title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 84,000.00)

currency: HNL

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 3 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

initiationType: tender


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 72,000.00).

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

rationale: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).

description: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).

description: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 039-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00).


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 034-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 60,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO

rationale: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

description: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

description: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 037-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE DIEZ Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 19,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 0-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: Reembolso de varias facturas de combustible pagadas para la movilización de los vehiculos de la Dirección General de Construcciones Escolares.

EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA

legalName: EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE


title: Solicitud de anticipo decombustible para gira de supervisión de los proyectos en ejecución del programa PROMINE en los departamentos de La Paz y Copan del 22 al 24 de Octubre del 2014.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

rationale: Reintegro por fondos no ejecudados de combustible correspondiente a la gira de supervisión de los proyectos en ejecución del programa PROMINE en los departamentos de La Paz y Copan del 22 al 24 de Octubre del 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-139-1-0


title: Reembolso de facturas de combustible Diesel correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2014, el cual fue utilizado en los vehiculos de la Dirección de Construcciones Escolares para realizar la movilización de diversas actividades, en vista de que en dichos meses no se contaba la modificación en el renglón presupuestario de Diesel y solo se contaba con Gasolina.


title: Solicitud de anticipo de combustible por gira de acompañamiento al personal de KfW Alemania por tercer visita oficial al país para supervisión de proyectos PROMINE en los departamentos de Lempira e Intibuca a realizarce del 10 al 12 de Noviembre 2014.


title: Solicitud de anticipo de combustible por gira de acompañamiento al personal de KfW Alemania por tercer visita oficial al país para supervisión de proyectos PROMINE en los departamentos de Lempira e Intibuca a la que se asistira el dia 11 y 12 de Noviembre 2014.

ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO


title: Solicitud de anticipo de combustible para uso de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de visita a los centros educativos que van hacer intervenidos en su infraestructura con fondos de KfW según priorización del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, a realizarce del 17 al 28 de Noviembre del 2014.

rationale: Reintegro de fondos de combustible no ejecutados para gira de visita a los centros educativos que van hacer intervenidos en su infraestructura con fondos de KfW según priorización del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, a realizarce del 17 al 28 de Noviembre del 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-151-1-0


title: Reembolso de complemento de facturas de combustible diesel utilizados en los vehiculos de construcciones escolares para movilización de las gestiones correspondientes a la dirección del mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2014


title: Reembolso de factura de combustible por gira realizada a la colocación de la primera piedra del C.E.B. Miguel Paz Barahona en el municipio del Nispero, departamento de Santa Barbara, acompañamiento al Ministro a dicho evento para asesoria tecnica del proyecto. realizada el 05 de Octubre del 2014.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: Reembolso de combustible por gira de visita al C.E.B. Ramón Rosa para la evaluación de reparaciones y nuevas construcciones y reunión con Alcaldes para la socializar PROMINE, Redes Educativas y el Plan Maestro de Infraestructura Educativa, realizada del 23 al 24 de Octubre 2014.


title: Solicitud de reembolso por gira de visita técnica al lugar donde se construira el CEB Miguel Paz Barahona para mostrar los taludes que necesitan ser atendidas en las diferentes terrazas del proyecto, realizada el dia 05 de Noviembre del 2014.


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para la gira de visita al proyecto en la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad del Peloncito, San Juan, Intibuca y reunión con los representantes de la comunidad y autoridades municipales de la zona realizada el 04 de Diciembre 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 006-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para gastos de movilización en las actividades de la Dirección de Construcciones Escolares correspondiente al mes de Diciembre 2014.


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para gira de vista para evaluación de prefactibilidad para la ampliación, restauración y reacondicionamiento bioclimatico de las edificaciones de dicho centro educativo, realizada del dia 11 al 12 de Diciembre del 2014.

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL


title: Solicitud de reembolso de combustible utilizado para el vehiculo asignado a la Dirección de Construcciones Escolares para la movilización en el desarrollo de las actividades de la misma durante el mes de Noviembre del 2014.


