title: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG, FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLCIITADO POR ORLANDO SIERRA/ UNIDAD DE PROYECTOS.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG, FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLCIITADO POR ORLANDO SIERRA/ UNIDAD DE PROYECTOS, SEGUN FACTURA N° 2642.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN TX/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERICK EDGARDO VENTURA, JOSE ARECIO MENENDEZ SEGUN FACTURA N° 00734.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTHERBOARD ASROCK G-41C-G SC775 DDR2,SOLICITADO POR ABG.IVONNE BONILLA/ DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES.

scheme: HND-PASSPORT

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTHERBOARD ASROCK G-41C-G SC775 DDR2,SOLICITADO POR ABG.IVONNE BONILLA/ DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES,SEGUN FACTURA N° 2542.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESTER GARCIA, OLVER FLORES SEGUN FACTURA N° 00733.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA/TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE JULIO LONDOÑO SEGUN FA CTURA No 00738.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES SEGUN FACTURA No 00735.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN T.X/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS MENDIETA SEGUN FACTURA N° 00737.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-TORONTA/TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43094.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309,ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309,ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12117.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR3 2GB 1333 MHZ,SOLICITADO POR ING. MARTA ULATE,ENCARGADA DEL GRUPO TECNICO EL SALVADOR-HONDURAS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR3 2GB 1333 MHZ,SOLICITADO POR ING. MARTA ULATE,ENCARGADA DEL GRUPO TECNICO EL SALVADOR-HONDURAS,SEGUN FACTURA N° 2559.


title: PAGO POR ARREGLO NATURAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA AMADOR-LOPEZ, SOLICITADO POR ABOG.MARY DELMI HERNANDEZ/ GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA JERSEY / MCALLEN A FAVOR DE DIEGO ALBERTO ENRIQUEZ GOMEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.407 y FACTURA No.2243.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE ANIA MARIA GRANADINO ESPINAL y ANDRE ANTONIO GRANADINO ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.405 y FACTURA No.2240.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA ORLEANS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALMA ROSARIO OSORIO TORRES y ANGEL ADALID BATIZ ACEITUNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.408 y FACTURA No.00736.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: CONT


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014.

CLARA ROCIO SIERRA TABORA

legalName: CLARA ROCIO SIERRA TABORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MISION OFICIAL A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE NICARAGUA

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: MEMORA


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43367.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43360.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43261.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 43361.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43359.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 047860.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.420 y FACTURA No.2257.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA DE  5 GALONES Y  1200 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 3ER TRIMESTRE 2014.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA DE  5 GALONES Y  1200 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 3ER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 020128.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048022.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 265/ 65R17,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 265/ 65R17,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 07607.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 00047.


description: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

description: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 00047.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00873.


title: PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN FRANCISCO / NUEVA YORK A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, LUISA MARIA ORDOÑEZ FIALLOS, MARIANA MONROY ORDOÑEZ, HECTOR MANUEL MONROY ORDOÑEZ y ROBERTO IVAN MONROY ORDOÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.428 y FACTURAS No.43406 y No.43407.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG FLATON W1943CV,FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLICITADO POR ABOG.HARRIET WALESKA RIVERA/ ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG FLATON W1943CV,FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLICITADO POR ABOG.HARRIET WALESKA RIVERA/ ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 2757.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 16812


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N°15208858.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUNFACTURA N° 18864.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TECER TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TECER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 799537.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLAFONES DE YESOVINIL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLAFONES DE YESOVINIL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16807.


title: PAGO POR COMPRA DE DESATORNILLADOR, TALADRO,TENAZA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESATORNILLADOR, TALADRO,TENAZA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 00872.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PORTON METALICO Y 6  GRIFOS PARA RIEGO DE 3/4,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36920-Accesorios de Metal

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PORTON METALICO Y 6  GRIFOS PARA RIEGO DE 3/4,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16811.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, GRIFOS, JUEGO DE ALDABAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, GRIFOS, JUEGO DE ALDABAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 00871.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16810.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE ASEO Y SEGURIDAD, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE ASEO Y SEGURIDAD, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 03299.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS EN GEL PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS EN GEL PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 20026704.


