title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33148, ORDEN DE COMPRA NO.  194, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MELVIN REDONDO, CON RUTA TEGUCIGALPA - QUITO - TEGUCIGALPA, DEL 17-20-22 DE AGOSTO DE 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18741, RECIBO NO. 2813, ORDEN DE COMPRA NO.162, COMPRA DE 9 CANDADOS PARA USO DE LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 86340, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA NO. 177, COMPRA DE UNA CERRADURA590 AN 470 PARA PUERTA DE VIDRIO QUE ESTA EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL VALOR DE FACTURA ES SUPERIOR AL COMPROMISO.
ORDEN DE COMPRA NO. 145, CON MEMORANDO NO. DGIEPC-308-SDE-2014, POR LA IMPRESION DE 10,000 FORMULARIOS, CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIA ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA, 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO, IMPRESOS EN TINTAS DE SEGURIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-860-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 32897, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EL SEÑOR PERFECTO AGUILERA CON RUTA: TEGUCIGALPA - MEXICO - BAKU - TEGUCIGALPA, CON FECHA DE VIAJE 04-07-08-12-13-20 DE JULIO DE 2014.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVESTIGACION DE MERCADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 442-2014.

EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

type: CONT


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESTADISTA COMERCIAL E INFORMATICA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 437-2014.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 521.2014.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESESS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 509-2014.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 438-2014.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2014 A SAN PEDRO SULA CON FACTURA NO. 133768 GIRA A CHOLOMA, EL PROGRESO

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR EN REGLAS DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 520-2014.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO 522-2014.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 441.2014.

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

legalName: YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 524-2014.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 436.2014

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 439-2014

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y NEGOCIACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 523-2014

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 526-2014.

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIO PREFESIONALES, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 525-2014.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS NO. 123132, Y 477902, POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, CON MEMORANDO NO. DGSP-217-2014.

CLARA ELEONORA MARTINEZ PINEDA

legalName: CLARA ELEONORA MARTINEZ PINEDA

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA FACTIRA NO. 33196, CON ORDEN DE COMPRA NO. 200, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA, CON RUTA MIAMI - TEGUCIGALPA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ANULACION DE F-01 POR CANCELACION DE LA ACTIVIDAD.
PAGO POR ALIMENTACION, ALQUILER DE AUDIO, PANTALLA, POR EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-886-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE COPETITIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 527-2014.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 3 - COMPETITIVIDAD


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33149, CON ORDEN DE COMPRA NO. 199, A FAVOR DE ALDEN RIVERA, CON RUTA TEGUCIGALPA - LIMA- MIAMI - TEGUCIGALPA.


rationale:
REVERSION POR DURACION DE CONTRATO
COMPROMISO POR CONTRATO 525-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-897-1-0


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE VALOR DE LA ORDEN
SOLICITUD DE COMPRA DE UN ROUTER Y UN ACCESO POINT PARA SER COLOCADO EN ESTA SECRETARIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONEXION INALAMBRICA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 4293, CON ORDEN DE COMPRA NO. 166, PAGO POR COMPRA DE 10 MANUALES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO DE 55 PAGINAS CADA UNO.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO POR CONTRATO 526-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 526-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 526-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOSCOMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 526-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE DE ESTA SECRETARIA, CON CONTRATO 526-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 279-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

MELISSA RAMIREZ ZEPEDA

legalName: MELISSA RAMIREZ ZEPEDA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PRENSA, CON CONTRATO 279-2014, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PRENSA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 279-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON CONTRATO 279-2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO NO. 279-2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 523-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y NEGOCIACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 523-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE TRATADOS Y NEGOCIACIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 523-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y NEGOCIACIONES DE ESTA SECRETARA DE ESTADO, CON  CONTRATO 523-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y NEGOCIACIONES, CON CONTRATO 523-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREBRE DE 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0693 COMPRA DE SELLOS DE MADERA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR CONTRATO 522-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 522-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADORA DE SERVICIOS E INVERSIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 522-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADORA DE SERVICIOS E INVERSIONES DE ESTA SECRETARIA, CON CONTRATO 522-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSION CON CONTRATO 522-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 520-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA REGLAS DE ORIGEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 520-2014, CORRESPONIDNETE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA REGLAS DE ORIGEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 520-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA REGLAS DE ORIGEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 520-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR EN REGLAS DE ORIGEN, CON CONTRATO 520-2014,CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 442-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS

legalName: EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES DE MERCADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 442-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVESTIGACION DE MERCDOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 442-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVESTIGACION DE MERCADOS DE ESTA SECRETARIA, CON CONTRATO 442-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVESTIGACION DE MERCADOS DE ESTA SECRETARIA, CON CONTRATO 442-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 436-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACINALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 436-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO, CON CONTRATO 436-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 436-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON CONTRATO 436-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 439-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CON CONTRATO 439-2014, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PREOFESIONALES CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON CONTRATO 439-2014,

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESCOMO ASESOR DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CONTRATO NO. 439-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 528-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 528-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 528-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 528-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA. CON CONTRATO 528-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 441-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

legalName: YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON  CONTRATO 441-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 441-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CONTRATO 441-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON  CONTRATO 441-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 438-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 438-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 438-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 438-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 438-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 437-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ESTADISTICAS COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS, CON  CONTRATO 437-2014, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-900-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMOPOR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ESTADISTICAS COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS, CON CONTRATO 437-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESTADISTA COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS, CON CONTRATO 437-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

type: OFI

description:
REVERSION DE PAGO POR TENER PAGO A CUENTAS
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE ESTADISTICAS COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON  CONTRATO 437-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 622, POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE DICHO AÑO.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO POR CONTRATO 521-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 521-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 521-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 521-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES CON CONTRATO 521-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

rationale:
REVERSION DE DOCUMENTO.