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira de visita para realizar un levantamiento topografico con la estación total de un terreno perteneciente al instituto Francisco Rivera, realizada el dia 13 de diciembre del 2014.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: ¿CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA 1 DE MAYO, ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE Y JARDÍN DE NIÑOS NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ¿ SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2014 POR UN VALOR DE DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 264,000.00)

JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

legalName: JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ¨REPARACIÓN DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA ROSA LUISA DE OCHOA, BARRIO LA HOYA, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ SEGUN CONTRATO N. 001/DIGECEBI/SE/2014 CON UN VALOR DE SIES CIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS   (LPS 627,150.00).

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)

ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

legalName: ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 008-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 013-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DIEZ Y SIETE DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE CINCUENTA Y UNO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 33/100  (LPS 51,333.33)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 010-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESE CINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 76,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 012-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DOCE DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 36,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 011-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES VEINTE Y UN DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 75,600.00)

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: Reembolso por compra de combustible por gira de supervisión de proyectos PROMINE y levantamiento de estudios de prefactibilidad para nuevos proyectos en los departamentos de Copan y Ocotepeque, realizada del 21al 24 de Abril del 2014.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 014-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 002-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)


INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14

type: FACT


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 015-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (MAYO) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 84,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 60,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


rationale: SE REVIERTE POR NO TENER APROBADA LA CUOTA PARA EL TOTAL DE LA COMPRA DE DIESEL PALA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-659-1-0


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 021-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 45,000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


title: Anticipo para compra de combustible para gira de asesoramiento en el proceso de legalizaciòn a los centros educativos beneficiados por PROMINE en los departementos de Occidente, Copan, Lempira, Santa Barbarà y La Paz, a realizarce del 01al 12 de Septiembre del 2014.

CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO

legalName: CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO


title: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A CUATRO MESES Y 29 DIAS DE SALARIO (29 DIAS DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 119,200.00)

LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

rationale: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MESES (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00), SEGUNDO PAGO DEL PRECOMPROMISO No. 065.


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES Y VEINTICUETRO DIAS DE SALARIO (24 DIAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO) PARA UN TOTAL DE NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS 91,200.00).

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ


title: Reembolso de combustible por gira de evaluación de infraestructura de la Escuela Urbana Pedro Nufio con codigo No. 160700002, ubicada en el barrio el centro, en el municipio de Concepción Sur, Santa Barbara realizada del 29 al 30 de Julio 2014.


title: Reembolso de combustible por gira de evaluación de Centros Educativos de Redes Vitrina del Municipio de Yamaranguila, Intibucá para instalación de Huertos Escolares, realiza del 23 al 27 de Junio del 2014.


title: Reembolso de combustible por gira de instalación de huertos escolares en la aldea de Zambrano, Tegucigalpa, realizada del 05 al 08 de Junio del 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y socialización del programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Intibuca para mejoramiento de infraestructura de los centos  educativos, que se realizara del 22 al 26 de Septiembre 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión de proyectos PROMINE y reunión con alcaldes en los departamentos de Copan y Ocotepeque a realizarce del 17 al 19 de Septiembre 2014.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

rationale: Reintegro de fondos de combustible no ejecutado correspondiente a la gira de supervisión de proyectos PROMINE y reunión con alcaldes en los departamentos de Copan y Ocotepeque a realizarce del 17 al 19 de Septiembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-87-1-0


title: Reembolso de combustible por gira de socialización del programa PROMINE en los departamentos de Santa Barbara para mejorar la infraestructura educativa de los centros educativos y la supervisión de los proyectos en ejecución, realizada del 22 al 27 de Septiembre del 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y socialización del programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Intibuca para mejorar la infraestructura de los centros educativos a realizarce en fecha 06 al 10 de octubre 2014.


title: Solicitud de combustible para gira de supervisión y solcializar el programa PROMINE en los distintos municipios de La Paz para el mejorar la infraestructura de los centros educativos,a realizarce del 14 al 26 de Octubre 2014.


title: COMPRA DE 333.21 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA EDUCATODOS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - EDUCATODOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGANDAS A EDUCATODOS PARA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS A NIVEL NACIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROGRAMA EDUCATODOS A NIVEL NACIONAL.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVICION Y MONITOREO DE CENTROS EDUCATODOS, GERENCIA 37, SECRETARIA DE EDUCACION.


title: COMPRA DE 1192.73 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE EDUCATODOS.