title: PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, GALONES DE DESINFECTANTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, GALONES DE DESINFECTANTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA
N° 18865.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16809.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00857.


title: PAGO POR COMPRA DE THINNER, TINTE DE COLOR NOGAL, SELLADOR PARA MADERA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE THINNER, TINTE DE COLOR NOGAL, SELLADOR PARA MADERA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00870


title: PAGO POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE BOND, BASE 20, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE BOND, BASE 20, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 1006546.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 54 DESINFECTANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 54 DESINFECTANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 023430.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA LA FAMILIA DEL SR. OSCAR ACOSTA, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, SEGUN FACTURA N° 08076.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE  #7 (25 UNDS X PAQ), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE  #7 (25 UNDS X PAQ), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00856.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 6 UNIDADES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 6 UNIDADES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 800917.


title: PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 2014234588.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTULINA, FOLDER,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTULINA, FOLDER,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45835.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE Y MASKING TAPE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE Y MASKING TAPE, SOLICITADO POR. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45827


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BARRAS DE PEGAMENTO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 BARRAS DE PEGAMENTO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2014234587.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GRAPADORAS GRANDES, 50 CAJAS PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (25 UNDS), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GRAPADORAS GRANDES, 50 CAJAS PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (25 UNDS), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026652.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 33710.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 ALMOHADILLAS PARA SELLO EN BLANCO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 ALMOHADILLAS PARA SELLO EN BLANCO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00860.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014..

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 043422.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 2011547.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 SIN PLACA,  SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 SIN PLACA,  SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N° 2011545.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, PRODUCTOS MEDICINALES EXENTOS DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4507-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4508-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4509-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y SELLOS DE ESCAPE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y SELLOS DE ESCAPE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 12127.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO,SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA,DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO,SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA,DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 2665.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNER CON OJETES, SOLICITADO POR ABOG.CAROLINA SIERRA, DIRECTORA UNIDAD TRANSPARENCIA.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNER CON OJETES, SOLICITADO POR ABOG.CAROLINA SIERRA, DIRECTORA UNIDAD TRANSPARENCIA ,SEGUN FACTURA N° 2665.


title: PAGO (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: ROMA / GINEBRA A FAVOR DE SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA y DANIELA ALEJANDRA MARZOCCO PONCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.431 y FACTURA No.43416.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROSALYN MARTINEZ DELATTIBODIER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.442 y FACTURA No.2274.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA AGUILAR, NANCY FABIOLA PINEDA FAJARDO y ANDRELLY FABIOLA PADILLA PINEDA , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.443 y FACTURA No.2278.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: AMSTERDAM / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAURICIO RICARDO AGUILAR ROBLES, ANA LUCILA ESTRADA NUÑEZ y SALVADOR FERNANDO AGUILAR ESTRADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.450 y FACTURA No.43446.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11128584.


title: PAGO DE MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: OTTAWA / CHICAGO A FAVOR DE DIANA LURVIN CARRASCO PONCE y CAMILLA MARIA VALLADARES CARRASCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.467 y FACTURA No.43468.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 02010.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2637.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 00869.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 14650.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 16838.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE MARCO ANTONIO GRANADINO ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.468 y FACTURA No.2296.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINTHYA CELESTE CALIX GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.480 y FACTURA No.43483.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00885.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45922.


title: PAGO POR COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO, BOMBAS PARA TANQUE Y PRODUCTOS DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO, BOMBAS PARA TANQUE Y PRODUCTOS DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00885.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660,ASIGANDO A CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660,ASIGANDO A CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048297.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL  PARA BOMBEO DE DIESEL,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL  PARA BOMBEO DE DIESEL,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00887.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA COLOR ORO, Y 1 GALON DE THINNER, PARA REPARACION DE SILLAS EN LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR ABOG. HARRIETT WALESKA RIVERA, ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA COLOR ORO, Y 1 GALON DE THINNER, PARA REPARACION DE SILLAS EN LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR ABOG. HARRIETT WALESKA RIVERA, ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA N° 00875.


