (2), REQUISICION Nº 30307, MEMORANDO SGRLA/SR/SET/187/2013, MEMORANDO DSR-SRLA-468-2013, MEMORANDO UABA-SE236/12/13, MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A-2653-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4633, AVISO DE COSTO Nº 272, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI,AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA N. 45 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/439/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 467780, REQUISICION No. 008339, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2  ESCALERAS DE FIBRA 32, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NELSON COTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1056-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15207, ESPECIFICACION Nº 211, FACTURA Nº 294984,RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION Nº 13444 (2),REQUISICION Nº 009122, MEMORANDO UM-DD-SRLA-135-2013,MEMORANDO UO-DD-SRLA-408-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2438-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4652, AVISO DE COSTO Nº 313, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE TONE HP -2055, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1105-2014, ORDEDE COMPRA Nº 15374, ESPECIFICACION Nº 271, FACTURA Nº 5546, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13878 (2), REQUISICION Nº 897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 343, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 800 CONECTORES DE PIN 1/0 ACSR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1036-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15108, ESPECIFICACION Nº 090, FACTURA Nº 294944, RESUMEN DE COTIXACION, COTIZACION Nº 13189 (4), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Nº 50, MEMORANDO A/R.L.A./023/2013, MEMORANDO UO-DD-SRLA-396-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2493-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4591, AVISO DE COSTO Nº 304,HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO 315, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION, SE AJUNTA O/C No. 15414, COPIA DE ESPEC No. 305, FACTURA No. 23783, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION No. 13932(2), COPIA DE REQUI. No. 005753, 005754, COPIA DE NOTA DE TALLER ENEE, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-101-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4753, AVISO DE COSTO NO. 482, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO No. SRLA-1761-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CONECTORES DE PIN 3/0 ACSR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1065-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15134, ESPECIFICACION Nº 166, FACTURA Nº 294945, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13211 (2), SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES Nº 82, MEMORANDO A/R.L.A./023/2013, MEMORANDO UO-DD-SRLA-380-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2535-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4590, AVISO DE COSTO Nº 314, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICO ELECTRONICO CL200 FM2S, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1068-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15208, ESPECIFICACION Nº 503, FACTURA Nº 295063, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13300 (3), REQUISICION Nº 115, MEMORANDO UDM/SRLA/041/2013 MEMORANDO UDM/SRLA/242/2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2474-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA E INVITACION DE APERTURA, MEMORANDO DSG-216-01-2014, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4671, AVISO DE COSTO Nº 316, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-339-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1639, REQUI N. 016688, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA 3X6, PARA USO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDDAD EN LA UNIDAD ELECTRICA DE TOCOA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-986-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 14902, ESPECIFICACION Nº 468, FACTURA Nº 000358, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13523 (2), REQUISICION Nº 014013, MEMORANDO UABA-SE159/11/13, MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A.-2461-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXCENTA Nº 4638, AVISO DE COSTO Nº 269, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1151-2014, RECIBO N. 000061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, MEMO N. S-E-O-S-R-L-A N.001, COPIA DE CONSTTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCO, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y COPIA DE CONTRATO.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1150-2014, RECIBO N. 06, NOTA DE FECHA 23-12-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-209-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28428, REQUI N. 000865, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DELSUPERVISOR DE CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ASISTIENDO A CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL, VIAJO EL DIA 17/06/2014 A LAS 1:00PM Y REGRESO EL 19/06/2014 A LAS 7:00PM, SE ADJUNTAN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE ANTICIPO, RECIBO No. 14030189.