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIAL IMPRESO PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDO CAMBIO DE CUANTA BANCARIA Y NO ESTA REGISTRADA EN LE SIAFI PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-759-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL SIAFI POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE Toner IP Q 7553A QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.


title: para ser utilizado en oficinas de la Direccion Departamental de Comayagua. año 2014

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE COMAYAGUA. AÑO 2014

type: REC


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: MATERIAL DE FIN DE AÑO PARA SER DISTRIBUIDO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-4-1073-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-4-1073-1-0

description:
MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014
REVERSION


title: SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE COMAYAGUA. AÑO 2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA, AÑO 2014.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REPARACION DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO SAN LUIS, TOYOTA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, DIESEL, AÑO 2014.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: para ser utilizado en vehiculos de las direcciones distritales y direccion departamental de educacion de comayagua, 2014

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES DISTRITALES DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE, AÑO 2014

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS  Y EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2014

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014.

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, ANO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN  VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPTAL. AÑO 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2014


title: PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTA.L DE COMAYAGUA., AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DISTRITAL AÑO 2014


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONN


title: pPARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


REPRESENTACIONES ZUNIGA

streetAddress: COL. LA JOYA,S-3, BL-15, CASA#6

legalName: REPRESENTACIONES ZUNIGA


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUIA, AÑO 2014


title: PAGO A LA  ORDEN DE COMPRA 04-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

rationale: CANCELACION A LA  ORDEN DE COMPRA 04-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDCUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2014


MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION DE PAGO A LA ORDEN 05-14 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-117-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-120-1-0


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14

rationale: CANCELACION DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMANTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMANTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-118-1-0


title: PGO QUE CORRESPOODE A LA ORDEN DE COMPRA 09-14, ELEMENTOS DE LIMPIEZA. PROGRAMA 19 OBRA 02 QUE SERAN DISTRUBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 09-14, ELEMENTOS DE LIMPIEZA. PROGRAMA 19 OBRA 02 QUE SERAN DISTRUBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-14.  OBRA 2  PROGRAMA 20 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS  DE NIVEL  BASICA DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-14.  OBRA 2  PROGRAMA 20 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS  DE NIVEL  BASICA DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 11-14 HERRAMIENTAS MENORA OBRA 3 PROGRAMA 20 TALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTESCENTROS DE CEB DEL DEPARTAMENTO

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 11-14 HERRAMIENTAS MENORA OBRA 3 PROGRAMA 20 TALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTESCENTROS DE CEB DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0010-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A BORRADOR PARA PIZARRA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0010-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A BORRADOR PARA PIZARRA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0009-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A FOLDER CARTA Y OFICIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN UNIDADES Y DISTRITOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0009-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A FOLDER CARTA Y OFICIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN UNIDADES Y DISTRITOS.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0011-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A MARCADOR PARA PIZARRA Y CUADERNO UNICO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0011-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A MARCADOR PARA PIZARRA Y CUADERNO UNICO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  JARDINES DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0015-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ALMOHADILLA GRANDE  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0015-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ALMOHADILLA GRANDE  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0012-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A SOBRES DE MANILA  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  ESCUELAS  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0012-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A SOBRES DE MANILA  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  ESCUELAS  DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0013-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A CARTULINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESCUELAS DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0013-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A CARTULINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESCUELAS DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0014-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE ALMPHADIAS Y BORRADORES   QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  CEB  DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0014-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE ALMPHADIAS Y BORRADORES   QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  CEB  DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0016-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0016-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0017-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ARCHIVADORES LITZ  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0017-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A ARCHIVADORES LITZ  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 12-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET SIMBOLOS PATRIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 12-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET SIMBOLOS PATRIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0018-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0018-2014 GENERADA  POR CATALOGO QUE CORRESPONDE A PAPEL BOND  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES  INSTITUTOS MEDIA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 13-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS QUE SERA DESTINADA A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 13-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS QUE SERA DESTINADA A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OROPEL  QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14.


title: PAGO ALA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION  ALA ORDEN DE COMPRA 15-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H20-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ORDEN DE COMPRA H19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 QUE CORRESPONDE A MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE DE ADULTOS Y JOVENES