title: PAGO POR COMPRA DE 54 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 54 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 00886.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU ROTATORIO CON FILTRO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU ROTATORIO CON FILTRO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 2274.


title: PAO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE 25 LIBRAS GAS R410A PARA AIRE ACONDICIONADO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE 25 LIBRAS GAS R410A PARA AIRE ACONDICIONADO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00876.


title: PAGO DE PENALIDAD y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.503 y FACTURA No.2293.


title: PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA No. 535

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043433.


title: CONSUMO DE COPIAS EXTRAS DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS EN ALQUILER QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FOTOCIADO, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS (1) POLITICA EXTERIOR (1) GERENCIA ADMINISTRATIVA (1) COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION (1) UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 6068.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4691.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA FA4692.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE TABLA YESO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE TABLA YESO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00891.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00764.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 43552.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 43553.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TORNILLOS, CAJA DE CLAVO),SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TORNILLOS, CAJA DE CLAVO),SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00891.


title: PAGO POR COMPRA DE PUNTERO MEDIO GENIUS. SOLICITADO POR EL:EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUNTERO MEDIO GENIUS. SOLICITADO POR EL:EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA N° 2650.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2"x2" y 2 LBS DE ELECTRODO PARA SOLDAR, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2"x2" y 2 LBS DE ELECTRODO PARA SOLDAR, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENT, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO DE PASAJE EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00752.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENT, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CAPACITORES DE 50 MICRO FARADIOS,  SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CAPACITORES DE 50 MICRO FARADIOS,  SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00884.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA COMPLETA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA COMPLETA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SEGURO COLECTIVO DE VIDA,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SEGURO COLECTIVO DE VIDA,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA N° 001/45100.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.21-300-016096-7 DEL BANCO DEL PAIS S.A A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A NOMBRE DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO, MARIO ALESSANDRO PELINO MEMBREÑO y GRAZIELLA MARIA PELINO MEMBREÑO.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO POR ALQUIER DE TOLDO COLOR BLANCO, TRUSS DE ALUMINIO Y TRANSPORTE PARA CELEBRACION DE SEMANA DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 1349.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGAPA A FAVOR DE MARIO SALINAS SEGUN FACTURA N° 00766.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASEJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ADAN SUAZO SEGUN FACTURA N° 00770.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA N° 00769.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5018-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 111870 Y 111875.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048508.


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 002000


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 155190.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE AEREO RUTA TEGUCIFGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA POR ASISTIR A CONFERENCIA GRUPO AD-HOC EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE  A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2014

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 00773.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43648.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRIPODE PARA PIZARRA DE FORMICA DE 4X8 PIES, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL ACADEMIA DIPLOMATICA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA SOLICITUD ENVIADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5045-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOEL FRANCISCO AGUILAR SANTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.520 y FACTURA No.43630.


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON / LOS ANGELES A FAVOR DE PABLO MARIO ORDOÑEZ GUZMAN, CINTHYA MARIA ALVARADO TORRES, PABLO RENAN ORDOÑEZ y SEBASTIAN RICARDO ORDOÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.516 y FACTURA No.2311.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULO NISSAN PLACA N. 9626 REG-600 ORDEN  N. 2014-800-0006 MEMORANDUM USG-CSO-079-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO  DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N.44627

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.7775, REG-2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-070-02-2014  S/P.44573

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.7775, REG-2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-070-02-2014  S/P.44573


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10698 REGISTRO No. 640, SOLICITADO POR DEPTO ADMINISTRATIVO  O/T.2014-305-0011  S/P.44832

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 960-8453-7497-5330-4233-REGISTRO No. 430-418-388-121-406-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTACIA DEI SEGU ORDEN DE PAGO: 44286