RAFAEL ANTONIO REYES SOTO

legalName: RAFAEL ANTONIO REYES SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ASISTIENDO A CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL, VIAJO EL DIA 17/06/2014 A LAS 1:00PM Y REGRESO EL 19/06/2014 A LAS 7:00PM, SE ADJUNTAN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE ANTICIPO, RECIBO No. 14004965.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENO  PARA USO DE LOS VEH. DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1384-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23754, REQUISICION Nº 023231, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210 Y UNA 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1364-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6414, REQUI N. 010798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1380-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 472442, REQUISICION # 902, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA  DE  02 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN  EL ASEO DE LAS OFICINAS  SRLA  SEGUN REQUISICION N. 015088,  MEMORANDO No.USG-SRLA-1370/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6415, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MAUSE USB Y UN TECLADO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1368-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6412, REQUI N. 018668, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 CHISPEROS Nº 21 Y UN  JUEGO DE CABLE DE DISTRIBUIDOR, PARA REALIZAR REPARACION EN EL VEHICULO Nº 164, PLACA Nº 05851, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1385-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23755, REQUISICION Nº 023159, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 551 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1192-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 136549 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA Y 1 CORTADORA PARA LINEA SECUNDARIA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UI-SRLA-110-07-2014, UI-SRLA-209-2014, USG-SRLA-2381-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000002104, 2103, 2101, IMAGENES DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-50000196,  REQUISICION N.-019913, CUADRO ACTIVOS FIJOS Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2397 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2397-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2397-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DEL EMPLEADO MARLON ZELAYA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1641-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 299851, REQUISICION Nº 019911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE  PARA MOTOR N. 40, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1383-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23753, REQUISICION Nº 023232, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-48-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENETREGA DE MATERIALES.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA 210 PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION Nº 090.  MEMORANDO No.USG-SRLA-1371/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6413, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES SEMI-TRACTORAS DE OCHO LONAS CON TUBOS DE VALVULA CORTA 750-16 R-16,  PARA USO DEL VEHICULO N.-654, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN O/C LOCAL N.-15548, ESPECIFICACION N.-446, FACTURA Y RECIBO N.-00171, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13982 (3), REQUISICION N.-019904, MEMOS N.-UI-SRLA-109-07-2014, USG-SRLA-2502-2014, ORDEN TALLER MECANICO,COPIA O/C LOCAL ANULADA N.-15538, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA N.-605, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1191-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1191-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1123/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEH. No. 812 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA S.R.L.A. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1124/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1284/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1284/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2418-1-0

type: OFI


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2419-1-0

type: OFICIO

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE.SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1390-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047213, REQUISICION No. 000383, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2420-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS N. 920 Y 920 XL PARA USO EN EL ALMACEN SRLA SEGUN REQUISICION No.  018012,  MEMORANDO No.USG-SRLA-1372/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6424, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTA DE COLOR NEGRO # 210,  PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1373-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 6411, REQUISICION # 23412, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO # 9 1/2'' X 11'',  PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1377-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 30502, REQUISICION # 23413, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  UNA TENAZA N 9 PARA LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO MARCOS VASQUEZ. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1516-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 298333, REQUISICION No. 23420, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-49-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA BODEGA ASIGNADA AL SUPERVISOR DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1502-2014, RECIBO # 0145, MEMORANDO UM-DD-084-2014, NOTA DE AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-DD-100-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1437-2014, RECIBO N. 00133, MEMO N. UT-SRLA-349-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT-SRLA-382-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1340-2014, RECIBO Nº 00129, OFICIOS Nº 31 U.A.I.R.L.A-04-07-2014, OFICIOS Nº 28 . U.A.I.R.L.A-01-07-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OFICIOS Nº 32 . U.A.I.R.L.A-04-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO CAMBIO E INSTALACION DE 3 LLAVINES, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1494-2014, RECIBO # 0140, MEMORANDO UM-197-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-SRLA-243-07-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LA BOMBA QUE SUPLE DE AGUA A ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-334-2014, RECIBO N. 01305, MEMO N. USG-SRLA-122-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-307-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/306/2014, RECIBO N. 01303, MEMO DSC/RLA/008/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO  DSC/RLA/11/2014, MEMO USG/SRLA/103/2014, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, YA QUE NECESITA CAMBIO HIDRAULICO, DOCUMNETOS ADJUNTOS: MEMORANDO A/RLA/051/28/06/2014, MEMO. USG-SRLA-2120-2014, RECIBO N.0367,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. A-RLA-099-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 2452-0-0 - SOLICITUD PARA LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, YA QUE NECESITA CAMBIO HIDRAULICO, DOCUMNETOS ADJUNTOS: MEMORANDO A/RLA/051/28/06/2014, COPIA DE FACTURA DE COMPRA No. 313453, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 15534, ESPEC. N. 418, FACTURA N.33942, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13978(2), REQUISICION N. 007304, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 577, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y MEMO N. USG-SRLA-2085-2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1136/2014, RECIBO No. 0608, MEMORANDO USG-SRLA-1081/2014, COTIZACIONES No. 13680 (2), COPIAS DE IDENTIDAD (2), JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COPIA DE SIAFI, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTACIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X464, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C LOCAL N.-15521, ESPECIFICACION N.-409, FACTURA N.-11869, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13980 (3), REQUISICION N.-07303, MEMOS N.-DSR-SRLA-324-2014, USG-SRLA-2454-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N.-603, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA NO. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1529-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 472626, REQUISICION NO. 007302, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA NO. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1523-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 6550, REQUISICION NO. 007301, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE 10 PERFORADORAS GRANDES No. 7 Y 8 Y 100 BORADORES TIPO ESCOBILLA, PARA EXISTNCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14947, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 550, FACTURA 20229, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13321, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 103, MEMORANDOS A-SRLA-024-2013, USG-SRLA-10-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 620, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
(EN VISTA QUE LA FACTURA ESTA EMITIDA EN DIC. 2013 EL PRESENTE PAGO ESTA AL 12% DE ISV.).