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION A FACTURA A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 QUE CORRESPONDE A MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE DE ADULTOS Y JOVENES


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 16-14 QUE CORRESPONDE A TONER QUE SERAN DESTINADOS A LAS DISTNTAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A LA FACTURA DE  ORDEN DE COMPRA 16-14 QUE CORRESPONDE A TONER QUE SERAN DESTINADOS A LAS DISTNTAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 18-14 CORREESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL Y ASEO QUE SERA DESTINADO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 18-14 CORREESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL Y ASEO QUE SERA DESTINADO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA DISTRIBUIRLO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA FACTURADE LA ORDEN DE COMPRA 19-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA DISTRIBUIRLO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H21-14 ELABORADA EN CATALAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A PAPEL PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA H21-14 ELABORADA EN CATALAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A PAPEL PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS


title: PGO ALA ORDEN DE COMPRA H-24 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA DE LA  ORDEN DE COMPRA H-24 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO ALA ORDEN 20-14 QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTRO DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN 20-14 QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTRO DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A PAPEL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRAH-28-14 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A LAPIZ QUE SERAN DISTRIBUIDOS A DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELAION DE LA ORDEN DE COMPRAH-28-14 ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO QUE CORRESPONDE A LAPIZ QUE SERAN DISTRIBUIDOS A DISTINTOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA H-27 ELABORADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE BORRADORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA H-27 ELABORADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE BORRADORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14.


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 25-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 25-14 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION AL PAGO QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL ORDCON. 26-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA T/LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: REVERSION DE F01 POR EQUIVOCACIN EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-307-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 35-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 54-14


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 36-14 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: -revercion al f-01 434 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-434-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-434-1-0


title: PAGO A LA ORDEN  36-14 QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMNETAL


title: COMPRAS DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS T/OFICIAL Y 1 JUEGO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA BORDADAS T/OFICIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE PROMOCION DE CICLO COMUN PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUADROS DE EVALUACION FINAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: -REVERSION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGU ORDEN DE COMPRA 48-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-5-510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-5-510-1-0

description: -REVERCION AL F-01 00510 PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGU ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELACION  A LA ORDEN DE COMPRA 47-14 QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO JP-1235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA POR  REPARACION DE EQUIPO JP-1235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 50-14


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION AL  PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SUGUN ORDEN DE COMPRA 52-14


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 51-14 DADO A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE FACTURA QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 01-14  A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, QUE PERTENECEN A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN 02-14 POR EL SERVICIO DE TRAMSPORTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA  DE ORDEN 02-14 POR SERVICIO DE TRAMSPORTE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAGO QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN COMPRA 53-14


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 03-14 DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


rationale: CANCELACION AL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE COPAN


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES


title: Compra deTintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en la Departamental y en centros educativos de Cortes.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en la Deptal de Cortes.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :6 F-01: 1095-1-0 - Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-1095-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-1095-1-0


description: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


title: Resumen de consumo de agua potable Regional de San Pedro Sula mes de marzo.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Cortes.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal Educacion de Cortes.

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educacion de Cortes.


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: Resumen de consumo de agua mes de abril 2014.


rationale: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


title: Pago por compra de materiales para la Direccion Deptal de Cortes

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: Pago de material para ser utilizado en la Direccion Deptal de Cortes


title: Resumen de consumo de agua potable regional San Pedro Sula.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en  la Departamental y en Centros educativos de Cortes.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion deptal de educacion de Cortes.

JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

legalName: JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Resumen de servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto.


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


title: Resumen de consumo de agua potable mes de Septiembre.


title: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.


description: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.


title: Compra de suministros para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educacion de Cortes.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversion de Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizado en centros educativos de cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-445-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-445-1-0


title: Compra de Diesel para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ. de Cortes.


title: Compra de Libros, Revistas y Periódicos y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal Educacion de Cortes.


title: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

rationale: Compra de Diesel.

title: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.

description: Compra de Diesel.


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

rationale: Reversion Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-595-1-0


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizada en los centros educativos de Deptal de Cortes.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


description: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


rationale: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizados en vehiculos de la Deptal de educacion de Cortes.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizados en los vehiculos de la Deptal de Educacion de Cortes.