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1023-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10698 REGISTRO No. 640, SOLICITADO POR DEPTO ADMINISTRATIVO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 4227. REG Nº- 182, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44875.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

type: OFI


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 960-8453-7497-5330-4233-REGISTRO No. 430-418-388-121-406-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTACIA DEI SEGU ORDEN DE PAGO: 44286


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 960-8453-7497-5330-4233-REGISTRO No. 430-418-388-121-406-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTACIA DEI SEGU ORDEN DE PAGO: 44286


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CUARTO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO PLACA No. 6651 REGISTRO No. 335, SOLICITADO POR SISTEMA CHOLUTECA  O/T.2014-755-0007


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5222, 4269, 9337. SEGUN REG- 41, 407, 498. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-44250.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA Nº- 00852, REG-302. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTNEIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA NO.852-9473  REG-302-552  SEGUN  O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,   PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA Nº- 00852, REG-302. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA.   S/P.44561


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


description: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA Nº- 00852, REG-302. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA NO. 852, 9473 REG-302,552 ( VEHICULO PLACA Nº- 00852, REG-302. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA.  S/P.44561


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013355, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONAL 265/70R16 10 LONAS RODAJE, GRABBIS AT2 GARANTIA 60 MESES  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.44624

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9324, 5216, 768, 4232,  REGISTRO 534, 321, 277, 328.  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44569.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9324, 5216, 768, 4232,  REGISTRO 534, 321, 277, 328.  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44569.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326, REGISTRO Nº- 20, 29,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA. FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2349.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8454-5588-9591-4479, REGISTRO No. 462-148-633-301, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45225


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR RQUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE PARA LE VEHICULO  PLACA N. 05860 REG-182 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  O/T.2014-980-0059  S/P.44832


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5222, 4269, 9337. SEGUN REG- 41, 407, 498. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-44250.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5222, 4269, 9337. SEGUN REG- 41, 407, 498. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-44250.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 RESMA DE PAPEL BOND CARTA BASE 20, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SISTEMA REGIONALES.-

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13537 PARA LA COMPRA DE 12 RESMA DE PAPEL BOND CARTA BASE 20, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SISTEMA REGIONALES.- SOLICITUD DE PAGO N. 46061


title: PAGO A FAVOR DEGK AMERICAN ELECTRONIC CANCELANDO LA ORDEN N. 13251 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP DELL GEM CORE 15 3320  M, GGB EN AAM, 500 GB DD,WIND 7 PRO 64 BIT DVD/RW, WEBCAM, GARANTIA 36 MESES, COMPLETA CARE MALETIN GRATIS DELL,  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 44649

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 CORTACIRCUITOS 27KV. SOLIDO 300 AMP. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013625, POR LA COMPRA DE 18 CORTACIRCUITO 27 KV SOLIDO DE 300 AMPERIOS MARCA CHANCE C710333PB. TIOEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO. CON S/P Nº- 46080.


title: VALOR QUE LE CORESPONDE POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 013068, POR LA COMPRA DE 2 TENAZA AMPERIMETRICA DE 600 AMPERIOS, MARCA EXTECH EX830 PINZA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P: 44680

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA, 15 DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES, Y 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE  PARA LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA, 15 DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES, Y 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. ORDEN COMPRA LOCAL N. 0134131 SOLCICITUD DE PAGO N. 45521


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5222, 4269, 9337. SEGUN REG- 41, 407, 498. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-44250.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 CONECTORES DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13642 DE FECHA 11 DE JUNIO 2014 POR LA COMPRA DE CONECTORES VARIOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL),  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO S/P: 47076

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA #13641,POR LA COMPRA  DE 500 CONECTORES DE COMP. YC 2 A S. 500 CONECTORES DE COMP. DE 2 A 4..MARCAZ HUBELL. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. S/P#46205


title: PAGO A FAVOR DEGK AMERICAN ELECTRONIC CANCELANDO LA ORDEN N. 13138  POR LA COMPRA DE 1 UPS, 1000 VA  (APROXIMADAMENTE  600 WATTS) O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE,   ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE PAGO N. 44646