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS KORES NO. 169, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1525-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 6552, REQUISICION NO. 007305, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO No. CVAT-SRLA-028-029/2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-671-103/2014, RECIBO No.1337, AUTORIZACION PRESUPUESARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA CEDULA DE IDENTIAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO POR VIAJE A TEGUCIGALPA, RECIBIENDO CAPACITACION DEL MODULO SAP, SALIENDO EL 30-06-2014 A LAS 3:00 P.M. Y REGRESANDO EL 06-07-2014 A LAS 3:00 P.M. SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 232 Y RECIBOS DE TRANSPORTE N. 14005628 Y 0000157997.

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER DE TINTA HP 53A LASER JET, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1163/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14505, ESPECIFICACION No. 105, FACTURA No. 47130, REQUISICION No. 301, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13030(2), MEMORANDO PCPNT/SRLA/035/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 317, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SILLA EJECUTIVA DE LA ENCARGADA DE KARDEX MANUAL DEL ALMACEN ENEE R.L.A., SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2121-2014, RECIBO # 0365, MEMORANDO A-RLA-052-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE AUTORIZACION, MEMORANDO A-RLA-100-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 34 POSTE DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1098-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15251, ESPECIFICACION Nº 082, FACTURA Nº 0292, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13281 (3), REQUISICION Nº 4402, MEMORANDO UABA-SE-149-11-13, MEMORANDO USG-SRLA-2303-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA E INVITACION DE APERTURA, ORDEN EXENTA Nº 4678, AVISO DE COSTO Nº 336, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA DE COLOR NEGRO 210 CANON,  PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1375-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 472624, REQUISICION # 14998, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1363-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6549, REQUI N. 014999, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, Y 02 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP 95, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1162/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14504, ESPECIFICACION No. 104, FACTURA No. 47129, REQUISICION No. 363, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13029(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 316, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTE DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, EL LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1094-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15229, ESPECIFICACION Nº 083, FACTURA Nº 0288, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13162 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 22, MEMORANDO ARLA-023-13, MEMORANDO UO-DD-SRLA-338-13, MEMORANDO USG-SRLA-2290-2013, AUTORIZACION PRESUPUESRARIA, ACTA DE APERTURA E INVITACION DE APERTURA, ORDEN EXENTA Nº 4674, AVISO DE COSTO Nº 332, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, SEGUN ORDEND DE COMPRA No. 15248, COTIZACIONES No. 13279, REQUISICION No. 4404, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 290, MEMORANDOS No. UABA-SE-150/2013, USG-SRLA-2304-/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 334, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COMPROBANTE DE RECEPCION, MEMORANDO No. USG-SRLA-1096/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1160/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14503, ESPECIFICACION No. 103, FACTURA No. 47131, REQUISICION No. 369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13031(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 315, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CONECTORES DE 25 A 25,  PARA LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: O/C N- 15443, COPIA DE ESPECIFICACION N -318, FACTURA  N-5140793, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N- 13768 (2),  MODELO DEL MATERIAL A COMPRAR,  ,  PARA ATENDER EMERGENCIAS,  COPIA DE REQUISICION No. 20317, MEMO UO/DD/SRLA/143/2014. MEMO USG/SRLA/1232/2014, COPIA DE  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4771, AVISO N-487, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE  BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1769/2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34 5KV 120/240V, PARA LA UNIDAD DE OPERACION, PARA ATENDER EMERGENCIAS, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/1876/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15494, ESPECIFICACION No. 345, FACTURA No. 0000484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13770 (3),  REQUISICION No. 020314, MEMORANDOS: UO-DD-SRLA-144-2014, USG-SRLA-1207-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4808, AVISO DE COSTO, 588, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 75 KVA 19.9/34.5 120/240V, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15495, ESPEC. N. 344, FACTURA N. 302277, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13771(3), REQUISICION N. 020313, MEMO N. UO-DD-SRLA-145-2014, MEMO N. USG-SRLA-1204-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN  EXENTA N. 4809, AVISO DE COSTO N. 539, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1890-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UABA-SET-259-07-14, USG-SRLA-2348-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001600, 1601, 1602, MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000169, REQUISICION N.-017160, ACTA DE COTIZACION N.-0010000169 Y COPIA DEL SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2508 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2508-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2508-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UABA-SE-155-11-14, USG-SRLA-2352-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001596, 1597, 1598, IMAGEN DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000170, ACTA DE COTIZACION N.-0010000170, REQUISICION N.-017161 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2503 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2503-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN ELSISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, DSR-SRLA-328-2014, UABA-SE-48-09-14, USG-SRLA-2346-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001591, 1592, 1594, 1593, IMAGEN DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000171, REQUISICION N.-017159, ACTA DE COTIZACION N.-0010000171 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2505 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2505-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2505-2-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1257/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1169/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