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


rationale: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Deptal  de Educacion de Cortes.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-607-1-0


title: Pago por Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-6-608-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-6-608-1-0


title: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

rationale: Compra de Productos de Papel y Cartón.

title: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.

description: Compra de Productos de Papel y Cartón.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en la Deptal y en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER DISTRIBUIDO ENE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal. de Educacion de Cortes.


title:
PAGO DE COMPLEMETO DE ORDEN DE COMPRA Nro 014-14 DE MATERIAL IMPRESO PARA SER
DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 017-14


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 16-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 15-14


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DEL NIVEL PREBASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-14


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA
DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-14


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-14


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para uso de la Deptal del Educ. de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Deptal Educacion de Choluteca.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Choluteca.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion Choluteca.


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: Compra de LLantas para ser utilizadas en los Vehiculos de la Departamental de Educacion de Choluteca.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Educ. de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


description: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

JOSE OMAR FUENTES PEREZ

legalName: JOSE OMAR FUENTES PEREZ


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles de la Direccion Deptal de Educ. Choluteca.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.


title: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

rationale: Compra de Confecciones Textiles.

title: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.

description: Compra de Confecciones Textiles.


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Deptal de Choluteca.


description: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón y Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizadas en centros educativos del depto de Choluteca.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en Centros educativos de Choluteca.


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


description: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Choluteca.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA


rationale: pago de la compra de materiales de limpieza que seran distribuidos en los centros educativos del depto de Choluteca segun Orden de Compra No. 3


rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-14


ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 002


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN O/C 06

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA. SEGUN O/C 06


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004


rationale: Pago parcial de la elaboracion de libros para ser utilizados en la unidad de expedientes de la direccion departamental de Choluteca segun O/C No. 09


title: COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA

rationale: PAGO DE LACOMPRA DE MATERIAL DE IMPR ESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-14


rationale: PAGO  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EL DEPTO DE CHOLUTECA


title: PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 09


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 011-14


rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-14


title: PAGO DE COMPLEMETO DE ORDEN DE COMPRA Nro 013-14 DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-14


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de El Paraiso.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO


title: Compra de llantas para ser utlizadas en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion deptal de educacion de El Paraiso.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Departamental de Educacion de El Paraiso.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales en la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Deptal Educacion de El Paraiso.


description: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de El Paraiso.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de El Paraiso.


rationale: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de El Paraiso.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Deptal de El Paraiso.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion deptal El Paraiso.


description: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de El Paraiso.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizadas en centros educativos de El Paraiso.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de EL Paraiso.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: pago de compromisos adquiridos por la direccion deptal


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El  Paraiso.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios para ser utilizados en centros educativos de El Paraiso.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizadas en centros educativos de El Paraiso.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en centros educativos de El Paraiso


title: Pago por servicio de Transporte de pupitres entregados en las Bodegas de Secretaria de Educ. de Col. America en Tegucigalpa y enviadas a la Deptal de Educ. de El Paraiso.


title: Compra de Insecticidasy Fumigantes para ser utilizados en la Deptal de Educacion de El Paraiso.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales de las areas rurales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 144-14

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos asignados  en la Direccion Deparatmental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 147-14

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Compra de banderas d etela bordadas de la republica de Honduras segun O/C 145-14


title: Compra de elementos de limpieza y elemntos deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 148-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


title: Reparacion de los vehiculos marca toyota placa No 0286, del vehiculo marca toyota 2.8 placa No 8341 segun O/C 149-14

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: Compra de cartuchos de tinta para impresora para ser utlizados en la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 146-14


title: Compra de archivadores de carton y toneres para impresora para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 151-14


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos asignados a esta Direccion Departamental segun O/C 150-14


title: Compra de papel bon tamaño oficio, cartuchos de tinta HP y elementos de limpieza para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental, Distritales y Municipales segun O/C 153-14


title: Reparacion de una duplicadora cuatro fotocopiadoras y cuatro impresoras Hp Laser Jet asignadas a la Direccion Deparatamental segun O/C 154-14