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 23 CORTACIRCUITOS, Y 23 PARARRAYOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL #13626,POR LA COMPRA DE 23 CORTACIRCUITOS DE 27 KV/100 AMP.ROMPE ARCO P/34.5,23 PARARRAYOS DE 27 KV/100 AMP.34.5 KV.MARCA TYPE MZ,TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. S/P#46171


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 012980 POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 50 KVA 34500-19920,120/240 V TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA APLICA MARCA COOPER SEGUN BROCHURE ADJUNTO SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE SN LORENZO SEGUN S / P 44671


title: PAGO A FAVOR DE GK AMERICAN ELECTRONIC CANCELANDO LA ORDEN N. 13237  POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, 1 UPS,  FORZA DE 1000 VA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL )  ENTREGA 3 DIAS,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PRESUPUESTO C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 44647


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 34.5/19920 120-240 Y 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920 /34.5 KV 120/240 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  MARCA COOPER POWER SYSTEMS SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE JUTICALPA S /  P 44672


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013177  POR LA COMPRA DE  100 CRUCETES  DE  MADERA  4"X5"X96",  TIEMPO  DE ENTREGA  INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.44673


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013160 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA 120 / 240 19920/34.5 KV MARCA COOPER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECT  DE CATACAMAS S /  P 44682


title: PAGO A FAVOR DE GK AMERICAN ELECTRONIC CANCELANDO LA ORDEN N. 13241 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA, OPTIPLEX, 1 UPS 1000 VA FORZA( ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL GARANTIA 36 MESES,   ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA  DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 44648


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013115, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE   25 KVA,  19920/34.5/120240V. MARCA  COOPER  TIEMP0 DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.44674


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCWELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13109 POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR  DE 75 KVA PARA 34.5 19920-120/240 MARCA COOPER SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITUD DE PAGO N. 44681


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013103 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR  50 KVA 120/ 24 0 V 19920 34.5 KV TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MARCA COOPER SOLICITADO POR EL SIST ELCT DE CATACAMAS S  /  44684


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013187, POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR  DE  50 KVA 19920/34500. 120/240,  MARCA  COOPER  SOLICITADO OPR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  S/P.44675


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013168, POR LA COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS  MAS  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  VARIAS MARCAS  CHANCE,   ALUMBRADO PUBLICO C.S.  S/P.44651


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13210  POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR  DE 25 KVA PARA 34.5 19920-120/240 MARCA COOPER ENTREGA IMEDIATA,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITUD DE PAGO N. 44678


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13116  POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR  DE 25 KVA PARA 34.5/240V   MARCA COOPER  ENTREGA INMEDIATA ,SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE PAGO N. 44685


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 12997 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KV 19.9 34.5 KV 120 / 240 MARCA COOPER POWER SOLICITADO POR EL SIS ELECT DE GOASCORAN S / P 44653


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAN NO.13208 POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR  DE  37.5 KVA, PARA  34.5  19920  120/240  MARCA COOPER  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA   S/P.44676


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  OMPRA LOCAL N 13170 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELCT MARCA  PHELPS DODGE  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA U DE LINEAS SECUNDARIAS CS S / P 44654


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013296, POR LA COMPRA DE  1000 CONECTORES DE COMPRESION  YC-25A25 Y  500  CONECTORES  DE COMPRENSION  YC-28A28. MARCA BURNDY  ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA  S/P.44655


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13169 POR LA COMPRA DE VARIO MATERIAL ELECTRICO ( MAS ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL ) SOLICITADO POR  LINEAS SECUNDARIAS C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 44686


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13190  POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR  DE 50 KVA 120/240V,  PARA 34.5 19920-KV ENETREGA, INMEDIATA, MARCA COOPER, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE  TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 44656