rationale: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2509-1-0

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1252/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1254/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE  Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1256-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 08 PAQUETES DE VASOS CONICOS, PARA USO EN LABORES DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1285/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047193, REQUISICION No. 000379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GSM/GPRS MEDIANTE SIMCARDS Y PLAN DATA SOLUCIONES USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIANOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1294-2014, MEMO N. UAC-SRLA-163-2014, MEMO N. UAAC-318-2014, NOTA DE FECHA 27-01-2014, NOTA DE FECHA 01-03-2014, OFICIO N. GG-168-2014 Y FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1253/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 GALONES DE  GASOLINA Y 172 GALONES DE DIESEL, DEL SISTENA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1251-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1171-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-13092014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2526-1-0

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.


description: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-13092014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2527-1-0

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2528-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 MOUSE OPTICO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1002/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47107, REQUISICION No. 8306, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1307/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2532-1-0


description: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1307/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2531-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1327-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTAN: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1505-2014, FACTURA NO. 9442, MEMORANDO NO. UAC-SRLA-113-07-14, MEMORANDO NO. UAC-SRLA-94-07-14, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/07/2014 AL 04/07/2014, REALIZANDO TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DE LA ENEE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 254, COPIA DE AUTORIZACION DE ANTICIPO # 234, MEMORANDO USG-SRLA-1167-2014, FACTURA DE COMBUSTIBLE (2).

ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

legalName: ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE DE RED CATEGORIA 5 E DE 1000 P,  PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 15535, ESPECIFICACIONES DE COMPRA # 420, FACTURA # 34011, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION # 14043 (2), REQUISICION # 18671, MEMORANDO S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 578, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2086-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: O/C N. 14942, ESPEC. N. 489, FACTURA N. 5576, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13385(2), COPIA DE REQUI N. 14011, 14010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 347, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1070-2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE VIÑETAS, 02 CAJAS DE BOLIGRAFOS, 06 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1259/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47187, REQUISICION No. 22600, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1292-2014, MEMO N. SRLA-201-2014, MEMO N. DSG-242-VI-2014, DETALLE  DE PAGO POR REGIONES N. 0191/2014, RECIBO N. 1993, FACTURA N. 2824, COPIA DE CONSTANCIA(2), LICITACION N. 100-022/2013, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA, MEMO N. DSA-150-2014, MEMO S/N, MEMO N. USG-SRLA-848-2014, MEMO N. UABA-SET-84-05-14 Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO(2).

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/07/2014 AL 04/07/2014, REALIZANDO TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DE LA ENEE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 254, COPIA DE AUTORIZACION DE ANTICIPO # 234, MEMORANDO USG-SRLA-1167-2014, FACTURA DE COMBUSTIBLE (2).


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1292-2014, MEMO N. SRLA-201-2014, MEMO N. DSG-242-VI-2014, DETALLE  DE PAGO POR REGIONES N. 0191/2014, RECIBO N. 1993, FACTURA N. 2824, COPIA DE CONSTANCIA(2), LICITACION N. 100-022/2013, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA, MEMO N. DSA-150-2014, MEMO S/N, MEMO N. USG-SRLA-848-2014, MEMO N. UABA-SET-84-05-14 Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO(2).