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: Compra de combustible para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 152-14


title: Compra de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan para realisar giras de supervicion segun O/C 154-14


title: Compra de listas de asistencia diaria para Educacion Prebasica segun O/C 0114-14


title: Compra de libretas de asistencia diaria para Educacion Media segun O/C 0110-14


title: Compra de botellones de agua para consumo de empleados de la Direccion Deparatmental de Francisco Morazan segun O/C 0115-14

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de libretas de asistencia diaria para Educacion Primaria segun O/C 0112-14

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de diesel para realizar giras de supervicion de fin de año de los vehiculos  asignados a la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 155-14

rationale: Se revierte porque en el objeto solo existen L. 85,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-9-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-9-1625-1-0


title: Compra de diesel para realisar giras de fin de año de los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 156-14


title: Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental y las 42 Direccion Distritales segun O/C 117-14


title: Compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental en las diferentes actividades de supervicion de centros educativos del departamento de Francisco Morazan segun O/C 116-14

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Compra de diplomas de noveno grado para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 157-14

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de combustible para ser utilizado en superviciones a los diferentes centros educativos de Francisco Morazan ubicados en los 15 Direcciones Distritales y 27 Direcciones Municipales  y el traslado de la Directora Departamental segun O/C 0118-14


title: Compra de papel membretado para uso de la Direccion Departamental y listas de asiatencia diarias para ser distribuidas en los centros de Educacion Basica y Educacion de Adultos segun O/C 119-2014.


title: Compra de materiales de aseo para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion departamental, Direcciones distritales, Municipales y centros Educativos Oficiales del Departaemto de Francisco Morazan segun O/C 120-14


title: Compra de toners lasser y cartuchos para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental y Municipales del Deparatmento de Francisco Morazan

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra folderes tamaño oficio tamaño carta para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Distritales, Municipales y centros educativos oficiales de basica y educacion media segun O/C 122-14

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: Compra de papel bond tamaño carta y oficio para ser distribuidos a los centros educativos del nivel de basica, media, direccion departamental de educacion municipales y distritales del departamento de Francisco Morazan. segun O/C 123-14

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: Compra de material de oficina para ser distribuidas a las diferentes oficinas de la direccion departamental, municipales y distritales y los diferentes centros educativos del nivel de basica segun O/C 124-14

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de galones de pintura de agua y aceite para ser distribuidos en los centros educativos oficiales de prebasica y basica segun O/C 125-14

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV


title: Compra de alimentos para el personal de la Direrccion Departamental de la unidad de acuerdos segun O/C 126-14

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Compra de llantas para los vehiculos asignados la direccion Departamental de educacion Francisco Morazan segun O/C 127-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Compra de marcadores permanentes y acrilicos para ser distribuidos a los diferentes oficinas de la direccion departamental, direcciones distritales y municipales, y los diferentes centros educativos oficiales segun O/C 128-14

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Compra de botellones de agua para ser utilizada en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 129-14


title: Compra de material de oficina para ser distribuida en las en los centros de educacion prebasica y educacion media segun O/C 130-14


title: Compra de toners laser Hp para ser distribuidos a las diferentes oficinas y direcciones distritales y municipales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 132-14


title: Reparacion del vehiculos asignado a la Directora de la Direccion departamental de Educacion Francisco Morazan segun marca Toyota 2.8 placa 08340 O/C 143-14


title: Compra de botellones de agua para el personal de  las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 133-14


title: Compra de materiales de oficina para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 131-14


title: Compra de material de oficina para ser distribuido en los diferentes unidades de la Direccion Departamental y las 42 direcciones distritales y algunos centros educativos oficiales segun O/C 136-14


title: Compra de combustible para ser utilizado en la supervicion de centros educativos oficiales y privados del departamento de Francisco Morazan segun O/C 134-14


title: Compra de material de oficina para ser utilizado en las diferentes oficinas de la Direccion Departametal, municipales y algunos centros educativos oficiales segun O/C 135-14


title: Compra de material de oficina para ser utilizado en las diferentes oficinas de la direccion departamental de educacion y algunos centros educativos oficiales del Francisco Morazan segun O/C 137-14