COMPROMISO POR CONTRATO 524-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-902-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 524-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

type: ACUE

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 524-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON CONTRATO 524-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 524-2014, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2014.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 2288790, 302332, 302330 Y 302333, PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DEL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTROS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 9145, RECIBO NO. 486, CON ORDEN COMPRA NO. 115, POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODO EL EDIFICIO.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 509-2014, HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-910-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 509-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 509-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA, CON CONTRATO 509-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA 32500 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA VIAJE A CIUDAD DE MERIDA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 430-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

ELDA GABRIELA CASTILLO CRUZ

legalName: ELDA GABRIELA CASTILLO CRUZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 430-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: COMPROMISO POR CONTRATO 446-2014, HASTA EL MES DE OCTUBRE.

JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

legalName: JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SUBFERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 446-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 446-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DELA FACTURA NO. 18151 COMPRA DE BATERIAS PARA APOYAR AL PROGRAMA PACTO POR HONDURAS EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA SEPLAN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 9364 DEL DEDUCIBLE, DEL VEHICULO HONDA MINIVAN, CON PLACA NO. 9579, POR EL RECLAMO PRESENTADO POR ROTURA DE CRISTAL, QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

rationale:
CANCELACION DE FACTURANo. 00512 CON
ORDEN DE COMPRA NO. 221, COTIZACION DE TINTA 15A HP JET Y CARTUCHOS A132, A133, A134 Y A135 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6015, LOS CUALES SON PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.


title: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014, COMO CONDUCTOR DE MINISTRO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 70772, RECIBO, 10372, ORDEN DE COMPRA NO. 198, POR COMPRA DE 28 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 5126, 9372, 9812 Y 10477, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE ESTE AÑO.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NO. 403762, MEMORANDO 0156-DP-2014, PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CON FACTURA NO. 4453, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 37630, CON ORDEN DE COMPRA NO. 138, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE JULIO, EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO UN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 623, PAGO POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR OMAR ZUNIGA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2014 CON FACTURA NO. 32521


title:
COMPROMISO PARA LA REPARACION Y REVISION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220, CON ORDEN DE COMPRA No.220, Y COTIZACION POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION, AJUSTE, LIMPIEZA, DESARME TOTAL Y CAMBIO DE KIT DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE AVANCE DE PAPEL DE ADF. Y QUE ESTA
ASIGNADA EN LA COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No, 00514 POR REPARACION  Y REVISION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220, CON ORDEN DE COMPRA No.220, Y COTIZACION POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION, AJUSTE, LIMPIEZA, DESARME TOTAL Y CAMBIO DE KIT DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE AVANCE DE PAPEL DE ADF. Y QUE ESTA
ASIGNADA EN LA COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34814, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: ORDEN DE COMPRA NO. 223, COTIZACION DE ASTA PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN EL MES DE LA PATRIA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0063, CON ORDEN DE COMPRA NO. 223, ELABORACION DE ASTA PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN EL MES DE LA PATRIA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0048, ORDEN DE COMPRA NO. 152, COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7331, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0038, ORDEN DE COMPRA NO. 158, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA 7169.


title: COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO. 211-2014, MEMORANDO NO. 004-DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1200 CARPETAS PROHONDURAS FULL COLOR, 600 EN IDIOMA INGLES Y 600 EN IDIOMA ESPAÑOL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 5656  CON ORDEN DE COMPRA NO. 211-2014, MEMORANDO NO. 004-DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1200 CARPETAS PROHONDURAS FULL COLOR, 600 EN IDIOMA INGLES Y 600 EN IDIOMA ESPAÑOL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 26463, COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA, ESTILO PELOTA, YA QUE EL LLAVIN ACTUAL NO TIENE LLAVEZ.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0041, ORDEN DE COMPRA NO. 156, COMPRA DE REOUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA RUNER CON PLACA NO. 7282, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ORDEN DE COMPRA 214, MEMORANDO DGPC-292-2014, POR COMPRA DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500, QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00508 CON ORDEN DE COMPRA 214, CON MEMORANDO DGPC-292-2014, POR COMPRA DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500, QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 198221, RECIBO NO. 1824, ORDEN DE COMPRA NO. 218-2014, PAGO POR SUMINISTROS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS SALONES DE REUNIONES DEL DESPACHO Y VICEMINISTROS.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0052, CON ORDEN DE COMPRA NO. 178, COMPRA DE ACEITE Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YANAHA, CON PLACA MPD4372, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMBUSTIBLE EN LA GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE, TALLER EVALUACION DEL MEJORAMEINTO DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA EN HONDURAS.

EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS

legalName: EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL BENEFICIARIO REALIZO CAMBIO DE CUENTA.
CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2665, RECIBO NO. 2121, CON ORDEN DE COMPRA NO. 219-2014, ELABORACION DE 1000 BOLSAS A FULL COLOR, EN CARTULINA CON NOMBRE CON BARNIZ, PROHONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-974-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18822, CON ORDEN DE COMPRA NO. 168, COMPRA DE INSUMOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0052014 CON ORDEN DE COMPRA NO. 208-2014, COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO PARA USO DEL SALON DE SESIONES DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38010, COMPRA  DE ALIMENTACION YA QUE SE IMPARTIRA UN TALLER SOBRE DEFENSA COMERCIAL Y SOLUCION DE DIFERENCIAS, DEL 08 L 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORDEN DE COMPRA NO. 222, COTIZACION DE 6 TONERS MLT - D101S DE IMPRESORA SAMSUNG QUE ESTA ASIGNADA EN SECRETARIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.15209723 CON ORDEN DE COMPRA NO. 222, POR LA COMPRA DE  6 TONERS MLT - D101S DE IMPRESORA SAMSUNG QUE ESTA ASIGNADA EN SECRETARIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0046, CON ORDEN DE COMPRA NO. 155, POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA 9362, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2048, RECIBO NO. 3204, ORDEN DE COMPRA NO. 0005-2014, PAGO POR IMPRESION DE 15 BANNER CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS Y 16 POSTER EN PVC PARA SER UTILIZADOS EN LE SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO Y DE LOS VICEMINISTROS.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014. CON CONTRATO NO. 527-2014

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNION TECNICA DE COMPETITIVIDAD DE ESTA SECRETARIA,CON CONTRATO NO. 527-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014,CON CONTRATO No.527-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1936, CON ORDEN DE COMPRA NO. 003-2014, POR CAMBIO DE ROTULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DOS EN LAMINA DE METAL Y UNO EN LONA IMPRESA EN CAJA DE LUZ.

MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)

legalName: MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 37891, ORDEN DE COMPRA NO. 180, COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18822, ORDEN DE COMPRA NO. 168, COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA USO DE LOS EMPLEDOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTDO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL, SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014, ½ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title: CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR NORMA PATRICIA REYES, EMPLEADA DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO, EN VIRTUD DE HABER TENIDO QUE REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN UN TIEMPO LÍMITE Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°03205 POR L. 41,155.78 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ÉSTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS # 302 Y 304 A NOMBRE DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES (COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA) POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA N-10715; CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA N-10716 Y MANO DE OBRA, PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title: CANCELACIÓN 0279 A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 525.2014.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGELMEC POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DE ESTA SECRETARÍA.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17434, A FAVOR DE INGELMEC , S DE R.L EN  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DE ESTA SECRETARÍA .
( SP )


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2014. POR VALOR DE L 1, 422,364.31
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 0312, A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO, EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE LUCES PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER 3.0, PLACA 08594, AÑO 1999, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°394, A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL QUINTO PISO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARÍA.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL DE JULIO 2014, ½ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.

rationale: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1041-1-0

type: CON

description: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.

description: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 5189 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CAMBIO DECOMPROMISO DE PAGO.COTIZACION POR SUMINISTROS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITOTIO, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-993-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 121683  POR VALOR DE  L 21,631.77 A FAVOR DE LEOPLAST, S DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTIO 2014, 2/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA N° 33722, A FAVOR DEL ABOGADO JOSÉ ROBERTO ZACAPA (VICEMINISTRO) DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA) POR GASTO DE COMBUSTIBLE.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ESTA SECRETARÍA.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L 7,264.01. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ESTA SECRETARÍA.SEGUN FACTURA No.121783.

type: ORDCOM


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA EN CONCEPTO DE GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA REUNIÓN CON DESARROLLADORES DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL Y COVIVIENDAEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
   EL COMPLEMENTO ESTA EN LA F-01 1219.

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title: CANCELACIÓN 0282, A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.


title: CANCELACIÓN A AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 717.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°718, EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE FACTURA NO.46232 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE PROVICCSOL .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES; ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS ;GASTOS POR COMPRA DE 4 TOMACORRIENTES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA OFICINAS DE PRO - VIVIENDA  Y REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO PLACA N-10715 PROPIEDAD DEP RO - VIVIENDA .  EL COMPLEMENTO SE DARA EN LA F-01 1220.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ELABORACIÓN DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L. POR VALOR DE L45,885.00   POR SERVICIOS DE Limpieza, Aseo y Fumigación

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2987 A FAVOR DE  FUMIGADORA LEMPIRA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DE RODENTICIDA , LAVADO DE CISTERNA Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DE ESTA SECRETARÍA D ESTAD  POR UN VALOR DE L 45,885.00


title: PAGO A FAVOR DE  WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX POR VALOR DE L 30,000.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP- PROVICCSOL -24-2014. SEGÚN FACTURA  # 153240   RECIBO#  10550. EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL CON PLACA NO. : N09239,N09240, Y N09241.,

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SEGÚN FACTURA ADJUNTA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por valor de L 25,165.88   por la compra útiles de escritorio  y enseñanza

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO A DISPROA , S.A  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO  NO.30-1-2-0022-2014 FACTURA # 1257.
(DGSC)


title: compromiso de pago a favor de REINA ROSA REYES   (súper gasolinera suyapa ) por valor de l 34,999.92.  por compra de combustible diesel para ser utilizados por servicio  civil

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale:
CANCELACIÓN  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO  DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 12015.