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.13297  POR LA COMPRA DE  6560 CABLE  TRIPLEX  NO.6  MARCA  PHEPS  DODGE, TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATA  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE JUTICALPA S/P.44679


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013098 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS (GEM) GROUND ENCHANCEMENT MATERIAL ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN COMPRA LOCAL N 013098) TIEMPO  DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTROL ELECTRONICO SCADA CS S / P 44677


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13228  POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR  DE 50 KVA 19920/34500 120/2V  MARCA COOPER, ENTREGA  INMEDIATA,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO D DANLI SOLICITUD DE PAGO N. 44670


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.013034,  POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORAMADOR  DE 50  KVA  120/240  34,  500/19920  MARCA  COOPER POWER  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE  JUTICALPA  S/P.44683


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICUILOS PLACA Nº- 10692, 5374, 4227. REGISTRO  669, 119, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45044. FACT. Nº- 002339.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2352.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5227, 5367, 8457, 7513, 9646, 4253, 9323, 9329, 8488, 9644, 9495, 9505, 8579, 9465, REGISTRO Nº- 26, 117, 423, 345, 608, 218, 535, 494, 426, 586, 565, 573, 483, 558. SEGUN ORDEN  DE TRABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44607.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS `PARA EL VEHICULO PLACA No. 5241, REGISTRO No. 48, SOLICITADO POR OPERACIONVALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2352.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1124-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS `PARA EL VEHICULO PLACA No. 5241, REGISTRO No. 48, SOLICITADO POR OPERACION


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICUILOS PLACA Nº- 10692, 5374, 4227. REGISTRO  669, 119, 225. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45044. FACT. Nº- 002338.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5856, REGISTRO No. 244-186-SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN ORDEN DETRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA, FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44821

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5227, 5367, 8457, 7513, 9646, 4253, 9323, 9329, 8488, 9644, 9495, 9505, 8579, 9465, REGISTRO Nº- 26, 117, 423, 345, 608, 218, 535, 494, 426, 586, 565, 573, 483, 558. SEGUN ORDEN  DE TRABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44607.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5856, REGISTRO No. 244-186-SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN ORDEN DETRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA, FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44821


title: PAGO A FAVOR DE  MARIO ORLANDO  ESPINOZA VILLACORTA ( TALLER INDUSTRIAL MARIOS") PARA EL MANTENIMIENTO LOS  VEHICULOS  PLACA No. 5241/8457/5864/5241/5197/4771  REG-48/423/179/48/696/195 O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 44565


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5227, 5367, 8457, 7513, 9646, 4253, 9323, 9329, 8488, 9644, 9495, 9505, 8579, 9465, REGISTRO Nº- 26, 117, 423, 345, 608, 218, 535, 494, 426, 586, 565, 573, 483, 558. SEGUN ORDEN  DE TRABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44607.


description: PAGO A FAVOR DE  MARIO ORLANDO  ESPINOZA VILLACORTA ( TALLER INDUSTRIAL MARIOS") PARA EL MANTENIMIENTO LOS  VEHICULOS  PLACA No. 5241/8457/5864/5241/5197/4771  REG-48/423/179/48/696/195 O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 44565


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013351, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 650-14-10 LONAS, RODAJE TRACTOR MARCA JK MEXICO GARANTIA 24 MESES, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P: 44644

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 103 CRUCETES DE  MADERA DE DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13570  PARA LA COMPRA DE 30 CRUCETES DE  MADERA DE  4X5, 120, ENTREGA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA 15 DIAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. SOLICITUD DE PAGO N. 46071

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13569  PARA LA COMPRA DE 73 CRUCETES DE  MADERA DE DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. SOLICITUD DE PAGO N. 46113


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1143-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA 2 TRANSFORMADORES, 1 DE 50 KVA 120/240,Y OTRO DE 75 KVA PARA120/240. SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE EL PARAISO.