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales para fomentar el deporte en nuestro pais segun O/C 138-14


title: Compra de botellones de agua para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental F:M segun O/C 139-14


title: Compra de litros de combustible para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan pra giras y superviciones de centros educativos oficiales segun O/C 140-14


title: Compra de toneres, sacapuntas electricos y bolsas de ules para sser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental segun O/C 141-14

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Construccion paredes de tabla yeso, realizar funcion de piso en el interior de la construccion realizada remodelacion en toda la estructura donde esta ubicado ventanilla unica ampliacion de la oficina de la comision de escalafon fundicion de toda la parte frontal del edificio con concreto y cambio de laminas del interior y exterior del edificio segun O/C 142-14


title: Pago de uso de Apartado No. 0055, Comayagua, para recibir correspondencia el año 2014.

KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO

legalName: KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Apertura Fondo Caja Chica para reembolso de Facturas por gastos menores.

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - APOYO A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

type: MEMORA


title: Pago por reparación y mantenimiento de vehículos de la Institución, según facturas No. 1127, 1193,, 1194, 1195.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago por Rectificación, Asientos, Valvulas, cambio de guías, cambio sellos de valvulas, lavado y armado, compra asignada a: Rectificaciones del Valle, dicho proveedor no está inscrito en el SIAFI. Lps. 5,175.00

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago parcial por compra de Tintas y Toner, según Orden de Compra 15-2014, a favor de Cahs Business.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago parcial por compra de papeleria y útiles, según Orden de Compra No. 16-2014 a favor de Papelería Honduras.

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


title: Pago Total, según Orden de Compra No. 17-2014, por compra de Aceites para vehículos, a favor de Business Supply.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por consumo de combustible DIESEL, segun facturas No. 162198, 161707, 159757, 159460, 160149, 160285

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por consumo de Gasolina, según facturas No. 159253, 158879, 159254, 155844, 159255

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA


title: Pago por consumo de combustibles: DIESEL Lps. 7,058.15, segun facturas No.:160285, 159760, 161111,161551, 144234,161142, 162255, 160615,160351, 160470, 163572,163571,159420, 158898, 158532, 159253.  GASOLINA Lps. 690.50 según facturas No. 162591, 161598.


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD ING. ARCADIO FLORES MALDONADO (SUBDIRECTOR) CENET

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPLEMENTO A F01-130. QUE CORRESPONDE A PAPELERIA HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16-2014


title: Pago gastos de movilizacion correspondientes a contrato 019-0051-2014

LUIS IGNACIO GARCIA DEGRANDEZ

legalName: LUIS IGNACIO GARCIA DEGRANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Renovacion del dominio cenet.gob.hn del 28-1-2014 al 28-1-2015

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Complemento a F01-127, segun Orden de compra No. 15-2014, a favor de CASH BUSINESS, por compra de Tintas y Toners


title: Apertura Fondo de Caja Chica por Lps.1,700.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Apertura Fondo de Caja chica Lps. 4,205.60, para gastos menores.


title: Apertura Fondo de Caja Chica, para gastos menores.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Complemento pago factura de combustible consumo mes de marzo 2014, segun F01-132, 133 y 134.


title: Complemento pago factura de combustible consumo mes de marzo 2014, según F01-132, 133 y 134.


title: Pago por compra de Llantas para Vehículo NISSAN color verde, Placa N07702, No. de llantas LT225/75 R16

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.


title: Complemento por pago evento de socialización gestión institucional 2013 y evaluación del PEI 2010-2014, que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2014 con personal de CENET, mediante F01-00021.

MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

legalName: MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA


title: Apertura Fondo de Caja Chica para el reembolso de facturas por consumo de combustible gasolina.


title: Pago 2 correspondiente a consultoria 019-00051-2014 (productos 1, 3, 5)


title: Pago por anticipo por combustible para realizar giras de seguimiento Consultoria PRASA, que se realizaran del 08 de abril al 11 de abril de 2014.