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 PERNOS DE CARRUAJE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14968, COTIZACION No. 13190, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5138637, SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE EXISTENCIA, MEMORANDOS No. A/R.L.A./023/2013, UO-DD-SRLA-359/2013, USG-SRLA-2356/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1303/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REMACHADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14905, COTIZACION No. 13430, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5138651, REQUISICION No. 3460, MEMORANDOS No. UABA-SE-220/11/13, USG-SRLA-2462/2013 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1305/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFERENCIA DE 400 AMP Y 600 VOLTIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15032, COTIZACION No. 13100, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5138654, REQUISICION No. 8149, MEMORANDOS No. UO-DD-SRLA-409/2013, USG-SRLA-2261/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1301/2014.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CONECTORES DE COMPRESION, PARA USO DE LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15442, ESPEC. N. 318, FACTURA N. 000442, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13768(3), REQUI N.020317, MEMO N. UO-DD-SRLA-143-2014, MEMO N. USG-SRLA-1232-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4782, AVISO DE COSTO N. 506, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1792-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1152/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047161, REQUISICION No. 23035, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR  LA COMPRA DE CINTA EPSON L.O 2090, PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1376-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 472625, REQUISICION Nº 010403, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 145 Y UNA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1362-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6553, REQUI N. 016605, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE REFFIL PARA IMPRESORA CANON IP 2700 COLOR AZUL 500 ML, COLOR ROJO 500 ML, COLOR AMARILLO 500 ML, COLOR NEGRO 500 ML, PARA USO EN LABOR DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1361-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 6551, REQUISICION Nº 016606, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1169/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-13092014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1519-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23771, REQUISICION No. 17173, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA S/MUESTRA, PARA USO PERSONAL DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN VISTA QUE LA ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO,SE ADJUNTAN  SEGUN MEMORANDO USG- SRLA-2018-2014 ,ORDEN DE COMPRA No.15518, ESPECIFICACION N.405, FACTURA N.314559,  RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.13977/2,REQUISICION N. 008348, MEMORANDO BSPR-PR-SRLA-087-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 572, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-13092014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR  COMPRA DE 2 CANDADOS GRANDES (YALE), PARA USO EN LOS PORTONES DE ENTRADA PRINCIPAL AL ALMACEN ENEE/RLA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1606-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25799, REQUISICION No. 18023, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA, PARA USO DE LA EMPLEADA MARCIA CANALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: O/C N. 15519, ESPEC. N. 404, FACTURA N. 314558, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14004(2), REQUI N. 004-2014, COPIAS DE FOTOGRAFIA, MEMO N. BSPR-PR-SRLA-086-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 563, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1994-2014.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO A DE 10 PIES, PARA USO EN LABORES DEL ALMACEN, SERVICIOS GENERALES, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN MEMOS N.- USG-SRLA-2456-2014, A-RLA-60-2014, UBSPR-PR-SRLA-120-2014, USG-SRLA-2397-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR  N.-6000002100, 2097, 2098, 2099, SOLICITUD DE PEDIDO N.-50000197, REQUISICION N.-18019, SOLICITUD CREACION DE CODIGO Y  CARACTERISTICAS DE LA ESCALERA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2587 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2587-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  7 CUARTOS DE ACEITE  DE MOTOR NO. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1520-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 23770, REQUISION NO. 017174, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 CINTA KORES No. 169 Y 05 CINTA KORES No. 88. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1000/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47109, REQUISICION No. 8305, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1320-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (40),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE DOS LLAVES MODELO G1 Y MODELO G2 STAINLESS STEEL. PARA USO EN EL PERSONAL TECNICO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 15427, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS # 336,  FACTURA # 5542, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13916 (2), REQUISICION # 22135, MEMORANDO UDM-SRLA-126-2014, UDM-SRLA-127-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4672, AVISO DE MERCADERIA # 570, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1993-2014.

REPRESENTACIONES ZUNIGA

streetAddress: COL. LA JOYA,S-3, BL-15, CASA#6

legalName: REPRESENTACIONES ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: REVERSION DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA # 15427, DE DOS LLAVES MODELO G-1 Y G-2, POR QUE EL PAGO SE EFECTUO AL PROVEEDOR ( REPRESENTACIONES ZUNIGA ) Y NO AL CORRECTO QUE ES ( HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS DE REPRESENTACIONES ZUNIGA RAMOS ), AMBOS CON DIFERENCIA RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2591-1-0

type: RES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1320-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (40),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1320-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (40),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1330-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 30 CAJAS CORTACIRCUITO CON ROMPE ARCO, PARA USO DE LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15434, ESPEC. N. 334, FACTURA N. 000470, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION 13766(3), REQUISICION N. 020316, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-152-2014, MEMO N. USG-SRLA-1210-2014, ORDEN EXENTA N. 4769, AVISO DE COSTO N. 554, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA  FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1915-2014