(DGSC)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA  YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO  AL 30  DE SEPTIEMBRE  2014.   1/4 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  NO.035/2014.
(SEP)

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PREPAGO POR VALOR DE L 50,000.00 A FAVOR DE  ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.   PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA  , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: compromiso de pago a favor de  jetstereo  por valor de l 4,154.40. por repuestos y accesorios  del programa servicio civil.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO A  FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE IMPRESORA HP PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  FACTURA No. 15206040.
(DGSC)


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE COMUSTIBLE (DIESEL) , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCSOL / SP , CON PLACAS No N09239,]N09240 y _N 09241.
(

rationale: DEPÓSITO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS  VEHÍCULOS DE PROVICCSOL /SEP, CON PLACAS NO. N09239, N09240 Y N09241.,  SEGÚN FACTURA  NO. 153225.


title: compromiso de pago a favor de JETSTEREO  por valor de L 2,179.02 por repuestos y accesorios  para uso del servicio civil.

rationale:
PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE IMPRESORA HP . PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA No. 15206041.
(DGSC)


title: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA No. 2763

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: PAGO SEGÚN FACTURA # 9909 CON  VALOR DE L 31,740.00  POR COMPRA E INSTALACIÓN DE  DOS BANNER  TAMAÑO 7X12MTS. Y DOS  BANNER  TAMAÑO 090 X1.85 MTS PARA  SER UTILIZADOS EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EN LA ENTRADA DE LA SECRETARIÍA DE LA PRESIDENCIA.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  POR VALOR DE L 43,506.81  POR REPUESTOS  Y ACCESORIOS MÁS  ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE SERVICIO  CIVIL

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE CARTUCHOS Y PAPELERÍA  PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 02 FACTURA # 33321.
(DGSC)


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.30-1-2-0024-2014 DE LA FACTURA # 44244.
(DGSC)

compromiso de pago a favor de papeleria honduras  por valro de l 4,712.93   por la compra de  papel de escritorio  y utiles de escritorio , oficina y enseñanza  para servicio de servicio civil .


title:
compromiso de pago a favor de suministros profesionales , s de  r.l. por valor de L 22,999.72 por compra de elementos de limpieza y aseo personal y productos de papel y carton.
( dgsc)

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.07 FACTURA # 33278.
(/DGSC)


title: PAGO  POR VALOR DE L100.00  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. COMO COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO.121025,   COMO APOYO  PRESUPUESTARIA AL PROGRAMA  DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO  SOLIDARIO; CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1276 Y 1279


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE  L13, 296.30  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-54-2014

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE  L13, 296.30   SEGÚN FACTURA # 02115 ; EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER MARCA SHARP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-54-2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   EMBOTELLADORA DE SULA  (EMSULA)    POR VALOR DE L13,200.00  PARA LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN (LÍQUIDOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE   EMBOTELLADORA DE SULA  (EMSULA)    POR VALOR DE L13,200.00  PARA LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN (LÍQUIDOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 737.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 1310-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L93,685.29 PARA PODER  CUBRIR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1310-1-0

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L9,004.52  SEGÚN FACTURA # 147674 CÓD. DE CLIENTE 37626   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CONCEPTO DE ENLACE INTERNET  DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS .

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L9,004.52  SEGÚN FACTURA # 145934  CÓD. DE CLIENTE 37626   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN CONCEPTO DE ENLACE INTERNET  DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS .

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144154  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. POR  1 (65064) INTERNET CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL INTERNET TGU 8MBPS SEGÚN CÓDIGO DE CLIENTE 37626.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 140449 Y 142368 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE; A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  , EN CONCEPTO DE ENLACE DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL  TGU 8 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS LES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE  DEL 2014  POR UN VALOR DE 17,803.61


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR VALOR DE L14,502.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP -GA-68-2014  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR VALOR DE L14,502.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP -GA-68-2014  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PAGO DE LA FACTURA # 38895  DE COMERCIAL  MASUO POR COMPRA DE 96  LATAS DE COCA COLA  , 48 LATAS DE SPRY , BOLSAS  DE AZÚCAR  DE 1800 GR.  , CAFÉ INSTANTÁNEO  CLÁSICO, AGUA  DASANI, CONFITES  ARCOR , TE  GALLETAS SURTIDAS EN LATA , PAJILLAS  FORRADAS , SIX PACK COCA ¿ COLA  , TROPICAL  ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADAS . PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 33,000.00 POR LA COMPRA EN EL OBJETO  Llantas y Cámaras de Aire  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEPR-PROVICCSOL-16-2014.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. SEGÚN LA FACTURA # 0009120  POR VALOR DE L 33,000.00 POR LA COMPRA DE (12) LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE  PARA SER UTILIZADAS  EN LOS VEHÍCULOS  EL PROVICCSOL- SEP CON PLACAS # N09239, N09240 Y N09241. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEPR-PROVICCSOL-16-2014.


title:
COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 27,321.93 POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PAPEL DE ESCRITORIO  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75.
 EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA  SE ESTARÁ EJECUTANDO EN EL PROGRAMA 19 ACTIVIDADES 04  POR VALOR DE L 2,942.82.  SEGÚN EL N° DE PRE COMPROMISO 1321.