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE CPMPRA LOCAL N. 13493 POR  LA COMPRA 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34500- 120/240 COOPER ENTREGA INMEDATA SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE EL PARAISO. SOLICITUD DE PAGO N. 45810

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL N. 13492 PARA LA COMPRA 1 TRANSFORMADORE, 1 DE 50 KVA 19920/34500- 120/240 PARA120/240. MARCA COOPER,  ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE EL PARAISO.SOLICITUD DE PAGO N. 45809


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 22 POSTES DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 013430  PARA LA COMPRA DE 12 POSTES DE MADERA TRATADA DE 30 C 5  Y 10 POSTES DE MADRA DE 45 C-4, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO. SOLCITUD DE PAGO N. 45520


title: RESERBVA PARA LA COMPRA DE 930 FUSIBLE DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13663, DE FECHA 20 DE JUNIO 2014, POR LA ADQUISICION DE 650 FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERIOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO S/P: 46767

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICO POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13664,POR LA COMPRA DE 50 FUSIBLES DE 50 AMPERIOS.TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO. S/P #46369

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL # 013665, POR LA COMPRA DE: 230 FUSIBLES DE DISTINTOS AMPERIOS SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE PAGO N. 46748


title: PAGO A FAVOR DE LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTQARIOS N. 400/5607/400560/400648/4005099/4004847 SEGUN  ACTAS DE RECEPCION, RECIBOS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE SIAFI SOLCITUD DE PAGO N. 44575

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013536, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, PARA  19920/34--500-120-240 MARCA COOPER SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO  S/P.46143


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013249, POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA OVERHAUL DEL VEHICULO REGISTRO Nº- 125 PLACA Nº-05336,  DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO. CON S/P Nº- 44650.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013249, POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA OVERHAUL DEL VEHICULO REGISTRO Nº- 125 PLACA Nº-05336,  DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO. CON S/P Nº- 44650.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE 1 GLON DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.5367  REG-117  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES O/T.2014-983-0010  S/P.44832


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9324, 5216, 768, 4232,  REGISTRO 534, 321, 277, 328.  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 44569.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1350 SOLCITUD DE PAGO N. 45210


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1350 SOLCITUD DE PAGO N. 45210


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.


rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.  PARA EL VEHICULO  PLACA  NO.0852  REG-302  S/P.44561


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2353.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1163-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  PLACA NO.5222 REG-41  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS  2014-707-0095


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838,7500,5271,9322,5271,9322,5271,5338,4232,5217,9921, REGISTRO No. 176,384,402,48,60,81,118,328,35,80, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44502


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4771-6659-7500-5227-REGISTRO No. 195-344-384-26  SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44824

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  15  POSTES  DE MADERA  DE 35"   Y  15 POSTES DE MADERA  DE  40" SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  C.S.  REQ-2014-706-0007

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR  LA COMPRA DE  15  POSTES  DE MADERA  DE 35"   Y  15 POSTES DE MADERA  DE  40" SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  C.S.  REQ-2014-706-0007 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13435 SOLCITUD DE PAGO N. 45522


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013246, POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 05336, REG- 125 DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO. CON S/P Nº- 44652.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013253, POR LA COMPRA DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE, 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS, 1 CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE. CON S/P Nº- 44645.


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013253, POR LA COMPRA DE 12 HULES DE HOJA DE RESORTE, 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS, 1 CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE. CON S/P Nº- 44645.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326, REGISTRO Nº- 20, 29,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA. FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI. CON FACTURA Nº-00001335, S/P Nº- 44576.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 955, 9326, REGISTRO Nº- 20, 29,  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, GARANTIA. FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI. CON FACT. Nº- 000013535. CON S/P Nº-44576. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 45, SEGUN NOTA RECIBIDA DE LA ADMINISTRACION CON FECHA 26 DE MARZO 2014.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº-9637, 9921. reg nº- 598, 80. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion, facturas originales constancia de la DEI. FACTURA Nº- 2294. CON S/P Nº- 44747. segun nota con fecha 26 de marzo 2014 recibida de la Administracion.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAZ Nº. 7775, 10023, 5329, REGISTRO Nº- 02, 563, 126. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. FACT. 002257, 002253. CON SOLICITUD DE PAGO Nº- 44745.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAZ Nº. 7775, 10023, 5329, REGISTRO Nº- 02, 563, 126. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. FACT. 002257, 002253. CON SOLICITUD DE PAGO Nº- 44745.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS V EHICULOS PLACA No. 9644-9490-9465, REGISTRO No. 586-580-558, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION Y SOLVENCIA DEI    Y S/P: 44714