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR CONPETO  DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLESPARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1330-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE LA UNIDAD DE OPERACION DEL DORMITORIO DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1492-2014, RECIBO # 0143, MEMORANDO UO-DD-SRLA-154-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UO-DD-SRLA-178-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-120-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA  DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA METALICA QUE SOSTIENE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2123-2014, RECIBO N.0362, MEMO. UGND-SRLA-121-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. UGND-126-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE LA UNIDAD DE OPERACION DE LA OFICINA DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1491-2014, RECIBO # 0142, MEMORANDO UO-DD-SRLA-153-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UO-DD-SRLA-179-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORALATLANTICO, SEGUN MEMORANDOS  No.USG-SRLA-13333/2014, SRLA/195/2014, DSG-226/VI/2014, DSG-2002-VIII/2013, AL-324/2010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DETALLE DE  PAGO  CONTRATO No.73/2000, FACTURA No. 13423, RECIBO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONDICIONES GENRALES, NOTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  DICEL PARA LOS VEHICULOS   DE LA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1165-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE METERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR Y DICEL PARA LOS VEHICULOS   DE LA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1165-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE METERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTROS DE DIESEL PARA EL VEHICULOS 076 Y PARA TENER EN EXISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1166-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL Nº 30879,  COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1360-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (2),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR Y DICEL PARA LOS VEHICULOS   DE LA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1165-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE METERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1328-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (43),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1326-2014, MEMO N. DSG-1993-2014, O/C N. 21369, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N. 28389, COTIZACION N. DSG-1920-2014(4), MEMO N. DSG-1880-2014, MEMO N. USG-SRLA-1139-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 84, MEMO N. A-RLA-049-2014, AVISO DE COSTO N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP, PARA SER UTILIZADO EN TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERECION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1509-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 298868, REQUISICION No. 19026, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA NO. 9, PARA USO DE LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FELIX BUELTO DE LA UNIDAD DE OPERACION,  SE ADJUNTA: MEMORANDO USG-SRLA-1555-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 09013, REQUISICION NO. 32702, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 FUSIBLES DE 10 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1504-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 298869, REQUISICION No.19022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 6 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1513-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 298870, REQUISICION No. 19025, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1512-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 30/07/2014, FACTURA NO. 298871, REQUISICION No. 019023, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 15 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1510-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 30/07/2014, FACTURA NO. 298873, REQUISIION No. 019020, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 12 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1506-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 298872,  REQUISICION No. 19021, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


rationale: REVERSION A LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 15,000 ALAMBRE TRIPLEX Nº 6, PARA RELIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO. DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION Nº 023195. YA QUE ESTE MATERIAL NO HA SIDO COMPRADO.


title: PAGO POR CO0NCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, VIAJANDO A TEGUCIGALPA A RECIBIR INSTRUCCIONES, REALIZAR CONSULTAS Y ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, EN FECHA 07/07/2014 A LAS 6:00AM Y REGRESANDO EL 12/07/2014 A LAS 6:00PM, DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, ANTICIPO No. 2245, FACTURAS nO. 18635, 55404, MEMORANDO UAL/SRLA/73-2014.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE DE LA ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE A REUNION DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP. VIAJANDO EL 26/06/2014 Y REGRESANDO EL 27/06/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1367-2014, BOLETO FN33023-A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE DEL SUB-GERENTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE REALIZANDO TRAMITES RELACIONADOS CON ESTA SUB-GERENCIA. VIAJANDO EL 09/06/2014 Y REGRESANDO EL 11/06/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1367-2014, BOLETO FN3184-A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE FORRADO No. 8, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14966, COTIZACION No. 13170, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS,FACTURA No. 5138633, MEMORANDOS No. A/RL/023/2013, UO-DD-SRLA-361/2013,USG-SRLA-2381/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 392, MEMORANDO No: USG-SRLA-1304/2014, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE UN LLAVIN ELECTRICO EN LA PUERTA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS, YA QUE EL QUE TENIA SE FUNDIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1636/2014,  RECIBO No. 00147, MEMORANDO UBSPR/SRLA/051/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UBSPR/SRLA/050/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE CEDULA.


title: PAGO OR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGUIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1374-2014, MEMORANDO SRLA/207/2014, MEMORANDO DSG-235-VI-2014, CUADRO DETALLANDO LOS TOTALES, FACTURA Nº 10581, FACTURA Nº 13780, RECIBOS (2), CUADRO DE UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO, NOTA GG-404-2006,MEMORANDO AL-324-2010, CONTRATO Nº 073/2000, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº 1003874, CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE VENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 AISLADORES, CONECTORES,GRAPA,VARILLA, PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO L-344, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14658, COTIZACION No. 12966, REQUISICION No. 5675, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5138868, MEMORANDOS No. USG-SRLA/1528/2013,  UABA-SE-094/08/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN DE COMPRA EXENTA ,AVISO Y COSTO DE MERCADERIA REICBIDA No. 399, DECRETO DE LA GACETA,  MEMORANDONo. USG-SRLA/1323/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP - 74 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-412-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467521, REQUI N. 10835, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS, SALIENDO EL 14/07/2014 A LAS 07:00 AM, Y REGRASANDO EL 16/07/2014 A LAS 07:00 PM, SE ADJUNTAN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE RECIBO DE PASAJES DE IDAY VUELTA.