title: PAGO  POR VALOR DE L720.00  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. COMO COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO.121025,   COMO APOYO  PRESUPUESTARIA AL PROGRAMA  DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO  SOLIDARIO; CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1276 Y 1265.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE   L 84,291.24 EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP GA-56-2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE   L 84,291.24  SEGÚN  LA FACTURA #46610 EN LA COMPRA DE  ÚTILES  DE OFICINA , QUE INCLUYE PAPEL TOALLA , SERVILLETAS , MECHAS  PARA TRAPEADOR , LIMPIAVIDRIOS ,  PASTILLAS PARA BAÑO , DETERGENTE , JABÓN EN BARRA , GUANTES , BOLSAS PARA BARRIL . QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP GA-56-2014.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 43826 - B POR VALOR DE L 100,000.00 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 2,942.82  POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75. EL COMPLEMENTO  SALE  CON EL  PRE COMPROMISO F-01 1320

rationale: COMPLEMENTO DEL  PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 2,942.82  SEGÚN FACTURA # 46613 POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  QUE INCLUYE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO , BORRADORES , TAPE  TRANSPARENTE , CUADERNOS DE ESPIRAL , LÁPICES , PROTECTORES DE HOJAS Y QUE SERÁN  UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE.  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75.  COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA SE ESTARÁ EJECUTANDO EN EL PROGRAMA 01 POR VALOR DE L 27,321.93 CON EL PRE-COMPROMISO # 1320 EN EL QUE SE PAGA EL MONTO TOTAL DEL IMPUESTO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  L3,013.00  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-0/C#61-2014.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  L3,013.00  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-0/C#61-2014.  PAGO DE LA FACTURA # 0005   EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN  USB , MARCA  SAMSUNG DE 1 TB . QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE DISEÑO GRÁFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  THE PITS DE R.L . POR VALOR DE L SEP-GA-64-2014 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE  THE PITS DE R.L . POR VALOR DE L SEP-GA-64-2014 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17647  DEL VEHÍCULO PLACA N08594 , PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  POR  VALOR DE L 3,807.42  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- O/C#60-2014. EN CONCEPTO DE   Equipo de Comunicación

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  POR  VALOR DE L 3,807.42  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- O/C#60-2014. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TELÉFONOS INALÁMBRICOS MARCA MOTOROLA FOX 500  Y QUE SERÁN  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title:
PAGO  PARCIAL  POR VALOR DE L 21,512.99  A FAVOR DE  LEOPLAST , S DE R.L   DE LA FACTURA NO. 121025; POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PRODUCTOS  DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA , PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL.
CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1265 Y 1279
nota :
se adjuntan  los documentos originales

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 99,103.38  EN  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 58-2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA # 15127 Y 15128  Y RECIBO # 19615 PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 99,103.38  EN  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 58-2014. POR COMPRA  DE 34 TÓNER PARA IMPRESORA HP Y SHARP , ASIMISMO  CARTUCHO DE TINTA  # 22,21,75,97,98 122 XL , 670 Y 901  MISMOS  QUE SERÁN UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 46310 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, QUE INCLUYE RESMAS  DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, BORRADORES, SUJETA PAPELES, PENDAFLES  Y CLIPS PEQUEÑOS. QUE SERÁN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L22,730.61 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  ;  DEL VEHÍCULO  PLACA N09241.

rationale: PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L22,730.61 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  ;  DEL VEHÍCULO  PLACA N09241. factura #14053.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L.  POR VALOR DE L22,226.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  POR SEP -GA-O/C# 59-2014  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L.  POR VALOR DE L22,226.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR SEP -GA-O/C# 59-2014  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN A  EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS PLACA : 10256, MAZDA BT-50 ROJO, MOTOCICLETA GÉNESIS PLACA MN -4104, ISUZU D- MAX AZUL, MAZDA  BT-50 GRIS N-10257, TOYOTA PRADO  ROJA  N -9993 , MITSUBISHI NATIVA BLANCA N-09995, TOYOTA RUNNER BLANCA N-8594 , TOYOTA CABINA Y MEDIA GRIS S/P, MICRO BUS TOYOTA  HAICE N -10413, NISSAN PATHFINDER VERDE N-5064, TOYOTA PICK UP PLACA N -8848, VEHÍCULO 3.0 BEIGE BLINDADO S/P, VEHÍCULO 3.0 TIPO PICK UP , TODOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L55,269.00  POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP - PROVICCSOL-07-2014.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 55,269.00.  POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP - PROVICCSOL-07-2014. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SP.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR L16,617.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-O/48-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0310 POR VALOR L16,617.50 EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE PRENSA , DISCO ,  BALINERA DE COLLARÍN , BALINERA DE VOLANTE  Y MANO DE OBRA   UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO 2007   COLOR ROJO  PLACA N-0993 SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-O/48-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 9,139.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#70-2014. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0313 POR PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 9,139.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#70-2014. EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y 1 BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA  AÑO 2008. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EL CÁLCULO  DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SE REALIZA EN BASE A L 3,500.00 DE MANO A OBRA .