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO


title: Pago por compra de Insumos de Limpieza y aseo personal, segun Orden de Compra No.14-2014.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.


title: Pago de facturas 48 y 49  por reparación y mantenimiento  de la motocicleta HONDA XL 200,  placa MN2933

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago  de factura 1159 por reparación y mantenimiento de vehículo, marca NISSAN, color rojo, placa N09203


title: Pago por Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada durante el mes de marzo 2014, segun Contrato S001-2014

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por consumo de combustible Diesel, durante el mes de marzo y abril de 2014, segun facturas No. 161522, 161744, 162645, 162646, 161772, 161792, 163256, 163839, 162009, 164121, 164277.


title: Pago por consumo interno de 234 botellones de agua purificada, Lps. 6,938.10

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago que corresponde a compra de insumos de limpieza y aseo personal, segun Orden de Compra No. 14-2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Anticipo para combustible (DIESEL) por gira a realizar del 21 al 25 de abril en Choluteca, San Lorenzo

REYNALDO PINEDA PENMAN

legalName: REYNALDO PINEDA PENMAN


title: Pago por Consumo de Combustible Diesel, segun Memorando No. 132-2014, Lps. 6,290.59.


title: Pago por consumo de combustible, segun Memorando No. 132-2014, Lps. 8,804.09.


title: Pago por consumo de combustible Diesel, segun Memorando No. 132-2014, Lps.10,875.36.


title: Pago por compra de repuestos para motocicletas, según Orden de Compra No. 23-2014.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por anticipo de combustible para realizar giras a Nacaome, Valle, en el marco de la Consultoria PRASA.

DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO

legalName: DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO


title: Pago que corresponde por Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada, segun contrato S001-2014, mes de abril (Factura No. 01168), mes de Mayo (Factura No. 01169)

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por anticipo según plan de acción para evento de Socialización gestión institucional 2013 y evaluación del PEI 2010-2014 del CENET, que se llevará a cabo el 28 de febrero de 2014, con personal del CENET.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago por consumo de combustible gasolina, correspondiente al mes de abril 2014, según facturas: 166683, 166684, 168968, 168983, 170556.


title: Pago por anticipo de combustible para realizar giras en el mes de mayo de 2014, en el marco de la Consultoría ERSAPS.

ARCADIO FLORES MALDONADO

legalName: ARCADIO FLORES MALDONADO


title: Pago por reparación y mantenimiento de motocicleta Honda XL 200 Placa MN2932, segun factura No. 050.


title: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

description: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO

legalName: KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO

rationale: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

title: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

description: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

description: Reembolso gastos menores Lps. 794.40

description: Reembolso gastos menores Lps. 794.40


title: Reembolso por gastos menores Lps. 2,386.00


title: Reembolso por gastos menores Lps. 2,000.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por gastos menores Lps. 735.00


title: Reembolso por gastos menores Lps. 4,016.80

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago complemento F01-204 por compra de repuestos y accesorios para motocicletas, según orden de compra No.23-2014.


title: Pago de gastos de gasolina por giras realizadas en el marco del proyecto Líder a favor de L. 1,050.00 Edwin Meza, L. 1,645.00 Donaldo Alvarez, L. 1,395.00 Aníbal Izaguirre, L. 1,137.00 Mario Orellana y L. 860.00 de Wilmer Estrada

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

MARLIN ANIBAL IZAGUIRRE LOPEZ

legalName: MARLIN ANIBAL IZAGUIRRE LOPEZ

MARIO DIONET ORELLANA ALBA

legalName: MARIO DIONET ORELLANA ALBA

WILMER ORLANDO ESTRADA GONZALES

legalName: WILMER ORLANDO ESTRADA GONZALES

DONALDO ALVAREZ GIMENEZ

legalName: DONALDO ALVAREZ GIMENEZ


title: Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de abril de 2014.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago anticipo plan de acción para evento de Rescate y Reconstrucción de la Experiencia de los prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento, a realizarse del 19 al 23 de mayo de 2014. en los Municipios de San Juan y Jesús de Otoro, Intibucá, en el marco de la Consultoria ERSAPS.

ANGEL AUGUSTO CASTRO RUBIO

legalName: ANGEL AUGUSTO CASTRO RUBIO

rationale: Devolucion parcial por anticipo otorgado por plan de acción para evento de Rescate y Reconstrucción de la Experiencia de los prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento, a realizarse del 19 al 23 de mayo de 2014. en los Municipios de San Juan y Jesús de Otoro, Intibucá, en el marco de la Consultoria ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-51-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-51-1-235-1-0