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

legalName: JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

legalName: JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL SUB-GERENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA RESOLVIENDO ASUNTO RELACIONADOS CON ESTA SUB-GERENCIA, VIAJANDO EL DIA 21 DE JULIO A LAS  11;00 AM Y REGRESANDO EL DIA 23 DE JULIO A LAS 11:00 AM, SE ADJUNTAN SEGUN AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Nº 261,  MEMORANDO SRLA-221-2014.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE SELVIN MARTINEZ DE VENTANILLA UNICA, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1662-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30745, REQUISICION No. 23101, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ACEITE PENETRANTE WD-40 PARA USO DE LABORES PARA LIMPIEZA DE MEDIDORES, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1612-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23779, REQUISICION No. 16627, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1391-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (23),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1391-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (23),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1391-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (23),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, TRASLADANDO PERSONAL DE TEGUCIGALPA QUE ESTAN REALIZANDO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEAUDITORIA DE RECUPERACION DE LA MORA. VIAJANDO EL DIA 16 DE JULIO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JULIO A LAS 06:00 PM, SE ADJUNTAN SEGUN AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Nº 262, PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS 07-11-07-14.

MELVYN GEOVANY PINEDA MARTINEZ

legalName: MELVYN GEOVANY PINEDA MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFE, 10 LIBRAS DE AZUCAR. PARA CONSUMO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1199/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047181, REQUISICION No. 33412, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP 21, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1822-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.8624,  REQUISICION No. 010656, COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 215/75 R-15, SEMI TRACTORAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15552, ESPEC. N. 451, FACTURA N. 23990, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14034(2), REQUI N. 004414, COPIA DE O/C N. 15537, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 604, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2455-2014.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS RADIARLES N.-215/70R15, 8 LONAS SEMI-TRACTORAS, PARA USO EN EL VEHICULO N.-NISSAN 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, UABA-SE-177-11-14, USG-SRLA-2311-2014, O/C LOCAL N.-4000000171, ESPECIFICACION N.-460, INVITACION A COTIZAR N.-6000001856, 1855, 1857, 1854, CON SU RESPECTIVA MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000008, REQUISICION N.-214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2690-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2690 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1475-2014, RECIBO N. 00139, MEMO N. USC-137-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-151-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1412-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 IMPRESORA CANON MP 230 O SU EQUIVALENTE, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/956/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14491, ESPECIFICACION No. 97, FACTURA No. 047088, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13000 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION No. 17430, AVISO DE COSTO No. 298, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO EN LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE COMPRAS, PARA LA EMPLEADA ING. MARIXA MONTOYA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/527/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15258, ESPECIFICACION No. 244, FACTURA No. 313929, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13701 (2), REQUISICION No. 012545, MEMORANDO BSPR/PR/SRLA/016/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 192, HOJA DEL SIAIF, COPIA DE LA GACETA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1441-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRAGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1442-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1442-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JOLIO DEL 2014. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1438-2014, RECIBO Nº 0381,PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, HOJA DEL SIAFI, HOJA D LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LEGALIZACION EN DEDUCCION POR EL ISV, EN VISTA QUE EN LA RESERVA NO LE FUE DEDUCIDO POR LO CUAL SE HIZO UN F-07 DE REVERSION Y EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOLO ES PARA EL REGISTRO DEL ISV, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15085,HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 138, FACTURA No. 118, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13659, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE REQ. No. 30451, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 111, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-166-2014, ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1342-2014, RECIBO 0261, CONTRATO DE ARENDAMIENTO, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, MEMORANDO USG-SRLA-779-2014, CONSTANCIA ELECTRICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO USG-SRLA-213-2013, HOJA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA O CHAPEA DE LA AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1345-2014, RECIBO Nº 01852, RECIBIDO DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE JUNIO/2014, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE COT. Nº 13678, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIESA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1357-2014, RECIBO Nº 00201, RECIBIDOS DE CONFORMIDAD DEL MES DE JULIO/2014, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, COT. Nº 13681,  COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 509 DE LA UNBIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O7C N. 15461, COPIA DE ESPEC. N. 357, FACTURA N. 23855, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13945(2), COPIA DE REQUI N. 010940, COPIA DE NOTA DE TALLER ENEE(2), COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4790, AVISO DE COSTO N. 525, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1869-2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 15462, ESPEC. N. 357, FACTURA N. 9223, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13945(2), REQUI N. 010940, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4796, AVISO DE COSTO N. 524, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1868-2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE CINTA DE IMPRESORA P/MAQUINADE ESCRIBIR IBM WHEELWRITER 30 SERIE II, KORES 169 O SIMILAR APROBADO (NOTA: SE ADJUNTAN MUESTRA), PARA USO SECRETARIA DE ALMACEN, SEGUN REQUISICION Nº 018036, MEMORANDO No. USG-SRLA-1665/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA No. 30767, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1358-2014, RECIBO N. 00203, COPIA DE CONTRATO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE COTIZACION N. 13682(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE  DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1356-2014, RECIBO N. 000762, COPIA DE CONTRATO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA(2), COPIA DE COTIZACION N. 13683(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1348-2014, RECIBO N. 0507, MEMO N. USG-SRLA-1469-2014, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE COTIZACION N. 12917(2) Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE CEIBA OESTE, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1355-2014, RECIBO # 0251, MEMORANDO USG-SRLA-1473-2014, CONTRATO DE LIMPIEZA (2), SOLICITUD DE COTIZACION # 13679 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE LA GACETA, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE CEIBA SAN ISIDRO, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1347-2014, RECIBO # 005, MEMORANDO USG-SRLA-1489-2014, CONTRATO DE LIMPIEZA (2), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13677 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CAPEA DE LAS SREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1346-2014, RECIBO N. 0609, MEMO N. USG-SRLA-1472-2014, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N. 13680(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE 19 CAJAS DE VASOS CONICOS, PARA EL USO DE LOS CLIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1677-2014, COMPROBANTE DE  ENTREGA, FACTURA No. 473707, REQUISICION No. 023117, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A AL JEFA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL,  ATENDIENDO REUNIO DE TRABAJO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL, VIAJO EL DIA 21/07/14 A LAS 12:00 PM Y REGRESANDO EL DIA 23/07/2014 A LAS 08:00 PM, SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE ALIMENTACION,RECIBO DE PASAJE Nº 14006695, Nº 14006697, AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, MEMORANDO GG-0435-2014.