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS , S.A. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE EMISIÓN DE SEGURO DE DOS ( 2) VEHÍCULOS MITSUBISHI PICK UP . AÑO 2012 PLACA NO. 10715 Y N. 1-AU-444413, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE  LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / PRO- VIVIENDA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE   POR VALOR DE L 10,592.50 ;   SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-O/C#43.2014. EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (TEJITAS)  POR VALOR DE L 10,592.50 ; CANCELANDO LA FACTURA # 21174 RECIBO # 0633,   SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-O/C#43.2014. EN CONCEPTO DE 80 TAQUEADAS, ALQUILER DE MESA COCTELERAS, 1 SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE, PARA EVENTO OFRECIDO POR  ESTA SECRETARÍA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DEL 2014.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR VALOR DE L 3,047.50

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  SEGÚN FACTURA  # 0306 EN CONCEPTO   DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MARACA VOLKSWAGEN JETTA ASIGNADO AL A DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL POR VALOR DE L 2,650.00.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ABAIDE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L 57,385.00 SEGÚN ORDEN COMPRA : SEP -GA-O/C# 72-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE CRUZ ABAIDE (LAS TEJITAS )  CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 23528  RECIBO # 1700 POR VALOR DE L 57,385.00 SEGÚN ORDEN COMPRA : SEP -GA-O/C# 72-2014.  POR BOCADILLOS TIPO COCTEL  ALQUILER DE 1 TOLDO , 6  SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE  PARA EL EVENTO : REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO SUR Y COOPERATIVISTAS INTERNACIONES  PARA PROPONER PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ZONA. EVENTO PRESIDIDO POR EL SR. MINISTRO D: REINALDO SÁNCHEZ Y QUE SE REALIZÓ EL 08 DE JULIO DEL 2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DE TONER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE L 24,820.45  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-63-2014.   POR   CONCEPTO   DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE  TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE L 24,820.45 CANCELANDO DE LA FACTURA # 2162  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-63-2014.   POR   CONCEPTO  DE TÓNER  Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARCA HP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 4,669.00  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -20-2014.

rationale: PAGO DE FACTURA # 2624 A FAVOR DE DISPROA , S. DE R.L.  POR  COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LLANICENTRO FERCO S DE .RL. POR VALOR DE L 17,112.00 POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA- O/C# 68-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE  LLANICENTRO FERCO S DE .RL. POR VALOR DE L 17,112.00  CANCELANDO  LA FACTURA #20019851 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS , ALINEAMIENTO, VÁLVULAS NORMAL , ARMADO DE LLANTAS SERIE 55 DE RIN 15-17  Y BALANCEO PLOMO ESPECIAL RINES 17-20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA- O/C# 68-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (TEJITAS)  POR VALOR DE L 2,837.50.  CANCELANDO LA FACTURA  # 22103 Y RECIBO # 1039 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA-O/C#44-2014. POR 30 COFFE BREAK  Y  TRANSPORTE PARA LA REUNIÓN  DE TRABAJO , OFRECIDA POR EL SEÑOR VICE - MINISTRO  JOSÉ ROBERTO ZACAPA EN LA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA  EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L 12,707.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA-O/C# 73-2014. EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) POR VALOR DE L 12,707.50 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 23530  RECIBO # 1698 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA-O/C# 73-2014. EN CONCEPTO DE 50 COFFEE BREAK AM; 50 ALMUERZOS; 50 ESTACIÓN DE CAFÉ  MESERO TRANSPORTE. PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL GABINETE DE PREVENCIÓN. QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REINA ROSA REYES  POR VALOR DE L 12,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-19-2014.  POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 89886.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR VALOR DE L1,782.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -PROVICCSOL -07-2014

rationale: PAGO A FAVOR  DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN LA FACTURA # 311  POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA # N09241POR VALOR DE L1,782.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -PROVICCSOL -07-2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L 37,881.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA : SEP -GA- O/C#71-2014 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (LAS TEJITAS ) CANCELANDO LA FACTURA # 23529 Y RECIBO # 1699  POR VALOR DE L 37,881.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA : SEP -GA- O/C#71-2014 EN CONCEPTO  1098 SÁNDWICH CON REFRESCO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA  QUE REALIZO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA COLONIA ALEMÁN DE COMAYAGÜELA , OFRECIDO POR EL GABINETE DE PREVENCIÓN  COORDINADO POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVRO DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L 40,283.06 SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP-GA-O/C#62-2014.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14180 A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L 40,283.06 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C#62-2014.  EN  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A VEHÍCULO : MAZDA BT-50 GRIS , MITSUBISHI SPORTERO, NATIVA BLANCA , ISUZU D-MAX  AZUL, MAZDA BT-50 ROJO , TOYOTA PRADO  ROJA , MITSUBISHI MONTERO BEIGE, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 15,203.00 POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C#63-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 15,203.00  SEGÚN FACTURA # 43483 POR CONCEPTO DE  CUATRO (4)  LLANTAS  CON SU RESPECTIVO ALINEAMIENTO ; PARA EL VEHÍCULO ISUZU  D- MAX  COLOR AZUL , ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C#63-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POPR VALOR DE L17,480.00 POR CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA -O/C-73-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A  ( LAS TEJITAS)   CANCELANDO LA FACTURA # 23706  Y RECIBO # 1727 POR 50 COFFE BREAK , SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRABAJO ,BRINDADO EN EL TALLER  DE PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA II FASE REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 17 DE NOVIEMBRE   EN LAS INSTALACIONES  DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN  POR RESULTADOS ( ANTIGUAS OFICINAS DE SEPLAN )


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014 4/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

rationale: elaboración de una f-07 por cambios en la unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1416-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  POR VALOR  DE  L 5,462.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PV-15-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  POR VALOR  DE  L 5,462.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PV-15-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN FACTURA # 46960 POR COMPRA DE DOS (2) TONERS PARA FOTOCOPIADORA MARCHA SHARPAR 5623D/MX235NT PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DE L DESPACHO PRESIDENCIAL


title: PARA PAGO  DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  " SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE  2014 2/4 CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA  # 035/2014.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIA MARCELA FLORES DEL CID CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA  REUNIÓN CONVIVIENDA , LLEVADA A CABO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE  DE 2014.

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title: cCOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS POR VALOR DE L150, 161.25. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-71-2014.   PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA # 10021 A FAVOR DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE  25,000 BROCHURES DE EDUACATRACHOS , 30,000 BROCHURES DE  LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, ,2500  CARPETAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA IMPRESA  EN CARTONCILLO , 2,000  CARPETAS  DE EDUCATRACHOS  IMPRESAS EN COTONCILLO CON DOS   SOLAPAS  , PARA SER DISTRIBUIDAS  EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS  POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO EN  CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE  ELIA MARCELA FLORES DEL CID   POR PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN A LA ALCALDÍA DE OROCUINA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA  S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL  INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS  ADJUNTO

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA  POR VALOR DE L34,270.00 SEP-PROVICCSOL-07-2014  EN CONCEPTO DE  : Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  POR VALOR DE L34,270.00 SEP-PROVICCSOL-07-2014  EN CONCEPTO DE  : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE    POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA N09239 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL -SP .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L2,893.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP-DGSC- O/C#16-2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L2,893.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP-DGSC- O/C#16-2014. POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 46874


title: compromiso de pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA  por valor de L5,100.00  según orden de compra # sep-dgsc-17-2014. en concepto de Alimentos y Bebidas para Personas

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR VALOR DE L5,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-17-2014. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN  # 767.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERÍA DE HONDURAS  POR VALOR DE L14,173.75 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA DE HONDURAS POR VALOR DE L14,173.75 POR COMPRA DE  DOS (2) TELÉFONOS INALÁMBRICOS  MARCA PANASONIC Y 5 LICENCIAS PARA TRES MÁQUINAS ANTIVIRUS  ESET SMART SECURITY HOME EDITION PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL [PROVIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL RECIBO # 10178  Y FACTURA #47068


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  )  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-14-2014   POR VALOR DE L 2,190.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-14-2014. POR VALOR DE L 2,190.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR CAMBIO DE TORNILLOS DE LA ENFERA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS  PARA DOS VEHÍCULOS MITSUBISHI, PICK UP, N-10716 Y N -10715, PROPIEDAD DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#-67-2014 POR VALOR DE L 3,178.52   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. REDILLANTA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#-67-2014 POR VALOR DE L 3,178.52   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN FACTURA # 50002218  POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA LTH 27 DE 15 AMPS PARA EL VEHÍCULO PRADO ROJO AÑO 2007, PLACA  N-09993 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  )  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-17-2014   POR VALOR DE L 1,006.25 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-17-2014   POR VALOR DE L 1,006.25 EN CONCEPTO. POR CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULÓ MITSUBISHI, PICK - UP, N-10715, PROPIEDAD DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA L 30,820.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2014. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  EQUIPO PARA COMUNICACIONES

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMÁTICA L 30,820.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2014. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  EQUIPO PARA COMUNICACIONES  CANCELACIÓN DE LA  FACTURA # 169-2014 , POR LA COMPRA DE 1 UPS CDP ONLINE  3000 VS/ 2700 DOBLE CONVERSIÓN , 1 BANCO DE BATERÍAS COMPATIBLE CON UPS EN FORMATO RACK , PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  TONER STORE  POR  VALOR DE L 3,462.65  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-18-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-18-2014.  SEGÚN FACTURA # 2179.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 1,697.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-O/C#14-2014. EN REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 1,697.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-O/C#14-2014. EN REPUESTOS Y ACCESORIOS.  ( CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .   FACTURA # 46909.


title: CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ABOG. NORMA PATRICIA REYES, EMPLEADA  SE SERVICIOS CIVIL, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA 12 PERSONAS L 986.35 QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS  EN LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA, IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, REALIZADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE , 2014 EN EL SALÓN MINISTERIAL 7MO PISO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L THE PITS DE R.L  POR VALOR DE L 1,414.50 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN COMPRA    SEP-DGSC-O/C#12-2014.

THE PITS S.DE.R.L.

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE L THE PITS DE R.L  POR VALOR DE L 1,414.50 EN CONCEPTO DE  ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO AÑO 2007 PLACA N-06508 PROPIEDAD E LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  FACTURA # 14054.
 SEGÚN ORDEN COMPRA    SEP.-DGSC-O/C#12-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 7,737.34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- DGSC-O/C#11-2014 EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 7,737.34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- DGSC-O/C#11-2014 EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN  FACTURA # 46908.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR VALOR DE L 15,840.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#66-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  CANCELANDO LA FACTURA 71339 POR VALOR DE L 15,840.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#66-2014. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CON DU RESPECTIVO ALINEAMIENTO PAR EL VEHÍCULO HILUX CABINA Y MEDIA COLOR GRIS AÑO 2012, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA D ESTADO .


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 3/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R POR VALOR DE L 2,995.93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR VALORE DE L 2,995.93 EN CONCEPTO DE ÚTILES  Y MATERIALES ELÉCTRICOS.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R POR VALOR DE L 2,995.93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR VALORE DE L 2,995.93 EN CONCEPTO DE ÚTILES  Y MATERIALES ELÉCTRICOS. PARA INSTALAR SISTEMAS DE RED EN DIFERENTES  OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 0006.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TONER STORE POR VALOR DE L 13,457.30  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-69-2014.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO A FAVOR DE  TONER STORE POR VALOR DE L 13,457.30  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-69-2014. según factura # 02199


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 47458 B  POR L281,411.52 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA .

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24178 Y RECIBO # 2284    DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS) POR 50 ENTRADAS , 50 PLATOS  FUERTES , REFRESCOS , ALQUILER DE SILLAS , MANTENIMIENTO , PLATOS BASE , CERVICALITAS  , MANTELES ( 3 9 MESEROS Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014.

compromiso de pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA   por valor de l 27,427.50
  sep -ga- oi-81-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 44,873.00  EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-65-2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO A FAVOR DE  MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 44,873.00   POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03338  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-65-2014.


title:
 PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L 160,683.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE   SEGÚN ORDENES DE COMPRA  SEP-GA-75-2014.
  REPARACIÓN DE VEHÍCULO  CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS AÑO  2008 DICHO VEHÍCULO  ES UTILIZADO EN TRABAJO CONJUNTO ENTRE ESTA SECRETARÍA Y CASA PRESIDENCIAL RELACIONADAS CON SEGURIDAD NACIONAL

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA POR  ALQUILER DELA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  DICIEMBRE  DEL 2014. POR VALOR DE  16,000.00

HOMERO ROJAS ZAVALA

legalName: HOMERO ROJAS ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN  POR VALOR DE L25,675.40 A FAVOR DE " SÚPER GASOLINA SUYAPA , EN  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  VEHICULAR DE ESTA  SECRETARÍA.


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA DE ALQUILER DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL POR CONCEPTO DE DEPÓSITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE. POR VALOR DE  16,000.00


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA CUATRO MESES DE ALQUILER DELA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2014. POR VALOR DE  64,000.00


title:
PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L.  POR VALOR DE L 182,000.00     POR COMPRA DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS ANALOGICAS MINI-DOMO, Y ACCESOS DE SEGURIDAD; QUE SERÁN  UTILIZADOS  EN EL SISTEMA DE CAMARA Y  CONTROL DE ACCESO  PARA DIFERENTES LUGARES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 186,373.14   LA DIFERENCIA LA ESTARÁ PAGANDO EL PROGRAMA  PROVICCSOL CON LA F-01 1809 POR VALOR DE L 4,373.14

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE  L 25,000.00  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -GA-70-2014.   REPARACIÓN DE LVEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2008 PLACA N-09993 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL . SEGÚN FACTURA  Y RECIBO ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR VALOR DE  L 39,238.75  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C# 83-2014. EN CONCEPTO  DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24268 DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR SERVICIO DE  200 COFFÉ BREACK , ALQUILER DE MESAS  REDONDAS  , SILLAS LIFE  TIME ( 4 ) MESEROS , CENTRO DE MESA . QUE SERÁN  UTILIZADOS EN EL EVENTO RECREO VÍAS CICLÍSTICAS NOCTURNAS. QUE SE REALIZÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA.


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 168-1-0 - ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR VALOR DE L 10,787.00  POR Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-168-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014 4/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA POR ALQUILER DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE  A 27 DÍAS DEL MES DE  JULIO DEL 2014. POR VALOR DE 14,399.91


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCSOL LIC. HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, POR INSCRIPCIÓN  PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE LA VIVIENDA IMPULSADAS POR EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.

HECTOR WILLIAMS CARRASCO

legalName: HECTOR WILLIAMS CARRASCO


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24393 DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA   (LAS TEJITAS) POR VALOR DE L 19,607.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C# 85-2014. POR ALQUILER DE UN TOLDO DE 12X15 Y 110 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL MAS TRANSPORTE Y RECARGO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO REALIZADO  JUNTO A LOS EMBAJADORES DE LA PAZ  Y EMBAJADORES DE PREVENCIÓN CON EL SR. PRESIENTE DE LA REPÚBLICA  AB. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ EN CASA PRESIDENCIAL.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L.  POR VALOR DE L 4,373.14     POR COMPRA DE   INSTALACION DE 11 CÁMARAS ANALOGICAS MINI- DOMO , Y ACCESOS DE SEGURIDAD . QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE CÁMARA Y CONTOL DE ACCESO  PARA DIFERENTES LUGARES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 186,373.14   LA DIFERENCIA LA ESTARÁ PAGANDO EL PROGRAMA  DESPACHO PRESIDENCIAL  CON LA F-01 1808 POR VALOR DE L182,000.00

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA#  47456 B POR L97,591.30 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA .


title:
CANCELACIÓN   A FAVOR DE AGUAZUL. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN FACTURA NO 590 , 591.
(DGSC)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 00747 B POR VALOR DE L27,586.50 A FAVOR  DE ESTACIÓN DE SERVICIOS  AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L.  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014. PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR DOS (2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 02 01-2014 AL 31-12-2014 . SEGÚN FACTURA # 196273.
 (DGSC)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACIÓN A FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE  85050560 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN  DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O /C 5 Y FACTURA NO.816.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00736B POR L 25,251.40 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014 Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014. PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 307-1-0 - compromiso de pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por valor de L 3,265.20  por compra de  Alimentos y Bebidas para Personas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-307-1-0


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE 95008636 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O /C 8 Y FACTURA No. 815.
( DGSC)

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L