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 08445-427. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA.

rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehicuolo nissan pn-8445 reg- 427, asignado sl Sistema de Marcala segun orden  nº-2014-720-0003, amparado segun memorandum USG-CS-214-04-2014, se acompaña acta de recepcion original adjunta. con s/p nº- 45315, con fact nº-2378, 2379.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS V EHICULOS PLACA No. 9644-9490-9465, REGISTRO No. 586-580-558, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION Y SOLVENCIA DEI    Y S/P: 44714


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION LIMPIEZA Y DESENTASCAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS QUE VA DESDE EL TALLER ELECTROMECANICO HASTA LA QUEBRADA, SOLICITADO SEGUN ORDEN Nº- 68, AMPARADO SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. CON S/P Nº- 44134.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2355.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  LA COMPRA DE BUJIAS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5200 REGISTRO No. 16, SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL   O/T.2014-940-0009  S/P.44832


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 4774-9321-4232-5225-5271, REGISTRO No.195-532-328-41-81 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44928


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 5849, 4771, 5222, 5241, REGISTRO 171, 195, 241, 41, 48. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA S DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 44827 FSCTURA Nº- 2355.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5226-5271-4880-10022-5239, REGISTRO No. 241-81-217-564-51 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44975


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 4774-9321-4232-5225-5271, REGISTRO No.195-532-328-41-81 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44928


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 08445-427. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA.

description: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehicuolo nissan pn-8445 reg- 427, asignado sl Sistema de Marcala segun orden  nº-2014-720-0003, amparado segun memorandum USG-CS-214-04-2014, se acompaña acta de recepcion original adjunta. con s/p nº- 45315, con fact nº-2378, 2379.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5226-5271-4880-10022-5239, REGISTRO No. 241-81-217-564-51 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44975


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 4774-9321-4232-5225-5271, REGISTRO No.195-532-328-41-81 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 44928


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5226-5271-4880-10022-5239, REGISTRO No. 241-81-217-564-51 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44975


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 MEDIDORES MONOFASICOS, SOLICITADO SPOR SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN

rationale: CANCELACION DE L ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013690, POR LA COMPRA DE 150, MEDIDORES MONOFASICOS. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. CON S/P Nº. 46246.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1245-0-0 - RESERVA PARA REPARACION AL VEHICULO PLACA N- 08488 REG-426 O/T-  980-0069  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759  SEGUN NOTA DE FECHA 26 DE MARZO 2014 RECIBIDA DE ADMINISTRACION SE CARGA EN ESTA UNIDAD


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM  WASH  POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA N-8488/5372/8570 REG N. 426/120/473 O/TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182


rationale: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS PLACA No. 5860-9490-9470-9505-REGISTRO No. 182-580-566-573-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADEJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:45227


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TUBERIAS DE COBRE, ARMAFLEX, INSTALACIONES ELECTRICAS, SOPORTE Y CARGA DE GAS COMPLETA DE GAS, SOLICITADO SEGUN ORDEN Nº- 13 Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2013. CON S/P Nº- 44132.


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 955-8458-9326-9354 REGISTRO No. 421-462-536-538, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y GARANTIA S/P. 44236


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


rationale: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713, SE CARGA EN ESTA UNIDAD SEGUN NOTA DE FECHA 26 DE MARZO QUE ENVIO ADMON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13426, POR LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, SEGUN MEMORANDUM USC-CS-034-2014 Y S/P: 44964