CARLOTA ISABEL AGUILAR GALINDO

legalName: CARLOTA ISABEL AGUILAR GALINDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1343-2014, RECIBO N. 000064, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO N. 628849, MEMO N. S-E-O-S-R-L-A-NO.001, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SE ADJUNTA SEGUN MEMO. USG-SRLA-2088-2014, ORDEN DE COMPRA N.15536, ESPECIFICACION N.419, FACTURA N.000342, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.14037 (2), REQUISICION N.2977, MEMORANDO DSR-SRLA-345-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N.579, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DE ESTA SUB-GERENCIA, UBICADA EN LA COL. MELGAR #2, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1341-2014, FACTURA DE PAGO # 00896, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (2), NOTA CON FECHA 01/12/2013, MEMORANDO CON FECHA 07/12/2013, COPIA DE LA GACETA, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA (5), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, MEMORANDO CON FECHA 07/12/2012, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTA INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, DE ESTA SUB-GERENCIA, UBICADA EN LA ALDEA DE MONTECRISTO, DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1344-2014, RECIBO # 007, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (2), COPIA DE ESCRITURA PUBLICA (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, NOTA CON FECHA 23/12/2013I, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA HP TRICOLOR No. 75 Y 01 TINTA NEGRA No. 74, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COMITE TECNICO Y CALIDAD TOTAL. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 051 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA), MEMORANDO  No. USG-SRLA-1666/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 473563, REQUISISCIONNo. 10830, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2115-2014, MEMO N. UM-244-07-2014, RECIBO N. 0375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-348-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETAS, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, MEMORANDOS No. UAP-USG-29/2013, MEMORANDOS No. USG-SRLA-2497/2014,   ORDEN DE COMPRA No. 14928, COTIZACION No. 13168,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 5138978, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, , CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  MEMORANDO No USG/SRLA-1423/2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1664-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 30768, REQUI N. 098, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1497-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 07546 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TELA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1718/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14500, ESPECIFICACION No. 99, FACTURA No. 047111, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12942 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION No. 8717, MEMORANDO UAA/DSR/185/2012, AVISO DE COSTO No. 304, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1496-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1642-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23781 REQUISICION N. 016577, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN